成 「6
度
寝屋川市監査委員
－目1－
Ⅰ 一 般 会 計 及 び 特 別 会 計 決 算 審 査 意 見
第 審 査 の対 象 1
1
第
第 ２ 審 査 の期 間
審 査 の方 法 1
2
第 審 査 の結 果
決 算 の概 況
第 総 括 意 見 2
2
一般会計及び特別 会計
51 2
62
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 53
債 権
公 有 財 産
。 土 地 及 び 建 物 無 体 財 産 権 出 資 に よ 権 利 )
65
基 金 63
参 考 資 料
58 61
介 護 保 険 特 別 会 計
公共用地先行取得事業特別会計 決 算 収 支
物 品
決 算 に つ い の 意 見 定 期 監 査 等 を 通 の 意 見
2 3
一 般 会 計
特 別 会 計
9 4 5
２ 意 見
9 9
財 政 指 標
5
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計
歳 出
一 般 会 計
14
決 算 規 模
12 13
特 別 会 計
第 審 査 の概 要
歳 入
２
6 7
重 点 事 項
56 34 47
総 括
－目2－
Ⅱ
有 収 水 量 料 金 104
施 設 効 率 102
有 効水 量の 比率 有 効率 103
水道料金の収納状況 106
参 考 資 料 108
業 務 実 績 に つ い 100
給 水 状 況 102
97 99
キ ャッ シュ フ ロ 計算書
貸 借 対 照 表
資 本 的 支 出 96
財 政 状 態 に つ い 97
資 本 的 収 支 に つ い 95
資 本 的 収 入 95
91 92
営 業 費 用 及 び 営 業 外 費 用 供 給 単 価 給 水 原 価
２ 経 営 成 績 損 益 計算 書 につ い 88
88
経 営 成 績 の 概 況
収益的収入及び支出 86
資本的収入及び支出 87
審 査 の 結 果 83
予 算 執 行 状 況 に つ い 86
第 審 査 の 概 要 86
水 道 事 業 会 計 決 算 審 査 意 見
第 審 査 の 対 象 83
第 総 括 意 見 84
第 審 査 の 方 法
91
収 支 比 率
第 ２ 審 査 の 期 間 83
83
－目3－
Ⅲ
1 文 中 及 び 表 中 の 金 額 原 則 し 千 円 単 位 表 示 し 単 位 未 満 を 四 捨 五 入 し た が 合 計 額 の 調 整 等 に よ り 一 部 上 げ 又 捨 に よ り 処 理 し た
「 比 率 ％ 小 数 点 以 第 ２ 位 を 四 捨 五 入 し 第 位 ま 表 示 し た 」 構 成 比 ％ 合 計 が 1 0 0 . 0 よ う に 一 部 調 整 し 表 示 し た 4 文 中 の ポ イ ン ト 百 分 率 ％ 間 の 差 引 数 値 あ
5 0 . 0 数 値 あ が 単 位 未 満 の も の
6 － 比 較 不 能 不 要 も の 又 該 当 数 値 の い も の
第 ２ 審 査 の期 間 114
下 水 道 事 業 会 計 決 算 審 査 意 見
第 審 査 の対 象 114
総 括 意 見 115
第 審 査 の方 法 114
第 審 査 の結 果 114
第
予 算 執 行 状 況 に つ い 117
第 審 査 の概 要 117
収益的収入及び支出 117
資本的収入及び支出 118
122 122
使用料単価及び汚 水処 理原 価
２ 経 営 成 績 損益 計算 書 に つ い 119
119
経 営 成 績 の 概 況
繰 入 金 に つ い 126
資 本 的 収 支 に つ い 125
資 本 的 収 入 125
凡 例
参 考 資 料 140
業 務 実 績 に つ い
132
水 道 使 用 料 の 収 納 状 況
136
138
収 支 比 率
資 本 的 支 出 126
業 務 実 績 136
貸 借 対 照 表 128
財 務 比 率 構 成 比 率 及 び 回 転 率 キ ャッ シ ュ フロ 計算書
134
企 業 債
130
監 第 4 6 6 号
成 27 ８ 月 10 日
寝 屋 川 市 長 北 川 法 夫 様
寝 屋 川 市 監 査 委 員
坂 入 冨 士 雄
佐 井 英 子
村 上 順 一
成26 度 寝 屋 川 市 一 般 会 計 及 び 特 別
会 計 歳 入 歳 出 決 算 審 査 意 見 に つ い て
地 方 自 治 法 第 233 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 き 成 27 月 22日 付 け 財 財 第
508号 審 査 に 付 さ れ た 成26 度 寝 屋 川 市 一 般 会 計 及 び 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決
- 1 -
Ⅰ 成26 度 寝 屋 川 市 一 般 会 計 及 び 特 別 会 計 決 算 審 査 意 見
第 １ 審 査 の 対 象
各 会 計 歳 入 歳 出 決 算
成26 度 寝 屋 川 市 一 般 会 計
成26 度 寝 屋 川 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計
成26 度 寝 屋 川 市 介 護 保 険 特 別 会 計
成26 度 寝 屋 川 市 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計
成26 度 寝 屋 川 市 公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 特 別 会 計
２ 附 属 書 類
成26 度 寝 屋 川 市 各 会 計 歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書
成26 度 寝 屋 川 市 各 会 計 実 質 収 支 に 関 す 調 書
成26 度 寝 屋 川 市 財 産 に 関 す 調 書
第 審 査 の 期 間
成27 月 29日 成27 ８ 月10日 ま
第 審 査 の 方 法
審 査 に あ た 寝 屋 川 市 監 査 規 程 及 び 監 査 委 員 監 査 基 準 に 基 き 一
般 会 計 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書 歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書 実 質 収 支 に
関 す 調 書 財 産 に 関 す 調 書 に つ い 地 方 自 治 法 そ の 他 関 係 法 に 準 拠
し 作 成 さ れ い 計 算 に 誤 り が い 収 支 適 あ を 中
心 に 決 算 計 数 の 照 合 を し た
ま た 予 算 の 執 行 に つ い 関 係 職 員 説 明 聴 取 す も に 例 月
- 2 -
第 審 査 の 結 果
審 査 に 付 さ れ た 成 26 度 一 般 会 計 及 び 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書 証 書 類
前 の 附 属 書 類 の 計 数 に つ い 確 あ り 予 算 の 執 行 に つ い 概 適
あ こ を 認 た
第 ５ 総 括 意 見
１ 決 算 の 概 況
一 般 会 計 及 び 特 別 会 計
一 般 会 計 及 び 特 別 会 計 を 合 わ た 決 算 収 支 の 状 況 歳 入 総 額 が 1,291
億430万1千 円 前 度 に 比 32 億4,668万5千 円(2.6％)の 増 加 歳 出
総 額 が 1,272億4,694万7千 円 前 度 に 比 26億582万4千 円(2.1％)
の 増 加 い
実 質 収 支 額 17億3,743万3千 円 の 黒 字(前 度10億5,230万4千 円 の
黒 字) り 単 度 収 支 額 6億8,512万9千 円 の 黒 字(前 度5億3,942
万5千 円 の 黒 字) い ま た 前 度 に 引 き 続 き 全 会 計 に お い 実
質 収 支 黒 字 た
一 般 会 計
一 般 会 計 の 歳 入 総 額 800 億 8,801 万 4 千 円(前 度 787 億 4,638 万 4
千 円) 歳 出 総 額 786億7,285万5千 円(前 度777億2,443万3千 円)
翌 度 の 繰 越 財 源 9,408 万 円 実 質 収 支 額 13 億 2,107 万 9 千 円
の 黒 字(前 度8億5,776万 2千 円 の 黒 字) 単 度 収 支 額 も 4億6,331 万
7千 円 の 黒 字(前 度1億5,790 万3千 円 の 黒 字) い
歳 入 に つ い 前 度 に 比 市 税 法 人 市 民 税 固 定 資 産 税 及
び 都 市 計 税 の 増 に よ り2億509万7千 円(0.7％)の 増 加 た ほ
地 方 消 費 税 交 付 金 5億1,966万7千 円(26.5％) 国 庫 支 出 金 6億6,366
万6千 円(3.6％) 繰 入 金 3億 8,959万6千 円(25.6％)の 増 加 た
一 方 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 1億 2万9千 円(37.9％) 自 動 車 取 得
税 交 付 金 8,917万1千 円(53.6％) 市 債 12億860万 円(19.8％)の 減 少
- 3 -
(1.7％)の 増 加 た
お 歳 入 総 額 を 自 主 財 源 依 存 財 源 に 区 分 す 自 主 財 源 の 割 合
42.9％ 前 度(42.5％)に 比 0.4ポ イ ン ト 上 昇 し い
ま た 不 納 損 額 の 合 計 2 億 1,762 万 2 千 円(前 度 2 億 2,696 万 8
千 円) 収 入 未 済 額 の 合 計 33 億1,720万 4千 円(前 度 40億7,490 万
8千 円) い
次 に 歳 出 に つ い 性 質 別 に 前 度 に 比 義 務 的 経 費 人
件 費 退 職 手 当 の 減 に よ り1億4,798万4千 円(1.4％)の 減 少 た
も の の 扶 助 費 臨 時 福 祉 給 付 金 及 び 子 育 世 帯 臨 時 特 例 給 付 金 害 福
祉 サ ビ ス 費 等 民 間 保 育 所 等 措 置 費 生 活 保 護 費 の 増 に よ り 15 億
2,278 万8 千 円(5.5％) 公 債 費 5 億 4,690 万1 千 円(6.4％)そ れ れ の
増 加 り 全 体 19億2,170万5千 円(4.1％)の 増 加 た ま た
投 資 的 経 費 幼 稚 園 の 園 舎 棟 耐 震 補 強 工 事 認 定 こ も 園 施 設 整 備 費
補 助 ッ 車 駐 車 場 用 地 の 購 入 に よ 増 が あ た も の の 民 間 保
育 所 施 設 整 備 費 補 助 の 減 小 中 学 校 の 校 舎 棟 及 び 屋 運 動 場 の 耐 震 補 強 工
事 並 び に 香 園 東 地 区 第 一 種 市 街 地 再 開 発 事 業 に 係 工 事 が 前 度 に 完
