20160615
ドウシシャWEB-ＥＤＩシステム
１.注意制限事項
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３
２.システム全体図
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４
３.各画面操作説明
発注一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５
請求一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０
合計請求書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３
支払一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７
未払一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１
請求照会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６
取消一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９
納期回答 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２
パスワード変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９
送信処理について
・請求一覧にて「送信」ボタンで請求の確定を行いますが、実際に送信される訳ではありません。
実際の送信は特定時刻になると自動的に行われます。
運用について
・実行されない時は、セキュリティを保つ為にブラウザを終了させて下さい。
サービス提供時間について
・サービス提供時間は、午前8:00～午後8:00とします。
（上記以外の時間はメンテナンス等で停止している事がございます。）
注意制限事項
ログイン メニュー 発注一覧 請求一覧 支払一覧 未払一覧 請求照会 取消一覧 納期回答 パスワード変更 合計請求書
システム全体図
●一覧表示／ダウンロードの抽出条件の範囲指定 発注№、納品予定日の範囲を指定して一覧表示することができます。 （何も指定しない場合は全ての明細が表示されます。） ●一覧表示 『一覧表示』ボタンをクリックすると、画面下の空白部分に発注明細の一覧が表示されます。 ●ダウンロード 『ダウンロード』ボタンをクリックすると、画面下の空白部分にダウンロード用のリンクが表示されます。 ●アップロード 『アップロード』ボタンをクリックすると、画面下の空白部分にアップロード対象のＣＳＶファイルを選択 する為の画面が表示されます。 ●『トップメニューに戻る』ボタンをクリックするとメニュー画面に戻ります。 操作説明 目 的 請求対象とする明細を選択します。（一覧表示／ダウンロードを行う範囲指定を行う。） 処理名称 発注一覧 トップメニューへ移動 ダウンロードとアップロードについての説明画面が表示されます。 一覧表示、またはダウンロードを行 う条件を指定します。 ※何も指定しない場合は全ての明細
●請求対象とする明細の更新 請求のチェックを付けて、『更新』ボタンをクリックすると現在表示されているページまでの チェックをした明細が請求対象として更新されます。 ※請求対象となった明細は、発注一覧には表示されなくなり、請求一覧で請求を行う明細 として表示されます。 ●明細の一括選択／解除処理 『全選択』／『全解除』ボタンをクリックすると、現在表示している全ページの明細に対して 請求のチェックが 付きます。／はずれます。 ●改頁処理 『頁移動』ボタンをクリックすると、指定頁が表示されます。 『前頁』／『次頁』ボタンをクリックすると、現在表示しているページの前頁／次頁が表示 されます。 操作説明 処理名称 発注一覧 目 的 請求対象とする明細を選択します。（一覧から請求対象とする明細を選択する。） 請求対象にしたい明細に チェックをつけて下さい。 リンクをクリックすると同じ伝票の明細を照会する画面が 表示されます。
