平
成
18
年
度
一
般
会
計
建
部
町
特
別
会
計
歳入歳出決算
及 び 基 金 運 用 状 況 審 査 意 見 書
岡
監
第
２
６
１
号
平成１９年７月３１日
岡山市長
髙
谷
茂
男
様
岡山市監査委員
広
瀬
慶
隆
同
石
川
敬
之
同
柴
田
健
二
同
三
宅
員
義
平 成 1 8 年 度 建 部 町 各 会 計 歳 入 歳 出 決 算
及
び
基
金
運
用
状
況
審
査
意
見
に つ
い
て
地方自治法第233条第2項，地方自治法施行令第5条第3項及び地方自治法第241条第5項
の規定により審査に付された平成18年度建部町各会計の歳入歳出決算及び証書類その他
関係書類並びに基金運用状況調書を審査しました。その結果，別紙のとおり意見を提出
目
次
各 会 計 歳 入 歳 出 決 算 審 査 意 見
1 第１ 審 査 の 対 象
1 第２ 審 査 の 期 間
1 第３ 審 査 の 方 法
1 第４ 審 査 の 結 果
3 １ 決 算 の 総 括
3 （１） 決 算 規 模
4 （２） 決 算 収 支
5 （３） 町債現在 高の状況
6
２ 一 般 会 計
6
（１） 歳 入
19
（２） 歳 出
25
３ 特 別 会 計
25 （１） 住宅新築 資金等貸 付事業
26 （２） 高齢者住 宅整備資 金貸付事 業
27 （３） 国 民 健 康 保 険
老 人 保 健 29
（４）
（５） 旧竹枝村 関係財産 区 30
（６） 町営福渡 駅前駐車 場事業 31
32 （７） 農業集落 排水事業
33 （８） 簡易給水 事業
34 （９） 公共下水 道事業
介 護 保 険 35
（10）
（11） 御津郡介 護認定審 査会 37
39 ４ 財 産 に 関 す る 調 書
（ 旧竹枝村 関係財産 区） 40
基
金
運
用
状
況
審
査
意
見
41 第１ 審 査 の 対 象
41 第２ 審 査 の 期 間
41 第３ 審 査 の 方 法
41 第４ 審 査 の 結 果
42
１ 建 部 町 育 英 基 金
２ 高 額 療 養 費 資 金 貸 付 基 金 42
３ 高 額介護サ ービス費 等資金貸 付基金 43
45
資 料
（ 注）１ 文 中の金額 は，原則 として万 円単位で 表し，端 数は切り 捨てた。 このため 計数 が一 致しない 場合があ る。
２ 文 中の比率 ，各表中 の比率及 び数値は ，原則と して表示 の１桁下 位で四捨 五入 した 。このた め計数が 一致しな い場合が ある。
３ 文 中に用い るポイン トとは， パーセン テージ間 又は指数 間の単純 差引数値 であ る。
平 成 1 8年 度 建 部 町 各 会 計 歳 入 歳 出 決 算 審 査 意 見
第１ 審査 の対象
平成 18年度建 部町一般 会計歳入 歳出決算
特別会 計歳入歳 出決算 平成 18年度建 部町住宅 新築資金 等貸付事 業
特 別会計歳 入歳出決 算 平成 18年度建 部町高齢 者住宅整 備資金貸 付事業
特別会計 歳入歳出 決算 平成 18年度建 部町国民 健康保険
特別 会計歳入 歳出決算 平成 18年度建 部町老人 保健
特別会計 歳入歳出 決算 平成 18年度旧 竹枝村関 係財産区
特別会計 歳入歳出 決算 平成 18年度建 部町営福 渡駅前駐 車場事業
特別 会計歳入 歳出決算 平成 18年度建 部町農業 集落排水 事業
特別会計 歳入歳出 決算 平成 18年度建 部町簡易 給水事業
平成 18年度建 部町公共 下水道事 業特別会 計歳入歳 出決算 平成 18年度建 部町介護 保険特別 会計歳入 歳出決算
平成 18年度御 津郡介護 認定審査 会特別会 計歳入歳 出決算
， ， ，
なお 建部町は 平成19年1月22日に岡山 市と合併 したため 平 成18年度 の会計は 平成18年4月1日 から平成 19年1月21日 までのも のである。この合併 に伴い，平 成19年 1月21日を もって打 ち切り決 算を行い ，岡山市 へ引き継が れている 。
第２ 審査 の期間
平成 19年4月2日から 平成 19年7月10日 まで
第３ 審査 の方法
審査 に当たっ ては，平 成18年度 建部町一 般会計及 び各特別 会計歳入 歳出決算 書及 び証書 類並びに 歳入歳出 決算事項 別明細書 ，実質収 支に関す る調書， 財産に関 する 調書が 関係法令 に適合し て調製さ れている かどうか を確認し ，これら の計数を 関係 諸帳簿 及び関係 課から提 出された 決算資料 と照合す ることに より実施 した。
また ，予算の 執行状況 等につい ては，こ れらの資 料のほか ，必要に 応じ関係 者か らの説 明を聴取 し，その 適否につ いて審査 した。
， ， ，
なお 合併日以 降は岡山 市に事業 が引き継 がれてい るため 平成 18年度の 会計は 例年の 決算と比 較して違 いがある ことに留 意した。
第４ 審査 の結果
１
決
算
の
総
括
（ １ ）
決
算
規
模
一般会 計及び特 別会計の 決算額は ，
歳 入 58 億 5, 181 万 円（予算 現額に対 する執行 率 75. 7％） 一 般会計 34 億 2, 826 万 円（ 同 76. 5％） 特 別会計 24 億 2, 355 万 円（ 同 74. 6％）
歳 出 52 億 2, 266 万 円（ 同 67. 5％）
一 般会計 30 億 9, 751 万 円（ 同 69. 1％） 特 別会計 21 億 2, 515 万 円（ 同 65. 4％）
歳入 歳出差引 額 6 億 2, 914 万 円 一 般会計 3 億 3, 075 万 円 特 別会計 2 億 9, 839 万 円 となって いる。（資料第 1, 2参 照）
次に， 決算規模 の推移は ，次表の とおりで ある。
決 算 規 模 の 推 移
歳 入 歳 出
区 分
決 算 額 前年度比 決 算 額 前年度比
% %
年度 千円 千円
17 7, 810, 519 91. 7 7, 615, 089 91. 4 総 計 額
18 5, 851, 812 74. 9 5, 222, 662 68. 6 17 7, 372, 173 90. 6 7, 176, 743 90. 3 純 計 額
5, 462, 516 74. 1 4, 833, 366 67. 3 18
（ ２ ）決
算
収
支
本年度 決算収支 の状況は 次表のと おりで， 一般会計 及び特別 会計の総 額では， 歳入 歳出差引 残額6億2, 914万円 となって おり，こ のうちに は翌年度 へ繰り越 すべき財 源と しての継 続費逓次 繰越及び 繰越明許 費はない ため，実 質収支に おいても 同額の黒 字決 算となっている。
なお， 本年度の 実質収支 から前年 度の実質 収支を差 引いた単 年度収支 でも4億6, 906 万円の黒 字となっ ている。（資料 第2参 照）
決 算 収 支 の 推 移
区 分 18 年 度 17 年 度
円 円
一 般 会 計 4, 921, 527, 613 歳 入 総 額
3, 428, 261, 486
特 別 会 計 2, 423, 550, 383 2, 888, 991, 471 計 5, 851, 811, 869 7, 810, 519, 084 Ａ
一 般 会 計 4, 820, 057, 963 歳 出 総 額
3, 097, 510, 950
特 別 会 計 2, 125, 150, 988 2, 795, 030, 728 計 5, 222, 661, 938 7, 615, 088, 691 Ｂ
歳 入 歳 出 一 般 会 計 330, 750, 536 101, 469, 650 差 引 額 特 別 会 計 298, 399, 395 93, 960, 743 計 629, 149, 931 195, 430, 393 （Ａ−Ｂ）Ｃ
翌年度へ繰り越 一 般 会 計 0 21, 199, 000 す べ き 財 源 特 別 会 計 0 14, 150, 000
計 0 35, 349, 000
(既収入財源) Ｄ
一 般 会 計 80, 270, 650
実 質 収 支
330, 750, 536
特 別 会 計 298, 399, 395 79, 810, 743 計 629, 149, 931 160, 081, 393 （Ｃ−Ｄ）Ｅ
一 般 会 計 250, 479, 886 △ 18, 137, 475 単 年 度 収 支
（ ３ ）町
債
現
在
高
の
状
況
町債現 在高は， 次表のと おりであ る。
町 債 現 在 高 の 状 況
区 分 年 度 末 現 在 高 前年度比 年度中の増減額
千円 % 千円
一 般 会 計 6, 601, 017 105. 5 342, 105 特 別 会 計 3, 592, 991 100. 9 32, 206 17年度
374, 311 計 10, 194, 008 103. 8
97. 5 △ 163, 899 一 般 会 計 6, 437, 118
3, 735, 007 104. 0 142, 016 18年度 特 別 会 計
10, 172, 125 99. 8 △ 21, 883 計
本年度 末現在高 は, 101億 7, 212万円で ，前年度 末に比べ2, 188万円減少 している 。 なお，町 債の借入 先及び利 率は，次 表のとお りである 。
町 債 借 入 先 及 び 利 率 の 状 況
（単位：千円，％）
区分 借 入 先 年 度 末 現 在 高 利 率
∼ 7. 300 一
政 府 資 金 3, 329, 876 0. 600
374, 700 ∼ 4. 400 般
公 営 企 業 金 融 公 庫 0. 750
2, 337, 993 1. 420 ∼ 2. 600 会
市 中 銀 行
394, 549 1. 260 ∼ 3. 150 計
そ の 他
6, 437, 118 計
2, 522, 148 ∼ 7. 300 特
政 府 資 金 0. 600
981, 307 0. 900 ∼ 4. 750 別
公 営 企 業 金 融 公 庫
151, 384 1. 350 ∼ 2. 400 会
市 中 銀 行
80, 168 0. 800 ∼ 2. 000 計
そ の 他
3, 735, 007 計
10, 172, 125
２
一
般
会
計
一般 会 計 の 決算 額 は ， 歳入 34億 2, 826万 円 ， 歳 出30億 9, 751万円 ， 差 引 残額 3億 3, 075万 円 と なっ て い る 。
単年 度 収 支 では 2億 5, 047万 円 の 黒 字と な っ て い る。
予算 現 額 に 対す る 執 行 率は 歳 入 で 76. 5％ ， 歳 出 で69. 1％ と なっ て い る 。
（１）歳
入
ア
決
算
状
況
歳 入 の 決 算状 況 は ， 次表 の と お りで あ る 。
一 般 会 計 歳 入 決 算状 況
（ 単位 ： 円， ％ ）
増，減（△ ） 18 年 度 17 年 度
区 分 Ｃ
Ｃ （ Ａ − Ｂ ）
Ａ Ｂ Ｂ
4, 483, 783, 000 5, 108, 010, 000 △ 624, 227, 000 △ 12. 2
予 算 現 額
3, 536, 135, 577 4, 962, 968, 205 △ 1, 426, 832, 628 △ 28. 7
