成
26
度
決
算
等
審
査
意
見
書
成
27
8
25
日
立 川
査 委 員
木
良
造
藤
子
木
原
宏
地 方 自 治 法 第
233
条 第
2
規 定
基
成
26
度 立 川
各 会 計 歳 入 歳 出 決 算
及
証 書 類
他
定
書 類
並
法 第
241
条 第
5
規 定
基
基 金
目
決 算 概 要
予算 執行状況 い
歳入歳出決算 明細書等 い
基金 運用状況 い
資金管理及 運用 い
一 般 会 計
決算 概要
歳 入
歳 出
予算 流用
意見及 要望
特 会計 競 輪 業
歳 入
歳 出
意見及 要望
特 会計 国民健康保険 業
歳 入
歳 出
意見及 要望
特 会計 水 業
歳 入
歳 出
意見及 要望
特 会計 駐 車 場 業
歳 入
歳 出 45
44 45 43 43 41 42 39 40 37 38 36 36 34 35 32 33 15 25 5 5 2 3 2
第 審 査 結 果 1
2
第 審 査 期 間 1
第 審 査 要 領 1
2
特 会計 護 保 険 業
歳 入
歳 出
意見及 要望
特 会計 後期高齢者 療 業
歳 入
歳 出
意見及 要望
特 会計 予備費充当及 予算流用
産 関 調書 い
産
物 品
債 権
基 金
基金 運用状況 い
注
場 合 あ
セ 間 純 差 引 表 わ
56
文 中 及 表 中 一 部 金 額 原 則 千 表 示 満 四 捨 入
合 計 訳 計 差 引 一 い 場合 あ
構 成 比 ％ 数 点 第2 四 捨 入 合 計 訳 計 一 い
審査 象
一般会計歳入歳出決算
特 会計競輪 業歳入歳出決算
特 会計国民健康保険 業歳入歳出決算
特 会計 水 業歳入歳出決算
特 会計駐車場 業歳入歳出決算
特 会計 護保険 業歳入歳出決算
特 会計後期高齢者 療 業歳入歳出決算
決算付属書類
歳入歳出決算 明細書
実質収支 関 調書
産 関 調書
基金 運用状況 示 書類
審査 期間
審査 要領
審査 結果
聴 法 等 準 適 正 効 率 的 執 行 い う 留 意
第
審 査 付 一 般 会 計 各 特 会 計 歳 入 歳 出 決 算 及 決 算 付 属 書 類 並 基 金 運 用 状
況 示 書 類 法 準 作 成 決 算 計 数 い 関 係 帳 票 等 照 合
結 果 誤 い 認
各 会 計 決 算 収 支 状 況 意 見 等 い 述
審 査 あ 長 提 出 立 川 各 会 計 歳 入 歳 出 決 算 決 算 付 属 書 類 及 基 金
運 用 状 況 示 書 類 い 会 計 管 理 者 所 管 決 算 関 係 帳 票 証 書 類 等 照 合 検 算 行 い
各 主 管 部 課 審 査 必 要 認 資 料 提 出 せ 部 課 長 関 係 職 員 説 明
成
度
立
川
一
般
会
計
特
会
計
決
算
及
基
金
運
用
状
況
審
査
意
見
書
第
第
成27 6 2日 8 25日
決 算 概 要
予算 執行状況 い
歳入歳出決算 明細書等 い
基金 運用状況 い
適 正 運 用 計 数 正 確 あ 認
922万9千 前 度 比 較 3億8,567万3千 11.6％ 増 い
会 計 実 質 収 支 額 状 況 前 度 比 較 表 あ
成26 度 立 川 歳 入 歳 出 決 算 明 細 書 実 質 収 支 関 調 書 及 産 関 調 書
地 方 自 治 法 施 行 第166条 規 定 基 い 調 製 計 数 正 確 あ 認
成26 度 立 川 各 運 用 基 金 地 方 自 治 法 第241条 規 定 及 条 例 定
収 入 特 定 源 除 い 繰 越 額 合 計 額 8億8,876万6千 前 度 比 較 2億
9,574万6千 49.9％ 増 い
歳 入 歳 出 決 算 差 引 額 翌 度 繰 越 額 差 引 い 実 質 収 支 額 全 会 計 合 計 37億
歳 入 歳 出 決 算 差 引 額 45億9,799万5千 前 度 比 較 6億8,141万9千 17.4％ 増
い
翌 度 繰 越 額 一 般 会 計 特 会 計 水 業 護 保 険 業 い 生 い 繰 越 額
4千 20.7％ 減 後 者 919万6千 0.3％ 増 い
歳 出 用 額 総 額 47億6,023万8千 あ 前 度 比 較 1億8,161万3千 4.0％
増 い
保 険 業 水 業 護 保 険 業 後 期 高 齢 者 療 業 生 い 合 計 納 損 額
3億696万5千 収 入 済 額 26億7,842万 前 度 比 較 前 者 7,999万 5億3,660万 減 駐 車 場 業833万2千 831万5千 減 護 保 険 業6億9,917万8千 6億7,036万 増 後 期 高 齢 者 療 業2億2,603万 2億3,234万3千 増 い
歳 入 納 損 額 一 般 会 計 特 会 計 国 民 健 康 保 険 業 水 業 護 保 険
業 後 期 高 齢 者 療 業 い 生 収 入 済 額 一 般 会 計 特 会 計 国 民 健 康
7千 減 国 民 健 康 保 険 業8,685万1千 8,294万5千 減 水 業4億6,799万
6,576万6千 5.0％ 減 少 い 各 会 計 歳 入 歳 出 ( )書 表 示
見 一般会計61億7,703万1千 55億8,065万8千 増 競輪 業127億2,341万2千 127億2,126万
成26 度一般会計及 特 会 計歳入歳出決算 総計 表 あ
全 会 計 歳 入 決 算 予 算 現 額 収 入 率 98.6％ 歳 出 決 算 執 行 率 95.3％
前 度 比 較 収 入 率 0.2 執 行 率 い 0.8 減 少 い
資金管理及 運用 い
表
歳 入
還 付
済額
表
特
度
254,984 10,776 10,680 5. 実 質 収 支 額 3,266,088 2,895,544 120,695 122,839 251,079
81,216
源 計 806,147 580,318 12,702
繰 越 故繰越 9,663 4,073
81,216 4,072,235 3,475,862 120,695 122,839 251,079 254,984
4. 翌 度 繰越明許費 796,484 576,245
91,992 23,382
12,702 3. 歳 入 歳 出 差 引 額
4,798,123 2. 歳 出 総 額 75,983,187 70,402,529 17,646,638 30,367,905 18,568,672 18,651,617
4,890,115 5,358,105
5,334,723 1. 歳 入 総 額 80,055,422 73,878,391 17,767,333 30,490,744 18,819,751 18,906,601
26
分
26 25 26 25 26 25 25
実
質
収
支
会 計 一 般 会 計
競 輪 業 国民健康保険 業 水 業
7,321,374
合 計 138,180,907,640 136,297,722,510 100.0 98.6 306,964,885 2,678,420,043
1,429,400 後期高齢者 療 業 3,262,571,000 3,242,665,586 2.4 99.4 4,474,000 26,347,450
3,203,600
護 保 険 業 11,424,271,000 11,377,689,968 8.3 99.6 29,734,200 89,268,110
0
水 業 5,045,442,000 4,890,114,703 3.6 96.9 1,501,198 17,142,705
1,820,254
0 特
会
計
国 民 健 康 保 険 業 19,198,482,000 18,819,750,882 13.8 98.0 177,901,936 1,033,806,363
駐 車 場 業 145,520,000 144,746,552 0.1 99.5 0 0
一 般 会 計 81,093,137,640
競 輪 業 18,011,484,000 17,767,332,684 13.0 98.6 0 0 0
会計
％ ％ 損額 済 額
歳
入
歳
出
分
80,055,422,135 58.7 98.7 93,353,551 1,511,855,415 868,120
予 算 現 額 決 算 額
構成比 収入率
納 収 入
各 会 計 い 歳 計 現 金 足 生 場 合 会 計 間 繰 替 運 用 行 い 精
算 務 い 当 例 出 納 検 査 確 認 適 正 行 わ 認 資 金 管
理 例 出 納 検 査 い 現 金 出 納 及 保 管 適 正 行 わ い 認
決 算 審 査 い 関 係 諸 帳 簿 等 照 合 検 証 結 果 符 合 資 金 運 用
歳 出
千
会 計
22,526 9,783 16,096 869 886 49,942
1,402
9,783 16,096 869 886 51,344 22,526
1,402
3,242,666 3,016,636 144,747 153,079 11,377,690 10,678,512
3,232,883 3,000,540 143,878 152,193 11,326,346 10,655,986
後期高齢者 療 業
26 25
26 25 26 25
比
較
表
138,180,907,640 131,699,727,278 100.0
駐 車 場 業 護保険 業
9,782,761 3,262,571,000 3,232,882,825 2.5 99.1 29,688,175
4,597,995,232 888,766,017 3,709,229,215 95.3 4,760,237,725
11,424,271,000
247,318,840
868,386 0
9,782,761 0
868,386 145,520,000 143,878,166 0.1 98.9 1,641,834
51,343,696 1,402,380 49,941,316 11,326,346,272 8.6 99.1 97,924,728
251,078,882 0 251,078,882 19,198,482,000 18,568,672,000 14.1 96.7 629,810,000
91,991,543 81,216,000 10,775,543 5,045,442,000 4,798,123,160 3.6 95.1
18,011,484,000 17,646,637,794 13.4 98.0 364,846,206 120,694,890 0 120,694,890
81,093,137,640 806,147,637
％ ％
3,266,087,437 75,983,187,061 57.7 93.7 3,389,007,942 4,072,235,074
決
算
総
括
表
歳 入 歳 出
差引額 繰越 容
決 算 繰越明許費
実質収支額 用 額
差 引 額 故繰越
予 算 現 額 決 算 額
歳入歳出決算差引額 40億7,223万5千 前 度 5億9,637万2千 17.2％ 増
