議案第３７号
成
28
度 常陸太田市簡易水道事業特別会計予算
成２
年度
常陸太田市簡易水道事業特別会計予算
成２
年度常陸太田市の簡易水道事業特別会計の予算
、次に定めるとこ
による
歳入歳出予算
第１条 歳入歳出予算の総額
、歳入歳出そ
２
，
２２千円と定める
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額
、
第１表 歳入歳出予算
による
地方債
第２条 地方自治法(昭和２２年法律第
号)第２３
条第１項の規定によ
起こすこと
る地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の
方法
、
第２表 地方債
による
一時借入金
第３条 地方自治法第２３
条の３第２項の規定による一時借入金の借入
の最高額
、
，
千円と定める
成２
年３月３日
提出
歳 入
単位 千円
款
項
金 額
1.
分
担
金
及
び
負
担
金
461
1.
分
担
金
461
2.
使
用
料
及
び
手
数
料
111,914
1.
使
用
料
111,900
2.
手
数
料
14
3.
繰
入
金
104,333
1.
一
般
会
計
繰
入
金
104,333
4.
繰
越
金
7,000
1.
繰
越
金
7,000
5.
諸
収
入
12,014
1.
市
預
金
利
子
2
2.
雑
入
12,012
6.
市
債
39,000
1.
市
債
39,000
歳 入 合 計
274,722
歳 出
単位 千円
款
項
金 額
1.
事
業
費
177,170
1.
業
務
費
68,082
2.
水
源
及
び
浄
水
費
69,609
3.
配
水
費
37,344
4.
給
水
費
2,135
2.
公
債
費
95,552
1.
公
債
費
95,552
3.
予
備
費
2,000
第２表
地方債
(
単位
千円
)
起
債
の
目
的
限 度 額
起債の方法
利 率
償 還 の 方 法
簡
易
水
道
事
業
費
20,000
普通貸借又
証券発行
年利
5.0 ％以
(た
し 、 利 率 見 直
し 方 式
借
入
る資金に
い
、
利
率 見 直 し を 行
た
後におい
、
当該
見直し後の利率)
政府資金に
い
、その融資条件によ
、銀行
そ の 他 の 場 合 に
そ の 債 権 者 と 協 定 す る も の に よ
る｡
た
し、市財政の都合によ
据置期間及び償還期
限を短縮し、又
繰上償還若しく
利に借換えす
ること
る
過 疎 対 策 事 業 費
19,000
１ 総 括
歳 入
単位 千円
本年度予算額
前年度予算額
比 較
1.
分
担
金
及
び
負
担
金
461
461
2.
使
用
料
及
び
手
数
料
111,914
122,714
△10,800
3.
繰
入
金
104,333
107,660
△3,327
4.
繰
越
金
7,000
7,000
5.
諸
収
入
12,014
6,655
5,359
6.
市
債
39,000
35,700
3,300
歳 入 合 計
274,722
280,190
△5,468
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
歳 出
単位 千円
国県支出金
地 方 債
そ の 他
1.
事
業
費
177,170
183,095
△5,925
39,000
76,610
61,560
2.
公
債
費
95,552
95,095
457
47,777
47,775
3.
予
備
費
2,000
2,000
2,000
歳 出 合 計
274,722
280,190
△5,468
39,000
124,387
111,335
特 定 財 源
一 般 財 源
款
本年度予算額 前年度予算額
比 較
２ 歳 入
(款) 1.分担金及び負担金 (項) 1.分担金 単位 千円
金 額
1.分 担 金 461 461 1.給水装置工事分担 461 加入者分担金 金
計 461 461
(款) 2.使用料及び手数料 (項) 1.使用料
1.簡易水 道使用料 111,900 122,700 △10,800 1.現 年 度 分 111,300
2.滞 納 繰 越 分 600
計 111,900 122,700 △10,800
(款) 2.使用料及び手数料 (項) 2.手数料
1.手 数 料 14 14 1.手 数 料 14 申請手数料
計 14 14
(款) 3.繰入金 (項) 1.一般会計繰入金
1.一般会 計繰入金 104,333 107,660 △3,327 1.一般会計繰入金 104,333 計 104,333 107,660 △3,327
(款) 4.繰越金 (項) 1.繰越金
1.繰 越 金 7,000 7,000 1.前 年 度 繰 越 金 7,000
計 7,000 7,000
(款) 5.諸収入 (項) 1.市預金利子
1.市 預 金 利 子 2 2 1.市 預 金 利 子 2
計 2 2
(款) 5.諸収入 (項) 2.雑入
1.雑 入 12,012 6,653 5,359 1.雑 入 12,012 配水管等 設替補償費 5,180
消火栓修繕工事負担金 2,400
料金収納業務負担金 4,432
計 12,012 6,653 5,359
節 区 分 本 年 度
予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較
(款) 6.市債 (項) 1.市債 単位 千円