調 定 額
3, 428, 261, 486 4, 921, 527, 613 △ 1, 493, 266, 127 △ 30. 3
収 金 額
△ 19. 8 入
予 算 現 額 に 対 す る
96. 3 済 比 率 （ 執 行 率 ）
76. 5
△ 2. 3 額
調 定 額 に 対 す る
96. 9 99. 2 比 率 （ 収 納 率 ）
68, 800 △ 3, 877, 272 △ 98. 3
不 納 欠 損 額 3, 946, 072
107, 805, 291 70, 310, 771 187. 5
収 入 未 済 額 37, 494, 520
収 入 済 額 は， 34億 2, 826万 円 で ， 前年 度 に 比 べ14億 9, 326万円 （ 30. 3％） の 減 少 とな っ てい る 。
予 算 現 額 に対 す る 執 行率 は 76. 5％で ， 調 定 額 に対 す る 収 納率 は 96. 9％と な っ て いる 。
， （ ） 。
収 入 未 済 額は 前年 度 に 比 べ7, 031万 円 187. 5％ 増加 し た 1億780万 円 と なっ て い る
イ
財 源別 収 入 状 況
財 源 別 収 入状 況 は ， 次の と お り であ る。（ 資 料第 4参 照 ）
財 源 を 自 主的 な も の 及び 依 存 的 なも の に 分 類 する と，自 主財 源 は 13億5, 410万 円 で，前 年 度 に 比 べ 8億 3, 039万 円 （ 38. 0％ ） の 減 少 と な り ， 歳 入 総 額 に 占 め る 割 合 は 39. 5％ と なっ て い る 。
11.5
14.0
32.9
25.5
37.7
48.3
7.2
2.8 6.0
4.3 4.7
5.1
0% 50% 100%
１８年度 １７年度
町税 その他(自主) 交付税 国・県 町債 その他(依存)
自 主 財 源 依 存 財 源
( 49億円)
( 34億円)
な お，「 自 主 財 源 及 び 依 存 財 源 の 構 成 比 の 推 移 」 は ， 次 の と お り で あ る 。
ウ
款 別決 算 状 況
款 別 の 決 算状 況 は ， 次の と お り であ る。（ 資 料第 5- 1参 照 ）
第 １ 款
町
税
収入 済 額 は 4億7, 954万 円で ， 前 年 度に 比 べ 8, 793万 円 （ 15. 5％ ） の 減 少 とな っ て い る。 予算 現 額 5億 5, 078万 円 に対 し 7, 123万円 の 減 収 とな っ て い る。
税目 別 に 分 類す る と ， 次表 の と お りで あ る 。
主な 税 目 に つい て 前 年 度と 比 べ る と， 町 民 税 は 3, 254万 円 ，ま た ， 固 定 資産 税 も 4, 451万 円 ，町 た ば こ 税も 822万 円 の減 少 と な って い る 。
予 算 現 額 調 定 額 執行率 収納率
Ａ Ｂ Ｃ 構成比 Ｃ/ Ａ Ｃ/ Ｂ
円 円 円 % % %
208, 110, 000 210, 347, 387 168, 976, 690 35. 2 81. 2 80. 3
個 人 163, 500, 000 175, 809, 187 135, 087, 690 28. 2 82. 6 76. 8
法 人 44, 610, 000 34, 538, 200 33, 889, 000 7. 1 76. 0 98. 1
288, 577, 000 315, 477, 469 263, 961, 200 55. 0 91. 5 83. 7
15, 340, 000 16, 452, 840 15, 226, 140 3. 2 99. 3 92. 5
30, 400, 000 23, 966, 644 23, 966, 644 5. 0 78. 8 100. 0
8, 355, 000 7, 414, 650 7, 414, 650 1. 5 88. 7 100. 0
550, 782, 000 573, 658, 990 479, 545, 324 100. 0 87. 1 83. 6
195, 510, 000 209, 307, 540 201, 525, 844 35. 5 103. 1 96. 3
個 人 148, 300, 000 157, 224, 940 149, 856, 744 26. 4 101. 0 95. 3
法 人 47, 210, 000 52, 082, 600 51, 669, 100 9. 1 109. 4 99. 2
304, 914, 000 334, 852, 009 308, 472, 640 54. 4 101. 2 92. 1
14, 870, 000 16, 543, 300 15, 515, 760 2. 7 104. 3 93. 8
32, 000, 000 32, 196, 062 32, 196, 062 5. 7 100. 6 100. 0
9, 300, 000 9, 769, 950 9, 769, 950 1. 7 105. 1 100. 0
556, 594, 000 602, 668, 861 567, 480, 256 100. 0 102. 0 94. 2
12, 600, 000 1, 039, 847 △ 32, 549, 154 △ 0. 3 △ 21. 9 △ 16. 0
個 人 15, 200, 000 18, 584, 247 △ 14, 769, 054 1. 8 △ 18. 4 △ 18. 5
法 人 △ 2, 600, 000 △ 17, 544, 400 △ 17, 780, 100 △ 2. 0 △ 33. 5 △ 1. 1
△ 16, 337, 000 △ 19, 374, 540 △ 44, 511, 440 0. 6 △ 9. 7 △ 8. 5
470, 000 △ 90, 460 △ 289, 620 0. 5 △ 5. 1 △ 1. 2
△ 1, 600, 000 △ 8, 229, 418 △ 8, 229, 418 △ 0. 7 △ 21. 8 0
△ 945, 000 △ 2, 355, 300 △ 2, 355, 300 △ 0. 2 △ 16. 3 0
△ 5, 812, 000 △ 29, 009, 871 △ 87, 934, 932 0 △ 14. 9 △ 10. 6 年
度
固 定 資 産 税
増
・
減︵
△
︶
入 湯 税
計 平
成
平
成
17 18
年
度
軽 自 動 車 税
入 湯 税
固 定 資 産 税
軽 自 動 車 税
町 民 税
町 民 税
軽 自 動 車 税
町 た ば こ 税
計 税 目
町 た ば こ 税
町 税 収 入 比 較 表
年
度
計
町 た ば こ 税
入 湯 税
収 入 済 額
町 民 税
町税 収 入 に おけ る 各 税 目の 割 合 を グラ フ に 表 す と次 の と お りで あ る 。
１ ８ 年 度 町 税 収 入 状 況
町 税 の 収 納 状況 は ， 次 表の と お り であ る 。
収 納 状 況
18 年 度 17年度
区 分
調 定 額 収 入 済 額 収納率不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 収納率
% %
円 円 円 円
542, 441, 198 98. 6
現 年 課 税 分 475, 223, 027 87. 6 0 67, 218, 171
滞 納 繰 越 分 31, 217, 792 4, 322, 297 13. 8 0 26, 895, 495 12. 4
計 573, 658, 990 479, 545, 324 83. 6 0 94, 113, 666 94. 2
収納 率 は，前年 度 に 比 べ現 年 課 税 分 は11. 0ポ イ ント 低 下 し た87. 6％，滞納 繰 越 分 は1. 4ポ イ ント 上 昇 し た13. 8％ ， 合計 で は 10. 6ポ イ ン ト 低 下し た 83. 6％と な っ て いる 。
固定資産税 2億6,396万円
(55.0%)
法人町民税 3,388万円
(7.1%) 個人町民税
1億3,508万円 (28.2%) 町たばこ税
2,396万円(5.0%)
軽自動車税 1,522万円(3.2%)
町税 4億 7,954万円
(100.0%)
入湯税
収入 未 済 額 は9, 411万 円 で， 前 年 度 に比 べ 6, 285万円 （ 201. 1％ ） 増 加 し てい る 。
第 ２ 款
地 方 譲 与 税
収入 済 額 は 6, 923万 円 で ，前 年 度 に 比べ 2, 047万 円（ 22. 8％ ）の 減 少 と なっ て い る 。 予算 現 額 1億 1, 376万 円 に対 し 4, 452万円 の 減 収 とな っ て い る。
項 別 状 況
収入未済額 不納欠損額 収入未済額 不納欠損額 収入未済額 不納欠損額
円 円 円 円 円 円
35, 517, 971 0 2, 134, 910 0 33, 383, 061 0 個 人 35, 168, 771 0 1, 927, 410 0 33, 241, 361 0 法 人 349, 200 0 207, 500 0 141, 700 0 31, 303, 600 0 5, 307, 300 0 25, 996, 300 0 396, 600 0 369, 300 0 27, 300 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
67, 218, 171 0 7, 811, 510 0 59, 406, 661 0 5, 852, 726 0 4, 891, 564 755, 222 961, 162 △ 755, 222 個 人 5, 552, 726 0 4, 741, 564 699, 222 811, 162 △ 699, 222 法 人 300, 000 0 150, 000 56, 000 150, 000 △ 56, 000 20, 212, 669 0 17, 956, 369 3, 115, 700 2, 256, 300 △ 3, 115, 700 830, 100 0 599, 240 59, 000 230, 860 △ 59, 000
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
26, 895, 495 0 23, 447, 173 3, 929, 922 3, 448, 322 △ 3, 929, 922 41, 370, 697 0 7, 026, 474 755, 222 34, 344, 223 △ 755, 222 個 人 40, 721, 497 0 6, 668, 974 699, 222 34, 052, 523 △ 699, 222 法 人 649, 200 0 357, 500 56, 000 291, 700 △ 56, 000 51, 516, 269 0 23, 263, 669 3, 115, 700 28, 252, 600 △ 3, 115, 700 1, 226, 700 0 968, 540 59, 000 258, 160 △ 59, 000
