款 03 民生費 項 01 社会福祉費
金 額
01 社会福祉総務 2,928,997,396 2,272,556,270
費
01 報酬 815,000 392,000
02 給料 119,699,000 119,698,272 03 職員手当等 79,891,561 76,437,876
04 共済費 33,924,379 33,924,379
07 賃金 399,000 349,272
08 報償費 10,130,930 8,958,930
09 旅費 27,000 15,884
11 需用費 2,834,516 1,779,043
12 役務費 24,039,000 15,298,902
13 委託料 149,081,848 103,756,973
14 使用料及び賃 3,860,152 3,754,144 借料
15 工事請負費 16,757,820 15,174,540 18 備品購入費 366,120 366,120 19 負担金、補助 1,033,512,000 523,118,858
及び交付金
20 扶助費 67,291,070 63,911,900 25 積立金 6,152,000 6,110,286
27 公課費 19,000 18,100
28 繰出金 1,380,197,000 1,299,490,791 目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
金 額
01 社会福祉総務 2,928,997,396 2,272,556,270
費
01 報酬 815,000 392,000
02 給料 119,699,000 119,698,272 03 職員手当等 79,891,561 76,437,876
04 共済費 33,924,379 33,924,379
07 賃金 399,000 349,272
08 報償費 10,130,930 8,958,930
09 旅費 27,000 15,884
11 需用費 2,834,516 1,779,043
12 役務費 24,039,000 15,298,902
13 委託料 149,081,848 103,756,973
14 使用料及び賃 3,860,152 3,754,144 借料
15 工事請負費 16,757,820 15,174,540 18 備品購入費 366,120 366,120 19 負担金、補助 1,033,512,000 523,118,858
及び交付金
20 扶助費 67,291,070 63,911,900 25 積立金 6,152,000 6,110,286
27 公課費 19,000 18,100
28 繰出金 1,380,197,000 1,299,490,791
現 額 計
区 分
繰越明許費 155,826,145 予算現額計内訳
500,614,981 当初予算額 1,906,722,000
補正予算額 541,341,000
継続費及び繰越事業費繰越額 478,864,000 予備費支出及び流用増減 2,070,396 423,000 ◎一般職人件費 229,602,985
○一般職人件費 229,602,985 728 ・給料 119,698,272
一般職員給料 119,698,272
繰越明許費 2,453,685 ・職員手当等 75,980,334
1,000,000 扶養手当 2,432,000
地域手当 7,626,828
住居手当 1,788,000
通勤手当 2,017,870
49,728 社会福祉業務手当 268,000
管理職手当 4,333,200
繰越明許費 760,000 時間外勤務手当 9,977,779
412,000 休日勤務手当 58,447
期末手当 29,032,343
11,116 勤勉手当 17,050,867
児童手当 1,395,000
繰越明許費 955,473 共済費へ流用 72,379
100,000 こぶし園費職員手当等 68,043
へ流用
繰越明許費 2,741,117 こぶし園費共済費へ流 16,017
5,998,981 用
・共済費 33,924,379
繰越明許費 630,875 共済組合負担金 33,503,744
44,694,000 公務災害補償基金負担 237,281
金
106,008 社会保険料 161,772
労働保険料 21,582
職員手当等から流用 72,379
1,583,280 ◎社会福祉総務諸費 2,661,167 ○社会福祉総務諸費 2,661,167
・報償費 40,000
協力謝礼 40,000
繰越明許費 61,983,142 ・旅費 15,884
448,410,000 普通旅費 15,884
・需用費 757,927
3,379,170 消耗品費 335,133
燃料費 36,827
41,714 印刷製本費 158,922
施設修繕料 89,100
900 車両修繕料 137,945
・役務費 704,856
80,706,209 通信運搬費 247,323
広告料 12,285
款 03 民生費 項 01 社会福祉費
金 額
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
金 額
現 額 計
区 分
保険料 34,540
・工事請負費 86,400
子供の遊び場遊具撤去 86,400
工事
・負担金、補助及び交付 1,038,000 金
千葉県更生保護助成協 425,000
会負担金
社会を明るくする運動 513,000
実施負担金
野田市献血推進協議会 100,000
補助金 ・扶助費
・公課費 18,100
自動車重量税 18,100
◎社会福祉振興費 93,963,220 ○社会福祉協議会補助金 11,112,000
・負担金、補助及び交付 11,112,000 金
社会福祉協議会補助金 11,112,000 ○社会福祉協議会活動促 17,536,500 進費
・負担金、補助及び交付 17,536,500 金
心配ごと相談事業補助 46,500
金
社会福祉協議会福祉活 2,567,000 動専門員設置費補助金
ボランティアコーディ 1,800,000 ネーター補助金
地域コミュニティづく 640,000
り推進支援事業補助金
地区社協活動費補助金 2,200,000 日常生活自立支援事業 8,385,000 実施補助金
法人後見事業補助金 1,898,000
○社会福祉団体補助金 400,000 ・負担金、補助及び交付 400,000 金
被爆者の会補助金 150,000
戦没者慰霊塔保存等補 170,000
助金
野田ボランティア協会 80,000
補助金
○各種見舞金 64,914,720 ・使用料及び賃借料 1,224,720
電算機等使用料 1,224,720
・扶助費 63,690,000
災害見舞金 320,000
款 03 民生費 項 01 社会福祉費
金 額
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
金 額
現 額 計
区 分
難病療養者見舞金 63,100,000
民生委員報償費等報償 48,430
費へ流用
生活困窮者自立支援事 152,500
業報償費へ流用
◎福祉のまちづくり 13,708,912 ○福祉のまちづくり 13,708,912
・需用費 126,592
消耗品費 98,421
食糧費 7,651
印刷製本費 20,520
・工事請負費 13,084,200
応急処理工事 13,084,200
備品購入費へ流用 366,120
・備品購入費 366,120
会議用備品 366,120
工事請負費から流用 366,120
・負担金、補助及び交付 132,000 金
福祉のまちづくり補助 132,000
金
◎民生委員報償費等 10,067,347 ○民生委員報償費等 10,067,347
・報酬 32,500
民生委員推薦会委員報 32,500
酬
・報償費 8,522,430
委員等報償金 8,522,430
各種見舞金扶助費から 48,430
流用
・需用費 33,781
消耗品費 33,781
・役務費 10,278
通信運搬費 10,278
・負担金、補助及び交付 1,468,358 金
民生委員児童委員協議 1,468,358 会補助金
◎総合福祉会館管理費 4,684,261 ○総合福祉会館管理費 4,684,261
・需用費 530,516
消耗品費 48,944
施設修繕料 481,572
予備費充当 150,516
・委託料 1,994,653 総合福祉会館管理業務 1,983,853 委託料
空調機械保守点検委託 10,800
款 03 民生費 項 01 社会福祉費
金 額
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
金 額
現 額 計
