議案第
号
245
-成２
年度
常陸太田市下水道事業特別会計予算
成２
年度常陸太田市の下水道事業特別会計の予算
、次に定めるとこ
による
歳入歳出予算
第１条
歳入歳出予算の総額
、歳入歳出そ
１，３２
，３３３千円と定める
２
歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額
、
第１表
歳入歳出予算
による
地方債
第２条
地方自治法
昭和２２年法律第
号
第２３
条第１項の規定によ
起こすこと
る地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び
償還の方法
、
第２表
地方債
による
一時借入金
第３条
地方自治法第２３
条の３第２項の規定による一時借入金の借入
の最高額
、
，
千円と定める
成２
年３月３日
提出
歳 入
単位 千円
款
項
金 額
1.
分
担
金
及
び
担
金
30,418
1.
分
担
金
20,191
2.
担
金
10,227
2.
使
用
料
及
び
手
数
料
272,731
1.
使
用
料
272,485
2.
手
数
料
246
3.
国
庫
支
出
金
79,000
1.
国
庫
補
助
金
79,000
4.
県
支
出
金
2,000
1.
県
補
助
金
2,000
5.
財
産
収
入
7
1.
財
産
運
用
収
入
7
6.
繰
入
金
659,190
1.
一
般
会
計
繰
入
金
655,892
2.
基
金
繰
入
金
3,298
7.
繰
越
金
15,000
1.
繰
越
金
15,000
8.
諸
収
入
87
1.
市
預
金
利
子
2
2.
雑
入
85
9.
市
債
266,900
1.
市
債
266,900
歳 入 合 計
1,325,333
-歳 出
単位 千円
款
項
金 額
1.
下
水
道
事
業
費
654,227
1.
下
水
道
事
業
費
654,227
2.
公
債
費
668,106
1.
公
債
費
668,106
3.
予
備
費
3,000
1.
予
備
費
3,000
249
-第２表
地方債
(
単位
千円
)
起
債
の
目
的
限
度
額
起債の方法
利
率
償
還
の
方
法
公
共
下
水
道
建
設
事
業
費
160,400
普通貸借又
証券発行
年利
5.0
％以
(
た
し、利率見直
し 方 式
借
入
る資金に
い
、
利
率 見 直 し を 行
た
後におい
、
当該
見直し後の利率
)
政府資金に
い
、
その融資条件によ
、
銀行そ
の他の場合に
その債権者と協定するものによる｡
た
し、
市財政の都合によ
据置期間及び償還期限
を短縮し、
又
繰上償還若しく
利に借換えするこ
と
る
流
域
下
水
道
建
設
事
業
費
9,700
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 建 設 事 業 費
48,400
過
疎
対
策
事
業
費
48,400
１ 総 括
歳 入
単位 千円
本年度予算額
前年度予算額
比 較
1.
分
担
金
及
び
担
金
30,418
32,486
△2,068
2.
使
用
料
及
び
手
数
料
272,731
267,026
5,705
3.
国
庫
支
出
金
79,000
54,000
25,000
4.
県
支
出
金
2,000
2,400
△400
5.
財
産
収
入
7
8
△1
6.
繰
入
金
659,190
718,490
△59,300
7.
繰
越
金
15,000
15,000
8.
諸
収
入
87
65
22
9.
市
債
266,900
223,700
43,200
歳 入 合 計
1,325,333
1,313,175
12,158
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
歳 出
単位 千円
国県支出金
地 方 債
そ の 他
1.
下
水
道
事
業
費
654,227
607,521
46,706
81,000
266,900
225,844
80,483
2.
公
債
費
668,106
663,854
4,252
80,695
587,411
3.
