介護保険事業特別会計 予算

議案第３６号

平成３０年度吉賀町介護保険事業特別会計予算

平成３０年度吉賀町介護保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第１条

歳入歳出予算の総額は、歳入歳 出それぞれ１，０７５ ，４００千円と

定める。

２

歳入歳出予算の款項の区分及び当該 区分 ごとの金額 は、「 第１表

歳入歳

出予算」による。

(歳出予算の流用)

第２条

地方自治法第２２０条第２項ただし 書の規定により歳出予算の各項の

経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1)保険給付費の各項に計上した予算に過不足を生じた場合における、同一

款内でのこれらの経費の各項間の流用。

平成３０年３月５日提出

1 176,942

1 介護保険料 176,942

2 11

1 手数料 11

3 281,496

1 国庫負担金 160,728

2 国庫補助金 120,768

4 266,467

1 支払基金交付金 266,467

5 153,928

1 県負担金 144,456

3 県補助金 9,472

6 48

1 財産運用収入 48

7 192,770

1 他会計繰入金 192,769

2 基金繰入金 1

8 1

1 繰越金 1

9 3,737

1 延滞金及び過料 2

2 雑入 3,735

1,075,400 繰入金

繰越金

諸収入

歳　　入　　合　　計 保険料

使用料及び手数料

国庫支出金

支払基金交付金

県支出金

財産収入

金　　　　　額

千円

款

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

1 60,356

1 総務管理費 47,536

2 徴収費 35

3 介護認定審査会費 12,004

4 趣旨普及費 781

2 939,031

1 介護サービス等諸費 836,543

2 介護予防サービス等諸費 24,410

3 その他諸費 785

4 高額介護サービス等費 24,899

7 特定入所者介護サービス等費 50,092

10 高額医療合算介護サービス等費 2,302

4 48

1 基金積立金 48

5 73,560

1 介護予防・生活支援サービス事業費 32,282

2 一般介護予防事業費 16,404

3 包括的支援事業・任意事業費 24,700

5 その他諸費 174

6 102

1 償還金及び還付加算金 102

7 2,303

1 予備費 2,303

1,075,400 保険給付費

基金積立金

地域支援事業費

諸支出金

予備費

歳　　出　　合　　計 款

歳　　出

項 金　　　　　額

１　総　　括

（歳　　入）

1 保険料 176,942 151,550 25,392

2 使用料及び手数料 11 11 0

3 国庫支出金 281,496 279,557 1,939

4 支払基金交付金 266,467 281,163 △14,696

5 県支出金 153,928 156,665 △2,737

6 財産収入 48 48 0

7 繰入金 192,770 206,846 △14,076

8 繰越金 1 1 0

9 諸収入 3,737 3,905 △168

1,075,400 1,079,746 △4,346 歳　　入　　合　　計

歳入歳出予算事項別明細書

款 本年度予算額 前年度予算額 比　　　　較

（歳　　出）

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 総務費 60,356 50,008 10,348 400 59,956