●ダウンロード処理 以下の手順にてダウンロード処理を行います。 ①ダウンロードを行う、発注№、納品予定日の範囲を指定します。 （何も指定しない場合は全ての明細が表示されます。） ②『ダウンロード』ボタンをクリックすると、『発注一覧ダウンロード』リンクが表示されます。 ③『発注一覧ダウンロード』リンクからＣＳＶファイルをダウンロードします。 ※『使用説明』リンクよりダウンロード／アップロードについての説明画面が表示されます。 目 的 請求対象とする明細を選択します。（一覧のＣＳＶファイルをダウンロードする。） 操作説明 処理名称 発注一覧 右クリックするとダイアログが表示されます。 『対象をファイルに保存』を選択すると、ファイルをダウンロードすることが 出来ます。
●アップロード処理 以下の手順にてアップロード処理を行います。 ①『アップロード』ボタンをクリックすると、アップロード対象のＣＳＶファイルを指定する画面が 表示されます。 ②『参照…』ボタンをクリックして表示されるダイアログから添付するファイルを選択します。 ③『更新』ボタンをクリックすると、ＣＳＶファイルの内容を更新します。 ※『使用説明』リンクよりダウンロード／アップロードについての説明画面が表示されます。 操作説明 処理名称 発注一覧 目 的 請求対象とする明細を選択します。（ＣＳＶファイルのアップロードで請求対象を選択する。） 対象ファイルの内容を更新します。 参照ボタンをクリックして表示されるダ イアログより、アップロードするＣＳＶ ファイルを選択して下さい。
●アップロードの結果表示（件数） アップロードしたＣＳＶファイルについて、以下の内容が表示されます。 『対象件数』 ・・・ アップロード対象となった件数 『請求件数』 ・・・ 請求対象となった件数 『未請求件数』 ・・・ 請求対象としていなかった件数 『エラー件数』 ・・・ エラーとなり更新されなかった件数 ※請求対象 ・・・ ＣＳＶファイルの１番左の項目を「1」としているデータ。 ●アップロードの結果表示（エラー内容） エラー内容と、エラーとなったＣＳＶファイルの明細内容（主要項目）が表示されます。 エラー内容には以下のものがあります。 『発注№が存在しません。』 ・・・ 一覧表示される明細の中に、該当する発注№、行が存在しない明細。 『処理済のデータです。』 ・・・ 既に処理が行われており、発注一覧にて表示されない明細。 『請求区分が不正です。』 ・・・ ＣＳＶファイルの請求区分が、0（請求対象としない）、 1（請求対象）以外の明細。 操作説明 処理名称 発注一覧 目 的 請求対象とする明細を選択します。（ＣＳＶファイルのアップロード結果を確認する。）
●一覧表示の抽出条件の範囲指定 納品予定日の範囲を指定して一覧表示することができます。 以下の内容が初期表示されます。 『請求締日』 ・・・ 次回の請求締日。（表示のみ） 『納品予定日』 ・・・ 次回の請求締日までの期間（期間の開始は指定無し） （何も指定しない場合は全ての明細が表示されます。） ●一覧表示 『一覧表示』ボタンをクリックすると、画面下の空白部分に請求対象となる明細の一覧が表示されます。 ●ダウンロード 『ダウンロード』ボタンをクリックすると、画面下の空白部分にダウンロード用のリンクが表示されます。 ●『トップメニューに戻る』ボタンをクリックするとメニュー画面に戻ります。 操作説明 目 的 請求する明細を確定します。（一覧表示を行う範囲指定を行う。） 処理名称 請求一覧 トップメニューへ移動し 一覧表示、またはダウンロードを行 う条件を指定します。 ※何も指定しない場合は全ての明細