区 分
使用料及び賃借料へ流 3,152
用
・使用料及び賃借料 155,152
複写機使用料 155,152
委託料から流用 3,152
・工事請負費 2,003,940
空調設備設置工事 2,003,940
予備費充当 2,003,940
◎社会福祉施設整備基金 6,110,162 積立金
○社会福祉施設整備基金 6,110,162 積立金
・積立金 6,110,162
積立金 6,110,162
◎高額療養費貸付基金積 124 立金
○高額療養費貸付基金積 124 立金
・積立金 124
積立金 124
◎国民健康保険特別会計 1,299,490,791 繰出金
○国民健康保険特別会計 1,299,490,791 繰出金
・繰出金 1,299,490,791
保険基盤安定分 899,111,088
人件費分 99,783,628
事務費分 63,632,192
出産育児一時金分 40,083,400
財政安定化支援事業分 46,880,483
その他の繰出金 150,000,000
◎地域福祉推進事業 84,500 ○地域福祉推進事業 84,500
・報酬 84,500
地域福祉計画審議会委 84,500
員報酬
◎住宅困窮者民間賃貸住 3,574 宅居住支援事業費
○住宅困窮者民間賃貸住 3,574 宅居住支援事業費
・需用費 3,574
消耗品費 3,574
◎社会福祉法人の監査等 285,910 事業
○社会福祉法人の監査等 285,910 事業
・報酬 275,000
会計指導員報酬 275,000
・需用費 9,368
款 03 民生費 項 01 社会福祉費
金 額
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
金 額
現 額 計
区 分
・役務費 1,542
通信運搬費 1,542
◎臨時福祉給付金給付事 145,053,602 業費
○臨時福祉給付金給付事 145,053,602 業費
・職員手当等 361,171
時間外勤務手当 361,171
・報償費 28,000
協力謝礼 28,000
・需用費 98,430
消耗品費 98,430
・役務費 9,850,281
通信運搬費 7,938,141
手数料 1,912,140
・委託料 42,345,720
臨時福祉給付金業務委 42,345,720
託料
・負担金、補助及び交付 92,370,000 金
臨時福祉給付金 92,370,000
◎避難行動要支援者支援 3,733,095 事業
○避難行動要支援者支援 3,733,095 事業
・賃金 349,272
臨時雇 349,272
・需用費 135,696
消耗品費 17,971
印刷製本費 117,725
負担金、補助及び交付 2,000
金へ流用
・役務費 871,855
通信運搬費 871,855
・使用料及び賃借料 2,374,272
電算機等使用料 222,912
システム使用料 2,151,360
・負担金、補助及び交付 2,000 金
各種研修会負担金 2,000
需用費から流用 2,000
◎生活困窮者自立支援事 25,203,920 業
○生活困窮者自立支援事 25,203,920 業
・報償費 332,500
褒賞品 332,500
各種見舞金扶助費から 152,500
流用
款 03 民生費 項 01 社会福祉費
金 額
02 人権施策推進 7,442,000 6,050,254
費
01 報酬 416,000 221,000
08 報償費 6,000
09 旅費 50,000 24,230
11 需用費 885,331 508,542
12 役務費 522,669 440,827
13 委託料 4,699,000 4,158,002
18 備品購入費 56,000 53,253
19 負担金、補助 807,000 644,400
及び交付金 目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
金 額
02 人権施策推進 7,442,000 6,050,254
費
01 報酬 416,000 221,000
08 報償費 6,000
09 旅費 50,000 24,230
11 需用費 885,331 508,542
12 役務費 522,669 440,827
13 委託料 4,699,000 4,158,002
18 備品購入費 56,000 53,253
19 負担金、補助 807,000 644,400
及び交付金
現 額 計
区 分
保険料 145,000
・委託料 24,504,520
自立相談支援事業委託 19,880,176
料
学習支援事業委託料 4,624,344
・扶助費 221,900
住居確保給付金 221,900
繰越明許費
◎臨時福祉給付金給付事 437,902,700 業費
○臨時福祉給付金給付事 437,902,700 業費
・職員手当等 96,371
時間外勤務手当 96,371
・報償費 36,000
協力謝礼 36,000
・需用費 83,159
消耗品費 83,159
・役務費 3,715,090
通信運搬費 2,485,186
手数料 1,229,904
・委託料 34,912,080
臨時福祉給付金業務委 34,912,080
託料
・負担金、補助及び交付 399,060,000 金
臨時福祉給付金 399,060,000
繰越明許費不用額 ４０，９６１，３００
1,391,746 予算現額計内訳
当初予算額 7,442,000
195,000 ◎人権施策推進諸費 156,000 ○人権施策推進諸費 156,000 6,000 ・報酬 156,000
人権施策推進協議会委 156,000
25,770 員報酬
◎人権啓発費 578,701 376,789 ○人権啓発費 578,701
・旅費 1,648
81,842 普通旅費 1,648
・需用費 224,610
540,998 消耗品費 224,610
・役務費 202,443
2,747 通信運搬費 22,443
手数料 180,000
162,600 ・負担金、補助及び交付 150,000 金
款 03 民生費 項 01 社会福祉費
金 額
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
金 額
現 額 計
区 分
千葉県人権センター負 50,000
担金
◎同和対策費 77,523 ○同和対策費 77,523
・需用費 67,886
消耗品費 67,886
・役務費 5,757
通信運搬費 2,525
手数料 743
保険料 2,489
・委託料 880
口座振替委託料 880
・負担金、補助及び交付 3,000 金
各種研修会負担金 3,000
◎男女共同参画費 4,728,798 ○男女共同参画費 1,556,566
・報酬 65,000
男女共同参画審議会委 65,000
員報酬
・旅費 9,106
普通旅費 7,240
研修旅費 1,866
・需用費 140,767
消耗品費 13,327
印刷製本費 127,440
・役務費 121,368
通信運搬費 4,368
手数料 117,000
委託料から流用 117,000
・委託料 1,167,072
講演会等開催委託料 105,000
女性相談委託料 1,062,072
役務費へ流用 117,000
・備品購入費 53,253
図書 53,253
○ドメスティック・バイ 86,534 オレンス対策費
・旅費 11,944
普通旅費 11,944
・役務費 49,590
通信運搬費 49,590
・負担金、補助及び交付 25,000 金
緊急生活支援資金助成 25,000
金
○緊急一時保護施設管理 3,085,698 運営費
・需用費 33,979
款 03 民生費 項 01 社会福祉費
金 額
03 福祉会館費 94,720,109 94,517,063
02 給料 36,800,000 36,799,620
03 職員手当等 22,938,506 22,900,208
04 共済費 10,935,494 10,935,494
08 報償費 3,396,316 3,308,176
09 旅費 55,000 52,212
11 需用費 7,727,109 7,727,109
12 役務費 655,970 643,010
13 委託料 9,243,714 9,209,592
14 使用料及び賃 2,163,000 2,155,375 借料
18 備品購入費 92,000 74,667
19 負担金、補助 670,000 670,000
及び交付金 目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
金 額
03 福祉会館費 94,720,109 94,517,063
02 給料 36,800,000 36,799,620
