旧3財団指定管理者移管事務事業 平成18年度行政評価 廃止等事務事業|葛飾区公式サイト

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平成17年度 平成18年度 事務事業評価表 所属 05040000 地域振興部 地域振興課 事務 事業 区分 対象 事務 事業 意図 175601 葛飾ARTブランド(財団事業) 経常事業 事業区分 施策体系 1756 文化芸術 評価者 所管課長 存廃判断 可 NPO協働 可 *** *** *** 区民 区民の文化芸術に対する需要と参加意欲を高め、葛飾独自の文化を全国に発信していく 。 平成2年度開始。実施方法:区民が主体的に参加できるような、文化芸術事業を実施すると ともに、区民が行っている独自性のある事業に対して、場所や活動費等の一部を助成して いく。また、美術や音楽の体験講座、コンクール形式の区民コンサート、地域コンサート 等の区民参加型事業を実施する。そして、これら事業の修了生をはじめとする区内の文化 リーダーをアーティストバンクに登録する仕組みをつくり、地域においてアウトリーチ( 出前コンサート・出前演劇)や展示事業が活発に行われるように努めるとともに区内のア ーティストを結集させた 飾区民による手づくりのミュージカルを開催する。 事 務 事 業 手 段 根拠 法令 現状 と 課題 地域文化を創造するプロのアーティストや文化リーダーを輩出するため、財団の「文化工 房」が実施している区民が企画する文化芸術の体験講座をより充実させるとともに、その 発表機会たる地域コンサート等を充実し、文化芸術に対する区民の参加意欲と需要を高め ていく必要がある。 成果 ・ 活動 指標 成果① 区民参加者数 成果② 参加者満足度=(満足率−不満率)× アンケート回収率 *各事業ごとに実施しているアンケートから集計している。 活動① 事業数 平成17年度 成果指標1 予定 1, 200. 00 人 実績 1, 063. 00 成果指標2 予定 0. 25 % 実績 0. 22 [ ] 平成18年度 目 [ ] 標 239, 281. 82 達 成 活動指標1 予定 35. 00 [ 事業 ] 実績 41. 00 単位コスト 状 活動指標2 予定 [ 実績 1, 283. 95 況 ] 単位コスト トータルコスト ( 千円) 総合 評価 事 業 評 価 0 52, 642 実績 18年度より指定管理者制度に移行し、抜本的に執行方法が変更されたため、今回評価は 行わない。 事業の 必要性 務 事 予定 民間 活用 成果 向上 余地 経費 削減 余地 コスト分析表 年 度 事務事業 平成17年度 平成18年度 所 05040000 属 175601 地域振興部 地域振興課 葛飾ARTブランド(財団事業) 事業期間 平成17年度 ∼ 平成18年度 NO 0 0 0 0 0 0 ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) ( 12) ( 13) ( 14) ( 15) ( 16) ( 17) 0 0 0. 00 調整額計 ( 13) +( 14) +( 15) - ( 16) - ( 17) ( 18) 0 トータルコスト ( 6) +( 7) +( 8) +( 12) +( 18) ( 19) 0 国庫支出金 ( 20) ( 21) ( 22) ( 23) ( 24) ( 25) 0 0 0 0 39, 969 39, 969 ( 26) ( 27) ( 28) ( 29) 職員数合計( 28) +( 29) ( 30) ( 31) 間接費 ( 加算) 減価償却費 ( 32) ( 加算) 金利 ( 33) 調 整 ( 加算) 退職給与引当 ( 34) 額 ( 控除) コスト対象外 ( 35) ( 控除) 雑収入 ( 36) 0 0 0. 00 直 接 費 職 員 人 件 費 一般財源 事業費 人件費 再雇用職員分 ( 職員数: 賦課) ( 職員数: 配賦) 職員数合計( 9) +( 10) 間接費 ( 加算) 減価償却費 定 調 整 額 ( 加算) 金利 ( 加算) 退職給与引当 ( 控除) コスト対象外 ( 控除) 雑収入 財 都道府県支出金 源 内 地方債 訳 その他 直 接 費 実 績 平成18年度 ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) 国庫支出金 財 都道府県支出金 源 内 地方債 訳 その他 予 平成17年度 ( 単位:千円) 職 員 人 件 費 一般財源 事業費 人件費 再雇用職員分 ( 職員数: 賦課) ( 職員数: 配賦) 0. 00 0 0 0 0 0 0 0. 00 12, 673 0 0 0 0 0 調整額計 ( 32) +( 33) +( 34) - ( 35) - ( 36) ( 37) 0 トータルコスト ( 25) +( 26) +( 27) +( 31) +( 37) ( 38) 52, 642 平成17年度 平成18年度 事務事業評価表 所属 05040000 地域振興部 地域振興課 事務 事業 区分 対象 175602 文化ホールの管理運営(財団事業) 経常事業 事業区分 施策体系 1756 文化芸術 評価者 所管課長 存廃判断 可 NPO協働 *** *** *** 施設利用者、公演入場者、施設予約及び公演チケット購入のための来館者等 文化振興及び国際交流の推進拠点として、施設を快適で安全に利用することができる。 否 事務 事業 意図 平成4年度開始。施設の貸出し事業 ( 1) 施設の所在地 ① 飾区文化会館( 立石6- 33- 1)② 飾区亀有文化ホール(亀有3- 26- 1 リリオ館9F)( 2) 開館時間 AM9時∼PM10時( 3) 休館 日 年末・年始等( 4) 申込方法 抽選の場合は、随時申込開始日の前月の1日から10日ま でに財団ホームページ又は抽選専用往復はがきによる。随時の場合は、抽選終了後の翌月 1日から財団ホームページ、電話、窓口による。( 5) 受付期間 大ホールは18ヶ月前、その 他の施設は12ヶ月前又は6ヶ月前の初日∼使用日当日( 6) 利用料金( 1日上限額) 大ホール( 3 6万円) 中ホール( 12万円) 小ホール( 7. 8万円) 展示室( 1. 2万円) 事 務 事 業 手 段 根拠 法令 飾区文化会館条例及び 飾区亀有文化ホール条例 現状 と 課題 平成13年度から施設総合管理委託方式を導入し、その後、利用料金制度をはじめ、委託業 者自身の施設利用促進意欲を引き出す工夫を行った。今後は、指定管理者制度を導入し、 民間手法を導入することにより、これまで以上に区民の主体的、創造的な文化芸術活動の 場や、区民の幅広い国際交流活動の拠点として、地域文化を創出していく。 成果 ・ 活動 指標 成果① 施設不具合件数 成果② 稼動率=年間利用件数/年間利用可能件数× 100 活動① 利用件数 活動② 利用料金収入 平成17年度 成果指標1 予定 3. 00 件 実績 3. 00 成果指標2 予定 43. 00 % 実績 45. 