事業概要説明シート

全文

(1)事業概要説明シート. 事務事業番号 30331. プラスチック製容器包装類の資源化事業. 事務事業名. 平成19年度～. 事業開始年度根拠法令. 環境事業部減量業務室. 担当部署. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 □直営. □委託又は指定管理（委託先又は指定管理者：. ）. 実施方法 ■その他（一部委託目的（何のために）. ）. 家庭から排出されるペットボトル・プラスチック製容器包装類を適正に回収し、資源化率を向上させる。. 対象市民（誰・何を対象に）. 事業内容. 家庭から排出される一般廃棄物の内、ペットボトル・プラスチック製容器包装類の回収を市内全域で実施。 2010年度は5,117トン、2011年度は4,945トンを収集した。北河内4市リサイクルプラザにて資源化（ペットボトルは１００％資源化）. 類似事業事業の必要性コ. ス. 現状以上に、家庭から排出されるペットボトル・プラスチック製容器包装類を適正に回収し、資源化率を向上させるために必要. ト H22年度決算従事職員数. 正職員再任用職員非常勤職員等. 13.40 人. H23年度決算. 概算人件費 108,728. 従事職員数. 千円. 13.40 人. H24年度当初予算. 概算人件費 108,406. 従事職員数. 概算人件費. 千円. 5.00 人. 40,000 円. 千. 8.00 人. 28,064 円. 千. 8.00 人. 27,600 円. 千. 20.00 人. 69,420 円. 千. 人. 千円. 人. 千円. 人. 千円. 人件費計(A). 136,792 千円. 136,006 千円. 109,420 千円. 直接経費(B). 147,420 千円. 千円. 千円. 総事業費(A+B). 284,212 千円. 136,006 千円. 109,420 千円. 財源内訳 H22年度決算. H23年度決算. H24年度当初予算. 国庫支出金. 千円. 千円. 千円. 府支出金. 千円. 千円. 千円. 受益者負担 (使用料等). 千円. 千円. 千円. その他. 千円. 千円. 千円. 284,212 千円. 136,006 千円. 109,420 千円. 一般財源. 内. 容. プラスチック製容器包装収集業務委託（委託料380,343,600【3ヵ年】）平成23年度事業費の主な内訳 (人件費除く). 金. 額. 126,782 千円千円千円.

(2) 事業概要説明シート. 事務事業番号 30331. プラスチック製容器包装類の資源化事業. 事務事業名. 平成19年度～. 事業開始年度. 活動指標もしくは成果指標. ① プラスチック製容器包装類の資源化率. 担当部署単位％. 環境事業部減量業務室 H22年度. H23年度 94. H24年度(見込み). 95. 95. 活動実績. ② ③ ① 単位当たりコスト（総事業費/活動指標）. ② ③. 成果目標プラスチック製容器包装類の１００％資源化（目標とする成果）. 比較参考値（他自治体での事業の例など）. 特記事項. 平成22年度、23年度は、編成・指導班であったが、グループの組み合わせ変更により、平成24年度より指導班が独立した。. 一次点検における事業の今後の方向現状のまま継続性及び具体的な今後の取り組み方策. 一次評価結果. 目標の実績割合が高いので今後も継続して取り組む。. ・事業のさらなる委託化の検討が必要では. 二次点検における事業の今後の方向改善性及び具体的な今後の取り組み方策. プラスチック製容器包装類の資源化事業における、収集業務委託は事業開始当初より全面委託を基本に計画されていたが、現状では重量比で６８％が委託であるため、完全委託に向けて予算化を進める。成果目標である、資源化率を向上させる部分においては、微増ではあるが 100％に近づきつつある。.

(3)