03 職員手当等 22,938,506 22,900,208
04 共済費 10,935,494 10,935,494
08 報償費 3,396,316 3,308,176
09 旅費 55,000 52,212
11 需用費 7,727,109 7,727,109
12 役務費 655,970 643,010
13 委託料 9,243,714 9,209,592
14 使用料及び賃 2,163,000 2,155,375 借料
18 備品購入費 92,000 74,667
19 負担金、補助 670,000 670,000
及び交付金
現 額 計
区 分
ガス料 3,378
上下水道料 23,976
役務費へ流用 1,669
・役務費 61,669
通信運搬費 61,669
需用費から流用 1,669
・委託料 2,990,050
警備委託料 362,880
施設運営委託料 2,627,170
◎人権擁護費 509,232 ○人権擁護費 509,232
・旅費 1,532
普通旅費 1,532
・需用費 41,300
食糧費 41,300
・負担金、補助及び交付 466,400 金
柏人権擁護委員協議会 466,400
負担金
203,046 予算現額計内訳
当初予算額 95,428,000
補正予算額 △839,000
予備費支出及び流用増減 131,109
380 ◎一般職人件費 70,635,322 ○一般職人件費 70,635,322 38,298 ・給料 36,799,620
一般職員給料 36,799,620
・職員手当等 22,900,208
扶養手当 1,266,000
88,140 地域手当 2,400,978
住居手当 648,000
2,788 通勤手当 764,100
管理職手当 1,950,672
時間外勤務手当 51,009
期末手当 9,389,968
12,960 勤勉手当 5,949,481
児童手当 480,000
34,122 共済費へ流用 12,494
・共済費 10,935,494
7,625 共済組合負担金 10,864,708
公務災害補償基金負担 70,786
金
17,333 職員手当等から流用 12,494
◎福祉会館管理運営費 23,881,741 ○福祉会館管理運営費 23,881,741
・報償費 3,308,176
講師謝礼 3,191,500
款 03 民生費 項 01 社会福祉費
金 額
27 公課費 43,000 41,600
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
金 額
27 公課費 43,000 41,600
現 額 計
区 分
1,400 役務費へ流用 4,684
・旅費 52,212
普通旅費 52,212
・需用費 7,727,109
消耗品費 815,869
燃料費 1,184,993
食糧費 745,850
印刷製本費 15,303
電気料 3,087,918
上下水道料 504,798
施設修繕料 983,404
物品修繕料 193,118
車両修繕料 195,856
予備費充当 131,109
・役務費 643,010
通信運搬費 357,242
手数料 130,924
保険料 154,844
報償費から流用 4,684
委託料から流用 14,286
・委託料 9,209,592
設備保守点検委託料 972,000
警備委託料 497,664
浄化槽維持管理委託料 532,785
廃棄物収集委託料 590,400
特殊建築物調査等委託 399,600
料
産業廃棄物運搬処理委 25,676
託料
施設管理委託料 6,075,352
植木剪定委託料 77,235
会館まつり放送委託料 38,880
役務費へ流用 14,286
・使用料及び賃借料 2,155,375
物品借上料 81,021
借地料 1,571,000
テレビ受信料 29,090
複写機使用料 474,264
・備品購入費 74,667
施設用備品 74,667
・負担金、補助及び交付 670,000 金
千葉県隣保館連絡協議 640,000
会負担金
全国隣保館東日本ブロ 30,000
ック職員研修会負担金
・公課費 41,600
款 03 民生費 項 01 社会福祉費
金 額
04 障がい者福祉 2,562,119,939 2,526,221,602
費
01 報酬 1,596,000 1,441,500
07 賃金 2,684,000 2,178,384
08 報償費 3,797,940 3,797,940
09 旅費 119,062 81,084
11 需用費 780,000 685,246
12 役務費 9,521,000 9,269,285
13 委託料 24,602,756 24,003,396
14 使用料及び賃 4,621,000 4,619,760 借料
19 負担金、補助 64,797,870 61,948,276 及び交付金
20 扶助費 2,449,567,311 2,418,174,823
25 積立金 33,000 21,908
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
金 額
04 障がい者福祉 2,562,119,939 2,526,221,602
費
01 報酬 1,596,000 1,441,500
07 賃金 2,684,000 2,178,384
08 報償費 3,797,940 3,797,940
09 旅費 119,062 81,084
11 需用費 780,000 685,246
12 役務費 9,521,000 9,269,285
13 委託料 24,602,756 24,003,396
14 使用料及び賃 4,621,000 4,619,760 借料
19 負担金、補助 64,797,870 61,948,276 及び交付金
20 扶助費 2,449,567,311 2,418,174,823
25 積立金 33,000 21,908
現 額 計
区 分
35,898,337 予算現額計内訳
当初予算額 2,435,104,000
補正予算額 121,854,000
予備費支出及び流用増減 5,161,939
154,500 ◎障がい者基本計画費 97,500 ○障がい者基本計画費 97,500 505,616 ・報酬 97,500
障がい者基本計画推進 97,500
協議会委員報酬
◎障害支援区分認定事務 2,304,179 37,978 費
○障害支援区分認定事務 2,304,179 94,754 費
・報酬 1,344,000
251,715 障害支援区分認定審査 1,344,000
会委員報酬
599,360 ・旅費 1,226
普通旅費 1,226
1,240 ・需用費 7,992
消耗品費 7,992
・役務費 950,961
2,849,594 通信運搬費 12,500
手数料 938,461
◎障害支援区分訪問調査 201,992 31,392,488 事務費
○障害支援区分訪問調査 201,992 11,092 事務費
・旅費 18,104
普通旅費 18,104
・役務費 183,888
通信運搬費 183,888
◎自立支援給付事業 1,654,092,835 ○介護給付費 194,996,849
・旅費 3,732
普通旅費 3,732
・需用費 112,960
消耗品費 93,960
印刷製本費 19,000
・役務費 1,101,468
通信運搬費 19,959
手数料 1,081,509
・使用料及び賃借料 4,228,980
電算機等使用料 4,228,980
・扶助費 189,549,709
居宅介護費 58,905,998
重度訪問介護費 5,836,042
短期入所費 29,408,302
款 03 民生費 項 01 社会福祉費
金 額
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
金 額
現 額 計
区 分
高額障害福祉サービス 555,635
費
同行援護費 5,949,669
計画相談支援給付費 19,501,672
行動援護費 16,592,411
○訓練等給付費 234,486,886 ・旅費 2,766
普通旅費 2,766
・扶助費 234,484,120
共同生活援助費 234,484,120
自立支援医療費扶助費 204,120
から流用
○補装具給付費 32,934,082 ・旅費 7,544
普通旅費 7,544
・役務費 65,621
通信運搬費 65,621
・扶助費 32,860,917
補装具給付費 32,860,917
自立支援医療費扶助費 4,732,917
から流用
○障がい者施設支援給付 1,077,389,976 費
・旅費 2,464
普通旅費 2,464
・役務費 11,685