●請求する明細の確定 『はい』/『いいえ』ボタンにて『送信』ボタンの可否を選択します。 『送信』ボタンをクリックすると、現在表示している内容（全ページが対象）で請求を確定します。 ※請求確定は１回の締に対して１回のみ行えます。また、１回『送信』すると取消および追加はできません。 ●請求対象からはずす明細の更新 取消のチェックを付けて、『更新』ボタンをクリックすると現在表示されているページまでのチェックをした 明細が請求対象からはずれされます。 ※請求対象からはずれた明細は、請求一覧には表示されなくなり、発注一覧または未払一覧に表示されます。 ●明細の一括選択／解除処理 『全選択』／『全解除』ボタンをクリックすると、現在表示している全ページの明細に対して取消のチェックが 付きます。／はずれます。 ●改頁処理 『頁移動』ボタンをクリックすると、指定頁が表示されます。 『前頁』／『次頁』ボタンをクリックすると、現在表示しているページの前頁／次頁が表示されます。 操作説明 処理名称 請求一覧 目 的 請求する明細を確定します。（一覧の内容で請求を確定する。） 請求対象からはずす明細に チェックをつけて下さい。 リンクをクリックすると同じ伝票の明細を照会する画面が 表示されます。
●ダウンロード処理 以下の手順にてダウンロード処理を行います。 ①ダウンロードを行う、発注№、締日、納品予定日の範囲を指定します。 （何も指定しない場合は全ての明細が表示されます。） ②『ダウンロード』ボタンをクリックすると、『請求一覧データダウンロード』リンクが表示されます。 ③『請求一覧データダウンロード』リンクからＣＳＶファイルをダウンロードします。 操作説明 処理名称 請求一覧 目 的 請求する明細を確定します。（一覧の内容で請求を確定する。） 右クリックするとダイアログが表示されます。 『対象をファイルに保存』を選択すると、ファイルをダウンロードすることが 出来ます。
●請求一覧の表示 請求締日毎の請求合計が一覧表示されます。 ●口座別一覧（請求締日毎の口座別一覧）の表示 照会したい明細の『請求締日』リンクをクリックすると口座別一覧画面が表示されます。 ※単一口座の仕入先様は支払伝票一覧が直接表示されます。 送信日がブランクの請求は請求一覧画面で送信処理を行っていない請求です。 ●改頁処理 『前頁』／『次頁』ボタンをクリックすると、現在表示しているページの前頁／次頁が表示されます。 ●『トップメニューに戻る』ボタンをクリックするとメニュー画面に戻ります。 操作説明 目 的 ドウシシャの合計請求書の発行を行います。 処理名称 合計請求書 トップメニューへ移動 照会したい明細のリ ンクをクリックして 下さい。
●口座別一覧の表示 請求締日毎の支払予定が口座別で一覧表示されます。 ●請求伝票一覧（請求締日毎の伝票一覧）の表示 照会したい明細の『仕入先コード』リンクをクリックすると請求伝票一覧画面が表示されます。 ●改頁処理 『前頁』／『次頁』ボタンをクリックすると、現在表示しているページの前頁／次頁が表示されます。 操作説明 処理名称 合計請求書 目 的 ドウシシャの合計請求書の発行を行います。 トップメニューへ移 照会したい明細のリ ンクをクリックして 下さい。
●請求伝票一覧の表示 請求締日に対する伝票毎の請求伝票が一覧表示されます。 ●合計請求書印刷 『口座別請求書発行』を選択した場合は口座別の合計請求書が発行されます。 『総合計請求書発行』を選択した場合は仕入先グループの総合計の合計請求書が発行されます。 ※出力上限枚数は50枚です。（上限枚数を超えた際は<総合計>表示のない仕入先コード単位で出力してください） ●請求伝票明細（伝票№毎の伝票明細）の表示 照会したい明細の『伝票№』リンクをクリックすると請求伝票一覧画面が表示されます。 ●改頁処理 『前頁』／『次頁』ボタンをクリックすると、現在表示しているページの前頁／次頁が表示されます。 ●戻るボタン（一覧表示部）をクリックすると支払一覧画面に戻ります。 ※帳票印刷はPDFファイルとして出力されます。 PDFファイルをご覧いただくにはアドビシステムズ社が配布している Adobe Reader（バージョン9.1 以上）が必要です (無償)。 詳しくは、『Web-EDI導入マニュアル：Adobe Readerのインストール』の手順をご確認ください。 目 的 ドウシシャの合計請求書の発行を行います。 操作説明 処理名称 合計請求書 照会したい明細のリ ンクをクリックして 下さい。 単一口座又は口座別 一覧で総合計以外を 選択した場合は表示 されません。
●請求伝票明細の表示 伝票№に対する伝票明細の請求内容が一覧表示されます。 ●戻るボタン（一覧表示部）をクリックすると請求伝票一覧画面に戻ります。 操作説明 処理名称 合計請求書 目 的 ドウシシャの合計請求書の発行を行います。
