【歳 入】 (単位：千円、％) 1 2 3 歳入の説明 1 競輪事業収入 入場料 車券発売金収入 財産収入 諸収入 2 繰入金 基金繰入金 3 繰越金 【歳 出】 (単位：千円、％) 1 2 3 260,130 626,734 626,734 2,417 予算額 構成比 予算額 14,189,990 競輪を開催・運営するための事業を行います。 区 分 平成29年度 11,116,203 95.4% 14,189,990 3.2% 372,018 164,475 1.4% 平成30年度 構成比 94.1% 繰入金 繰越金 競輪事業収入 626,734 4.2% 260,130 1.7% 構成比 合 計 15,076,854 11,652,696 260,130 13,914,000 1,083 0.0% 2,587 0.0% 競輪事業費 14,378,452 11,268,562 96.7% 予備費 381,547 272,490 合 計 11,652,696 95.4% 公債費 2,587 区 分 平成29年度 平成30年度 予算額 構成比 予算額 3.3% 695,815 15,076,854 4.6%
(単位：千円) (予算書P485) ・ (予算書P485 担当課：産業振興部競輪局) 【事業説明】 競輪開催に必要な管理的経費です。 主な工事 競輪場競走路改修工事(平成29年度～平成30年度) 競輪場レクリエーションセンター照明改修工事 競輪場レクリエーションセンター天井張替及び壁塗装工事 競輪場レクリエーションセンター空調機器更新工事 競輪場プレスセンター空調機器更新工事 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 事業費 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 72,562 (前年度) 77,834 県支出金 市債 その他 一般財源 (前年度) 11,268,562 40,284
項 1 競輪場管理費
職員給与費 10人
13,898,697 292,473 10,976,089 14,378,452 479,755【継続】
21,082 まちづくりの大綱区分 施策体系 防府市基金の設置、管理及び処分に関する条例 関係条例・計画 56,752 その他財源の内訳 競輪事業収入項 1 競輪場管理費
職員給与費以外
【継続】
競輪事業特別会計
款 1 競輪事業費
予算額 財源内訳 国庫支出金 25,192 県支出金 市債 その他 一般財源 40,284 32,278 290,346 164,827 260,567 29,779 防府市競輪場施設整備基金の状況 28年度末現在高 29年度末見込額 30年度積立額 30年度取崩額 報酬(嘱託職員) 30年度末見込額 695,101千円 844,644千円 423千円 260,130千円 584,937千円 その他財源の内訳 事業費の内訳 競輪事業収入 3,410 260,130 工事請負費(改良改修工事費) その他経費 委託料(設備機器保守委託料) 5,834 負担金補助金(プロ育成強化補助金等) 2,186 17,304 競輪場施設整備基金繰入金 261,612 437 国庫支出金 (前年度) 190,019 事業費 財源内訳(予算書P487 担当課：産業振興部競輪局) 【事業説明】 競輪開催時に必要な賞典費・払戻金・各種委託料等、競輪を運営する上で必要な経費及び サテライト宇部に係る専門員報酬等の運営経費です。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ その他 一般財源 まちづくりの大綱区分 施策体系 0 0 関係条例・計画 事業費 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 178,904 13,836,640 14,015,544 負担金補助金(ＪＫＡ交付金等) 818,130 その他経費 717,545 償還金利子及び割引料(払戻金等) 10,438,800 11,000,709 0 0 106,564 10,894,145 事業費の内訳 その他財源の内訳 委託料(場間場外関係委託料等) 1,475,851 報償費(賞典費等) 565,218 競輪事業収入 178,904 (前年度)
(単位：千円) (予算書P493 担当課：産業振興部競輪局) 【事業説明】 記念競輪等開催時に必要な資金を借り入れた際の利子の支払を行います。 ・ (単位：千円) (予算書P493 担当課：産業振興部競輪局) 【事業説明】 緊急な支出が生じたときの予備費用です。 ・ 2,587 まちづくりの大綱区分 施策体系
項 1 公債費
【継続】
2,587 2,587 (前年度) 2,587競輪事業特別会計
款 2 公債費
予算額 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 関係条例・計画 事業費 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 2,587 2,587 事業費の内訳 その他財源の内訳 (前年度) 2,587 2,587 償還金利子及び割引料(一時借入金利子) 2,587款 3 予備費
予算額 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源項 1 予備費
【継続】
まちづくりの大綱区分 施策体系 695,815 (前年度) 381,547 381,547 695,815 関係条例・計画 事業費 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 695,815 (前年度) 381,547 381,547 695,815 事業費の内訳 その他財源の内訳 予備費 695,815【歳 入】 (単位：千円、％) 1 2 3 4 5 6 7 歳入の説明 国民健康保険料 一般被保険者現年度分保険料(医療給付費分) 一般被保険者現年度分保険料(介護納付金分) 一般被保険者現年度分保険料(後期高齢者支援金分) 一般被保険者滞納繰越分保険料 退職被保険者等現年度分保険料(医療給付費分) 退職被保険者等現年度分保険料(介護納付金分) 退職被保険者等現年度分保険料(後期高齢者支援金分) 退職被保険者等滞納繰越分保険料 総務手数料 県支出金 保険給付費等交付金(普通交付金) 保険給付費等交付金(特別交付金) 保険者努力支援分 特別調整交付金 県繰入金 特定健康診査等負担金 利子及び配当金 共同事業交付金 0 0.0% 3,165,098 20.2% 9,430,303 諸収入 繰越金 342,304 314,171 2.0% 繰入金 1,102,017 8.4% 1,464,080 2.6% 0.1% 16,708 84,950 14,204 合 計 前期高齢者交付金 0 0.0% 13,055,614 県支出金 9,430,303 72.3% 国庫支出金 0 財産収入 4,564,765 143,246 18,696 0.0% 9.4% 0.1% 18.7% 180 2,164,092 0.0% 2,917,115 29.2% 335,136 889 3,191 15.6% 2,164,092 10 2,445,218 0.0% 10 16.6% 0.0% 療養給付費等交付金 0 0.0% 201,101 1.3% 使用料及び手数料 3.5% 550,160 180 0.0% 平成29年度 平成30年度 訪問を実施することで、早期に生活習慣を見直し、改善することで疾病の重症化予防に努めます。 予算額 構成比 予算額 構成比 9,331,273 1,581,203 33,997 康診査の結果により健康の保持に努める必要のある方に対して行う特定保健指導について、戸別 国民健康保険料 国民健康保険事業では、保険料の賦課徴収や保険給付費の支払のほか、保健事業の実施により 被保険者の健康の保持増進に努めます。平成30年度は、40歳以上の被保険者を対象とした特定健 区 分 1,273 99,030 10 15,640,594 11,996 28,118 24,919 180