通信運搬費 11,685
・扶助費 1,077,375,827 障がい者施設支援給付 1,077,375,827 費
○自立支援医療費 114,285,042 ・役務費 92,020
通信運搬費 35,237
手数料 56,783
・扶助費 114,193,022
更生医療 112,314,309
育成医療 1,878,713
訓練等給付費扶助費へ 204,120
流用
補装具給付費扶助費へ 4,732,917
流用
◎居宅介護事業所費 293,338 ○居宅介護事業運営費 293,338
・賃金 176,024
臨時雇 176,024
・旅費 3,660
普通旅費 3,660
・需用費 22,884
消耗品費 22,884
款 03 民生費 項 01 社会福祉費
金 額
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
金 額
現 額 計
区 分
保険料 23,990
・使用料及び賃借料 66,780
電算機等使用料 66,780
◎地域生活支援事業 165,569,115 ○成年後見制度事業費 93,944
・役務費 14,130
通信運搬費 7,030
手数料 7,100
・扶助費 79,814
成年後見制度利用支援 79,814
助成金
日常生活用具給付等事 8,488
業費扶助費へ流用
○コミュニケーション支 4,375,076 援事業費
・賃金 1,318,360
臨時雇 1,318,360
・旅費 3,936
普通旅費 3,936
・委託料 3,052,780
手話奉仕員派遣費 1,776,861
要約筆記奉仕員派遣費 1,275,919
○日常生活用具給付等事 32,898,701 業費
・役務費 102,547
通信運搬費 102,547
・扶助費 32,796,154
日常生活用具給付費 32,640,234
日常生活用具取付費 155,920
成年後見制度事業費扶 8,488
助費から流用
障がい者等一時支援事 1,747,666
業費扶助費から流用
○移動支援事業費 24,457,275 ・委託料 221,108
盲人ガイドヘルパー派 221,108
遣費
・扶助費 24,236,167
移動支援給付費 24,236,167
予備費充当 3,424,167
○障がい者等一時支援事 41,534,513 業費
・役務費 58,935
通信運搬費 58,935
・扶助費 41,475,578
障がい者等一時支援給 41,475,578
付費
日常生活用具給付等事 1,747,666
款 03 民生費 項 01 社会福祉費
金 額
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
金 額
現 額 計
区 分
訪問入浴サービス事業 175,756
費委託料へ流用
○地域活動支援センター 55,255,350 事業費
・役務費 2,570
通信運搬費 2,570
・委託料 3,000,000
地域活動支援センター 3,000,000
委託料
・負担金、補助及び交付 52,252,780 金
地域活動支援センター 52,252,780
補助金
予備費充当 1,684,780
○訪問入浴サービス事業 3,842,756 費
・委託料 3,842,756
訪問入浴サービス委託 3,842,756
料
障がい者等一時支援事 175,756
業費扶助費から流用
○奉仕員養成・研修事業 2,552,268 費
・委託料 2,552,268
講習会 2,552,268
○生活訓練等事業費 258,661 ・報償費 10,000
講師謝礼 10,000
・需用費 11,580
賄材料費 11,580
・委託料 237,081
パソコン講習会 237,081
○スポーツ・レクリェー 192,000 ション教室開催等事業
費
・負担金、補助及び交付 192,000 金
心身障害者釣大会負担 192,000
金
○点字・声の広報等発行 108,571 事業費
・委託料 108,571
点字・声の広報等発行 108,571
費
◎障がい者援護対策費 288,984,529 ○施設援護対策費 3,499,776
・扶助費 3,499,776
障害者支援施設等措置 3,499,776
費
款 03 民生費 項 01 社会福祉費
金 額
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
金 額
現 額 計
区 分
・報償費 3,732,100
協力謝礼 3,702,100
祝金 30,000
扶助費から流用 196,100
・旅費 8,606
普通旅費 8,606
・需用費 110,319
消耗品費 93,039
印刷製本費 17,280
・役務費 608,622
通信運搬費 606,468
手数料 2,154
・委託料 403,752
福祉カー貸付事業委託 252,924
料
教習用自動車運営委託 42,828
料
システム改修委託料 108,000
・使用料及び賃借料 324,000
電算機等使用料 324,000
・負担金、補助及び交付 9,498,096 金
心身障害者扶養年金制 211,680
度加入者補助金
知的障害者生活ホーム 1,752,000
運営事業補助金
知的障害者施設整備事 238,000
業借入金利子補給金
手話サークル補助金 100,000
野田点訳奉仕会補助金 50,000
朗読奉仕グループあい 90,000
の会補助金
サンスマイル補助金 100,000
野田市肢体不自由児者 50,000
父母の会補助金
聴覚障害者協会補助金 30,000
視覚障がい者協会補助 30,000
金
手をつなぐ親の会補助 450,000
金
障がい者等グループホ 5,869,916
ーム運営費補助金
重症心身障がい児等短 139,500
期入所特別支援事業補 助金
身体障がい者福祉会補 387,000
助金
あすなろ職業指導所費 5,910
款 03 民生費 項 01 社会福祉費
金 額
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
金 額
現 額 計
区 分
・扶助費 270,799,258
身体障がい者福祉手当 156,024,000
特別障害者手当 50,400,450
障害児福祉手当 15,206,440
経過的福祉手当 1,224,720
知的障がい者福祉手当 8,752,200
重度知的障がい者福祉 13,156,650
手当
福祉タクシー利用者助 6,404,020
成金
身体障害者手帳交付診 2,114,920
断料助成金
精神障害者保健福祉手 599,608
帳交付診断料助成金
心身障がい者短期保護 88,000
委託料助成金
障害者支援施設等通所 5,837,810
者交通費助成金
傷害保険料助成金 697,300
障がい者グループホー 10,293,140
ム等入居者家賃助成金
報償費へ流用 196,100
◎障がい者医療費 403,712,025 ○障がい者医療費 403,712,025
・賃金 684,000
臨時雇 684,000
・需用費 277,600
消耗品費 90,944
印刷製本費 186,656
・役務費 5,920,544
通信運搬費 714,103
手数料 5,206,441
・負担金、補助及び交付 5,400 金
重度身体障がい者医療 3,600
事務負担金
重度知的障がい者医療 1,500
事務負担金
重度精神障がい者医療 300
事務負担金
・扶助費 396,824,481
重度身体障がい者医療 324,094,420
費助成金
重度知的障がい者医療 25,860,302
費助成金
重度精神障がい者医療 32,150,799
費助成金
精神障がい者医療費助 14,718,960
款 03 民生費 項 01 社会福祉費
金 額
05 障がい者相談 4,036,000 3,520,455
支援費
08 報償費 264,000 264,000
09 旅費 42,000 41,096
11 需用費 257,000 66,998
12 役務費 11,000 3,300
13 委託料 3,462,000 3,145,061
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
金 額
05 障がい者相談 4,036,000 3,520,455
支援費
08 報償費 264,000 264,000
09 旅費 42,000 41,096
11 需用費 257,000 66,998
12 役務費 11,000 3,300
13 委託料 3,462,000 3,145,061
現 額 計
区 分
◎愛のともしび基金積立 21,908 金
○愛のともしび基金積立 21,908 金
・積立金 21,908
積立金 21,908
