議 案 第
24
号
成
度 市 原 市 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 予 算
成
度 市 原 市
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計
予 算
次
定 め
と
よ
歳 入 歳 出 予 算
第
条 歳 入 歳 出 予 算
総 額
歳 入 歳 出
6 9 , 0 0 0 千
と 定 め
歳 入 歳 出 予 算
款 項
区 分 及 び 当 該 区 分
と
金 額
第
表 歳 入 歳 出 予 算
よ
成
月
日 提 出
市 原 市 長
佐
久
間
隆
義
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計
-「71-第
表
歳
入
歳
出
予
算
歳 入
。単位
千
)
1
分
担
金
及
び
担
金
50
1
分
担
金
50
「
使
用
料
及
び
手
数
料
7,551
1
使
用
料
7,551
」
繰
入
金
61,「99
1
一
般
会
計
繰
入
金
61,「99
4
繰
越
金
100
1
繰
越
金
100
69,000
款
項
金
額
歳 出
。単位
千
)
1
農
業
集
落
排
水
事
業
費
」7,904
1
総
務
管
理
費
18,「「「
「
農
業
集
落
排
水
事
業
費
19,68「
「
公
債
費
」0,096
1
公
債
費
」0,096
」
予
備
費
1,000
1
予
備
費
1,000
69,000
款
項
金
額
歳
出
合
計
農業集落排水事業特別会計
総 括
歳
入
。単位
千
)
％
％
1
分
担
金
及
び
担
金
50
0.1
100
0.1 △
50 △
50.0
「
使
用
料
及
び
手
数
料
7,551
10.9
7,507
9.5
44
0.6
」
繰
入
金
61,「99
88.8
71,79」
90.」 △
10,494 △
14.6
4
繰
越
金
100
0.「
100
0.1
-
-69,000 100.0
79,500 100.0 △
10,500 △
1」.「
歳
入
合
計
成
度 市 原 市 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計
歳
入
歳
出
予
算
事
項
別
明
細
書
歳
出
。単位
千
)
％
％
1
農 業 集 落 排 水
」7,904
54.9
48,404
60.9 △
10,500 △
「1.7
-
-
7,601
」0,」0」
事
業
費
「
公
債
費
」0,096
4」.6
」0,096
」7.8
-
-
-
-
-
」0,096
」
予
備
費
1,000
1.5
1,000
1.」
-
-
-
-
-
1,000
69,000 100.0
79,500 100.0 △
10,500 △
1」.「
-
-
7,601
61,」99
％
特
定
源
一 般
源
国 ・ 県 支 出 金
地 方 債
他
歳
出
合
計
度予算額
前
度予算額
比
較
度
予
算
額
源
訳
款
農業集落排水事業特別会計
-「75-歳入
款 1 分担金及び 担金 単位 千
款 節
項 目
1 分担金及び 担金 50 100 △ 50 増減比 △ 50.0 ％
1 分担金 50 100 △ 50 増減比 △ 50.0 ％
1 農林水産業費 50 100 △ 50 増減比 △ 50.0 ％
分担金 1 農業費分担金 50 農業集落排水事業受益者分担金
度 前 度 増 減
区 分 金 額 説 明
-「77-款 「 使用料及び手数料 単位 千
款 節
項 目
「 使用料及び手数料 7,551 7,507 44 増減比 0.6 ％
1 使用料 7,551 7,507 44 増減比 0.6 ％
1 農業集落排水 7,551 7,507 44 増減比 0.6 ％
使用料 1 農業集落排水 7,551 農業集落排水使用料