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
94, 113, 666 0 31, 258, 683 3, 929, 922 62, 854, 983 △ 3, 929, 922
町 税 の 収 入 未 済 額 等 の 決 算 状 況
現 年 課 税 分
滞 納 繰 越 分
合 計
区 分
町 民 税
町 民 税 固 定 資 産 税 軽 自 動 車 税 町 た ば こ 税
計
平 成 18 年 度 平 成 17 年 度 増，減（△）
町 民 税
入 湯 税
計 計
固 定 資 産 税 軽 自 動 車 税 町 た ば こ 税 入 湯 税 入 湯 税 固 定 資 産 税 軽 自 動 車 税 町 た ば こ 税
平 成 18 年 度
予算現額 予算現額
Ａ 執行 率 前年 度比 Ｂ 執行 率 前 年度 比 Ａ−Ｂ
円 円 % % 円 円 % % 円
49, 262, 000 24, 631, 337 50. 0 100. 2 24, 576, 000 24, 576, 000 100. 0 − 55, 337 47, 700, 000 33, 079, 000 69. 3 68. 5 48, 279, 000 48, 279, 000 100. 0 − △ 15, 200, 000
16, 805, 000 11, 528, 000 68. 6 68. 4 16, 856, 000 16, 856, 000 100. 0 − △ 5, 328, 000 113, 767, 000 69, 238, 337 60. 9 77. 2 89, 711, 000 89, 711, 000 100. 0 − △ 20, 472, 663
自 動 車 重 量 譲 与 税 地 方 道 路 譲 与 税
計 項
平 成 17 年 度 収 入 済 額 収 入 済 額
増，減( △)
第 ３ 款
利 子 割 交 付 金
収入 済 額 は 197万 円 で ， 前年 度 に 比 べ191万 円 （ 49. 2％ ） の 減少 と な っ てい る 。 予算 現 額 231万円 に 対 し 34万 円 の 減 収と な っ て いる 。
項 別 状 況
第 ４ 款
配 当 割 交 付 金
収 入 済 額 は148万 円 で， 前 年 度 に 比べ 22万 円 （13. 3％ ） の減 少 と な って い る 。 予 算 現 額 150万 円 に 対し 2万 円 の 減収 と な っ てい る 。
項 別 状 況
（注 ）平成16年度に 創設された交 付金で，上場 株式等の配当 等を受けると きにかかる税 金を県が徴収 し，そのうち 一定割合を市町 村に対して交 付するもの 。
第 ５ 款
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金
収 入 済 額 は2万 円 で ，前 年 度 に 比 べ272万 円 （99. 2％ ） の減 少 と な っ てい る 。 予 算 現 額 162万 円 に 対し 160万 円 の減 収 と な って い る 。
項 別 状 況
（注 ）平成16年度に 創設された交 付金で，上場 株式等の譲渡 益の支払を受 けるときにか かる税金を県 が徴収し，そ のうち一定割合 を市町村に対 して交付す るもの。
平 成 18 年 度
予算現額 予算現額
Ａ 執行 率 前年 度比 Ｂ 執行 率 前 年度 比 Ａ−Ｂ
円 円 % % 円 円 % % 円
2, 319, 000 1, 972, 000 85. 0 50. 8 3, 884, 000 3, 884, 000 100. 0 − △ 1, 912, 000
項
平 成 17 年 度
増，減( △) 収 入 済 額 収 入 済 額
利 子 割 交 付 金
予算現額 予算現額
Ａ 執行 率 前年 度比 Ｂ 執行 率 前 年度 比 Ａ−Ｂ
円 円 % % 円 円 % % 円
1, 504, 000 1, 485, 000 98. 7 86. 7 1, 713, 000 1, 713, 000 100. 0 − △ 228, 000
配 当 割 交 付 金 項
平 成 18 年 度 平 成 17 年 度
増，減( △) 収 入 済 額 収 入 済 額
予算現額 予算現額
Ａ 執行 率 前年 度比 Ｂ 執行 率 前 年度 比 Ａ−Ｂ
円 円 % % 円 円 % % 円
1, 626, 000 21, 000 1. 3 0. 8 2, 745, 000 2, 745, 000 100. 0 − △ 2, 724, 000
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金
項
平 成 18 年 度 平 成 17 年 度
第 ６ 款
地 方 消 費 税 交 付 金
収入 済 額 は 4, 189万 円 で ，前 年 度 に 比べ 1, 343万 円（ 24. 3％ ）の 減 少 と なっ て い る 。 予算 現 額 5, 845万 円 に 対 し1, 656万 円の 減 収 と な って い る 。
項 別 状 況
第 ７ 款
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金
収入 済 額 は 2, 894万 円 で ，前 年 度 に 比べ 848万 円 （22. 7％ ） の減 少 と な って い る 。 予算 現 額 3, 807万 円 に 対 し912万 円 の減 収 と な っ てい る 。
項 別 状 況
第 ９ 款
自 動 車 取 得 税 交 付 金
収入 済 額 は 1, 810万 円 で ，前 年 度 に 比べ 1, 060万 円（ 36. 9％ ）の 減 少 と なっ て い る 。 予算 現 額 2, 806万 円 に 対 し996万 円 の減 収 と な っ てい る 。
項 別 状 況
第 1 0 款
地 方 特 例 交 付 金
地方 特 例 交 付金 は ， 恒 久的 な 減 税 に伴 う 地 方 税 の減 収 の 一 部を 補 て ん する た め ， 地方 税 の 代替 的 性 格 を有 す る 財 源で あ り ， 収入 済 額 は 1, 306万 円 で ，前 年 度 に 比 べ279万 円 （17. 6 ％ ）の 減 少 と なっ て い る 。
予算 現 額 1, 306万 円 に 対 し同 額 の 収 入と な っ て いる 。 平 成 18 年 度
予算現額 予算現額
Ａ 執行 率 前年 度比 Ｂ 執行 率 前 年度 比 Ａ−Ｂ
円 円 % % 円 円 % % 円
58, 457, 000 41, 897, 000 71. 7 75. 7 55, 332, 000 55, 332, 000 100. 0 − △ 13, 435, 000
項
平 成 17 年 度
増，減( △) 収 入 済 額 収 入 済 額
地 方 消 費 税 交 付 金
平 成 18 年 度
予算現額 予算現額
Ａ 執行 率 前年 度比 Ｂ 執行 率 前 年度 比 Ａ−Ｂ
円 円 % % 円 円 % % 円
38, 070, 000 28, 949, 827 76. 0 77. 3 37, 431, 000 37, 431, 504 100. 0 − △ 8, 481, 677
収 入 済 額 収 入 済 額 項
平 成 17 年 度
増，減( △)
ゴ ル フ 場 利 用 税
交 付 金
平 成 18 年 度
予算現額 予算現額
Ａ 執行 率 前年 度比 Ｂ 執行 率 前 年度 比 Ａ−Ｂ
円 円 % % 円 円 % % 円
28, 067, 000 18, 103, 000 64. 5 63. 1 28, 709, 000 28, 709, 000 100. 0 − △ 10, 606, 000
項
平 成 17 年 度
増，減( △) 収 入 済 額 収 入 済 額
自 動 車 取 得 税
項 別 状 況
地 方交 付 税
第 1 1 款
， （ ） 。
収入 済 額 は 16億 5, 710万 円で 前 年 度 に 比 べ1億 9, 800万円 10. 7％ の 減 少 とな っ て い る 予算 現 額 17億3, 054万 円 に対 し 7, 344万 円 の 減 収 とな っ て い る。
項 別 状 況
の 収 入 済 額 は 16億 54万 円 で ， 前 年 度 に 比 べ 9, 206万 円 （ 5. 4％ ） の 減 少 と 普 通 交 付 税
な っ て い る。
の 収 入 済額 は 5, 656万 円 で ， 前 年度 に 比 べ1億 594万 円 （65. 2％ ） の減 少 と 特 別 交 付税
な っ て い る。
第 1 2 款
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金
収入 済 額 は 107万 円 で ， 前年 度 に 比 べ44万 円 （ 29. 2％ ） の 減少 と な っ て いる 。 予算 現 額 150万円 に 対 し 42万 円 の 減 収と な っ て いる 。
項 別 状 況
平 成 18 年 度
予算現額 予算現額
Ａ 執行 率 前年 度比 Ｂ 執行 率 前 年度 比 Ａ−Ｂ
円 円 % % 円 円 % % 円
13, 066, 000 13, 066, 000 100. 0 82. 4 15, 858, 000 15, 858, 000 100. 0 − △ 2, 792, 000
項
平 成 17 年 度
増，減( △) 収 入 済 額 収 入 済 額
地 方 特 例 交 付 金
予算現額 予算現額
Ａ 執 行率 前 年度 比 Ｂ 執 行率 前 年度 比 Ａ−Ｂ
円 円 % % 円 円 % % 円
1, 730, 543, 000 1, 657, 103, 000 95. 8 89. 31, 855, 082, 000 1, 855, 112, 000 100. 0 − △ 198, 009, 000
普通交付税1, 600, 543, 000 1, 600, 543, 000 100. 0 94. 61, 692, 609, 000 1, 692, 609, 000 100. 0 − △ 92, 066, 000
特別交付税 130, 000, 000 56, 560, 000 43. 5 34. 8 162, 473, 000 162, 503, 000 100. 0 − △ 105, 943, 000
増，減( △) 収 入 済 額 収 入 済 額
平 成 17 年 度
地 方 交 付 税 項
平 成 18 年 度
平 成 18 年 度
予算現額 予算現額
Ａ 執行 率 前年 度比 Ｂ 執行 率 前 年度 比 Ａ−Ｂ
円 円 % % 円 円 % % 円
1, 500, 000 1, 077, 000 71. 8 70. 8 1, 521, 000 1, 521, 000 100. 0 − △ 444, 000
項
平 成 17 年 度
増，減( △) 収 入 済 額 収 入 済 額
交 通 安 全 対 策 特 別
第 1 3 款
分 担 金 及 び 負 担 金
収入 済 額 は 2, 853万 円 で ，前 年 度 に 比べ 2, 990万 円（ 51. 2％ ）の 減 少 と なっ て い る 。 予算 現 額 4, 689万 円 に 対 し1, 836万 円の 減 収 と な って い る 。