予
備
費
3,000
3,000
3,000
×
災
害
復
旧
費
38,800
△38,800
歳 出 合 計
1,325,333
1,313,175
12,158
81,000
266,900
306,539
670,894
特 定 財 源
一 般 財 源
款
本年度予算額 前年度予算額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源
訳
-２ 歳 入
(款) 1.分担金及び 担金 (項) 1.分担金 単位 千円
金 額
1.受 益 者 分 担 金 20,191 21,069 △878 1.現 年 度 分 20,066 特環下水道事業受益者分担金
2.滞 納 繰 越 分 125 特環下水道事業受益者分担金
計 20,191 21,069 △878
(款) 1.分担金及び 担金 (項) 2. 担金
1.受 益 者 担 金 10,227 11,417 △1,190 1.現 年 度 分 10,043 公共下水道事業受益者 担金
2.滞 納 繰 越 分 184 公共下水道事業受益者 担金
計 10,227 11,417 △1,190
(款) 2.使用料及び手数料 (項) 1.使用料
1.下 水 道 使 用 料 272,485 266,780 5,705 1.現 年 度 分 271,681 公共下水道使用料 243,415
特環下水道使用料 28,266
2.滞 納 繰 越 分 804 公共下水道使用料 773
特環下水道使用料 31
計 272,485 266,780 5,705
(款) 2.使用料及び手数料 (項) 2.手数料
1.手 数 料 246 246 1.手 数 料 246 排水設備等計画確認ほか手数料
計 246 246
(款) 3.国庫支出金 (項) 1.国庫補助金
1.下水道事業国庫補助 79,000 54,000 25,000 1.公共下水道事業費 79,000 社会資本整備総合交付金 公共下水道 49,000
金 補助金 社会資本整備総合交付金 特環下水道 30,000
計 79,000 54,000 25,000
(款) 4.県支出金 (項) 1.県補助金
1.下水道事業県補助金 2,000 2,400 △400 1.公共下水道事業費 2,000 市 村下水道整備支援事業費補助金
補助金
計 2,000 2,400 △400
節
区 分 本 年 度
予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較
(款) 5.財産収入 (項) 1.財産運用収入
1.利子及 び配当金 7 8 △1 1.利子及び配当金 7 公共下水道事業債償還基金預金利子
計 7 8 △1
(款) 6.繰入金 (項) 1.一般会計繰入金
1.一般会 計繰入金 655,892 715,326 △59,434 1.一般会計繰入金 655,892
計 655,892 715,326 △59,434
(款) 6.繰入金 (項) 2.基金繰入金
1.基 金 繰 入 金 3,298 3,164 134 1.基 金 繰 入 金 3,298 公共下水道事業債償還基金繰入金
計 3,298 3,164 134
(款) 7.繰越金 (項) 1.繰越金
1.繰 越 金 15,000 15,000 1.前 年 度 繰 越 金 15,000
計 15,000 15,000
(款) 8.諸収入 (項) 1.市預金利子
1.市 預 金 利 子 2 2 1.市 預 金 利 子 2
計 2 2
(款) 8.諸収入 (項) 2.雑入
1.雑 入 85 63 22 1.雑 入 85 原子力立地給付金
計 85 63 22
(款) 9.市債 (項) 1.市債
1.下 水 道 事 業 債 218,500 183,000 35,500 1.公 共 下 水 道 事 業 債 160,400 公共下水道建設事業債
2.流 域 下 水 道 事 業 債 9,700 流域下水道建設事業債
3.特 環 下 水 道 事 業 債 48,400 特定環境保全公共下水道建設事業債
2.過疎対 策事業債 48,400 40,700 7,700 1.特 環 下 水 道 事 業 債 48,400 特定環境保全公共下水道建設事業債
計 266,900 223,700 43,200
-３ 歳 出
款 1.下水道事業費 項 1.下水道事業費 単位 千円
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1.公共下水 341,906 332,155 9,751 49,600 160,400 72,887 59,019 2.給 料 20,861 職員給 5人
道費 3.職員手当等 15,277 扶養手当 4人 900
時間外勤務手当 4人 1,054
管理職手当 1人 454
期 手当 5人 5,083
勤勉手当 5人 2,895
通勤手当 4人 376
住居手当 1人 324
児童手当 2人 360
退職手当 担金 5人 3,831
4.共 済 費 6,412 職員共済組合 担金 5人 6,339
公務災害補償基金 担金 73
8.報 償 費 456 下水道コンクール参加賞品代 126
受益者 担金一括納付報償金 330
9.旅 費 72 普通旅費
11.需 用 費 2,729 消耗品費 732
燃料費 180
印刷製本費 91
光熱水費 924
修繕料 802
12.役 務 費 324 通信運搬費
郵便料 98
電話料 59
口 振替手数料 4
手数料 8
車検手数料 8
自動車損害賠償保険料 59
下水道賠償責任保険料 75
本 年 度 の 財 源 訳 節
特 定 財 源 本 年 度
予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較
一般財源 金 額
