平成26年度決算の概要

平成 26 年度

2014 年度

決算 概要

市 原 市

＜＜ 目 次 ＞＞

．決算 ポイント 1 ㌻

．会計別決算 状況 2

．一般会計決算 状況 3

(1)一般会計歳入 5

(2)市税 内訳 6

(3)一般会計歳出 目的別 7 (4)一般会計歳出 性質別 8

．市債残高 状況 12

．基⾦残高 状況 14

．主 財政指標 16

(1)経常収⽀⽐率 普通会計 16 (2)実質公債費⽐率 16 (3)将来負担⽐率 17

． 参考 普通会計決算 状況 18

一般会計 決算 歳入： ． 億円 前年度⽐△ ． 億円 1.2％ 減 歳出： ． 億円 前年度⽐△ ． 億円 0.7％減 歳入 歳 出 年振 減少

特別 企業会計 合わせた全会計 歳入：1,492.0 億円 前年度⽐ 2.9 億円 0.2％増 歳出：1,469.0 億円 前年度⽐ 6.2 億円 0.4％増 歳入 歳出 過去最⼤ 決算規 模

一般会計 市債残高 ． 億円 前年度⽐△ ． 億円 4.4％減

市債残高 ピ ク あ 平成 8 年度 944 億円 ⽐較す 404.6 億円 △42.9％ 減

財政調整基⾦残高 ． 億円 前年度⽐△ ． 億円 13.3％減

．決算 ポイント

実質公債費⽐率 将来負担⽐率 改善 財政 弾⼒性 ⽰ 経常収⽀⽐率 昨年度 引 続 増加 財政 硬直化 進⾏

経常収⽀⽐率 普通会計 95.0％ 前年度⽐ 3.1 ポイント上昇 悪化

実質公債費⽐率 7.2％ 前年度⽐ 0.8 ポイント低下 改善

将来負担⽐率 69.5％ 前年度⽐ 0.1 ポイント低下 改善

市税 給与所得者 所得減少 販売本数 減少 個⼈市⺠税 ． 億 円 △1.6％ 減 市た こ税 ． 億円 △4.3％ 減 総額 ． 億円

△0.6％ 減 市税：総額 ． 億円

市債 前年度 特殊要因 第三 等改⾰推進債 ． 億円 減額 主要因 し ． 億円 △42.2％ 減 総額 ． 億円

扶助費 障害者⾃⽴⽀援給付費 ⽣活保護扶助費 増加 加 臨時福祉給 付⾦ ． 億円 及 ⼦育 世帯臨時特例給付⾦ ． 億円 特殊要因

． 億円 5.6％ 増 総額 ． 億円 過去最⼤規模

⼈件費 扶助費 公債費 義務的経費全体 14.6 億円 3.3％ 増 総額 460.1 億円 経常的経費全体 前年度 特殊要因 ⼟地開発公社借入⾦代位弁済費 40.5 億円 減額

補助費等 ⼤ く減少し 19.3 億円 △2.9％ 減 総額 652.7 億円

普通建設事業費 南部保健福祉センタ 建設事業 福増クリ ンセンタ 第二工場基

幹改良事業 橋 耐震対策 ⻑寿命化事業 ⼩中学校施設耐震対策事業 安 全 安心」 事業推進 ． 億円 24.2％ 増 総額 ． 億円

決算規模 一般会計 歳入・歳出とも

年振り 減少

一般会計歳入・歳出 状況

市債及 基⾦ 状況

財政指標 経常収⽀⽐率 過去最悪 95.0％

平成 26 年度 会計別決算収⽀ 状況 単位：千円

会計 別 歳入決算額 _A 歳出決算額 _B 形式収⽀差引額 C=A-B

翌年度 繰 越すべ 財源 D

実質収⽀ C-D

一 般 会 計 88,915,914 85,824,027 3,091,887 298,208 2,793,679

特 別 会 計 56,872,285 56,353,764 518,521 63,754 454,767 国 ⺠ 健 康

保 険 事 業 32,791,437 32,722,970 68,467 0 68,467 後期高齢者

医 療 事 業 2,197,847 2,195,446 2,401 0 2,401 介 護 保 険

事 業 16,319,283 15,970,795 348,488 0 348,488 農 業 集 落

排 水 事 業 70,959 70,859 100 0 100

下水道事業 5,492,759 5,393,694 99,065 63,754 35,311

計 145,788,199 142,177,791 3,610,408 361,962 3,248,446

単位：千円

会計 別 収入 ⽀出 差引

企業会計 水 道 事 業

収益的収⽀ 2,814,605 2,762,369 52,236

資本的収⽀ 598,222 1,955,839 △1,357,617

企 業 会 計 合 計 3,412,827 4,718,208 △1,305,381 企業会計 収入 不⾜額 留保資⾦ 補 しました

平成 26 年度一般会計決算 歳入総額 億 ， 万円 歳出総額 億 ， 万円 差引 億 ， 万円 ⿊字 額 翌年度 繰 越 財 源 差し引いた実質収⽀ 億 ， 万円 ⿊字決算