繰入金 保険基盤安定繰入金(保険料軽減分) 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 職員給与費等繰入金 財政安定化支援事業繰入金 出産育児一時金繰入金 その他一般会計繰入金(国保負担軽減対策繰入金) 前年度繰越金 諸収入 一般被保険者延滞金 退職被保険者等延滞金 過料 市預金利子 雑入(一般被保険者第三者納付金) 雑入(退職被保険者等第三者納付金) 雑入(一般被保険者返納金) 雑入(退職被保険者等返納金) 雑入(雇用保険料被保険者負担金等) 【歳 出】 (単位：千円、％) 1 2 3 国民健康保険事業費納付金 4 5 6 7 173,604 1,102,017 226,943 153,707 177,281 14,000 2,000 33,600 48,017 16,708 2.0% 201,030 諸支出金 構成比 1.3% 0.0% 3,013,917 23.1% 0 0.0% 3,182,603 7,881 0.1% 7,881 基金積立金 180 0.0% 180 予備費 261,036 0.0% 20.3% 保健事業費 189,223 1.4% 230,283 1.5% 共同事業拠出金 0 0.0% 総務費 3.1% 老人保健拠出金 0 0.0% 30 0.0% 介護納付金 0 487,880 4,968 0.0% 3 3 9,969,760 1 0.0% 530 150 予算額 0 合 計 15,640,594 1 9,420,132 72.1% 前期高齢者納付金等 0 0.0% 保険給付費 平成30年度 63.7% 予算額 13,055,614 0.0% 後期高齢者支援金等 1,382,375 8.8% 区 分 1.1% 163,245 1.3% 構成比 平成29年度 20 462,469 342,304
(単位：千円) (予算書P525) ・ (予算書P525 担当課：生活環境部保険年金課) 【事業説明】 (1)一般管理費 国民健康保険事業の円滑な運営に係る事務経費です。 平成30年度国民健康保険加入見込み(年度平均) 世帯数 15,551世帯 被保険者数 23,132人 国民健康保険制度関係準備事業 社会保障・税に関わる番号制度に対応するため、国民健康保険システムの改修を行います。高額療養費見直しに伴うシステムの改修を行います。 (2)連合会負担金 山口県国民健康保険団体連合会の事業実施に伴う事務費等に対する会員負担金です。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 委託料(システム改修委託等) その他経費 その他財源の内訳 事業費の内訳 雑入(雇用保険料被保険者負担金) 5 役務費(国保資格給付確認手数料等) 市預金利子 1 需用費(被保険者証印刷費等) 職員給与費等繰入金 10 33,580 1,943 6,221 賃金(臨時雇用料) 38,839 4,000 証明手数料 40,599 1,625 46,550 市債 その他 一般財源 (前年度) 56,545 19,980 3,412 33,153 0 9,520 0
款 1 総務費
予算額 財源内訳 国庫支出金 県支出金 153,725 0 (前年度) 173,604 19,980 3,612 0 150,012 0 163,245 事業費 財源内訳 国庫支出金 100,998 100,998 県支出金項 1 総務管理費
職員給与費 16人
【継続】
市債 その他 一般財源 その他財源の内訳 職員給与費等繰入金 100,998 102,790 (前年度) 102,790 事業費項 1
38,855 県支出金 市債 ２－６－②【継続】
財源内訳 9,320 48,175 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 関係条例・計画 国庫支出金 その他 一般財源 5,951 施策体系総務管理費
職員給与費以外
2,431(予算書P527 担当課：生活環境部保険年金課、収納課) 【事業説明】 (1)賦課事務費 国民健康保険への加入・脱退等に伴う資格の適用や国民健康保険料の賦課に係る事務経費です。 (2)徴収事務費 国民健康保険料の徴収や滞納整理に係る事務経費です。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ (予算書P527 担当課：生活環境部保険年金課) 【事業説明】 国民健康保険料の料率等を審議する国民健康保険運営協議会の開催に係る経費です。 ・ ・ ・ ・需用費(消耗品費) 77 報酬(国保運営協議会委員) 172 職員給与費等繰入金 272 旅費(国保運営協議会委員出席旅費) 23 (前年度) 272 事業費の内訳 その他財源の内訳 272 272 272 事業費 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 関係条例・計画 防府市国民健康保険条例 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 ２－６－② 4
項 3 運営協議会費
役務費(郵便料等) 9,007【継続】
雑入(雇用保険料被保険者負担金) 2 需用費(保険料納入通知書印刷費等) 3,420 賃金(臨時傭人料) 543 13,262 13,262 6,305 6,674 事業費の内訳 その他財源の内訳 12,979 その他 共済費(雇用保険料) 5 職員給与費等繰入金 12,977 市債 12,979 (前年度) まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 ２－６－② 関係条例・計画 防府市国民健康保険条例 事業費【継続】
項 2
一般財源 財源内訳 国庫支出金 県支出金徴収費
備品購入費(図書）(予算書P529 担当課：生活環境部保険年金課) 【事業説明】 国民健康保険の制度や手続き、事業等について被保険者への周知を図るために国保加入世帯に 配付するパンフレットの作製経費です。 ・ ・ 事業費の内訳 その他財源の内訳 535 821 需用費(パンフレット印刷費) 821 職員給与費等繰入金 621 621 (前年度) 735 200 200 関係条例・計画 事業費 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 ２－６－②
(単位：千円) (予算書P529 担当課：生活環境部保険年金課) 【事業説明】 (1)一般被保険者療養給付費 (2)退職被保険者等療養給付費 疾病や負傷により医療機関等で受けた診療や調剤に係る医療費のうち、被保険者が支払う 一部負担金等を除き療養給付費として負担する費用です。 (3)一般被保険者療養費 (4)退職被保険者等療養費 ギプスやコルセット等の補装具代やはり・きゅう、あんま、マッサージ等の施術代、 やむを得ない理由による保険証提示のない受診に係る医療費等について、被保険者の 自己負担分を除き療養費として支給する費用です。 (5)審査支払手数料 診療報酬の請求や療養費の申請に係る審査支払事務に係る経費です。 ・ ・ 事業費の内訳 その他財源の内訳 27,131 役務費(診療報酬等審査支払手数料) 27,131 9,420,132 0
項 1 療養諸費
(前年度) 9,969,760 1,942,955 305,215 0国民健康保険事業特別会計
款 2 保険給付費
予算額 財源内訳 国庫支出金【継続】