了 し た こ に よ り 全 体 9億9,595 万7千 円(18.0％)の 減 少
た そ の 他 経 費 補 助 費 等 国 府 の 償 還 金 積 立 金 減 債 基 金 積 立
金 の 減 が あ た も の の 積 立 金 財 政 調 整 基 金 積 立 金 繰 出 金 介 護
保 険 特 別 会 計 及 び 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 の 繰 出 金 の 増 に よ り 全
体 2,267万4千 円(0.1％)の 増 加 た こ れ に よ り 歳 出 総 額
前 度 に 比 9億4,842 万2千 円(1.2％)の 増 加 た
特 別 会 計
特 別 会 計 の 歳 入 総 額 490 億 1,628 万 7 千 円(前 度 471 億 1,123 万 2
千 円) 歳 出 総 額 485億7,409 万2千 円(前 度469億1,669万 円)
い
一 般 会 計 の 繰 出 金 を 除 い た 一 般 会 計 の 繰 入 金 58億413万8千 円
- 4 -
ま た 不 納 損 額 の 合 計 5 億 8,730 万 3 千 円(前 度 6 億 1,122 万 9
千 円) 収 入 未 済 額 の 合 計 26億5,930 万3千 円(前 度 27億8,756 万
4千 円) い
実 質 収 支 額 の 合 計 4億1,635万 4千 円 の 黒 字(前 度1億 9,454万2
千 円 の 黒 字) い お 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 前 度 に 引 き 続
き 当 度 も9,704万 7千 円 の 黒 字 お り 単 度 収 支 額 も2,666
万6千 円 の 黒 字 い
財 政 指 標
地 方 財 政 統 計 上 の 統 一 的 区 分 あ 普 通 会 計 に つ い 実 質 収 支
額 13億2,107万9千 円 の 黒 字(前 度8億5,776万2千 円 の 黒 字) り
単 度 収 支 額 4億6,331万7千 円 の 黒 字(前 度1億6,170万4千 円 の 黒
字) 共 に 11 連 続 の 黒 字 た 実 質 収 支 比 率 2.9％ 前 度
1.9％ 1.0ポ イ ン ト 改 善 し た
財 政 構 造 の 弾 力 性 を 示 す 経 常 収 支 比 率 93.1％ 定 員 適 化 の 推 進 に
よ 職 員 数 の 削 減 に た も の の 物 件 費 や 国 家 公 務 員 に 準 拠 し た 給
減 額 の 終 了 に よ 人 件 費 の 増 加 に よ り 前 度92.7％ に 比 0.4ポ イ
ン ト 上 昇 し 依 然 し 財 政 構 造 硬 直 し た 状 況 あ
お 実 質 収 支 比 率 及 び 経 常 収 支 比 率 の 間 の 推 移 次 表 の お り
あ
単 位 ： ％
区 分 成「「 度 成「」 度 成「4 度 成「5 度 成「6 度
実 質 収 支 比 率 0.8 1.2 1.6 1.9 2.9
経 常 収 支 比 率 93.8 94.3 90.9 92.7 93.1
実 質 収 支 比 率 及 び 経 常 収 支 比 率 の ５ 間 推 移 表
- 5 -
意 見
決 算 に つ い て の 意 見
ア 一 般 会 計
国 経 済 国 の 経 済 対 策 の 効 果 緩 や 回 復 基 調 が 続 き
用 環 境 も 改 善 傾 向 に あ 報 れ 本 市 の 歳 入 面 に お い
財 源 の 根 幹 を す 市 税 法 人 市 民 税 固 定 資 産 税 及 び 都 市 計 税 が
増 加 し ま た 国 庫 支 出 金 の 増 加 に よ り 財 源 の 確 保 が 図 れ た し
し 歳 出 面 に お い 職 員 数 の 削 減 や 経 常 経 費 の 抑 制 に も た が
害 福 祉 サ ビ ス 費 等 生 活 保 護 費 等 の 扶 助 費 の 歳 出 全 体 に 占 割 合
が 依 然 し 高 い 状 況 に あ り 厳 し い 財 政 運 営 た
そ の よ う 中 安 全 安 心 の 向 上 地 域 力 に わ い の 向 上 子
育 教 育 環 境 の 充 実 魅 力 あ 都 市 空 間 の 創 出 を 重 点 に 第 五 次
寝 屋 川 市 総 合 計 に 基 き 施 策 事 業 が 推 進 さ れ た
安 全 安 心 き ま ち く り し 宅 建 築 物 耐 震 診 断 に 係
助 成 の 充 雨 水 貯 留 施 設 及 び 耐 震 性 貯 水 槽 の 増 設 災 害 時 に お け 非
常 用 食 料 及 び 生 活 必 需 品 等 の 備 蓄 場 所 及 び 備 蓄 量 の 充 健 康 い き い
き 暮 ま ち く り し 水 痘 ワ ク チ ン や 成 人 用 肺 炎 球 菌 ワ ク チ ン
の 定 期 接 種 化 害 児 者 の 宿 泊 訓 練 や 介 護 者 の 疾 病 等 に 対 応 す た の
短 期 入 所 施 設 大 谷 の の 整 備 地 域 子 育 支 援 ン タ の 増 設 認
定 こ も 園 の 整 備 夢 を 育 学 び の ま ち く り し 児 童 生 の 英
語 を 学 意 欲 コ ュ ケ シ ョ ン 力 の 育 成 等 を 図 英 語 村 事 業 小 中
学 校 の 屋 運 動 場 非 構 造 部 材 の 耐 震 化 等 工 事 及 び 校 舎 棟 ト イ の 改 修 工
事 の 実 施 幼 稚 園 園 舎 棟 の 耐 震 補 強 工 事 の 実 施 快 適 う お い の あ
ま ち く り し 京 阪 本 線 連 続 立 体 交 差 事 業 の 推 進 寝 屋 川 前 線 の
全 線 開 通 橋 梁 長 命 化 の 推 進 環 境 を り 育 ま ち く り し
自 治 会 会 所 の 太 陽 発 電 シ ス ム 設 置 費 用 の 補 助 新 処 理 施 設
建 設 工 事 の 推 進 活 力 あ れ に わ い の ま ち く り し 学 生 が 持
つ ビ ネ ス イ や 起 業 の 情 熱 を 市 産 業 の 活 性 化 結 び つ け た
の ン チ ャ ビ ネ ス コ ン ス ト の 実 施 農 政 推 進 協 議 会 が 実 施 す
- 6 -
地 域 協 働 協 議 会 の 設 立 進 に よ 地 域 協 働 の 推 進 将 来 を 見 据 え た 自
治 経 営 し 社 会 保 税 番 号 制 度 導 入 に 向 け た 基 幹 系 情 報 シ ス ム
の 改 修 積 極 的 に 事 業 を 推 進 し た ま た 減 債 基 金 及 び 財 政 調 整 基 金
に 合 計18億 7,113万4千 円 の 積 立 も 行 た こ の よ う に 将 来 を 見 据
え た 財 政 運 営 を 図 中 積 極 的 施 策 事 業 の 推 進 に よ り 市 民 サ
ビ ス の 向 上 に た こ 評 価 き も の あ
次 に 市 債 に つ い 必 要 最 小 限 の 発 行 に こ を 基 本 に
臨 時 財 政 対 策 債 を 発 行 可 能 額 6億 1,447万6千 円 抑 制 し ま た 大
阪 府 市 村 施 設 整 備 資 金 貸 付 金 を14億9,870万3千 円 繰 上 償 還 す
後 度 担 の 軽 減 に た こ 評 価 き も の あ こ れ に よ り
決 算 度 現 在 高 前 度 に 比 33億 7,887万 円 の 減 少 た
イ 特 別 会 計
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 国 民 健 康 保 険 料 の 納 付 方 法 に つ い 口
振 替 申 請 手 続 の 簡 素 化 に よ り 利 便 性 を 図 き た 滞 納 者 に 対 し
電 催 告 に よ 納 付 勧 奨 滞 納 処 分 の 強 化 様 々 対 策 を 講
い ま た 国 の 特 別 調 整 交 付 金(経 営 力 分)を ２ 連 続 け
財 源 の 確 保 に た こ 評 価 き も の あ 今 後 も 担 の 公
性 の 観 点 適 債 権 管 理 未 収 金 の 早 期 回 収 を 図 り 収 納 率 の 向
上 に も に 特 定 健 康 診 査 及 び 特 定 保 健 指 導 に よ 健 康 く り
を 推 進 し 生 活 習 慣 病 の 発 症 及 び 重 症 化 の 予 防 に よ 医 療 費 の 抑 制 を 図
更 財 政 の 健 全 化 に れ た い
介 護 保 険 特 別 会 計 及 び 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 高 齢 者 人 口 の 増
加 に よ り 事 業 規 模 の 大 が 進 中 費 用 担 の 公 性 を 確 保 す た
各 保 険 料 の 未 収 金 の 早 期 回 収 を 図 り よ り 一 層 収 納 率 の 向 上 に れ
た い
定 期 監 査 等 を 通 じ て の 意 見
当 度 の 定 期 監 査 収 入 事 務 支 出 事 務 委 事 務 及 び 現 金 管 理 に 係
- 7 -
務 の 執 行 が 法 等 の 定 に 従 い 適 つ 効 率 的 に 行 わ れ い に つ い
実 施 し た
監 査 結 果 に つ い 既 に 公 表 し た こ あ が 事 務 の 執 行 状 況 概
適 あ た し し 一 部 事 務 処 理 に 適 を く も の に つ い
文 書 指 摘 及 び 口 頭 指 導 を 行 た
今 後 も 財 務 事 務 等 の 執 行 に 当 た 他 の 部 局 に お け 指 摘 事 項
に つ い も 自 の 事 例 し け 同 よ う 指 摘 を け こ が
い よ う 適 法 適 つ 合 理 的 に 行 い 最 少 の 経 費 最 大 の 効 果 を 挙 げ
よ う れ た い
お 例 月 現 金 出 納 検 査 に お い 現 金 出 納 適 に 行 わ れ い も
の 認 れ た
重 点 事 項
当 度 も 厳 し い 財 政 環 境 の 中 先 に 述 た お り 第 五 次 寝 屋 川 市 総 合 計
の 各 施 策 の 推 進 を 基 本 に 多 く の 新 規 充 事 業 が 実 施 さ れ た こ
あ 引 き 続 き 全 庁 一 体 あ ゆ 財 源 の 確 保 経 常 経 費 の 抑 制
費 用 対 効 果 の 検 証 に 人 口 減 少 少 子 高 齢 化 対 策 安 全 安 心 き
ま ち く り を 市 民 を 的 確 に 把 握 し た 市 民 サ ビ ス の 実 現 に
邁 進 さ れ こ を 期 待 す も の あ
今 後 の 財 政 運 営 に あ た り わ け 次 の 事 項 に 留 意 す 中 経 常 収
支 比 率 の 改 善 や 財 政 の 更 健 全 化 に 取 り 組 ま れ た い
自 主 財 源 の 根 幹 あ 市 税 に つ い 滞 納 整 理 の 強 化 や 滞 納 債 権 整
理 回 収 室 の 連 携 に よ 積 極 的 徴 収 業 務 を 行 う こ に よ り 徴 収 率
