平成19年度埼玉県後期高齢者医療広域連合一般会計暫定予算書

平成３０年度

目 次

一般会計予算 ··· １

後期高齢者医療事業特別会計予算 ···

１７

・議案 ···

３

・議案 ···

１９

・第１表 歳入歳出予算 ···

４

・第１表 歳入歳出予算 ··· ２０

一般会計予算説明書 ··· ７

後期高齢者医療事業特別会計予算説明書 ··· ２５

・歳入歳出予算事項別明細書 ···

８

・歳入歳出予算事項別明細書 ···

２６

１．総 括 ··· ８

１．総 括 ···

２６

２．歳 入 ···

１０

２．歳 入 ··· ２８

（１）分担金及び負担金 ···

１０

（１）市町村支出金 ···

２８

（２）国庫支出金 ···

１０

（２）国庫支出金 ···

２８

（３）繰越金 ···

１０

（３）県支出金···

２９

（４）諸収入 ···

１０

（４）支払基金交付金 ···

２９

３．歳 出 ··· １１

（５）特別高額医療費共同事業交付金 ···

２９

（１）議会費 ···

１１

（６）財産収入···

２９

（２）総務費 ···

１１

（７）繰入金 ···

３０

（３）民生費 ···

１４

（８）繰越金 ···

３０

（４）公債費 ···

１４

（９）諸収入 ··· ３０

（５）予備費 ···

１４

３．歳 出 ···

３２

・給与費明細書 ···

１５

（１）総務費 ···

３２

（２）保険給付費 ···

３３

３４

議

案

第

４

号

平 成 ３ ０ 年 度 埼 玉 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 一 般 会 計 予 算

平 成 ３ ０ 年 度 埼 玉 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 の 一 般 会 計 予 算 は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 歳 入 歳 出 予 算 ）

第 １ 条

歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 は 、 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 2 , 0 7 1 , 8 0 0千 円 と 定 め る 。

２

歳 入 歳 出 予 算 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 は 、 「 第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 」 に よ る 。

（ 一 時 借 入 金 ）

第 ２ 条

地 方 自 治 法 第 ２ ３ ５ 条 の ３ 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 一 時 借 入 金 の 借 入 れ の 最 高 額 は 、 5 0 , 0 0 0

千 円 と 定 め る 。

平 成 ３ ０ 年 ２ 月 ７ 日 提 出

埼 玉 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 長

田

中

暄

二

提

案

理

由

地 方 自 治 法 第 ９ ６ 条 第 １ 項 第 ２ 号 の 規 定 に よ り 、 こ の 案 を 提 出 す る 。

(単位　千円)

款

項

金 額

第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算

歳　入

(

)

分 担 金 及 び 負 担 金 1

.

2,068,443

負

担

金

1

.

2,068,443

国

庫

支

出

金

2

.

3,083

国

庫

補

助

金

1

.

3,083

繰

越

金

3

.

1

繰

越

金

1

.

1

諸 収 入 4

.

273

預 金 利 子 1

.

101

雑

入

2

.

172

歳

入

合

計

2,071,800

(単位　千円)

款

項

金 額

歳　出

(

)

議 会 費 1

.

1,289

議

会

費

1

.

1,289

総

務

費

2

.

344,483

総

務

管

理

費

1

.

344,353

選

挙

費

2

.

64

監

査

委

員

費

3

.

66

民 生 費 3

.

1,717,977

社 会 福 祉 費 1

.

1,717,977

公

債

費

4

.

51

公

債

費

1

.

51

予

備

費

5

.

8,000

予

備

費

1

.

8,000

歳　　 　出　　 　合　　 　計

2,071,800

（歳　入）

款

構成比

（単位　千円：％）

１．総 括

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額

比

較

分

担

金

及

び

負

担

金

1.

2,068,443

1,687,459

380,984

99.8

国

庫

支

出

金

2.

3,083

833

2,250

0.2

繰

越

金

3.

1

1

0

0.0

諸

収

入

4.