●支払一覧の表示 請求締日毎の支払予定が一覧表示されます。 ●口座別一覧（請求締日毎の口座別一覧）の表示 照会したい明細の『請求締日』リンクをクリックすると口座別一覧画面が表示されます。 ※単一口座の仕入先様は支払伝票一覧が直接表示されます。 ●ＣＳＶ出力処理 以下の手順にてＣＳＶ出力処理を行います。 ①ダウンロードを行う明細の『ダウンロード』欄のチェックボックスをチェックします。 ②『ダウンロード』ボタンをクリックしてダウンロードを行います。 ③『支払伝票明細ダウンロード』リンクからＣＳＶファイルをダウンロードします。 ※対象となる明細件数が既定数以上となる場合は、ダウンロードできません。 『ダウンロード』欄のチェックの数を減らして下さい。 ●改頁処理 『前頁』／『次頁』ボタンをクリックすると、現在表示しているページの前頁／次頁が表示されます。 ●『トップメニューに戻る』ボタンをクリックするとメニュー画面に戻ります。 操作説明 目 的 ドウシシャの支払予定を確認します。（支払予定の一覧表示／詳細のダウンロードを行う。） 処理名称 支払一覧 トップメニューへ移動 します。 照会したい明細のリ ンクをクリックして 下さい。 ダウンロードしたい 明細にチェックをつ けて下さい。 右クリックするとダイアログが表示されます。 『対象をファイルに保存』を選択すると、ファイルをダウンロードすることが 出来ます。
●口座別一覧の表示 請求締日毎の支払予定が口座別で一覧表示されます。 ●支払伝票一覧（請求締日毎の伝票一覧）の表示 照会したい明細の『仕入先コード』リンクをクリックすると支払伝票一覧画面が表示されます。 ●ＣＳＶ出力処理 以下の手順にてＣＳＶ出力処理を行います。 ①ダウンロードを行う明細の『ダウンロード』欄のチェックボックスをチェックします。 ②『ダウンロード』ボタンをクリックしてダウンロードを行います。 ③『支払伝票明細ダウンロード』リンクからＣＳＶファイルをダウンロードします。 ※対象となる明細件数が既定数以上となる場合は、ダウンロードできません。 『ダウンロード』欄のチェックの数を減らして下さい。 ●改頁処理 操作説明 処理名称 支払一覧 目 的 ドウシシャの支払予定を確認します。（口座別支払予定の一覧表示／詳細のダウンロードを行う。） トップメニューへ移動 します。 照会したい明細のリ ンクをクリックして 下さい。 ダウンロードした い明細にチェック 右クリックするとダイアログが表示されます。 『対象をファイルに保存』を選択すると、ファイルをダウンロードすることが 出来ます。
●一覧表示の抽出条件の範囲指定 取引日、伝票No、伝票摘要の範囲を指定して一覧表示することができます。 （何も指定しない場合は全ての明細が表示されます。） ●支払伝票一覧の表示 請求締日に対する伝票毎の支払予定が一覧表示されます。 ●支払伝票明細（伝票№毎の伝票明細）の表示 照会したい明細の『伝票№』リンクをクリックすると支払伝票明細画面が表示されます。 ●『締日選択画面に戻る』ボタンをクリックすると、締日選択画面が表示されます。 ●『口座別一覧画面に戻る』ボタンをクリックすると、口座別一覧画面が表示されます。 ●改頁処理 『前頁』／『次頁』ボタンをクリックすると、現在表示しているページの前頁／次頁が表示されます。 ●『全明細表示に戻る』ボタンをクリックすると検索条件がクリアされた明細画面が表示されます。 目 的 ドウシシャの支払予定を確認します。（請求締日に対する対象伝票の一覧表示を行う。） 操作説明 処理名称 支払一覧 照会したい明細のリ ンクをクリックして 下さい。 照会したい明細のリ ンクをクリックして 下さい。
●支払伝票明細の表示 請求締日に対する伝票明細の支払予定が一覧表示されます。 ●『戻る』ボタン（一覧表示部）をクリックすると支払伝票一覧画面に戻ります。 操作説明 処理名称 支払一覧 目 的 ドウシシャの支払予定を確認します。（請求締日に対する対象伝票明細の一覧表示を行う。）