◎障がい者福祉諸費 483,301 ○障がい者福祉諸費 483,301
・報償費 55,840
調査員謝礼 55,840
予備費充当 55,840
・旅費 29,046
普通旅費 29,046
予備費充当 3,062
・需用費 141,911
消耗品費 73,827
印刷製本費 68,084
・役務費 132,304
通信運搬費 132,304
・委託料 124,200
口座振替委託料 124,200
◎障がい者福祉システム 10,460,880 事業費
○障がい者福祉システム 10,460,880 事業費
・委託料 10,460,880
障がい者福祉システム 2,289,600
修正委託料
障がい者福祉システム 8,171,280
データ抽出委託料
515,545 予算現額計内訳
当初予算額 4,036,000
◎障がい者相談支援費 3,520,455 ○障がい者相談支援費 3,520,455 904 ・報償費 264,000
障がい者相談員報償金 264,000
190,002 ・旅費 41,096
普通旅費 41,096
7,700 ・需用費 66,998
消耗品費 66,998
316,939 ・役務費 3,300
保険料 3,300
・委託料 3,145,061
啓発委託料 105,000
相談支援事業委託料 870,252
Ｂ型肝炎抗体検査委託 40,608
款 03 民生費 項 01 社会福祉費
金 額
06 心身障がい者 24,612,000 24,586,870
福祉作業所費
08 報償費 16,000 12,000
12 役務費 54,000 53,030
13 委託料 24,542,000 24,521,840
07 あすなろ職業 82,871,430 79,191,023
指導所費
11 需用費 268,000 267,840
12 役務費 24,000 23,884
13 委託料 78,053,000 74,372,869
15 工事請負費 1,765,800 1,765,800
18 備品購入費 279,720 279,720
19 負担金、補助 2,480,910 2,480,910 及び交付金
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
金 額
06 心身障がい者 24,612,000 24,586,870
福祉作業所費
08 報償費 16,000 12,000
12 役務費 54,000 53,030
13 委託料 24,542,000 24,521,840
07 あすなろ職業 82,871,430 79,191,023
指導所費
11 需用費 268,000 267,840
12 役務費 24,000 23,884
13 委託料 78,053,000 74,372,869
15 工事請負費 1,765,800 1,765,800
18 備品購入費 279,720 279,720
19 負担金、補助 2,480,910 2,480,910 及び交付金
現 額 計
区 分
障がい者施設通所者支 2,129,201
援事業委託料
25,130 予算現額計内訳
当初予算額 24,612,000
4,000 ◎心身障がい者福祉作業 24,586,870 所運営諸費
970 ○心身障がい者福祉作業 24,586,870 所運営諸費
20,160 ・報償費 12,000
心身障がい者福祉作業 12,000
所指定管理者候補者選 定委員会委員謝礼
・役務費 53,030
保険料 53,030
・委託料 24,521,840
電気保安管理委託料 159,840
心身障がい者福祉作業 24,362,000
所指定管理料
3,680,407 予算現額計内訳
当初予算額 80,401,000
補正予算額 419,000
予備費支出及び流用増減 2,051,430
160 ◎あすなろ職業指導所管 79,191,023 理運営費
116 ○あすなろ職業指導所管 79,191,023 理運営費
3,680,131 ・需用費 267,840
施設修繕料 267,840
・役務費 23,884
保険料 23,884
・委託料 74,372,869
あすなろ職業指導所指 74,372,869
定管理料
・工事請負費 1,765,800
ガス整圧施設修繕工事 1,188,000
雨漏り修繕工事 280,800
火災報知設備改修工事 297,000
予備費充当 1,765,800
・備品購入費 279,720
施設用備品 279,720
予備費充当 279,720
・負担金、補助及び交付 2,480,910 金
福祉人材処遇改善事業 2,480,910
款 03 民生費 項 01 社会福祉費
金 額
08 こぶし園費 149,984,060 148,314,228
01 報酬 444,000 444,000
02 給料 50,684,928 50,684,928
03 職員手当等 30,209,043 30,209,043
04 共済費 14,646,089 14,646,089
07 賃金 19,532,000 19,181,512
08 報償費 237,000 225,868
09 旅費 325,000 284,686
11 需用費 8,345,782 7,962,563
12 役務費 1,045,000 834,304
13 委託料 21,224,000 20,850,617
14 使用料及び賃 2,230,000 2,123,688 借料
16 原材料費 252,000 135,192
18 備品購入費 35,218 35,218
19 負担金、補助 185,000 177,120
及び交付金
20 扶助費 580,000 511,200
27 公課費 9,000 8,200
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
金 額
08 こぶし園費 149,984,060 148,314,228
01 報酬 444,000 444,000
02 給料 50,684,928 50,684,928
03 職員手当等 30,209,043 30,209,043
04 共済費 14,646,089 14,646,089
07 賃金 19,532,000 19,181,512
08 報償費 237,000 225,868
09 旅費 325,000 284,686
11 需用費 8,345,782 7,962,563
12 役務費 1,045,000 834,304
13 委託料 21,224,000 20,850,617
14 使用料及び賃 2,230,000 2,123,688 借料
16 原材料費 252,000 135,192
18 備品購入費 35,218 35,218
19 負担金、補助 185,000 177,120
及び交付金
20 扶助費 580,000 511,200
27 公課費 9,000 8,200
現 額 計
区 分
障がい者福祉費負担金 5,910
、補助及び交付金から 流用
1,669,832 予算現額計内訳
当初予算額 152,345,000
補正予算額 △2,445,000
予備費支出及び流用増減 84,060
◎一般職人件費 95,540,060 ○一般職人件費 95,540,060
・給料 50,684,928
一般職員給料 50,684,928
共済費へ流用 72
・職員手当等 30,209,043
扶養手当 1,974,000
地域手当 3,225,270
350,488 住居手当 192,000
通勤手当 828,400
11,132 社会福祉業務手当 384,000
管理職手当 1,095,444
40,314 時間外勤務手当 1,470,508
期末手当 12,787,557
383,219 勤勉手当 7,991,864
児童手当 260,000
210,696 社会福祉総務費職員手 68,043
当等から流用
373,383 ・共済費 14,646,089
共済組合負担金 14,558,355
106,312 公務災害補償基金負担 87,734
金
社会福祉総務費職員手 16,017
116,808 当等から流用
給料から流用 72
◎こぶし園管理運営費 52,774,168 ○こぶし園管理運営費 52,774,168 7,880 ・報酬 444,000
こぶし園嘱託医報酬 444,000
・賃金 19,181,512
68,800 臨時雇 19,181,512
・報償費 225,868
800 講師謝礼 88,650
医師等報償金 103,970
賞品賞金 33,248
・旅費 284,686
普通旅費 263,040
研修旅費 21,646
・需用費 7,962,563
消耗品費 1,336,170
款 03 民生費 項 01 社会福祉費
金 額
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