々 向 上 し き い が 税 担 の 公 性 の 確 保 の 観 点 引 き 続 き
現 課 税 分 の 早 期 回 収 を 更 徴 収 率 の 向 上 に こ
イ 各 種 分 担 金 及 び 担 金 使 用 料 及 び 手 数 料 収 入 未 済 や 不 納 損 が
生 い 債 権 に つ い 安 定 的 財 政 運 営 及 び 担 の 公 性 の 確 保
の 観 点 債 権 管 理 の 重 要 性 を 認 識 し 債 権 管 理 帳 の 整 備 を
適 債 権 管 理 事 務 に こ
- 8 -
生 活 保 護 適 化 事 業 し 医 療 扶 助 の 適 化 や 金 収 入 資 産 調 査
及 び 生 活 保 護 給 者 自 立 支 援 事 業 し 就 労 自 立 支 援 に 取 り 組 ま れ
い が 引 き 続 き 適 保 護 の 決 定 及 び 支 給 並 び に 給 者 の 自 立 支
援 に こ ま た 成 27 月 施 行 さ れ た 生 活 困 窮 者 自 立 支
援 法 に 基 き 経 済 的 に 困 窮 し 最 限 度 の 生 活 を 維 持 す こ が き
く お そ れ の あ 者 の 自 立 の 進 に こ
短 時 間 中 豪 雨 に よ 浸 水 や 地 震 等 に よ 災 害 に 強 い ま ち く り
を 推 進 す た 引 き 続 き 防 災 減 災 対 策 事 業 を 講 こ お 事
業 実 施 に 当 た 国 大 阪 府 等 の 十 分 連 携 に よ り 計 的 つ
効 率 的 に 実 施 す こ
経 化 し た 社 会 資 本 の 対 応 に 多 額 の 財 政 担 を 要 す こ
引 き 続 き 堅 実 財 政 運 営 に こ
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 に つ い 引 き 続 き 健 康 く り の 推 進 や 医 療
費 の 適 化 を 図 も に 国 民 健 康 保 険 料 に つ い 担 の 公 性 の
- 9 -
第 審 査 の 概 要
各 会 計 決 算 の 審 査 概 要 次 の お り あ
１ 総 括 決 算 規 模
一 般 会 計 及 び 特 別 会 計 の 予 算 総 額 1,331億5,101万 7千 円 に 対 す
総 計 決 算 額
歳 入 1 , 2 9 1 億 4 3 0 万 1 千 円
歳 出 1 , 2 7 2 億 4 , 6 9 4 万 7 千 円
あ り 一 般 会 計 及 び 特 別 会 計 の 決 算 額 次 表 の お り あ
予 算 現 額 歳入決算額 収入率 歳出決算額 執行率 歳 入 歳 出
度 区 分 (B) (C) 差 引 額
― ―
(A) (B) (A) (C) (A) (B)-(C)
一 般 会 計 82,904,457 80,088,014 96.6 78,672,855 94.9 1,415,159
特 別 会 計 50,246,560 49,016,287 97.6 48,574,092 96.7 442,195
合 計 133,151,017 129,104,301 97.0 127,246,947 95.6 1,857,354
一 般 会 計 83,531,462 78,746,384 94.3 77,724,433 93.0 1,021,951
特 別 会 計 49,021,859 47,111,232 96.1 46,916,690 95.7 194,542
合 計 132,553,321 125,857,616 94.9 124,641,123 94.0 1,216,493
一 般 ・ 特 別 会 計 総 計 決 算 額 表
成「6 度
成「5 度
単位：千円,％
予 算 現 額 に 対 す 収 入 率 97.0％(前 度 94.9％) あ り 執 行 率
95.6％(前 度94.0％) い
ま た ､ 歳 入 歳 出 差 引 額(形 式 収 支)に お い 18 億 5,735 万 4 千 円(前 度 12 億
1,649 万3千 円)の 黒 字 い
- 10 -
歳 入 歳 出 歳 入 歳 出 歳 入 歳 出
国 民 健 康 保 険
特 別 会 計
介 護 保 険
特 別 会 計
後期高齢者医療
特 別 会 計
公 共 用 地 先 行 取 得 事 業
特 別 会 計
129,104,301 127,246,947 125,857,616 124,641,123 102.6 102.1
378.6 265.0
86,142 60,301 22,753 22,753
78,672,855
成「6 度
29,327,080
区 分
一 般 会 計 80,088,014
特 別 会 計 49,016,287 48,574,092
29,013,151 101.1
29,230,033
47,111,232 46,916,690 104.0 103.5
101.0
成「5 度
77,724,433
前 度比
101.2 101.7
78,746,384
各 会 計 決 算 額 の 前 度 比 較 表
単 位 : 千 円 ％
合 計
2,789,453 2,654,949 2,609,175
28,942,770
2,485,014 106.9 106.8
107.5
16,813,612 16,628,809 15,466,153 15,466,153 108.7
一 般 会 計 歳 入 が 13 億 4,163 万 円(1.7％) 歳 出 が 9 億 4,842 万 2 千 円
(1.2％)の 増 加 特 別 会 計 歳 入 が19 億 505万5 千 円(4.0％) 歳 出 が16 億
5,740 万 2 千 円(3.5％)の 増 加 お り 全 会 計 の 歳 入 合 計 32 億 4,668
- 11 -
次 に 一 般 会 計 各 特 別 会 計 の 繰 出 金58億413万8千 円 及 び 特 別 会 計
一 般 会 計 の 繰 出 金 0千 円(決 算 額 102円 端 数 処 理 し い )を 会 計 相 互 間
歳 入 歳 出 そ れ れ 除 い た 純 計 決 算 額
歳 入 1,233億 4,216万3千 円
歳 出 1,214億 4,280万9千 円
り 一 般 会 計 特 別 会 計 の 純 計 決 算 額 次 表 の お り あ
区 分
成26 度
成25 度
前 度 比 102.5 101.7 103.9 102.0 100.9 103.5
単位:千円 ％
歳 入 歳 出 決 算 純 計 決 算 額 表
歳 入 歳 出
純 計 額
訳
純 計 額
訳
一 般 会 計 特 別 会 計 一 般 会 計 特 別 会 計
123,300,163 80,088,014 43,212,149 121,442,809 72,868,717 48,574,092
- 12 -
決 算 収 支
各 会 計 の 実 質 収 支 額 を 前 度 比 較 す 次 表 の お り あ
歳入歳出 単 度 歳入歳出
差 引 額 収 支 額 差 引 額
国 民 健 康 保 険
特 別 会 計
介 護 保 険
特 別 会 計
後 期 高 齢 者 医 療
特 別 会 計
公共用地先行取 得事 業 特 別 会 計
1,857,354 119,921 1,737,433 685,129 1,216,493 164,189 1,052,304 実質収支額
164,189 857,762
実 質 収 支 の 前 度 比 較 表
単 位 : 千 円
区 分
成「6 度 成「5 度
翌 度 繰り 越す き財源
実質収支額
0
翌 度 繰り 越す き財源 一 般 会 計 1,415,159 94,080 1,321,079 463,317 1,021,951
194,542
特 別 会 計 442,195 25,841 416,354 221,812 194,542 0
0 0
184,803 184,803
70,381 97,047 0 97,047 26,666 70,381
124,161 10,343 124,161 0
184,803 0
134,504 0 134,504
0
合 計
25,841 25,841 0 0 0 0 0
一 般 会 計 及 び 特 別 会 計 に お け 歳 入 歳 出 差 引 額 18億5,735万4千 円 の 黒 字
歳 入 総 額 の 中 に 翌 度 繰 り 越 す き 財 源1億1,992万1千 円 が 含 ま れ お り
歳 入 歳 出 差 引 額 こ れ を 差 し 引 い た 実 質 収 支 額 17億3,743万3千 円 の 黒 字
い
- 13 -
一 般 会 計
当 初 予 算 額 769億4,000万 円 補 予 算 額36億 1,241万6千 円 繰 越 事 業
費 繰 越 額 23 億5,204 万1 千 円 を 加 え た 予 算 現 額 829億 445 万7 千 円 り
当 初 予 算 額 に 対 す 増 加 率 7.8％ あ
こ の 予 算 現 額 に 対 す 歳 入 歳 出 決 算 額
歳 入 800億 8,801万4千 円 ( 収 入 率 96.6％ )
歳 出 786億 7,285万5千 円 ( 執 行 率 94.9％ )
歳 入 歳 出 差 引 額 14億1,515万9 千 円 の 黒 字 り 翌 度 繰 り 越 す き 財
源9,408万 円 を 差 し 引 い た 実 質 収 支 額 13億2,107万9千 円 の 黒 字 い
ま た 単 度 収 支 額(実 質 収 支 額 － 前 度 実 質 収 支 額)も 4億6,331万7 千 円 の
黒 字 い
実 質 収 支 の 間 の 推 移 次 表 の お り あ
単位：千円
歳 入 総 額
指 数
歳 出 総 額
指 数
形 式 収 支 額
翌 度 繰り 越す き財源
実 質 収 支 額
単 度 収支額
実 質 収 支 の ５ 間 推 移 表
成「「 度 成「」 度 成「4 度 成「5 度 成「6 度
区 分
80,088,014
100 93.5 99.8 98.7 100.3
79,821,652 74,594,412 79,624,954 78,746,384
78,672,855
100 92.7 99.2 97.8 99.0
79,454,131 73,655,389 78,851,429 77,724,433
1,415,159
16,568 425,080 73,666 164,189 94,080 367,521 939,023 773,525 1,021,951
- 14 - 歳 入
予 算 の 執 行 状 況 次 表 の お り あ
収入率
B／A
成「6 度 96.6
成「5 度 94.3
歳 入 予 算 執 行 状 況 表
A B 増 減 B－A
区 分
予 算 現 額 収 入 済 額
単位：千円,％ 予算現額に対す
82,904,457 80,088,014 △ 「,816,44」
83,531,462 78,746,384 △ 4,785,078
収 入 済 額800億8,801万4千 円 前 度 に 比 13億4,163 万 円(1.7％)の 増
加 り 予 算 現 額829億 445万7千 円 に 対 す 収 入 率 96.6％ 前 度94.3％