2 保険給付費 939,031 952,445 △13,414 406,599 253,538 278,894

4 基金積立金 48 48 0 48 0

5 地域支援事業費 73,560 75,143 △1,583 28,425 16,661 28,474

6 諸支出金 102 102 0 102

7 予備費 2,303 2,000 303 2,303

特　　　　　　　　定　　　　　　　　財　　　　　　　　源

一　般　財　源

千円 千円 千円 千円

款 比　　　　較

千円

本年度予算額

千円

前年度予算額

千円

費補助金

介護保険事業 400

1 介護保険事業費補助金 400

4 介護保険事業費補助金 400 0 400

）

現年度分 6,980

1 現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 6,980

3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業 6,980 6,790 190

現年度分 11,973

1 現年度分地域支援事業交付金（総合事業） 11,973

2 地域支援事業交付金（総合事業） 11,973 12,928 △955

現年度分 101,415

1 現年度分調整交付金 101,415

1 調整交付金 101,415 97,149 4,266

　２項　国庫補助金

　３款　国庫支出金

160,728 162,690 △1,962

計

現年度分 160,728

1 現年度分介護給付費負担金 160,728

1 介護給付費負担金 160,728 162,690 △1,962

　１項　国庫負担金

　３款　国庫支出金

11 11 0

計

督促手数料 10

1 督促手数料 10

2 督促手数料 10 10 0

総務手数料 1

1 証明手数料 1

1 総務手数料 1 1 0

　１項　手数料

　２款　使用料及び手数料

176,942 151,550 25,392

計

滞納繰越分 208

2 滞納繰越分 208

現年度分 176,734

1 現年度分 176,734

1 第1号被保険者介護保険料 176,942 151,550 25,392

本年度予算額 前年度予算額 比　　　　較

千円 千円

176,942千円

176,942千円

千円

　１款　保険料

　１項　介護保険料

２　　歳 入

千円 千円

節

区　　分 金　　額

金

利子及び配当 48

1 介護給付費準備基金利子 48

1 利子及び配当金 48 48 0

　１項　財産運用収入

　６款　財産収入

9,472 9,811 △339

計 ）

現年度分 3,487

1 現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 3,487

2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業 3,487 3,349 138

現年度分 5,985

1 現年度分地域支援事業交付金（総合事業） 5,985

1 地域支援事業交付金（総合事業） 5,985 6,462 △477

　３項　県補助金

　５款　県支出金

144,456 146,854 △2,398

計

現年度分 144,456

1 現年度分介護給付費交付金 144,456

1 介護給付費負担金 144,456 146,854 △2,398

　１項　県負担金

　５款　県支出金

266,467 281,163 △14,696

計

現年度分 12,929

1 現年度分地域支援事業交付金 12,929

2 地域支援事業支援交付金 12,929 14,478 △1,549

現年度分 253,538

1 現年度分介護給付費交付金 253,538

1 介護給付費交付金 253,538 266,685 △13,147

　４款　支払基金交付金

　１項　支払基金交付金

計

281,496千円

120,768千円

千円

　３款　国庫支出金

　２項　国庫補助金

120,768 116,867 3,901

目 本年度予算額 前年度予算額 比　　　　較

千円 千円 千円 千円

節

区　　分 金　　額

備基金繰入金

介護給付費準 1

1 介護給付費準備基金繰入金 1

1 介護給付費準備基金繰入金 1 24,084 △24,083

　２項　基金繰入金

　７款　繰入金

192,769 182,762 10,007

計

料軽減負担金

低所得者保険 1,779

7 低所得者保険料軽減負担金 1,779

その他繰入金 3,784

6 その他繰入金 3,784

事務費繰入金 48,916

5 事務費繰入金 48,916

繰入金

職員給与費等 11,440

4 職員給与費等繰入金 11,440

域支援事業） 事業以外の地 繰入金（総合

地域支援事業 3,487

3 現年度分地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業） 3,487

事業） 繰入金（総合

地域支援事業 5,985

2 現年度分地域支援事業繰入金（総合事業） 5,985

入金

介護給付費繰 117,378

1 現年度分介護給付費繰入金 117,378

1 一般会計繰入金 192,769 182,762 10,007

　７款　繰入金

　１項　他会計繰入金

計

48千円

48千円

千円

　６款　財産収入

　１項　財産運用収入

48 48 0

目 本年度予算額 前年度予算額 比　　　　較

千円 千円 千円 千円

節

区　　分 金　　額

計 3,735 3,903 △168

任意事業負担金 2,772

雑入 3,732

1 介護予防事業負担金 960

4 雑入 3,732 3,900 △168

返納金 1

1 返納金 1

3 返納金 1 1 0

第三者納付金 1

1 第三者納付金 1

2 第三者納付金 1 1 0

滞納処分費 1

1 滞納処分費 1

1 滞納処分費 1 1 0

　２項　雑入

　９款　諸収入

2 2 0

計

者過料

第１号被保険 1

1 第１号被保険者過料 1

2 第１号被保険者過料 1 1 0

者延滞金

第１号被保険 1

1 第１号被保険者延滞金 1

1 第１号被保険者延滞金 1 1 0

　１項　延滞金及び過料

　９款　諸収入

1 1 0

計

繰越金 1

1 純繰越金 1

1 繰越金 1 1 0

　１項　繰越金

　８款　繰越金

1 24,084 △24,083

計

千円 千円

192,770千円

1千円

千円

　７款　繰入金

　２項　基金繰入金

金　　額

説　　　　　　明

目 本年度予算額 前年度予算額 比　　　　較

千円 千円

節

37,339 47,536

計 10,197 400 0 0 47,136

　　　保険者ネットワーク管理負担金 30 　　　システム運営委員会事務費負担金 90 　　　電算システム開発負担金 12,603 　　　ソフトウェア保守負担金 1,171