説 明 区 分
コンビニ収納手数料 13
13.委 託 料 84,074 水質検査委託料 229
地質調査及び実施設計委託料 36,000
受益者 担金電算業務委託料 165
下水道台帳作成委託料 2,100
ポンプ施設保 点検委託料 371
雨水幹線清掃等業務委託料 3,608
計画策定委託料 7,000
地方公営企業法適用支援業務
委託料 1,737
測量調査設計委託料 14,000
機械設備保 管理委託料 140
料金収納業務委託料 18,724
14.使用料及び 187 借地料 122
賃借料 作業機械等借上料 65
15.工事請 費 193,600 公共下水道汚水管渠整備工事 183,300
公設桝設置工事 4,000
舗装復旧工事 5,000
維持補修工事 1,300
16.原材料費 92 資材費
19. 担金、補 219 担金
助及び交付 日本下水道協会 116
金 日本下水道協会関東支部 8
日本下水道協会県支部 22
県下水道整備促進協議会 33
職員研修 30
補給金
水洗便所改造資金利子 10
22. 3,400 補償金 及び賠償金
款 1.下水道事業費 項 1.下水道事業費
～ 款 1.下水道事業費 項 1.下水道事業費
-単位 千円
国県支出金 地 方 債 そ の 他
23.償還金、利 224 受益者 担金過誤納還付金 29
子及び割引 使用料過誤納還付金 195
料
25.積 立 金 7 公共下水道事業債償還基金積
立金
27.公 課 費 13,972 自動車重量税 7
消費税及び地方消費税 13,965
2.流域下水 114,148 118,640 △4,492 9,700 104,448 19. 担金、補 114,148 担金
道費 助及び交付 那珂久慈流域下水道建設工
金 事費 11,184 那珂久慈流域下水道整備推
進協議会 39
那珂久慈流域下水道維持管
理費 102,925
3.特環下水 198,173 156,726 41,447 31,400 96,800 48,509 21,464 2.給 料 11,945 職員給 3人
道費 3.職員手当等 8,660 扶養手当 2人 546
時間外勤務手当 3人 952
期 手当 3人 2,835
勤勉手当 3人 1,609
通勤手当 2人 101
児童手当 1人 420
退職手当 担金 3人 2,197
4.共 済 費 3,608 職員共済組合 担金 3人 3,577
公務災害補償基金 担金 31
8.報 償 費 388 受益者分担金一括納付報償金
9.旅 費 30 普通旅費
11.需 用 費 7,458 消耗品費 194
燃料費 120
目
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較
本 年 度 の 財 源 訳 節
区 分 金 額
説 明 特 定 財 源
印刷製本費 91 光熱水費 5,439 修繕料 1,614
12.役 務 費 255 通信運搬費
郵便料 101
電話料 30
口 振替手数料 4
ごみ処理手数料 12
車検手数料 8
自動車損害賠償保険料 40
建物損害保険料 11
下水道賠償責任保険料 34
コンビニ収納手数料 15
13.委 託 料 15,127 汚泥処分委託料 2,583
下水道台帳作成委託料 2,000
下水道施設維持管理委託料 7,128
受益者分担金電算業務委託料 248
情報配信サービス業務委託料 183
測量調査設計委託料 1,000
消防用設備等保 点検委託料 29
草刈等業務委託料 443
電気工作物保 管理等委託料 306
料金収納業務委託料 1,207
15.工事請 費 138,000 特環下水道汚水管渠整備工事 135,000
公設枡設置工事 1,000
維持補修工事 2,000
16.原材料費 92 資材費
19. 担金、補 481 担金
助及び交付 料金収納業務
金
款 1.下水道事業費 項 1.下水道事業費
～ 款 1.下水道事業費 項 1.下水道事業費
-単位 千円
国県支出金 地 方 債 そ の 他
22. 12,000 補償金 及び賠償金
23.償還金、利 122 受益者分担金過誤納還付金 51
子及び割引 使用料過誤納還付金 71
料
27.公 課 費 7 自動車重量税
計 654,227 607,521 46,706 81,000 266,900 225,844 80,483
款 2.公債費 項 1.公債費
1.元 金 528,933 515,328 13,605 65,746 463,187 23.償還金、利 528,933 公共下水道建設事業債ほか元
子及び割引 金
料
2.利 子 139,173 148,526 △9,353 14,949 124,224 23.償還金、利 139,173 公共下水道建設事業債ほか利
子及び割引 子
料
計 668,106 663,854 4,252 80,695 587,411
款 3.予備費 項 1.予備費
1.予 備 費 3,000 3,000 3,000 計 3,000 3,000 3,000
款 ×.災害復旧費 項 ×.下水道施設災害復旧費
×.下水道施 38,800 △38,800
設災害復
旧費
計 38,800 △38,800
説 明 特 定 財 源
一般財源 区 分 金 額
目
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較
- 259 -
給
与
費
明
細
書
１
一般職
１
総
括
区
分
職
員
数
(
人
)
給
与
費
共
済
費
(
千円
)
合
計
(
千円
)
備
考
報
酬
(
千円
)
給
料
(
千円
)
職員手当(千円)計
(
千円
)
本
年
度
8
32,806
17,129
49,935
10,020
59,955
前
年
度
9