翌 度 繰越 源 差 引い 実質収支額 32億6,608万7千 前 度 比較 3億
7,054万3千 12.8％ 増 い
産 収 入 2億7,960万4千 166.2％ 増 繰 入 金 7億1,009万4千 191.6％ 増 諸 収 入
6億4,344万 205.2％ 増 あ
歳 出 総 務 費 8億7,731万4千 8.5％ 減 土 木 費 20億9,771万5千 34.4％ 増
教 育 費 39億2,668万9千 54.4％ 増 あ
歳 入 予 算 現 額 収 入 率 98.7％ 歳 出 執 行 率 93.7％ 前 度 比
較 収 入 率 0.4 回 執 行 率 率 い
車 得 税 交 付 金 8,333万3千 48.7％ 減 分 担 金 及 担 金 1,494万7千 173.1％ 増
実 質 収支 額 3,266,087,437
歳 入 決 算 額 予 算 現 額 10億3,771万6千 1.3％ 回 歳 出 決 算 額 執 行 率
％ 執行残額 億 万 千 あ
決算額 前 度 比較 歳入 61億7,703万1千 8.4％ 増 歳出 前 度 比較 55億 8,065万8千 7.9％ 増 い 歳入 法人 民税 固定資産税 地方消費税交付金 民生
費国庫補 金 教育費国庫補 金 基金繰入金 雑入 債 教育債 増 要因 い
歳出 総務費 産管理費 民生費 社会福祉総務費 土木費 土地 整理費 宅管理費
教 育 費 学 校 建 設 整 備 費 増 要 因 い
増減 主 款 見 歳入 配当割交付金 前 度比1億2,737万1千 87.4％増 自動
歳入歳出決算差引額 4,072,235,074
訳
繰 越 明許 費 796,484,157 故 繰越 額 9,663,480
分 予 算 現 額 決 算 額 執 行 残 額 執 行 率 ％
歳 出 81,093,137,640 75,983,187,061 5,109,950,579 93.7 一 般 会 計
決算 概要
成26 度 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 あ
予 算 執 行 状 況 表
分 予 算 現 額 決 算 額 予算増減 予算収入率％
表
度
分
地 方 共 団 体 各 会 計 範 異 い 自 治 体 間 比 較 や 統 一 的
掌 握 う 地 方 統 計 統 一 的 用 い 会 計 分 あ
割 合 9.2％ 前 度10.9％ い
通 会 計(注 収 支 状 況 表 わ 表 あ
当 度 実 質 収 支 額 前 度 実 質 収 支 額 差 引 い 度 収 支 額 3億7,054万3千
黒 字 調 整 基 金 積 立 金 繰 償 還 金 加 え 積 立 金 崩 額 差 引 い 実 質
度 収 支 額 11億9,365万4千 黒 字 決 算
注 通 会 計
繰 入 金 歳 入 決 算 額 占 割 合 0.01％(前 度0.01％) 繰 出 金 歳 出 決 算額 占
計 7,011,976,000 91.2 7,686,746,000 105.5 7,287,589,000 95.1
競輪 業会計 繰入金 第3 基 計 計 基 1,000万 い 繰出金
前 度 比 水 業 会 計1.3％ 後 期 高 齢 者 療 業 会 計7.4％ 増 い
国民健康保険 業会計 28.0％ 護保険 業会計 4. ％ 減 い
総 額 い 前 度 6億7,477万 減 繰
出
金
113.6 1,534,589,000 102.9
1,487,000,000 106.1
護 保険 業 1,670,976,000 95.9 1,742,921,000
後 期 高 齢 者 療 業
1,581,000,000 107.4 1,472,000,000 99.0
2,299,000,000 77.1
水 業 1,869,000,000 101.3 1,845,000,000 93.8 1,967,000,000 110.2 国民健康保険 業 1,891,000,000 72.0 2,626,825,000 114.3
100.0
比 率 ％
繰
入
金
競輪 業収入 10,000,000 100.0 10,000,000 100.0 10,000,000 100.0
計 10,000,000 100.0 10,000,000 100.0 10,000,000
表 特 会 計 競 輪 業 等 一 般 会 計 繰 入 金 及 一 般 会 計 他 会 計 繰 出
金 い 過去 間 状況 示 あ
26 前 度
25 前 度
24 前 度
表 千
翌 度
繰 越
源
積 立 金 崩 額 400,000 48,389
実 質 度 収 支 額( )+( )+( )-( ) 1,193,654 152,169 668,576
注 地方 状況調査表
積 立 金 1,223,111 336,469 179,042
繰 償 還 金
537,923
実 質 収 支 額 う 基 金 繰 入 額
キ 前 度 実 質 収 支 額 2,895,544 3,079,844 2,541,921
度 収支額( )－(キ) 370,543 △
計 806,148 580,318 890,165
実 質 収 支 額 3,266,087 2,895,544 3,079,844
故 繰 越 9,664 4,073
3,475,862
繰 越 明 許 費 796,484 576,245 890,165
24
3,970,009 歳 入 総 額 80,055,422 73,878,391 71,462,832
歳 出 総 額 75,983,187 70,402,529 67,492,823
差 引 額( )－( ) 4,072,235 分
収
支
比
較
表
度
補 費 等 0.4 増 積 立 金 0.6 増 投 資 及 出 資 金 付 金 増 減
繰 出 金 1.6 減 投 資 的 経 費 3.1 増 い
18億4,530万9千 4.8％ 増 い
決 算 額 特 定 源 一 般 源 等 割 合 39.3％ 60.7％ 前 度 37.4％ 62.6％
比 特定 源 割合 増加 い
表 歳 出 い 経 常 収 支 比 率 合 計 92.8％ 前 度 率 い
経 費 訳(構 成 比 い 前 度 比 較 人 件 費 1.0 減 扶 費 1.1
減 債 費 0.3 減 物 件 費 増 減 維 持 補 修 費 0.1 減
50.8％ 前 度 比 1.8 回 い 経 常 一 般 源 等 前 度 比 較
通 会 計 歳 入 歳 出 容 表 わ 表 及 表 あ 表 歳 入
特 定 源 及 一 般 源 等 状 況 示 表 歳 出 性 質 決 算 額 充 当 経 常 一 般
源 等 割 合 経 常 収 支 比 率 示 あ
歳
入
表
注 地方 状況調査表
19,694,440 40,688,261 100.0
合 計 80,055,422 100.0 11,795,262 7,877,459 60,382,701
0
21. 債 4,465,100 5.6 4,465,100
20. 諸 収 入 2,264,449 2.8 1,923,604 270,167 70,678 68,124 2,554 0.0
0
19. 繰 越 金 3,475,862 4.3 478,468 2,997,394
18. 繰 入 金 1,080,797 1.4 536,886 543,911 0
0
17. 寄 附 金 72,133 0.1 200 71,933
16. 産 収 入 447,828 0.6 12,688 427,510 7,630 7,630 0.0
5,906,519 5,906,519 15. 都 支 出 金 8,570,897 10.7 2,447,584 216,794
14. 国 庫 支 出 金 14,084,290 17.6 1,869,824 485,606 11,728,860 11,728,860
1,661,580 1,506,798 154,782 0.4 13. 使 用 料 及 手 数 料 1,709,315 2.1 37,326 10,409
12. 分 担 金 及 担 金 508,301 0.6 23,582 580 484,139 484,139
23,823 23,823 0.1
11. 交 通 安 全 策 特 交 付 金 23,823 0.0
10. 地 方 交 付 税 36,907 0.0 36,907 0
121,553 121,553 0.3
87,830 87,830 0.2
9. 地 方 特 例 交 付 金 121,553 0.2
8. 自動車 得税交付金 87,830 0.1
460,744 1.1 0.6
7. 国 提 供 施 設 等 所
460,744 0.6 460,744
6.8
成 交 付 金 等
6. 地 方 消 費 税 交 付 金 2,780,462 3.5 2,780,462 2,780,462
5. 株 式 等 譲 所 得 割 交 付 金 229,668 0.3
273,101 0.7
229,668 229,668
263,061 263,061 0.6
4. 配 当 割 交 付 金 273,101 0.3 273,101
0.5
3. 利 子 割 交 付 金 216,471 0.3 216,471 216,471
2. 地 方 譲 税 263,061 0.3
36,066,582 88.6
1. 税 38,882,830 48.6 2,816,248 36,066,582
％ －
源 源等 源
％
訳
決 算 額
科 目
特 定 一 般 特 定
構成比
差引経常 一 般
的 源等 構成比
分
成 度
表
千
7,414,683 58,159,010 19,316,058 38,842,952 100.0
注 地方 状況調査表
73,878,391 100.0 8,304,698 3,112,300 4.2
418,324 244,593 69,929
3,112,300 0
68,263 1,666 0.0
732,846 1.0 3,970,009 5.4
287,343 83,360 0
828,249 3,141,760 0
370,703 0.5 48,338 0.1
6,474 154,208 7,543
48,338 0
7,543 0.0 168,225 0.2
5,732,874 8,408,355 11.4
1,077,467 795,444 11,689,499
2,539,543 135,938 5,732,874
11,689,499 13,562,410 18.4
1,374,428 151,356 0.4 1,568,167 2.1
8,635 255 450,994
26,363 16,020 1,525,784
450,994 459,884 0.6 27,362 0.1 27,362 0.0 39,393 0 27,362 39,393 0.0
139,373 139,373 0.4
139,373 0.2 171,163 0.2 433,668 0.6 171,163 0.4 171,163 190,233 2,277,816 5.9
2,277,816 3.1 2,277,816
433,668 433,668 1.1