00 [ ] 平成18年度 目 [ ] 標 14, 179. 04 達 成 活動指標1 予定 27, 000. 00 件 実績 28, 331. 00 [ ] 単位コスト 22. 52 活動指標2 予定 0. 00 [ 千円 ] 実績 188, 075. 00 状 況 単位コスト トータルコスト ( 千円) 総合 評価 事 業 評 価 0 638, 057 実績 18年度より指定管理者制度に移行し、抜本的に執行方法が変更されたため、今回評価は 行わない。 事業の 必要性 務 事 予定 3. 39 民間 活用 成果 向上 余地 経費 削減 余地 コスト分析表 年 度 事務事業 平成17年度 平成18年度 所 05040000 属 175602 地域振興部 地域振興課 文化ホールの管理運営(財団事業) 事業期間 平成17年度 ∼ 平成18年度 NO 0 0 0 0 0 0 ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) ( 12) ( 13) ( 14) ( 15) ( 16) ( 17) 0 0 0. 00 調整額計 ( 13) +( 14) +( 15) - ( 16) - ( 17) ( 18) 0 トータルコスト ( 6) +( 7) +( 8) +( 12) +( 18) ( 19) 0 国庫支出金 ( 20) ( 21) ( 22) ( 23) ( 24) ( 25) 0 0 0 235 538, 532 538, 767 ( 26) ( 27) ( 28) ( 29) 職員数合計( 28) +( 29) ( 30) ( 31) 間接費 ( 加算) 減価償却費 ( 32) ( 加算) 金利 ( 33) 調 整 ( 加算) 退職給与引当 ( 34) 額 ( 控除) コスト対象外 ( 35) ( 控除) 雑収入 ( 36) 0 0 0. 00 直 接 費 職 員 人 件 費 一般財源 事業費 人件費 再雇用職員分 ( 職員数: 賦課) ( 職員数: 配賦) 職員数合計( 9) +( 10) 間接費 ( 加算) 減価償却費 定 調 整 額 ( 加算) 金利 ( 加算) 退職給与引当 ( 控除) コスト対象外 ( 控除) 雑収入 財 都道府県支出金 源 内 地方債 訳 その他 直 接 費 実 績 平成18年度 ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) 国庫支出金 財 都道府県支出金 源 内 地方債 訳 その他 予 平成17年度 ( 単位:千円) 職 員 人 件 費 一般財源 事業費 人件費 再雇用職員分 ( 職員数: 賦課) ( 職員数: 配賦) 0. 00 0 0 0 0 0 0 0. 00 1, 690 0 97, 600 0 0 0 調整額計 ( 32) +( 33) +( 34) - ( 35) - ( 36) ( 37) 97, 600 トータルコスト ( 25) +( 26) +( 27) +( 31) +( 37) ( 38) 638, 057 平成17年度 平成18年度 所属 05040000 事務事業評価表 地域振興部 地域振興課 事務 事業 区分 対象 175603 鑑賞事業(財団事業) 経常事業 事業区分 施策体系 評価者 所管課長 存廃判断 *** *** 区民及び入場者 文化芸術に対する需要と参加意欲を高める 1756 可 文化芸術 NPO協働 *** 可 事務 事業 意図 平成2年度開始。実施方法:事業アンケート等の区民ニーズに基づき事業の素案を検討し、 交渉・内部手続きを経て公演内容及び実施形態を決定する。実施形態:( 1) 主催公演・・公 演開催に係る経費のすべてを負担し、チケットの売上を全額収入する。( 2) 共催公演・・ホ ールや設備使用料を負担し、その他の経費は音楽事務所等の共催相手が負担をする。チケ ットの売上は共催相手の収入とし、財団はチケット販売額の一定料率を販売手数料として 収入する。入場料算定:コストと他のホールでの実績等を勘案して算出する。周知方法: 財団の情報紙とホームページ 16年度実績 主催( 23公演)共催( 51公演) 事 務 事 業 手 段 根拠 法令 なし 公演制作における独自性を高めるとともに、コスト意識を持って企画・運営することが求 められており、そのため、I Tシステムの活用を図るとともに、新たな人事制度を確立し、 専門知識を有する人材の登用や育成を行う必要がある。 現状 と 課題 成果① 成果 ・ 活動 指標 活動① 入場者満足度=(満足率−不満率)× アンケート回収率 *各公演ごとに実施しているアンケートから集計している。 公演数 平成17年度 成果指標1 予定 0. 25 [ 実績 0. 24 % ] 成果指標2 予定 [ 実績 平成18年度 目 ] 標 達 成 活動指標1 予定 68. 00 [ 事業 ] 実績 67. 00 単位コスト 状 活動指標2 予定 [ 実績 1, 761. 28 況 ] 単位コスト トータルコスト ( 千円) 実績 総合 評価 事 業 評 価 118, 006 18年度より指定管理者制度に移行し、抜本的に執行方法が変更されたため、今回評価は 行わない。 事業の 必要性 務 事 0 予定 民間 活用 成果 向上 余地 経費 削減 余地 コスト分析表 年 度 事務事業 平成17年度 平成18年度 所 05040000 属 175603 地域振興部 地域振興課 鑑賞事業(財団事業) 事業期間 平成17年度 ∼ 平成18年度 NO 0 0 0 0 0 0 ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) ( 12) ( 13) ( 14) ( 15) ( 16) ( 17) 0 0 0. 00 調整額計 ( 13) +( 14) +( 15) - ( 16) - ( 17) ( 18) 0 トータルコスト ( 6) +( 7) +( 8) +( 12) +( 18) ( 19) 0 国庫支出金 ( 20) ( 21) ( 22) ( 23) ( 24) ( 25) 0 0 0 0 100, 101 100, 101 ( 26) ( 27) ( 28) ( 29) 職員数合計( 28) +( 29) ( 30) ( 31) 間接費 ( 加算) 減価償却費 ( 32) ( 加算) 金利 ( 33) 調 整 ( 加算) 退職給与引当 ( 34) 額 ( 控除) コスト対象外 ( 35) ( 控除) 雑収入 ( 36) 0 0 0. 00 直 接 費 職 員 人 件 費 一般財源 事業費 人件費 再雇用職員分 ( 職員数: 賦課) ( 職員数: 配賦) 職員数合計( 9) +( 10) 間接費 ( 加算) 減価償却費 定 調 整 額 ( 加算) 金利 ( 加算) 退職給与引当 ( 控除) コスト対象外 ( 控除) 雑収入 財 都道府県支出金 源 内 地方債 訳 その他 直 接 費 実 績 平成18年度 ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) 国庫支出金 財 都道府県支出金 源 内 地方債 訳 その他 予 平成17年度 ( 単位:千円) 職 員 人 件 費 一般財源 事業費 人件費 再雇用職員分 ( 職員数: 賦課) ( 職員数: 配賦) 0. 