項 別 状 況
第 1 4 款
使 用 料 及 び 手 数 料
収入 済 額 は 4, 099万 円 で ，前 年 度 に 比べ 1, 275万 円（ 45. 2％ ）の 増 加 と なっ て い る 。 予算 現 額 4, 394万 円 に 対 し295万 円 の減 収 と な っ てい る 。
項 別 状 況
の 収 入済 額 は 3, 765万 円 で ， 前年 度 に 比 べ1, 411万 円 （55. 9％ ） の増 加 と な って い 使用 料
。 ， 。
る こ れ は 主に 商工 使 用 料 にお い て 家 族 旅行 村 使 用料 が 2, 145万円 増 加 し たた め で あ る の 収 入済 額 は 334万円 で ， 前 年度 に 比 べ 135万 円 （ 28. 9％ ） の 減 少と な っ て いる 。 手数 料
収納 状 況 を 前年 度 と 比 べる と ， 現 年度 分 と 滞 納 繰越 分 を 合 わせ た 収 納 率は 10. 5ポ イン ト 低 下し た 91. 1％， 収 入 未 済額 は 437万 円（ 15. 5％ ）増 加 し た 394万 円 と な って い る 。 これ は 主 に土 木 使 用 料に お け る 住宅 使 用 料 であ る。（ 資 料第 6参 照 ）
0. 0
分 担 金 △ 6, 127, 000 △ 15, 177, 300 △ 15, 177, 300 0
7. 6 0 0
1, 971, 400
1, 971, 400 16, 150
0
0 0
分 担 金 16, 060, 000 15, 932, 300 15, 932, 300
4, 890, 400
4, 890, 400 Ｃ
円 予算現額
Ａ
円
2, 919, 000
2, 919, 000 △ 16, 150
△ 16, 150 △ 10. 5
△ 11. 3 収納率
Ｃ/ Ｂ % 85. 0 85. 4 95. 5 100. 0 100. 0
△ 42. 0
△ 50. 8 75. 1
60. 8
117. 1
111. 6 99. 2
△ 91. 6
△ 14, 729, 859
△ 29, 907, 159 27, 775, 200
28, 530, 200
42, 505, 059
58, 437, 359 60, 424, 909
32, 665, 600
33, 420, 600 755, 000 項
負 担 金
計
分 担 金
18
年
度
17
年
度
増
・
減
656, 000
△ 5, 471, 000 36, 308, 000
負 担 金
計
負 担 金
計
52, 368, 000
△ 11, 827, 009
△ 27, 004, 309 44, 492, 609
不納欠損額
0
16, 150 調定額
Ｂ
円
収入済額
収入未済額
円 円
0 執行率
Ｃ/ Ａ
%
96. 7 9, 933, 000
36, 964, 000
46, 897, 000
755, 000
0
計 18, 918, 000 17, 202, 392 12, 754, 282 △ 19. 5△ 10. 5 68, 800 4, 379, 310
68, 800 4, 379, 310
手 数 料 △ 186, 000 △ 1, 356, 100 △ 1, 356, 100 △ 26. 4 0. 0 0
14, 110, 382 △ 20. 1△ 11. 5 増
・
減
使 用 料 19, 104, 000 18, 558, 492
0
計 25, 026, 000 27, 804, 281 28, 236, 044 112. 8 101. 6 0 △ 431, 763
0 △ 431, 763
手 数 料 4, 602, 000 4, 696, 200 4, 696, 200 102. 0 100. 0 0
23, 539, 844 115. 3 101. 9 17
年
度
使 用 料 20, 424, 000 23, 108, 081
93. 3 91. 1 68, 800 3, 947, 547
43, 944, 000 45, 006, 673 40, 990, 326
3, 947, 547
手 数 料 4, 416, 000 3, 340, 100 3, 340, 100 75. 6 100. 0 0 0
円 円
使 用 料 39, 528, 000 41, 666, 573 37, 650, 226 95. 2 90. 4 68, 800
Ｃ/ Ｂ
18
年
度
円 円 円 % %
計
Ｂ Ｃ Ｃ/ Ａ
項
予算現額 調定額 収入済額 執行率 収納率
不納欠損額 収入未済額
第 1 5 款
国 庫 支 出 金
収入 済 額 は 1, 206万 円 で ，前 年 度 に 比べ 7, 410万 円の 減 少 と なっ て い る 。 予算 現 額 7, 236万 円 に 対 し6, 029万 円の 減 収 と な って い る 。
項 別 状 況
の収 入 済 額 は1, 071万 円 で， 前 年 度 に比 べ 4, 498万円 （ 80. 8％） の 減 少 とな っ 国庫 負 担 金
て いる 。
， （ ） 。
国庫 委 託 金 の収 入 済 額 は134万 円 で 前 年 度に 比 べ 49万円 26. 8％ の 減 少 とな っ て い る
第 1 6 款
県 支 出 金
収入 済 額 は 8, 198万 円 で ，前 年 度 に 比べ 1億 8, 346万 円 （ 69. 1％ ） の 減 少 とな っ て い る。 予算 現 額 1億 9, 719万 円 に対 し 1億 1, 521万 円 の 減 収と な っ て いる 。
項 別 状 況
の 収入 済 額 は 3, 247万 円 で ，前 年 度 に 比べ 4, 200万 円（ 56. 4％ ）の 減 少 と なっ て 県負 担 金
い る。
平 成 18 年 度
予算現額 予算現額
Ａ 執行 率 前年 度比 Ｂ 執行 率 前 年度 比 Ａ−Ｂ
円 円 % % 円 円 % % 円
50, 561, 000 10, 717, 000 21. 2 19. 2 61, 353, 000 55, 704, 799 90. 8 − △ 44, 987, 799
民 生 費 50, 561, 000 10, 717, 000 21. 2 19. 2 61, 168, 000 55, 701, 032 91. 1 − △ 44, 984, 032
衛 生 費 0 0 − 皆減 185, 000 3, 767 2. 0 − △ 3, 767 20, 306, 000 0 0 皆減 36, 677, 000 28, 624, 869 78. 0 − △ 28, 624, 869 1, 496, 000 1, 347, 000 90. 0 73. 2 1, 343, 000 1, 840, 838 137. 1 − △ 493, 838 72, 363, 000 12, 064, 000 16. 7 14. 0 99, 373, 000 86, 170, 506 86. 7 − △ 74, 106, 506
項
平 成 17 年 度
増，減( △) 収 入 済 額 収 入 済 額
国 庫 負 担 金
国 庫 補 助 金 国 庫 委 託 金
計
平 成 18 年 度
予算現額 予算現額
Ａ 執行 率 前年 度比 Ｂ 執行 率 前 年度 比 Ａ−Ｂ
円 円 % % 円 円 % % 円
83, 205, 000 32, 472, 822 39. 0 43. 6 76, 712, 000 74, 477, 376 97. 1 − △ 42, 004, 554
民 生 費 71, 583, 000 32, 472, 822 45. 4 46. 0 72, 762, 000 70, 539, 876 96. 9 − △ 38, 067, 054
総 務 費 0 0 − 皆減 530, 000 525, 000 99. 1 − △ 525, 000
衛 生 費 11, 622, 000 0 0 皆減 3, 420, 000 3, 412, 500 99. 8 − △ 3, 412, 500 103, 516, 000 44, 090, 957 42. 6 25. 8 178, 730, 000 170, 933, 885 95. 6 − △ 126, 842, 928
総 務 費 13, 328, 000 9, 864, 000 74. 0 28. 1 35, 699, 000 35, 140, 050 98. 4 − △ 25, 276, 050
民 生 費 13, 648, 000 336, 832 2. 5 1. 7 26, 285, 000 19, 478, 789 74. 1 − △ 19, 141, 957
衛 生 費 24, 883, 000 9, 920, 000 39. 9 29. 7 31, 925, 000 33, 419, 188 104. 7 − △ 23, 499, 188
農林水産費 45, 072, 000 23, 910, 125 53. 0 31. 7 77, 340, 000 75, 470, 158 97. 6 − △ 51, 560, 033
土 木 費 997, 000 0 0 皆減 7, 000 1, 000 14. 3 − △ 1, 000
教 育 費 321, 000 60, 000 18. 7 3. 2 1, 910, 000 1, 860, 700 97. 4 − △ 1, 800, 700 水 力 発 電 施 設 周 辺 地 域
交 付 金 5, 267, 000 0 0 皆減 5, 267, 000 5, 267, 000 100. 0 − △ 5, 267, 000
消 防 費 0 0 − 皆減 297, 000 297, 000 100. 0 − △ 297, 000 10, 475, 000 5, 420, 092 51. 7 27. 1 20, 276, 000 20, 037, 296 98. 8 − △ 14, 617, 204 197, 196, 000 81, 983, 871 41. 6 30. 9 275, 718, 000 265, 448, 557 96. 3 − △ 183, 464, 686
項
平 成 17 年 度
増，減( △) 収 入 済 額 収 入 済 額
県 負 担 金
県 補 助 金
の 収入 済 額 は 4, 409万 円 で 前 年 度 に比 べ 1億 2, 684万 円 74. 2％ の 減 少 とな っ
県補 助 金 ， （ ）
て いる 。
の 収入 済 額 は 542万 円 で ， 前年 度 に 比 べ1, 461万 円 （72. 9％ ） の減 少 と な って い 県委 託 金
る 。
第 1 7 款
財 産 収 入
収入 済 額 は 292万 円 で ， 前年 度 に 比 べ611万 円 （ 67. 7％ ） の 減少 と な っ てい る 。 予算 現 額 1, 102万 円 に 対 し809万 円 の減 収 と な っ てい る 。
項 別 状 況
第 1 8 款
寄
付
金