●一覧表示／ダウンロードの抽出条件の範囲指定 発注№、納品予定日、伝票摘要(前12桁）の範囲を指定して一覧表示することができます。 （何も指定しない場合は全ての明細が表示されます。） ●一覧表示 『一覧表示』ボタンをクリックすると、画面下の空白部分に発注明細の一覧が表示されます。 ●ダウンロード 『ダウンロード』ボタンをクリックすると、画面下の空白部分にダウンロード用のリンクが表示されます。 ●アップロード 『アップロード』ボタンをクリックすると、画面下の空白部分にアップロード対象のＣＳＶファイルを選択 する為の画面が表示されます。 ●『トップメニューに戻る』ボタンをクリックするとメニュー画面に戻ります。 操作説明 目 的 繰越請求する明細を選択します。（一覧表示を行う範囲指定を行う。） 処理名称 未払一覧 トップメニューへ移動 します。 一覧表示、またはダウンロードを行 う条件を指定します。 ※何も指定しない場合は全ての明細 ダウンロードとアップロードについての説明画面が表示されます。
●請求対象とする明細の更新 繰越のチェックを付けて、『更新』ボタンをクリックすると現在表示されているページまでのチェックをした 明細が請求対象として更新されます。 ※請求対象となった明細は、未払一覧には表示されなくなり、請求一覧で請求を行う明細として表示されます。 ●明細の一括選択／解除処理 『全選択』／『全解除』ボタンをクリックすると、現在表示している全ページの明細に対して繰越のチェックが 付きます。／はずれます。 ●改頁処理 『頁移動』ボタンをクリックすると、指定頁が表示されます。 『前頁』／『次頁』ボタンをクリックすると、現在表示しているページの前頁／次頁が表示されます。 ※明細がある場合は、メニュー画面に『繰越データあり！！』と表示されます。 操作説明 処理名称 未払一覧 目 的 繰越請求する明細を選択します。（一覧から請求対象とする明細を選択する。） 請求対象にしたい明細に チェックをつけて下さい。 リンクをクリックすると同じ伝票の明細を照会する画面が 表示されます。
●ダウンロード処理 以下の手順にてダウンロード処理を行います。 ①ダウンロードを行う、発注№、納品予定日の範囲を指定します。 （何も指定しない場合は全ての明細が表示されます。） ②『ダウンロード』ボタンをクリックすると、『未払一覧データダウンロード』リンクが表示されます。 ③『未払一覧データダウンロード』リンクからＣＳＶファイルをダウンロードします。 ※『使用説明』リンクよりダウンロード／アップロードについての説明画面が表示されます。 目 的 繰越請求する明細を選択します。（一覧から請求対象とする明細を選択する。） 操作説明 処理名称 未払一覧 右クリックするとダイアログが表示されます。 『対象をファイルに保存』を選択すると、ファイルをダウンロードすること が出来ます。
●アップロード処理 以下の手順にてアップロード処理を行います。 ①『アップロード』ボタンをクリックすると、アップロード対象のＣＳＶファイルを指定する画面が 表示されます。 ②『参照…』ボタンをクリックして表示されるダイアログから添付するファイルを選択します。 ③『更新』ボタンをクリックすると、ＣＳＶファイルの内容を更新します。 ※『使用説明』リンクよりダウンロード／アップロードについての説明画面が表示されます。 操作説明 処理名称 未払一覧 目 的 繰越請求する明細を選択します。（一覧から請求対象とする明細を選択する。） 対象ファイルの内容を更新します。 参照ボタンをクリックして表示されるダイアログより、 アップロードするＣＳＶファイルを選択して下さい。
●アップロードの結果表示（件数） アップロードしたＣＳＶファイルについて、以下の内容が表示されます。 『対象件数』 ・・・ アップロード対象となった件数 『請求件数』 ・・・ 請求対象となった件数 『未請求件数』 ・・・ 請求対象としていなかった件数 『エラー件数』 ・・・ エラーとなり更新されなかった件数 ※請求対象 ・・・ ＣＳＶファイルの１番左の項目を「1」としているデータ。 ●アップロードの結果表示（エラー内容） エラー内容と、エラーとなったＣＳＶファイルの明細内容（主要項目）が表示されます。 エラー内容には以下のものがあります。 『発注№が存在しません。』 ・・・ 一覧表示される明細の中に、該当する発注№、行が存在しない明細。 『処理済のデータです。』 ・・・ 既に処理が行われており、発注一覧にて表示されない明細。 『請求区分が不正です。』 ・・・ ＣＳＶファイルの請求区分が、0（請求対象としない）、 1（請求対象）以外の明細。 操作説明 処理名称 未払一覧 目 的 繰越請求する明細を選択します。（一覧から請求対象とする明細を選択する。）