38,912
19,507
58,419
12,751
71,170
比
較
△
1
△
6,106
△
2,378
△
8,484
△
2,731
△
11,215
職 員 手 当
の
訳
区
分
扶養手当
(
千円
)
時
間
外
勤
務
手
当
(
千円
)
管
理
職
手
当
(
千円
)
休 日 勤 務
手
当
(
千円
)
夜 間 勤 務
手
当
(
千円
)
特 殊 勤 務
手
当
(
千円
)
期
手 当
(
千円
)
勤 勉 手 当
(
千円
)
通 勤 手 当
(
千円
)
住 居 手 当
(
千円
)
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
(
千円
)
本
年
度
1,446
2,006
454
7,918
4,504
477
324
前
年
度
1,740
2,269
424
9,528
5,069
477
２
給料及び職員手当の増減額の明細
区
分
増減額
(
千円
)
増
減
事
由
別
訳
(
千円
)
説
明
備
考
給
料
△
6,106
給与改定に伴う増減分
4
一般職
2,744
×
0.01
％×
12
月
給与改正の状況
給料の改定率
0.01
％
給与改定実施時期
成
27
年
4
月
1
日
昇給に伴う増加分
126
均昇給率
0.38
％
均間差額
1,313
円
その他の増減分
△
6,326
職員の異動等
職員数の異動状況
単位：人
区 分
1月1日現在 職員数
増減 4月1日現在
職員数
28年 8 8
27年 10 △2 8
職員手当
△
2,378
制度改正に伴う増減分
322
管理職手当
30
勤勉手当
292
その他の増減分
△
2,700
職員の異動等
- 261 -
３
給料及び職員手当の状況
ア
職員
1
人当た
給与
イ
初任給
区
分
行
政
職
28
年
1
月
1
日現在
均給料月額
円
343,150
均給与月額
円
371,150
均
年
齢
歳
46
27
年
1
月
1
日現在
均給料月額
円
346,484
均給与月額
円
369,484
均
年
齢
歳
50
ウ
級別職員数
級別の標準的
職務
容
区
分
行
政
職
級
職員数
(
人
)
構成比
(%)
28
年
1
月
1
日現在
１級
２〃
３〃
6
75.0
〃
1
12.5
〃
1
12.5
〃
〃
計
8
100.0
27
年
1
月
1
日現在
１級
２〃
３〃
4
40.0
〃
5
50.0
〃
1
10.0
〃
〃
計
10
100.0
区
分
行
政
職
円
国
の
制
度
行
政
職
円
高
校
卒
142,100
142,100
大
学
卒
174,200
174,200
区
分
行
政
職
１
級
主事補，技師補の職務
主事，技師又 こ に相当する職務
２
級
困難 業務を処理する主事，技師又 こ に相当する職務３
級
係長等の職務
主幹又 こ に相当する職務
主任又 こ に相当する職務
級
課長補 等の職務
主査又 こ に相当する職務
級
課長等の職務
副参事の職務
級
参事の職務
部次長の職務
級
部長等の職務
エ
昇給
区
分
合
計
代表的
職種
行
政
職
本
年
度
職員数
人
8
8
昇給に係る職員数
人
7
7
号給数別
訳
１号給
人
２号給
人
３号給
人
号給
人
7
7
比率
％
87.5
87.5
前
年
度
職員数
人
9
9
昇給に係る職員数
人
6
6
号給数別
訳
１号給
人
２号給
人
３号給
人
号給
人
6
6
比率
％
66.7
66.7
期
手当・勤勉手当
区 分支 給 期 別 支 給 率 支 給 率 計 月分
職制 上の 段階、 職務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置
備 考 月 月分 １２月 月分
- 263 -
定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
区
分
２
年勤続の者
(
月分
)
２
年勤続の者
(
月分
)
３
年勤続の者
(
月分
)
最
高
限
度
(
月分
)
その他の加算措置等
備
考
支
給
率
等
25.55625
34.5825
49.59
49.59
定年前早期退職特例措置
２％～２
％加算
国
の
制
度
(
支
給
率
等
)
25.55625
34.5825
49.59
49.59
定年前早期退職特例措置
３％～
％加算
キ
その他の手当
区
分
国
の
制
度
と
の
異
同
差
異
の
容
１． 4,243,837 4,121,678 160,400 259,283 4,022,795 ２． 325,065 307,444 9,700 28,013 289,131
３． 62,367 48,324 14,364 33,960 ． 1,449,034 1,436,126 48,400 52,455 1,432,071
． 285,395 288,418 48,400 36,949 299,869 ． 618,167 471,448 137,868 333,580
6,983,865 6,673,438 266,900 528,932 6,411,406
過
疎
対
策
事
業
債
公
営
企
業
借
換
債
合 計
下
水
道
高
資
本
対
策
借
換
債
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 建 設 事 業 債
那 珂 ・ 久 慈 流 域 下 水 道 建 設 事 業 債
地方債の前前年度
における現在高並びに前年度
及び
当該年度
における現在高の見込みに関する調書
起
債
見
込
額
元 金 償 還 見 込 額
公
共
下
水
道
建
設
事
業
債
単位 千円