また 一般会計 特別会計 合わせた決算 歳入総額 ， 億 ， 万円 歳出 総額 ， 億 ， 万円 差引 億 ， 万円 ⿊字 額 翌年 度 繰 越 財源 差 引 実質収⽀ 億 ， 万円 ⿊字決算

企業会計 決算 収入総額 億 ， 万円 ⽀出総額 億 ， 万円

収入 不⾜額 億 万円 留保資⾦ 補

平成 26 年度 一般会計収⽀ 状況 単位：千円 ％

用語 説明 〇形式収⽀

歳入決算額 歳出決算額 単純 差し引いた す

〇実質収⽀

歳入歳出差引額 形式収⽀ 翌年度 繰 越 財源 控除

〇単年度収⽀

実質収⽀ 前年度以前 収⽀ 累積 対 単年度収⽀ 当該年度 実質的 収 入 ⽀出 差額 す

単年度収⽀＝当該年度 実質収⽀－前年度 実質収⽀

〇実質単年度収⽀

単年度収⽀ 中 実質的 ⿊字要素 ⾚字要素 含 場合 控除 す

実質単年度収⽀＝単年度収⽀＋財政調整基⾦積⽴額＋地⽅債繰上償還額 －財政調整基⾦取崩額

区 分 H26 年度 H25 年度 ⽐ 較 _{－ ＝} 増減率_/

歳 入 総 額 A 88,915,914 89,968,642 △1,052,728 △1.2

歳 出 総 額 B 85,824,027 86,429,684 △605,657 △0.7 差引額 形式収⽀

C=A-B 3,091,887 3,538,958 △447,071 △12.6 翌年度 繰 越

すべ 財源 D 298,208 904,265 △606,057 △67.0 実 質 収 ⽀ C-D 2,793,679 2,634,693 158,986 6.0

単 年 度 収 ⽀ 158,986 429,195 △270,209

実質単年度収⽀ △1,884,599 △1,853,256 △31,343

．一般会計決算 状況

平成 26 年度一般会計 決算 歳入 前年度⽐ 1.2％減 億 ， 万円減 億 ， 万円 歳出 前年度⽐ 0.7％減 億 万円減 億 ， 万円 あ 歳入 歳出 年振 減少 ました

こ 扶助費 引 続 増 過去最⼤規模 たほ 公債費 物件費 普通建設事業 費 ⼤ く増 た 補助費等 前年度 特殊要因 ⼟地開発公社 借入⾦代 位弁済 係 経費 ． 億円 歳入 歳出 減額 たこ 主 要因 す

決算額 推移

実質収⽀ 推移

実質単年度収⽀ 推移

825.8 827.1

838.8

860.0

904.7

846.5

866.6 868.5

899.7

889.2

791.4

799.0

809.4

829.7

863.6

810.4

830.9

839.3

864.3

858.2

760 780 800 820 840 860 880 900 920

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

歳入 歳出

(億円)

29.3

24.7 _23.8

21.8

32.4

28.7 29.5

22.1

26.3 27.9

0 5 10 15 20 25 30 35

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

9.8 10.5

0.9 _1.8

2.7

3.7

0.8

22.4

18.5 18.8

25 20 15 10 5 0 5 10 15

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

億円

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

決算額 構成比 決算額 構成比

自主 源 59,7」6,55」 67.「 59,5「4,10「 66.「 「1「,451 0.4 47,615,4「「 5」.6 47,900,516 5」.」 △ 「85,094 △ 0.6 667,「「4 0.7 6」8,196 0.7 「9,0「8 4.5 「,055,878 「.」 1,969,8」1 「.「 86,047 4.4 「4「,196 0.」 1「」,669 0.1 118,5「7 95.8 70,」8「 0.1 75,115 0.1 △ 4,7」」 △ 6.」 「,590,879 「.9 「,809,「」0 」.1 △ 「18,」51 △ 7.8 「,「18,958 「.5 1,804,517 「.0 414,441 「」.0 4,「75,614 4.8 4,「0」,0「8 4.7 7「,586 1.7

依存 源 「9,179,」61 」「.8 」0,444,540 」」.8 △ 1,「65,179 △ 4.「 1,0「「,109 1.1 1,0」6,1」5 1.「 △ 14,0「6 △ 1.4 利子割交付金 71,9「7 0.1 75,6」「 0.1 △ 」,705 △ 4.9 配当割交付金 」16,500 0.4 144,547 0.「 171,95」 119.0

株式等譲渡 得割交付金 「「1,858 0.」 「66,「90 0.」 △ 44,4」「 △ 16.7

地方消費税交付金 」,1」9,616 」.5 「,6「4,591 「.9 515,0「5 19.6

ゴ フ場利用税交付金 655,57」 0.7 68「,17「 0.7 △ 「6,599 △ 」.9

自動車取得税交付金 144,815 0.「 」41,8」8 0.4 △ 197,0「」 △ 57.6 地方特例交付金 171,960 0.「 18「,005 0.「 △ 10,045 △ 5.5

