下水道事業特別会計
議 案 第
号
成 ２ ３ 年 度 市 原 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算
成 ２ ３ 年 度 市 原 市 の 下 水 道 事 業 特 別 会 計 の 予 算
次 に 定 め る
に よ る
歳 入 歳 出 予 算 ）
第 １ 条
歳 入 歳 出 予 算 の 総 額
歳 入 歳 出 そ
6 , 5 38 , 50 0
千 円
定 め る
２
歳 入 歳 出 予 算 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分
の 金 額
第 １ 表
歳 入 歳 出 予 算
に よ る
費 ）
第 ２ 条
地 方 自 治 法 第 ２ １ ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る
費 の 経 費 の 総 額 及 び 年 割 額
第 ２ 表
費
に よ る
地 方 債 ）
第 ３ 条
地 方 自 治 法 第 ２ ３ ０ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 起
す
る 地 方 債 の 起 債 の 目 的
限 度 額
起 債 の 方 法
利 率
及 び 償 還 の 方 法
第 ３ 表
地 方 債
に よ る
成 ２ ３ 年 ２ 月 １ ８ 日 提 出
－ 平94 －
第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算
歳 入
(単位：千円)
1
分
担
金
及
び
負
担
金
141,190
1
分
担
金
2,903
2
負
担
金
138,287
2
使
用
料
及
び
手
数
料
2,264,419
1
使
用
料
2,264,419
3
国
庫
支
出
金
635,040
1
国
庫
補
助
金
635,040
4
寄
附
金
1
1
寄
附
金
1
5
繰
入
金
1,927,222
1
一
般
会
計
繰
入
金
1,927,222
6
繰
越
金
20,000
1
繰
越
金
20,000
7
諸
収
入
328
1
延
滞
金
・
加
算
金
及
び
過
料
1
(単位：千円)
2
雑
入
327
8
市
債
1,550,300
1
市
債
1,550,300
6,538,500
歳
入
合
計
款
項
金
額
下水道事業特別会計
－ 平96 －
歳 出
(単位：千円)
1
下
水
道
事
業
費
3,607,051
1
総
務
管
理
費
740,472
2
公
共
下
水
道
費
2,866,579
2
公
債
費
2,901,449
1
公
債
費
2,901,449
3
予
備
費
30,000
1
予
備
費
30,000
6,538,500
款
項
金
額
総 額
年 度
年 割 額
成2
度
170,500
成2
度
688,800
下水道事業特別会計
２
公
共
下
水
道
費
松
ヶ
島
ポ
ン
プ
場
整
備
事
業
単位：千円）
事 業 名
859,300
第 ２ 表
費
款
項
１
下
水
道
事
業
費
－ 29
－
普通貸借又
証券発行
公
共
下
水
道
事
業
1,189,500
公
営
企
業
借
換
債
360,800
計
1,550,300
起 債 の 方 法
限
度
額
第 ３ 表 地 方 債
単位：千円）
起
債
の
目
的
償 還 の 方 法
政府資金につい
その融資条件
による
銀行その他の資金につい
債権
者
の協定による
年５．０％以内
た
し
利率見直し方式
借り入
る資金につい
利率の見直しを行
た後にお
い
当該見直し後の利
率）
１ 総 括
歳 入）
(単位：千円)
％
％
1
分
担
金
及
び
負
担
金
141,190
2.2
98,553
1.6
42,637
43.3
2
使
用
料
及
び
手
数
料
2,264,419
34.6
2,299,169
36.6
△
34,750
△
1.5
3
国
庫
支
出
金
635,040
9.7
662,000
10.6
△
26,960
△
4.1
4
寄
附
金
1
-
1
-
-
5
繰
入
金
1,927,222
29.5
1,961,147
31.2
△
33,925
△
1.7
6
繰
越
金
20,000
0.3
20,000
0.3
-
7
諸
収
入
328
0.0
330
0.0
△
2
△
0.6
8
市
債
1,550,300
23.7
1,235,100
19.7
315,200
25.5
6,538,500 100.0
6,276,300 100.0
262,200
4.2
歳
入
合
計
成
２
３
年
度
市
原
市
下