　　　ソフトウェア購入費 25

　　　使用料 1,240

　　　システム保守委託料 616

　　　システム業務委託料 3,972 　　　業務運営関係委託料 15,513

　　　手数料 127

　　　通信運搬費 222

及び交付金

19 負担金、補助 13,894 　　　消耗品費 50

　　　普通旅費 342

18 備品購入費 25

　　　費用弁償 12

借料 　　　地域包括支援センター運営協議会委員 51 14 使用料及び賃 1,240 　　　高齢者いきいきまちづくり計画策定委員 32

36,096 　002 一般管理事務費

13 委託料 20,101

014000 保健福祉課

12 役務費 349 　　　一般職共済組合負担金 1,639

　　　退職手当組合負担金 981

　　　時間外勤務手当 577

11 需用費 50

9 旅費 354 　　　勤勉手当 882

　　　期末手当 1,274

　　　通勤手当 144

4 共済費 1,639

3 職員手当等 4,032 　　　住居手当 174

　　　一般職給料 5,769

給料 400

国庫支出金 　001 人件費 11,440

2 5,769 国庫支出金

1 報酬 83 011000 総務課（給与） 10,197

37,339

1 一般管理費 47,536 400 47,136

千円

千円 千円

説　　　　　　明 金　　額

千円

千円 千円 千円 千円

47,536千円 60,356千円

目 本年度予算額

千円

前年度予算額

地方債 比　　　較

区　　分

３　　歳 出

節 本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳

一般財源 その他

国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

　１款　総務費

781 781

計 0 0 0 0 781

　　　印刷製本費 681

　　　消耗品費 100

781 　003 趣旨普及費

11 需用費 781 014000 保健福祉課 60,356千円

781千円

0 781

1 趣旨普及費 781 781

　４項　趣旨普及費

　１款　総務費

11,853 12,004

計 151 0 0 0 12,004

及び交付金

　　　広域認定審査会負担金 5,749 19 負担金、補助 5,749

　　　業務運営関係委託料 4,419 13 委託料 4,419 　　　通信運搬費 51

　　　嘱託職員 1,785

12 役務費 51

12,004 　003 認定調査費

1 報酬 1,785 014000 保健福祉課 60,356千円

12,004千円

151 11,853

1 認定調査費 12,004 12,004

　３項　介護認定審査会費

　１款　総務費

35 35

計 0 0 0 0 35

　　　通信運搬費 35

35 　003 賦課徴収費

12 役務費 35 014000 保健福祉課 0

35

1 賦課徴収費 35 35

千円

千円 千円

説　　　　　　明 金　　額

千円

千円 千円 千円 千円

35千円 60,356千円

目 本年度予算額

千円

前年度予算額

地方債 比　　　較

区　　分 節 本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳

一般財源 その他

国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

　１款　総務費

1

給付費 　　　特例施設介護サービス給付費

及び交付金 　003 特例施設介護サービス給付費 1 護サービス

19 負担金、補助 1 014000 保健福祉課 △39

40

6 特例施設介 1 1

86,004

県支出金 132,693 県支出金

491,454

費 126,795 付金付金 　　　施設介護サービス給付費

国庫支出金 支払基金交 及び交付金 　003 施設介護サービス給付費 491,454

ービス給付 国庫支出金 支払基金交

19 負担金、補助 491,454 014000 保健福祉課 △12,169

503,623

5 施設介護サ 491,454 212,799 132,693 145,962 費

1

ービス給付 　　　特例地域密着型介護サービス給付費

及び交付金 　003 特例地域密着型介護サービス給付費 1 着型介護サ

19 負担金、補助 1 014000 保健福祉課 △39

40

4 特例地域密 1 1

20,242

県支出金 43,724 県支出金

161,939

ス給付費 49,878 付金付金 　　　地域密着型介護サービス給付費

国庫支出金 支払基金交 及び交付金 　003 地域密着型介護サービス給付費 161,939

介護サービ 国庫支出金 支払基金交

19 負担金、補助 161,939 014000 保健福祉課 △488

162,427

3 地域密着型 161,939 70,120 43,724 48,095

1

給付費 　　　特例居宅介護サービス給付費

及び交付金 　003 特例居宅介護サービス給付費 1 護サービス

19 負担金、補助 1 014000 保健福祉課 △39

40

2 特例居宅介 1 1

19,091 県支出金

県支出金 41,236

　　　居宅介護サービス給付費 152,724

費 47,039 付金付金

　003 居宅介護サービス給付費

ービス給付 国庫支出金国庫支出金 支払基金交支払基金交 及び交付金 152,724