収入 済 額 は 46万 円 で ， 前年 度 に 比 べ640万 円 （ 93. 2％ ） の 減少 と な っ て いる 。 予算 現 額 38万円 に 対 し 8万円 の 増 収 とな っ て い る。
項 別 状 況
第 1 9 款
繰
入
金
収入 済 額 は 6億7, 137万 円で ， 前 年 度に 比 べ 4億 962万 円 （ 37. 9％ ） の 減 少と な っ て いる 。 予算 現 額 6億 7, 926万 円 に対 し ほ ぼ 同額 の 収 入 と なっ て い る 。
平 成 18 年 度
予算現額 予算現額
Ａ 執行 率 前年 度比 Ｂ 執行 率 前 年度 比 Ａ−Ｂ
円 円 % % 円 円 % % 円
9, 303, 000 2, 118, 373 22. 8 23. 4 7, 411, 000 9, 035, 999 121. 9 − △ 6, 917, 626 1, 717, 000 804, 623 46. 9 皆増 15, 000 0 0 − 804, 623 11, 020, 000 2, 922, 996 26. 5 32. 3 7, 426, 000 9, 035, 999 121. 7 − △ 6, 113, 003
財 産 運 用 収 入 財 産 売 払 収 入
計 項
平 成 17 年 度
増，減( △) 収 入 済 額 収 入 済 額
平 成 18 年 度
予算現額 予算現額
Ａ 執行 率 前年 度比 Ｂ 執行 率 前 年度 比 Ａ−Ｂ
円 円 % % 円 円 % % 円
386, 000 469, 167 121. 5 6. 8 7, 072, 000 6, 875, 510 97. 2 − △ 6, 406, 343
項
寄 付 金
平 成 17 年 度
項 別 状 況
第 2 0 款
繰
越
金
収入 済 額 は 1億146万 円 で，前 年度 に 比 べ 1, 669万 円（14. 1％）の 減少 と な っ てい る。こ の 中 に は 前 年 度 か ら 繰 り 越 さ れ た 事 業 費 の 財 源 に 充 て る べ き 繰 越 金 が 2, 119万 円 含 ま れ て い る 。
予算 現 額 1億 146万 円 に 対し ほ ぼ 同 額の 収 入 と な って い る 。
項 別 状 況
第 2 1 款
諸
収
入
収入 済 額 は 2, 880万 円 で ，前 年 度 に 比べ 2億 9, 323万 円 （ 91. 1％ ） の 減 少 とな っ て い る。 予算 現 額 4, 294万 円 に 対 し1, 413万 円の 減 収 と な って い る 。
項 別 状 況
平 成 18 年 度
予算現額 予算現額
Ａ 執行 率 前年 度比 Ｂ 執行 率 前 年度 比 Ａ−Ｂ
円 円 % % 円 円 % % 円
101, 469, 000 101, 469, 650 100. 0 85. 9 118, 161, 000 118, 161, 125 100. 0 − △ 16, 691, 475
項
増，減( △) 収 入 済 額
繰 越 金
平 成 17 年 度 収 入 済 額
平 成 18 年 度
予算現額 予算現額
Ａ 執行 率 前年 度比 Ｂ 執行 率 前 年度 比 Ａ−Ｂ
円 円 % % 円 円 % % 円
5, 000 11, 600 232. 0 0. 6 1, 600, 000 2, 086, 000 130. 4 − △ 2, 074, 400 15, 000 10, 443 69. 6 22. 5 49, 000 46, 378 94. 6 − △ 35, 935 3, 180, 000 1, 711, 089 53. 8 60. 0 3, 180, 000 2, 849, 500 89. 6 − △ 1, 138, 411 39, 540, 000 27, 070, 656 68. 5 8. 5 314, 038, 000 317, 059, 469 101. 0 − △ 289, 988, 813
200, 000 0 0 − 0 0 − − 0
42, 940, 000 28, 803, 788 67. 1 8. 9 318, 867, 000 322, 041, 347 101. 0 − △ 293, 237, 559
受 託 事 業 収 入
計
収 入 済 額
増，減( △) 収 入 済 額
町 預 金 利 子
貸 付 金 元 利 収 入
雑 入
延 滞 金 及 び 加 算 金 項
平 成 17 年 度
予算現額 予算現額
Ａ 執 行率 前 年度 比 Ｂ 執 行率 前 年度 比 Ａ−Ｂ
円 円 % % 円 円 % % 円
950, 000 950, 000 100. 0 65. 6 2, 398, 000 1, 448, 000 60. 4 − △ 498, 000
財産区会計 950, 000 950, 000 100. 0 212. 1 1, 398, 000 448, 000 32. 0 − 502, 000
町 営 福 渡 駅 前 駐 車 場
会 計 0 0 − 皆減 1, 000, 000 1, 000, 000 100. 0 − △ 1, 000, 000 678, 317, 000 670, 420, 000 98. 8 62. 11, 181, 150, 000 1, 079, 548, 126 91. 4 − △ 409, 128, 126
財 政 調 整 基 金 556, 829, 000 556, 829, 000 100. 0 皆減 760, 430, 000 760, 427, 000 100. 0 − △ 203, 598, 000
地 域 福 祉 基 金 12, 000, 000 10, 500, 000 87. 5 152. 2 7, 000, 000 6, 900, 000 98. 6 − 3, 600, 000
愛 鳥 基 金 0 0 − 皆減 6, 704, 000 6, 704, 126 100. 0 − △ 6, 704, 126
減 債 基 金 100, 000, 000 100, 000, 000 100. 0 皆増 100, 000, 000 0 0 − 100, 000, 000
ふ る さ と 水 と 土 保 全
対 策 基 金 9, 488, 000 3, 091, 000 32. 6 96. 6 3, 200, 000 3, 200, 000 100. 0 − △ 109, 000
土 地 開 発 基 金 0 0 − 皆減 303, 816, 000 302, 317, 000 99. 5 − △ 302, 317, 000 679, 267, 000 671, 370, 000 98. 8 62. 11, 183, 548, 000 1, 080, 996, 126 91. 3 − △ 409, 626, 126
計 項
平 成 18 年 度
基 金 繰 入 金
増，減( △) 平 成 17 年 度
収 入 済 額 収 入 済 額
の 収 入 済 額は 171万 円 で， 前 年 度 に比 べ 113万 円（ 40. 0％ ）の 減 少 と なっ て 受託 事 業 収 入
い る。
の 収 入 済額 は 2, 707万円 で 前 年 度 に 比 べ2億 8, 998万 円 91. 5％ の減 少 と な って い
雑入 ， （ ）
る 。こ れ は 主 に， 平 成 17年度 の 歳 入 歳出 外 留 保 金 2億 6, 354万 円が 皆 減 し たた め で あ る。
第 2 2 款
町
債
， （ ） 。
収入 済 額 は 1億4, 720万 円で 前年 度 に 比 べ1億 4, 600万円 49. 8％ の 減 少 と なっ て い る 予算 現 額 7億 4, 860万 円 に対 し 6億 140万 円 の 減 収 とな っ て い る。
目 別 状 況
の 収 入済 額 は 7, 110万 円 で 前 年 度 に 比べ 6, 410万円 915. 7％ の増 加 と な って い
消防 債 ， （ ）
る 。こ れ は 主 に, 消 防 出 張 所改 修 工 事 の実 施 に 伴 うも の で あ る。 平 成 18 年 度
予算現額 予算現額
Ａ 執行 率 前年 度比 Ｂ 執行 率 前 年度 比 Ａ−Ｂ
円 円 % % 円 円 % % 円
0 0 − 皆減 4, 600, 000 4, 600, 000 100. 0 − △ 4, 600, 000 2, 800, 000 0 0 皆減 8, 200, 000 8, 200, 000 100. 0 − △ 8, 200, 000 151, 700, 000 5, 600, 000 3. 7 7. 7 78, 400, 000 72, 800, 000 92. 9 − △ 67, 200, 000
445, 800, 000 71, 100, 000 15. 91015. 7 79, 800, 000 7, 000, 000 8. 8 − 64, 100, 000 3, 100, 000 1, 900, 000 61. 3 15. 8 13, 900, 000 12, 000, 000 86. 3 − △ 10, 100, 000 4, 700, 000 4, 700, 000 100. 0 16. 4 28, 700, 000 28, 700, 000 100. 0 − △ 24, 000, 000 140, 500, 000 63, 900, 000 45. 5 40. 0 159, 900, 000 159, 900, 000 100. 0 − △ 96, 000, 000 748, 600, 000 147, 200, 000 19. 7 50. 2 373, 500, 000 293, 200, 000 78. 5 − △ 146, 000, 000
計
消 防 債
災 害 復 旧 債
総 務 債
臨 時 財 政 対 策 債
民 生 債
土 木 債
平 成 17 年 度
増，減( △) 収 入 済 額 収 入 済 額
目
（２）歳
出
ア
決
算
状
況
歳出 の決算状 況は，次 表のとお りである 。
一 般 会 計 歳 出 決 算 状 況
増 ， 減 （ △ ） Ｃ
区 分
18 年 度 17 年 度
Ｂ
Ａ Ｂ Ｃ（ Ａ−Ｂ）
%
円 円 円
予 算 現 額 4, 483, 783, 000 5, 108, 010, 000 △ 624, 227, 000 △ 12. 2 支 出 済 額 3, 097, 510, 950 4, 820, 057, 963 △ 1, 722, 547, 013 △ 35. 7
執 行 率 69. 1 94. 4 △ 25. 3
0
翌 継続費逓次繰越 0 0 0
100. 0 年
繰 越 明 許 費 0 105, 569, 000 △ 105, 569, 000 △
事 故 繰 越 し 0 0 0 0
度
0 △ 105, 569, 000 100. 0 繰
計 0 105, 569, 000 △
越
額 予 算 現 額 に 対 す る 比 率 0 2. 1 △ 2. 1
不 用 額 1, 386, 272, 050 182, 383, 037 1, 203, 889, 013 660. 1
支出 済額は30億9, 751万円 で，前年 度に比べ 17億2, 254万円 （35. 7％ ）の減少 とな ってい る。
予算 現額に対 する執行 率は69. 1％である 。