県支出金 市債 その他 一般財源 7,533,288 33,600 55,259 188,302 8,091,672 0 9,331,273 関係条例・計画 事業費 その他 一般財源 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 ２－６－② 27,131 (前年度) 8,606,998 1,702,618 270,027 6,490,807 143,546 8,118,803 7,959,054 1,275 81,799 49,544 負担金補助金（療養給付費、療養費） 8,091,672(予算書P531 担当課：生活環境部保険年金課) 【事業説明】 (1)一般被保険者高額療養費 (2)退職被保険者等高額療養費 1か月に医療機関等に支払った医療費の一部負担金を合計した額が自己負担の限度額を超えた ときに、限度額超過分を高額療養費として支給する費用です。 (3)一般被保険者高額介護合算療養費 (4)退職被保険者等高額介護合算療養費 1年間の医療費及び介護サービス費の一部負担金を合計した額が自己負担の限度額を超えた ときに、限度額超過分を高額介護合算療養費として支給する費用です。 ・ (予算書P531 担当課：生活環境部保険年金課) 【事業説明】 (1)一般被保険者移送費 (2)退職被保険者等移送費 疾病、又は負傷により移動の著しく困難な被保険者が、医師の指示で、緊急、その他 やむを得ない理由により療養を受けるために医療機関へ搬送された場合に支給する費用です。 ・ 事業費の内訳 その他財源の内訳 事業費の内訳 その他財源の内訳 負担金補助金(移送費) 2 (前年度) 2 1 1 国庫支出金 2 2 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 ２－６－② 2 関係条例・計画 事業費 財源内訳 県支出金 市債 その他 一般財源 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債
項 3 移送費
【継続】
1,218,771 19,290 一般財源 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 ２－６－② 1,239,601 関係条例・計画 事業費 その他 1,239,601 1,020 (前年度) 1,301,834 240,337 520 35,188 1,008,881 17,428 負担金補助金 1,239,601 (高額療養費、高額介護合算療養費)(予算書P533 担当課：生活環境部保険年金課) 【事業説明】 (1)出産育児一時金 被保険者が出産したときに、その世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として支給する 費用です。 支給額 42万円(産科医療補償制度対象外の出産の場合は40万4千円) (2)出産育児一時金支払手数料 出産育児一時金の支給額の範囲内で出産費用を医療機関等に直接支払う直接支払制度に係る 事務経費です。 ・ ・ ・ (予算書P533 担当課：生活環境部保険年金課) 【事業説明】 被保険者が死亡したときに、葬祭執行者に対し、葬祭費として支給する費用です。 支給額 5万円 ・ 11,300 負担金補助金(葬祭費) 11,300 事業費の内訳 その他財源の内訳 11,300 10,500 (前年度) 10,500 市債 その他 県支出金 一般財源 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 ２－６－② 関係条例・計画 防府市国民健康保険条例 事業費 財源内訳 国庫支出金
項 5 葬祭費
【継続】
事業費の内訳 その他財源の内訳 役務費(出産育児一時金支払手数料) 26 出産育児一時金繰入金 33,600 負担金補助金(出産育児一時金) 50,400 (前年度) 50,426 50,400 26 16,826 33,600 16,826 関係条例・計画 防府市国民健康保険条例 事業費 財源内訳 国庫支出金 50,426 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 33,600 ２－６－② 県支出金 市債 その他 一般財源項 4 出産育児諸費
【継続】
(単位：千円) (予算書P533 担当課：生活環境部保険年金課) 【事業説明】 (1)一般被保険者医療給付費納付金 (2)退職被保険者医療給付費納付金 【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】 ・ ・ ・ ・ ・ (医療給付費納付金) その他財源の内訳 負担金補助金 2,138,006 保険料基盤安定繰入金等 500 営の責任を担うことになります。そのため、県は各市町ごとの医療費水準等を考慮し国民健康保険 事業費の内訳 121 療養費に係る一部負担金の一部に相当する額 (前年度) － 2,128,743 9,263 694,817 なく、財政運営の安定化が図られることになります。 第三者納付金 11,403 保険給付費返納金 2,138,006 44,063 706,841 0 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 ２－６－② (前年度) 1,387,102 関係条例・計画 事業費 財源内訳 0
項 1 医療給付費納付金
【新規】
2,020,422 － 0 0 0款 3 国民健康保険事業費納付金
予算額 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 0 3,013,917 0 62,115 0 931,380 平成30年度からの都道府県化に伴い、医療機関の診療等に係る医療費等の保険給付に必要な費用 を、県が交付することとなるため、その財源として、医療費水準や所得水準等を考慮して県から示 された国民健康保険事業納付金(医療分)です。 国民健康保険制度改革に伴い、現行の各市町単位の個別運営から、平成30年度以降、県が財政運 事業納付金を配分します。県は納付金や公費等を財源として、保険給付費に必要な費用全額を各市 町に交付することとなるため、各市町においては、年度途中の医療費の増加などに影響されること(予算書P535 担当課：生活環境部保険年金課) 【事業説明】 (1)一般被保険者後期高齢者支援金等納付金 (2)退職被保険者後期高齢者支援金等納付金 【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】 ・ ・ ・ ・ (予算書P535 担当課：生活環境部保険年金課) 【事業説明】 (1)介護納付金 【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】 ・ ・ ・ ・ (介護納付金) 事業費の内訳 その他財源の内訳 (後期高齢者支援金等分納付金) 保険給付費返納金 負担金補助金 202,214 0 4,168 58,887 139,159 (前年度) 県支出金 202,214 事業費の内訳 その他財源の内訳 673,697 施策体系 ２－６－②
介護納付金
関係条例・計画 57,934 介護保険第2号被保険者の加入者数に応じて負担する納付金です。 第三者納付金 943 3,311 まちづくりの大綱区分 － 202,214 保険料基盤安定繰入金等 健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 事業費 財源内訳 国庫支出金 161,959 国民健康保険制度改革に伴い、現行の各市町単位の個別運営から、平成30年度以降、県が財政運 営の責任を担うことになります。従来からの後期高齢者支援金等納付金は、県を通じて納めること 保険給付費返納金 10 市債 その他 一般財源項 3
【新規】
県支出金 市債 その他 3,654 第三者納付金 後期高齢者医療制度の被保険者の保険給付費のうち、約4割を支援金として現役世代の加入する国 民健康保険や被用者保険が加入者数に応じて負担する納付金です。 負担金補助金 673,697 保険料基盤安定繰入金等 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 ２－６－② (前年度) － 13,884 関係条例・計画 一般財源後期高齢者支援金等納付金
【新規】