金 額
現 額 計
区 分
印刷製本費 213,840
電気料 1,210,072
ガス料 1,175,927
上下水道料 687,894
施設修繕料 325,188
物品修繕料 23,760
車両修繕料 92,067
賄材料費 2,792,126
備品購入費へ流用 35,218
・役務費 834,304
通信運搬費 136,430
手数料 616,879
保険料 80,995
・委託料 20,850,617
設備保守点検委託料 259,200
警備委託料 298,080
廃棄物収集委託料 270,000
バス運行委託料 14,839,200
浄化槽維持管理委託料 201,960
除草・植木剪定委託料 234,256
館内清掃業務委託料 86,400
Ｂ型肝炎抗体検査委託 59,616
料
厨房清掃等委託料 113,235
施設管理委託料 825,098
産業廃棄物運搬処理委 23,332
託料
給食調理業務委託料 3,434,400
樹木消毒委託料 105,840
花火打上委託料 100,000
・使用料及び賃借料 2,123,688
物品借上料 343,278
有料道路通行料 78,510
駐車料 4,100
電算機等使用料 1,549,800
入園料 140,000
施設利用料 8,000
・原材料費 135,192
支援用原材料 135,192
・備品購入費 35,218
施設用備品 35,218
需用費から流用 35,218
・負担金、補助及び交付 177,120 金
知的障害者福祉協会負 48,000
担金
千葉県社会福祉協議会 8,000
負担金
排水負担金 30,000
款 03 民生費 項 01 社会福祉費
金 額
09 あおい空費 93,287,000 91,905,305
12 役務費 78,161 76,234
13 委託料 91,669,839 90,298,872
14 使用料及び賃 210,000 209,253
借料
15 工事請負費 249,000 248,400
19 負担金、補助 1,080,000 1,072,546 及び交付金
10 国民年金事務 53,555,000 52,718,220
費
02 給料 25,472,910 25,367,868
03 職員手当等 15,020,000 14,395,589
04 共済費 7,466,090 7,466,090
07 賃金 3,143,088 3,135,194
08 報償費 100,000 100,000
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
金 額
09 あおい空費 93,287,000 91,905,305
12 役務費 78,161 76,234
13 委託料 91,669,839 90,298,872
14 使用料及び賃 210,000 209,253
借料
15 工事請負費 249,000 248,400
19 負担金、補助 1,080,000 1,072,546 及び交付金
10 国民年金事務 53,555,000 52,718,220
費
02 給料 25,472,910 25,367,868
03 職員手当等 15,020,000 14,395,589
04 共済費 7,466,090 7,466,090
07 賃金 3,143,088 3,135,194
08 報償費 100,000 100,000
現 額 計
区 分
施設連絡協議会負担金 8,000
看護協会負担金 11,000
栄養士会負担金 16,500
施設利用負担金 15,420
・扶助費 511,200
利用者雑費扶助費 511,200
・公課費 8,200
自動車重量税 8,200
1,381,695 予算現額計内訳
当初予算額 92,895,000
補正予算額 392,000
1,927 ◎あおい空管理運営費 91,905,305 ○あおい空管理運営費 91,905,305 1,370,967 ・役務費 76,234
手数料 54
747 保険料 76,180
委託料へ流用 839
・委託料 90,298,872
600 廃棄物収集委託料 270,000
産業廃棄物運搬処理委 16,809
7,454 託料
あおい空指定管理料 90,012,033
口座振替委託料 30
役務費から流用 839
・使用料及び賃借料 209,253
物品借上料 209,253
・工事請負費 248,400
天井改修工事 248,400
・負担金、補助及び交付 1,072,546 金
福祉人材処遇改善事業 1,072,546
助成金
836,780 予算現額計内訳
当初予算額 57,059,000
補正予算額 △3,504,000
105,042 ◎一般職人件費 47,229,547 ○一般職人件費 47,229,547 624,411 ・給料 25,367,868
一般職員給料 25,367,868
共済費へ流用 5,090
・職員手当等 14,395,589
7,894 扶養手当 372,000
地域手当 1,618,813
住居手当 336,000
通勤手当 394,530
款 03 民生費 項 01 社会福祉費
金 額
09 旅費 8,000 2,692
11 需用費 316,000 269,309
12 役務費 122,000 74,792
13 委託料 88,000 87,966
14 使用料及び賃 1,650,000 1,649,808 借料
18 備品購入費 168,912 168,912
項 合 計 6,001,624,934 5,299,581,290
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
金 額
09 旅費 8,000 2,692
11 需用費 316,000 269,309
12 役務費 122,000 74,792
13 委託料 88,000 87,966
14 使用料及び賃 1,650,000 1,649,808 借料
18 備品購入費 168,912 168,912
項 合 計 6,001,624,934 5,299,581,290
現 額 計
区 分
5,308 時間外勤務手当 257,316
期末手当 6,180,977
46,691 勤勉手当 4,000,109
・共済費 7,466,090
47,208 共済組合負担金 7,427,208
公務災害補償基金負担 38,882
34 金
給料から流用 5,090
192 ◎事務費 5,488,673 ○事務費 5,488,673
・賃金 3,135,194
臨時雇 3,135,194
備品購入費へ流用 168,912
・報償費 100,000
委員等報償金 100,000
・旅費 2,692
研修旅費 2,692
・需用費 269,309
消耗品費 218,571
印刷製本費 50,738
・役務費 74,792
通信運搬費 74,792
・委託料 87,966
電算処理委託料 87,966
・使用料及び賃借料 1,649,808
電算機等使用料 1,649,808
・備品購入費 168,912
事務用備品 168,912
賃金から流用 168,912
繰越明許費 201,428,663 予算現額計内訳
500,614,981 当初予算額 4,856,044,000
補正予算額 657,218,000
継続費及び繰越事業費繰越額 478,864,000
款 03 民生費 項 02 老人福祉費
金 額
01 老人福祉総務 3,441,182,410 3,243,355,329
費
01 報酬 1,682,000 1,573,105
02 給料 57,487,080 57,487,080
03 職員手当等 33,930,728 33,930,728
04 共済費 17,253,588 17,253,588
07 賃金 5,052,390 2,222,534
08 報償費 26,000,000 24,382,612
09 旅費 160,000 106,574
11 需用費 2,048,000 1,613,341
12 役務費 2,536,014 2,292,540
13 委託料 36,917,648 33,600,224
14 使用料及び賃 8,625,000 8,513,742 借料
16 原材料費 151,000 29,403
19 負担金、補助 1,434,133,800 1,305,026,731 及び交付金
20 扶助費 52,035,162 45,268,403
25 積立金 37,000 16,984
28 繰出金 1,763,133,000 1,710,037,740 目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
金 額
01 老人福祉総務 3,441,182,410 3,243,355,329