不用 額は13億 8, 627万円で，前 年度に比 べ12億388万円（660. 1％）の増加と なって いる。
不用 額の主な ものは， 合併後の 岡山市で 執行予定 の工事請 負費，償 還金利子 及び 割引料 ，委託料 である。
イ
使 途 別 決 算状 況
歳 出 決 算 額 を 「 人 件 費 」 及 び 「 物 件 費 そ の 他 の 経 費 」 に 分 類 す る と ， 人 件 費 は 8億7, 205万円で ，前年度 に比べ給 料などが 減少した ことによ り1億 1, 866万円（ 12. 0 ％）の 減となっ ており， 歳出総額 に占める 割合は28. 2％であ る。
使 途 別 決 算 状 況
区分 人 件 費 物 件 費 そ の 他 の 経 費
金 額 構成比 前年度比 金 額 構 成比 前年度比
年度
% % % %
円 円
990, 719, 730 20. 6 − 3, 829, 338, 233 79. 4 −
17
872, 054, 516 28. 2 88. 0 2, 225, 456, 434 71. 8 58. 1
18
ウ
款 別 決 算 状況
款別 の決算状 況は，次 のとおり である。（資料第 5- 1参照）
18年度 一般会計款別決算構成（
歳出）
商工費 1億627万円
（3.4%）
農林水産業費
1億3,593万円
(4.4%)
衛生費 3億3,495万円
（10.8%）
諸支出金 31万円
(0.0%)
議会費
5,850万円 （1.9%）
総務費 5億9,493万円
（19.2%）
消防費 3億2,755万円
（10.6%）
災害復旧費 702万円
(0.2%)
民生費 6億5,583万円
（21.2%）
土木費 2億6,009万円
（8.4%） 教育費 2億3,971万円
（7.7%）
公債費 3億7,636万円
（12.2%）
第 １ 款
議
会
費
支出済額は5, 850万円で，前年度に比べ950万円（14. 0％）の減少となっている。 予算現額6, 264万円に対する執行率は93. 4％である。
項 別 状 況
増，減( △)
18 年 度 17 年 度
Ａ−Ｂ 項 予 算 現 額 支 出 済 額 執行 率 前 年 度 比 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 支 出 済 額
Ａ Ｂ
円 円 ％ ％ 円 円 円 円
62, 648, 000 58, 507, 248 93. 4 86. 0 0 4, 140, 752 68, 009, 143 △9, 501, 895 議 会 費
第 ２ 款
総
務
費
支出済額は5億9, 493万円で，前年度に比べ10億5, 558万円（64. 0％）の減少となっている。 予算現額7億5, 671万円に対する執行率は78. 6％である。
本年度の主な事業としては，電算処理，文化センター施設管理費，生活バス運行事業などがあげら れる。
項 別 状 況
増，減( △)
18 年 度 17 年 度
Ａ−Ｂ 項 予 算 現 額 支 出 済 額 執行 率 前 年 度 比 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 支 出 済 額
Ａ Ｂ
円 円 ％ ％ 円 円 円 円
672, 577, 000 525, 495, 520 78. 1 33. 4 0 147, 081, 480 1, 571, 472, 117 △1, 045, 976, 597 総務管理費
徴 税 費 56, 065, 000 47, 428, 209 84. 6 105. 0 0 8, 636, 791 45, 148, 289 2, 279, 920
18, 699, 000 16, 409, 374 87. 8 104. 3 0 2, 289, 626 15, 726, 379 682, 995 戸籍 住 民
基本台帳費
8, 154, 000 4, 753, 327 58. 3 35. 2 0 3, 400, 673 13, 522, 163 △8, 768, 836 選 挙 費
統計調査費 416, 000 402, 806 96. 8 9. 9 0 13, 194 4, 073, 752 △3, 670, 946 805, 000 449, 764 55. 9 77. 8 0 355, 236 578, 000 △ 128, 236 監査委員費
計 756, 716, 000 594, 939, 000 78. 6 36. 0 0 161, 777, 000 1, 650, 520, 700 △1, 055, 581, 700
第 ３ 款
民
生
費
支出済額は6億5, 583万円で，前年度に比べ8, 259万円（11. 2％）の減少となっている。 予算現額7億7, 744万円に対する執行率は84. 4％である。
本年度の主な事業としては，介護保険特別会計，老人保健特別会計及び国民健康保険特別会計への 繰出金，障害者施設訓練等の支援などがあげられる。
項 別 状 況
増，減( △)
18 年 度 17 年 度
Ａ−Ｂ 項 予 算 現 額 支 出 済 額 執行 率 前 年 度 比 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 支 出 済 額
Ａ Ｂ
円 円 ％ ％ 円 円 円 円
548, 276, 000 481, 744, 842 87. 9 90. 6 0 66, 531, 158 531, 483, 994 △ 49, 739, 152 社会福祉費
228, 867, 000 174, 089, 912 76. 1 84. 2 0 54, 777, 088 206, 716, 098 △ 32, 626, 186 児童福祉費
300, 000 0 0 皆減 0 300, 000 230, 000 △ 230, 000 災害救助費
第 ４ 款
衛
生
費
支出済額は3億3, 495万円で，前年度に比べ697万円（2. 1％）の増加となっている。 予算現額4億1, 741万円に対する執行率は80. 2％である。
本年度の主な事業としては，水道事業会計への補助金，福渡病院への負担金，各種検診の実施など があげられる。
項 別 状 況
増，減( △)
18 年 度 17 年 度
Ａ−Ｂ 項 予 算 現 額 支 出 済 額 執行 率 前 年 度 比 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 支 出 済 額
Ａ Ｂ
円 円 ％ ％ 円 円 円 円
417, 419, 000 334, 956, 182 80. 2 102. 1 0 82, 462, 818 327, 984, 891 6, 971, 291 保健衛生費
第 ５ 款
農 林 水 産 業 費
支出済額は1億3, 593万円で，前年度に比べ1億2, 160万円（47. 2％）の減少となっている。 予算現額2億1, 391万円に対する執行率は63. 5％である。
本年度の主な事業としては，農道，水路等の農業用施設を整備するための土地改良事業，農業集落 排水事業特別会計への繰出金などがあげられる。
項 別 状 況
増，減( △)
18 年 度 17 年 度
Ａ−Ｂ 項 予 算 現 額 支 出 済 額 執行 率 前 年 度 比 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 支 出 済 額
Ａ Ｂ
円 円 ％ ％ 円 円 円 円
191, 692, 000 117, 983, 621 61. 5 50. 3 0 73, 708, 379 234, 782, 165 △ 116, 798, 544 農 業 費
18, 470, 000 14, 200, 305 76. 9 73. 9 0 4, 269, 695 19, 203, 261 △5, 002, 956 林 業 費
3, 750, 000 3, 748, 970 100. 0 105. 5 0 1, 030 3, 554, 000 194, 970 水産業費
計 213, 912, 000 135, 932, 896 63. 5 52. 8 0 77, 979, 104 257, 539, 426 △121, 606, 530
第 ６ 款
商
工
費
支出済額は1億627万円で，前年度に比べ2億377万円（65. 7％）の減少となっている。 予算現額1億5, 933万円に対する執行率は66. 7％である。
本年度の主な事業としては，商工会振興運営補助金，観光施設等の維持管理運営事業，たけべの森 公園の維持管理運営などの観光レクリエーション事業，たけべの森はっぽね桜まつりの開催等の地域 振興事業などがあげられる。
項 別 状 況
増，減( △)
18 年 度 17 年 度
Ａ−Ｂ 項 予 算 現 額 支 出 済 額 執行 率 前 年 度 比 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 支 出 済 額
Ａ Ｂ
円 円 ％ ％ 円 円 円 円
159, 335, 000 106, 271, 877 66. 7 34. 3 0 53, 063, 123 310, 051, 436 △ 203, 779, 559 商 工 費
第 ７ 款
土
木
費
予算現額4億713万円に対する執行率は63. 9％である。
本年度の主な事業としては，町道の維持・改良事業，福渡駅前周辺整備事業，公共下水道事業特別 会計への繰出金などがあげられる。
項 別 状 況
増，減( △)
18 年 度 17 年 度
Ａ−Ｂ 項 予 算 現 額 支 出 済 額 執行 率 前 年 度 比 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 支 出 済 額
Ａ Ｂ
円 円 ％ ％ 円 円 円 円
28, 328, 000 24, 328, 640 85. 9 65. 5 0 3, 999, 360 37, 132, 494 △ 12, 803, 854 土木管理費
227, 331, 000 99, 539, 409 43. 8 81. 4 0 127, 791, 591 122, 282, 386 △ 22, 742, 977 道 路 橋 梁 費
河 川 費 3, 957, 000 1, 157, 650 29. 3 22. 8 0 2, 799, 350 5, 082, 400 △3, 924, 750 住 宅 費 12, 608, 000 156, 652 1. 2 5. 3 0 12, 451, 348 2, 939, 923 △2, 783, 271 下水 道 費 134, 915, 000 134, 907, 724 100. 0 67. 0 0 7, 276 201, 301, 932 △ 66, 394, 208 計 407, 139, 000 260, 090, 075 63. 9 70. 5 0 147, 048, 925 368, 739, 135 △ 108, 649, 060
第 ８ 款
消
防
費
支出済額は3億2, 755万円で，前年度に比べ2億4, 679万円（305. 6％）の増加となっている。 予算現額6億6, 881万円に対する執行率は49. 0％である。