交通安全 策特別交付金 」6,「5」 0.0 41,10」 0.0 △ 4,850 △ 11.8 4,758,50「 5.4 4,」58,178 4.8 400,」「4 9.「 」」0,「74 0.4 」85,「48 0.4 △ 54,974 △ 14.」 14,」89,811 16.「 1」,166,617 14.6 1,「「」,194 9.」 4,558,49」 5.1 4,」66,0「6 4.9 19「,467 4.4 4,1「0,17「 4.6 7,1」「,」」6 7.9 △ 」,01「,164 △ 4「.「 88,915,914 100.0 89,968,64「 100.0 △ 1,05「,7「8 △ 1.「 歳 入 合 計

成 「5 度 成 「6 度

国庫支出金

市 債 諸収入

分

地方譲与税

各種交付金計 使用料及び手数料

地方交付税 寄附金

県支出金 市 税

分担金及び 担金

産収入

位：千円 ％

繰越金

増減率

繰入金 政調整基金繰入金「「.9億円⇒「0.5億円医△「.4億円) 公共施設整備基金繰入金」.1億 円 皆増 文化基金繰入金」.」億円⇒0.「億円医△」.1億円) 約「億「千万円 減

繰入金

財産収入 土地売払収入0.8億円⇒1.9億円医＋1.1億円) 約1億「千万円 増

増減額

市債 第三セクタ 等改革推進債△40.5億円医皆減) 減収補 ん債5.0億円⇒0.5億円 △4.5 億円 臨時 政 策債6.」億円⇒7.4億円医＋1.1億円) 市 振興債 県貸付金 1.1億円 皆

増 建設 業債19.1億円⇒」「.」億円医＋1」.「億円) 約」0億1千万円 減

各種交付金 配当割交付金1.4億円⇒」.「億円医＋1.8億円) 株式等譲渡 得割交付金「.7億円⇒ 「.「億円医△0.5億円) 地方消費税交付金「6.「億円⇒」1.4億円医＋5.「億円) 自動車取得税交付金

」.4億円⇒1.4億円医△「.0億円) 約4億円 増

使用料及び手数料 自転車駐車場使用料0.5億円⇒0.7億円 ＋0.「億円 急病センタ 診療

収入0.8億円⇒1.0億円 ＋0.「億円 墳墓使用料0.5億円⇒0.8億円 ＋0.」億円 墓園管理手

数料0.「億円⇒0.4億円 ＋0.「億円 約9千万円 増

市税 市民税194.0億円⇒191.4億円医△「.6億円) 固定資産税「「5.0億円⇒「「5.5億円医＋0.5億 円) 市た こ税「6.1億円⇒「5.0億円医△1.1億円) 約「億9千万円 減

国庫支出金 臨時福祉給付金関連補助金4.4億円 皆増 子育 世帯臨時特例給付金関連補

助金」.「億円 皆増 環型社会形成推進交付金0.「億円⇒「.9億円医＋「.7億円) 地域 元気臨

時交付金 地域経済活性化 雇用創出臨時交付金 △「.5億円 皆減 学校施設環境改善交付

金「.7億円⇒4.1億円医＋1.4億円) 約1「億「千万円 増

地方交付税 普通交付税1.5億円⇒1.4億円医△0.1億円) 特別交付税「.」億円⇒1.9億円医△0.4 億円) 約5千万円 減

県支出金 害者自立支援給付費 担金7.1億円⇒7.5億円医＋0.4億円) 国民健康保険基盤安 定 担金4.6億円⇒5.6億円医＋1.0億円) 介護基盤緊急整備等臨時特例交付金△1.「億円医皆減)