●一覧表示／ダウンロードの抽出条件の範囲指定 発注№、締日、納品予定日の範囲を指定して一覧表示することができます。 （何も指定しない場合は全ての明細が表示されます。） ●一覧表示 『一覧表示』ボタンをクリックすると、画面下の空白部分に請求を行った明細の一覧が表示されます。 ●ダウンロード 『ダウンロード』ボタンをクリックすると、画面下の空白部分にダウンロード用のリンクが表示されます。 ●『トップメニューに戻る』ボタンをクリックするとメニュー画面に戻ります。 操作説明 目 的 請求を行った明細を照会します。（一覧表示／ダウンロードを行う範囲指定を行う。） 処理名称 請求照会 トップメニューへ移動し ます。 一覧表示、またはダウンロードを行 う条件を指定します。 ※何も指定しない場合は全ての明細
●改頁処理 『前頁』／『次頁』ボタンをクリックすると、現在表示しているページの前頁／次頁が表示されます。 操作説明 処理名称 請求照会 目 的 請求を行った明細を照会します。（請求を行った明細を一覧表示する。） リンクをクリックすると同じ伝票の明細を照会する画面が 表示されます。
●ダウンロード処理 以下の手順にてダウンロード処理を行います。 ①ダウンロードを行う、発注№、締日、納品予定日の範囲を指定します。 （何も指定しない場合は全ての明細が表示されます。） ②『ダウンロード』ボタンをクリックすると、『請求照会ダウンロード』リンクが表示されます。 ③『請求照会ダウンロード』リンクからＣＳＶファイルをダウンロードします。 操作説明 処理名称 請求照会 目 的 請求を行った明細を照会します。（一覧のＣＳＶファイルをダウンロードする。） 右クリックするとダイアログが表示されます。 『対象をファイルに保存』を選択すると、ファイルをダウンロードすることが 出来ます。
●一覧表示／ダウンロードの抽出条件の範囲指定 発注№、納品予定日の範囲を指定して一覧表示することができます。 （何も指定しない場合は全ての明細が表示されます。） ●一覧表示 『一覧表示』ボタンをクリックすると、画面下の空白部分に請求を行った明細の一覧が表示されます。 ●ダウンロード 『ダウンロード』ボタンをクリックすると、画面下の空白部分にダウンロード用のリンクが表示されます。 ●『トップメニューに戻る』ボタンをクリックするとメニュー画面に戻ります。 操作説明 目 的 取消された明細を照会します。（一覧表示／ダウンロードを行う範囲指定を行う。） 処理名称 取消一覧 トップメニューへ移動し 一覧表示、またはダウンロードを行 う条件を指定します。 ※何も指定しない場合は全ての明細
●改頁処理 『前頁』／『次頁』ボタンをクリックすると、現在表示しているページの前頁／次頁が表示されます。 操作説明 処理名称 取消一覧 目 的 取消された明細を照会します。（取消された明細を一覧表示する。） リンクをクリックすると同じ伝票の明細を照会する画面が 表示されます。
●ダウンロード処理 以下の手順にてダウンロード処理を行います。 ①ダウンロードを行う、発注№、納品予定日の範囲を指定します。 （何も指定しない場合は全ての明細が表示されます。） ②『ダウンロード』ボタンをクリックすると、『取消一覧ダウンロード』リンクが表示されます。 ③『取消一覧ダウンロード』リンクからＣＳＶファイルをダウンロードします。 操作説明 処理名称 取消一覧 目 的 取消された明細を照会します。（一覧のＣＳＶファイルをダウンロードする。） 右クリックするとダイアログが表示されます。 『対象をファイルに保存』を選択すると、ファイルをダウンロードすることが 出来ます。
●一覧表示／ダウンロードの抽出条件の範囲指定 注文日、発注№の範囲を指定して対象データを検索することができます。 （何も指定しない場合は全ての明細が抽出されます。） ●ボタン 『ＯＫ』ボタンをクリックすると、入力された条件で、受注情報を検索します 『キャンセル』ボタンをクリックすると、メニュー画面に戻ります。 ●リンク 画面右上の『メニュー』リンクをクリックすると、メニュー画面に戻ります。 操作説明 目 的 納期回答対象とする明細を選択します。（一覧表示／ダウンロードを行う範囲指定を行う。） 処理名称 納期回答