に 比 2.3ポ イ ン ト 上 昇 し い
- 15 -
区 分
科 目 款 金 額 調 定 比
1 市 税 28,646,745 30,990,513 28,484,430 91.9 207,017 2,299,066
2 地 方 譲 税 318,010 315,351 315,351 100.0 0 0
3 利 子 割 交 付 金 125,000 115,466 115,466 100.0 0 0
4 配 当 割 交 付 金 188,000 311,702 311,702 100.0 0 0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 37,000 164,226 164,226 100.0 0 0
6 地 方 消 費 税 交 付 金 2,188,000 2,477,699 2,477,699 100.0 0 0
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金 87,010 77,341 77,341 100.0 0 0
8 地 方 特 例 交 付 金 182,846 171,984 171,984 100.0 0 0
9 地 方 交 付 税 11,943,291 12,356,343 12,356,343 100.0 0 0
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 37,000 30,242 30,242 100.0 0 0
11 分 担 金 及 び 担 金 1,101,889 1,215,686 1,100,752 90.5 8,090 106,844
12 使 用 料 及 び 手 数 料 737,961 773,074 728,123 94.2 294 44,657
13 国 庫 支 出 金 19,996,380 19,176,933 18,916,346 98.6 0 260,587
14 府 支 出 金 6,257,882 6,075,380 5,945,722 97.9 0 129,658
15 財 産 収 入 127,057 147,864 147,864 100.0 0 0
16 寄 附 金 12,600 12,084 12,084 100.0 0 0
17 繰 入 金 1,954,903 1,914,424 1,914,424 100.0 0 0
18 諸 収 入 1,193,732 1,381,877 903,264 65.4 2,221 476,392
19 市 債 6,747,200 4,892,700 4,892,700 100.0 0 0
20 繰 越 金 1,021,951 1,021,951 1,021,951 100.0 0 0
合 計 82,904,457 83,622,840 80,088,014 95.8 217,622 3,317,204
歳 入 科 目 款 別 収 入 状 況 表
単 位 ： 千 円 ％
収 入 未 済 額
予 算 現 額 調 定 額
収 入 済 額
不 納 損 額
- 16 - 度
科 目 款
1 市 税 28,484,430 28,279,333 205,097 100.7
2 地 方 譲 税 315,351 338,547 △ 「」,196 93.1
3 利 子 割 交 付 金 115,466 118,717 △ 」,「51 97.3
4 配 当 割 交 付 金 311,702 172,295 139,407 180.9
5 株 式 等譲 渡所 得割 交付 金 164,226 264,255 △ 100,0「9 62.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金 2,477,699 1,958,032 519,667 126.5
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金 77,341 166,512 △ 89,171 46.4
8 地 方 特 例 交 付 金 171,984 192,469 △ 「0,485 89.4
9 地 方 交 付 税 12,356,343 11,973,701 382,642 103.2
10 交 通 安全 対策 特別 交付 金 30,242 34,652 △ 4,410 87.3
11 分 担 金 及 び 担 金 1,100,752 1,080,704 20,048 101.9
12 使 用 料 及 び 手 数 料 728,123 683,127 44,996 106.6
13 国 庫 支 出 金 18,916,346 18,252,680 663,666 103.6
14 府 支 出 金 5,945,722 5,690,995 254,727 104.5
15 財 産 収 入 147,864 147,515 349 100.2
16 寄 附 金 12,084 16,596 △ 4,51「 72.8
17 繰 入 金 1,914,424 1,524,828 389,596 125.6
18 諸 収 入 903,264 976,601 △ 7」,」」7 92.5
19 市 債 4,892,700 6,101,300△ 1,「08,600 80.2
20 繰 越 金 1,021,951 773,525 248,426 132.1
合 計 80,088,014 78,746,384 1,341,630 101.7
歳 入 科 目 款 別 比 較 表
前 度 比 単 位 ： 千 円 ％
- 17 -
主 増 減 を 市 債 12 億860万 円(19.8％) 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金
1億 2万9千 円(37.9％) 自 動 車 取 得 税 交 付 金 8,917 万1千 円 53.6％ 諸 収
入 7,333万 7千 円 7.5％ の 減 少 が あ た も の の 国 庫 支 出 金 6億 6,366
万 6千 円(3.6％) 地 方 消 費 税 交 付 金 5億 1,966万7千 円(26.5％) 繰 入 金 3
億 8,959万6千 円(25.6％) 地 方 交 付 税 3億8,264 万2千 円(3.2％) の 増 加
が あ た
- 18 - 度
科 目 款 収入済額 構成比 収入済額 構成比
市 税 28,484,430 35.6 28,279,333 35.9 205,097 100.7
自 分 担 金 及 び 担 金 1,100,752 1.4 1,080,704 1.4 20,048 101.9
使 用 料 及 び 手 数 料 728,123 0.9 683,127 0.9 44,996 106.6
主 財 産 収 入 147,864 0.2 147,515 0.2 349 100.2
寄 附 金 12,084 0.0 16,596 0.0 △ 4,51「 72.8
財 繰 入 金 1,914,424 2.4 1,524,828 1.9 389,596 125.6
諸 収 入 903,264 1.1 976,601 1.2 △ 7」,」」7 92.5
源 繰 越 金 1,021,951 1.3 773,525 1.0 248,426 132.1
小 計 34,312,892 42.9 33,482,229 42.5 830,663 102.5
地 方 譲 税 315,351 0.4 338,547 0.4 △ 「」,196 93.1
利 子 割 交 付 金 115,466 0.2 118,717 0.2 △ 」,「51 97.3
配 当 割 交 付 金 311,702 0.4 172,295 0.2 139,407 180.9
依 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 164,226 0.2 264,255 0.3 △ 100,0「9 62.1
地 方 消 費 税 交 付 金 2,477,699 3.1 1,958,032 2.5 519,667 126.5
存 自動 車取 得 税交 付金 77,341 0.1 166,512 0.2 △ 89,171 46.4
地 方 特 例 交 付 金 171,984 0.2 192,469 0.2 △ 「0,485 89.4
財 地 方 交 付 税 12,356,343 15.4 11,973,701 15.2 382,642 103.2
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 30,242 0.0 34,652 0.1 △ 4,410 87.3
源 国 庫 支 出 金 18,916,346 23.6 18,252,680 23.2 663,666 103.6
府 支 出 金 5,945,722 7.4 5,690,995 7.2 254,727 104.5
市 債 4,892,700 6.1 6,101,300 7.8 △ 1,「08,600 80.2
小 計 45,775,122 57.1 45,264,155 57.5 510,967 101.1
合 計 80,088,014 100.0 78,746,384 100.0 1,341,630 101.7
財 源 別 構 成 比 較 表
成「6 度 成「5 度
単 位 ： 千 円 ％
- 19 -
自 主 財 源 依 存 財 源 を 前 度 比 較 し 自 主 財 源 8億3,066万 3千
円(2.5％) 依 存 財 源 5億 1,096万7千 円(1.1％)そ れ れ 増 加 い
ま た 構 成 比 市 税 が35.6％ 最 も 大 き く 国 庫 支 出 金 23.6％ 地 方 交 付
税 15.4％ 府 支 出 金7.4％ 市 債6.1％ 地 方 消 費 税 交 付 金3.1％ 繰 入 金 2.4％
い
お こ れ を 過 去 間 推 移 次 表 の お り あ
区 分 成「「 度 成「」 度 成「4 度 成「5 度 成「6 度
自 収 入 済 額 32,947,356 31,396,778 32,046,801 33,482,229 34,312,892
主 構 成 比 41.3 42.0 40.3 42.5 42.9
財 前 度 比 96.1 95.3 102.1 104.5 102.5
源 指 数 100 95.3 97.3 101.6 104.1
依 収 入 済 額 46,874,296 43,197,634 47,578,153 45,264,155 45,775,122
存 構 成 比 58.7 58.0 59.7 57.5 57.1
財 前 度 比 118.2 92.2 110.1 95.1 101.1
源 指 数 100 92.2 101.5 96.6 97.7
合
収 入 済 額 79,821,652 74,594,412 79,624,954 78,746,384 80,088,014
構 成 比 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
前 度 比 108.0 93.5 106.7 98.9 101.7
計
指 数 100 93.5 99.8 98.7 100.3