014000 保健福祉課 45,358

66,130 41,236 19 負担金、補助 152,724 710

152,014 1 居宅介護サ 152,724

千円 千円 千円

千円 千円 千円

前年度予算額

地方債 比　　　較

区　　分

説　　　　　　明 金　　額

千円

千円 千円

　２款　保険給付費

　１項　介護サービス等諸費

939,031千円

目 本年度予算額

節 本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳

一般財源 その他

国県支出金

県支出金

県支出金 4,603

　　　介護予防サービス給付費 17,047

費 5,251 付金付金

　003 介護予防サービス給付費

ービス給付 国庫支出金国庫支出金 支払基金交支払基金交 及び交付金 17,047

4,603 19 負担金、補助 17,047 014000 保健福祉課 939,031千円

24,410千円

1,529 15,518

1 介護予防サ 17,047 7,382 5,062

　２項　介護予防サービス等諸費

　２款　保険給付費

846,560 836,543

計 △10,017 362,222 0 225,867 248,454

1

計画給付費 　　　特例居宅介護サービス計画給付費

及び交付金 　003 特例居宅介護サービス計画給付費 1 護サービス

19 負担金、補助 1 014000 保健福祉課 △39

40

10 特例居宅介 1 1

3,346

県支出金 7,226 県支出金

26,764

給付費 8,244 付金付金 　　　居宅介護サービス計画給付費

国庫支出金 支払基金交 及び交付金 　003 居宅介護サービス計画給付費 26,764

ービス計画 国庫支出金 支払基金交

19 負担金、補助 26,764 014000 保健福祉課 883

25,881

9 居宅介護サ 26,764 11,590 7,226 7,948 342

県支出金 739

県支出金

　　　居宅介護住宅改修費 2,736 842 付金付金

国庫支出金 支払基金交 及び交付金 　003 居宅介護住宅改修費 2,736

宅改修費 国庫支出金 支払基金交

19 負担金、補助 2,736 014000 保健福祉課 839

1,897

8 居宅介護住 2,736 1,184 739 813 115

県支出金

県支出金 249

　　　居宅介護福祉用具購入費 922

費 284 付金付金

　003 居宅介護福祉用具購入費

祉用具購入 国庫支出金国庫支出金 支払基金交支払基金交 及び交付金 922

014000 保健福祉課 274

399 249 19 負担金、補助 922

364 558

7 居宅介護福 922

千円 千円 千円

千円 千円 千円

前年度予算額

地方債 比　　　較

区　　分

説　　　　　　明 金　　額

千円

千円 千円

　２款　保険給付費

　１項　介護サービス等諸費

939,031千円

目 本年度予算額

節 本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳

一般財源 その他

国県支出金

522

県支出金 1,127 県支出金

4,175

給付費 1,286 付金付金 　　　介護予防サービス計画給付費

国庫支出金 支払基金交 及び交付金 　003 介護予防サービス計画給付費 4,175

ービス計画 国庫支出金 支払基金交

19 負担金、補助 4,175 014000 保健福祉課 △1,779

5,954

7 介護予防サ 4,175 1,808 1,127 1,240 220

県支出金 475

県支出金

　　　介護予防住宅改修費 1,760 542 付金付金

国庫支出金 支払基金交 及び交付金 　003 介護予防住宅改修費 1,760

宅改修費 国庫支出金 支払基金交

19 負担金、補助 1,760 014000 保健福祉課 357

1,403

6 介護予防住 1,760 762 475 523 63

県支出金 136

県支出金

502

費 154 付金付金 　　　介護予防福祉用具購入費

国庫支出金 支払基金交 及び交付金 　003 介護予防福祉用具購入費 502

祉用具購入 国庫支出金 支払基金交

19 負担金、補助 502 014000 保健福祉課 △2

504

5 介護予防福 502 217 136 149 給付費

1

防サービス 　　　特例地域密着型介護予防サービス給付費

及び交付金 　003 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 着型介護予

19 負担金、補助 1 014000 保健福祉課 △39

40

4 特例地域密 1 1

115

費 県支出金県支出金 249

923

ービス給付 285 付金付金 　　　地域密着型介護予防サービス給付費

国庫支出金 支払基金交 及び交付金 　003 地域密着型介護予防サービス給付費 923

介護予防サ 国庫支出金 支払基金交

19 負担金、補助 923 014000 保健福祉課 0

923

3 地域密着型 923 400 249 274

　　　特例介護予防サービス給付費 1 給付費

　003 特例介護予防サービス給付費

防サービス 及び交付金 1

014000 保健福祉課 1 19 負担金、補助 1

△39 40

2 特例介護予 1

千円 千円 千円

千円 千円 千円

前年度予算額

地方債 比　　　較

区　　分

説　　　　　　明 金　　額

千円

千円 千円