145,730 0.4 145,730 0.2
0.5
0.3 190,233 190,233
276,387
213,617 0.5
213,617 0.3 213,617
145,730
2,755,374 34,807,038 34,807,038 89.6
37,562,412 50.8
0.7
0.4 276,387 276,387
的 源等 構成比
源 源等 源
％ ´－ ´ ´ ％
´
臨時的 ´ 訳
差引経常 一 般 ´
特 定 一 般 特 定
決 算 額 構成比
歳
表
注 地方 状況調査表
合 計 75,983,187 100.0 37,762,682 92.8
う 災害復 業費
う 通建設 業費 10,297,888 13.5 投 資 的 経 費 10,297,888 13.5
繰 出 金 7,039,224 9.3 4,886,949 12.0
投 資 及 出 資 金 付 金 62,100 0.1
積 立 金 1,993,308 2.6
計 56,590,667 74.5 32,875,733 80.8
補 費 等 6,571,459 8.6 3,487,319 8.6
維 持 補 修 費 653,654 0.9 510,454 1.3
債 費 4,429,426 5.8 4,355,964 10.7
物 件 費 10,603,787 14.0 7,680,410 18.9
扶 費 23,250,914 30.6 6,765,152 16.6
比率 ％
人 件 費 11,081,427 14.6 10,076,434 24.8
性 質 金 額 構成比 ％ 金 額
経常収支 分
成 度
出
表
千
67,492,823 100.0 36,398,181 93.7 70,402,529 100.0 36,046,750 92.8
6,186,741 9.2 7,310,206 10.4
7,397,652 11.0 4,588,714 11.8
7,310,206 10.4 6,186,741 9.2
7,701,286 10.9 4,821,271 12.4
541,464 0.8
61,140 0.1 27,300 0.0
1,403,715 2.0
5,168,572 7.7 3,462,234 8.9
53,926,182 76.6 31,225,479 80.4 53,339,666 79.0 31,809,467 81.8 5,752,508 8.2 3,326,722 8.6
6,305,317 16.2
713,696 1.0 562,701 1.4 735,891 1.1 540,669 1.4
4,305,748 11.3
9,845,294 14.0 6,801,593 17.5
6.1 4,223,584 10.9 4,497,491 6.7 4,405,128
8,951,989 13.3
9,958,777 25.6 11,659,221 17.3 10,625,112
22,326,502 33.1 6,471,007 16.6 22,319,843 31.7 6,352,102 16.4
経常収支
比率 ％ 比率 ％
10,989,093
構成比 ％ 金 額
経常収支
金 額 構成比 ％ 金 額
金 額
27.3 15.6
成 度 成 度
表
度
分
経常経費充当一般 源
( ※
※ 経常収支比率 数字 減収補 債特例分及 臨時 策債 経常一般 源 加え 場合 数字 あ
債 費 比 率 構 造 健 全 性 脅 い 通 常10％ 望 い
前 度 0.2 回 6.0％ い
前 度 0.002 回 1.072 い
一 般 源 等 見 人 件 費 扶 費 債 費 物 件 費 補 費 増 維 持 補 修 費 減
い 前 度 比 較 経 常 一 般 源 等 171万6千 4.8％ 増 経 常 収 支 比 率
計 算 基 礎 経 常 経 費 充 当 一 般 源 経 常 一 般 源 増 前 度
率 92.8 ％
力指数 力 示 指数 用い 超え 源 余 裕 あ い
経 常 収 支 比 率 構 造 弾 力 性 測 定 指 標 一 あ 成26 度 経 常 経 費 充 当
ー
災害復 費等 係 基 準 需 要額
成25 度 成26 度 減 収 補 債 特 例 分 及 臨 時 策 債 数 値 変 い
表 構造 各数値 一表 あ
実 質 収 支 比 率 収 支 均 衡 断 指 標 用 い 一 般 的 標 準 規 模
～ ％程度 望 い い 度 前 度 回 ％ い
経 常 一 般 源 比 率 100％ 超 え 度 合 い 高 い 経 常 一 般 源 余 裕 あ 歳 入 構 造
弾力性 あ い 前 度 5.7 回 107.3％ い
一般 源(繰 償還除 ) 基 準 需 要額
× 標 準 規 模
地 方 債 元 利 償 還 金 充 当
ー
災害復 費等 係
経 常 収 支 比 率
過去 間 均 基準 需要額
債 費 比 率 6.0 % 5.8 % 6.6 %
力 指 数 1.072 1.074 1.084
基準 収入額
92.8 % 92.8 %
経 常 一 般 源
92.8 %) 92.8 %) 92.4
標 準 規 模
93.7 %
×
%)
103.5 %
経 常 一 般 源 ×
経常 一般 源 比率 107.3 % 101.6 %
標 準 規 模
分
析
指
数
26 25 24 算 式 等
8.2 %
実 質 収 支 額 ×
表 成 日現
昭 島 調 日 東 山 国 立 狛 江 東 大 和 成27 3 31日 現
3 ○ 印 類 似 団 体 10 あ
96.1 39,048 274,048
注 1 表 成26 度 東 京 都26 通 会 計 決 算 状 況 資 料 東 京 都 査 委 員 会 調 査
2 民 人 当 基 礎 人 成27 1 1日 現 民 基 帳 録 人 あ
○西 東 京 182,667 143,953 0.877 3.7
97,378 206,450
あ 183,822 120,264 0.710 4.2 96.0 37,988 326,888 羽 211,521 180,982 0.956 5.3 92.3
84,381 108,653
稲 城 188,039 153,654 0.909 3.9 86.3 91,600 259,221 多 摩 205,225 183,133 1.066 3.7 91.3
41,580 217,039
武 蔵 山 181,146 128,725 0.796 6.6 92.7 53,471 197,053 東 久 留 米 175,185 131,059 0.808 5.0 94.3
48,824 214,847
清 瀬 185,269 114,146 0.655 5.3 93.4 44,020 260,117 東 大 和 171,618 131,865 0.841 7.6 91.1
123,020 132,368
狛 江 176,056 137,294 0.855 6.7 91.0 20,633 261,459 福 生 209,386 127,357 0.744 9.8 91.9
国 分 寺 193,594 170,392 0.981 5.2 93.7 28,192 187,526
国 立 205,498 179,253 0.978 2.2 95.8 63,578 180,336
○東 山 169,572 124,546 0.803 3.4
157,832
○日 180,449 154,120 0.945 6.6 89.5 78,049 186,073
91.9 61,927 281,118 37,827 240,029
○ 176,361 152,410 0.952 3.7 93.9 49,328
金 183,168 162,309 0.991 7.3 94.5
○ 172,689 148,509 0.969 5.6 92.9 23,469 172,482 85,537 202,632
○調 214,085 193,011 1.153 12.2 86.7 40,960 昭 島 184,254 158,090 0.956 6.0 92.3
175,388 ○府 中 207,001 184,217 1.114 4.3 85.6 147,253 162,526
62,397 233,343
青 梅 177,631 137,949 0.867 3.2 97.5 47,500 250,253
75,074 179,021
武 蔵 281,054 255,223 1.412 5.7 84.7 254,420 127,905
○立 川 227,194 201,388 1.072 8.6 92.8
○ 鷹 212,861 190,717 1.042 3.8 86.4
○ 王 子 177,636 148,295 0.932 1.8 87.1 35,899 230,280 決 算 額 う 税
力 実 質 収 経 常 収 積 立 金 地 方 債
指 数 支比率 % 支比率 % 現 高 現 高
表 通会計 状況 い 東京都26 比較 あ
分
経常一般 源等
構 造
歳 入
表
合 計 81,093,137,640 81,659,762,981 80,055,422,135 93,353,551 1,511,855,415 △ 98.7 98.0
100.0
19. 繰 越 金 3,475,862,075 3,475,862,657 3,475,862,657
82.2
21. 債 5,007,100,000 4,465,100,000 4,465,100,000
0 0 582 100.0 100.0
0 0 △ 89.2 100.0
11,011,295 102.5
20. 諸 収 入 2,155,395,000 2,766,714,582 2,274,676,051
18. 繰 入 金 1,083,759,000 1,080,792,259 1,080,792,259
7,007,244 485,032,708 119,281,051 105.5
△ 94.5
0 0 △ 99.7
100.0
17. 寄 附 金 68,615,000 72,133,057 72,133,057 0 0 3,518,057 105.1 100.0
16. 産 収 入 436,822,000 447,833,295 447,833,295 0 0
99.6
12. 分 担 金 及 担 金 619,977,000 660,612,173 644,006,328
100.0
15. 都 支 出 金 8,974,619,920 8,569,117,805 8,569,117,805 0 0 △ 95.5 100.0 14. 国 庫 支 出 金 14,907,906,645 14,086,069,118 14,086,069,118 0 0
13. 使 用 料 及 手 数 料 1,492,170,000 1,570,327,347 1,563,381,797 416,400 6,529,150 71,211,797 104.8 △
1,521,500 15,084,345 24,029,328
85.1 100.0
103.9 97.5
11.交 通 安 全 策