金 額
1.簡易水 道事業債 20,000 18,300 1,700 1.簡易水道事業債 20,000
2.過疎対 策事業債 19,000 17,400 1,600 1.過疎対策事業債 19,000 計 39,000 35,700 3,300
目
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較
節
３ 歳 出
款 1.事業費 項 1.業務費 単位 千円
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1.一般管理 68,082 72,189 △4,107 900 10,141 57,041 2.給 料 19,589 職員給 5人
費 3.職員手当等 15,041 扶養手当 3人 1,038
時間外勤務手当 4人 1,270 管理職手当 1人 454 期末手当 5人 4,736 勤勉手当 5人 2,672 通勤手当 4人 419 児童手当 3人 840 退職手当負担金 5人 3,612
4.共 済 費 6,237 職員共済組合負担金 5人 6,184 公務災害補償基金負担金 53
9.旅 費 43 普通旅費
11.需 用 費 776 消耗品費 215
燃料費 405
印刷製本費 61
修繕料 95
12.役 務 費 4,324 通信運搬費
テレ ー ー専用回線使用
料 3,192
郵便料 107
電話料 680
水道賠償責任保険料 145
ごみ処理手数料 3
自動車損害賠償保険料 53
建物損害保険料 114
傷害保険料 30
13.委 託 料 14,435 検針業務委託料 4,911
浄配水場等管理委託料 5,504 説 明
区 分 目
本 年 度 の 財 源 訳 節 特 定 財 源
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較
単位 千円
国県支出金 地 方 債 そ の 他
漏水当番業務委託料 1,072 公営企業法適用支援業務委託
料 989
料金収納業務委託料 1,959
19.負担金、補 1,720 負担金
助及び交付 竜神 管理費 1,664
金 国有資産等所在市町 交付
金 8
職員研修 48
27.公 課 費 5,917 消費税及び地方消費税
計 68,082 72,189 △4,107 900 10,141 57,041
款 1.事業費 項 2.水源及び浄水費
1.維持修繕 69,609 56,077 13,532 15,900 51,415 2,294 7.賃 金 414 作業員賃金
費 11.需 用 費 33,418 消耗品費 8,030
燃料費 39
光熱水費 18,514
修繕料 6,835
12.役 務 費 721 保菌検査手数料 25
水質検査手数料 696
13.委 託 料 14,757 浄水場保 点検委託料 5,692
水質検査委託料 8,593
草刈等業務委託料 324
電気工作物保 管理等委託料 148
14.使用料及び 557 借地料 108
賃借料 作業機械等借上料 449
15.工事請負費 19,742 浄水場施設整備工事
計 69,609 56,077 13,532 15,900 51,415 2,294
節
一般財源 区 分 金 額 目
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較
本 年 度 の 財 源 訳
款 1.事業費 項 3.配水費
1.配 管 費 37,344 51,018 △13,674 22,200 12,919 2,225 7.賃 金 242 作業員賃金
11.需 用 費 6,983 消耗品費 272
光熱水費 987
修繕料 5,724
13.委 託 料 560 草刈等業務委託料
14.使用料及び 618 作業機械等借上料 賃借料
15.工事請負費 27,439 配水管 設替工事
16.原 料費 1,502 資 費
計 37,344 51,018 △13,674 22,200 12,919 2,225
款 1.事業費 項 4.給水費
1.給 水 費 2,135 3,811 △1,676 2,135 7.賃 金 104 作業員賃金
11.需 用 費 1,290 消耗品費 45
修繕料 1,245
13.委 託 料 206 ー ー器交換業務委託料
16.原 料費 270 資 費
18.備品購入費 265 量水器購入費
計 2,135 3,811 △1,676 2,135
款 2.公債費 項 1.公債費
1.元 金 78,446 76,637 1,809 39,224 39,222 23.償還金、利 78,446 簡易水道事業債ほか元金
子及び割引 料
2.利 子 17,106 18,458 △1,352 8,553 8,553 23.償還金、利 17,106 簡易水道事業債ほか利子
子及び割引 料
計 95,552 95,095 457 47,777 47,775
款 3.予備費 項 1.予備費
単位 千円
国県支出金 地 方 債 そ の 他
計 2,000 2,000 2,000
目 特 定 財 源 説 明
一般財源 区 分 金 額 本 年 度
予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較
給
与
費
明
細
書
１
一般職
１
総
括
区
分
職
員
数
(人)
給 与 費
共
済
費
(千円)
合
計
(千円)
備
考
報
酬 (千円)
給
料 (千円)
職員手当(千円)計 (千円)