被災農業者向け経営体育成支援 業補助金1.6億円医皆増) 約1億9千万円 増

成 「6 度 成 「5 度 決算額 決算額

19,144,169 19,401,647 △ 「57,478 △ 1.」

個 人 15,「97,166 15,551,68「 △ 「54,516 △ 1.6

法 人 」,847,00」 」,849,965 △ 「,96「 △ 0.1

「「,549,800 「「,501,677 48,1「」 0.「

土 地 7,544,」68 7,604,947 △ 60,579 △ 0.8

家 屋 6,84」,」41 6,646,98「 196,」59 」.0

償却資産 8,107,「71 8,195,70「 △ 88,4」1 △ 1.1

交付金等 54,8「0 54,046 774 1.4

軽自動車税 454,」」0 441,」11 1」,019 」.0

市た こ税 「,501,015 「,61」,864 △ 11「,849 △ 4.」

6,」05 6,1」0 175 「.9

「,959,80」 「,9」5,887 「」,916 0.8

47,615,4「「 47,900,516 △ 「85,094 △ 0.6 入湯税

増減率 分

固定資産税 市民税

注 固定資産税 交付金等 国有資産等 在市 交付金 あ

位：千円 ％

市 税 合 計

増減額

都市計 税

市税決算額の推移

ピ ク

183

205

234 ₂₂₃

195 195 200 205 _{194 191} 251

238 240 243 244 240 237 ₂₂₈

225 225

57 56 57 56 55 55 59 57 60 60

491 499

531 ₅₂₂

494 490 496 490 ₄₇₉

476

88.4

90.1

91.1 _91.0

90.5 _90.4 90.7

91.0

90.8

91.1

85.0 86.0 87.0 88.0 89.0 90.0 91.0 92.0

0 100 200 300 400 500 600 700

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

市民税 固定資産税 記以外の税 市税合計 市税徴収率

％

－

．市税 内訳

市税徴収率 右目盛り

○

○

○

○

○

○

○

○

○

決算額 構成比 決算額 構成比

607,9」4 0.7 610,841 0.7 △ 「,907 △ 0.5

9,006,619 10.5 1「,7」8,756 14.7 △ 」,7」「,1」7 △ 「9.」

」5,005,498 40.8 」「,8「6,」「4 」8.0 「,179,174 6.6

8,」「8,890 9.7 7,「55,8「6 8.4 1,07」,064 14.8

1「8,144 0.「 117,044 0.1 11,100 9.5

1,1「7,」「1 1.」 875,467 1.0 「51,854 「8.8

「,55」,「」7 」.0 」,144,471 」.6 △ 591,「」4 △ 18.8

9,199,081 10.7 8,709,」99 10.1 489,68「 5.6

」,588,499 4.「 」,565,」17 4.1 「」,18「 0.7

8,770,85「 10.「 9,506,808 11.0 △ 7」5,956 △ 7.7

174,715 0.「 「99,969 0.4 △ 1「5,「54 △ 41.8

7,」」」,「」7 8.5 6,779,46「 7.9 55」,775 8.「

85,8「4,0「7 100.0 86,4「9,684 100.0 △ 605,657 △ 0.7

衛生費 予防接種 業4.8億円⇒5.7億円医＋0.9億円) 福増ク ンセンタ 第 工場基幹改 良 業0.0億円⇒7.「億円医＋7.「億円) 清掃工場運営 業11.」億円⇒1」.「億円医＋1.9億円) 水道

業会計補助金16.0億円⇒16.」億円医＋0.」億円) 約10億7千万円 増

農林水産業費 農業振興 業0.」億円⇒「.5億円医＋「.「億円) 有害獣 策 業0.4億円⇒0.5億 円医＋0.1億円) 約「億5千万円 増

労 働 費

教育費 牧園 学校校舎増築 業0.6億円 皆増 ち 台桜 学校建設 業△6.9億円医皆 減 私立幼稚園関 補助 業費△4.6億円 皆減 中学校施設耐震 策 業 非構造部

含む 8.」億円⇒11.「億円 ＋「.9億円 武道館改修 業「.0億円 皆増 市民会館大規模改

修 業「.0億円⇒0.」億円 △1.7億円 約7億4千万円 減

公債費 長期債償還元金59.4億円⇒66.」億円医＋6.9億円) 長期債償還利子8.1億円⇒7.0億円 医△1.1億円) 公債諸費△0.「億円 皆減 約5億5千万円 増

衛 生 費 総 務 費

土木費 道路台帳整備 業0.4億円⇒0.7億円 ＋0.」億円 橋 う耐震 策 長 命化 業0.7億円⇒」.9億円 ＋」.「億円 道路新設改良 業1.7億円⇒「.6億円 ＋0.9億円 街路整

備 業1.9億円⇒4.」億円 ＋「.4億円 市施行土地 整理 業15.7億円⇒14.5億円医△1.「億

円) 公園整備 業「.0億円⇒1.」億円医△0.7億円) 約4億9千万円 増

成 「5 度

土 木 費

消 防 費 農 林 水 産 業 費

災害復旧費 道路橋 う災害 旧 業1.7億円⇒0.5億円医△1.「億円 河川海岸災害 旧

業0.」億円⇒0.8億円 ＋0.5億円 農林水産施設災害 旧 業0.6億円⇒0.「億円 △0.4億円

約1億」千万円 減

歳 出 合 計

成 「6 度

位：千円 ％

議 会 費

増減率 増減額

災 害 旧費

公 債 費

総務費 土地開発公社借入金代位弁済費△40.5億円医皆減) 防災庁舎建設 業0.8億円 皆 増 市庁舎耐震改修 業0.6億円⇒1.7億円 ＋1.1億円 電算システ 運用 業4.4億円⇒

6.」億円 ＋1.9億円 約」7億」千万円 減

教 育 費 商 工 費 民 生 費 分

民生費 臨時福祉給付金給付 業」.4億円 皆増 子育 世帯臨時特例給付金給付 業」.1億 円 皆増 部保健福祉センタ 建設 業4.5億円⇒10.1億円 ＋5.6億円 害者自立支援