273

307

△34

0.0

歳

入

合

計

2,071,800

1,688,600

383,200

100.0

（単位 千円：％）

（歳　出）

款

国 県 支 出 金

地 方 債

そ の 他

特

定

財

源

一 般 財 源

構成比

本年度予算額 前 年 度 予 算 額 比

較

本

年

度

予

算

額

の

財

源

内

訳

議 会 費

1.

1,289

1,284

5

1,289

0.1

総 務 費

2.

344,483

336,907

7,576

3,083

172

341,228

16.6

民 生 費

3.

1,717,977

1,342,358

375,619

1,717,977

82.9

公 債 費

4.

51

51

0

51

0.0

予 備 費

5.

8,000

8,000

0

8,000

0.4

歳 出 合 計

2,071,800

1,688,600

383,200

3,083

172

2,068,545

100.0

区 　　　　　　 分

金 額

節

目

説 明

２．歳　入

本 年 度

前 年 度

比　 較

1. 分担金及び負担金

1. 負担金

（款）

（項）

（単位 千円）

市 町 村 負 担 金 2,068,443 1,687,459 380,984 1.共 通 経 費 負 担 金 2,068,443 共通経費負担金 2,068,443 1.

計

2,068,443

1,687,459

380,984

2. 国庫支出金

1. 国庫補助金

（款）

（項）

調

整

交

付

金

3,083

833

2,250

1.

調

整

交

付

金

3,083 特別調整交付金 3,083

1.

計

3,083

833

2,250

3. 繰越金

1. 繰越金

（款）

（項）

繰

越

金

1

1

0

1.

繰

越

金

1 前年度繰越金 1

1.

計 1 1 0 4. 諸収入 1. 預金利子 （款） （項）

預

金

利

子

101

101

0

1.

預

金

利

子

101 歳計現金預金利子 100

1.

歳計外現金預金利子 1

計

101

101

0

4. 諸収入

2. 雑入

（款）

（項）

雑

入

172

206

△34

1.

雑

入

172 複写機使用料実費徴収金 1

1.

郵便使用料実費徴収金 1

公舎使用料 120

非常勤職員雇用保険料徴収金 50 計 172 206 △34

国県支出金 地 方 債

そ の 他

特 定 財 源

一般財源

区 分

金 額

節

本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳

目

説 明

３．歳　出

本 年 度

前 年 度

比　 較

1. 議会費

1. 議会費

（款）

（項）

（単位 千円）

議 会 費 1,289 1,284 5 1,289 1.報 酬 315議員報酬 315 1. 旅 費 9. 78費用弁償 78 需 用 費 11. 20消耗品費 10 食糧費 10 委 託 料 13. 531会議録作成委託料 531 使 用 料 及 び 14. 345議会会場使用料 334 賃 借 料 事務機器賃借料 11 計 1,289 1,284 5 1,289

2. 総務費

1. 総務管理費

（款）

（項）

一 般 管 理 費 344,343 336,778 7,565 3,083 172 341,088 1.報 酬 17,024非常勤職員報酬 16,814 1. 個人情報保護審査会委員報酬 75 情報公開審査会委員報酬 75 行政不服審査会委員報酬 60 共 済 費 4. 2,956社会保険料 2,956 報 償 費 8. 260高齢者医療懇話会報償金 260 旅 費 9. 408費用弁償 84 普通旅費 324 交 際 費 10. 50連合長交際費 50 需 用 費 11. 2,742消耗品費 1,943 燃料費 80 食糧費 5 印刷製本費 543