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算
事
項
別
明
細
書
款
本
年
度
予
算
額
前
年
度
予
算
額
比
較
％
下水道事業特別会計
－ 年00 －
歳 出）
(単位：千円)
％
％
1
下 水
道 事
業 費
3,607,051
55.2
3,682,144
58.7
△
75,093
△
2.0
635,040
889,500
1,726,664
355,847
2
公
債
費
2,901,449
44.4
2,564,156
40.8
337,293
13.2
-
660,800
679,273
1,561,376
3
予
備
費
30,000
0.4
30,000
0.5
-
-
-
-
-
30,000
6,538,500 100.0
6,276,300 100.0
262,200
4.2
635,040
1,550,300
2,405,937
1,947,223
款
％
特
定
財
源
一
般
財
源
国 ・ 県 支 出 金
地
方
債
そ
の
他
歳
出
合
計
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比
較
２．歳入
款 ） 1 分 担 金 及 び 負 担 金 単 位 ： 千 円 ）
款 節
項 目
1 分 担 金 及 び 負 担 金 141,190 98,553 42,637 増 減 比 4年.年 ％
1 分 担 金 2,903 2,388 515 増 減 比 平 1 . 6 ％
1土 木 費 分 担 金 2,903 2,388 515 増 減 比 平1.6 ％
1都 市 計 画 費 分 2,903 下 水 道 事 業 受 益 者 分 担 金
担 金
2 負 担 金 138,287 96,165 42,122 増 減 比 4 年 . 8 ％
1土 木 費 負 担 金 138,287 96,165 42,122 増 減 比 4年.8 ％
1都 市 計 画 費 負 138,287下 水 道 事 業 開 発 者 負 担 金 69,030
担 金 下 水 道 事 業 受 益 者 負 担 金 69,257 本 年 度 前 年 度 増 減
区 分 金 額
説 明
下 水 道 事 業 特別会 計
－ 年0平 －
款 ） 平 使 用 料 及 び 手 数 料 単 位 ： 千 円 ）
款 節
項 目
2 使 用 料 及 び 手 数 料 2,264,419 2,299,169△ 34,750 増 減 比 △ 1.5 ％
1 使 用 料 2,264,419 2,299,169△ 34,750 増 減 比 △ 1 . 5 ％
1下 水 道 使 用 料 2,264,419 2,299,169△ 34,750 増 減 比 △ 1.5 ％
1下 水 道 使 用 料 2,264,244下 水 道 使 用 料
2下 水 道 施 設 使 175 下 水 道 占 用 料
用 料 本 年 度 前 年 度 増 減
区 分 金 額
款 ） 年 国 庫 支 出 金 単 位 ： 千 円 ）
款 節
項 目
3 国 庫 支 出 金 635,040 662,000△ 26,960 増 減 比 △ 4.1 ％
1 国 庫 補 助 金 635,040 662,000△ 26,960 増 減 比 △ 4 . 1 ％
1土 木 費 国 庫 補 635,040 662,000△ 26,960 増 減 比 △ 4.1 ％
助 金 1都 市 計 画 費 国 635,040社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 旧 未 普 及 解 消 下 水 道 事 業 費 補 助 金 ） 298,600 庫 補 助 金 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 旧 水 質 保 全 下 水 道 事 業 費 補 助 金 ） 132,900 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 旧 資 源 循 環 形 成 下 水 道 事 業 費 補 助 金 ） 9,500 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 旧 地 震 対 策 下 水 道 事 業 費 補 助 金 ） 34,600 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 旧 浸 水 対 策 下 水 道 事 業 費 補 助 金 ） 126,300 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 旧 ま ち づ く り 交 付 金 ） 33,140 幡 宿 駅 東 口 地 区 11,540 総 牛 久 駅 周 辺 地 区 21,600 本 年 度 前 年 度 増 減