自 主 財 源 依 存 財 源 の ５ 間 推 移 表
単位:千円 ％
- 20 -
ア 市 税
市 税 に つ い 税 目 別 に 前 度 比 較 し 次 表 の お り あ
収入済額 収入済額 増 減
A B A‐B
12,956,465 45.5 100.4 12,904,222 45.6 100.5 52,243
個 人 10,897,137 38.3 99.2 10,988,278 38.8 100.0 △ 9 1 , 1 4 1
法 人 2,059,328 7.2 107.5 1,915,944 6.8 103.5 143,384
11,138,919 39.1 101.5 10,969,565 38.8 100.7 169,354
208,823 0.7 104.3 200,134 0.7 102.9 8,689
1,693,880 6.0 97.1 1,745,355 6.2 112.7 △ 51,475
0 － － 0 － － 0
4,770 0.0 88.9 5,365 0.0 73.6 △ 595
2,481,573 8.7 101.1 2,454,692 8.7 100.2 26,881
28,484,430 100.0 100.7 28,279,333 100.0 101.2 205,097
35.6 35.9
市 民 税
固 定 資 産 税
軽 自 動 車 税
市 た こ 税
歳 入 に 占 割 合 特別土地保有税
入 湯 税
都 市 計 税
合 計
税 目 別 前 度 比 較 表
成「6 度 成「5 度
構成比 構成比
前 度 比 前 度
比
単位:千円 ％
区 分
増 減 の 主 容 個 人 市 民 税 や 市 た こ 税 の 減 少 企 業 収 益 回 復 に よ 法 人
市 民 税 や 宅 用 地 に 係 担 調 整 措 置 の 据 置 特 例 の 廃 に よ 固 定 資 産 税 の
増 加 あ
市 税 総 額 に 占 割 合 市 民 税 の 比 率 が 最 も 高 く45.5％ 次 い 固 定 資 産 税
39.1％ 都 市 計 税8.7％ い
お 府 各 都 市 の 総 人 口 人 当 り 市 税 額 別 表 第 ( 尾 資 料 P66,67)の
お り 本 市 の 場 合 11万8,655 円(前 度 11 万 7,340円) 府 31 市(大 阪 市
- 21 -
次 に 徴 収 状 況 の 間 の 推 移 及 び 現 課 税 分 滞 納 繰 越 分 に つ い 前
度 比 較 し 次 表 の お り あ
不 納
損 額
調 定 額 収 入 済 額
収 入 済 額 の
徴収率
3,320,459
収 入 未 済 額
前 度 増 減
27,856,740 △ 849,018 度
22 31,526,670 88.4 349,471
89.1 300,124 31,370,496 27,966,759 23 3,103,613 24 31,041,868 110,019 2,299,066 27,938,969 △ 「7,790 90.0
216,415 263,136
28,279,333 340,364
26 30,990,513 28,484,430 205,097 91.9 207,017
徴 収 状 況 ５ 間 推 移 表
単位：千円 ％
2,603,071
25 31,098,819 90.9
2,839,763
度
成
27,844,617 98.1 200 550,364 △ 「 1 , 5 「 5
26 639,813 24.7 206,817 1,748,702 △ 「 8 「 , 4 8 0
度
合 計 28,484,430 91.9 207,017 2,299,066 △ 3 0 4 , 0 0 5
成
27,690,424 98.0 453 571,889 △ 7 7 , 」 「 」
25 588,909 20.8 215,962 2,031,182 △ 1 5 9 , 」 6 9
度
28,279,333 90.9 216,415 2,603,071
滞 納 繰 越 分 2,836,053
△ 2 3 6 , 6 9 2
合 計 31,098,819
前 度
不 納
損 額 比 較
現 課 税 分 28,395,181
滞 納 繰 越 分 2,595,332
収 入 済 額 徴収率
収 入 未 済 額 徴 収 状 況 前 度 比 較 表
単位:千円 ％
現 課 税 分
区 分 調 定 額
28,262,766
合 計 30,990,513
市 税 全 体 の 調 定 額 前 度 に 比 1 億 830 万 6 千 円(0.3％)減 少 し た も の の
収 入 済 額 に お い 2 億 509 万 7 千 円(0.7％)の 増 加 お り 歳 入 決 算 額
に 占 市 税 の 割 合 35.6％(前 度 35.9％) あ
ま た 不 納 損 額 939 万 8 千 円(4.3％)の 減 少 収 入 未 済 額 も 3 億 400
万 5千 円(11.7％)の 減 少 い 徴 収 率 91.9％(前 度90.9％) 1.0
- 22 -
損 が 生 い よ う れ た い
次 に 不 納 損 額 の 税 目 別 理 別 訳 次 表 の お り あ
理
税 目 件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額
市民税 個人 1,571 71,626 47 3,966 1,047 44,353 2,665 119,945
市民税 法人 37 4,768 13 1,128 31 1,975 81 7,871
固 定 資 産 税 836 41,899 7 908 254 10,963 1,097 53,770 軽 自 動 車 税 1,558 5,308 5 69 2,490 6,799 4,053 12,176
特別土地保有税 0 0 0 0 0 0 0 0
都 市 計 税 (836) 10,329 (7) 224 (254) 2,702 (1,097) 13,255 合 計 4,002 133,930 72 6,295 3,822 66,792 7,896 207,017
注 1 地 方 税 法 第 1 5 条 の 第 項 滞 納 処 分 の 執 行 停 が 間 続 し た 分 あ
ま た 同 条 第 項 滞 納 処 分 の 執 行 を 停 し 直 ち に 納 付 納 入 義 務 を 消 滅 さ
た 分 あ
「 同 法 第 1 8 条 第 項 徴 収 権 の 時 効 消 滅 分 あ
」 都 市 計 税 固 定 資 産 税 同 時 に 徴 収 さ れ た 合 計 件 数 に 含 ま れ い い
納 損額の税目別・理由別内訳表
地 方 税 法 第 1 5 条 の
地 方 税 法 第 1 8 条 第 項
合 計
第 項 第 項
単 位 ： 千 円
イ 地 方 譲 与 税
収 入 済 額3億1,535万 1千 円 前 度(3 億3,854万7千 円)に 比 2,319 万6
千 円(6.9％)の 減 少 お り 歳 入 決 算 額 に 占 割 合 0.4％(前 度
0.4％) あ
こ の 地 方 譲 税 自 動 車 重 量 税(国 税)収 入 額 の1,000分 の407の 額 及 び 地 方
揮 発 油 税 収 入 額 の100分 の42の 額 を そ れ れ 市 村 管 理 す 道 路 の 延 長 及 び 面
積 按 分 し た 額 が 国 市 に 譲 さ れ た も の あ
ウ 利 子 割 交 付 金
収 入 済 額 1億 1,546 万 6 千 円 前 度(1 億 1,871 万7 千 円)に 比 325万 1
千 円(2.7％)の 減 少 お り 歳 入 決 算 額 に 占 割 合 0.2％(前 度
- 23 -
こ の 利 子 割 交 付 金 金 融 機 関 等 の 利 子 の 支 払 を け 際 に 課 税 さ れ 利 子 割
(府 税)収 入 額 の99％ の 分 の を 市 村 分 し 過 去 の 個 人 府 民 税 均 収
入 額 按 分 し た 額 が 府 市 に 交 付 さ れ た も の あ
エ 配 当 割 交 付 金
収 入 済 額3億1,170万 2千 円 前 度(1 億7,229万5千 円)に 比 1億 3,940
万 7 千 円(80.9％)の 大 幅 増 加 お り 歳 入 決 算 額 に 占 割 合 0.4％
(前 度0.2％) あ
増 加 の 主 理 企 業 業 績 の 回 復 等 に よ り 上 場 株 式 等 の 配 当 金 や 投 資 信
の 分 配 金 が 伸 び た こ に よ も の あ
こ の 配 当 割 交 付 金 上 場 株 式 等 の 配 当 に 係 配 当 割(府 税)収 入 額 の99％ の
分 の を 市 村 分 し 過 去 の 個 人 府 民 税 均 収 入 額 按 分 し た 額 が 府
市 に 交 付 さ れ た も の あ
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金
収 入 済 額1億6,422万 6千 円 前 度(2億6,425 万5千 円)に 比 1億 2 万
9 千 円(37.9％)の 減 少 お り 歳 入 決 算 額 に 占 割 合 0.2％(前 度
0.3％) あ
減 少 の 主 理 成25 12 月31日 の 軽 減 税 率 廃 前 の け 込 売 却 の
動 減 に よ も の あ
こ の 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 株 式 等 の 譲 渡 に よ 発 生 し た 株 式 等 譲 渡 所
得 割(府 税)収 入 額 の99％ の 分 の を 市 村 分 し 過 去 の 個 人 府 民 税
均 収 入 額 按 分 し た 額 が 府 市 に 交 付 さ れ た も の あ
地 方 消 費 税 交 付 金
収 入 済 額24億7,769万9千 円 前 度(19億5,803万2千 円)に 比 5億1,966
万 7 千 円(26.5％)の 大 幅 増 加 お り 歳 入 決 算 額 に 占 割 合 3.1％
(前 度2.5％) あ
増 加 の 主 理 成26 月 消 費 税 率 が ８ ％ に 引 き 上 げ れ た こ に
- 24 -
こ の 地 方 消 費 税 交 付 金 都 道 府 県 間 清 算 さ れ た 後 の 地 方 消 費 税(府 税)収 入
額 の う ち ２ 分 の を 市 村 分 し そ の ２ 分 の を 国 勢 調 査 人 口 他 の ２ 分 の
を 事 業 所 企 業 統 計 の 従 業 者 数 按 分 し た 額 が 府 市 に 交 付 さ れ た も の
あ
キ 自 動 車 取 得 税 交 付 金
収 入 済 額7,734 万1 千 円 前 度(1 億6,651 万2 千 円)に 比 8,917 万1 千
円(53.6％)の 大 幅 減 少 お り 歳 入 決 算 額 に 占 割 合 0.1％(前 度
0.2％) あ
減 少 の 主 理 地 方 税 法 の 改 に 伴 い 成 26 月 自 動 車 取 得 税 率
が 自 家 用 自 動 車 に つ い ％ ％ 営 業 用 自 動 車 及 び 軽 自 動 車 に つ い
％ ２ ％ そ れ れ 引 き げ れ た こ に よ も の あ