給付費」」.5億円⇒」5.4億円医＋1.9億円) 生活保護扶助費75.4億円⇒76.9億円医＋1.5億円) 私立

幼稚園関 補助 業費5.6億円 皆増 国民健康保険 業特別会計繰出金」」.7億円⇒」0.7億円

医△」.0億円) 約「1億8千万円 増

商工費 プ ア 付地域振興券発行 業0.「億円 皆増 新産業 入 進 業「.1億円⇒ 1.「億円医△0.9億円) 中 総国 芸術祭いち ア ト× ックス 業「.7億円⇒0.7億円医△「.0

億円) 水 彫刻 丘改修 業△「.5億円医皆減) 約5億9千万円 減

○

○

○

○

○

○

○

○

決算額 構成比 決算額 構成比

16,755,1」8 19.5 17,0」8,104 19.7 △ 「8「,966 △ 1.7 「1,9「「,761 「5.5 「0,761,01」 「4.1 1,161,748 5.6 7,」」」,「」7 8.6 6,755,968 7.8 577,「69 8.5 46,011,1」6 5」.6 44,555,085 51.6 1,456,051 」.」 14,「「0,81「 16.5 1」,407,689 15.5 81」,1「」 6.1 1,175,701 1.4 1,060,719 1.「 114,98「 10.8 」,861,597 4.5 8,177,858 9.5 △ 4,」16,「61 △ 5「.8 65,「69,「46 76.0 67,「01,」51 77.8 △ 1,9」「,105 △ 「.9 184,567 0.「 4」「,491 0.5 △ 「47,9「4 △ 57.」 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1,77「,5「0 「.1 1,77「,「00 「.0 」「0 0.0 9,108,000 10.6 9,「「「,0「「 10.7 △ 114,0「「 △ 1.「 9,」07,7」「 10.9 7,496,0「8 8.7 1,811,704 「4.「 4,154,785 4.9 「,965,」74 」.4 1,189,411 40.1 5,15「,947 6.0 4,5」0,654 5.」 6「「,「9」 1」.7 181,96「 0.「 」05,59「 0.」 △ 1「」,6」0 △ 40.5 9,489,694 11.1 7,801,6「0 9.0 1,688,074 「1.6

繰出金 国民健康保険 業特別会計繰出金」」.7億円⇒」0.7億円医△」.0億円) 後期高齢者 療 業 特別会計繰出金19.6億円⇒「0.6億円医＋1.0億円) 介護保険 業特別会計繰出金「1.8億円⇒「」.0億円

医＋1.「億円) 下水道 業特別会計繰出金16.5億円⇒16.「億円 △0.」億円 約1億1千

万円 減

増減額 増減率

「 扶助費

成 「6 度

」 公債費

4 物件費

6 補助費等

7 積立金 1 人件費

9 貸付金 10 繰出金 義務的経費計 1～」

経常的経費計 1～6 5 維持補修費

独 業費 1「 災害 旧 業費 投資的経費計 11～1「

11 普通建設 業費 補助 業費 8 投資及び出資金

位：千円 ％

分

成 「5 度

人件費 職員給111.5億円⇒109.0億円医△「.5億円) 議員報酬等4.4億円⇒4.」億円医△0.1億円) 約「億8千万円 減

扶助費 臨時福祉給付金」.1億円 皆増 子育 世帯臨時特例給付金「.9億円 皆増 民間保 育 運営費6.4億円⇒8.1億円医＋1.7億円) 害者自立支援給付費」」.4億円⇒」5.4億円医＋「.0億

円) 生活保護扶助費75.4億円⇒76.9億円医＋1.5億円) 約11億6千万円 増

公債費 長期債償還元金59.4億円⇒66.」億円医＋6.9億円) 長期債償還利子8.1億円⇒7.0億円医△ 1.1億円) 約5億8千万円 増

物件費 防災庁舎建設 業0.8億円 皆増 自転車駐車場 業0.8億円⇒1.」億円医＋0.5億円) 電算システ 運用 業4.4億円⇒6.」億円 ＋1.9億円 債権回収 策 業0.0億円⇒0.4億円 ＋