区 分 金 額
説 明
下 水 道 事 業 特別会 計
－ 年04 －
款 ） 4 寄 附 金 単 位 ： 千 円 ）
款 節
項 目
4 寄 附 金 1 1 - 増 減 比 0.0 ％
1 寄 附 金 1 1 - 増 減 比 0 . 0 ％
1下 水 道 寄 附 金 1 1 - 増 減 比 0.0 ％
1下 水 道 寄 附 金 1下 水 道 寄 附 金 本 年 度 前 年 度 増 減
区 分 金 額
款 ） 5 繰 入 金 単 位 ： 千 円 ）
款 節
項 目
5 繰 入 金 1,927,222 1,961,147△ 33,925 増 減 比 △ 1.7 ％
1 一 般 会 計 繰 入 金 1,927,222 1,961,147△ 33,925 増 減 比 △ 1 . 7 ％
1一 般 会 計 繰 入 1,927,222 1,961,147△ 33,925 増 減 比 △ 1.7 ％
金 1一 般 会 計 繰 入 1,927,222一 般 会 計 繰 入 金 金
本 年 度 前 年 度 増 減
区 分 金 額
説 明
下 水 道 事 業 特別会 計
－ 年06 －
款 ） 6 繰 越 金 単 位 ： 千 円 ）
款 節
項 目
6 繰 越 金 20,000 20,000 - 増 減 比 0.0 ％
1 繰 越 金 20,000 20,000 - 増 減 比 0 . 0 ％
1繰 越 金 20,000 20,000 - 増 減 比 0.0 ％
1繰 越 金 20,000前 年 度 繰 越 金 本 年 度 前 年 度 増 減
区 分 金 額
款 ） 7 諸 収 入 単 位 ： 千 円 ）
款 節
項 目
7 諸 収 入 328 330△ 2 増 減 比 △ 0.6 ％
1 延 滞 金 ・ 加 算 金 1 1 - 増 減 比 0 . 0 ％
及 び 過 料
1延 滞 金 1 1 - 増 減 比 0.0 ％
1延 滞 金 1下 水 道 事 業 受 益 者 負 担 金 延 滞 金
2 雑 入 327 329△ 2 増 減 比 △ 0 . 6 ％
1雑 入 327 329△ 2 増 減 比 △ 0.6 ％
1雑 入 327 電 気 ・ ガ ス 使 用 料 230
電 話 使 用 料 96
下 水 道 賠 償 責 任 保 険 金 1 本 年 度 前 年 度 増 減
区 分 金 額
説 明
下 水 道 事 業 特別会 計
－ 年08 －
款 ） 8 市 債 単 位 ： 千 円 ）
款 節
項 目
8 市 債 1,550,300 1,235,100 315,200 増 減 比 平5.5 ％
1 市 債 1,550,300 1,235,100 315,200 増 減 比 平 5 . 5 ％
1土 木 債 1,189,500 1,235,100△ 45,600 増 減 比 △ 年.7 ％
1都 市 計 画 債 1,189,500公 共 下 水 道 事 業 債 889,500
資 本 費 準 化 債 300,000
2借 換 債 360,800 - 360,800 増 減 比 皆 増
1借 換 債 360,800公 営 企 業 借 換 債 本 年 度 前 年 度 増 減
区 分 金 額
３．歳出
款 ） 1 下 水 道 事 業 費 単 位 ： 千 円 ）
款 節
項 目
1 下 水 道 事 業 費 3,607,051 3,682,144 △ 75,09年 635,040 889,500 1,726,664 355,847 増 減 比 △ 平.0 ％
1 総 務 管 理 費 740,472 721,317 19,155 - - 679,275 61,197 増 減 比 平 . 7 ％
1一 般 管 理 費 740,472 721,317 19,155 - - 679,275 61,197 増 減 比 平.7 ％
2給 料 236,407 1 人 件 費 516,723
3職 員 手 当 等 162,274 (1)一 般 職 給 ５ ７ 人 ） 516,723
4共 済 費 118,042 平 一 般 管 理 費 223,749
7賃 金 118 (1)一 般 管 理 費 223,749
8報 償 費 5,096 1)受 益 者 負 担 金 前 納 報 奨 金 ほ か 5,096
9旅 費 178 平)印 刷 製 本 費 ほ か 1,242
11需 用 費 1,258 年)役 務 費 24,802
12役 務 費 24,802 ・ 通 信 運 搬 費 21,782
13委 託 料 90,920 ・ 口 振 替 手 数 料 ほ か 3,020
14使 用 料 及 び 8,196 4)使 用 料 徴 収 事 務 等 委 託 料 90,920