事業費 494,161 財源内訳 国庫支出金 0 670,386 165,652 になります。 介護給付費及び地域支援事業費に充てるため、国民健康保険や被用者保険が40歳以上65歳未満の 国民健康保険制度改革に伴い、現行の各市町単位の個別運営から、平成30年度以降、県が財政運 営の責任を担うことになります。従来からの介護納付金は、県を通じて納めることになります。項 2
39(単位：千円) (予算書P535 担当課：生活環境部保険年金課) 【事業説明】 メタボリックシンドロームに起因する生活習慣病を早期発見するための特定健康診査を実施 するとともに、集団検診を実施することで受診しやすい環境を整えます。 また、健診結果に応じて保健指導の利用案内を行い、被保険者の生活習慣の改善を支援しま す。 対象者 40歳以上75歳未満の被保険者 特定保健指導の戸別訪問の実施 【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 新 健診結果に応じて特定保健指導の対象となった被保険者に利用案内を送付することに加え、新た に戸別訪問を実施することで、早期の生活習慣の改善に向けた保健指導を行い、疾病の重症化予防 に努めます。 雑入(雇用保険料被保険者負担金等) 23 事業費の内訳 その他財源の内訳 役務費(特定健診等共同処理手数料等) 8,126 その他経費 委託料(集団検診、特定保健指導等) (前年度) 21,452 関係条例・計画 特定健康診査等実施計画
項 1
23 56,089特定健康診査等事業費
1,753 (前年度) 114,712 22,180 81,031 0 24,919 9 賃金(臨時傭人料) まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 ２－６－②【拡充】
県支出金款 4 保健事業費
予算額 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 189,223 事業費 財源内訳 国庫支出金 230,283 28,658 29,390 0 27,395 23 0 9 0 その他 一般財源 市債 161,805 172,226 71,071 負担金補助金(特定健診・特定保健指導負担金) 62,715 4,433 4,004(予算書P537 担当課：生活環境部保険年金課) 【事業説明】 (1)保健衛生普及事業 被保険者の健康の保持増進及び医療費の適正化を図るための保健事業を実施します。 ①ジェネリック医薬品(後発医薬品)の普及促進 情報提供のためのリーフレット及び希望シールを国保加入者に配布し、併せて、40歳以上 で慢性疾患等による長期服薬中の被保険者を対象として、ジェネリック医薬品へ切り替えた ときの自己負担軽減額が一定額以上になる場合に差額通知を行います。 ②その他保健事業 中高年世代の生活習慣病予防を目的とした水中運動教室の開催や医療費通知、広報紙 「こくほだより」の配付等を行います。 ③その他事務費 (2)人間ドック利用助成事業 対象者 30歳以上75歳未満の保険料完納世帯の被保険者 助成割合 9割 疾病を予防し、または早期発見、早期治療により重症化を防止することで、被保険者の 健康を守り、医療費を抑制するため、人間ドックの受診にあたり、費用の助成を行います。 (3)ヘルスアップ事業 レセプトから被保険者の疾病状況を分析し、生活習慣の改善を促します。 特に新規の人工透析患者を増やさないため、糖尿病の重症化による腎臓の機能低下に 至っていると予想される被保険者に対し、保健師等の面接などにより指導を実施します。 (4)はり・きゅう施設利用助成事業 被保険者が防府市指定のはり・きゅう施術所で施術を受ける場合、費用の助成を行います。 助成額 初検料 350円 一術(はり または きゅう) 840円 二術(はり、きゅう併用) 910円 ・ ・ ・ ・ ・ 115,571 6,478 105,716 その他 2,476 8,463 983 10,607 86 負担金補助金(人間ドック利用負担金等) 87,725 その他経費 150 役務費(ジェネリック医薬品差額通知作成手数料等) 8,126 需用費(医療費通知ほか印刷費等) 3,436 委託料(レセプト分析及び重症化予防委託料等) 8,755 防府市国民健康保険条例 事業費の内訳 その他財源の内訳 (前年度) 84,843 7,938 108,192 3,210 一般財源 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 ２－６－② 関係条例・計画
【継続】
国庫支出金 101,155 財源内訳 県支出金 市債 事業費項 2 保健事業費
(単位：千円) (予算書P539 担当課：生活環境部保険年金課) 【事業説明】 保険財政の悪化や急激な医療費の増加等に対応するために保有している国民健康保険基金の 定期預金利子分の積立金です。 ・ ・ 180 28年度末現在高 29年度末見込額 30年度積立額 (前年度) 180 180 180
款 5 基金積立金
予算額 財源内訳 国庫支出金 県支出金項 1 基金積立金
【継続】
180 市債 その他 一般財源 その他 180 関係条例・計画 防府市基金の設置、管理及び処分に関する条例 一般財源 事業費 市債 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 ２－６－② 財源内訳 国庫支出金 県支出金 180 0千円 事業費の内訳 その他財源の内訳 180 国民健康保険基金預金利子 180 積立金(国民健康保険基金積立金) 30年度末見込額 359,320千円 (前年度) 180 30年度取崩額 358,960千円 359,140千円 180千円(単位：千円) (予算書P539 担当課：生活環境部保険年金課、収納課) 【事業説明】 (1)一般被保険者保険料還付金 (2)退職被保険者等保険料還付金 被保険者資格の変更、喪失等による過年度保険料精算に伴う還付金です。 (3)一般被保険者保険料還付加算金 (4)退職被保険者等保険料還付加算金 過年度保険料の還付に伴う加算金です。 (5)償還金 国庫負担金等の過年度精算に伴う超過交付額返還に係る費用です。 ・償還金利子及び割引料 その他財源の内訳 事業費の内訳 1 7,500 290 85 5 国庫支出金 県支出金 一般財源 7,881 (保険料還付金、国庫等返還金等) 7,881 (前年度) 7,881 7,881 7,881 事業費 財源内訳 施策体系 (前年度) 7,881 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり
項 1
7,881 7,881【継続】
その他 7,881 ２－６－②国民健康保険事業特別会計
款 6 諸支出金
予算額 財源内訳 関係条例・計画 その他 県支出金 一般財源償還金及び還付加算金
市債 国庫支出金 市債(単位：千円) (予算書P541 担当課：生活環境部保険年金課) 【事業説明】 保険給付費等の不測の支出に対応するための予備費用です。 ・ 261,036 (前年度) 201,030 0 0 0 0 201,030 261,036
款 7 予備費
予算額 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 予備費項 1 予備費
【継続】
その他 一般財源 関係条例・計画 事業費 261,036 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 ２－６－② 261,036 201,030 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 261,036 201,030 事業費の内訳 その他財源の内訳 (前年度)【歳 入】 (単位：千円、％) 1 2 3 歳入の説明 1 事業収入 と場使用料 牛馬(市内) 牛馬(市外) 豚(市内) 豚(市外) 電柱使用料 2 繰入金 一般会計繰入金 3 諸収入 雑入 公衆電話料 雇用保険料被保険者負担金 【歳 出】 (単位：千円、％) 1 2 98.5% 5 98.5% 合 計 13,287 13,379 予備費 200 1.5% 200 1.5% と場事業費 13,087 13,179 13,287 区 分 平成29年度 平成30年度 予算額 構成比 予算額 構成比 4 12 6 合 計 13,379 6 0.1% 諸収入 6 7 0.1% 構成比 予算額 構成比 8.7% 繰入金 12,122 91.2% 12,161 90.9% 事業収入 1,159 1,211 9.0%