　２款　保険給付費

　２項　介護予防サービス等諸費

939,031千円

目 本年度予算額

節 本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳

一般財源 その他

国県支出金

1

県支出金 1

県支出金

4

費 1 付金付金 　　　高額介護予防サービス費

国庫支出金 支払基金交 及び交付金 　003 高額介護予防サービス費 4

防サービス 国庫支出金 支払基金交

19 負担金、補助 4 014000 保健福祉課 △36

40

2 高額介護予 4 2 1 1

3,112 県支出金

県支出金 6,722

　　　高額介護サービス費 24,895 7,668 付金付金

　003 高額介護サービス費

ービス費 国庫支出金国庫支出金 支払基金交支払基金交 及び交付金 24,895

6,722 19 負担金、補助 24,895 014000 保健福祉課 939,031千円

24,899千円

△665 25,560

1 高額介護サ 24,895 10,780 7,393

　４項　高額介護サービス等費

　２款　保険給付費

719 785

計 66 340 0 212 233

98 県支出金

県支出金 212

　　　手数料 785

242 付金付金

　003 審査支払手数料

数料 国庫支出金国庫支出金 支払基金交支払基金交 785

212 12 役務費 785 014000 保健福祉課 939,031千円

785千円

66 719

1 審査支払手 785 340 233

　３項　その他諸費

　２款　保険給付費

24,422 24,410

計 △12 10,569 0 6,590 7,251

　　　特例介護予防サービス計画給付費 1 計画給付費

　003 特例介護予防サービス計画給付費

防サービス 及び交付金 1

014000 保健福祉課 1 19 負担金、補助 1

△39 40

8 特例介護予 1

千円 千円 千円

千円 千円 千円

前年度予算額

地方債 比　　　較

区　　分

説　　　　　　明 金　　額

千円

千円 千円

　２款　保険給付費

　２項　介護予防サービス等諸費

939,031千円

目 本年度予算額

節 本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳

一般財源 その他

国県支出金

52,311 50,092

計 △2,219 21,689 0 13,525 14,878 費

1

防サービス 　　　特例特定入所者介護予防サービス費

及び交付金 　003 特例特定入所者介護予防サービス費 1 所者介護予

19 負担金、補助 1 014000 保健福祉課 △39

40

4 特例特定入 1 1

28

県支出金 43

県支出金

160

ービス費 41 付金付金 　　　特定入所者介護予防サービス費

国庫支出金 支払基金交 及び交付金 　003 特定入所者介護予防サービス費 160

介護予防サ 国庫支出金 支払基金交

19 負担金、補助 160 014000 保健福祉課 126

34

3 特定入所者 160 69 43 48

1

ービス費 　　　特例特定入所者介護サービス費

及び交付金 　003 特例特定入所者介護サービス費 1 所者介護サ

19 負担金、補助 1 014000 保健福祉課 △39

40

2 特例特定入 1 1

8,738 県支出金

県支出金 13,482

　　　特定入所者介護サービス費 49,930

ス費 12,882 付金付金

　003 特定入所者介護サービス費

介護サービ 国庫支出金国庫支出金 支払基金交支払基金交 及び交付金 49,930

13,482 19 負担金、補助 49,930 014000 保健福祉課 939,031千円

50,092千円

△2,267 52,197

1 特定入所者 49,930 21,620 14,828

　７項　特定入所者介護サービス等費

　２款　保険給付費

25,600 24,899

計 △701 10,782 0 6,723 7,394

千円

千円 千円

説　　　　　　明 金　　額

千円

千円 千円 千円 千円

24,899千円 939,031千円

目 本年度予算額

千円

前年度予算額

地方債 比　　　較

区　　分 節 本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳

一般財源 その他

国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

　２款　保険給付費

　　　高額介護予防サービス費等相当事業費 10 3,635

20,400

県支出金 　　　通所型サービス事業費

費 県支出金 7,851

　　　訪問型サービス事業費 8,670

ービス事業 7,270 付金付金

　003 介護予防・生活支援サービス事業費

生活支援サ 国庫支出金国庫支出金 支払基金交支払基金交 及び交付金 29,080

7,851 19 負担金、補助 29,080 014000 保健福祉課 73,560千円

32,282千円

△697 29,777

1 介護予防・ 29,080 10,905 10,324

　１項　介護予防・生活支援サービス事業費

　５款　地域支援事業費

48 48

計 0 0 0 48 0

　　　介護給付費準備基金積立金 48

立金 48

　003 介護給付費準備基金積立金

準備基金積 財産収入財産収入 48

48 25 積立金 48 014000 保健福祉課 48千円