本年度の主な事業としては，広域消防体制整備に伴う岡山市への消防事務委託，消防事務委託に伴 う施設等の整備などがあげられる。
項 別 状 況
増，減( △)
18 年 度 17 年 度
Ａ−Ｂ 項 予 算 現 額 支 出 済 額 執行 率 前 年 度 比 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 支 出 済 額
Ａ Ｂ
円 円 ％ ％ 円 円 円 円
668, 810, 000 327, 551, 129 49. 0 405. 6 0 341, 258, 871 80, 755, 957 246, 795, 172 消 防 費
第 ９ 款
教
育
費
支出済額は2億3, 971万円で，前年度に比べ5, 524万円（18. 7％）の減少となっている。 予算現額2億8, 471万円に対する執行率は84. 2％である。
本年度の主な事業としては，小中学校，給食センター，社会教育施設，保健体育施設の管理運営事 業，スクールバス運行業務などがあげられる。
項 別 状 況
増，減( △)
18 年 度 17 年 度
Ａ−Ｂ 項 予 算 現 額 支 出 済 額 執行 率 前 年 度 比 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 支 出 済 額
Ａ Ｂ
円 円 ％ ％ 円 円 円 円
84, 346, 000 73, 743, 390 87. 4 87. 8 0 10, 602, 610 84, 024, 965 △ 10, 281, 575 教育総務費
第 10 款
公
債
費
支出済額は3億7, 636万円で，前年度に比べ2億9, 307万円（43. 8％）の減少となっている。 予算現額6億7, 330万円に対する執行率は55. 9％である。
項 別 状 況
増，減( △)
18 年 度 17 年 度
Ａ−Ｂ 項 予算現額 支出済額 執 行率 前 年 度 比 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 支 出 済 額
Ａ Ｂ
円 円 ％ ％ 円 円 円 円
673, 301, 000 376, 361, 868 55. 9 56. 2 0 296, 939, 132 669, 439, 403 △ 293, 077, 535 公 債 費
546, 021, 000 311, 099, 049 57. 0 57. 4 0 234, 921, 951 542, 295, 511 △ 231, 196, 462 元 金
126, 932, 000 64, 915, 694 51. 1 51. 2 0 62, 016, 306 126, 779, 054 △ 61, 863, 360 利 子
348, 000 347, 125 99. 7 95. 1 0 875 364, 838 △ 17, 713 公債 諸費
第 11 款
災 害 復 旧 費
支出済額は702万円で，前年度に比べ4, 659万円（86. 9％）の減少となっている。 予算現額1, 725万円に対する執行率は40. 7％である。
項 別 状 況
増，減( △)
18 年 度 17 年 度
Ａ−Ｂ 項 予 算 現 額 支 出 済 額 執行率 前 年 度 比 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 支 出 済 額
Ａ Ｂ
円 円 ％ ％ 円 円 円 円
13, 711, 000 6, 765, 776 49. 3 15. 1 0 6, 945, 224 44, 720, 282 △ 37, 954, 506 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費
3, 540, 000 263, 550 7. 4 3. 0 0 3, 276, 450 8, 903, 667 △8, 640, 117 農林水産業施設災害復旧費
計 17, 251, 000 7, 029, 326 40. 7 13. 1 0 10, 221, 674 53, 623, 949 △ 46, 594, 623
第 12 款
予
備
費
当初予算4, 477万円は，充当がなく全額不用となっている。
第 13 款
諸 支 出 金
支出済額は31万円で，前年度に比べ31万円の増加（皆増）となっている。
これは，竹枝支所において盗難事件が発生したため，諸支出金により補てんしたものである。 予算現額31万円に対する執行率は99. 7％である。
項 別 状 況
増，減( △)
18 年 度 17 年 度
Ａ−Ｂ 項 予 算 現 額 支 出 済 額 執行 率 前 年 度 比 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 支 出 済 額
Ａ Ｂ
円 円 ％ ％ 円 円 円 円
３
特
別
会
計
全特別 会計の決 算収支状 況は，資 料第2のとお りである。 なお， 各会計別 の状況は ，次のと おりであ る。
（ １ ） 住 宅 新築 資 金 等 貸 付 事 業
歳 入決算 額は 14万円 ，歳出決 算額は2, 330万 円で，差 引2, 315万円 の不足額を 生じて いる。（資料第 5- 2参 照）
ア 歳 入
歳入の 款別決算 状況は， 次表のと おりであ る。
執行 率 予算 現額に比 し 予 算 現 額 収 入 済 額
款 Ｂ 増 ， 減 （ △ ）
Ａ Ｂ Ａ Ｂ −Ａ
円 円 % 円
県 支 出 金 112, 000 0 0 △ 112, 000
繰 入 金 161, 000 138, 853 86. 2 △ 22, 147 諸 収 入 23, 560, 000 6, 000 0. 0 △ 23, 554, 000 計 23, 833, 000 144, 853 0. 6 △ 23, 688, 147
， （ ） 。
収入済 額は14万 円で 前年度 の47万円 に比べ32万円 69. 4％ の 減少とな っている 予 算現額 2, 383万円に対す る執行率 は0. 6％であ り，予算 現額に対 する減収の 主なも のは， 諸収 入にお ける貸 付金元 利収入で ，これは ，住宅改 修資金等 の貸付金の 償還が 見込みを 下回った ことによ るもので ある。
新 築資金 貸付 金元利 収入の収 納率は， 滞納繰越 分が0. 0％（収 入済額1, 000円 ）で， 収入未済 額は1, 139万 円である 。
改修資 金貸 付金元利 収入の収 納率は， 現年度分 が0％ ，滞納繰 越分0. 0％（収 入済額 5, 000円）と なってお り，収入 未済額は 1, 674万円であ る。（資 料第7参照）
イ 歳 出
歳出の 款別決算 状況は， 次表のと おりであ る。
予 算 現 額 支 出 済 額 不 用 額
執 行率
款 Ｂ
Ａ Ｂ Ａ Ａ −Ｂ
円 円 % 円
支出 済額は 2, 330万円 で，前年 度の2, 315万円 に比べ15万円（0. 6％ ）の増加と なって いる 。
予 算現額2, 383万 円に対す る執行率 は97. 8％ である。
（ ２ ） 高 齢 者住 宅 整 備 資 金 貸 付事 業
歳 入決算 額は 257万円，歳 出決算額 は96万円 で，差引 160万円の剰 余金を生じ ，これ を岡山市 へ引き継 いでいる。（資 料第5- 3参照）
ア 歳 入
歳入の 款別決算 状況は， 次表のと おりであ る。
執 行率 予算 現額に比 し 予 算 現 額 収 入 済 額
款 Ｂ 増 ， 減 （ △ ）
Ａ Ｂ Ａ Ｂ −Ａ
円 円 % 円
繰 入 金 80, 000 0 0 △ 80, 000
繰 越 金 320, 000 339, 609 106. 1 19, 609 諸 収 入 2, 300, 000 2, 231, 098 97. 0 △ 68, 902
町 債 2, 300, 000 0 0 △ 2, 300, 000
計 5, 000, 000 2, 570, 707 51. 4 △ 2, 429, 293
収入 済 額 は 257万 円 で ， 前 年度 の 377万 円 に比 べ 120万 円（ 31. 8％ ） の 減少 と なっ て いる。
予 算 現 額500万 円 に対 す る 執 行 率 は51. 4％ で あ り ，減 収 の 主 な もの は 町 債 で ，こ れ は平成 18年 度にお いて 貸付申請 がなかっ たため町 債発行を 行わなか ったもので ある。 貸 付金 元 利 収 入 の収 納 率 は ， 現年 度 分 が 90. 2％， 滞 納 繰 越 分が 0％， 合 計で は 80. 0 ％となっ ており， 収入未済 額は55万 円である。（資料 第7参照）
イ 歳 出
歳出の 款別決算 状況は， 次表のと おりであ る。
予 算 現 額 支 出 済 額 不 用 額
執 行率
款 Ｂ
Ａ Ｂ Ａ Ａ −Ｂ
円 円 % 円
民 生 費 3, 035, 000 9, 660 0. 3 3, 025, 340 公 債 費 1, 920, 000 955, 948 49. 8 964, 052
予 備 費 45, 000 0 0 45, 000
支 出済 額 は 96万 円 で ， 前 年度 の 343万円 に 比 べ 246万 円 （71. 9％） の 減 少と な って い る。
予 算現額500万円 に対する 執行率は 19. 3％で ある。
（ ３ ） 国 民 健 康 保 険
歳 入決 算 額 は 5億 2, 762万 円 ，歳 出 決 算 額 は4億 8, 478万円 で ，差 引 4, 284万 円 の剰 余 金 を 生じ ， これ を 岡 山市 へ 引き 継 い でい る。（資 料 第5- 4参照 ）
ア 歳 入
歳入の 款別決算 状況は， 次表のと おりであ る。
執 行 率 予算現額に比し 予 算 現 額 収 入 済 額
款 Ｂ 増 ， 減 （ △ ）
Ａ Ｂ Ａ Ｂ − Ａ
円 円 % 円
国 民 健 康 保 険 税 168, 900, 000 137, 671, 619 81. 5 △ 31, 228, 381 使用料及び手数料 6, 000 16, 800 280. 0 10, 800 国 庫 支 出 金 177, 113, 000 98, 186, 000 55. 4 △ 78, 927, 000 県 支 出 金 31, 181, 000 14, 590, 000 46. 8 △ 16, 591, 000 療養給付費交付金 224, 399, 000 164, 809, 000 73. 4 △ 59, 590, 000 共 同 事 業 交 付 金 18, 340, 000 10, 454, 773 57. 0 △ 7, 885, 227
財 産 収 入 5, 000 0 0 △ 5, 000
繰 入 金 51, 066, 000 50, 957, 985 99. 8 △ 108, 015 繰 越 金 48, 850, 000 50, 771, 974 103. 9 1, 921, 974 諸 収 入 140, 000 169, 033 120. 7 29, 033 計 720, 000, 000 527, 627, 184 73. 3 △ 192, 372, 816