本
年
度
5
19,589
10,589
30,178
6,237
36,415
前
年
度
5
20,478
11,046
31,524
6,671
38,195
比
較
△889
△457
△1,346
△434
△1,780
職
員
手
当
の
訳
区
分
扶養手当
(
千円
)
時間外勤務
手
当
(
千円
)
管理職手当
(
千円
)
休 日 勤 務
手
当
(
千円
)
夜 間 勤 務
手
当
(
千円
)
特 殊 勤 務
手
当
(
千円
)
期 末 手 当
(
千円
)
勤 勉 手 当
(
千円
)
通 勤 手 当
(
千円
)
居 手 当
(
千円
)
管理職員特
別勤務手当
(
千円
)
本
年
度
1,038
1,270
454
4,736
2,672
419
0
前
年
度
840
1,303
422
4,958
2,645
566
312
２
給料及び職員手当の増減額の明細
区
分
増減額(千円)
増
減
事
由
別
訳 (千円)
説 明
備 考
給
料
△889
給与改定に伴う増減分
6
一般職
1,638×0.03％×12
月
給与改正の状況
給料の改定率
0.03
％
改定の実施時期
成
27
年
4
月
1
日
昇給に伴う増加分
156
均昇給率
0.80
％
均間差額 2,600
円
その他の増減分
△
1,051
職員の異動等
職員数の異動状況
単位：人
区 分
1月1日現在 職員数
増減 4月1日現在 職員数
28年 5 5
27年 5 5
職員手当
△457
制度改正に伴う増減分
207
管理職手当 32
勤勉手当 175
その他の増減分
△
664
職員の異動等
扶養手当 198
時間外勤務手当 △33
期末手当 △222
勤勉手当 △148
通勤手当
△
147
３
給料及び職員手当の状況
ア
職員
1
人当た
給与
イ
初任給
区
分
行
政
職
区
分
行政職
(
円
)
国の制度
行政職
円
高校卒
142,100
142,100
大学卒
174,200
174,200
28
年１月１日現在
均給料月額
円
327,640
均給与月額
円
356,660
均
年
齢
歳
45
27
年１月１日現在
均給料月額
円
341,280
均給与月額
円
375,920
均
年
齢
歳
47
ウ
級別職員数
級別の標準的
職務
容
区
分
行
政
職
区
分
行
政
職
１
級
主事補，技師補の職務
主事，技師又 こ に相当する職務
２
級
困難 業務を処理する主事，技師又 こ に相当する職務３
級
係長等の職務
主幹又 こ に相当する職務 主任又 こ に相当する職務
級
課長補 等の職務主査又 こ に相当する職務
級
課長等の職務 副参事の職務級
参事の職務 部次長の職務級
部長等の職務特に重要 職務を分掌する参事の職務
級
職員数
(人)
構成比
(%)
28年1月1日現在
１級
２〃
1
20.0
３〃
3
60.0
〃
〃
1
20.0
〃
〃
計
5
100.0
27年1月1日現在
１級
２〃
1
20.0
３〃
2
40.0
〃
1
20.0
〃
1
20.0
〃
〃
エ
昇給
区分
合計
代表的
職種
行政職
本
年
度
職員数
人
5
5
昇給に係る職員数
人
5
5
号給数別
訳
１号給
人
２号給
人
３号給
人
号給
人
5
5
比率
％
100.0
100.0
前
年
度
職員数
人
5
5
昇給に係る職員数
人
3
3
号給数別
訳
１号給
人
２号給
人
３号給
人
号給
人
3
3
比率
％
60.0
60.0
期末手当・勤勉手当
区 分
支 給 期 別 支 給 率 支 給 率 計
月分
職制 上の 段階、 職務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置
備 考 月 月分 １２月 月分
本 年 度 2.025 2.175 4.200 有
前 年 度 1.975 2.125 4.100 有
定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
区
分
２
年勤続の者
(
月分
)
２
年勤続の者
(
月分
)
３
年勤続の者
(
月分
)
最
高
限
度
(
月分
)
その他の加算措置等
備 考
支
給
率
等
25.55625
34.5825
49.59
49.59
定年前早期退職特例措置
２％～２
％加算
国
の
制
度
(
支
給
率
等
)
25.55625
34.5825
49.59
49.59
定年前早期退職特例措置
３％～
％加算
キ
その他の手当
区 分
国
の
制
度
と
の
異
同
差
異
の
容
扶
養
手
当
同
居
手
当
同
１． 766,123 750,854 20,000 41,478 729,376
２． 31,300 47,400 19,000 66,400
３. 138,516 101,549 36,967 64,582
935,939 899,803 39,000 78,445 860,358
地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末現在高 見 込 額 当 該 年 度 中 増 減 見 込
前 前 年 度 末 現 在 高
前年度末現在高 見 込 額
当 該 年 度 中 区 分
単位 千円
当該年度末における現在高の見込みに関する調書
当 該 年 度 中
過 疎 対 策 事 業 債 合 計
簡 易 水 道 事 業 債
元金償還 見込 額 起 債 見 込 額