国県支出金 地 方 債

そ の 他

特 定 財 源

一般財源

区 分

金 額

節

本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳

目

本 年 度

前 年 度

比　 較

説 明

2. 総務費

1. 総務管理費

（款）

（項）

（単位 千円）

（ 一 般 管 理 （ 需 用 費 ） 修繕料 171 費 ） 12.役 務 費 1,905通信運搬費 1,700 手数料 192 高齢者医療懇話会保険料 2 火災保険料 11 委 託 料 13. 6,864会議録作成委託料 92 財務会計システム保守委託料 523 ＨＰ運用支援委託料 2,100 財政分析委託料 756 例規業務委託料 104 情報機器運用管理委託料 3,202 電算機器等処分委託料 10 健康診断委託料 77 使 用 料 及 び 14. 31,881事務所使用料 7,280 賃 借 料 会議室使用料 62 公用車借上料 389 事務機器賃借料 90 ＨＰ掲載サーバ使用料 93 ＮＨＫ視聴料 15 有料道路通行料等 15 公舎借上料 1,500 財務会計システム機器等賃借料 1,247 電算機器等賃借料 21,190 備 品 購 入 費 18. 147図書購入費 20 事務用備品購入費 127

国県支出金 地 方 債

そ の 他

特 定 財 源

一般財源

区 分

金 額

節

本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳

目

本 年 度

前 年 度

比　 較

説 明

2. 総務費

1. 総務管理費

（款）

（項）

（単位 千円）

（ 一 般 管 理 19.負 担 金 、 補 280,106事務局職員給与等負担金 280,000 費 ） 助 及 び 交 研修会等負担金 11 付 金 地方公共団体情報システム機構負担金 45 全国後期高齢者医療広域連合協議会負担金 50 公 平 委 員 会 費 10 10 0 10 13.委 託 料 10公平委員会業務委託料 10 2. 計 344,353 336,788 7,565 3,083 172 341,098

2. 総務費

2. 選挙費

（款）

（項）

選 挙 管 理 委 員 25 25 0 25 1.報 酬 21委員報酬 21 1. 会 費 9.旅 費 4費用弁償 4 広 域 連 合 長 選 29 0 29 29 11.需 用 費 29印刷製本費 29 2. 挙 費 広 域 連 合 議 会 10 10 0 10 11.需 用 費 10消耗品費 10 3. 議 員 選 挙 費 計 64 35 29 64

2. 総務費

3. 監査委員費

（款）

（項）

監 査 委 員 費 66 84 △18 66 1.報 酬 40委員報酬 40 1. 旅 費 9. 12費用弁償 12 負 担 金 、 補 19. 14全国都市監査委員会負担金 14 助 及 び 交 付 金

国県支出金 地 方 債

そ の 他

特 定 財 源

一般財源

区 分

金 額

節

本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳

目

本 年 度

前 年 度

比　 較

説 明

2. 総務費

3. 監査委員費

（款）

（項）

（単位 千円）

計 66 84 △18 66 3. 民生費 1. 社会福祉費 （款） （項） 老 人 福 祉 費 1,717,977 1,342,358 375,619 1,717,977 28.繰 出 金 1,717,977事務経費繰出金 1,717,977 1. 計 1,717,977 1,342,358 375,619 1,717,977

4. 公債費

1. 公債費

（款）

（項）

利 子 51 51 0 51 23.償 還 金 利 子 51一時借入金利子 51 1. 及 び 割 引 料 計 51 51 0 51 5. 予備費 1. 予備費 （款） （項） 予 備 費 8,000 8,000 0 8,000 1. 計 8,000 8,000 0 8,000

（単位　千円）

報　　酬

給　　料

_{年間支給率(月分)}期末手当

地域手当

_{手　　　当}その他の

計

月分

議 員

10

315

315

315

その他の特別職

28

17,085

17,085

2,956

20,041

個人情報保護・情報 公開・行政不服審査 会委員、選挙管理・ 監査委員、非常勤嘱 託員

計

38

17,400

17,400

2,956

20,356

月分

議 員

10

315

315

315

その他の特別職

28

18,045

18,045

3,105

21,150

個人情報保護・情報 公開・行政不服審査 会委員、選挙管理・ 監査委員、非常勤嘱 託員

計

38

18,360

18,360

3,105

21,465

月分

議 員

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の特別職

0

△ 960

0

0

0

0

△ 960

△ 149

△ 1,109

計

0

△ 960

0

0

0

0

△ 960

△ 149

△ 1,109

区　　　 　　分

職員数(人)