28,000,000 23,823,000 23,823,000
特 交 付 金
0 0
0 △ 86.8 100.0
10. 地 方 交 付 税 30,000,000 36,907,000 36,907,000 0
9. 地 方 特 例 交 付 金 140,000,000 121,553,000 121,553,000 0
0 6,907,000 123.0 100.0
所 得 割 交 付 金
8. 自 動 車 得 税
87,000,000 87,830,000 87,830,000
7. 国 提 供施 設等 所 成 交付 金等
460,744,000 460,744,000 460,744,000
0 0 830,000 101.0 100.0
交 付 金
0 0 100.0 100.0
0
6. 地 方 消 費 税
2,780,462,000 2,780,462,000 2,780,462,000
100.0
5. 株 式 等 譲
228,000,000 229,668,000 229,668,000 0 0 1,668,000
0 0 0 100.0 100.0
交 付 金
100.7 100.0
4. 配当割交付金 271,000,000 273,101,000 273,101,000 0 0 2,101,000 100.8
100.0
3. 利子割交付金 222,000,000 216,471,000 216,471,000 0 0 △ 97.5 100.0 2. 地 方 譲 税 265,000,000 263,061,003 263,061,003 0 0 △ 99.3
97.3
×
科 目
損 額 済 額 －
1. 税 38,358,705,000 39,971,580,685 38,882,829,765 84,408,407 1,005,209,212 524,124,765 101.4
％ 予算増減
％
歳 入 い 款 歳 入 予 算 執 行 状 況 及 決 算 額 前 度 比 較 状 況 表 及 表10
あ
款
歳
入
予
算
執
行
状
況
表
分
収入率
予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 納 収 入
表
108.4
合 計 80,055,422,135 100.0 73,878,391,333 100.0 6,177,030,802
1,529,486,297 305.2
21. 債 4,465,100,000 5.6 3,112,300,000 4.2 1,352,800,000 143.5
20. 諸 収 入 2,274,676,051 2.8 745,189,754 1.0
710,094,179 291.6
19. 繰 越 金 3,475,862,657 4.3 3,970,009,009 5.4 △ 87.6
18. 繰 入 金 1,080,792,259 1.4 370,698,080 0.5
279,603,591 266.2
17. 寄 附 金 72,133,057 0.1 48,338,382 0.1 23,794,675 149.2
16. 産 収 入 447,833,295 0.6 168,229,704 0.2
15. 都 支 出 金 8,569,117,805 10.7 8,406,609,666 11.4 162,508,139 101.9
14. 国 庫 支 出 金 14,086,069,118 17.6 13,564,154,867 18.4
13. 使 用 料 及 手 数 料 1,563,381,797 2.0 1,404,825,867 1.9 158,555,930 111.3
521,914,251 103.8 106.2
0.2 △
0.0 △ 87.1
12. 分 担 金 及 担 金 644,006,328 0.8 610,881,545 0.8 33,124,783 11.交 通 安 全 策
特 交 付 金
23,823,000 0.0 27,362,000
105.4 87.2
10. 地 方 交 付 税 36,907,000 0.0 39,393,000 0.1 △ 93.7
9. 地 方 特 例 交 付 金 121,553,000 0.2 139,373,000 0.2 △
51.3 6. 地 方 消 費 税
交 付 金
2,780,462,000 3.5 2,277,816,000 3.1 502,646,000 122.1
8. 自 動 車 得 税
交 付 金
87,830,000 0.1 171,163,000 7. 国 提 供施 設等 所
成 交付 金等
460,744,000 0.6 433,668,000 0.6 27,076,000
127,371,000 187.4
5. 株 式 等 譲 所 得 割 交 付 金
229,668,000 0.3 190,233,000 0.3 39,435,000 4. 配当割交付金 273,101,000 0.3 145,730,000 0.2
120.7 3. 利子割交付金 216,471,000 0.3 213,617,000 0.3 2,854,000 101.3
2. 地 方 譲 税 263,061,003 0.3 276,387,003 0.4
1. 税 38,882,829,765 48.6 37,562,412,456 50.8 1,320,417,309 103.5
△ 95.2
前
度
款
歳
入
決
算
比
較
表
分 成 度 成 度 比 較
収入 足 合計 収入率 前 度 回 ％ い
収入 済額 万 千 ％ 増 い
補 正予 算 状況 11回補 正 行い 補 正額 77億3,482万1千 増 当初
予算 10.7％ 増 い 増額補正 主 国庫支出金 都支出金 繰越金
諸 収 入 債 等 あ
納 損 額 税 分担 金及 担金 使 用料 及 手数 料 諸収 入 生 い 前 度
比 較 2,068万3千 18.1％ 減 い
表10 前 度 款 歳 入 決 算 比 較 表 い 合 計 61億7,703万1千 8.4％
増 い 増 主 税13億2,041万7千 諸 収 入15億2,948万6千 債13億5,280万 等 あ 一 方 減 自 動 車 得 税 交 付 金8,333万3千
繰 越 金4億9,414万6千 等 あ
表 款 歳入予算執行状況表 い 予算現額 収入済額 比較 増
主 税 地 方 交 付 税 分 担 金 及 担 金 使 用 料 及 手 数 料 諸 収 入 等 一 方
減 地 方 特 例 交 付 金 国 庫 支 出 金 都 支 出 金 債 等 あ 合 計 10億3,771万
6千 1.3％ 減 い
第 款 税
第 款 地方譲 税
第 款 利子割交付金
第 款 配当割交付金
第 款 株式等譲 所得割交付金
第 款 地方消費税交付金
第 款 国 提供施設等所 成交付金等
第 款 自動車 得税交付金
第 款 地方特例交付金
収 入 済 額 予 算 現 額 166万8千 0.7％ 回 前 度 比 較 3,943万
5千 20.7％ 増 い
収 入 済 額 予 算 現 額 額 前 度 比 較 5億264万6千 22.1％ 増 い
収 入 済 額 予 算 現 額 額 前 度 比 較 2,707万6千 6.2％ 増 い
収 入 済 額 予 算 現 額 83万 1.0％ 回 い 前 度 比 較 8,333万3千
48.7％ 大 幅 減 い
収入済額 予算現額 1,844万7千 13.2％ 回 前 度 比較 1,782万
％ 減 い
1千 87.4％ 大 幅 増 い
法 人 民 税9億9,832万7千 20.6％ 等 あ 一 方 減 ば 税
万 千 ％等 あ
収 入 率 97.3％ 前 度 比 較 0.1 回 東 京 都26 均 収 入 率 97.0％
比 較 0.3 回 い
税 合 計 決 算 額 民 人 当 217,714 前 度210,777
収 入 済 額 予 算 現 額 193万9千 0.7％ 回 前 度 比 較 1,332万
6千 4.8％ 減 い
収 入 済 額 予 算 現 額 552万9千 2.5％ 回 い 前 度 比 較 285万
4千 1.3％ 増 い
収 入 済 額 予 算 現 額 210万1千 0.8％ 回 前 度 比 較 1億2,737万
税 決 算 額 前 度 比 較 13億2,041万7千 3.5％ 増 増
税 収 入 状 況 税 目 表11 あ
収入済額 予算現額 5億2,412万5千 1.4％ 回 主 法人 民税 5億2,293万3千 等 あ
収 入 済 額 前 度 966万 1.0％ 納 損 額 107万 1.3％ 増
第 款 地方交付税
第 款 交通安全 策特 交付金
第 款 分担金及 担金
第 款 使用料及 手数料
第 款 国庫支出金
第 款 都支出金
第 款 産収入
12万 40.4％ 増 い
収 入 済 額 予 算 現 額 8億2,183万8千 5.5％ 回 い 前 度 比 較 5億
2,191万4千 3.8％ 増 い 増 主 民生費国庫補 金6億473万6千
教 育 費 国 庫 補 金3億1,914万5千 等 あ 一 方 減 総 務 費 国 庫 補 金4億
3,165万8千 民 生 費 国 庫 担 金1,923万8千 等 あ
収入済額 予算現額 4億550万2千 4.5％ 回 い 前 度 比較 1億6,250 万8千 1.9％ 増 い 増 主 民生費都 担金2億3,406万9千 総務費都 補 金6,728万7千 土 木 費 都 補 金1億1,786万8千 等 あ 一 方 減 民 生
費都補 金1億242万9千 労 働費都補 金4,350万5千 総務費委 金1億669万5千 等 あ
収 入 済 額 予 算 現 額 1,101万1千 2.5％ 回 前 度 比 較 2億
納 損 額 児 童 福 祉 使 用 料 路 橋 う 使 用 料 係 前 度 比 較
12.9％ 減 い
収 入 済 額 予 算 現 額 2,402万9千 3.9％ 回 前 度 比 較 3,312万
5千 5.4％ 増 い
収入 済額 社会福祉費 担金 児童福祉費 担金 係 前 度 比較 537万
26.3％ 減 い
納 損 額 社 会 福 祉 費 担 金 及 児 童 福 祉 費 担 金 係 前 度 比 較
30万 16.5％ 減 い
収 入 済 額 予 算 現 額 7,121万2千 4.8％ 回 前 度 比 較 1億5,855万
6千 11.3％ 増 い
収 入 済 額 児 童 福 祉 使 用 料 路 橋 う 使 用 料 宅 使 用 料 高 齢 者 宅 使 用 料
衛生手数料 路橋 う手数料 係 前 度 比較 46万3千 6.6％ 減 い
収入済額 予算現額 417万7千 14.9％ 回 前 度 比較 353万9千
収 入 済 額 予 算 現 額 690万7千 23.0％ 回 前 度 様 通 交 付 税
交 付 特 交 付 税 収 入 あ 前 度 比 較 248万6千 6.3％
第 款 寄附金
第 款 繰入金
第 款 繰越金
第 款 諸収入
第 款 債
う 全 体 66.5％ 占 税 収 入 済 額 前 度 966万 1.0％ 増
民生費弁償金 生活保護費等 4,622万1千 10.9％ 増 い