と場事業特別会計
12,122 1 1,011 121 11 1,159 市民の食生活の向上及び食肉衛生の管理を図るため設置している、防府市と畜場を管理運営する ための特別会計です。 区 分 平成29年度 平成30年度 予算額 12,122 1,159(単位：千円) (予算書P563 担当課：生活環境部生活安全課) 【事業説明】 と畜場を管理運営するための経費を計上しています。 (1)報酬 と畜場法に定められた衛生管理責任者の報酬です。 (2)委託料 と畜場の機械操作・清掃管理、汚水の処理施設維持管理、獣畜解体に伴って出る危険部位 や不可食部位の処理、場内の汚物だめの清掃等に係る委託料です。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 豚 10 豚 合計 12 豚 6 365 合計 382 合計 267 その他経費 519 役務費(電話料等) 報酬(衛生管理責任者) 事業費の内訳 公衆電話料 委託料(汚水処理施設維持管理業務等) 6,669 1,686 その他財源の内訳 1 需用費(光熱水費、修繕料等) 4,088 雑入(雇用保険料被保険者負担金) 5 125 7 事業費 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 13,172 6 13,081 13,087 と畜場処理頭数 (前年度) 13,179 27年度 28年度 29年度(12月末現在) 牛 372 牛 353 牛 261 1,686,000 円 6,669,000 円 13,087 6 13,081
款 1 と場事業費
予算額 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 まちづくりの大綱区分産業の活力とふるさとの魅力がみなぎるまちづくり 施策体系 ４－１－③ 防府市と畜場設置及び管理条例 関係条例・計画 (前年度) 13,179項 1 と場事業費
【継続】
7 13,172(単位：千円) (予算書P563 担当課：生活環境部生活安全課) 【事業説明】 緊急を要する施設の補修、ＢＳＥの発生などの事態に対応するために計上しています。 ・
項 1 予備費
【継続】
200 (前年度) 200 200 200と場事業特別会計
款 2 予備費
予算額 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 (前年度) 200 200 一般財源 200 200 まちづくりの大綱区分産業の活力とふるさとの魅力がみなぎるまちづくり 施策体系 ４－１－③ 事業費 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 その他 防府市と畜場設置及び管理条例 関係条例・計画 予備費 事業費の内訳 200 その他財源の内訳【歳 入】 (単位：千円、％) 1 2 3 歳入の説明 1 使用料及び手数料 卸売業者・関連事業者等の使用料 買受人・補助員承認手数料 2 繰入金 一般会計繰入金 3 諸収入 卸売業者等の電気使用料等 【歳 出】 (単位：千円、％) 1 2 平成29年度 平成30年度 予算額 構成比 予算額 構成比 使用料及び手数料 13,758 諸収入 17,849 10.1% 青果市場事業は、青果物等の円滑な供給と適正な価格形成を実現し、市民の食生活の安定と 生産農家の経営向上を図ります。 区 分 3,543 9.6% 繰入金 19,607 53.1% 13,916 3,585 39.4% 37.3% 50.5% 3,585 13,913 予備費 2,000 合 計 94.6% 5.7% 34,908 構成比 平成30年度 予算額 33,350 平成29年度 構成比 青果市場費 35,350 17,849 17,849 13,916 36,908 3 合 計 35,350 36,908 94.3% 3,585 5.4% 2,000 区 分
(単位：千円) (予算書P573) ・ (予算書P573 担当課：産業振興部農林水産振興課) 【事業説明】 生鮮食料品等の取引の適正化及び流通の円滑化を図るため、青果市場を運営します。 ・ ・ ・ ・ ・ ・
項 1 青果市場費
職員給与費以外
【継続】
その他財源の内訳 雑入(雇用保険料被保険者負担金) 19 19 9,260 8,566 市債 その他 (前年度) 8,589 0 0 0 23 34,908 0 9,279 0 0 0 事業費 財源内訳 国庫支出金 県支出金 33,350 0 0 0 一般財源項 1
【継続】
3,585 29,765 (前年度) 県支出金 市債 その他 一般財源 0 0 3,543 31,365 0 0 3,520青果市場事業特別会計
款 1 青果市場費
予算額 財源内訳 国庫支出金 関係条例・計画 22,799 3,566 20,505 24,071 0 0 (前年度) 26,319 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 まちづくりの大綱区分産業の活力とふるさとの魅力がみなぎるまちづくり 施策体系 ４－１－③ 備品購入費(冷蔵庫) 2,600 その他経費 1,397 需用費(光熱水費、修繕料等) 6,218 12,843 委託料(施設管理委託料、調査委託料等)青果市場費
職員給与費 1人(再任用短時間勤務職員 2人)
事業費の内訳 雑入(電気使用料等) 1,013 その他財源の内訳 3,566 報酬(嘱託職員) 事業費 財源内訳(単位：千円) (予算書P575 担当課：産業振興部農林水産振興課) 【事業説明】 青果市場運営費に係る予備費です。 ・ 関係条例・計画 まちづくりの大綱区分産業の活力とふるさとの魅力がみなぎるまちづくり 施策体系 ４－１－③ 予備費 事業費の内訳 2,000 その他財源の内訳 事業費 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 2,000 2,000 2,000 (前年度) 2,000
款 2 予備費
予算額 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 2,000 2,000項 1 予備費
【継続】
2,000 (前年度) 2,000【歳 入】 (単位：千円、％) 1 2 歳入の説明 1 駐車場事業収入 駐車場使用料 普通駐車 8,940台／年 定期駐車 日中6,280円×330台 全日7,840円×210台 回数券 1,000円×120組 1,500円×40組 2 繰越金 【歳 出】 (単位：千円、％) 1 2
駐車場事業特別会計
60 3,024 6,922 道路の効用の保持と円滑な道路交通の確保を図ることを目的として設置している防府市営中央町 駐車場を管理運営するための特別会計です。 区 分 平成29年度 平成30年度 35,004 6,922 予算額 構成比 予算額 構成比 16.5% 繰越金 83.5% 29,713 79.6% 駐車場事業収入 7,603 20.4% 合 計 41,926 37,316 8.6% 3,186 区 分 平成29年度 平成30年度 予算額 構成比 予算額 構成比 7.6% 41,926 予備費 38,740 92.4% 34,122 91.4% 合 計 37,316 駐車場事業費 3,194 2,072 6,922 35,004 120 1,646(単位：千円) (予算書P591) (予算書P591 担当課：生活環境部生活安全課) 【事業説明】 駐車場の施設改修費や駐車場機器の維持管理経費及び保守経費等を計上しています。 ・ ・ ・ ・ ・