　給　　　　　　与　　　　　　費

共 済 費

合 計

本 年 度

給

与

費

明

細

書

備 考

１　特　　別　　職

長 等

前 年 度

長 等

比　　較

長 等

議

案

第

５

号

平 成 ３ ０ 年 度 埼 玉 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 予 算

平 成 ３ ０ 年 度 埼 玉 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 の 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 予 算 は 、 次 に 定 め る と

こ ろ に よ る 。

（ 歳 入 歳 出 予 算 ）

第 １ 条 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 は 、 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 7 1 0 , 8 5 0 , 0 0 0千 円 と 定 め る 。

２ 歳 入 歳 出 予 算 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 は 、 「 第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 」 に よ る 。

（ 一 時 借 入 金 ）

第 ２ 条 地 方 自 治 法 第 ２ ３ ５ 条 の ３ 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 一 時 借 入 金 の 借 入 れ の 最 高 額 は 、 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0

千 円 と 定 め る 。

（ 歳 出 予 算 の 流 用 ）

第 ３ 条 地 方 自 治 法 第 ２ ２ ０ 条 第 ２ 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 歳 出 予 算 の 各 項 の 経 費 の 金 額 を 流 用 す る

こ と が で き る 場 合 は 、 次 の と お り と 定 め る 。

（ １ ） 保 険 給 付 費 の 各 項 に 計 上 さ れ た 予 算 額 に 過 不 足 を 生 じ た 場 合 に お け る 同 一 款 内 で の こ れ ら の

経 費 の 各 項 の 間 の 流 用

平 成 ３ ０ 年 ２ 月 ７ 日 提 出

埼 玉 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 長 田 中 暄 二

(単位　千円)

款

項

金 額

第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算

歳　入

(

)

市 町 村 支 出 金 1

.

132,921,817

市

町

村

負

担

金

1

.

132,921,817

国

庫

支

出

金

2

.

217,311,146

国

庫

負

担

金

1

.

166,446,220

国

庫

補

助

金

2

.

50,864,926

県

支

出

金

3

.

57,526,714

県 負 担 金 1

.

57,526,712

財 政 安 定 化 基 金 支 出 金 2

.

1

県

補

助

金

3

.

1

支

払

基

金

交

付

金

4

.

293,258,241

支

払

基

金

交

付

金

1

.

293,258,241

特 別 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金

5

.

250,362

特 別 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金

1

.

250,362

財

産

収

入

6

.

2,000

財 産 運 用 収 入 1

.

2,000

繰 入 金 7

.

5,897,203

(単位　千円)

款

項

金 額

歳 入

(

)

一 般 会 計 繰 入 金 1

.

1,717,977

基

金

繰

入

金

2

.

4,179,226

繰

越

金

8

.

3,000,000

繰

越

金

1

.

3,000,000

諸

収

入

9

.

682,517

延

滞

金

、

加

算

金

及

び

過

料

1

.

2

預 金 利 子 2

.

300

雑 入 3

.

682,215

歳　　 　入　　 　合　　 　計

710,850,000

(単位　千円)

款

項

金 額

歳　出

(

)

総 務 費 1

.

1,782,184

総

務

管

理

費

1

.

1,782,184

保

険

給

付

費

2

.

702,416,631

療

養

諸

費

1

.

693,974,261

高

額

療

養

諸

費

2

.

6,168,220

そ

の

他

医

療

給

付

費

3

.

2,274,150

特 別 高 額 医 療 費 共 同 事 業 拠 出 金 3

.

250,363

特 別 高 額 医 療 費 共 同 事 業 拠 出 金 1

.

250,363

保

健

事

業

費

4

.

3,245,357

健

康

保

持

増

進

事

業

費

1

.

3,245,357

基

金

積

立

金

5

.

2,000

基

金

積

立

金

1

.

2,000

公

債

費

6

.