賃 借 料 5)使 用 料 及 び 賃 借 料 8,196
19負 担 金 補 助 14,678 ・ 機 器 使 用 料 2,270
及 び 交 付 金 ・ 水 道 デ タ 借 料 ほ か 5,926
23償 還 金 利 子 500 6)負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 14,678
及 び 割 引 料 ・ 日 本 下 水 道 協 会 負 担 金 999
27公 課 費 78,003 ・ 日 本 下 水 道 事 業 団 負 担 金 329
・ 千 葉 県 道 路 占 用 工 事 企 業 者 連 絡 協 議 会 負 担 金
20
・ 下 水 道 使 用 料 等 事 務 連 絡 協 議 会 負 担 金 30 ・ 千 葉 市 下 水 処 理 負 担 金 4,200 ・ 研 修 負 担 金 100 ・ 水 洗 便 所 改 造 補 助 金 9,000 7)下 水 道 使 用 料 等 過 誤 納 還 付 金 500 8)消 費 税 納 付 金 ほ か 78,003 9)諸 経 費 312 (う ち 食 糧 費 16)
2 公 共 下 水 道 費 2,866,579 2,960,827 △ 9 4 , 平 4 8 635,040 889,500 1,047,389 294,650 増 減 比 △ 年 . 平 ％
1維 持 管 理 費 998,772 1,051,628 △ 5平,856 - - 906,198 92,574 増 減 比 △ 5.0 ％
9旅 費 102 1 処 理 場 管 理 費 772,474
11需 用 費 467,689 (1)処 理 場 管 理 費 772,474
12役 務 費 6,510 1)需 用 費 374,325
13委 託 料 503,060 ・ 修 繕 料 163,319
14使 用 料 及 び 930 ・ 光 熱 水 費 150,339
賃 借 料 ・ 薬 剤 等 消 耗 品 費 54,470
15工 事 請 負 費 18,000 ・ 燃 料 費 ほ か 6,197
16原 材 料 費 2,409 平)通 信 運 搬 費 ほ か 3,179 区 分 金 額
説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他 本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源
一般財源
下 水 道 事 業 特別会 計
－ 年10 －
単 位 ： 千 円 ）
款 節
項 目
27公 課 費 72 年)施 設 管 理 委 託 料 394,290
4)諸 経 費 680 平 ポ ン プ 場 管 理 費 131,567 (1)ポ ン プ 場 管 理 費 131,567 1)需 用 費 93,140 ・ 修 繕 料 52,065 ・ 光 熱 水 費 32,249 ・ 燃 料 費 7,708 ・ 薬 剤 等 消 耗 品 費 1,118 平)通 信 運 搬 費 ほ か 2,993 年)施 設 管 理 委 託 料 35,385
4)諸 経 費 49
年 幹 線 ・ 管 渠 維 持 管 理 費 94,731 (1)幹 線 ・ 管 渠 維 持 管 理 費 54,931 1)委 託 料 46,585 ・ 人 孔 修 繕 等 工 事 委 託 25,000 ・ 施 設 管 理 委 託 13,871 ・ 下 水 道 管 等 調 査 委 託 7,714 平)施 設 改 修 工 事 費 5,000 年)原 材 料 費 2,259 4)諸 経 費 1,087 (平)下 水 道 台 帳 整 備 費 10,000 1)下 水 道 台 帳 整 備 委 託 料 10,000 (年)誉 田 グ ン ヒ 地 区 管 渠 改 修 事 業 費 14,000 1)汚 水 流 量 調 査 委 託 料 1,000 平)管 渠 改 修 工 事 費 13,000 (4)光 風 台 地 区 管 渠 補 修 事 業 費 15,800 1)調 査 設 計 委 託 料 15,800
2建 設 改 良 費 1,867,807 1,909,199 △ 41,年9平 635,040 889,500 141,191 202,076 増 減 比 △ 平.平 ％
7賃 金 252 1 処 理 場 整 備 費 333,486
8報 償 費 20 (1)松 ヶ 島 終 末 処 理 場 整 備 事 業 費 7,770
9旅 費 532 1)調 査 設 計 委 託 料 7,770
11需 用 費 3,454 (平)菊 間 終 末 処 理 場 整 備 事 業 費 900
12役 務 費 87 1)調 査 設 計 委 託 料 900
13委 託 料 102,480 (年) 総 終 末 処 理 場 整 備 事 業 費 68,400