項 1 駐車場事業費
職員給与費以外
(前年度) 3,126 3,114 29年度(12月末) 330 3,126 3,114 72【継続】
72 68 その他財源の内訳 (前年度) 68 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 3,186 3,194 その他 (前年度) 3,194 一般財源項 1 駐車場事業費
職員給与費
【継続】
事業費 一般財源 3,186 一般財源款 1 駐車場事業費
予算額 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 その他 役務費(通信運搬費等) 52 774 防府市駐車場設置及び管理条例 関係条例・計画 事業費 財源内訳 国庫支出金 まちづくりの大綱区分都市のうるおいと生活空間の快適さのあるまちづくり 施策体系 ５－３－② 利用状況 定期 670 県支出金 市債 その他 使用賃借料(機械設備使用料) 1,421 事業費の内訳 その他財源の内訳 委託料(駐車場機器保守等) 需用費(消耗品費等) 865 9,000 8,674 6,994 その他経費 普通・回数券 2 (単位：台) 28年度 596 9,149 563 26年度 27年度(単位：千円) (予算書P591 担当課：生活環境部生活安全課) 【事業説明】 駐車場機器の故障等、緊急的な事態が生じた場合に対応するため、その経費を計上しています。 ・ その他 一般財源 事業費の内訳 38,740 その他財源の内訳 予備費 防府市駐車場設置及び管理条例 関係条例・計画 事業費 財源内訳 国庫支出金 県支出金 38,740
項 1
【継続】
38,740 (前年度) ５－３－② 38,740 (前年度) 34,122駐車場事業特別会計
款 2 予備費
予算額 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 34,122 38,740予備費
まちづくりの大綱区分都市のうるおいと生活空間の快適さのあるまちづくり 34,122 34,122 施策体系 市債【歳 入】 (単位：千円、％) 1 2 3 4 5 歳入の説明 1 共済会費収入 (交通災害共済加入者数) 大人 500円×22,000人 小人 100円×3,000人 2 財産収入 交通災害共済基金預金利子 3 繰入金 一般会計繰入金 交通災害共済基金繰入金 4 繰越金 5 諸収入 雑入 【歳 出】 (単位：千円、％) 1 2 1 300 17,525 1 46 平成29年度 1,181 2 46 6,176 合 計 17,049 6.9% 1,627 9.3% 共済事業費 15,898 90.7% 15,868 93.1% 予備費 構成比 予算額 構成比 64.5% 17,525 2 17,049 1 0.0% 区 分 予算額 合 計 平成30年度 11,000 0.3% 46 0.3% 45 0.0% 1 0.0% 2 0.0% 共済会費収入 11,300 11,300 66.3% 11,300 繰入金 財産収入 諸収入 平成29年度 平成30年度 市民の交通事故被害に関して相互に救済することで、ひいては市民生活の安定と福祉の増進に 寄与することを目的として設置された特別会計です。 区 分 予算額 構成比 予算額 構成比 1 33.4% 1 繰越金 6,176 35.2% 5,701
(単位：千円) (予算書P603) (予算書P603 担当課：生活環境部生活安全課) 【事業説明】 交通災害に遭われた加入者への共済見舞金、加入に関するパンフレット等の印刷経費及び加入者 のとりまとめに対する自治会への謝礼金等を計上しています。 (交通災害共済基金の状況) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ (単位：千円) 20,452 2,547 19,853 交通災害共済 加入者数 大人 小人 2,400 30年度末見込額 事業費の内訳 その他財源の内訳 賃金(加入関係事務補助員) 28年度末現在高 29年度末見込額 30年度積立額 30年度取崩額 46 27年度 28年度 2,396 負担金補助金(共済見舞金) 88,005 88,049 46 453 88,094 報償費(謝礼金) 875 需用費(印刷製本費等) その他経費 122 1,251 雑入(雇用保険料被保険者負担金) 12,140 まちづくりの大綱区分自然環境への優しさと暮らしの安全を大切にするまちづくり 施策体系 １－７－② 県支出金 29年度(見込み) 47 14,781 大人 防府市交通災害共済条例、防府市基金の設置、管理及び処分に関する条例 14,793 国庫支出金 事業費 財源内訳 小人 市債 その他 一般財源 20,000 交通災害共済基金繰入金 1 1 小人 大人 交通災害共済基金預金利子 1 48 県支出金 市債 14,841 48 関係条例・計画 (前年度) 14,828
交通災害共済事業特別会計
款 1 共済事業費
予算額 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 (前年度) 15,868 事業費 財源内訳 国庫支出金 15,850 47 15,821 15,898 その他 一般財源項 1 共済事業費
職員給与費 1人
【継続】
(前年度) 1,040 1,057 その他財源の内訳 1,057項 1 共済事業費
職員給与費以外
【継続】
1,040(単位：千円) (予算書P603 担当課：生活環境部生活安全課) 【事業説明】 不測の事態に対応するために計上しています。 ・ (前年度)
項 1 予備費
【継続】
1,181 1,181 一般財源 その他 1,627 1,627款 2 予備費
予算額 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 1,181 1,627 1,627 (前年度) まちづくりの大綱区分自然環境への優しさと暮らしの安全を大切にするまちづくり 施策体系 1,181 防府市交通災害共済条例 関係条例・計画 １－７－② 事業費 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 予備費 事業費の内訳 1,627 その他財源の内訳【歳 入】 (単位：千円、％) 1 2 3 4 5 6 7 繰入金 8 繰越金 9 諸収入 歳入の説明 1 介護保険料 第1号被保険者保険料 現年度分特別徴収保険料 現年度分普通徴収保険料 過年度分普通徴収保険料 2 使用料及び手数料 総務手数料 3 国庫支出金 介護給付費負担金 調整交付金 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 事業費補助金 4 支払基金交付金 介護給付費交付金 地域支援事業支援交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 5 県支出金 介護給付費負担金 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 1,477,249 2,302,483 1,492,448 126,038 2,302,483 1 109,941 8,369 0.0% 0.0% 1,305 1 0.0% 4,374 10,731,393 1,348 1,894 県支出金 87,897 2,184,173 2,692,837 合 計 10,873,103 861 0.0% 1 100 1,604,193 財産収入 2,530,792 国庫支出金 24.4% 2,882,695 100 1,647,793 2,652,837 0.0% 1 0.0% 介護保険料 2,302,483 21.2% 2,189,521 20.4% 使用料及び手数料
介護保険事業特別会計(保険事業勘定)