1

公

債

費

1

.

1

諸 支 出 金 7

.

3,146,464

償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 等 1

.

3,146,464

(単位　千円)

款

項

金 額

歳　出

(

)

予 備 費 8

.

7,000

予

備

費

1

.

7,000

歳　　 　出　　 　合　　 　計

710,850,000

（歳　入）

款

構成比

（単位　千円：％）

１．総 括

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額

比

較

市

町

村

支

出

金

1.

132,921,817

125,001,773

7,920,044

18.7

国

庫

支

出

金

2.

217,311,146

205,195,452

12,115,694

30.6

県

支

出

金

3.

57,526,714

54,209,915

3,316,799

8.1

支

払

基

金

交

付

金

4.

293,258,241

276,278,857

16,979,384

41.3

特

別

高

額

医

療

費

共

同

事

業

交

付

金

5.

250,362

245,338

5,024

0.0

財

産

収

入

6.

2,000

2,000

0

0.0

繰

入

金

7.

5,897,203

7,158,232

△1,261,029

0.8

繰

越

金

8.

3,000,000

3,000,000

0

0.4

諸

収

入

9.

682,517

630,433

52,084

0.1

歳

入

合

計

710,850,000

671,722,000

39,128,000

100.0

（単位 千円：％）

（歳　出）

款

国 県 支 出 金

地 方 債

そ の 他

特

定

財

源

一 般 財 源

構成比

本年度予算額 前 年 度 予 算 額 比

較

本

年

度

予

算

額

の

財

源

内

訳

総 務 費

1.

1,782,184

1,352,090

430,094

73,362

1,708,822

0.3

保 険 給 付 費

2.

702,416,631

664,202,138

38,214,493

273,679,181

428,737,450

98.8

特別高額医療費共同事業拠出金

3.

250,363

245,338

5,025

250,363

0.0

保 健 事 業 費

4.

3,245,357

2,768,423

476,934

1,085,317

2,160,040

0.5

基 金 積 立 金

5.

2,000

2,000

0

2,000

0.0

公 債 費

6.

1

1

0

1

0.0

諸 支 出 金

7.

3,146,464

3,145,010

1,454

144,010

3,002,454

0.4

予 備 費

8.

7,000

7,000

0

7,000

0.0

歳 出 合 計

_710,850,000

_671,722,000

_39,128,000

_274,837,860

_431,293,863

_4,718,277

_100.0

区 　　　　　　 分

金 額

節

目

説 明

２．歳　入

本 年 度

前 年 度

比　 較

1. 市町村支出金

1. 市町村負担金

（款）

（項）

（単位 千円）

保 険 料 等 負 担 金 78,462,063 73,493,992 4,968,071 1.現 年 度 分 65,595,015 保険料等負担金 65,595,015 1.

過

年

度

分

2.

500,000 保険料等負担金 500,000

保 険 基 盤 安 定 負 担 金

3.

12,367,048 保険基盤安定負担金 12,367,048

療 養 給 付 費 負 担 金

54,459,754

51,507,781

2,951,973

1.

現

年

度

分

54,459,754 療養給付費負担金 54,459,754

2.

計

132,921,817 125,001,773

7,920,044

2. 国庫支出金

1. 国庫負担金

（款）

（項）

療 養 給 付 費 負 担 金

163,379,262 154,523,344

8,855,918

1.

現

年

度

分

163,379,262 療養給付費負担金 163,379,262

1.

高 額 医 療 費 負 担 金

3,066,958

2,702,132

364,826

1.

現

年

度

分

3,066,958 高額医療費負担金 3,066,958

2.

計 166,446,220 157,225,476 9,220,744 2. 国庫支出金 2. 国庫補助金 （款） （項）

調

整

交

付

金

47,775,690

44,412,989

3,362,701

1.

調

整

交

付

金

47,775,690 普通調整交付金 47,032,111

1.

特別調整交付金 743,579

後期高齢者医療制度事業費補

713,560

644,565

68,995

1.