0.4億円 予防接種 業4.8億円⇒5.7億円 ＋0.9億円 清掃工場運営 業8.6億円⇒10.4億円

＋1.8億円 地形図作成 業0.「億円⇒0.6億円 ＋0.4億円 約8億1千万円 増

災害復旧事業費 道路橋 う災害 旧 業1.7億円⇒0.5億円医△1.「億円) 河川海岸災害 旧

業0.」億円⇒0.8億円 ＋0.5億円 農林水産施設災害 旧 業0.6億円⇒0.「億円 △0.4億円

約1億「千万円 減

普通建設事業費 部保健福祉センタ 建設 業4.5億円⇒9.8億円医＋5.」億円) 福増ク ンセ

ンタ 第 工場基幹改良 業0.0億円⇒7.「億円医＋7.「億円) 橋 う耐震 策 長 命化 業0.7

億円⇒」.9億円 ＋」.「億円 街路整備 業1.9億円⇒4.「億円 ＋「.」億円 ち 台桜 学校建

設 業△6.9億円 皆減 中学校施設耐震 策 業 非構造部 含む 7.9億円⇒11.「億円医＋

」.」億円) 武道館改修 業「.0億円 皆増 約18億1千万円 増

補助費等 土地開発公社借入金代位弁済費△40.5億円医皆減) 中 総国 芸術祭いち ア ト × ックス 業「.6億円⇒0.6億円医△「.0億円) 新産業 入 進 業「.1億円⇒1.「億円医△0.9億

円) 水道 業会計補助金16.0億円⇒16.」億円 ＋0.」億円 約4」億「千万円 減

参考

議会費 , . % 総務費 , ,

. %

民生費 , ,

. % 衛生費

, , . % 労働費

, . % 農林水産

業費 , ,

. % 商 費 , ,

. %

土木費 , ,

. % 消防費 , ,

. % 教育費 , ,

. % 災害復旧

費 , . %

公債費 , ,

. %

単位：千円

人件費 , ,

. % 扶助費

, , . % 公債費

, , . %

物件費 , ,

. % 維持補修費

, , . % 補助費等

, , . %

積立金 投資及び

出資金 貸付金 災害復旧

事業費 , ,

. % 繰出金 , ,

. %

普通建設 事業費 , ,

. %

単位：千円

市税 , ,

. %

分担金及び 担金 , . % 使用料及び手数料

, , . % 産収入 寄附金 繰入金 繰越金

, , . %

諸収入 , ,

. % 地方譲与税

, , . %

各種交付金 , ,

. %

地方交付税 ,

. % 国庫支出金 , ,

. % 県支出金

, , . %

市債 , ,

. %

歳入 科目別構成

総額 ． 億円

歳出

性質別 構成

総額 ． 億円

歳出

目的別 構成

143

121

158

145

111 ₁₀₈

104

87 92 212

225 230

243

285

299

318

328

350 799 809

830

864

810

831 839

864

858

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26

決算額 推移 目的別

土木費 民生費 総務費

教育費 公債費 衛生費

消防費 その他 歳出決算総額

億円

歳出決算総額 右目盛

民生費

土木費

82

80

78

73

70

67 ₆₆ 68

73 117

126

131

139

179

195

199

208

219

190

186

180 ₁₇₈

176 ₁₇₅

172 ₁₇₀

168

108

123

143

132

93

102 102

75

93

0 50 100 150 200 250

Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26

決算額 推移 性質別

公債費 扶助費 人件費 補助費等 維持補修費 物件費 普通建設事業費 その他

人件費

普通建設事業費

公債費

億円

扶助費

平成 26 年度 会計別市債残高 状況 単位：千円

会計 別 平成 25 年度_末残高 平成 26 年度中増減 平成 26 年度_末残高

市⺠ 1 ⼈当た 平成 26 年 度末残高

円 ※

償還額 △ 借入額

一 般 会 計 56,449,051 △6,629,648 4,120,172 53,939,575 192,486

特別 企業会計 38,546,317 △2,853,511 1,434,700 37,127,506 132,492 農 業 集 落

排 水 事 業 441,161 △22,654 － 418,507 1,493 下 水 道 事 業 23,398,734 △1,820,297 957,200 22,535,637 80,420 水 道 事 業 14,706,422 △1,010,560 477,500 14,173,362 50,579

合 計 94,995,368 △9,483,159 5,554,872 91,067,081 324,978 ※市⺠ 1 ⼈当た 残高 平成 26 年度末住⺠基本台帳⼈⼝ 280,225 ⼈ 算出しました

市債残高 推移

※⾦額 表⽰桁数未満 四捨五入し い た 各会計 市債残高 計 全会計 市債残高 一致 し い場合 あ ます

1,161.8

1,111.3

1,077.0

1,041.4 1,036.4

1,007.9

981.4

952.4 950.0

910.7

800 850 900 950 1,000 1,050 1,100 1,150 1,200

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

市債残高

全会計

平成 26 年度 一般会計 市債発⾏額 前年度 特殊要因 ⼟地開発公社 借入⾦代 位弁済 係 第三セクタ 等改⾰推進債 億 ， 万円 減額 主要因 前年度⽐

42.2％減 億 ， 万円減 億 ， 万円 市債残高 い

前年度⽐ 4.4％減 億 万円減 億 ， 万円 ました 市債残

高 平成 年度 億円 ⽐較 ． 億円 減

一般会計 特別会計 企業会計 合わせた全会計 市債残高 億 ， 万円 前年度 ⽐ 億 ， 万円 4.1％減少しました 全会計市債残高 ピ ク あ 平成 年度 ， ． 億円 ⽐較 ． 億円 減