比 較 2,157万3千 75.5％ 大 幅 減 い
収 入 済 額 予 算 現 額 5億4,200万 10.8％ 回 い 前 度 比 較
13億5,280万 43.5％ 増 い 増 主 教 育 債31億5,070万 あ
一 方 減 総 務 債15億4,220万 土 木 債1億3,810万 等 あ
収 入 済 額 容 前 度 比 較 表12 あ
収 入 済 額 合 計 前 度 4,621万7千 3.2％ 増 い
納 損 額 生 活 資 金 付 金 元 金 収 入 生 活 保 護 費 返 還 金 雑 入 係 前 度
収 入 済 額 前 度 比 較 7億1,009万4千 191.6％ 大 幅 増 い 増
主 基 金 繰 入 金6億2,165万3千 あ
収 入 済 額 前 度 比 較 4億9,414万6千 12.4％ 減 い 前 度 一 般
会 計 歳 入 歳 出 決 算 差 引 額 歳 入 あ う 繰 越 明 許 費 故 繰 越
繰 越 源 充 当 額 5億8,031万8千 あ
収 入 済 額 予 算 現 額 1億1,928万1千 5.5％ 回 前 度 比 較 15億
2,948万6千 205.2％ 大 幅 増 い 増 主 雑 入6億5,156万2千
土 地 整 理 業 徴 収 清 算 金9億2,106万5千 等 あ
収 入 済 額 心 身 障 害 者 宅 改 良 資 金 付 金 元 金 収 入 生 活 資 金 付 金 元 金 収 入 生 活 保 護
費 約 金 及 延 納 利 息 雑 入 等 係 前 度 比 較 4,239万1千 9.6％ 増
い
表
合 計 38,358,705,000 39,971,580,685 38,882,829,765 84,408,407 1,005,209,212 都 計 税 2,807,892,000 2,867,996,073 2,816,247,493 2,230,878 49,591,788
ば 税 1,448,133,000 1,413,126,188 1,413,126,188 0 0
軽 自 動 車 税 131,041,000 142,647,044 134,558,950 830,725 7,278,769
(2)国 資産等所 交付金及 納付金
439,312,000 439,312,300 439,312,300 0 0 254,143,522 (1)固 定 資 産 税 16,066,511,000 16,370,814,473 16,105,582,020 11,517,645
(2)法 人 5,320,171,000 5,901,867,710
固 定 資 産 税 16,505,823,000 16,810,126,773 16,544,894,320 11,517,645 254,143,522
5,843,104,352 3,227,759 55,535,599 66,601,400 638,659,534 (1)個 人 12,145,645,000 12,835,816,897 12,130,898,462
調 定 額 収 入 済 額 納 収 入
民 税 17,465,816,000 18,737,684,607 17,974,002,814 69,829,159 694,195,133
税
収
入
状
況
表
分
成 26 度
科 目
103.5 102.2
524,124,765 101.4 97.3 8,355,493 100.3
37,562,412,456 97.2 1,320,417,309 98.2 2,755,373,929 98.1 60,873,564
103.3
△ 97.6 100.0
3,517,950 102.7 94.3 130,237,308 93.9 4,321,642
1,460,829,683 100.0
100.0 △ 99.1
305,117,091 101.9 100.2 98.4 15,800,464,929 98.3
100.0 100.0 443,484,700
△ 96.7 300
39,071,020
99.5 998,326,509
16,243,949,629 98.4 300,944,691 101.9 39,071,320 100.2 98.4
1,001,980,907 105.9
94.4 3,654,398 100.0
△ 99.9 94.5 12,127,244,064
120.6 522,933,352 109.8 99.0 4,844,777,843
予算増減
％ ％
508,186,814 102.9
％ ％
95.9 16,972,021,907 95.8
税
収
入
状
況
表
成 度 成 度 比 較
収入率
増 減 金 額 比 率
－
表
計
合 計
雑 入 雑 入
雑 入
約 金 及 延 納 利 息 約 金 及 延 納 利 息
支 援 給 付 費
付 金 元 金 収 入 付 金 元 金 収 入
高 齢 者 居 改 良 資 金 高 齢 者 居 改 良 資 金
付 金 元 金 収 入 付 金 元 金 収 入
生 活 資 金 付 金 元 金 収 入 生 活 資 金 付 金 元 金 収 入 計
諸 収 入
付金元利収入
心 身 障 害 者 居 改 良 資 金 心 身 障 害 者 居 改 良 資 金
弁償金及 報償金 民 生 費 弁 償 金
生 活 保 護 費
土 木 手 数 料 土 木 手 数 料
手 数 料
衛 生 手 数 料 衛 生 手 数 料
都 計 使 用 料
手 数 料 宅 使 用 料
計
使 用 料
民 生 使 用 料 児 童 福 祉 使 用 料
土 木 使 用 料
路 橋 う 使 用 料
使用料及
高 齢 者 宅 使 用 料
計
分担金及
担 金 民 生 費 担 金
社 会 福 祉 費 担 金
担 金
児 童 福 祉 費 担 金
納 繰 越 分
都 計 税 都 計 税
現 課 税 分
納 繰 越 分
軽 自 動 車 税 軽 自 動 車 税
現 課 税 分
納 繰 越 分
納 繰 越 分
民 税
個 人
現 課 税 分
納 繰 越 分
税 固 定 資 産 税 固 定 資 産 税
現 課 税 分
法 人
現 課 税 分
前
度
収
入
済
額
比
較
表
科 目
485,032,708 442,642,160 42,390,548 109.6
1,511,855,415 1,465,638,636 46,216,779 103.2 100.0
10,600,654 14,206,382 △ 74.6
842,850 842,850 0
425,775,928 46,221,276 110.9
0 0 0 ―
110,000 170,000 △ 64.7
1,422,000 1,647,000 △ 86.3
6,529,150 6,992,510 △ 93.4
60,000 0 60,000 皆増
471,997,204
13.9
70,840 0 70,840 皆増
116,662 841,500 △
23,900 21,800 0.0
0 0 0 ―
3,070,400 2,581,200 489,200
15,084,345 20,454,634 △ 73.7
2,231,000 2,944,000 △ 75.8
994,548 601,910 392,638 165.2
119.0
45,700
1,005,209,212 995,549,332 9,659,880 101.0
1,109,200 4,058,894 △ 27.3
13,975,145 16,395,740 △ 85.2
97.5
28,458,775 28,985,831 △ 98.2
21,133,013 21,679,937 △
98.2
4,706,121 5,029,198 △ 93.6
2,572,648 2,619,646 △
3,164,818 103.0
145,216,221 147,398,895 △ 98.5
13,306,237 13,963,519 △ 95.3
230,087,010 214,023,870 16,063,140 107.5
108,927,301
408,572,524 448,926,162 △ 91.0
42,229,362 7,159,791 35,069,571 589.8
105,762,483
前
度
収
入
済
額
比
較
表
収 入 済 額 比 較
歳 出
表
増 い
93.7
表14 前 度款 歳出決算 比較表 い 歳出合 計 55億8,065万8千 増
い 増 主 土 木 費20億9,771万5千 34.4％ 教 育 費39億2,668万9千
54.4％ 等 あ 一 方 減 総 務 費8億7,731万4千 8.5％ 消 防 費9,451万4千
3.9％ 等 あ
補 正 予 算 い 11回 行 補 正 額 当 初 予 算 77億3,482万1千 10.7％
合 計 81,093,137,640 75,983,187,061 1,688,479,157 32,463,480 3,389,007,942
728,661 100.0
12.予 備 費 6,096,553 0 6,096,553 0.0
11. 債 費 4,463,973,000 4,463,244,339
478,004,512 69.0
10.教 育 費 11,900,640,560 11,148,157,252 202,459,720 30,532,320 519,491,268 93.7
9. 消 防 費 3,368,918,000 2,325,108,988 565,804,500
37,994,826 72.3
8. 土 木 費 9,271,351,974 8,199,930,994 483,200,960 1,931,160 586,288,860 88.4
7. 商 費 497,638,500 359,600,674 100,043,000
6,135,390 93.6
6. 農 林 費 237,266,311 165,938,878 62,537,497 8,789,936 69.9
5. 労 働 費 127,050,000 118,914,610 2,000,000
1,169,987,844 96.4
4. 衛 生 費 5,762,283,781 5,501,824,282 33,971,000 226,488,499 95.5
3. 民 生 費 35,062,511,402 33,815,719,758 76,803,800
1. 議 会 費 497,596,000 476,094,581 21,501,419 95.7
2. 総 務 費 9,897,811,559 9,408,652,705 161,658,680 327,500,174 95.1
予 算 現 額 支 出 済 額 用 額
×
科 目
B
繰越明許費 故繰越
％
歳 出 い 款 歳出 予算 執 行状 況及 決 算額 前 度比 較 状況 表13及 表14
あ
表13 款 歳 出 予 算 執 行 状 況 表 歳 出 合 計 予 算 現 額 支 出 済 額 割 合 執行
率 93.7％ 前 度 率 い
翌 度 繰 越 額 前 度 比 較 6億5,062万6千 増 い
款
歳
出
予
算
執
行
状