こ の 自 動 車 取 得 税 交 付 金 自 動 車 取 得 税(府 税)収 入 額 の 95％ の 10 分 の を
市 村 管 理 す 道 路 の 延 長 及 び 面 積 按 分 し た 額 が 府 市 に 交 付 さ れ た も
の あ
ク 地 方 特 例 交 付 金
収 入 済 額1億7,198万 4千 円 前 度(1 億9,246万9千 円)に 比 2,048 万5
千 円(10.6％)の 減 少 お り 歳 入 決 算 額 に 占 割 合 0.2％(前 度
0.2％) あ
こ の 地 方 特 例 交 付 金 宅 ロ ン 減 税 に よ 個 人 市 民 税 の 減 収 分 を 補 す
た の 減 収 補 特 例 交 付 金 あ
ケ 地 方 交 付 税
収 入 済 額123億 5,634 万3千 円 前 度(119億7,370 万 1千 円)に 比 3 億
8,264万2千 円(3.2％)の 増 加 お り 歳 入 決 算 額 に 占 割 合 15.4％(前
度15.2％) あ
- 25 -
歳 入 決 算 額 に 前 度 比 較
占 割合 増 減
成「「 度 11,251,032 14.1 117.4 100
成「」 度 11,619,388 15.6 103.3 103.3
成「4 度 12,434,430 15.6 107.0 110.5
成「5 度 11,973,701 15.2 96.3 106.4
成「6 度 12,356,343 15.4 103.2 109.8
△ 460,7「9
382,642 1,670,872
368,356
815,042
地 方 交 付 税 の ５ 間 推 移 表
単位:千円,％
区 分 収 入 済 額 前 度比 指 数
こ の 地 方 交 付 税(普 通 交 付 税 特 別 交 付 税)の う ち 普 通 交 付 税 に つ い 基
準 財 政 収 入 額 が 基 準 財 政 需 要 額 に 不 足 す 場 合 に 交 付 さ れ も の あ 当
度 118億1,784万 7千 円 前 度(114億 1,512万1千 円)に 比 4億272万6
千 円 の 増 加 お り 本 市 に 貴 重 財 源 あ り 依 然 し 依 存 度 の
高 い も の い
コ 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金
収 入 済 額3,024 万 2 千 円 前 度(3,465万 2千 円)に 比 441 万 円(12.7％)
の 減 少 お り 歳 入 決 算 額 に 占 割 合 0.0％(前 度 0.1％) あ
こ の 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 交 通 則 金 を 当 該 市 村 に お け 交 通 事 故 発
生 件 数 等 を 基 準 に 算 定 さ れ た 額 が 国 市 に 交 付 さ れ た も の あ
サ 分 担 金 及 び 担 金
収 入 済 額11億75 万2千 円 前 度(10億8,070万4千 円)に 比 2,004 万8
千 円(1.9％)の 増 加 お り 歳 入 決 算 額 に 占 割 合 1.4％(前 度
1.4％) あ
- 26 - 区 分
児 童 福 祉 費
担 金
水 道 施 設
管理運営費 担金
留 家 庭 児 童 会
保 育 料
老 人 福 祉 費
担 金
900,308
6,591 9,183 △ 「,59「 71.8
100.9
107.1 95,201
分 担 金 及 び 担 金 の 主 節 別 増 減 表
単位:千円,％
成 「6 度 成 「5 度 増 減
891,883
前 度 比
162.3
88,886 6,315 8,425
16,555 10,198 6,357
増 減 の 主 容 保 育 料 の 収 納 増 に よ 児 童 福 祉 費 担 金 の 増 加 深 谷 調 節
池 等 に 係 新 規 事 業 の 増 等 に 伴 う 水 道 施 設 管 理 運 営 費 担 金 の 増 加 入 会 児 童
数 の 増 に 伴 う 留 家 庭 児 童 会 保 育 料 の 増 加 老 人 福 祉 費 担 金 の 減 少 あ
お 収 納 状 況 を 前 度 比 較 し 次 表 の お り あ
前 度 比較増減
成「6 度 1,215,686 1,100,752 90.5 8,090 106,844 △ 10,90」
成「5 度 1,206,871 1,080,704 89.5 8,420 117,747 △ 1「,855
成「4 度 1,184,369 1,049,765 88.6 4,002 130,602 7,971
収 納 状 況 前 度 比 較 表
単 位 : 千 円 , ％
不 納
損 額
収 入 未 済 額 区 分 調 定 額 収 入 済 額 収 納 率
不 納 損 額 809万 円 そ の 訳 保 育 所 の 保 育 料 あ 児 童 福 祉 費 担 金
598万6千 円 老 人 福 祉 施 設 入 所 等 に 係 担 金 あ 老 人 福 祉 費 担 金210万4
千 円 滞 納 処 分 の 執 行 停 及 び 時 効 に よ 債 権 の 消 滅 に よ も の あ 前
度(842万 円)に 比 33万 円(3.9％)減 少 し た
収 入 未 済 額 1億 684万 4千 円 そ の 訳 留 家 庭 児 童 会 保 育 料 177万 2
- 27 -
前 度(1 億 1,774 万7 千 円)に 比 1,090 万 3千 円(9.3％)減 少 し た も の の
今 後 よ り 一 層 収 入 の 確 保 を 図 り 不 納 損 が 生 い よ う れ た い
シ 使 用 料 及 び 手 数 料
収 入 済 額7億2,812万 3千 円 前 度(6億8,312万7 千 円)に 比 4,499 万
6 千 円(6.6％)の 増 加 お り 歳 入 決 算 額 に 占 割 合 0.9％(前 度
0.9％) あ
こ の 収 入 済 額 の 主 増 減 額 を 節 別 次 表 の お り あ
区 分
処 理 手 数 料 209,001 155,316
使 用 料 及 び 手 数 料 の 主 節 別 増 減 表
幼 稚 園 保 育 料 35,800 43,880 △ 8,080
53,685 134.6
38,044 92.1
民 票 手 数 料 35,044
単位:千円,％
成 「6 度 成 「5 度 増 減 前 度 比
△ 」,000
81.6
増 減 の 主 容 事 業 系 一 般 廃 棄 物 搬 入 手 数 料 の 値 上 げ に 伴 う 処 理 手 数
料 の 増 加 池 田 幼 稚 園 廃 園 に 伴 う 幼 稚 園 保 育 料 の 減 少 申 請 件 数 の 減 に よ 民
票 手 数 料 の 減 少 あ
- 28 -
前 度 比較増減
成「6 度 773,074 728,123 94.2 294 44,657 △ 167
成「5 度 727,991 683,127 93.8 40 44,824 △ 」,」94
成「4 度 716,794 668,576 93.3 0 48,218 953
収 納 状 況 前 度 比 較 表
区 分 調 定 額 収 入 済 額 収 納 率
収 入 未 済 額
不 納
損 額
単 位 : 千 円 , ％
不 納 損 額 29万 4千 円 そ の 容 幼 稚 園 保 育 料 4万 円 処 理 手 数 料
25 万4千 円 い れ も 時 効 に よ 債 権 の 消 滅 に よ も の あ 前 度(4 万 円)
に 比 25万4千 円(635.0％)増 加 し た
収 入 未 済 額 4,465万 7千 円 そ の 訳 宅 使 用 料4,422 万1千 円 ､市 営
宅 駐 車 場 使 用 料 29 万 6 千 円 あ 前 度(4,482 万 4 千 円)に 比 16 万 7
千 円(0.4％)減 少 し た
ス 国 庫 支 出 金
収 入 済 額 189億1,634万6千 円 前 度(182億5,268万 円)に 比 6億6,366
万 6千 円(3.6％)の 増 加 お り 歳 入 決 算 額 に 占 割 合 23.6％(前 度
23.2％) あ
- 29 -
円 。57.1％ )の 増 加 お り 歳 入 決 算 額 に 占 割 合 」.0％ 。前 度 1.9％ )
区 分
臨 時 福 祉 給 付 金
給付事業費補 助金
子 育 世 帯
臨 時 特 例 給 付 金
給付事業費補 助金
害 者 自 立 支 援
給 付 費 担 金
保 育 緊 急 確 保
事 業 費 補 助 金
地 域 の 元 気
臨 時 交 付 金
市 街 地 再 開 発
補 助 金
都 市 計 道 路
事 業 費 補 助 金
△ 140,91」
皆 減
64.5
－ 252,487 △ 「5「,487 皆 減 － 423,927 △ 4「」,9「7
255,692
136,037
396,605
皆 増
9,753,460 9,467,481 285,979
皆 増
－ － 103.0 107.6 726,585 726,585 260,000 2,084,374 1,937,342
生活保護費 担金
260,000
147,032
皆 増
136,037 －
国 庫 支 出 金 の 主 節 別 増 減 表
単位:千円,％
成 「6 度 成 「5 度 増 減 前 度 比
増 減 の 主 容 臨 時 福 祉 給 付 金 制 度 の 実 施 に 伴 う 臨 時 福 祉 給 付 金 給 付 事 業
費 補 助 金 の 皆 増 生 活 保 護 費 の 増 に 伴 う 生 活 保 護 費 担 金 の 増 加 子 育 世 帯 臨
時 特 例 給 付 金 制 度 の 実 施 に 伴 う 子 育 世 帯 臨 時 特 例 給 付 金 給 付 事 業 費 補 助 金 の 皆
増 害 福 祉 サ ビ ス 費 等 の 増 に 伴 う 害 者 自 立 支 援 給 付 費 担 金 の 増 加 待 機
児 童 の 解 消 等 を 目 的 し た 保 育 緊 急 確 保 事 業 費 補 助 金 の 皆 増 地 域 の 元 気 臨 時 交
付 金 の 皆 減 香 園 東 地 区 第 一 種 市 街 地 再 開 発 事 業 に 係 市 街 地 再 開 発 補 助 金
の 皆 減 都 市 計 道 路 寝 屋 川 前 線 事 業 に 係 都 市 計 道 路 事 業 費 補 助 金 の 減 少
あ
セ 府 支 出 金
収 入 済 額59億4,572万2千 円 前 度(56億9,099万5千 円)に 比 2億5,472
- 30 - 7.2％) あ
こ の 収 入 済 額 の 主 増 減 額 を 節 別 次 表 の お り あ
円 。57.1％ )の 増 加 お り 歳 入 決 算 額 に 占 割 合 」.0％ 。前 度 1.9％ )
区 分
保 険 基 安 定
担 金
介 護 基 緊 急 整 備 等
臨 時 特 例 基 金
事 業 費 補 助 金
害 者 自 立 支 援
給 付 費 担 金
保 育 緊 急 確 保
事 業 費 補 助 金
安 心 こ も 基 金 特 別
対策事業 費補 助金
1,032,093 961,224 70,869 107.4
61,661 － 61,661