．市債残高 状況

668.1

634.3 _612.6

594.3 597.7 _580.2

567.3 _552.6 564.5

539.4

119.2 122.6 124.1 137.9 161.5

174.8 181.9 180.8 177.2 173.5

0 100 200 300 400 500 600 700 800

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

市債残高

一般会計

一般会計 うち臨時財政対策債

億円

288.3

280.9

272.7

266.5 _262.4

257.5

250.0

241.8

234.0

225.4

193.1 _187.6

184.7

174.9 _170.9

165.1 _159.3

153.4

147.1 _141.7

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

下水道 水道

億円

市債残高

特別・企業会計

6.3 _6.1

5.9 _5.6

5.3 _5.1

4.9 _4.6

4.4 _4.2 5.9

2.4

1.1 0.1

0 5 10

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

市債残高

特別・企業会計

農業集落排水 用地取得 国保市民病院

平成 26 年度 基⾦残高 状況 一般会計 単位：千円

基⾦ 名称 平成 25 年度_末残高 平成 26 年度中増減 平成 26 年度_末残高 市⺠ 1 ⼈当た平成 26 年度末 残高 円 ※1

取崩額 △ 積⽴額

積

⽴ 基 ⾦

財 政 調 整

基 ⾦ 5,443,556 △2,048,000 ※2 1,320,0001,321,715 4,717,271 16,834 市 債 管 理

基 ⾦ 507,442 － 306 507,748 1,812

福 祉 基 ⾦ 155,838 △38,239 6,372 123,971 443

緑 化 基 ⾦ 551,855 △6,438 29,694 575,111 2,052

⽂ 化 基 ⾦ 989,954 △19,627 386 970,713 3,464

公 共 施 設

整 備 基 ⾦ 944,939 △310,008 149,618 784,549 2,800 国 際 交 流

基 ⾦ 201,127 △1,760 98 199,465 712 観 光 ま ち

基 ⾦ 626 － － 626 2

定

額 ⼟ 地 開 発

基 ⾦ 500,000 500,000 1,784

合 計 9,295,337 △2,424,072 1,508,189 8,379,454 29,903

※1：市⺠ 1 ⼈当た 残高 平成 26 年度末住⺠基本台帳⼈⼝ 280,225 ⼈ 算出しました ※2： 書 平成 25 年度決算 決算剰余⾦処分積⽴額 積⽴額 数

．基⾦残高 状況

平成 26 年度末 一般会計 基⾦残高 年度中 取 崩 額 積⽴額 上回 前年度⽐ 9.9％減 億 ， 万円減 億 ， 万円 ました

主 財政調整基⾦ 平成 25 年度決算剰余⾦ 1/2 あた 億 ， 万円 積⽴ 財源対策 億 ， 万円取 崩 基⾦残高 前年度

⽐ 13.3％減 億 ， 万円減 億 ， 万円 ました 財政調整基

⾦ 取崩 年連続

公共施設整備基⾦ 後年度 公共施設 整備 改修及 維持補修 財源 億 ， 万円積⽴ 年度中 取 崩 額 積⽴額 上回 基⾦残高 億 ， 万円 前年度⽐ 億 ， 万円 17.0％減 ました

特別会計 介護保険事業特別会計 介護給付費準備基⾦ 介護 係 給付費 ⾒込 伸 年度中 積⽴額 取 崩 額 上回 前年度⽐ 4.4％増

平成 26 年度 基⾦残高 状況 介護保険事業特別会計 単位：千円

基⾦ 名称 平成 25 年度_末残高 平成 26 年度中増減 平成 26 年度_末残高 市⺠ 1 ⼈当た平成 26 年度末 残高 円 ※

取崩額 △ 積⽴額

積

⽴ 介 護 給 付 費

準 備 基 ⾦ 1,040,090 △57,267 103,532 1,086,355 3,877 ※市⺠ 1 ⼈当た 残高 平成 26 年度末住⺠基本台帳⼈⼝ 280,225 ⼈ 算出しました

財政調整基⾦年度末残高 推移

26.7

41.7 41.8 42.0

34.0

51.1

66.1 66.2

54.4

47.2

0 0 0 0

8.0

0 0

15.0

22.9

20.5

0 10 20 30 40 50 60 70

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

財政調整基金残高 財政調整基金取崩額

〇 経常収⽀⽐率 95.0％ 前年度⽐ 3.1 ポイント上昇 悪化

分⼦ 経常経費充当一般財源 扶助費 公債費 物件費 繰出⾦ 増加 15.2 億円増 加しました また 分⺟ 経常一般財源 各種交付⾦ 臨時財政対策債 増収 た 市税 減収補填債 特例分 減少 0.5 億円減少しました