収 入済額 は5億2, 762万円で， 前年度の 6億7, 695万円に比 べ1億 4, 932万円（22. 1％） の減少と なってい る。
予算現 額7億2, 000万円に 対する執 行率は73. 3％であ る。
国民健康 保険税の 収入状況
収 納 率
収入未済 額 区 分 調 定 額 収 入 済額 Ｂ 不 納 欠 損 額
Ａ Ｂ Ａ
千 円 千 円 % 千 円 千円
127, 209 93, 335 73. 4 0 33, 874 一 般 被 保 険 者 現 年 課 税 分
31, 749 3, 298 10. 4 0 28, 451 〃 滞 納繰 越 分
52, 272 40, 814 78. 1 0 11, 459 退 職 被 保 険 者 現 年 課 税 分
3, 495 225 6. 4 0 3, 270
〃 滞 納繰 越 分
214, 725 137, 672 64. 1 0 77, 053 計
イ 歳 出
歳出の 款別決算 状況は， 次表のと おりであ る。
予 算 現 額 支 出 済 額 不 用 額
款
執 行 率 Ｂ
Ａ Ｂ Ａ Ａ − Ｂ
円 円 % 円
総 務 費 6, 266, 000 5, 348, 126 85. 4 917, 874 保 険 給 付 費 490, 600, 000 338, 412, 661 69. 0 152, 187, 339 老 人 保 健 拠 出 金 125, 300, 000 94, 869, 850 75. 7 30, 430, 150 介 護 納 付 金 35, 700, 000 26, 777, 224 75. 0 8, 922, 776 共 同 事 業 拠 出 金 32, 001, 000 17, 214, 450 53. 8 14, 786, 550 2, 888, 000 1, 092, 117 37. 8 1, 795, 883 保 健 事 業 費
公 債 費 10, 000 0 0 10, 000
諸 支 出 金 7, 510, 000 1, 068, 293 14. 2 6, 441, 707 基 金 積 立 金 3, 000, 000 0 0 3, 000, 000 予 備 費 16, 725, 000 0 0 16, 725, 000 計 720, 000, 000 484, 782, 721 67. 3 235, 217, 279
支 出済額 は4億8, 478万円で， 前年度の 6億2, 618万円に比 べ1億 4, 140万円（22. 6％） の減少と なってい る。
（ ４ ） 老 人 保 健
歳入 決 算 額 は 7億 7, 444万 円， 歳 出 決 算 額は 7億 3, 472万 円 で， 差 引 3, 972万 円の 剰 余金を 生じ，こ れを岡山 市へ引き 継いでい る。（資 料第5- 5参照 ）
ア 歳 入
歳入 の款別決 算状況は ，次表の とおりで ある。
執 行 率 予算現額に比し 予 算 現 額 収 入 済 額
款 Ｂ 増 ， 減 （ △ ）
Ａ Ｂ Ａ Ｂ − Ａ
円 円 % 円
支 払 基 金 交 付 金 537, 948, 000 389, 835, 566 72. 5 △ 148, 112, 434 国 庫 支 出 金 324, 660, 000 237, 214, 000 73. 1 △ 87, 446, 000 県 支 出 金 81, 164, 000 65, 579, 000 80. 8 △ 15, 585, 000 繰 入 金 81, 434, 000 81, 434, 000 100. 0 0
繰 越 金 20, 000 0 0 △ 20, 000
諸 収 入 1, 774, 000 386, 499 21. 8 △ 1, 387, 501 1, 027, 000, 000 774, 449, 065 75. 4 △ 252, 550, 935 計
収入 済 額 は7億7, 444万円 で ， 前年 度 の10億2, 187万 円に 比 べ2億4, 742万円 （ 24. 2 ％）減 少してい る。
予算 現額10億 2, 700万円に 対する執 行率は75. 4％である 。
イ 歳 出
歳出 の款別決 算状況は ，次表の とおりで ある。
予 算 現 額 支 出 済 額 不 用 額
執 行 率
款 Ｂ
Ａ Ｂ Ａ Ａ − Ｂ
円 円 % 円
医 療 諸 費 1, 024, 936, 000 734, 720, 872 71. 7 290, 215, 128
諸 支 出 金 320, 000 0 0 320, 000
予 備 費 1, 744, 000 0 0 1, 744, 000
1, 027, 000, 000 734, 720, 872 71. 5 292, 279, 128 計
支出 済 額 は7億3, 472万円 で ， 前年 度 の10億2, 187万 円に 比 べ2億8, 715万円 （ 28. 1 ％）減 少してい る。
（ ５ ） 旧 竹 枝 村 関 係 財 産 区
歳 入決 算 額 は 357万 円 ， 歳 出 決算 額 は 219万円 で ， 差 引 137万 円 の 剰 余金 を 生 じ， こ れを岡山 市へ引き 継いでい る。（ 資料第5- 6参照 ）
ア 歳 入
歳入の款別決算 状況は，次表のと おりである。
執 行 率 予算現額に比し 予 算 現 額 収 入 済 額
款 Ｂ 増 ， 減 （ △ ）
Ａ Ｂ Ａ Ｂ − Ａ
円 円 % 円
, 000 1, 304, 014 50. 0 △ 1, 304, 986 吉 田 財 産 区 財 産 収 入 2, 609
326, 000 971, 313 297. 9 645, 313 下 谷 財 産 区 財 産 収 入
4, 000 30 0. 8 △ 3, 970 吉 田 財 産 区 諸 収 入
437. 6 20, 258 下 谷 財 産 区 諸 収 入 6, 000 26, 258
繰 越 金 555, 000 1, 272, 129 229. 2 717, 129 計 3, 500, 000 3, 573, 744 102. 1 73, 744
収 入済額 は357万 円で，前 年度の412万 円に比べ 54万円（ 13. 3％） の減少とな ってい る。
予算現 額350万円に 対する執 行率は102. 1％ である。
イ 歳 出
歳出の 款別決算 状況は， 次表のと おりであ る。
予 算 現 額 支 出 済 額 不 用 額
執 行 率
款 Ｂ
Ａ Ｂ Ａ Ａ − Ｂ
円 円 % 円
吉 田 財 産 区 費 2, 805, 000 2, 152, 455 76. 7 652, 545 下 谷 財 産 区 費 238, 000 45, 955 19. 3 192, 045
予 備 費 457, 000 0 0 457, 000
計 3, 500, 000 2, 198, 410 62. 8 1, 301, 590
支 出済額 は219万 円で，前 年度の284万 円に比べ 65万円（ 22. 8％） の減少とな ってい る。
（ ６ ） 町 営 福 渡 駅 前 駐 車 場 事 業
歳 入決 算 額 は 1, 225万 円 ，歳 出 決 算 額 は249万 円 で ，差 引 976万円 の 剰 余金 を 生じ ， これを岡 山市へ引 き継いで いる。（資料第5- 7参 照）
ア 歳 入
歳入の 款別決算 状況は， 次表のと おりであ る。
執行率 予算現額に比し 予 算 現 額 収 入 済 額
款 Ｂ 増 ， 減 （ △ ）
Ａ Ｂ Ａ Ｂ−Ａ
円 円 % 円
事 業 収 入 3, 600, 000 2, 849, 070 79. 1 △ 750, 930
諸 収 入 1, 000 10 1. 0 △ 990
繰 越 金 291, 000 291, 216 100. 1 216 繰 入 金 9, 119, 000 9, 119, 000 100. 0 0 計 13, 011, 000 12, 259, 296 94. 2 △ 751, 704
収 入済額 は1, 225万円で， 前年度の 444万円に比 べ781万円（176. 0％）の増加 となっ ている。
予算現 額1, 301万円 に対する 執行率は 94. 2％で ある。
イ 歳 出
歳出の 款別決算 状況は， 次表のと おりであ る。
予 算 現 額 支 出 済 額 不 用 額
執行率
款 Ｂ
Ａ Ｂ Ａ Ａ−Ｂ
円 円 % 円
総 務 費 12, 991, 000 2, 494, 076 19. 2 10, 496, 924
予 備 費 20, 000 0 0 20, 000
計 13, 011, 000 2, 494, 076 19. 2 10, 516, 924
支 出済 額 は 249万円 で ， 前 年 度の 415万 円 に比 べ 165万 円（ 39. 9％ ） の 減少 と なっ て いる。
（ ７ ） 農 業 集 落 排 水 事 業
歳 入決 算 額 は 6, 231万 円 ，歳 出 決 算 額 は3, 289万 円 で ，差 引 2, 942万 円 の剰 余 金を 生 じ，これ を岡山市 へ引き継 いでいる。（資料 第5- 8参照）
ア 歳 入
歳入の 款別決算 状況は， 次表のと おりであ る。
執行率 予算現額に比し 予 算 現 額 収 入 済 額
款 Ｂ 増 ， 減 （ △ ）
Ａ Ｂ Ａ Ｂ−Ａ
円 円 % 円
分担金及び負担金 5, 000, 000 9, 575, 000 191. 5 4, 575, 000 使用料及び手数料 7, 590, 000 6, 657, 190 87. 7 △ 932, 810 繰 入 金 25, 069, 000 25, 069, 000 100. 0 0 繰 越 金 3, 099, 000 3, 099, 002 100. 0 2
諸 収 入 0 16, 958 − 16, 958
町 債 17, 900, 000 17, 900, 000 100. 0 0 計 58, 658, 000 62, 317, 150 106. 2 3, 659, 150
収 入済額 は6, 231万円で， 前年度の 5, 832万円に 比べ399万円（ 6. 9％）の増加 となっ ている。
予算現 額5, 865万円 に対する 執行率は 106. 2％である 。
， ，
農業集 落排水事 業地元分 担金の収 納率は現 年度分が 98. 7％ 滞 納繰越分 が100. 0％ 合計では 98. 7％と なってお り，収入 未済額は 12万円で ある。
農業集 落排 水使用料 の収納率 は，現年 度分が99. 4％，滞 納繰越分 が48. 3％， 合計で は99. 1％ となって おり，収 入未済額 は5万円であ る。（資 料第7参照）
農業集落 排水事業 地元分担 金及び使 用料の収 入状況
収 納 率
収 入 未 済 額
区 分 調 定 額 収 入 済 額 Ｂ 不納欠損 額
Ａ Ｂ Ａ
千 円 千 円 % 千 円 千円
9, 675 9, 550 98. 7 0 125 農業 集落 排 水事 業地 元 分担 金 現年 度分
25 25 100. 0 0 0
〃 滞 納繰 越分
9, 700 9, 575 98. 7 0 125 計
6, 681 6, 638 99. 4 0 43 農 業 集 落 排 水 使 用 料 現 年 度 分
28 14 48. 3 0 15
〃 滞 納繰 越分