費
01 報酬 1,682,000 1,573,105
02 給料 57,487,080 57,487,080
03 職員手当等 33,930,728 33,930,728
04 共済費 17,253,588 17,253,588
07 賃金 5,052,390 2,222,534
08 報償費 26,000,000 24,382,612
09 旅費 160,000 106,574
11 需用費 2,048,000 1,613,341
12 役務費 2,536,014 2,292,540
13 委託料 36,917,648 33,600,224
14 使用料及び賃 8,625,000 8,513,742 借料
16 原材料費 151,000 29,403
19 負担金、補助 1,434,133,800 1,305,026,731 及び交付金
20 扶助費 52,035,162 45,268,403
25 積立金 37,000 16,984
28 繰出金 1,763,133,000 1,710,037,740
現 額 計
区 分
繰越明許費 70,858,081 予算現額計内訳
126,969,000 当初予算額 3,344,147,000
補正予算額 17,849,000
継続費及び繰越事業費繰越額 78,746,000
予備費支出及び流用増減 440,410
108,895 ◎一般職人件費 108,671,396 ○一般職人件費 108,671,396
・給料 57,487,080
一般職員給料 57,487,080
共済費へ流用 920
・職員手当等 33,930,728
扶養手当 963,000
地域手当 3,581,376
2,829,856 住居手当 414,000
通勤手当 499,062
1,617,388 社会福祉業務手当 156,000
管理職手当 1,239,600
53,426 時間外勤務手当 4,027,379
休日勤務手当 13,116
434,659 期末手当 14,062,545
勤勉手当 8,974,650
243,474 生活保護費職員手当等 417,728
から流用
3,317,424 ・共済費 17,253,588
共済組合負担金 17,092,279
111,258 公務災害補償基金負担 140,574
金
労働保険料 20,735
121,597 給料から流用 920
生活保護費職員手当等 13,668
繰越明許費 2,138,069 から流用
126,969,000 ◎老人福祉対策諸費 14,330,151 ○老人福祉対策諸費 14,330,151 6,766,759 ・報償費 30,000
講師謝礼 30,000
20,016 ・旅費 57,388
普通旅費 57,388
53,095,260 ・需用費 229,330
消耗品費 127,117
燃料費 2,853
車両修繕料 99,360
・役務費 89,221
通信運搬費 87,040
保険料 2,181
・委託料 4,039,524
Ｂ型肝炎抗体検査委託 27,108
料
大型バス運行管理業務 4,012,416
款 03 民生費 項 02 老人福祉費
金 額
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
金 額
現 額 計
区 分
・使用料及び賃借料 677,808
自動車借上料 677,808
・負担金、補助及び交付 9,206,880 金
シルバー人材センター 200,000
協会負担金
シルバー人材センター 8,810,000
運営費補助金
下水道受益者負担金 196,880
◎施設援護対策費 21,847,000 ○施設援護対策費 21,847,000
・報酬 26,000
老人ホーム入所判定委 26,000
員会委員報酬
・負担金、補助及び交付 21,821,000 金
老人福祉施設整備事業 1,353,000
借入金利子補給金
地域密着型介護基盤緊 983,000
急整備補助金
地域密着型施設等開設 11,178,000
準備支援等事業補助金
介護ロボット導入支援 4,635,000
特別事業費補助金
定期巡回・随時対応型 814,000
訪問介護看護サービス 支援事業交付金
既存高齢者施設等防犯 2,858,000
対策強化事業補助金
◎在宅老人援護対策費 79,905,150 ○在宅老人援護対策費 79,905,150
・報酬 1,547,105
老人福祉推進員報酬 1,547,105
・賃金 1,933
臨時雇 1,933
・報償費 11,263,600
協力謝礼 11,263,600
・旅費 8,256
研修旅費 8,256
・需用費 1,124,832
消耗品費 394,951
印刷製本費 200,880
電気料 486,626
上下水道料 32,331
施設修繕料 10,044
・役務費 990,304
通信運搬費 486,160
手数料 504,144
・委託料 15,512,954
款 03 民生費 項 02 老人福祉費
金 額
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
金 額
現 額 計
区 分
設備保守点検委託料 21,600
Ｂ型肝炎抗体検査委託 8,100
料
介護用品支給配送委託 12,774,173
料
スマートダイエット教 1,017,360
室事業委託料
包括的健康管理システ 1,015,200
ム運営委託料
市民後見人養成研修委 315,865
託料
警備委託料 208,656
浄化槽点検委託料 51,840
扶助費から流用 386,038
・使用料及び賃借料 3,008,963
施設借上料 2,332,800
物品借上料 676,163
・負担金、補助及び交付 1,178,800 金
千葉県ホームヘルパー 81,400
協議会負担金
ホームヘルパー登録時 22,400
健康診断料助成金
各種研修会負担金 2,000
介護職員研修受講料等 1,073,000
助成金
扶助費から流用 67,800
・扶助費 45,268,403
老人貸与電話基本料金 339,597
助成金
ねたきり老人等日常生 56,376
活用具給付貸与費
福祉タクシー利用助成 20,631,400
金
緊急通報装置貸与費 4,775,730
訪問理容サービス利用 28,500
助成金
住宅改造費助成金 19,436,800
委託料へ流用 386,038
負担金、補助及び交付 67,800
金へ流用
◎老人生きがい対策費 19,139,015 ○老人生きがい対策費 19,139,015
・報償費 13,089,012
記念品 3,529,012
祝金 9,560,000
・需用費 51,000
消耗品費 41,000
印刷製本費 10,000
款 03 民生費 項 02 老人福祉費
金 額
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
金 額
現 額 計
区 分
通信運搬費 17,000
・原材料費 29,403
ゲートボール場用砂 29,403
・負担金、補助及び交付 5,952,600 金
いきいきクラブ連合会 1,422,000
補助金
単位いきいきクラブ補 3,830,600
助金
ゲートボール協会補助 100,000
金
グラウンドゴルフ協会 100,000
補助金
いきいきクラブ健康づ 500,000
くり事業補助金
◎老人福祉基金積立金 16,984 ○老人福祉基金積立金 16,984
・積立金 16,984
積立金 16,984
◎介護保険事業費 22,562,442 ○居宅介護支援事業費 36,390
・旅費 2,234
研修旅費 2,234
・需用費 13,156
消耗品費 13,156
・負担金、補助及び交付 21,000 金
看護協会負担金 11,000
介護支援専門員協議会 10,000
負担金
○介護予防支援事業費 21,691,051 ・賃金 1,784,986
臨時雇 1,784,986
委託料へ流用 771,610
・旅費 36,434
普通旅費 12,770
研修旅費 23,664
・需用費 125,116
消耗品費 125,116
・役務費 1,145,001
通信運搬費 1,131,801
手数料 13,200
・委託料 13,991,610
介護予防支援事業委託 13,858,230
料
システムセットアップ 133,380
委託料
賃金から流用 771,610
・使用料及び賃借料 4,607,904
款 03 民生費 項 02 老人福祉費
金 額
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
金 額
現 額 計
区 分
○訪問介護事業費 835,001 ・賃金 435,615
臨時雇 435,615
・旅費 2,262