14使 用 料 及 び 2,274 1)施 設 管 理 委 託 料 1,000
賃 借 料 平)工 事 費 67,400
15工 事 請 負 費 1,583,490 ・ 場 内 整 備 工 事 45,000 区 分 金 額
説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他 本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源
単 位 ： 千 円 ）
款 節
項 目
19負 担 金 補 助 172,170 ・ 進 入 路 外 周 路 築 造 工 事 22,400
及 び 交 付 金 (4) 総 終 末 処 理 場 整 備 事 業 費 設 備 工 事 ）
22補 償 補 填 及 3,000 236,690
び 賠 償 金 ２ ２ 年 度 ～ ２ ３ 年 度 事 業 ）
27公 課 費 48 1)工 事 費 236,690
・ 機 械 設 備 工 事 161,290 ・ 電 気 設 備 工 事 75,400 (5)下 水 道 施 設 長 寿 命 化 事 業 費 18,100 1)調 査 設 計 委 託 料 18,100 (6)事 務 費 1,626 1)消 耗 品 費 ほ か 1,191 平)諸 経 費 435 (う ち 食 糧 費 10) 平 ポ ン プ 場 整 備 費 571,500 (1)若 宮 中 ポ ン プ 場 整 備 事 業 費 900 1)調 査 設 計 委 託 料 900 (平) ポ ン プ 場 整 備 事 業 費 3,500 1)調 査 設 計 委 託 料 3,500 (年) 幡 中 ポ ン プ 場 整 備 事 業 費 60,000 1)設 備 更 新 工 事 費 60,000 (4)松 ヶ 島 ポ ン プ 場 整 備 事 業 費 221,300 ２ ３ 年 度 ～ ２ 年 度 事 業 ）
1)ポ ン プ 場 建 設 工 事 費 220,800 平)施 工 監 理 委 託 料 500 (5)吹 中 ポ ン プ 場 整 備 事 業 費 1,900 1)調 査 設 計 委 託 料 1,900 (6)馬 立 中 ポ ン プ 場 整 備 事 業 費 283,900 1)ポ ン プ 場 建 設 工 事 費 283,900 年 幹 線 ・ 管 渠 整 備 費 962,821 (1)公 共 下 水 道 耐 震 化 計 画 策 定 事 業 費 5,000 1)調 査 委 託 料 5,000 (平)潤 戸 地 区 関 連 整 備 事 業 費 120,980 1)調 査 委 託 料 1,800 平)工 事 費 111,100 年)支 障 埋 設 物 移 設 等 負 担 金 7,800 4)諸 経 費 280 (年)菊 間 ５ 号 幹 線 整 備 事 業 費 36,200 1)工 事 費 35,000 平)支 障 埋 設 物 移 設 等 負 担 金 1,200 区 分 金 額
説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他 本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源
一般財源
下 水 道 事 業 特別会 計
－ 年1平 －
単 位 ： 千 円 ）
款 節
項 目
(4) 幡 本 地 区 整 備 事 業 費 45,470 1)調 査 委 託 料 2,870 平)工 事 費 19,800 年)支 障 埋 設 物 移 設 等 負 担 金 22,800 (5) 幡 宿 駅 東 口 地 区 整 備 事 業 費 16,600 1)工 事 費 16,600 (6) 幡 本 松 地 区 整 備 事 業 費 67,540 1)調 査 委 託 料 900 平)工 事 費 62,200 年)支 障 埋 設 物 移 設 等 負 担 金 3,900 4)諸 経 費 540 (7)大 厩 地 区 整 備 事 業 費 56,850 1)調 査 委 託 料 800 平)工 事 費 25,300 年)支 障 埋 設 物 移 設 等 負 担 金 30,750 (8)菊 間 地 区 整 備 事 業 費 33,800 1)調 査 委 託 料 1,330 平)工 事 費 30,000 年)支 障 埋 設 物 移 設 等 負 担 金 2,470 (9)白 船 幹 線 整 備 事 業 費 5,740 1)調 査 設 計 委 託 料 5,740 (10)関 戸 地 区 整 備 事 業 費 10,000 1)調 査 設 計 委 託 料 10,000 (11) 所 地 区 整 備 事 業 費 23,000 1)調 査 委 託 料 1,200 平)工 事 費 15,600 年)支 障 埋 設 物 移 設 等 負 担 金 6,200 (1平)君 塚 地 区 整 備 事 業 費 39,800 1)調 査 設 計 委 託 料 ほ か 5,600 平)工 事 費 24,300 年)支 障 埋 設 物 移 設 等 負 担 金 9,900 (1年) 川 岸 地 区 整 備 事 業 費 29,810 1)工 事 費 28,700 平)支 障 埋 設 物 移 設 等 負 担 金 650 年)諸 経 費 460 (14) 地 区 整 備 事 業 費 16,000 1)工 事 費 16,000 (15)新 田 下 宿 地 区 整 備 事 業 費 35,000 1)工 事 費 35,000 区 分 金 額