況
表
分 翌 度繰越額
表
表
度
分
第 款 議会費
第 款 総務費
賦 課 徴 収 費3億7,943万7千 等 あ 一 方 増 一 般 管 理 費2億5,063万
産 管 理 費6億1,147万6千 諸 費1億4,875万7千 等 あ
執 行 率 95.7％ 用 額 2,150万1千 生 支 出 済 額 前 度 比 較
166万 0.3％ 増 い 補 正 予 算 1回 行 わ 156万6千 増 い
執 行 率 95.1％ 用 額 3億2,750万 生 支 出 済 額 前 度 比 較
8億7,731万4千 8.5％ 減 い 減 主 企 費15億6,404万1千
比 率 ％ 4.18 4.86 4.33 3.12 3.59
用 額 3,389,007,942 3,649,649,847 3,108,208,201 2,155,177,524 2,501,049,443 予 算 現 額 81,093,137,640 75,122,495,163 71,836,118,070 69,124,277,512 69,590,091,810
表15 最 近 間 用 額 推 移 あ
用 額 予 算 現 額 割 合 4.18％ 前 度 0.68 回 金 額 2億6,064万
2千 7.1％ 減
26 25 24 23 22
0 0.0
合 計 75,983,187,061 100.0 70,402,528,676 100.0 5,580,658,385 107.9
12. 予 備 費 0 0.0 0 0.0
3,926,689,055 154.4
11. 債 費 4,463,244,339 5.9 4,348,127,928 6.2 115,116,411 102.6
10. 教 育 費 11,148,157,252 14.7 7,221,468,197 10.3
2,097,714,639 134.4
9. 消 防 費 2,325,108,988 3.1 2,419,622,815 3.4 △ 96.1
8. 土 木 費 8,199,930,994 10.8 6,102,216,355 8.7
△ 92.2
7. 商 費 359,600,674 0.5 355,080,843 0.5 4,519,831 101.3
6. 農 林 費 165,938,878 0.2 179,925,578 0.3
237,536,925 104.5
5. 労 働 費 118,914,610 0.2 125,436,779 0.2 △ 94.8
4. 衛 生 費 5,501,824,282 7.2 5,264,287,357 7.5
3. 民 生 費 33,815,719,758 44.5 33,625,961,257 47.8 189,758,501 100.6
2. 総 務 費 9,408,652,705 12.4 10,285,966,887 14.6
1. 議 会 費 476,094,581 0.6 474,434,680 0.7 1,659,901 100.3
△ 91.5
前
度
款
歳
出
決
算
比
較
表
分 成 度 成 度 比 較
繰越明許費
総務管理費 目 広報費
モ ョ 推進 業
わ交流大使推進 業
総務管理費 目 企 費
基幹系 改修
作品現状調査
ッ 作成
多摩川 学校改修 理
多摩川 学校管理運営費補
共施設 効活用等検討 業
創生 業
総務管理費 目 交通安全 策費
砂川中央地 自転車保管所整備
第 自転車総合計 策定 業支援
第 款 民生費
繰越明許費
社会福祉費 目 社会福祉総務費
地域福祉 タ 配置補
社会福祉費 目 社会福祉施設費
総合福祉セ タ 中央 視装置再構築
社会福祉費 目 高齢者福祉費
認知症高齢者 緊急整備補
社会福祉費 目 高齢者生 い 策費
柴崎福祉会館 変電設備改修 万 千
一 方 減 国 民 健 康 保 険 業 特 会 計 繰 出 金7億3,582万5千 児 童 福 祉 総 務 費
1億936万3千 等 あ
翌 度 繰 越 あ
万
万 千
万
執 行 率 96.4％ 用 額 11億6,998万8千 生 支 出 済 額 前 度 比 較 1億
8,975万9千 0.6％ 増 い 増 主 社 会 福 祉 総 務 費3億8,086万6千
障 害 者 福 祉 費2億6,256万5千 児 童 育 成 費2億8,471万4千 等 あ
万 千
万 千
万 千
万 千
万
万 千
翌 度 繰 越 あ
万 万
万 万 万
第 款 衛生費
繰越明許費
保健衛生費 目 保健衛生総務費
健康会館屋 防水改修
清掃費 目 処理費
総合 セ タ 機器類整備
第 款 労働費
労働諸費 目 労働諸費
若 者就業支援 業
第 款 農林費
農業費 目 農業振興費
農業用施設再建補
第 款 商 費
繰越明許費
商 費 目 商 業振興費
商店街空 店舗 策モ 業
創業支援 業
地域消費喚起特 支援 業
万 千
万
補 正 予 算 4回 行 わ 1億1,784万4千 増 い
万 千
補 正 予 算 3回 行 わ 9,095万5千 増 い
執 行 率 72.3％ 用 額 3,799万5千 生 支 出 済 額 前 度 比 較 452万
1.3％ 増 い
翌 度 繰 越 あ
万
翌 度 繰 越 あ
万
補 正 予 算 1回 行 わ 200万 増 い
執 行 率 69.9％ 用 額 879万 生 支 出 済 額 前 度 比 較 1,398万
7千 7.8％ 減 い
翌 度 繰 越 あ
翌 度 繰 越 あ
万 千
万
補 正 予 算 5回 行 わ 1億3,886万6千 増 い
執行率 93.6％ 用額 613万5千 生 支出済額 前 度 比較 652万2千
5.2％ 減 い
執 行 率 95.5％ 用 額 2億2,648万8千 生 支 出 済 額 前 度 比 較
2億3,753万7千 4.5％ 増 い 増 主 処 理 費2億5,296万6千
第 款 土木費
繰越明許費
路橋 う費 目 路維持費
ッキ施設等補修
路橋 う費 目 路新設改良費
級 号線改良
級 号線 幅
都 計 費 目 都 計 総務費
ュニ 再編 業支援
総合都 交通戦略改定業務
駐車場整備計 改定協議会委員謝礼
駐車場整備計 改定 業支援
都 計 費 目 土地 整理費
立 号線整備
級 号線引込連系管路整備
級 号線電線共 溝整備
級 号線 移設
駅前広場 ッキ整備 理
駅前広場 ッキ整備
都 計 費 目 街路 業費
立鉄中付第 号線 第 号線物件調査
都 計 費 目 園費
柴崎学習館跡地広場 仮称 実施設計
故繰越
都 計 費 目 土地 整理費
級 号線電線引込連系管路整備
万
万 千
補 正 予 算 6回 行 わ 25億3,749万4千 増 い
万 千
万 千
万 千
万 千
億 万 千
万 千
万 千
万 万
万 千
万 千
万 園 費2億2,198万8千 等 あ
翌 度 繰 越 あ
万
級 号線路面排水処理吸込漕設置箇所土地提供地主謝礼 万
億 万
執 行 率 88.4％ 用 額 5億8,628万9千 生 支 出 済 額 前 度 比 較 20億
9,771万5千 34.4％ 増 い 増 主 路 新 設 改 良 費2億5,796万8千
繰越明許費
消防費 目 防災 策費
防災備蓄倉庫設置
耐震改修等補 特定緊急輸 路
耐震改修等補 緊急輸 路第 第 路線
耐震診断補 特定緊急輸 路
地域防災計 改定 業支援
第 款 教育費
繰越明許費
学校費 目 教育振興費
第九 学校体育館 ッ 購入
学校費 目 学校保健体育費
第 学校天 改修
学校費 目 学校建設整備費
学校屋 運動場非構造部 耐震 設計
砂 学校 壁改修
第一 学校空調設備改修
第 学校 通教室等空調機設置
若葉 学校 通教室空調機設置
第九 学校体育館 ッ 設置
第 学校敷地測
松中 学校屋 防水及 外壁改修
柏 学校外壁改修
中学校費 目 学校管理費
第 中学校体育館棟防水改修
中学校費 目 学校建設整備費
中学校屋 運動場非構造部 耐震 設計
万 千
万 千
万 千
万 千
万 千
第一中学校非常階段塗装改修 万 千
万 千
万
万 千
万 千
万 千
万
執 行 率 93.7％ 用 額 5億1,949万1千 生 支 出 済 額 前 度 比 較
39億2,668万9千 54.4％ 増 い 増 主 学 校 費 学 校 建 設 整 備 費 35億7,821万 共 調 理 場 運 営 費1億4,064万6千 等 あ
翌 度 繰 越 あ
万 千
万 千
万 千
万 千
億 万 千
万 千
万 千
補 正 予 算 3回 行 わ 820万6千 増 い
9,451万4千 3.9％ 減 い 減 主 防災 策費1億2,290万2千 等 あ
第 中学校少人数教室空調機設置
第 中学校少人数教室空調機設置
第 中学校外壁改修
社会教育費 目 文 保護費
満願寺跡用地 収
民家園施設修繕
社会教育費 目 学習等供用施設費
会館屋 防水改修
保健体育費 目 体育施設費
砂川中央地 広場整備
故繰越
社会教育費 目 文 保護費
蔵復元整備
第 款 債費
表
第 款 予備費
予 備 費 充 当 58件 2,390万3千 前 度 比 較 件 数 1件 減 金 額 586万6千
増 い
教 育 債 119 8,292,543,173 合 計 474 32,154,005,395
消 防 債 13 114,819,347 減 収 補 債 特 例 分 1 261,500,000
土 木 債 207 6,704,583,310 臨時 策債 14 8,815,011,240 農 林 債 1 10,171,292 臨 時 税 収 補 債 2 218,687,832 衛 生 債 8 168,011,871 減 税 補 債 9 1,997,247,684 民 生 債 58 965,551,490 減 収 補 債 2 52,960,000
金 額
総 務 債 25 3,918,392,486 営 宅 債 15 634,525,670
執行率 100％ 支出 済額 前 度 比較 1億1,511万6千 2.6％ 増 い
増 主 総 務 債4億9,988万2千 臨 時 策 債1億1,818万7千 等 借 入 金
元金償還 あ 補正予 算 1回 行わ 9,769万7千 減 い
決 算 度 償 還 残 高 表16 あ
債
償
還
残
高
表
債 件 数 金 額 債 件 数
万 千
万
万 千
万 千
万 千
補 正 予 算 8回 行 わ 16億3,458万4千 増 い
万 千
万 千
第一中学校 通教室空調機設置 万 千
予算 流用
表
分
科 目
合 計 23,903,447 58 41,604,340 272
12. 予 備 費
11. 債 費
10. 教 育 費 2,464,600 3 14,853,475 76
9. 消 防 費 349,000 4 120,859 4
8. 土 木 費 1,084,039 2 8,724,191 35
7. 商 費 105,870 3
6. 農 林 費 659,311 3 204,400 4
5. 労 働 費
4. 衛 生 費 9,471,181 9 7,586,992 51
3. 民 生 費 2,548,757 8 2,613,393 33
2. 総 務 費 7,326,559 29 7,363,030 65