●一覧表示 検索画面で範囲指定した対象データを一覧表示します。 （何も指定しない場合は全ての明細が表示されます。） ※メーカー様の場合、上図「メーカー名」欄に「仕入先名」が表示されます。 ※メーカー様の場合、上図「印刷」欄・「印刷」ボタン は表示されません。 [状況]の表示内容 ・未確認 ：受注内容未確認。（伝票明細画面を一度も開いていない場合） ・未回答 ：受注内容確認済。（伝票明細画面を一度開いている場合） ・回答済／未送信 ：納期回答済。（納期回答画面で確定した場合） ・送信済 ：ドウシシャへの納期回答データ送信済。 [修正]の表示内容 ・空白表示 ：受注内容の訂正無し。 ・◆ ：受注内容の訂正あり。 ・取消 ：受注内容の取消。 →Ｐ３２へつづく 納期回答 目 的 納期回答対象とする明細を一覧表示します。 操作説明 処理名称
→Ｐ３１のつづき [印刷]の表示内容 ・未 ：発注書未出力。 ・済 ：発注書出力済み。 ●ボタン 『ダウンロード』ボタンをクリックすると、受注データをＣＳＶ形式でダウンロードします。 『戻る』ボタンをクリックすると、受注検索画面に戻ります。 『印刷』ボタンをクリックすると、発注書を印刷します。 ＊印刷方法については、「発注書印刷」画面を参照してください。 ●リンク 画面右上の『メニュー』リンクをクリックすると、メニュー画面に戻ります。 画面右上の『検索』リンクをクリックすると、受注検索画面に戻ります。 一覧表示上の『発注No』リンクをクリックすると、受注内容の詳細表示がご覧になれます。 操作説明 処理名称 納期回答 目 的 納期回答対象とする明細を一覧表示します。
●明細詳細情報表示 一覧画面で選択した明細の詳細情報を表示します。 納品数量（必須）・納品予定日（必須）・単価訂正・入数訂正・賞味期限訂正を入力して 納期回答を行います。 ※ 以前に納期回答済の場合は入力項目にその時の入力情報が表示されます。 ※ 受注検索結果一覧画面で、[修正]欄に取消と表示された受注は入力が出来ません。(参照のみ) ※ [状況]欄に送信済と表示された受注は入力が出来ません。(参照のみ) ※ドウシシャに送信済みとなったデータについては、画面での変更はできません。変更が必要な場合は、 ドウシシャ担当者までご連絡ください。 ※訂正データがある場合は「訂正前のデータは"こちら"で確認ください」を表示します。 ※納品先名が赤字表示の場合、出先人が違います。 →Ｐ３４へつづく 操作説明 処理名称 納期回答 目 的 納期回答対象とする明細の詳細情報を表示し、納期回答を行います。
→Ｐ３３のつづき ●ボタン 『確定』ボタンをクリックすると、納期回答が行えます。(参照のみの場合は表示されません) 『戻る』ボタンをクリックすると、受注検索画面に戻ります。 『印刷』ボタンをクリックすると、発注書を印刷します。 ＊印刷方法については、「発注書印刷」画面を参照してください。 ●リンク 画面右上の『メニュー』リンクをクリックすると、メニュー画面に戻ります。 画面右上の『検索』リンクをクリックすると、受注検索画面に戻ります。 画面右上の『受注一覧』リンクをクリックすると、受注一覧画面に戻ります。 「訂正前のデータは"こちら"で確認ください」と表示されている場合、"こちら"リンクをクリックすると 伝票明細履歴画面に移動します。 操作説明 処理名称 納期回答 目 的 納期回答対象とする明細の詳細情報を表示し、納期回答を行います。
●明細詳細情報表示 受注情報の訂正前の履歴明細を表示します。 ※納期回答画面と同様の表示形式ですが参照のみとなります。 ※メーカー様の場合、上図「メーカー名」に「仕入先名」が表示されます。 ※メーカー様の場合、単価と単価訂正及び発注金額は非表示となります。 ●ボタン 『戻る』ボタンをクリックすると、受注検索画面に戻ります。 ●リンク 画面右上の『メニュー』リンクをクリックすると、メニュー画面に戻ります。 画面右上の『検索』リンクをクリックすると、受注検索画面に戻ります。 画面右上の『受注一覧』リンクをクリックすると、受注一覧画面に戻ります。 操作説明 処理名称 納期回答 目 的 受注情報の訂正前の履歴明細を表示します。