00 0 0 0 0 0 0 0. 00 17, 905 0 0 0 0 0 調整額計 ( 32) +( 33) +( 34) - ( 35) - ( 36) ( 37) 0 トータルコスト ( 25) +( 26) +( 27) +( 31) +( 37) ( 38) 118, 006 平成17年度 平成18年度 事務事業評価表 所属 05040000 地域振興部 地域振興課 事務 事業 区分 対象 事務 事業 意図 175604 文化会館ニュースの発行(財団事業) 経常事業 事業区分 施策体系 1756 文化芸術 評価者 所管課長 存廃判断 可 NPO協働 *** *** *** 区民及び会員 区民=203, 570世帯 配布対象会員=2, 192人(全会員:3662人) ①文化、国際交流、施設提供の各事業における情報提供 ②区民や友の会会員に対する公演や講座のチケット販売促進 平成2年度開始。年6回隔月(奇数月)発行 各回毎216, 000部 文化会館ニュース「ミル」は、シンフォニーヒルズ及びリリオホールで開催されるコンサ ートや演劇などのチケット情報や、各種講座、イベントなどの情報を掲載している。配布 は、シルバー人材センターに委託し区内全戸配布するとともに、希望する会員(一般及び B会員:会費に差がある)にDM発送している。また、駅スタンドや区民事務所、図書館 等の公共施設に設置している。 事 務 事 業 手 段 根拠 法令 なし 現状 と 課題 広域にわたる情報発信については、雑誌・新聞などへの有料広告やチラシ配布を廃止し、 財団ホームページのみに絞り込んでいる。一方、区内への情報発信をより重要と考え、ポ スター掲出と併せ、全戸配布の情報紙を中心に展開している。このため、より多くの区民 に読んでもらえるよう、わかりやすい紙面づくりに努める必要がある。 成果① 活動① 成果 ・ 活動 指標 ミルを見て来場された人の割合 発行部数 平成17年度 成果指標1 予定 0. 31 [ 実績 0. 30 % ] 成果指標2 予定 [ 実績 平成18年度 目 ] 標 達 成 活動指標1 予定 1, 296, 000. 00 [ 実績 1, 294, 000. 00 部 ] 単位コスト 状 活動指標2 予定 [ 実績 0. 02 況 ] 単位コスト トータルコスト ( 千円) 実績 総合 評価 事 業 評 価 29, 745 18年度より指定管理者制度に移行し、抜本的に執行方法が変更されたため、今回評価は 行わない。 事業の 必要性 務 事 0 予定 民間 活用 成果 向上 余地 経費 削減 余地 可 コスト分析表 年 度 事務事業 平成17年度 平成18年度 所 05040000 属 175604 地域振興部 地域振興課 文化会館ニュースの発行(財団事業) 事業期間 平成17年度 ∼ 平成18年度 NO 0 0 0 0 0 0 ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) ( 12) ( 13) ( 14) ( 15) ( 16) ( 17) 0 0 0. 00 調整額計 ( 13) +( 14) +( 15) - ( 16) - ( 17) ( 18) 0 トータルコスト ( 6) +( 7) +( 8) +( 12) +( 18) ( 19) 0 国庫支出金 ( 20) ( 21) ( 22) ( 23) ( 24) ( 25) 0 0 0 0 25, 135 25, 135 ( 26) ( 27) ( 28) ( 29) 職員数合計( 28) +( 29) ( 30) ( 31) 間接費 ( 加算) 減価償却費 ( 32) ( 加算) 金利 ( 33) 調 整 ( 加算) 退職給与引当 ( 34) 額 ( 控除) コスト対象外 ( 35) ( 控除) 雑収入 ( 36) 0 0 0. 00 直 接 費 職 員 人 件 費 一般財源 事業費 人件費 再雇用職員分 ( 職員数: 賦課) ( 職員数: 配賦) 職員数合計( 9) +( 10) 間接費 ( 加算) 減価償却費 定 調 整 額 ( 加算) 金利 ( 加算) 退職給与引当 ( 控除) コスト対象外 ( 控除) 雑収入 財 都道府県支出金 源 内 地方債 訳 その他 直 接 費 実 績 平成18年度 ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) 国庫支出金 財 都道府県支出金 源 内 地方債 訳 その他 予 平成17年度 ( 単位:千円) 職 員 人 件 費 一般財源 事業費 人件費 再雇用職員分 ( 職員数: 賦課) ( 職員数: 配賦) 0. 00 0 0 0 0 0 0 0. 00 4, 610 0 0 0 0 0 調整額計 ( 32) +( 33) +( 34) - ( 35) - ( 36) ( 37) 0 トータルコスト ( 25) +( 26) +( 27) +( 31) +( 37) ( 38) 29, 745 平成17年度 平成18年度 事務事業評価表 所属 05040000 地域振興部 地域振興課 事務 事業 区分 対象 事務 事業 意図 175701 多文化共生プロジェクト(財団事業) 経常事業 事業区分 施策体系 1757 国際交流 評価者 所管課長 存廃判断 可 NPO協働 可 *** *** *** 日本人区民 425, 756人 外国人区民 11, 767人(平成17年4月1日現在) 日常レベルで、外国人や外国文化への相互理解と交流が深まる社会を実現するために、地 域における国際交流の担い手や国際感覚豊かな青少年を育成し、民間主体による交流活動 ・行事が推進されるようにしていく。 昭和61年度開始。( 1) 友好都市をはじめとする外国都市との交流・・ホームステイを中心と する派遣・受入事業[ 主な交流先] ウィーン市フロリズドルフ区、北京市豊台区、マレーシ アペナン州( 2) 語学・文化講座、ボランティア養成講座の開催( 3) 各種料理教室、ぶらり散 策、太極拳教室の開催( 4) 民間交流団体への事業助成[ 登録団体数] 26団体( 平成17年4月1日 現在) ( 5) インターナショナル週間の発展・充実( 6) 次世代を担う青少年を対象とした多文化 理解促進のための事業を学校や地域、関係機関と連携して行うこと。( 7) 外国人区民の生活 支・・外国人生活相談を初めとする外国人向けのサービスの充実を図ること。 事 務 事 業 手 段 根拠 法令 なし 現状 と 課題 外国人区民は、わずかではあるが増えつつあり、比較的長期に滞在するケースも増えてき ている。日本の生活習慣を知らないことによるトラブルや外国人に対する偏見をなくすた めに、外国人区民には日本の習慣や文化を、そして、日本人区民には外国文化や習慣を理 解し、同じ地域の中で共生できる環境づくりが必要である。 