使用料
度 前 度 増 減
款 」 繰入金 単位 千
款 節
項 目
」 繰入金 61,「99 71,79」 △ 10,494 増減比 △ 14.6 ％
1 一般会計繰入金 61,「99 71,79」 △ 10,494 増減比 △ 14.6 ％
1 一般会計繰入 61,「99 71,79」 △ 10,494 増減比 △ 14.6 ％
金 1 一般会計繰入 61,「99 一般会計繰入金
金
度 前 度 増 減
区 分 金 額 説 明
-「79-款 4 繰越金 単位 千
款 節
項 目
4 繰越金 100 100 - 増減比 0.0 ％
1 繰越金 100 100 - 増減比 0.0 ％
1 繰越金 100 100 - 増減比 0.0 ％
1 繰越金 100 前 度繰越金
度 前 度 増 減
歳出
款 1 農業集落排水事業費 単位 千
款 節
項 目
1 農業集落排水事 」7,904 48,404 △10,500 - - 7,601 」0,」0」 増減比 △ 「1.7 ％
業費
1 総務管理費 18,「「「 18,8「0 △598 - - - 18,「「「 増減比 △ 」.「 ％
1 一般管理費 18,「「「 18,8「0 △598 - - - 18,「「「 増減比 △ 」.「 ％
「 給料 8,148 1 人件費 17,978
」 職員手当等 5,494 。1)一般職給 人 17,978
4 共済費 4,」」6 「 一般管理費 「44
9 旅費 「0 。1)一般管理費 「44
11 需用費 184 1)千葉県農業集落排水協議会 担金 1」
1「 役務費 18 「)諸経費 「」1
19 担金補助 1」
及び交付金
「7 公課費 9
「 農業集落排水 19,68「 「9,584 △9,90「 - - 7,601 1「,081 増減比 △ 」」.5 ％
事業費
1 維持管理費 17,8「「 「0,9「4 △」,10「 - - 7,551 10,「71 増減比 △ 14.8 ％
11 需用費 7,019 1 維持管理費 17,8「「
1「 役務費 」89 。1)維持管理費 17,8「「
1」 委託料 10,414 1)需用費 7,019
・光熱水費 」,814
・修繕料ほ 」,「05
「)汚水処理施設等管理委託料 10,414
」)諸経費 」89
「 建設改良費 1,860 8,660 △6,800 - - 50 1,810 増減比 △ 78.5 ％
15 工事請 費 1,860 1 施設整備費 1,860
。1)整備事業費 1,860
1)公共枡設置工事費 1,860
区 分 金 額 説 明
国・県支出金 地 方 債 他
度 前 度 増 減
度 予 算 額 源 訳
特 定 源
一 般 源
-「81-款 「 公債費 単位 千
款 節
項 目
「 公債費 」0,096 」0,096 - - - - 」0,096 増減比 0.0 ％
1 公債費 」0,096 」0,096 - - - - 」0,096 増減比 0.0 ％
1 元金 「「,654 「「,「71 」8」 - - - 「「,654 増減比 1.7 ％
「」 償還金利子 「「,654 1 長期債償還元金
及び割引料
「 利子 7,44「 7,8「5 △」8」 - - - 7,44「 増減比 △ 4.9 ％
「」 償還金利子 7,44「 1 長期債償還利子
及び割引料
区 分 金 額 説 明
国・県支出金 地 方 債 他
度 前 度 増 減
度 予 算 額 源 訳
特 定 源
款 」 予備費 単位 千
款 節
項 目
」 予備費 1,000 1,000 - - - - 1,000 増減比 0.0 ％
1 予備費 1,000 1,000 - - - - 1,000 増減比 0.0 ％
1 予備費 1,000 1,000 - - - - 1,000 増減比 0.0 ％
「9 予備費 1,000 1 予備費
区 分 金 額 説 明
国・県支出金 地 方 債 他
度 前 度 増 減