説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他 本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源
単 位 ： 千 円 ）
款 節
項 目
(16) 玉 前 地 区 整 備 事 業 費 33,900 1)調 査 設 計 委 託 料 ほ か 13,300 平)工 事 費 18,200 年)支 障 埋 設 物 移 設 等 負 担 金 2,400 (17)岩 崎 地 区 整 備 事 業 費 21,200 1)工 事 費 19,200 平)支 障 埋 設 物 移 設 等 負 担 金 2,000 (18)玉 前 地 区 整 備 事 業 費 22,450 1)調 査 設 計 委 託 料 ほ か 1,130 平)工 事 費 21,300
年)諸 経 費 20
(19) 青 柳 地 区 整 備 事 業 費 34,000 1)調 査 設 計 委 託 料 ほ か 6,200 平)工 事 費 27,800 (平0)今 津 朝 山 地 区 整 備 事 業 費 64,000 1)調 査 委 託 料 1,400 平)工 事 費 29,800 年)支 障 埋 設 物 移 設 等 負 担 金 32,800 (平1)姉 崎 台 地 区 整 備 事 業 費 15,400 1)調 査 委 託 料 700 平)工 事 費 14,700 (平平)姉 崎 東 部 地 区 整 備 事 業 費 64,600 1)委 託 料 7,700 ・ 調 査 委 託 3,700 ・ 公 共 桝 設 置 等 工 事 委 託 4,000 平)工 事 費 39,400 年)支 障 埋 設 物 移 設 等 負 担 金 14,500 4)家 屋 等 損 害 補 償 費 3,000 (平年)姉 崎 駅 東 口 地 区 整 備 事 業 費 13,600 1)工 事 費 13,600 (平4) 総 １ 号 幹 線 整 備 事 業 費 33,200 1)工 事 費 21,600 平)支 障 埋 設 物 移 設 等 負 担 金 11,300 年)諸 経 費 300 (平5) 総 ２ 号 幹 線 整 備 事 業 費 17,980 1)工 事 費 1,700 平)支 障 埋 設 物 移 設 等 負 担 金 16,100 年)諸 経 費 180 (平6) 総 ３ 号 幹 線 整 備 事 業 費 14,000 区 分 金 額
説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他 本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源
一般財源
下 水 道 事 業 特別会 計
－ 年14 －
単 位 ： 千 円 ）
款 節
項 目
1)工 事 費 14,000 (平7)光 風 台 地 区 整 備 事 業 費 14,800 1)調 査 委 託 料 700 平)工 事 費 11,700 年)支 障 埋 設 物 移 設 等 負 担 金 2,400 (平8)牛 久 地 区 整 備 事 業 費 67,700 1)調 査 委 託 料 600 平)工 事 費 62,100 年)支 障 埋 設 物 移 設 等 負 担 金 5,000 (平9)事 務 費 4,201 1)消 耗 品 費 ほ か 2,243 平)機 器 使 用 料 1,454 年)諸 経 費 504 (う ち 食 糧 費 10) 区 分 金 額
説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他 本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源
款 ） 平 公 債 費 単 位 ： 千 円 ）
款 節
項 目
2 公 債 費 2,901,449 2,564,156 337,293 - 660,800 679,273 1,561,376 増 減 比 1年.平 ％
1 公 債 費 2,901,449 2,564,156 337,293 - 660,800 679,273 1,561,376 増 減 比 1 年 . 平 ％