成果 ・ 活動 指標 成果① 成果② 活動① 活動② 事業参加者数 参加者満足度指数=(満足率−不満率)アンケート回収率 事業数(各種講座等の実施数−連続講座は1回として数える ボランティア登録者数・国際交流登録団体数 平成17年度 成果指標1 予定 2, 400. 00 [ 実績 2, 365. 00 成果指標2 予定 0. 40 [ 実績 0. 26 人 ] 平成18年度 目 % ] 標 83, 807. 69 達 成 活動指標1 予定 20. 00 [ 事業 ] 実績 10. 00 単位コスト 状 2, 179. 00 活動指標2 予定 240. 00 [ 実績 262. 00 単位コスト 83. 17 況 人 トータルコスト ( 千円) ] 実績 総合 評価 事 業 評 価 21, 790 18年度より指定管理者制度に移行し、抜本的に執行方法が変更されたため、今回評価は 行わない。 事業の 必要性 務 事 0 予定 民間 活用 成果 向上 余地 経費 削減 余地 コスト分析表 年 度 事務事業 平成17年度 平成18年度 所 05040000 属 175701 地域振興部 地域振興課 多文化共生プロジェクト(財団事業) 事業期間 平成17年度 ∼ 平成18年度 NO 0 0 0 0 0 0 ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) ( 12) ( 13) ( 14) ( 15) ( 16) ( 17) 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 0 調整額計 ( 13) +( 14) +( 15) - ( 16) - ( 17) ( 18) 0 トータルコスト ( 6) +( 7) +( 8) +( 12) +( 18) ( 19) 0 国庫支出金 ( 20) ( 21) ( 22) ( 23) ( 24) ( 25) 0 0 0 0 13, 341 13, 341 ( 26) ( 27) ( 28) ( 29) 職員数合計( 28) +( 29) ( 30) ( 31) 間接費 ( 加算) 減価償却費 ( 32) ( 加算) 金利 ( 33) 調 整 ( 加算) 退職給与引当 ( 34) 額 ( 控除) コスト対象外 ( 35) ( 控除) 雑収入 ( 36) 0 0 0. 00 直 接 費 職 員 人 件 費 一般財源 事業費 人件費 再雇用職員分 ( 職員数: 賦課) ( 職員数: 配賦) 職員数合計( 9) +( 10) 間接費 ( 加算) 減価償却費 定 調 整 額 ( 加算) 金利 ( 加算) 退職給与引当 ( 控除) コスト対象外 ( 控除) 雑収入 財 都道府県支出金 源 内 地方債 訳 その他 直 接 費 実 績 平成18年度 ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) 国庫支出金 財 都道府県支出金 源 内 地方債 訳 その他 予 平成17年度 ( 単位:千円) 職 員 人 件 費 一般財源 事業費 人件費 再雇用職員分 ( 職員数: 賦課) ( 職員数: 配賦) 0. 00 8, 449 0 0 0 0 0 調整額計 ( 32) +( 33) +( 34) - ( 35) - ( 36) ( 37) 0 トータルコスト ( 25) +( 26) +( 27) +( 31) +( 37) ( 38) 21, 790 平成17年度 平成18年度 事務事業評価表 所属 05120000 地域振興部 産業経済課 事務 事業 区分 対象 144605 開業セミナー事業 経常事業 事業区分 施策体系 1446 評価者 所管課長 存廃判断 可 *** *** 開業を目指す一般区民 募集数40人 新しい企業人・産業人が育ち、区内産業が活性化する。 新事業展開への支援 NPO協働 可 *** 事務 事業 意図 平成8年度事業開始 区内産業の発展のため開業を目指す方に対し、社会・経済情勢の変化や技術革新に的確に 対応できるスキルを身につけるためのセミナーを年1回開催する。 <講座内容> 全日程6日間 (前期「基礎養成講座」3日、後期「業種別実践講座」3 日) 参加費 7,500円 講師 中小企業診断士<会場> テクノプラザかつしか< 募集数> 40名<周知方法> パワフルかつしかへの掲載、FMかつしかでの広報、関係 機関への周知依頼 事 務 事 業 手 段 根拠 法令 なし 区内の経済状況は依然厳しいが、地域経済の活性化を図るために起業家を育てる役割をも ってこのセミナー事業を実施しているが、受講者数及び起業家が少ない。 ※ 平成18年度から指定管理者へ移管 現状 と 課題 成果1:開業セミナーを受講したのち、開業した者の割合 活動1:申込者数 成果 ・ 活動 指標 平成17年度 成果指標1 予定 15. 00 [ 実績 18. 18 % ] 成果指標2 予定 [ 実績 平成18年度 目 ] 標 達 成 活動指標1 予定 40. 00 [ 実績 22. 00 単位コスト 99. 73 人 ] 状 活動指標2 予定 [ 実績 況 ] 単位コスト トータルコスト ( 千円) 実績 総合 評価 事 業 評 価 2, 194 18年度より指定管理者制度に移行し、抜本的に執行方法が変更されたため、今回評価は 行わない。 事業の 必要性 務 事 0 予定 民間 活用 成果 向上 余地 経費 削減 余地 コスト分析表 年 度 事務事業 平成17年度 平成18年度 所 05120000 属 144605 地域振興部 産業経済課 開業セミナー事業 事業期間 平成17年度 ∼ 平成18年度 NO 0 0 0 0 0 0 ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) ( 12) ( 13) ( 14) ( 15) ( 16) ( 17) 0 0 0. 00 調整額計 ( 13) +( 14) +( 15) - ( 16) - ( 17) ( 18) 0 トータルコスト ( 6) +( 7) +( 8) +( 12) +( 18) ( 19) 0 国庫支出金 ( 20) ( 21) ( 22) ( 23) ( 24) ( 25) 0 0 0 165 1, 849 354 ( 26) ( 27) ( 28) ( 29) 職員数合計( 28) +( 29) ( 30) ( 31) 間接費 ( 加算) 減価償却費 ( 32) ( 加算) 金利 ( 33) 調 整 ( 加算) 退職給与引当 ( 34) 額 ( 控除) コスト対象外 ( 35) ( 控除) 雑収入 ( 36) 1, 660 0 0. 20 直 接 費 職 員 人 件 費 一般財源 事業費 人件費 再雇用職員分 ( 職員数: 賦課) ( 職員数: 配賦) 職員数合計( 9) +( 10) 間接費 ( 加算) 減価償却費 定 調 整 額 ( 加算) 金利 ( 加算) 退職給与引当 ( 控除) コスト対象外 ( 控除) 雑収入 財 都道府県支出金 源 内 地方債 訳 その他 直 接 費 実 績 平成18年度 ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) 国庫支出金 財 都道府県支出金 源 内 地方債 訳 その他 予 平成17年度 ( 単位:千円) 職 員 人 件 費 一般財源 事業費 人件費 再雇用職員分 ( 職員数: 賦課) ( 職員数: 配賦) 0. 