332,072 620,934 △ 「88,86「 53.5 皆 増 府 支 出 金 の 主 節 別 増 減 表
単位:千円,％
成 「6 度 成 「5 度 増 減 前 度 比
223,180 149,277
1,266,392 112.2
73,903 149.5 1,128,816 137,576
増 減 の 主 容 国 民 健 康 保 険 及 び 後 期 高 齢 者 医 療 の 保 険 料 軽 減 措 置 の 充
に 伴 う 保 険 基 安 定 担 金 の 増 加 介 護 施 設 整 備 等 に お け 補 助 対 象 事 業 費 の 増
に 伴 う 介 護 基 緊 急 整 備 等 臨 時 特 例 基 金 事 業 費 補 助 金 の 増 加 害 福 祉 サ ビ ス
費 等 の 増 に 伴 う 害 者 自 立 支 援 給 付 費 担 金 の 増 加 待 機 児 童 の 解 消 等 を 目 的
し た 保 育 緊 急 確 保 事 業 費 補 助 金 の 皆 増 民 間 保 育 所 等 施 設 整 備 に お け 補 助 対 象
事 業 費 の 減 等 に 伴 う 安 心 こ も 基 金 特 別 対 策 事 業 費 補 助 金 の 減 少 あ
ソ 諸 収 入
収 入 済 額 9億 326 万4 千 円 前 度(9 億 7,660 万 1千 円)に 比 7,333 万 7
千 円(7.5％)の 減 少 お り 歳 入 決 算 額 に 占 割 合 1.1％(前 度
1.2％) あ
- 31 -
円 。57.1％ )の 増 加 お り 歳 入 決 算 額 に 占 割 合 」.0％ 。前 度 1.9％ )
区 分
大阪府後期高 齢者
医 療 広 域 連 合
担 金 精 算 金
害 児 通 所
給 付 費 収 入
41,855 64,675
－ 155,438 △ 155,4」8 皆 減 諸 収 入 の 主 節 別 増 減 表
単位:千円,％
成 「6 度 成 「5 度 増 減 前 度 比
903.9
254.5
貸 付 金 元 金 収 入 12,169 51,963 △ 」9,794 23.4
125,350 13,867 111,483
事 業 収 入
106,530
増 減 の 主 容 京 阪 本 線 連 続 立 体 交 差 事 業 に お け 府 の 金 の 増 に
伴 う 事 業 収 入 の 増 加 成25 度 の 後 期 高 齢 者 医 療 給 付 費 の 実 績 が 当 初 見 込
を 回 た こ に 伴 う 大 阪 府 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 担 金 精 算 金 の 増 加 あ
つ き り 園 の 指 定 管 理 者 制 度 導 入 に 伴 う 害 児 通 所 給 付 費 収 入 の 皆 減
ン ス や が わ 管 理 株 式 会 社 の 貸 付 金 の 返 済 猶 予 に よ 貸 付 金 元 金 収 入 の 減
少 あ
お 収 納 状 況 を 前 度 比 較 し 次 表 の お り あ
前 度 比較増減
成「6 度 1,381,877 903,264 65.4 2,221 476,392 74,678
成「5 度 1,380,408 976,601 70.7 2,093 401,714 80,184
成「4 度 1,252,857 928,094 74.1 3,233 321,530 58,449
単 位 : 千 円 , ％
不 納
損 額
収 入 未 済 額
収 納 状 況 前 度 比 較 表
区 分 調 定 額 収 入 済 額 収 納 率
- 32 -
付 金121万9千 円 生 活 保 護 法 返 還 金 96万 2千 円 り 親 医 療 助 成 費 返 納 金 4
万 円 い れ も 時 効 に よ 債 権 の 消 滅 に よ も の あ 前 度(209万3千 円)
に 比 12万8千 円(6.1％)増 加 し た
収 入 未 済 額 4億7,639 万2千 円 そ の 訳 貸 付 金 元 金 収 入2,248万 2千
円 事 業 収 入2,052 万 円 生 活 保 護 法 返 還 金 3億9,104万7千 円 あ
前 度(4億 171万4 千 円)に 比 7,467 万8千 円(18.6％)増 加 し た
今 後 よ り 一 層 収 入 の 確 保 を 図 り 不 納 損 が 生 い よ う れ た い
タ 市 債
収 入 済 額 48 億 9,270 万 円 前 度(61 億 130 万 円)に 比 12 億 860 万 円
(19.8％)の 減 少 お り 歳 入 決 算 額 に 占 割 合 6.1％(前 度 7.8％)
あ
こ の 収 入 済 額 の 主 増 減 額 を 節 別 次 表 の お り あ
円 。57.1％ )の 増 加 区 分 お り 歳 入 決 算 額 に 占 割 合 」.0％ 。前 度 1.9％ )
義 務 教 育 施 設
整 備 事 業 債
社 会 体 育 施 設
整 備 事 業 債
皆 減 △ 600,000
市 債 の 主 節 別 増 減 表
単位:千円,％
成 「6 度 成 「5 度 増 減
98,800 皆 増
清 掃 債
前 度 比
0
523,500
△ 「49,」00
0 98,800
△ 67」,」00
249,300 1,196,800
85.0
借 換 債 475,000 112,000 363,000 424.1
臨 時 財 政 対 策 債
43.7
3,400,000 4,000,000
お 一 般 会 計 に お け 市 債 収 入 が 歳 入 決 算 額 に 占 割 合 の 間 推 移 及 び
市 債 の 状 況 別 表 第 ２( 尾 資 料P68,69)の お り あ
ま た 一 般 会 計 及 び 特 別 会 計 の 市 債 残 高 633億 2,180万4千 円 前 度(666
- 33 -
26万3,775円(前 度 27万6,513円) い
チ そ の 他(財 産 収 入 )
そ の 他 残 余 の 科 目(財 産 収 入 寄 附 金 繰 入 金 繰 越 金)の 収 入 済 額 30億 9,632
万 3 千 円 前 度(24億 6,246 万 4 千 円)に 比 6億 3,385 万 9 千 円(25.7％)
の 増 加 お り 歳 入 決 算 額 に 占 割 合 3.9％(前 度 3.1％) あ
こ の 収 入 済 額 の 主 増 減 額 を 節 別 次 表 の お り あ
収 入 済 額 「1億 4,」」4万 4千 円 前 度 。1」億 6,」90万 8千 円 )に 比 し 7億 7,94」万 6千
区 分
安 全 安 心
ま ち く り 対 策
基 金 繰 入 金
びわこ号復活 基金
繰 入 金
財 政 調 整 基 金
繰 入 金
－
615.2
140,000 500,000 △ 」60,000 28.0
646,568 173.2 1,021,951 773,525
20,893 128,529
そ の 他 の 主 節 別 増 減 表
単位:千円,％
成 「6 度 成 「5 度 増 減 前 度 比
減 債 基 金 繰 入 金
繰 越 金 248,426
25,891
132.1 1,529,948 883,380
107,636
25,891 皆 増
増 減 の 主 容 減 債 基 金 繰 入 金 の 増 加 繰 越 金 の 増 加 安 全 安 心 ま ち
く り 対 策 基 金 繰 入 金 の 増 加 び わ こ 号 復 活 事 業 の 経 費 充 当 に よ び わ こ 号 復 活
基 金 繰 入 金 の 皆 増 財 政 調 整 基 金 繰 入 金 の 減 少 あ
以 上 歳 入 の 主 科 目 に つ い 検 討 を 加 え き た が 市 税 を 分 担 金 及 び
担 金 並 び に 諸 収 入 に お い も 不 納 損 が 生 い の 担 の 公 を 徹
底 す た に も 収 納 率 の 向 上 に も に 財 源 の 確 保 に つ い も 一 段
- 34 -
歳 出
予 算 の 執 行 状 況 次 表 の お り あ
成 「 6 度 3,724,957
成 「 5 度 3,454,988
歳 出 予 算 執 行 状 況 表
単位:千円 ％
区 分
予 算 現 額 支 出 済 額
不 用 額
執 行 率 B ／ A
A B
506,645 82,904,457 78,672,855
翌 度 繰 越 額
93.0 77,724,433 2,352,041
83,531,462
94.9
支 出 済 額 786億 7,285 万 5 千 円 前 度 に 比 9 億 4,842 万 2 千 円(1.2％)
の 増 加 り 予 算 現 額 829 億 445 万 7 千 円 に 対 し 執 行 率 94.9％ 前 度
(93.0％)に 比 1.9ポ イ ン ト 上 昇 し い
翌 度 繰 越 額 5億664万5千 円 そ の 訳 続 費 逓 次 繰 越 額 が252万 円
繰 越 明 許 費 繰 越 額 が 5億412万5千 円 あ
ま た 不 用 額 37億2,495万 7千 円 主 に 民 生 費 土 木 費 及 び 教 育 費
あ り 予 算 現 額 に 占 割 合 4.5％ 前 度(4.1％)に 比 0.4ポ イ ン ト 上 昇 し
い
- 35 -
単 位 : 千 円 , ％
議 会 費 531,496 520,771 98.0 0.7 0 10,725
民 生 費 43,548,086 42,052,820 96.6 53.4 明 許 353,745 1,141,521
衛 生 費 4,581,583 4,324,150 94.4 5.5 逓 次 2,520 254,913
産業経済費 379,763 226,687 59.7 0.3 明 許 125,450 27,626
土 木 費 6,407,268 5,517,928 86.1 7.0 明 許 20,520 868,820
消 防 費 2,767,750 2,761,447 99.8 3.5 0 6,303
教 育 費 7,396,612 6,628,820 89.6 8.4 0 767,792
災害復旧費 50 0 0.0 － 0 50
公 債 費 9,227,687 9,090,511 98.5 11.6 0 137,176
諸 支 出 金 2,223,957 2,223,096 100.0 2.8 0 861
予 備 費 89,623 0 0.0 － 0 89,623
逓 2,520
明 許 504,125
合 計 506,645
総 務 費 5,750,582 明 許
構 成 比
92.6 6.8
区 分
科 目 。 款 )
歳 出 科 目 款 別 支 出 状 況 表
94.9 3,724,957
執 行 率
100.0
注 翌 度 繰 越 額 欄 の 逓 次 続 費 逓 次 繰 越 額 明 許 繰 越 明 許 費 繰 越 額 あ 翌 度 繰 越 額
419,547
不 用 額
金 額
合 計 82,904,457 78,672,855
予 算 現 額
4,410 5,326,625
支 出 済 額
- 36 -
度
科 目 。 款 ) 支出済額 構 成 比 支出済額 構 成 比
520,771 0.7 502,469 0.6 18,302 103.6