●発注書印刷 受注検索結果一覧画面から「発注書印刷」を実施する場合検索結果一覧として表示された受注情報全ての 発注書を印刷します。但し、一度出力済み（【印刷】欄に“済”と表示された）、 又は取消（【修正】欄に“取消”と表示された）受注情報に関しては印刷できません。 納期回答画面から「発注書印刷」を実施する場合表示された伝票の発注書を印刷します。 出力済みの発注書に対しても再出力可能となります。取消（【修正】欄に“取消”と表示された）受注情報 は印刷できません。一度出力済み（【印刷】欄に“済”と表示された）、かつ 訂正済（【修正】欄に “◆”と表示された）受注情報には再出力時の見出しに“再”と表示され印刷されます。 ※帳票印刷はPDFファイルとして出力されます。 PDFファイルをご覧いただくにはアドビシステムズ社が配布している Adobe Reader（バージョン9.1 以上）が必要です (無償)。 詳しくは、『Web-EDI導入マニュアル：Adobe Readerのインストール』の手順をご確認ください。 ※出力上限枚数は70枚です。（上限枚数を超えた際は検索条件を変更してデータを絞りこんで出力してください） 目 的 発注書をPDF出力（印刷）します。 操作説明 処理名称 納期回答
●一覧表示／ダウンロードの抽出条件の範囲指定 ドウシシャWebEDIシステムのパスワード変更を行います ●パスワード設定条件 下記の1～4全てに当てはまるパスワードを設定してください １．8文字以上32文字以内 ２．下記の文字列を2種類以上含む 大文字英字 ・小文字英字 ・数字 ・記号（` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ - + = { } [ ] \ | : ; ） ３．ログインIDを含まない（例：ログインID：0001 パスワード：A0001B → 設定不可） ４．前回、前々回パスワードは使用不可 1～4の1つでも当てはまらないパスワードを設定されている場合は、該当のエラーメッセージが全て表示されます。 ●エラーメッセージ内容 「新しいパスワードに使用可能文字以外の文字が含まれています」 ＜原因＞新しいパスワードに使用可能文字以外の文字が含まれています ＜対処＞新しいパスワードに使用可能文字のみを含めてください 操作説明 目 的 ドウシシャWebEDIシステムのパスワード変更を行います 処理名称 パスワード変更
「パスワードは8文字以上32文字以下で入力してください」 ＜原因＞パスワードが7文字以下もしくは、33文字以上で入力されています ＜対処＞パスワードは8文字以上32文字以下で入力してください 「パスワードは大文字英字、小文字英字、数字、記号のうち2種類以上の文字の組み合わせで入力してください」 ＜原因＞パスワードが大文字英字、小文字英字、数字、記号の1種類のみ入力されています ＜対処＞パスワードは大文字英字、小文字英字、数字、記号のうち2種類以上の文字の組み合わせで入力してください 「パスワードにログインIDを含めることは出来ません」 ＜原因＞パスワードにログインIDが含まれています ＜対処＞パスワードにログインIDを含めないでください 「現在のパスワードが間違っています」 ＜原因＞現在のパスワードが間違っています ＜対処＞現在のパスワードが間違っていますので、パスワードを再度確認してください 「前回パスワード または 前々回パスワードを指定することはできません」 ＜原因＞前回パスワード または 前々回パスワードを指定しています ＜対処＞前回パスワード または 前々回パスワードを指定しないでください ●ボタン 『ＯＫ』ボタンをクリックすると、入力された、新しいパスワードに変更します。 『キャンセル』ボタンをクリックすると、パスワードの変更を行わずに、メニュー画面に戻ります。 ●パスワードの表示 ”パスワード表示”を選択すると、パスワードが表示されます。 ”パスワード表示”選択後、15秒経過すると自動的に”パスワード非表示”に選択されてパスワードが非表示になります。