00 0 0 0 0 0 0 0. 20 0 0 0 180 0 0 調整額計 ( 32) +( 33) +( 34) - ( 35) - ( 36) ( 37) 180 トータルコスト ( 25) +( 26) +( 27) +( 31) +( 37) ( 38) 2, 194 平成17年度 平成18年度 事務事業評価表 所属 05120000 地域振興部 産業経済課 事務 事業 区分 対象 事務 事業 意図 144701 地域産業振興会館管理運営(協会事業) 経常事業 事業区分 施策体系 1447 経営支援 評価者 所管課長 存廃判断 可 NPO協働 可 *** *** *** 区内中小企業・産業団体・区民 企業活動・業界として関係相互の交流を図り活動を行う場、区内産業の拠点として、大 いに活用している。 「昭和54年度開始」 区内産業振興の拠点として、区内産業団体及び一般区民に、企業 活動や自主活動の場を提供し、製品の発表展示、販売など、企業活動を支援し、産業振興 を図る。【構造規模】鉄筋コンクリート造・地下1階地上4階・敷地面積7, 721. 21㎡・延 床面積6, 096. 87㎡ 【開館日】年末年始(12月28日から1月4日)及び3・9月の施設メン テナンスのための休館日を除く全日 【開館時間】午前9時から午後9時30分 【貸室概要 】大ホールを始めとする9施設 事 務 事 業 手 段 根拠 法令 地方自治法第244条の2、葛飾区地域産業振興会館条例、同施行規則 現状 と 課題 地域産業の発展を目的に商業・産業団体等が相互交流や活動の場として施設が利用され ているが、経営環境の悪化により利用回数は減っている。また、施設の老朽化に伴う維持 経費の増大も問題となっている。そこで、施設の利用促進を図り、効率的な運営形態や施 設維持管理を考えていく必要がある。平成18年度から指定管理者へ移行 成果:稼動率( %) =利用件数/利用可能件数× 100 活動:利用件数 目標:年5000件 成果 ・ 活動 指標 平成17年度 成果指標1 予定 60. 00 [ 実績 44. 50 % ] 成果指標2 予定 [ 実績 目標:年60%の稼働率 平成18年度 目 ] 標 達 成 活動指標1 予定 5, 000. 00 [ 実績 4, 270. 00 件 ] 単位コスト 状 活動指標2 予定 [ 実績 48. 24 況 ] 単位コスト トータルコスト ( 千円) 予定 実績 総合 評価 事 事業の 必要性 務 事 業 評 価 205, 970 18年度より指定管理者制度に移行し、抜本的に執行方法が変更されたため、今回評価は 行わない。 民間 活用 成果 向上 余地 経費 削減 余地 コスト分析表 年 度 事務事業 平成17年度 平成18年度 所 属 144701 05120000 地域振興部 産業経済課 地域産業振興会館管理運営(協会事業) 事業期間 平成17年度 ∼ 平成18年度 NO 国庫支出金 財 都道府県支出金 源 内 地方債 訳 その他 直 接 費 予 職 員 人 件 費 一般財源 事業費 人件費 再雇用職員分 ( 職員数: 賦課) ( 職員数: 配賦) 職員数合計( 9) +( 10) 間接費 ( 加算) 減価償却費 定 調 整 額 ( 加算) 金利 ( 加算) 退職給与引当 ( 控除) コスト対象外 ( 控除) 雑収入 ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) ( 12) ( 13) ( 14) ( 15) ( 16) ( 17) ( 18) トータルコスト ( 6) +( 7) +( 8) +( 12) +( 18) ( 19) 国庫支出金 ( 20) ( 21) ( 22) ( 23) ( 24) ( 25) 0 0 0 31, 677 111, 281 142, 959 ( 26) ( 27) ( 28) ( 29) 職員数合計( 28) +( 29) ( 30) ( 31) 間接費 ( 加算) 減価償却費 ( 32) ( 加算) 金利 ( 33) 調 整 ( 加算) 退職給与引当 ( 34) 額 ( 控除) コスト対象外 ( 35) ( 控除) 雑収入 ( 36) 0 0 0. 00 直 接 費 績 ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) 調整額計 ( 13) +( 14) +( 15) - ( 16) - ( 17) 財 都道府県支出金 源 内 地方債 訳 その他 実 平成17年度 職 員 人 件 費 一般財源 事業費 人件費 再雇用職員分 ( 職員数: 賦課) ( 職員数: 配賦) 0. 00 0 41, 861 21, 150 0 0 0 調整額計 ( 32) +( 33) +( 34) - ( 35) - ( 36) ( 37) 63, 011 トータルコスト ( 25) +( 26) +( 27) +( 31) +( 37) ( 38) 205, 970 ( 単位:千円) 平成18年度 平成17年度 平成18年度 事務事業評価表 所属 05120000 地域振興部 産業経済課 事務 事業 区分 対象 144704 経営・下請相談事業 経常事業 事業区分 施策体系 1447 評価者 所管課長 存廃判断 可 *** *** 区内事業所経営者 平成16年事業所数:20,003 区内企業の経営に関する諸問題が解決し、企業が活性化している。 経営支援 NPO協働 *** 可 事務 事業 意図 昭和54年度事業開始 6名の中小企業診断士により、交替で経営全般に関する相談を、1回1時間程度、無料 で行う。区が利子補給をする特別融資の申込資格の面接認定を行う。 経営相談及び特別融資の認定:毎週月∼金曜日、午前10時∼午後5時 下請相談=毎週月∼金曜日、午前10時∼午後5時、 出張相談(アドバイザー派遣)=毎週月∼金曜日、午前10時∼午後5時、希望の事業所 にて相談を行う。 事 務 事 業 手 段 根拠 法令 中小企業基本法 現状 と 課題 長期にわたる不況で企業の経営が非常に難しい状況下、相談も融資・受注・IT化の推進 等幅広くなっている。特にIT化の相談は,より専門性を必要としそれに適した相談員が 求められている。 相談員自らが商店街等に出向き情報を収集することで、相談事業の内容 充実を図っていく。平成18年度から指定管理者に移行。 成果1: 活動1: 成果 ・ 活動 指標 第4条 相談件数、目標:21年度までに2,000件 相談件数、目標:21年度までに2,000件 平成17年度 成果指標1 予定 1, 800. 00 [ 実績 1, 415. 00 件 ] 成果指標2 予定 [ 実績 平成18年度 0. 00 目 ] 標 達 成 活動指標1 予定 1, 800. 