1. 議 会 費 32,130 1
減 い
表17 予備費充当及 予算流用 状況 一表 あ
予 備 費 充 当 及
予 算 流 用 一 覧 表
予 備 費 充 当 予 算 流 用
金 額 件 数 金 額 件 数
意見及 要望
行 運営 い
務 業 い
い 伴 一 層 歳 入 確 保 経 費 節 減 い
民間活力 活用 民 ビ 向 業 削減 目的 指定管理者
制 度 入 来 約10 経 過 節 目 捉 え 指 定 管 理 者 制 度 検 証
行 い 制 度 適 正 運 用 い
分 析 指 数 い 前 度 比較 経常 一般 源 比率 5.7 改善
実 質 収 支 率 1 増 加 力 指 数 0.002 債 費 比 率 0.2
経常収支比率 率 い 硬直 見 い 類似 比 改善 要
立 川 い 少 子 高 齢 進 行 人 減 少 予 測 中 子 育 支 援
要望 共施設 保全 源確保 迫 引 安定的 行 ビ
数 値 あ 構造 適 正 向 力 い
源 確 保 務 業 見 直 い
収入 済額 前 度 比較 税 総額4,621万7千 3.2％増 納 損額 2,068万3千 18.1％ 減
担 性 源確保 引 縮 い
税 収 入 率 前 度 0.1 東 京 都26 均 収 入 率 97.0％ 0.3 回
97.3％ 収 納 一 元 国 保 や 後 期 高 齢 者 保 険 料 合 わ せ 収 納
一 層 効 果 的 効 率 的 納 整 理 い 歳 出 い 用 額 総 額
若 減 少 委 料 等 予 算 額 契 約 金 額 い 離 複 数 い い 業 見
源 効 使 う 予 算 編 成 時 業 費 見 積 積 算 精 査 必 要 あ
立 川 掲 持 能 安 全 安 心 地 域 実 現 中 長 期 的
視 点 立 施 設 役 割 や 機 能 検 証 含 共 施 設 あ 方 い 検 討 進 路
都 基 施 設 い 修 繕 改 修 長 命 施 策 必 要 あ
収 益 業 収 入 第3 基 計 計 基 引 1,000万 い
成26 度 立川 経営理念 持 能 安全 安心 地域 実現 向 予算編成
行 い 引 施 策 優 先 厳 精 査 全 業 査 定 実 施
務 業 及 施 策 全 般 い 徹 底 的 見 直 や 夫 行 う 方 針
歳入 根幹 成 税収入 い 気回復 影響 法人 民税 約10億
特 会計 競輪 業
分
科 目
合 計 17,767,332,684 100.0 30,490,744,437 100.0 △
△ 99.4
5.諸 収 入 264,631,135 1.5 290,422,282 1.0 △ 91.1
4.繰 越 金 122,839,611 0.7 123,597,027 0.4
58.3 3.繰 入 金 133,739,077 0.8 212,923,636 0.7 △ 62.8
2. 産 収 入 187,811,441 1.1 196,001,862 0.6
1.競 輪 業 収入 17,058,311,420 96.0 29,667,799,630 97.3 △ 57.5
△ 95.8
表 歳入歳出決算 状況 款 前 度 比較 あ
前
度
款
歳
入
決
算
比
較
表
成 度 成 度 比 較
決 算 額 構成比％ 決 算 額 構成比％ 増 減 金 額 比率％
歳入歳出決算差引額 120,694,890
歳 入 決 算 額 予 算 現 額 2億4,415万1千 1.4％ 回 歳 出 決 算 額 執 行 率
98.0％ 執 行 残 額 3億6,484万6千 あ
決 算 額 前 度 比 較 歳 入 127億2,341万2千 41.7％ 歳 出 127億2,126万7千
41.9％ 減 歳 入 歳 出 決 算 差 引 額 214万5千 1.7％ 減 い
分 予 算 現 額 決 算 額 執 行 残 額 執 行 率 ％
歳 出 18,011,484,000 17,646,637,794 364,846,206 98.0 予算収入率％ 歳 入 18,011,484,000 17,767,332,684 △ 98.6
成26 度 特 会 計 競 輪 業 歳 入 歳 出 決 算 あ
予
算
執
行
状
況
表
分
科 目
歳 入
第 款 競輪 業収入
社 全国競輪施行者協議会資料
入場者数 場外及 電 投票 含 い 注
109.7
度 4,232,840 606,310,277,800 2,492 243,302,700 101.5
全 国
度 3,636,080 615,881,029,300 2,308 266,846,200
110.5
度 2,092,636 238,176,828,000 852 279,550,300 94.9 関東地
度 1,914,762 249,050,860,900 806 308,996,100
59.1
度 224,083 29,077,019,100 58 501,327,900 111.7
立 川
度 176,184 16,290,651,600 55 296,193,700
車 券 売 高 前 度比
人 日 ％
収 入 済 額 予 算 現 額 2億2,942万9千 1.3％ 回 前 度 比 較 126億
948万8千 42.5％ 減 い 減 主 理 特 競 輪
車券 売金額 大幅 減 あ
表 入 場 者 数 車 券 売 高 等 い 当 関 東 地 及 全 国 競 輪 場 状 況 比 較
あ
分
日 均
入 場者数 車 券 売 高 開 催 日 数
0 0.0
合 計 17,646,637,794 100.0 30,367,904,826 100.0 △ 58.1
6.予 備 費 0 0.0 0 0.0
△ 皆減
5.諸 支 出 金 0 0.0 0 0.0 0 0.0
4. 債 費 0 0.0 95,889 0.0
3.繰 出 金 10,000,000 0.1 10,000,000 0.0 0 100.0
2. 業 費 17,039,054,483 96.6 28,717,532,329 94.6
1.総 務 費 597,583,311 3.4 1,640,276,608 5.4 △ 36.4
△ 59.3
前
度
款
歳
出
決
算
比
較
表
成 度 成 度 比 較
第 款 産収入
第 款 繰 入 金
第 款 諸収入
歳 出
第 款 総務費
第 款 業費
第 款 繰出金
意見及 要望 業運営 い
競 輪 界 依 然 厳 い 運 営 強 い い
う 中 あ 立川 営競輪 通開催 い 売 伸ば い 点 評価
施設改修基 計 基 改修 成26 度 2度 入 調 第1期 第2期 分
引 快 適 競 輪 楽 環境 力 入場 者 確保 い
競 輪 業 施 設 等 整 備 基 金 積 立 額 決 算 度 現 44億8,030万5千 い
執 行 率 98. ％ 用 額 億7,561万9千 生 支 出 済 額 前 度 比 較
116億7,847万8千 40.7％ 減 い 減 主 開催費 う 競輪 開催
係 経 費 あ
一般会計 繰出金 第3 基 計 計 基 1,000万 い
成26 度 競輪界全体 総 車券売 微増 転 い 場 入場 者数 減 少
千 8.9％ 減 い 減 主 雑入 等開催 日 選手権開催
時 効 収 入 あ
執 行 率 87.7％ 用 額 8,374万 千 生 支 出 済 額 前 度 比 較
10億4,269万3千 63.6％ 減 い 減 主 一般管理 費 う 競輪 業施 設等
整 備 基 金 積 立 金 あ
競 輪 業 調 整 基 金 積 立 額 決 算 度 現 20億7,466万6千 い
収 入 済 額 予 算 現 額 1,167万9千 5.9％ 回 前 度 比 較 819万
4.2％ 減 い 減 主 競 輪 場 付 収 入 あ
競輪 業 調整基金 競輪 業施設等整備基金 繰入金 収入 済額 予算 現額
234万5千 1.7％ 回 前 度 比 較 7,918万5千 37.2％ 減 い
特 会計 国民健康保険 業
分
科 目
合 計 18,819,750,882 100.0 18,906,601,476 100.0 △
34,022,740 115.4
10. 諸 収 入 40,895,185 0.2 49,143,540 0.3 △ 83.2
9. 繰 越 金 254,984,948 1.4 220,962,208 1.2
99.5 118,270,928 106.5
8. 繰 入 金 1,891,000,000 10.0 2,626,825,000 13.9 △ 72.0
7. 共 業 交 付 金 1,934,458,381 10.3 1,816,187,453 9.6
36,903,896 100.8
6. 都 支 出 金 1,164,434,464 6.2 1,154,407,253 6.1 10,027,211 100.9
5.前 期 高 齢 者 交 付 金 4,500,669,738 23.9 4,463,765,842 23.6
85,328,005 102.3
4.療養給付費等交付金 753,350,942 4.0 734,734,000 3.9 18,616,942 102.5 3. 国 庫 支 出 金 3,760,877,854 20.0 3,675,549,849 19.4
354,042,439 108.5
2.使 用 料 及 手 数 料 27,400 0.0 16,800 0.0 10,600 163.1 1. 国 民 健 康 保 険 料 4,519,051,970 24.0 4,165,009,531 22.0
決 算 額 構成比％ 決 算 額 構成比％ 増 減 金 額 比率％
決 算 額 前 度 比 較 歳 入 8,685万1千 0.5％ 歳 出 8,294万5千
0.4％ 減 い
表 歳 入 歳 出 決 算 状 況 款 前 度 比 較 あ
前
度
款
歳
入
決
算
比
較
表
成 度 成 度 比 較
歳入歳出決算差引額 251,078,882
歳 入 決 算 額 予 算 現 額 3億7,873万1千 2.0％ 回 歳 出 決 算 額 執 行 率
96.7％ 執 行 残 額 6億2,981万 あ
分 予 算 現 額 決 算 額 執 行 残 額 執 行 率 ％
歳 出 19,198,482,000 18,568,672,000 629,810,000 96.7 予算収入率％ 歳 入 19,198,482,000 18,819,750,882 △ 98.0
成26 度 特 会 計 国 民 健 康 保 険 業 歳 入 歳 出 決 算 あ
予
算
執
行
状
況
表
分
科 目
歳 入
第 款 国民健康保険料
分
度
第 款 国庫支出金
第 款 療養給付費等交付金
2.9
収 入 済 額 予 算 現 額 1,666万4千 0.4％ 回 前 度 比 較
8,532万8千 2.3％ 増 い
収入済額 予算現額 1億598万9千 12.3％ 回 い 前 度 比 較 1,861万 7千 2.5％ 増 い
差引増減額 357,447,000 246,308,129 354,042,439 △ △
79.2
25 4,310,801,000 5,460,434,391 4,165,009,531 233,151,912 1,063,735,748 76.3 26 4,668,248,000 5,706,742,520 4,519,051,970 173,311,020 1,016,198,684