健 康 診 査 事 業 費 補 助 金

645,819 健康診査事業費補助金 645,819

2.

助

金

2.

医療費適正化等推進事業費

16,108 医療費適正化等推進事業費補助金 16,108

補

助

金

特別高額医療費共同事業補

3.

51,633 特別高額医療費共同事業補助金 51,633

助

金

高齢者医療制度円滑運営臨時

2,375,675

2,912,421

△536,746

1.

高齢者医療制度円滑運営臨

2,375,675 高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金 2,375,675

3.

特

例

交

付

金

時

特

例

交

付

金

災 害 臨 時 特 例 補 助 金 1 1 0 1.災 害 臨 時 特 例 補 助 金 1 災害臨時特例補助金 1 4. 計 50,864,926 47,969,976 2,894,950

区 　　　　　　 分

金 額

節

目

本 年 度

前 年 度

比　 較

説 明

3. 県支出金

1. 県負担金

（款）

（項）

（単位 千円）

療 養 給 付 費 負 担 金 54,459,754 51,507,781 2,951,973 1.現 年 度 分 54,459,754 療養給付費負担金 54,459,754 1.

高 額 医 療 費 負 担 金

3,066,958

2,702,132

364,826

1.

現

年

度

分

3,066,958 高額医療費負担金 3,066,958

2.

計

57,526,712

54,209,913

3,316,799

3. 県支出金

2. 財政安定化基金支出金

（款）

（項）

財 政 安 定 化 基 金 交 付 金

1

1

0

1.

財 政 安 定 化 基 金 交 付 金

1 財政安定化基金交付金 1

1.

計

1

1

0

3. 県支出金

3. 県補助金

（款）

（項）

後期高齢者医療制度事業費補 1 1 0 1.健 康 診 査 事 業 費 補 助 金 1 健康診査事業費補助金 1 1. 助 金 計 1 1 0

4. 支払基金交付金

1. 支払基金交付金

（款）

（項）

後 期 高 齢 者 交 付 金

293,258,241 276,278,857

16,979,384

1.

現

年

度

分

293,258,241 後期高齢者交付金 293,258,241

1.

計

293,258,241 276,278,857

16,979,384

5. 特別高額医療費共同事業交付金

1. 特別高額医療費共同事業交付金

（款）

（項）

特別高額医療費共同事業交

250,362

245,338

5,024

1.

特別高額医療費共同事業交

250,362 特別高額医療費共同事業交付金 250,362

1.

付

金

付

金

計 250,362 245,338 5,024

区 　　　　　　 分

金 額

節

目

本 年 度

前 年 度

比　 較

説 明

7. 繰入金

1. 一般会計繰入金

（款）

（項）

（単位 千円）

一 般 会 計 繰 入 金 1,717,977 1,342,358 375,619 1.事 務 経 費 繰 入 金 1,717,977 事務経費繰入金 1,717,977 1.

計

1,717,977

1,342,358

375,619

7. 繰入金

2. 基金繰入金

（款）

（項）

保険給付費支払基金繰入金

4,179,226

5,815,874

△1,636,648

1.

保険給付費支払基金繰入金

4,179,226 保険給付費支払基金繰入金 4,179,226

1.

計

4,179,226

5,815,874

△1,636,648

8. 繰越金

1. 繰越金

（款）

（項）

繰

越

金

3,000,000

3,000,000

0

1.

繰

越

金

3,000,000 前年度繰越金 3,000,000

1.

計 3,000,000 3,000,000 0 9. 諸収入 1. 延滞金、加算金及び過料 （款） （項）

加

算

金

1

1

0

1.

加

算

金

1 医療機関等還付加算金 1

1.

過

料

1

1

0

1.

過

料

1 過料 1

2.

計

2

2

0

9. 諸収入

2. 預金利子

（款）

（項）

預

金

利

子

300

300

0

1.

預

金

利

子

300 歳計現金預金利子 300

1.