1元 金 2,110,090 1,681,798 428,292 - 660,800 - 1,449,290 増 減 比 平5.5 ％
23償 還 金 利 子 2,110,090 1 長 期 債 償 還 元 金
及 び 割 引 料
2利 子 791,359 882,358 △ 90,999 - - 679,273 112,086 増 減 比 △ 10.年 ％
23償 還 金 利 子 791,359 1 長 期 債 償 還 利 子
及 び 割 引 料
区 分 金 額
説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他 本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源
一般財源
下 水 道 事 業 特別会 計
－ 年16 －
款 ） 年 予 備 費 単 位 ： 千 円 ）
款 節
項 目
3 予 備 費 30,000 30,000 - - - - 30,000 増 減 比 0.0 ％
1 予 備 費 30,000 30,000 - - - - 30,000 増 減 比 0 . 0 ％
1予 備 費 30,000 30,000 - - - - 30,000 増 減 比 0.0 ％
29予 備 費 30,000 1 予 備 費 区 分 金 額
説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他 本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源
単位 ： 千
報
酬
給
料
職
員
手
当
計
(
3 )
54
人
－
236,407
156,166
392,573
118,042
510,615
(
2 )
55
－
244,422
164,844
409,266
119,158
528,424
(
1 )
△
－
△
,
△
,67
△
6,69
△
,
6
△
7,
9
扶
養
手
当
管
理
職
手
当
地
域
手
当
住
居
手
当
特 殊 勤 務 手 当
通
勤
手
当
管
理
職
員
特 別 勤 務 手 当
9,076
9,977
20,443
6,672
7
4,876
0
10,227
10,671
21,227
7,266
7
4,776
0
△
,
△ 69
△ 7
△
9
0
100
0
期
曒
手
当
勤
勉
手
当
時間外勤務手当
休 日 勤 務 手 当
63,828
31,067
10,220
0
67,442
33,008
10,220
0
△
,6
△
,9
0
0
水道事業特別会計
比
較
前
度
書
再任用短時間勤務職員
人数
外書
あ
備
考
共
費
職
員
数
給
与
費
一 般 職
総 括
区
分
曓
度
前
度
比
較
給 与 費 明 細 書
職員手当
訳
区
分
区
分
曓
度
合
計
前
度
比
較
職員手当
訳
曓
度
－
－
2
給料及び職員手当
増減額
明細
区
分
増
減
額
備
考
給 与 改 定
伴 う
増 減 分
昇
給
伴
う
増 加 分
新
陳
代
謝
△
,26
昇
格
2,080
異
動
増
員
等
△ 7,6
そ
他
△
,
制 度 改 正
伴 う
期
曒
手
当
△
,
増 減 分
勤
勉
手
当
△
,
6
給
与
改
定
△
そ
他
△
,
単位 ： 千
そ
他
増減分
△
,
76
そ
他
増減分
△
,2
2
増
減
事
由
別
訳
説
明
△ 9,962
△ 7
7
2,734
給
料
職
員
手
当
△ 7
7
△
,
2,734
347,415
22
2暻
日現在
430,243
43.00
357,160
2
2暻
日現在
444,283
44.00
表
再任用短時間勤務職員を含ま
い
イ 初 任 給
高
校
卒
144,500
140,100
大
学
卒
178,800
172,200
水道事業特別会計
給料及び職員手当
状況
ア 職員
人当た
給与
区
分
均
給
与
暻
額
均
給
与
暻
額
均
齢
歳
均
給
料
暻
額
区
分
一
般
行
政
職
均
給
料
暻
額
一
般
行
政
職
均
齢
歳
国
制
度
一
般
行
政
職
－
－
ウ 級別職員数
級
－
人
－％
－ － 4 7.4 11 20.4 14 25.9 6 11.1 3 100.0 12 22.2 － － 7 13.0 3 100.0 54 100.0 － － － － 4 7.3 12 21.8 13 23.6 9 16.4 2 100.0 10 18.2 4 7.3 3 5.4 2 100.0 55 100.0
書
再任用短時間勤務職員
人数・構成比
外書
あ
級
2級
計
級
2級
級
計
級
9級
級
2
2暻
日現在
9級
級
7級
6級