結果 経常収⽀⽐率 前年度 3.1 ポイント増加 95.0％ ました

区 分 H26 年度 H25 年度 ⽐較 － 経常収⽀⽐率 ％ 95.0 91.9 3.1

経常収⽀⽐率 推移

〇 実質公債費⽐率 7.2％ 前年度⽐ 0.8 ポイント低下 改善

分⺟ 標準財政規模 3 年平均 横 い あ 分⼦ 公債費 準 債務負担⾏為 係 額 年平均 ち 台桜⼩学校買取 事業 完了及 新 債務負担⾏為設定 減少 減 少 たこ 0.8 ポイント低下しました

区 分 H26 年度 H25 年度 ⽐較 － 実質公債費⽐率 ％ 7.2 8.0 △0.8

実質公債費⽐率 推移

86.8 86.5 86.7

83.8 85.5

87.5 87.5

89.9 91.9

95.0

80 85 90 95 100

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

％

17.1 17.5

12.6 12.9 _{12.1 11.9}

10.2 _9.5

8.0

7.2 5

10 15 20

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

．主 財政指標

経常収⽀⽐率 普通会計

実質公債費⽐率

〇 将来負担⽐率 69.5％ 前年度⽐ 0.1 ポイント低下 改善

分⺟ 標準財政規模 減少した 分⼦ 将来負担額 地⽅債残高及び公営企業等繰入 ⾒込額 減少 減少したた 0.1 ポイント低下しました

区 分 H26 年度 H25 年度 ⽐較 － 将来負担⽐率 ％ 69.5 69.6 △0.1

将来負担⽐率 推移

用語 説明 〇経常収⽀⽐率

⼈件費 扶助費 公債費 毎年度経常的 ⽀出 経費 経常的経費 充当 一 般財源 額 市税 普通交付税及 地⽅譲与税 中心 毎年度経常的 収入 一般財 源 経常一般財源 減収補 債特例分並び 臨時財政対策債 合計額 占 割合 す こ 割合 高いほ ⾃由 使え 財源 少 いこ 財政構造 硬直化し い こ ます

計算式 経常経費充当一般財源

×100 経常一般財源＋減収補 債特例分＋臨時財政対策債

〇実質公債費⽐率

一般会計等 負担す 公債費 標準財政規模 占 割合 年度 平均値 す 公債費 一般会計 地⽅債 ほ 公営企業等 地⽅債 うち一般会計等 負担した額や建物建設費 等 ⽀払 関 債務負担⾏為 基 ⽀出額 含

〇将来負担⽐率

一般会計等 将来負担すべ 債務 標準財政規模 占 割合 す 将来負担すべ 債務 一般会計 地⽅債 契約 将来⽀払 必要 債務負担⾏為 公営企業等

地⽅債 うち将来一般会計等 負担す こ 含ま ます 107.7 107.0

111.6

105.8

92.3

79.5

69.6 69.5 60

70 80 90 100 110 120

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

将来負担⽐率

平成 26 年度 普通会計収⽀ 状況 単位：千円 ％

決算額 推移

825.6 826.6

838.0

856.5

902.9

844.8

864.8 866.3

897.2

886.5

791.4 798.8

808.8

826.3

861.8

808.7

829.1 837.2

861.8

855.6

720 740 760 780 800 820 840 860 880 900 920

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

歳入 歳出

(億円)

区 分 H26 年度 H25 年度 ⽐ 較 _{－ ＝} 増減率_/

歳 入 総 額 A 88,653,617 89,722,870 △1,069,253 △1.2

歳 出 総 額 B 85,561,730 86,183,912 △622,182 △0.7 差引額 形式収⽀

C=A-B 3,091,887 3,538,958 △447,071 △12.6 翌年度 繰 越

すべ 財源 D 300,008 924,265 △624,257 △67.5 実 質 収 ⽀ C-D 2,791,879 2,614,693 177,186 6.8

単 年 度 収 ⽀ 177,186 656,420 △479,234

実質単年度収⽀ △1,866,399 △1,626,031 △240,368

． 参考 普通会計決算 状況

普通会計 総務省 定 会計区分 一般会計 特別会計 各会計 経理 事業 範囲 ⾃治体 異 統一的 基準 整理 ⽐較 統計上 会計区分 す

市原市 普通会計 一般会計 歳入 歳出 公営事業会計 駐⾞場整備事業 国⺠ 健康保険事業 後期高齢者医療事業 介護保険事業 属 歳入 歳出 控除 ます

平成 26 年度普通会計 決算 歳入 前年度⽐ 1.2％減 億 ， 万円減 億 ， 万円 歳出 前年度⽐ 0.7％減 億 ， 万円減 億 ， 万円 あ 歳入 歳出 年振 減少 ました

実質収⽀ 推移

実質単年度収⽀ 推移

26.1

24.5

23.5

21.8

32.2

28.4 28.6

19.6

26.1

27.9

0 5 10 15 20 25 30 35

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

8.2

13.4

0.9 _1.6

2.4

3.7

0.3

24.0

16.3

18.7

30 25 20 15 10 5 0 5 10 15 20

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

億円