計

300

300

0

9. 諸収入

3. 雑入

（款）

（項）

第 三 者 納 付 金 682,214 630,130 52,084 1.現 年 度 分 648,076 第三者納付金 648,076 1. 過 年 度 分 2. 34,138 第三者納付金 34,138

区 　　　　　　 分

金 額

節

目

本 年 度

前 年 度

比　 較

説 明

9. 諸収入

3. 雑入

（款）

（項）

（単位 千円）

返 納 金 1 1 0 1.返 納 金 1 返納金 1 2.

計

682,215

630,131

52,084

国県支出金 地 方 債

そ の 他

特 定 財 源

一般財源

区 分

金 額

節

本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳

目

本 年 度

前 年 度

比　 較

説 明

1. 総務費

1. 総務管理費

（款）

（項）

（単位 千円）

一 般 管 理 費 1,782,184 1,352,090 430,094 73,362 1,708,822 8.報 償 費 180講師報償金 180 1. 需 用 費 11. 19,944消耗品費 970 印刷製本費 18,866 修繕料 108 役 務 費 12. 261,339通信運搬費 259,032 手数料 2,307 委 託 料 13. 1,327,625電算処理システム機器保守管理等委託料 476,184 電算処理システム運用業務委託料 192,846 統計データ抽出分析委託料 3,738 レセプト管理システム運用委託料 181,000 レセプト点検委託料 91,372 レセプト保管等委託料 3,426 療養費データ入力委託料 6,630 申請書電子化業務委託料 11,823 医療費通知作成業務委託料 104,372 支給決定通知作成業務委託料 47,119 損害賠償求償事務委託料 17,018 被扶養者情報提供業務委託料 1,539 ジェネリック医薬品利用差額通知業務委託料 15,876 被保険者証作成等業務委託料 67,888 システム運用業務委託料 61,188

国県支出金 地 方 債

そ の 他

特 定 財 源

一般財源

区 分

金 額

節

本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳

目

本 年 度

前 年 度

比　 較

説 明

1. 総務費

1. 総務管理費

（款）

（項）

（単位 千円）

（ 一 般 管 理 （ 委 託 料 ） 電算機器等処分委託料 12 費 ） レセプトデータ解析委託料 38,120 新元号システム改修委託料 6,718 医療費通知作成プログラム改修委託料 756 使 用 料 及 び 14. 133,850会議室使用料 19 賃 借 料 広域連合システム機器等賃借料 133,831 負 担 金 、 補 19. 39,246保険者協議会負担金 90 助 及 び 交 収納対策等補助金 3,200 付 金 制度改正周知費用補助金 35,456 保険料軽減判定システム誤り対応補助金 500 計 1,782,184 1,352,090 430,094 73,362 1,708,822 2. 保険給付費 1. 療養諸費 （款） （項） 療 養 給 付 費 689,259,786 651,771,878 37,487,908 270,031,320 419,228,466 19.負 担 金 、 補 689,259,786療養給付費等 689,259,786 1. 助 及 び 交 付 金 訪 問 看 護 療 3,151,690 2,552,040 599,650 1,233,726 1,917,964 19.負 担 金 、 補 3,151,690訪問看護療養費 3,151,690 2. 養 費 助 及 び 交 付 金 移 送 費 250 250 0 250 19.負 担 金 、 補 250移送費 250 3. 助 及 び 交 付 金 審 査 支 払 手 1,562,535 1,467,016 95,519 1,562,535 13.委 託 料 1,562,535審査支払委託料 1,562,535 4. 数 料

国県支出金 地 方 債

そ の 他

特 定 財 源

一般財源

区 分

金 額

節

本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳

目

本 年 度

前 年 度

比　 較

説 明

2. 保険給付費

2. 高額療養諸費

（款）

（項）

（単位 千円）

高 額 療 養 費 5,423,918 5,552,634 △128,716 2,122,930 3,300,988 19.負 担 金 、 補 5,423,918高額療養費 5,423,918 1. 助 及 び 交 付 金 高 額 介 護 合 算 744,302 650,770 93,532 291,205 453,097 19.負 担 金 、 補 744,302高額介護合算療養費 744,302 2. 療 養 費 助 及 び 交 付 金 計 6,168,220 6,203,404 △35,184 2,414,135 3,754,085