00 [ 実績 1, 415. 00 件 ] 単位コスト 状 活動指標2 予定 [ 実績 0. 00 5. 25 況 ] 単位コスト トータルコスト ( 千円) 実績 総合 評価 事 業 評 価 7, 430 18年度より指定管理者制度に移行し、抜本的に執行方法が変更されたため、今回評価は 行わない。 事業の 必要性 務 事 0 予定 民間 活用 成果 向上 余地 経費 削減 余地 コスト分析表 年 度 事務事業 平成17年度 平成18年度 所 05120000 属 144704 地域振興部 産業経済課 経営・下請相談事業 事業期間 平成17年度 ∼ 平成18年度 NO 0 0 0 0 0 0 ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) ( 12) ( 13) ( 14) ( 15) ( 16) ( 17) 0 0 0. 00 調整額計 ( 13) +( 14) +( 15) - ( 16) - ( 17) ( 18) 0 トータルコスト ( 6) +( 7) +( 8) +( 12) +( 18) ( 19) 0 国庫支出金 ( 20) ( 21) ( 22) ( 23) ( 24) ( 25) 0 0 0 0 7, 340 6, 510 ( 26) ( 27) ( 28) ( 29) 職員数合計( 28) +( 29) ( 30) ( 31) 間接費 ( 加算) 減価償却費 ( 32) ( 加算) 金利 ( 33) 調 整 ( 加算) 退職給与引当 ( 34) 額 ( 控除) コスト対象外 ( 35) ( 控除) 雑収入 ( 36) 830 0 0. 10 0. 00 0. 10 0 0 0 90 0 0 直 接 費 職 員 人 件 費 一般財源 事業費 人件費 再雇用職員分 ( 職員数: 賦課) ( 職員数: 配賦) 職員数合計( 9) +( 10) 間接費 ( 加算) 減価償却費 定 調 整 額 ( 加算) 金利 ( 加算) 退職給与引当 ( 控除) コスト対象外 ( 控除) 雑収入 財 都道府県支出金 源 内 地方債 訳 その他 直 接 費 実 績 平成18年度 ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) 国庫支出金 財 都道府県支出金 源 内 地方債 訳 その他 予 平成17年度 ( 単位:千円) 職 員 人 件 費 一般財源 事業費 人件費 再雇用職員分 ( 職員数: 賦課) ( 職員数: 配賦) 0. 00 0 0 0 0 0 0 調整額計 ( 32) +( 33) +( 34) - ( 35) - ( 36) ( 37) 90 トータルコスト ( 25) +( 26) +( 27) +( 31) +( 37) ( 38) 7, 430 平成17年度 平成18年度 事務事業評価表 所属 05120000 地域振興部 産業経済課 事務 事業 区分 対象 事務 事業 意図 144706 産業情報誌発行(協会事業) 経常事業 事業区分 施策体系 1447 経営支援 評価者 所管課長 存廃判断 可 NPO協働 可 *** *** *** 区 民 平成17年度 437,523人 平成16年事業所数:20,003 区内事業所が、経済・経営に関する記事や経済支援策についての情報を得て、経営に役 立ている。 一般区民が、区内産業への理解を深めるとともに、イベントの参加や買い物 などに利用している。 昭和54年度開始。区内事業所向けに各種支援事業の案内や経済情報を提供するとともに、 一般区民に商店街のイベント情報や伝統産業職人による親子体験教室・ファッションフェ ア開催・優良製品の紹介などの情報を提供し、区内企業や商店街の活動をPRするために 、「パワフルかつしか」を発行している。 配布方法=「区のおしらせ」に折込同時配布。 発行内容・回数=タブロイド版4ページ、年4回。 発行部数=1回に約200, 000部 事 務 事 業 手 段 根拠 法令 なし 現状 と 課題 以前は、事業所名簿に基づいて事業所向けに25, 500部配布していたが、平成10年度から 産業界向けの情報だけでなく商店街のイベント情報等区民向けの情報を掲載し、およそ200 , 000部を「広報かつしか」と同時に配布する。 平成18年度から指定管理者に移行。 成果1: 活動1: 活動2: 成果 ・ 活動 指標 年間発行部数 年間発行回数 年間発行部数 平成17年度 成果指標1 予定 824, 000. 00 [ 実績 845, 281. 00 部 ] 成果指標2 予定 [ 実績 平成18年度 目 ] 標 達 成 活動指標1 予定 4. 00 [ 実績 4. 00 回 ] 単位コスト 状 1, 459. 00 活動指標2 予定 824, 000. 00 [ 実績 845, 281. 00 況 部 ] 単位コスト トータルコスト ( 千円) 事 業 評 価 5, 836 18年度より指定管理者制度に移行し、抜本的に執行方法が変更されたため、今回評価は 行わない。 事業の 必要性 務 事 0 予定 実績 総合 評価 0. 01 民間 活用 成果 向上 余地 経費 削減 余地 コスト分析表 年 度 事務事業 平成17年度 平成18年度 所 05120000 属 144706 地域振興部 産業経済課 産業情報誌発行(協会事業) 事業期間 平成17年度 ∼ 平成18年度 NO 0 0 0 0 0 0 ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) ( 12) ( 13) ( 14) ( 15) ( 16) ( 17) 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 0 調整額計 ( 13) +( 14) +( 15) - ( 16) - ( 17) ( 18) 0 トータルコスト ( 6) +( 7) +( 8) +( 12) +( 18) ( 19) 0 国庫支出金 ( 20) ( 21) ( 22) ( 23) ( 24) ( 25) 0 0 0 235 5, 421 3, 996 ( 26) ( 27) ( 28) ( 29) 職員数合計( 28) +( 29) ( 30) ( 31) 間接費 ( 加算) 減価償却費 ( 32) ( 加算) 金利 ( 33) 調 整 ( 加算) 退職給与引当 ( 34) 額 ( 控除) コスト対象外 ( 35) ( 控除) 雑収入 ( 36) 1, 660 0 0. 20 直 接 費 職 員 人 件 費 一般財源 事業費 人件費 再雇用職員分 ( 職員数: 賦課) ( 職員数: 配賦) 職員数合計( 9) +( 10) 間接費 ( 加算) 減価償却費 定 調 整 額 ( 加算) 金利 ( 加算) 退職給与引当 ( 控除) コスト対象外 ( 控除) 雑収入 財 都道府県支出金 源 内 地方債 訳 その他 直 接 費 実 績 平成18年度 ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) 国庫支出金 財 都道府県支出金 源 内 地方債 訳 その他 予 平成17年度 ( 単位:千円) 職 員 人 件 費 一般財源 事業費 人件費 再雇用職員分 ( 職員数: 賦課) ( 職員数: 配賦) 0. 