48千円

0 48

1 介護給付費 48

　１項　基金積立金

　４款　基金積立金

2,833 2,302

計 △531 997 0 621 684

1

サービス費 　　　高額医療合算介護予防サービス費

及び交付金 　003 高額医療合算介護予防サービス費 1 算介護予防

19 負担金、補助 1 014000 保健福祉課 △39

40

2 高額医療合 1 1

288 県支出金

県支出金 621

　　　高額医療合算介護サービス費 2,301

ビス費 709 付金付金

　003 高額医療合算介護サービス費

算介護サー 国庫支出金国庫支出金 支払基金交支払基金交 及び交付金 2,301

014000 保健福祉課 683

997 621 19 負担金、補助 2,301 △492

2,793 1 高額医療合 2,301

千円 千円 千円

千円 千円 千円

前年度予算額

地方債 比　　　較

区　　分

説　　　　　　明 金　　額

千円

千円 千円

特　　　　定　　　　財　　　　源

　２款　保険給付費

１０項　高額医療合算介護サービス等費

939,031千円

目 本年度予算額

節 本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳

一般財源 その他

542

2,009

事業費 502 付金付金 　　　業務運営関係委託料

国庫支出金 支払基金交 　003 地域住民グループ支援事業費 2,009

ループ支援 国庫支出金 支払基金交

13 委託料 2,009 014000 保健福祉課 △36

2,045

4 地域住民グ 2,009 753 542 714

　　　業務運営関係委託料 2,921 960

　　　燃料費 437

383 諸収入諸収入

30

県支出金 13 委託料 2,921 　　　消耗品費

県支出金 828

　　　臨時雇用賃金 640

767 付金付金

11 需用費 467

国庫支出金 支払基金交 　003 水中運動事業費 4,028

業費 国庫支出金 支払基金交

7 賃金 640 014000 保健福祉課 23

4,005

3 水中運動事 4,028 1,150 1,788 1,090

借料

14 使用料及び賃 385 　　　使用料 385 　　　業務運営関係委託料 7,408 13 委託料 7,408

1,030 　　　燃料費 19

県支出金 11 需用費 19 　　　報償金 240

県支出金 2,226

193

費 2,061 付金付金

8 報償費 240

　　　臨時雇用賃金

及啓発事業 国庫支出金国庫支出金 支払基金交支払基金交 　003 介護予防普及啓発事業費 8,245 2,226 7 賃金 193 014000 保健福祉課

73,560千円 16,404千円

△4,008 12,253

2 介護予防普 8,245 3,091 2,928

　２項　一般介護予防事業費

　５款　地域支援事業費

33,377 32,282

計 △1,095 12,105 0 8,715 11,462 400

県支出金 864

県支出金

3,202

ント事業費 800 付金付金 　　　業務運営関係委託料

国庫支出金 支払基金交 　003 介護予防ケアマネジメント事業費 3,202

アマネジメ 国庫支出金 支払基金交

13 委託料 3,202 014000 保健福祉課 △398

3,600

2 介護予防ケ 3,202 1,200 864 1,138

千円

千円 千円

説　　　　　　明 金　　額

千円

千円 千円 千円 千円

32,282千円 73,560千円

目 本年度予算額

千円

前年度予算額

地方債 比　　　較

区　　分 節 本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳

一般財源 その他

国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

　５款　地域支援事業費

346 支援事業費 県支出金県支出金

1,800

ネジメント 693 　　　業務運営関係委託料

国庫支出金 　003 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 1,800

続的ケアマ 国庫支出金

13 委託料 1,800 014000 保健福祉課 0

1,800

4 包括的・継 1,800 1,039 761 288

県支出金 県支出金

　　　業務運営関係委託料 1,500 577

国庫支出金 　003 権利擁護事業費 1,500

業費 国庫支出金

13 委託料 1,500 014000 保健福祉課 0

1,500

3 権利擁護事 1,500 865 635

404 県支出金 県支出金

　　　業務運営関係委託料 2,100 808

　003 総合相談事業費

業費 国庫支出金国庫支出金 2,100

13 委託料 2,100 014000 保健福祉課 73,560千円

24,700千円

0 2,100

2 総合相談事 2,100 1,212 888

　３項　包括的支援事業・任意事業費

　５款　地域支援事業費

19,299 16,404

計 △2,895 5,789 0 5,128 5,487 265

事業費 県支出金県支出金 572

2,122

ン活動支援 530 付金付金 　　　業務運営関係委託料

国庫支出金 支払基金交 　003 地域リハビリテーション活動支援事業費 2,122

リテーショ 国庫支出金 支払基金交

13 委託料 2,122 014000 保健福祉課 1,126