5,326,625 6.8 5,498,079 7.1 △ 1 7 1 , 4 5 4 96.9
42,052,820 53.4 40,640,229 52.3 1,412,591 103.5
4,324,150 5.5 3,861,647 4.9 462,503 112.0
226,687 0.3 299,455 0.4 △ 7 「 , 7 6 8 75.7
5,517,928 7.0 5,832,976 7.5 △ 」 1 5 , 0 4 8 94.6
2,761,447 3.5 2,861,054 3.7 △ 9 9 , 6 0 7 96.5
6,628,820 8.4 7,214,932 9.3 △ 5 8 6 , 1 1 「 91.9
0 － 0 － 0 －
9,090,511 11.6 8,543,610 11.0 546,901 106.4
2,223,096 2.8 2,469,982 3.2 △ 「 4 6 , 8 8 6 90.0
0 － 0 － 0 －
78,672,855 100.0 77,724,433 100.0 948,422 101.2
総 務 費
民 生 費
衛 生 費
単位:千円,％
成2 度 成2 度
増 ･ 減 前 度比
議 会 費
歳 出 科 目 款 別 比 較 表
合 計
災害復旧費
公 債 費
諸 支 出 金
予 備 費
産業経済費
土 木 費
消 防 費
教 育 費
支 出 済 額 の 主 構 成 比 を 民 生 費 が 53.4％ 最 も 大 き く 公 債 費 11.6％
教 育 費 8.4％ 土 木 費7.0％ 総 務 費 6.8％ い ま た 支 出 済 額 を 前
度 比 較 す 衛 生 費 12.0％ 公 債 費 6.4％ 議 会 費 3.6％ 民 生 費 3.5％
そ れ れ 増 加 し い が 産 業 経 済 費 24.3％ 諸 支 出 金 10.0％ 教 育 費
8.1％ 土 木 費 5.4％ 消 防 費 3.5％ 総 務 費 3.1％ そ れ れ 減 少 し い
- 37 -
構成比 構成比
13.3 13.7 98.6
。 退 職 手 当 ) 1.2 1.6 76.0
。 そ の 他 ) 12.1 12.1 101.6
37.1 35.6 105.5
。 生 活 保 護 費 ) 16.3 16.2 101.6
。 民 間 保 育 所 等 措 置 費 ) 4.4 4.2 107.9
。 児 童 手 当 ) 5.0 5.2 97.5
。 児 童 扶 養 手 当 ) 1.6 1.7 97.4
。 害 福 祉 サ ビ ス 費 等 ) 5.2 4.7 111.0
。 そ の 他 ) 4.6 3.6 128.4
11.6 11.0 106.4
。 元 利 償 還 金 ) 11.6 11.0 106.4
。 一 時 借 入 金 利 子 ) 0.0 0.0 83.4
62.0 60.3 104.1
2.0 3.6 55.8
3.6 3.5 105.4
0.2 － 皆 増
5.8 7.1 82.0
9.3 9.1 103.4
0.3 0.4 97.6
9.4 9.8 97.1
2.8 3.2 88.7
0.6 0.6 103.5
9.8 9.5 103.6
32.2 32.6 100.1
101.2
小 計 25,362,320 25,339,646 22,674
合 計 78,672,855 100.0 77,724,433 100.0 948,422 490,122 473,672 16,450
繰 出 金 7,690,696 7,421,243 269,453
そ の 他 経 費
物 件 費 7,327,918 7,085,752
補 助 費 等 7,365,365
維 持 補 修 費 275,551 282,227
投資及び出資金 貸付金
109,831 0
積 立 金 2,212,668 2,493,972 △ 「 8 1 , 」 0 4
242,166
△ 6 , 6 7 6 △ 「 1 7 , 4 1 5
投 資 的 経 費
補 助 事 業 費 1,582,130
7,582,780 2,834,706
事 業 費
小 計 4,540,952 5,536,909
単 独 事 業 費 2,848,991
109,831
△ 995,957 9,089,853 8,542,821 547,032
658 789 △ 1 」 1
△ 1 , 「 5 「 , 5 7 6
2,702,203 146,788 404,273 3,589,908 2,795,690 794,218
8,543,610 546,901
4,085,978 3,681,705
1,921,705 3,959,075 4,058,580 △ 9 9 , 5 0 5
1,307,413 1,342,779 △ 」 5 , 」 6 6
252,502 152,232
扶 助 費 29,217,362 27,694,574 1,522,788
12,806,507
義 務 的 経 費
人 件 費 10,461,710 10,609,694
9,510,028 9,357,796
小 計 48,769,583 46,847,878
3,468,481 支出済額
性 質 別 経 費 の 前 度 比 較 表
単位:千円 ％
区 分
成「6 度 成「5 度
増 減 前 度比
支出済額
12,599,841
公 債 費 9,090,511
△ 147,984
951,682 1,251,898 △ 」 0 0 , 「 1 6
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支 出 済 額 を 性 質 別 に 前 度 比 較 す 投 資 的 経 費 減 少 し い も の の
義 務 的 経 費 及 び そ の 他 経 費 そ れ れ 増 加 し お り 支 出 済 額 全 体 9億4,842
万 2千 円(1.2％)の 増 加 い
義 務 的 経 費 の 支 出 済 額 487億6,958万3千 円 前 度(468億4,787万8千 円)
に 比 19億2,170万 5千 円(4.1％)の 増 加 い
こ れ 人 件 費 1億4,798万4千 円(1.4％)減 少 し い も の の 扶 助 費 の 生
活 保 護 費 2億666万6千 円(1.6％) 民 間 保 育 所 等 措 置 費 2億5,250 万2千 円
(7.9％) 害 福 祉 サ ビ ス 費 等 4億427万3千 円(11.0％) そ の 他 の 臨 時 福 祉
給 付 金 及 び 子 育 世 帯 臨 時 特 例 給 付 金 の 合 計 7億6,585万5千 円(皆 増)そ れ
れ 増 加 し た こ に よ も の あ ま た 構 成 比 62.0％ を 占 前 度
(60.3％)に 比 1.7ポ イ ン ト 上 昇 し い
次 に 投 資 的 経 費 の 支 出 済 額 45億4,095 万2千 円 前 度(55億 3,690万
9千 円)に 比 9億9,595 万7千 円(18.0％)の 減 少 い
こ れ 単 独 事 業 費 小 中 学 校 の 校 舎 棟 及 び 屋 運 動 場 の 耐 震 補 強 工 事 の 完 了
減 少 し た も の の 新 処 理 施 設 建 設 事 業 ッ 車 駐 車 場 用 地 購 入 費
1億4,678万 8千 円(5.4％)増 加 し 補 助 事 業 費 幼 稚 園 の 園 舎 棟 耐 震 補 強
工 事 認 定 こ も 園 に 対 す 整 備 費 補 助 そ れ れ 増 加 し た も の の 民 間 保
育 所 に 対 す 整 備 費 補 助 香 園 東 地 区 第 一 種 市 街 地 再 開 発 事 業 に 係 工 事 の
完 了 12億 5,257万6千 円(44.2％)減 少 し た こ に よ も の あ ま
た 構 成 比 5.8％ を 占 前 度(7.1％)に 比 1.3ポ イ ン ト し い
次 に そ の 他 経 費 物 件 費 維 持 補 修 費 補 助 費 等 積 立 金 投 資 及 び 出 資 金
貸 付 金 繰 出 金 構 成 さ れ 支 出 済 額 253億6,232万 円 前 度(253億 3,964
万 6千 円)に 比 2,267 万4千 円(0.1％)の 増 加 い
こ れ 積 立 金 減 債 基 金 積 立 金 2億8,130万4千 円(11.3％) 補 助 費
等 国 府 担 金 等 の 償 還 金 2億 1,741万5千 円(2.9％)そ れ れ 減 少 し た
も の の 繰 出 金 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 介 護 保 険 特 別 会 計 及 び 後 期 高 齢 者 医 療
特 別 会 計 の 繰 出 金 2億6,945 万3千 円(3.6％) 物 件 費 2億4,216 万6
千 円(3.4％)そ れ れ 増 加 し た こ に よ も の あ ま た 構 成 比 32.2％
を 占 前 度(32.6％)に 比 0.4ポ イ ン ト し い
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性 質 別 経 費 ５ 間 推 移 表
単位:千円,％
成「「 度 成「」 度 成「4 度 成「5 度 成「6 度
義 務的 経費 45,289,903 46,224,786 46,364,721 46,847,878 48,769,583
指 数 100 102.1 102.4 103.4 107.7
前 度 比 109.6 102.1 100.3 101.0 104.1
投 資的 経費 11,178,108 4,576,792 5,764,168 5,536,909 4,540,952
指 数 100 40.9 51.6 49.5 40.6
前 度 比 185.8 40.9 125.9 96.1 82.0
そ の他 経費 22,986,120 22,853,811 26,722,540 25,339,646 25,362,320
指 数 100 99.4 116.3 110.2 110.3
前 度 比 87.4 99.4 116.9 94.8 100.1
歳 出 総 額 79,454,131 73,655,389 78,851,429 77,724,433 78,672,855
指 数 100 92.7 99.2 97.8 99.0
前 度 比 107.9 92.7 107.1 98.6 101.2
区 分
次 に こ れ 支 出 に つ い 款 別 に 順 次 こ す
ア 議 会 費
支 出 済 額 5 億 2,077 万 1 千 円 予 算 現 額 5 億 3,149 万 6 千 円 に 対 し 執 行 率
98.0％ 前 度 支 出 済 額(5億246万9千 円)に 比 1,830万2千 円(3.6％)の 増 加
い
区 分
議 会 費 520,771 502,469 18,302 103.6
合 計 520,771 502,469 18,302 103.6
議 会 費 の 項 別 増 減 表
成「6 度 成「5 度 増 減 前 度比
単位:千円 ％
増 加 の 主 容 寝 屋 川 市 議 会 の 議 員 の 議 員 報 酬 の 特 例 に 関 す 条 例 に よ