20 0 0 0 180 0 0 調整額計 ( 32) +( 33) +( 34) - ( 35) - ( 36) ( 37) 180 トータルコスト ( 25) +( 26) +( 27) +( 31) +( 37) ( 38) 5, 836 平成17年度 平成18年度 事務事業評価表 所属 05120000 地域振興部 産業経済課 事務 事業 区分 対象 144902 パソコンステーション管理運営(協会事業) 経常事業 事業区分 施策体系 1449 キャリアアップ・就労支援 評価者 所管課長 存廃判断 可 NPO協働 可 *** *** *** 中小企業従事者及び技術習得を目指す一般区民 パソコンに関する基礎知識や技術を習得し、情報社会に対応できている。 事務 事業 意図 昭和63年度開始 テクノプラザかつしかに、パソコン( ウインドウズ9台、マック1台及びプリンター等周辺機 器) を設置したパソコンステーションを開設し、下記の事業を行っている。 1企業向け研修事業 ( 1) 特別講習( 講師付講習) ( 2) 団体貸出( ステーションの貸出) 2一般区民向け講習会事業… 各回定員8名で、外部委託により各種の講習会を開催 3パソコン活用相談… 外部委託による活用相談業務。2名の相談員による無料相談 事 務 事 業 手 段 根拠 法令 なし 現状 と 課題 産業界、一般区民ともPCに対する関心は高く、情報社会の進展により、今後、一層需 要の拡大が見込まれる。フリーの相談日を設けたことで、利用者数は拡大した。 <課題>パソコンの台数に限りがあるため、受講者数が限定されてしまう。 平成18年度から指定管理者に移行。 成果1: 活動1: 活動2: 成果 ・ 活動 指標 講習会応募率(応募者数÷ 募集数)× 100 パソコンステーション利用者数、 講習会応募者数、 平成17年度 成果指標1 予定 150. 00 [ 実績 86. 67 % ] 成果指標2 予定 [ 実績 平成18年度 目 ] 標 達 成 活動指標1 予定 3, 000. 00 [ 実績 2, 845. 00 人 ] 単位コスト 状 2. 83 活動指標2 予定 1, 100. 00 [ 実績 631. 00 単位コスト 12. 75 況 人 トータルコスト ( 千円) ] 実績 総合 評価 事 業 評 価 8, 043 18年度より指定管理者制度に移行し、抜本的に執行方法が変更されたため、今回評価は 行わない。 事業の 必要性 務 事 0 予定 民間 活用 成果 向上 余地 経費 削減 余地 コスト分析表 年 度 事務事業 平成17年度 平成18年度 所 05120000 属 144902 地域振興部 産業経済課 パソコンステーション管理運営(協会事業) 事業期間 平成17年度 ∼ 平成18年度 NO 0 0 0 0 0 0 ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) ( 12) ( 13) ( 14) ( 15) ( 16) ( 17) 0 0 0. 00 調整額計 ( 13) +( 14) +( 15) - ( 16) - ( 17) ( 18) 0 トータルコスト ( 6) +( 7) +( 8) +( 12) +( 18) ( 19) 0 国庫支出金 ( 20) ( 21) ( 22) ( 23) ( 24) ( 25) 0 0 0 2, 726 5, 047 5, 283 ( 26) ( 27) ( 28) ( 29) 職員数合計( 28) +( 29) ( 30) ( 31) 間接費 ( 加算) 減価償却費 ( 32) ( 加算) 金利 ( 33) 調 整 ( 加算) 退職給与引当 ( 34) 額 ( 控除) コスト対象外 ( 35) ( 控除) 雑収入 ( 36) 2, 490 0 0. 30 直 接 費 職 員 人 件 費 一般財源 事業費 人件費 再雇用職員分 ( 職員数: 賦課) ( 職員数: 配賦) 職員数合計( 9) +( 10) 間接費 ( 加算) 減価償却費 定 調 整 額 ( 加算) 金利 ( 加算) 退職給与引当 ( 控除) コスト対象外 ( 控除) 雑収入 財 都道府県支出金 源 内 地方債 訳 その他 直 接 費 実 績 平成18年度 ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) 国庫支出金 財 都道府県支出金 源 内 地方債 訳 その他 予 平成17年度 ( 単位:千円) 職 員 人 件 費 一般財源 事業費 人件費 再雇用職員分 ( 職員数: 賦課) ( 職員数: 配賦) 0. 00 0 0 0 0 0 0 0. 30 0 0 0 270 0 0 調整額計 ( 32) +( 33) +( 34) - ( 35) - ( 36) ( 37) 270 トータルコスト ( 25) +( 26) +( 27) +( 31) +( 37) ( 38) 8, 043 平成17年度 平成18年度 事務事業評価表 所属 05120000 地域振興部 産業経済課 事務 事業 区分 対象 144903 勤労福祉会館文化教養福祉向上事業(協会事業) 経常事業 事業区分 施策体系 1449 キャリアアップ・就労支援 評価者 所管課長 存廃判断 可 NPO協働 可 *** *** *** 区内勤労従事者及び一般区民 平成16年度 従業者数:126,466人(3年統計) 講座等に参加することで、文化・教養の向上、資格取得等に役立っている。 事務 事業 意図 「昭和54年度開始」 勤労福祉会館施設を利用して勤労者の文化・教養・資格取得に必 要な講座等を実施する。講座の開催は業者委託や外部講師に依頼して実施している。また 、講座の委託料・会場使用料は全額、受益者の負担でまかなわれている。 事 務 事 業 手 段 根拠 法令 葛飾区勤労福祉会館条例 現状 と 課題 働き方が多様になってきている現在、就労やキャリアアップに際しての各種資格の重要 性が増している。そのため資格取得講座に対する需要は高まっている。 資格の取得やス キルアップを求める区民ニーズを常に把握し、それに対応した講座を開催する必要がある 。平成18年度より指定管理者へ移行 成果:応募率 目標:100%(応募者数÷ 募集数× 100) 活動:応募者数 目標:900名 成果 ・ 活動 指標 平成17年度 成果指標1 予定 100. 00 [ 実績 134. 60 % ] 成果指標2 予定 [ 実績 平成18年度 目 ] 標 達 成 活動指標1 予定 900. 00 [ 実績 646. 00 人 ] 単位コスト 状 活動指標2 予定 [ 実績 7. 66 況 ] 単位コスト トータルコスト ( 千円) 予定 実績 総合 評価 事 事業の 必要性 務 事 業 評 価 4, 950 18年度より指定管理者制度に移行し、抜本的に執行方法が変更されたため、今回評価は 行わない。 