996

5 地域リハビ 2,122 795 572 755 251

県支出金 県支出金

千円

千円 千円

説　　　　　　明 金　　額

千円

千円 千円 千円 千円

16,404千円 73,560千円

目 本年度予算額

千円

前年度予算額

地方債 比　　　較

区　　分 節 本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳

一般財源 その他

国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

　５款　地域支援事業費

　　　業務運営関係委託料 2,549 13 委託料 2,549

519 　　　印刷製本費 38

県支出金 11 需用費 38 　　　普通旅費 35

県支出金

　　　報償金 76

旅費 1,038

国庫支出金 　003 認知症総合支援事業費 2,698

9 35

支援事業費 国庫支出金

8 報償費 76 014000 保健福祉課 2,698

0

8 認知症総合 2,698 1,557 1,141 71

県支出金 県支出金

370

進事業費 142 　　　業務運営関係委託料

国庫支出金 　003 在宅医療・介護連携推進事業費 370

介護連携推 国庫支出金

13 委託料 370 014000 保健福祉課 370

0

7 在宅医療・ 370 213 157

1,381 県支出金 県支出金

　　　業務運営関係委託料 7,179

費 2,763

　003 生活支援体制整備事業費

制整備事業 国庫支出金国庫支出金 7,179

014000 保健福祉課 3,035

4,144 13 委託料 7,179

30 7,149

6 生活支援体 7,179

　　　認知症対応型共同生活介護支援事業補助金 2,117 2,117 　010 認知症対応型共同生活介護支援事業費

　　　業務運営関係委託料 140

140 　009 認知症見守り事業費

　　　業務運営関係委託料 140

140 　008 家族介護者交流事業費

　　　業務運営関係委託料 100

478

100 　006 住宅改修支援事業費

県支出金 県支出金

及び交付金

　　　業務運営関係委託料 6,556 959 2,772

19 負担金、補助 2,117

国庫支出金 諸収入 　003 食の自立支援事業費 6,556

国庫支出金 諸収入

13 委託料 6,936 014000 保健福祉課 △765

9,818

5 任意事業費 9,053 1,437 2,772 4,844

千円

千円 千円

説　　　　　　明 金　　額

千円

千円 千円 千円 千円

24,700千円 73,560千円

目 本年度予算額

千円

前年度予算額

地方債 比　　　較

区　　分 節 本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳

一般財源 その他

国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

　５款　地域支援事業費

　　　還付加算金 1 算金

　003 第１号被保険者還付加算金

険者還付加 及び割引料 1

014000 保健福祉課 1 23 償還金、利子 1

0 1

3 第１号被保 1

　　　過誤納等還付金 1

及び割引料 　003 国県支払基金返還金 1 23 償還金、利子 1 014000 保健福祉課

0 1

2 償還金 1 1

　　　過誤納等還付金 100

還付金

　003 第１号被保険者保険料還付金

険者保険料 及び割引料 100

23 償還金、利子 100 014000 保健福祉課 102千円

102千円

0 100

1 第１号被保 100 100

　１項　償還金及び還付加算金

　６款　諸支出金

0 174

計 174 64 0 46 64

21 県支出金

県支出金 46

　　　手数料 174

43 付金付金

　003 審査支払手数料

数料 国庫支出金国庫支出金 支払基金交支払基金交 174

46 12 役務費 174 014000 保健福祉課 73,560千円

174千円

174 0

2 審査支払手 174 64 64

　５項　その他諸費

　５款　地域支援事業費

22,467 24,700

計 2,233 10,467 0 2,772 11,461 不可）

数料（使用

（廃目） △100

100 審査支払手 0

千円

千円 千円

説　　　　　　明 金　　額

千円

千円 千円 千円 千円

　３項　包括的支援事業・任意事業費

73,560千円

目 本年度予算額

千円

前年度予算額

地方債 比　　　較

区　　分 節 本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳

一般財源 その他

国県支出金

2,000 2,303

計 303 0 0 0 2,303

303 2,000

1 予備費 2,303 2,303

千円

千円 千円

説　　　　　　明 金　　額

千円

千円 千円 千円 千円

2,303千円 2,303千円

目 本年度予算額

千円

前年度予算額

地方債 比　　　較

区　　分 節 本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳

一般財源 その他

国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

　７款　予備費

１．特別職

　　　(単位:千円)