級
22
2暻
日現在
区
分
職
員
数
構成比
一
般
行
政
職
級
級
級
7級
区
分
級
８
級
７
級
級
５
級
級
３
級
２
級
１
級
所
長
ｸ
ｰ ﾌ
ｰ ﾀ
ｰ
主
事
主
事
主
査
技
師
技
師
ｸ
ｰ ﾌ
ｰ ﾀ
ｰ
水道事業特別会計
主
任
一般行政職
級別の標準的な職務内容）
課
長
副
主
査
－
－
課
長
補
佐
－
－
54
54
51
51
3
3
3
3
45
45
－
－
－
－
94.4
94.4
55
55
50
50
－
－
5
5
45
45
－
－
－
－
90.9
90.9
表
職員数
再任用短時間勤務職員を含ま
い
0.975
1.125
2.10
1.90
2.05
3.95
1.00
1.20
2.20
1.95
2.20
4.15
0.975
1.125
2.10
1.90
2.05
3.95
人
号給
前
度
比率
6号給
職 員 数
号給
号給数別
訳
号給
人
区
分
エ 昇給
曓
度
職 員 数
人
人
昇給
係
職員数
号給
6号給
６暻
暻分
2暻
暻分
国
制
度
人
人
％
一般行政職
合
計
暼
人
％
人
号給
比率
2号給
人
号給数別
訳
号給
人
前
度
暼
昇給
係
職員数
人
人
2号給
人
人
支給率計
暻分
職 制
段 階
職 務
級 等
加 算 措 置
書
再任用職員
支給率
あ
備
考
期曒手当・勤勉手当
曓
度
暼
区
分
最
高
限
度
暻分
※在職期間
各暻
属
いた職員
区分
応
定
調整暻額
市
～
,
国
～79,2
うち
そ
額
多い
6
暻分を合計
た額
％
人
57
％
％
水道事業特別会計
41.34
支
給
率
59.28
備
考
そ
他
加
算
措
置
等
30.55
・定
前早期退職特例措置
2%～2
%加算
・退職手当
調整額※
59.28
41.34
ク 特殊勤務手当
区
分
全
職
種
・定
前早期退職特例措置
2%～2
%加算
・退職手当
調整額※
支
給
対
象
地
域
市
全 域
59.28
59.28
代
表
的
職
種
暻分
暻分
給
料
総
額
対
比
率
％
0.0
暻分
キ 地域手当
市
制
度
国
制
度
30.55
代 表 的
特 殊 勤 務 手 当
名 称
支
給
対
象
職
員
比
率
8.8
22
12
暻
日
現
在
用地交
手当・税務事務等手当
定
退職及び勧奨退職
係
退職手当
2
勤続
者
2
勤続
者
勤続
者
区
分
一 般 行 政 職
0.0
8.8
8
支
給
対
象
職
員
数
国
指定基準
基
く支給率
6
－
－
国
制
度
異
配偶者
13,000
配偶者
13,000
人目ま
人
6,500
人当た
6,500
人目
人
6,600
自宅
場合
8,000
電車
バスを利用
場合
電車
バスを利用
場合
通勤手当
異
定期代全額支給
乗用車等を使用
場合
使用距離等
応
2,
～
2
,
を支給
住居手当
ケ そ
他
手当
扶養手当
満
６歳
度初
満
歳
度曒ま
子
加算額
異
配偶者以外
扶養親族
区
分
差
異
容
市
制
度
人当た
人当た
借家
場合
家賃
2,
を超
え
場合
限
家賃
額
応
27,
を限度
支給
異
借家
場合
家賃
2,
を超
え
場合
限
家賃
額
応
27,
を限度
支給
5,000
配偶者以外
扶養親族
配偶者
い場合
人目
,
配偶者
い場合
人目
,
乗用車等を使用
場合
使用距離等
応
2,
～
2
,
を支給
国
制
度
定期代全額支給
,
を限
度
5,000
満
６歳
度初
満
歳
成
21
年
成
22
年
成
23
年
成
23
年
成
24
年
度
末
ま
度
末
ま
度
以
降
の
支
出
の
支
出
支
出
地
方
債
そ
の
他
の
支
出
額
(
見 込
)
額
予
定
額
予
定
額
予
定
額
下 水 道 事 業 特 別 会 計
－
100.0
623,490
334,300
総
終
末
処
理
場
整
備
事
業
(
設 備 工 事
)
松
ヶ
島
ポ
ン
プ
場
整
備
事
業
成
24
年 度
688,800
339,000
170,500
成
23
年 度
170,500
72,000
－
－
－
－
254,200
－
－
－
405,800
18,700
305,100
170,500
－
－
－
44,700
－
217,690
405,800
217,690
405,800
34,990
16,290
－
166,900
63,200
18,500
217,690
217,690
114,100
87,300
－
220,200
220,200
405,800
成
22
年 度
405,800
成
23
年 度
－
377,100
－
－
国 ･ 県 支 出 金