2. 保険給付費

3. その他医療給付費

（款）

（項）

葬 祭 費 2,274,150 2,207,550 66,600 2,274,150 19.負 担 金 、 補 2,274,150葬祭費 2,274,150 1. 助 及 び 交 付 金 計 2,274,150 2,207,550 66,600 2,274,150 3. 特別高額医療費共同事業拠出金 1. 特別高額医療費共同事業拠出金 （款） （項） 特 別 高 額 医 療 250,363 245,338 5,025 250,363 19.負 担 金 、 補 250,363特別高額医療費共同事業拠出金 250,363 1. 費 共 同 事 業 拠 助 及 び 交 出 金 付 金 計 250,363 245,338 5,025 250,363

4. 保健事業費

1. 健康保持増進事業費

（款）

（項）

健 康 診 査 費 2,799,282 2,394,560 404,722 645,820 2,153,462 13.委 託 料 2,793,673健康診査委託料 2,706,747 1. 歯科健康診査委託料 86,926

国県支出金 地 方 債

そ の 他

特 定 財 源

一般財源

区 分

金 額

節

本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳

目

本 年 度

前 年 度

比　 較

説 明

4. 保健事業費

1. 健康保持増進事業費

（款）

（項）

（単位 千円）

（ 健 康 診 査 19.負 担 金 、 補 5,609歯科健康診査補助金 5,599 費 ） 助 及 び 交 健康診査助成金 10 付 金 健 康 相 談 訪 問 6,048 6,048 0 1,964 4,084 13.委 託 料 6,048健康相談等訪問指導委託料 6,048 2. 指 導 費 そ の 他 健 康 保 440,027 367,815 72,212 437,533 2,494 8.報 償 費 50講師報償金 50 3. 持 増 進 費 13.委 託 料 1,080健康づくりリーフレット作成等業務委託料 1,080 使 用 料 及 び 14. 30研修会会場使用料 30 賃 借 料 負 担 金 、 補 19. 438,867市町村長寿健康増進事業費補助金 434,867 助 及 び 交 後期高齢者医療制度事業費補助金 4,000 付 金 計 3,245,357 2,768,423 476,934 1,085,317 2,160,040

5. 基金積立金

1. 基金積立金

（款）

（項）

保 険 給 付 費 支 2,000 2,000 0 2,000 25.積 立 金 2,000保険給付費支払基金利子積立金 2,000 1. 払 基 金 積 立 金 計 2,000 2,000 0 2,000

6. 公債費

1. 公債費

（款）

（項）

利 子 1 1 0 1 23.償 還 金 利 子 1一時借入金利子 1 1. 及 び 割 引 料 計 1 1 0 1

国県支出金 地 方 債

そ の 他

特

定

財

源

一般財源

区 分

金 額

節

本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳

目

本 年 度

前 年 度

比　 較

説

明

7. 諸支出金

1. 償還金及び還付加算金等

（款）

（項）

（単位 千円）

還 付 金 141,464 140,010 1,454 140,010 1,454 23.償 還 金 利 子 141,464還付金 10 1. 及 び 割 引 料 保険料還付金 140,000 保険料特別返還金 1,454 償 還 金 3,000,000 3,000,000 0 3,000,000 23.償 還 金 利 子 3,000,000国県支出金等返還金 3,000,000 2. 及 び 割 引 料 還 付 加 算 金 5,000 5,000 0 4,000 1,000 23.償 還 金 利 子 5,000還付加算金 5,000 3. 及 び 割 引 料 計 3,146,464 3,145,010 1,454 144,010 3,002,454

8. 予備費

1. 予備費

（款）

（項）

予 備 費 7,000 7,000 0 7,000 1. 計 7,000 7,000 0 7,000