報 酬 給 料

期 末 手 当

地 域 手 当

寒冷地 手 当

その他 の手当

計

長 等

議 員

そ の 他 特 別 職

10 1,868 1,868 1,868

計 10 1,868 1,868 1,868

長 等

議 員

そ の 他 特 別 職

10 1,835 1,835 1,835

計 10 1,835 1,835 1,835

長 等

議 員

そ の 他 特 別 職

33 33 33

計 33 33 33

本 年 度

前 年 度

比 較 区 分

給 与 費 明 細 書

共済費 合 計 備 考 職 員 数

給 与 費

２．一般職

（１）　総　括

報 酬 給 料 職員 手当 計

本 年 度 2 5,769 4,032 9,801 1,639 11,440

前 年 度 2 5,663 3,814 9,477 1,594 11,071

比 較 106 218 324 45 369

職 員 数

区 分 共 済 費 合 計 備 考

給 与 費

本 年 度 144 1,274 882 577 174 981

前 年 度 96 269 1,271 818 397 963

比 較 △ 96 △ 125 3 64 180 174 18 退職手 当組合 負担金 時間外

勤 務 手 当

宿日直 手 当

住 居 手 当

児 童 手 当

期 末 手 当

勤 勉 手 当 管理職

特 別勤 務 手 当

職 員 手 当 の 内 訳

区 分 管 理職

手 当

扶 養 手 当

通 勤 手 当

（２）　給料及び職員手当の増減額の明細

区　分 増減額 備　考

給与改定に伴う増減 23

昇給に伴う増減 290

条件変更に伴う増減 △ 80

会計間異動に伴う増減 △ 127

給与改定に伴う増減 42

会計間異動に伴う増減 △ 69

給料昇給に伴う増減 186

条件変更に伴う増減 59

給

料

職 員 手 当

106

218

23

290

△ 207

42

176

増 減 事 由 別 内 訳 説　　　　　　明

　給与改定に伴う増減分

　昇給に伴う増加分

　その他の増減分

　制度改正に伴う増減分

　その他の増減分

（３）　給料及び職員手当の状況

　ア、職員一人当たり給与

行政職（一） 行政職（二）

平 均 給 料 月 額 （円） 238,400

平 均 給 与 月 額 （円） 251,650

平 均 年 齢 （歳） 29歳10月

平 均 給 料 月 額 （円） 234,050

平 均 給 与 月 額 （円） 249,250

平 均 年 齢 （歳） 28歳9月

　イ、初任給

行 政 職 （ 一 ） （ 円 ）

行 政 職 （ 二 ） （ 円 ）

高 校 卒 147,100 147,100

大 学 卒 179,200 179,200

国 の 制 度

区 分

平成30年4月1日現在

平成29年4月1日現在

区 分

行 政 職 （ 一 ） （ 円 ）

　ウ、等級別職員数

等　級 職員数 構成比(％) 等　級 職員数 構成比(％)

１級

２級 1 50

３級 1 50

４級

５級

６級

計 2 100

１級

２級 1 50

３級 1 50

４級

５級

６級

計 2 100

　　　（等級別の標準的な職務内容）

区　　　分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

行政職（一）

主事補又は 主事の職 務、保健師 の職務、保 育士の職務

主任主事の 職務、主事 保健師の職 務、主事保 育士の職務

主任の職 務、主任保 健師の職 務、主任保 育士の職務

主幹の職 務、主幹保 健師の職 務、主幹保 育士の職務

統括主幹又 は課長補佐 の職務、統 括保健師の 職務、統括 保育士の職 務

主査又は課 長の職務、 主査保健師 の職務、主 査保育士の 職務

行政職（二）

平成30年4月1日現在

平成29年4月1日現在 区　　　分

行政職（一）

　エ、昇給

代　　表　　的　　な　　職　　種

行政職（一） 行政職（二）

　職　員　数 （Ａ）人 2 2

　昇給に係る職員数 （Ｂ）人 2 2

２号給（人）

４号給（人） 2 2

６号給（人）

８号給（人）

　比率　　(B)/(A) 　　　（％） 100 100

　職　員　数 （Ａ）人 2 2

　昇給に係る職員数 （Ｂ）人 2 2

２号給（人）

４号給（人） 2 2

６号給（人）

８号給（人）

　比率　　(B)/(A) 　　　（％） 100 100 本

年 度

前 年 度

区　　　　　　分 合　　　計

号給数別内訳

　オ、期末手当・勤勉手当

６月（月分） １２月（月分）

本年度 2.125 2.275 4.40 有

前年度 2.075 2.225 4.30 有

国の制度 2.125 2.275 4.40 有

　カ、定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　分

２０年勤続の者

（月分）

２５年勤続の者

（月分）

３０年勤続の者

（月分）

最高限度額

（月分）

備 考

支給率等 24.586875 33.27075 40.80375 47.709

国の制度 24.586875 33.27075 40.80375 47.709

備 考 区　分

職制上の階

級、職務の

級等による

加算措置あ 支　　給　　期　　別　　支　　給　　率

支給率計

キ、地域手当

支 給 対 象 地 域

支 給 率 （ ％ ）

支 給 対 象 職 員 数 （ 人 ）

国の指定基 準に基づく支給 率（％）

　ク、特殊勤務手当

行 政 職 （ 一 ） 行 政 職 （ 二 ）

給 料 総 額 に 対 す る 比 率 （ ％ ）

支 給 対 象 職 員 の 比 率 （ ％ ）

平成30年4月1日現在

代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称

　ケ、その他の手当

区 分 国 の 制 度 と の 差 異

扶 養 手 当 国 の 制 度 と 同 じ

住 居 手 当 国 の 制 度 と 同 じ

通 勤 手 当 国 の 制 度 と 異 な る 　自動車等使用者の支給内容

区 分 全 職 種

代 表 的 な 職 種