度 予 算 額 源 訳
特 定 源
一 般 源
-「8」-単位 ： 千
報
酬
給
料
職 員 手 当
計
人
－
,
,
,
,
,
－
,
,
,
,
,
－
△
△
△
△
扶
養
手
当 管 理 職 手 当 地
域
手
当 住
居
手
当 特 殊 勤 務 手 当 通
勤
手
当
管
理
職
員
特 別 勤 務 手 当
△
△
期
手
当 勤
勉
手
当 時間外勤務手当 休 日 勤 務 手 当
,
,
,
,
△
△
職員手当
訳
比
較
前
度
前
度
度
職員手当
訳
区
分
総 括
合
計
職 員 数
度
区
分
比
較
給
与
費
明
細
書
共 済 費
書
再任用短時間勤務職員 人数 外書
あ
備
考
度
前
度
区
分
給
与
費
一 般 職
給料及び職員手当 増減額 明細
区
分
増
減
額
備
考
給与改定
伴う
増 減 分
昇 給
伴 う
増 加 分
新
陳
代 謝
△ ,
昇
格
－
異 動 増 員 等
,
そ
他
－
制度改正
伴う
増 減 分
給
与
改 定
－
そ
他
△
農業集落排水事業特別会計
△
－
そ 他 増減分
－
職 員 手 当
給
料
△
△
－
増
減
事
由
別
訳
単位 ： 千
そ 他 増減分
△
説
明
－
-「85-給料及び職員手当 状況
ア 職員 人当た 給与
,
日現在
,
,
日現在
,
イ 初 任 給
高
校
卒
,
,
大
学
卒
,
,
区
分
一
般
行
政
職
一
般
行
政
職
均 給 料
額
区
分
均 給 与
額
均 給 与
額
均
齢
歳
均 給 料
額
表
再任用短時間勤務職員を含ま い
国
制
度
一
般
行
政
職
ウ 級別職員数
級
－
人
－％
－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
書
再任用短時間勤務職員 人数・構成比 外書
あ
農業集落排水事業特別会計
日現在
級
級
級
級
級
計
級
級
級
級
級
級
計
級
級
区
分
一
般
行
政
職
職
員
数
構成比
級
級
級
級
級
日現在
-「87-区
分
級
級
級
級
級
級
級
級
級
主
査
主
任
一般行政職
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
農業集落排水事業特別会計
人
人
％
職
員
数
一般行政職
区
分
人
合
計
職
員
数
度
号給
人
人
エ 昇給
人
人
昇給 係 職員数
号給数別
訳
号給
号給
号給
国
制
度
前
度
支 給 期 別 支 給 率
期
手当・勤勉手当
区
分
分
度
号給
号給数別
訳
書
再任用職員 支給率 あ
人
号給
号給
前
度
人
人
人
比率
昇給 係 職員数
号給
人
備
考
％
表 職員数
再任用短時間勤務職員を含ま い
職制上
段階 職務
級 等
加 算 措 置
比率
支給率計
分
６
分
-「89-最 高 限 度
分
※在職期間 各
属
いた職員 区分 応
定
調整
額 市
～ ,
国
～ ,
うち そ 額 多い
分を合計 た額
％
人
％
％
給 料 総 額
対
比 率 ％
－
代 表 的
特 殊 勤 務 手 当
称
支 給 対 象 職 員
比 率
－
日 現 在
そ
他
加 算 措 置 等
備
考
・定
前早期退職特例措置 %～
%加算
・退職手当 調整額※
ク 特殊勤務手当
支
給
対
象
地
域
市
全
域
・定
前早期退職特例措置 %～
%加算
・退職手当 調整額※
分
区
分
全
職
種
キ 地域手当
支
給
率
支 給 対 象 職 員 数
国
指定基準
基
く支給率
国
制 度
市
制 度
定
退職及び勧奨退職 係 退職手当
勤続 者
勤続 者
勤続 者
区
分
分
分
－
－
代 表 的
職 種
一
般
行
政
職
国
制 度
異
配偶者
,
配偶者
,
人目ま
人
,
人当た
,
人目
人
,
自宅 場合
,
電車 バスを利用
場合
電車 バスを利用
場合
農業集落排水事業特別会計