研修旅費 2,262
・需用費 69,907
消耗品費 69,907
・役務費 51,014
通信運搬費 11,860
手数料 15,144
保険料 24,010
予備費充当 9,014
・委託料 56,136
機器保守点検委託料 26,136
講師派遣委託料 30,000
・使用料及び賃借料 219,067
電算機等使用料 219,067
・負担金、補助及び交付 1,000 金
各種研修会負担金 1,000
◎介護保険特別会計繰出 1,442,846,818 金
○介護保険特別会計繰出 1,442,846,818 金
・繰出金 1,442,846,818 現年度分介護給付費繰 1,138,758,830 出金
職員給与費等繰出金 156,291,676
要介護認定等事務費繰 85,850,292
出金
現年度分地域支援事業 24,625,617
繰出金（包括的支援事 業・任意事業）
現年度分低所得者保険 19,260,000
料軽減繰出金
現年度分地域支援事業 18,060,403
繰出金（介護予防・日 常生活支援総合事業）
◎後期高齢者医療費 1,455,290,373 ○後期高齢者医療費 1,455,290,373
・負担金、補助及び交付 1,188,099,451 金
療養給付費負担金現年 1,143,071,000 度分
広域連合市町村負担金 45,028,451
・繰出金 267,190,922
後期高齢者医療特別会 32,837,888
計事務費繰出金
後期高齢者医療保険基 234,353,034
款 03 民生費 項 02 老人福祉費
金 額
02 デイサービス 9,350,324 9,350,007
センター費
12 役務費 18,000 17,799
13 委託料 756,000 756,000
14 使用料及び賃 314,000 313,884
借料
15 工事請負費 8,208,000 8,208,000
18 備品購入費 54,324 54,324
03 養護老人ホー 112,624,000 110,529,371
ム費
12 役務費 36,000 35,185
13 委託料 108,718,000 106,636,480
14 使用料及び賃 1,577,000 1,575,726 借料
15 工事請負費 2,093,000 2,084,400
18 備品購入費 200,000 197,580
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
金 額
02 デイサービス 9,350,324 9,350,007
センター費
12 役務費 18,000 17,799
13 委託料 756,000 756,000
14 使用料及び賃 314,000 313,884
借料
15 工事請負費 8,208,000 8,208,000
18 備品購入費 54,324 54,324
03 養護老人ホー 112,624,000 110,529,371
ム費
12 役務費 36,000 35,185
13 委託料 108,718,000 106,636,480
14 使用料及び賃 1,577,000 1,575,726 借料
15 工事請負費 2,093,000 2,084,400
18 備品購入費 200,000 197,580
現 額 計
区 分
繰越明許費
◎施設援護対策費 78,746,000 ○施設援護対策費 78,746,000
・負担金、補助及び交付 78,746,000 金
老人福祉施設建設助成 78,746,000
金
317 予算現額計内訳
当初予算額 332,000
補正予算額 8,000,000
予備費支出及び流用増減 1,018,324
201 ◎デイサービスセンター 9,350,007 管理運営費
○岩木小学校老人デイサ 9,350,007 ービスセンター管理運
116 営費
・役務費 17,799
保険料 17,799
・委託料 756,000
設計委託料 756,000
予備費充当 756,000
・使用料及び賃借料 313,884
物品借上料 313,884
・工事請負費 8,208,000
施設設備改修工事 8,208,000
予備費充当 208,000
・備品購入費 54,324
施設用備品 54,324
予備費充当 54,324
2,094,629 予算現額計内訳
当初予算額 112,424,000
補正予算額 200,000
815 ◎楽寿園管理運営費 110,529,371 ○楽寿園管理運営費 110,529,371 2,081,520 ・役務費 35,185
保険料 35,185
1,274 ・委託料 106,636,480
設備保守点検委託料 362,880
楽寿園指定管理料 106,273,600
8,600 ・使用料及び賃借料 1,575,726
物品借上料 609,120
2,420 借地料 966,606
・工事請負費 2,084,400
施設設備改修等工事 2,084,400
・備品購入費 197,580
款 03 民生費 項 02 老人福祉費
金 額
04 老人福祉セン 14,484,000 13,108,259
ター費
11 需用費 2,017,000 1,337,018
12 役務費 386,000 342,905
13 委託料 10,448,000 9,796,892
14 使用料及び賃 1,180,000 1,179,360 借料
15 工事請負費 403,000 402,084
19 負担金、補助 50,000 50,000
及び交付金
05 地域福祉セン 28,798,087 28,576,751
ター費
11 需用費 987,087 987,087
12 役務費 449,000 423,327
13 委託料 26,512,000 26,324,722
14 使用料及び賃 792,000 787,615
借料
18 備品購入費 58,000 54,000
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
金 額
04 老人福祉セン 14,484,000 13,108,259
ター費
11 需用費 2,017,000 1,337,018
12 役務費 386,000 342,905
13 委託料 10,448,000 9,796,892
14 使用料及び賃 1,180,000 1,179,360 借料
15 工事請負費 403,000 402,084
19 負担金、補助 50,000 50,000
及び交付金
05 地域福祉セン 28,798,087 28,576,751
ター費
11 需用費 987,087 987,087
12 役務費 449,000 423,327
13 委託料 26,512,000 26,324,722
14 使用料及び賃 792,000 787,615
借料
18 備品購入費 58,000 54,000
現 額 計
区 分
1,375,741 予算現額計内訳
当初予算額 14,081,000
補正予算額 403,000
679,982 ◎老人福祉センター管理 13,108,259 運営費
43,095 ○老人福祉センター管理 13,108,259 運営費
651,108 ・需用費 1,337,018
燃料費 59,391
640 電気料 1,102,599
上下水道料 100,508
施設修繕料 46,440
916 物品修繕料 28,080
・役務費 342,905
通信運搬費 317,758
手数料 20,900
保険料 4,247
・委託料 9,796,892
施設管理委託料 4,410,850
設備保守点検委託料 21,600
警備委託料 190,512
浄化槽維持管理委託料 64,800
庭木手入れ委託料 70,282
バス運行委託料 5,038,848
・使用料及び賃借料 1,179,360
物品借上料 356,400
自動車借上料 822,960
・工事請負費 402,084
施設改修工事 402,084
・負担金、補助及び交付 50,000 金
排水負担金 50,000
221,336 予算現額計内訳
当初予算額 28,653,000
予備費支出及び流用増減 145,087
◎地域福祉センター管理 28,576,751 運営費
25,673 ○地域福祉センター管理 28,576,751 運営費
187,278 ・需用費 987,087
電気料 649,238
4,385 ガス料 21,166
上下水道料 106,283
施設修繕料 210,400
4,000 予備費充当 145,087
・役務費 423,327
款 03 民生費 項 02 老人福祉費
金 額
項 合 計 3,606,438,821 3,404,919,717
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