2,818,875 26.9% 2,652,837 1,851,229 615,976 93,361 平成30年度介護保険事業については、第7期介護保険事業計画の初年度です。 訪問調査、認定審査、保険料の賦課徴収、給付費の支払、地域支援事業等を実施します。 区 分 13.7% 構成比 平成29年度 平成30年度 予算額 13.8% 構成比 予算額 23.6% 0.0% 15.3% 0.0% 支払基金交付金 2,818,875 25.9% 14.8% 1,492,448 1,390,149 58,351 43,948預金利子 7 繰入金 介護給付費繰入金 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 低所得者保険料軽減繰入金 その他一般会計繰入金(職員給与費等繰入金) その他一般会計繰入金(事務費繰入金) 介護給付費準備基金繰入金 介護サービス事業勘定繰入金 8 繰越金 9 諸収入 第1号被保険者延滞金 過料 第三者納付金 雑入 【歳 出】 (単位：千円、％) 1 2 3 4 5 6 基金積立金 0.0% 791 0.0% 諸支出金 961 1,251 0.0% 0.0% 0.0% 1,305 59,242 合 計 10,873,103 10,731,393 予備費 570 地域支援事業費 区 分 保険給付費 総務費 9,974,474 予算額 698,696 0.0% 1,000 2.0% 196,931 平成29年度 平成30年度 構成比 1,250 1,994 92.8% 1,604,193 100 1,246,684 291 1 103,168 20,449 38,560 200 104 5.2% 構成比 89,161 46,638 861 予算額 6.4% 215,958 9,958,903 91.8% 552,717 1.8%
(単位：千円) (予算書P623) ・ (予算書P623 担当課：健康福祉部高齢福祉課) 【事業説明】 (1)一般管理費 介護保険業務を行うための事務経費です。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 役務費(郵便料等) その他経費 548 事業費の内訳 事務費繰入金 144 その他財源の内訳 13,286 需用費(消耗品費等) 1,631 証明手数料 報償費(謝礼金) 1 委託料(介護保険事務処理システム改修委託料等) 11,767 3,572 雑入(雇用保険料被保険者負担金) まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 17,650 施策体系 ２－４－① 防府市高齢者保健福祉計画(介護保険事業計画・老人福祉計画) 関係条例・計画 事業費 財源内訳 国庫支出金 17,662 4,374 13,288 850 13,878 市債 その他 一般財源 県支出金
介護保険事業特別会計(保険事業勘定)
款 1 総務費
予算額 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 215,108 196,931 4,374 一般財源項 1 総務管理費
職員給与費 14人
【継続】
192,557 (前年度) 215,958 850 89,161 事業費 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 その他 (前年度) 99,956 99,956 その他財源の内訳 職員給与費等繰入金 89,161 89,161項 1 総務管理費
職員給与費以外
【継続】
(前年度) 14,728(予算書P623 担当課：健康福祉部高齢福祉課) 【事業説明】 (1)賦課徴収費 介護保険料の賦課及び徴収業務に係る事務経費です。 ・ ・ ・ ・ ・ (予算書P625 担当課：健康福祉部高齢福祉課) 【事業説明】 (1)介護認定審査会費 介護認定審査会を行うための事務経費です。 (2)認定調査費等 介護認定のための訪問調査を行う調査員に係る経費です。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 委託料(訪問調査委託料) 2,085 その他経費 7,057 賃金(認定調査員 11人) 25,643 雑入(雇用保険料被保険者負担金) 75 役務費(郵便料等) 30,996 50,250 33,511 事業費の内訳 その他財源の内訳 報酬(介護認定審査会委員 48人) 17,980 事務費繰入金 83,686 83,761 (前年度) 95,863 95,863 83,761 関係条例・計画 防府市高齢者保健福祉計画(介護保険事業計画・老人福祉計画) 事業費 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 ２－４－① 過料 1
項 3 介護認定審査会費
【継続】
需用費(印刷製本費等) 1,815 事務費繰入金 5,238 役務費(郵便料等) 3,624 第1号被保険者延滞金 200 5,439 事業費の内訳 その他財源の内訳 5,439 (前年度) 5,259 5,259 5,439 事業費 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 ２－４－① 関係条例・計画 防府市高齢者保健福祉計画(介護保険事業計画・老人福祉計画)(予算書P627 担当課：健康福祉部高齢福祉課) 【事業説明】 (1)趣旨普及費 介護保険サービスなどに関する冊子の購入に係る経費です。 ・ ・事務費繰入金 908 152 908 908 (前年度) 152 908 事業費の内訳 その他財源の内訳 需用費(消耗品費) 908 関係条例・計画 防府市高齢者保健福祉計画(介護保険事業計画・老人福祉計画) 事業費 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債
項 4 趣旨普及費
【継続】
その他 一般財源 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 ２－４－①(単位：千円) (予算書P627 担当課：健康福祉部高齢福祉課) 【事業説明】 (1)居宅介護サービス給付費 要介護者に係る居宅介護サービス費です。 (2)特例居宅介護サービス給付費 要介護者に係る特例居宅介護サービス費です。 (3)地域密着型介護サービス給付費 要介護者に係る地域密着型介護サービス費です。 (4)特例地域密着型介護サービス給付費 要介護者に係る特例地域密着型介護サービス費です。 (5)施設介護サービス給付費 要介護者に係る施設介護サービス費です。 (6)特例施設介護サービス給付費 要介護者に係る特例施設介護サービス費です。 (7)居宅介護福祉用具購入費 要介護者が特定福祉用具を購入した場合の給付費です。 (8)居宅介護住宅改修費 要介護者が住宅改修をした場合の給付費です。 (9)居宅介護サービス計画給付費 要介護者に係る居宅介護サービス計画費です。 (10)特例居宅介護サービス計画給付費 要介護者に係る特例居宅介護サービス計画費です。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 478,016 1 介護給付費準備基金繰入金 38,560 介護給付費繰入金 1,142,961 2,227,143 1 2,497,779 1 13,135 31,959
項 1 介護サービス等諸費
【継続】
3,896,642 1 3,671,762 1,961,744 9,144,678 2,237,023 3,999,530 2,145,131 (前年度) 9,958,903 2,362,314 1,393,806 4,134,972 2,067,811 9,974,474 2,439,664 1,390,149款 2 保険給付費