民間 活用 成果 向上 余地 経費 削減 余地 コスト分析表 年 度 事務事業 平成17年度 平成18年度 所 属 144903 05120000 地域振興部 産業経済課 勤労福祉会館文化教養福祉向上事業(協会事業) 事業期間 平成17年度 ∼ 平成18年度 NO 国庫支出金 財 都道府県支出金 源 内 地方債 訳 その他 直 接 費 予 職 員 人 件 費 一般財源 事業費 人件費 再雇用職員分 ( 職員数: 賦課) ( 職員数: 配賦) 職員数合計( 9) +( 10) 間接費 ( 加算) 減価償却費 定 調 整 額 ( 加算) 金利 ( 加算) 退職給与引当 ( 控除) コスト対象外 ( 控除) 雑収入 ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) ( 12) ( 13) ( 14) ( 15) ( 16) ( 17) ( 18) トータルコスト ( 6) +( 7) +( 8) +( 12) +( 18) ( 19) 国庫支出金 ( 20) ( 21) ( 22) ( 23) ( 24) ( 25) 0 0 0 0 4, 950 4, 950 ( 26) ( 27) ( 28) ( 29) 職員数合計( 28) +( 29) ( 30) ( 31) 間接費 ( 加算) 減価償却費 ( 32) ( 加算) 金利 ( 33) 調 整 ( 加算) 退職給与引当 ( 34) 額 ( 控除) コスト対象外 ( 35) ( 控除) 雑収入 ( 36) 0 0 0. 00 直 接 費 績 平成18年度 調整額計 ( 13) +( 14) +( 15) - ( 16) - ( 17) 財 都道府県支出金 源 内 地方債 訳 その他 実 平成17年度 職 員 人 件 費 一般財源 事業費 人件費 再雇用職員分 ( 職員数: 賦課) ( 職員数: 配賦) ( 単位:千円) 0. 00 0 0 0 0 0 0 調整額計 ( 32) +( 33) +( 34) - ( 35) - ( 36) ( 37) 0 トータルコスト ( 25) +( 26) +( 27) +( 31) +( 37) ( 38) 4, 950 平成17年度 平成18年度 事務事業評価表 所属 05120000 地域振興部 産業経済課 事務 事業 区分 対象 事務 事業 意図 155001 観光文化センターの管理運営(協会事業) 経常事業 事業区分 施策体系 1550 観光のまちづくり 評価者 所管課長 存廃判断 可 NPO協働 可 *** *** *** 区民及び入館者 平成17年度 区民:437,523人 入館者数:183,440人 当施設を観て満足感を感じるととともに、葛飾区の観光資源や文化に対する関心が高ま っている。 「平成9年度開始」 映画「男はつらいよ」の世界を、撮影スタジオセット、記念写真コ ーナー、マルチスクリーン、参道ミニチュア、Q&Aコーナー、資料展示コーナー等に分 けて展示し提供するとともに、観光情報コーナー(無料休憩所)を設け葛飾の観光PRを実 施している。また、周辺地域の散策に利用してもらうため、レンタサイクルセンターを設 け、自転車の貸出を実施している。 【施設概要】開館時間は、午前9時30分から午後 5時まで。休館日は毎月第4月曜日と年末。入館料は大人500円、小中学生300円、 65歳以上400円。レンタサイクルは大人400円小中学生200円 事 務 事 業 手 段 根拠 法令 葛飾区観光文化センター条例、同施行規則 現状 と 課題 平成9年開館。当初は、話題性も高く年間450,000人を超える入館者数を数えたが、年 の経過とともに入館者数は減少している。施設としては、常に情報を発信しつづけ、話題 性を提供しなければならない。そのために、魅力あるイベントの企画や、メディア及び観 光会社との連携を強化する必要がある。平成18年度から指定管理者へ移行。 成果:入館者数 目標:年間230,000人 活動:年間開館日数 目標:350日 成果 ・ 活動 指標 平成17年度 成果指標1 予定 230, 000. 00 [ 実績 183, 440. 00 人 ] 成果指標2 予定 [ 実績 平成18年度 目 ] 標 達 成 活動指標1 予定 349. 00 [ 実績 349. 00 単位コスト 251. 73 日 ] 状 活動指標2 予定 [ 実績 況 ] 単位コスト トータルコスト ( 千円) 予定 実績 総合 評価 事 事業の 必要性 務 事 業 評 価 87, 854 18年度より指定管理者制度に移行し、抜本的に執行方法が変更されたため、今回評価は 行わない。 民間 活用 成果 向上 余地 経費 削減 余地 コスト分析表 年 度 事務事業 平成17年度 平成18年度 所 属 155001 05120000 地域振興部 産業経済課 観光文化センターの管理運営(協会事業) 事業期間 平成17年度 ∼ 平成18年度 NO 国庫支出金 財 都道府県支出金 源 内 地方債 訳 その他 直 接 費 予 職 員 人 件 費 一般財源 事業費 人件費 再雇用職員分 ( 職員数: 賦課) ( 職員数: 配賦) 職員数合計( 9) +( 10) 間接費 ( 加算) 減価償却費 定 調 整 額 ( 加算) 金利 ( 加算) 退職給与引当 ( 控除) コスト対象外 ( 控除) 雑収入 ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) ( 12) ( 13) ( 14) ( 15) ( 16) ( 17) ( 18) トータルコスト ( 6) +( 7) +( 8) +( 12) +( 18) ( 19) 国庫支出金 ( 20) ( 21) ( 22) ( 23) ( 24) ( 25) 0 0 0 86, 245 0 68, 631 ( 26) ( 27) ( 28) ( 29) 職員数合計( 28) +( 29) ( 30) ( 31) 間接費 ( 加算) 減価償却費 ( 32) ( 加算) 金利 ( 33) 調 整 ( 加算) 退職給与引当 ( 34) 額 ( 控除) コスト対象外 ( 35) ( 控除) 雑収入 ( 36) 0 0 0. 00 直 接 費 績 ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) 調整額計 ( 13) +( 14) +( 15) - ( 16) - ( 17) 財 都道府県支出金 源 内 地方債 訳 その他 実 平成17年度 職 員 人 件 費 一般財源 事業費 人件費 再雇用職員分 ( 職員数: 賦課) ( 職員数: 配賦) 0. 00 0 17, 258 1, 965 0 0 0 調整額計 ( 32) +( 33) +( 34) - ( 35) - ( 36) ( 37) 19, 223 トータルコスト ( 25) +( 26) +( 27) +( 31) +( 37)

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