予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 納 損額 収入 済額
収入率
％
収 入 済 額 予 算 現 額 1億4,919万6千 3.2％ 回 い 前 度 比 較
3億5,404万2千 8.5％ 増 い
表 国 民 健 康 保 険 料 収 入 状 況 等 前 度 比 較 あ 収 入 率 前 度
2.9 回 79.2％ 納 損 額 5,984万1千 25.7％ 減 収 入 済 額 4,753万7千
4.5％ 減 い
前
度
比
較
表
0 0.0
合 計 18,568,672,000 100.0 18,651,616,528 100.0 △ 99.6
10. 予 備 費 0 0.0 0 0.0
△ 98.4
9. 諸 支 出 金 245,786,192 1.3 292,941,659 1.6 △ 83.9
8. 保 健 業 費 163,202,635 0.9 165,774,698 0.9
16,445,989 101.5
7. 共 業 出 金 2,020,335,356 10.9 1,978,236,121 10.6 42,099,235 102.1
6. 護 納 付 金 1,091,529,147 5.9 1,075,083,158 5.8
△ 76.0
5. 老 人 保 健 出 金 90,038 0.0 101,225 0.0 △ 88.9
4.前 期 高 齢 者
納 付 金 等
2,053,245 0.0 2,700,682 0.0 3.後 期 高 齢 者
支 援 金 等
2,624,372,105 14.1 2,641,259,007 14.2 △ 99.4
2. 保 険 給 付 費 12,192,983,772 65.7 12,249,119,842 65.7
1. 総 務 費 228,319,510 1.2 246,400,136 1.3 △ 92.7
△ 99.5
前
度
款
歳
出
決
算
比
較
表
成 度 成 度 比 較
第 款 前期高齢者交付金
第 款 都支出金
第 款 共 業交付金
第 款 繰入金
第 款 繰越金
歳 出
第 款 総務費
第 款 保険給付費
分
度
注 表 数値 国民健康保険 業状況報告書
24 30,807 48,687 2,216 208,180 283,289 25 30,649 48,088 2,124 212,316 278,922 26 30,200 47,044 1,802 216,358 255,974
世 帯 数 世 帯 一 般 分 職者分 一 般 分 職者分
表 過 去3 間 保 険 加 入 状 況 及 被 保 険 者1人 当 給 付 費 用 比 較
あ
保
険
加
入
比
較
表
保 険 加 入 均 均 被 保 険 者 数 人 被保険者 人当 保険給付費
3,582万5千 28.0％ 減 い
収入済額 予算現額 額 前 度 比較 万 千 ％ 増 い
執 行 率 89.4％ 用 額 2,700万6千 生 支 出 済 額 前 度 比 較 1,808万
千 ％ 減 い
執行率 95.7％ 用額 5億4,230万7千 生 支出済額 前 度 比較 5,613万
千 ％ 減 い
い
収 入 済 額 予 算 現 額 2,363万8千 2.1％ 回 前 度 比 較 1,002万
千 ％ 増 い
収入済額 予算現額 240万8千 0.1％ 増 前 度 比較 1億1,827万 1千 6.5％ 増 い
収 入 済 額 予 算 現 額 比 1億6,060万3千 7.8％ 減 前 度 比 較 7億
第 款 後期高齢者支援金等
第 款 前期高齢者納付金等
第 款 老人保健 出金
第 款 護納付金
第 款 共 業 出金
第 款 保健 業費
第 款 諸支出金
意見及 要望
％ 度
分
現 度 分 89.7 88.3 88.0
納 繰 越 分 31.4 25.1 23.2
計 79.2 76.3 75.2
講 業 所 期 目 的 せ う 力 い
収
入
状
況
比
較
表
26 25 24
収納率 向 目指 力 い
歳出 い 保険 業 い 成果 見 い 特定健康診査 診勧奨 業 行
い 診率 い 特定保健指 民間活力 入 5 経過 実施率
向 い い 成25 2 制定 第2期特定健康診査等実施計 基 効 手立
千 ％ 減 い
執 行 率 99.2％ 用 額 190万4千 生 支 出 済 額 前 度 比 較 4,715万
千 ％ 減 い
納期限 過 保険料 収 納業務 収納課 移管 結果 保険料 収納状況 前 度 比較
現 度分 1.4 納繰越分 い 6.3 合計 2.9 回 収入 済額
納 損額 縮 評価 引 収納 課 連携 保険 料 担 性 源 確保
執 行 率 100％ 支 出 済 額 前 度 比 較 1,688万7千 0.6％ 減 い
執 行 率 100％ 支 出 済 額 前 度 比 較 64万7千 24.0％ 減 い
執 行 率 97.9％ 支 出 済 額 前 度 比 較 1万1千 11.1％ 減 い
執 行 率 100％ 支 出 済 額 前 度 比 較 1,644万6千 1.5％ 増 い
執行率 100％ 支 出済額 前 度 比較 4,209万9千 2.1％ 増 い
特 会計 水 業
訳
分
科 目
合 計 4,890,114,703 100.0 5,358,104,584 100.0 △
△ 14.6
8. 債 363,500,000 7.4 571,000,000 10.7 △ 63.7
7. 諸 収 入 17,827,145 0.4 122,344,390 2.3
91.3 24,000,000 101.3
6. 繰 越 金 23,381,280 0.5 36,208,409 0.7 △ 64.6
5. 繰 入 金 1,869,000,000 38.2 1,845,000,000 34.4
△ 18.6
4. 都 支 出 金 2,337,000 0.0 10,120,000 0.2 △ 23.1
3. 国 庫 支 出 金 36,060,000 0.7 193,784,000 3.6
93,818 100.8
2.使 用 料 及 手 数 料 2,566,751,565 52.5 2,568,483,890 47.9 △ 99.9
1.分 担 金 及 担 金 11,257,713 0.2 11,163,895 0.2
前
度
款
歳
入
決
算
比
較
表
成 度 成 度 比 較
決 算 額 構成比％ 決 算 額 構成比％ 増 減 金 額 比率％
歳 入 決 算額 予算 現額 億5,532万 千 3.1％ 回 歳出 決 算 額 執 行率
95.1％ 執 行 残 額 2億4,731万 千 あ
決 算 額 前 度 比 較 歳 入 億6,799万 8.7％ 歳 出 5億3,660万 10.1％
減 い 歳 入 歳 出 決 算 差 引 額 6,861万 393.4％ 増 実 質 収 支 額 9万
千 ％ 増 い
表 歳 入 歳 出 決 算 状 況 款 前 度 比 較 あ
歳入歳出決算差引額 91,991,543
繰越明許費 81,216,000
実質 収 支 額 10,775,543
分 予 算 現 額 決 算 額 執 行 残 額 執 行 率 ％
歳 出 5,045,442,000 4,798,123,160 247,318,840 95.1 予算収入率％
歳 入 5,045,442,000 4,890,114,703 △ 96.9
成26 度 特 会 計 水 業 歳 入 歳 出 決 算 あ
予
算
執
行
状
況
表
分
科 目
歳 入
第 款 分担金及 担金
第 款 使用料及 手数料
分
度
第 款 国庫支出金
第 款 都支出金
△
収入済額 予算現額 123万 3.3％ 回 前 度 比較 1億5,772万4千
％ 減 い
収 入 済 額 予 算 現 額 90万2千 27.8％ 回 前 度 比 較 778万3千
％ 減 い
差引増減額 1,767,000 1,502,832 △ 221,621 3,179,536
2,565,789,000 2,583,515,636 2,568,272,890 1,279,577 13,963,169 99.4
％
26 2,567,556,000 2,585,018,468 2,566,374,565 1,501,198 17,142,705 99.3
25
収入 済額 318万 22.8％ 増 収入率 0.1 回 99.3％ い
前
度
使
用
料
比
較
表
予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 納 損額 収入 済額
収入率
89.9
収 入 済 額 予 算 現 額 比 33万 千 3.1％ 増 前 度 比 較 万 千
0.8％ 増 い
収入済額 予算現額 122万 千 0.05％ 回 前 度 比較 173万2千
0.1％ 減 い
表 使用 料 収納 状 況 前 度 比 較 あ 納 損 額 22万2千 17.3％
合 計 4,798,123,160 100.0 5,334,723,304 100.0 △
0 0.0
5. 繰 出 金 11,187,793 0.2 55,463,376 1.0 △ 20.2
4. 予 備 費 0 0.0 0 0.0
3. 債 費 2,315,289,673 48.3 2,419,696,466 45.4 △ 95.7
2. 業 費 1,848,110,420 38.5 2,235,318,209 41.9
1. 総 務 費 623,535,274 13.0 624,245,253 11.7 △ 99.9
△ 82.7
前
度
款
歳
出
決
算
比
較
表
成 度 成 度 比 較
第 款 繰入金
第 款 諸収入
第 款 債
歳 出
第 款 総務費
第 款 業費
繰越明許費
管 整備費 目 維持管理費
水 総合計 改定
管 整備費 目 流域処理 管 費
流域 水 接 幹線等基 設計
第 款 債費
意見及 要望
使用料 収納 務 い
納 損額 収入 済額 増加 い
後 水 管 や施設 老朽 伴 水 耐震 や長 命 源確保 必要
執 行 率 95.7％ 用 額 39万6千 生 支 出 済 額 前 度 比 較 1億440万
7千 4.3％ 減 い
決 算 度 係 債 償 還 残 高 138件 175億3,394万 前 度 13億
万 千 減 い
水 使 用 料 収 納 い 前 度 比 較 収 入 率 0.1 回 99.3％
71万 0.1％ 減 い
執 行 率 82.7％ 用 額 億4,409万8千 生 支 出 済 額 前 度 比 較
3億8,720万8千 17.8％ 減 い
翌 度 繰 越 あ
万
万 千
前 度 比 較 2,400万 1.3％ 増 い
収 入 済 額 予 算 現 額 172万9千 8.8％ 回 前 度 比 較 1億451万
千 ％ 減 い
収 入 済 額 予 算 現 額 6,600万 15.5％ 回 前 度 比 較 2億750万
％ 減 い
執 行 率 99.9％ 用 額 2,060万9千 生 支 出 済 額 前 度 比 較