予算額 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 (前年度) 8,844,076 2,094,962 1,240,644 3,683,468 1,825,002 1,274,149 事業費 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 第三者納付金 1,000 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 ２－４－① 防府市高齢者保健福祉計画(介護保険事業計画・老人福祉計画) 関係条例・計画 (居宅介護サービス給付費等) 事業費の内訳 その他財源の内訳 負担金補助金 9,144,678 介護給付費交付金(支払基金) 2,468,792 低所得者保険料軽減繰入金 20,449(予算書P631 担当課：健康福祉部高齢福祉課) 【事業説明】 (1)介護予防サービス給付費 要支援者に係る介護予防サービス費です。 (2)特例介護予防サービス給付費 要支援者に係る特例介護予防サービス費です。 (3)地域密着型介護予防サービス給付費 要支援者に係る地域密着型介護予防サービス費です。 (4)特例地域密着型介護予防サービス給付費 要支援者に係る特例地域密着型介護予防サービス費です。 (5)介護予防福祉用具購入費 要支援者が特定福祉用具を購入した場合の給付費です。 (6)介護予防住宅改修費 要支援者が住宅改修をした場合の給付費です。 (7)介護予防サービス計画給付費 要支援者に係る介護予防サービス計画費です。 (8)特例介護予防サービス計画給付費 要支援者に係る特例介護予防サービス計画費です。 ・ ・ ・ 81,070 1 事業費の内訳 その他財源の内訳 負担金補助金 240,895 4,769 124,512 11,543 一般財源 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 ２－４－①
項 2 介護予防サービス等諸費
【継続】
関係条例・計画 防府市高齢者保健福祉計画(介護保険事業計画・老人福祉計画) 事業費 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 その他 240,895 62,189 30,314 95,153 53,239 30,112 (前年度) 503,799 126,597 63,435 204,036 109,731 1 1 18,998 介護給付費交付金(支払基金) 65,041 (居宅介護予防サービス給付費等) 介護給付費繰入金(予算書P635 担当課：健康福祉部高齢福祉課) 【事業説明】 (1)審査支払手数料 介護給付費請求書の審査・支払事務に係る手数料です。 ・ ・ ・ (予算書P635 担当課：健康福祉部高齢福祉課) 【事業説明】 (1)高額介護サービス費 要介護者の介護サービス利用者負担額のうち、一定の額を超えた部分の給付費です。 (2)高額介護予防サービス費 要支援者の介護予防サービス利用者負担額のうち、一定の額を超えた部分の給付費です。 ・ ・ ・ (高額介護サービス費等) 介護給付費繰入金 25,574 事業費の内訳 その他財源の内訳 負担金補助金 204,600 介護給付費交付金(支払基金) 55,243 (前年度) 195,507 49,307 24,438 204,300 300 79,180 42,582 204,600 52,992 25,575 80,817 45,216 関係条例・計画 防府市高齢者保健福祉計画(介護保険事業計画・老人福祉計画) 事業費 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
項 4 高額介護サービス等費
【継続】
まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 ２－４－① 介護給付費繰入金 1,852 事業費の内訳 その他財源の内訳 役務費(審査支払手数料) 14,817 介護給付費交付金(支払基金) 4,001 (前年度) 13,795 3,480 1,724 5,587 14,817 3,837 1,852 14,817 5,853 3,275 3,004 事業費 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 ２－４－① 関係条例・計画 防府市高齢者保健福祉計画(介護保険事業計画・老人福祉計画)(予算書P637 担当課：健康福祉部高齢福祉課) 【事業説明】 (1)高額医療合算介護サービス費 要介護者の介護サービス利用者負担額と医療保険の一部負担金等の合計額のうち、 一定の額を超えた部分の給付費です。 (2)高額医療合算介護予防サービス費 要支援者の介護予防サービス利用者負担額と医療保険の一部負担金等の合計額のうち、 一定の額を超えた部分の給付費です。 ・ ・ ・ (高額医療合算介護サービス費等) 介護給付費繰入金 4,572 事業費の内訳 その他財源の内訳 負担金補助金 36,582 介護給付費交付金(支払基金) 9,877 (前年度) 30,161 7,608 3,770 36,132 450 12,215 6,568 36,582 9,475 4,572 14,449 8,086 関係条例・計画 防府市高齢者保健福祉計画(介護保険事業計画・老人福祉計画) 事業費 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
項 5 高額医療合算介護サービス等費
【継続】
まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 ２－４－①(予算書P639 担当課：健康福祉部高齢福祉課) 【事業説明】 (1)特定入所者介護サービス費 要介護者の中で低所得の人が施設サービス・短期入所サービスを利用する場合の、 食費・居住費等の自己負担額が一定額を超えた部分の給付費です。 (2)特例特定入所者介護サービス費 特例で認められた要介護者の中で低所得の人が施設サービス・短期入所サービスを利用する 場合の、食費・居住費等の自己負担額が一定額を超えた部分の給付費です。 (3)特定入所者介護予防サービス費 要支援者の中で低所得の人が短期入所サービスを利用する場合の、食費・滞在費の 自己負担額が一定額を超えた部分の給付費です。 (4)特例特定入所者介護予防サービス費 特例で認められた要支援者の中で低所得の人が短期入所サービスを利用する場合の、 食費・滞在費の自己負担額が一定額を超えた部分の給付費です。 ・ ・ ・ 負担金補助金 332,902 介護給付費交付金(支払基金) 89,883 (特定入所者介護サービス費等) 介護給付費繰入金 41,613 332,600 1 300 1 事業費の内訳 その他財源の内訳 131,496 73,571 80,924 (前年度) 371,565 80,360 59,795 150,486 332,902 74,148 53,687 関係条例・計画 防府市高齢者保健福祉計画(介護保険事業計画・老人福祉計画) 事業費 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 ２－４－①
(単位：千円) (予算書P639 担当課：健康福祉部高齢福祉課) 【事業説明】 要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指し、多様なサービスを 充実させるとともに、住民等の多様な主体が参画し、地域の支え合い体制づくりを推進することを 目的とした「介護予防・日常生活支援総合事業」を実施する経費です。 (1)介護予防・生活支援サービス事業費 要支援者及び総合事業対象者が対象 ①介護予防ケアマネジメント事業 ②の事業の対象者に係る主治医意見書作成 ②介護予防・生活支援サービス事業 要支援者及び総合事業対象者の訪問型サービス、通所型サービス、生活支援サービスを、 市が設定したサービスにより実施します。 (2)一般介護予防事業費 第1号被保険者の全て及びその支援のための活動に関わる者が対象 ①介護予防普及啓発事業 認知症についての普及啓発や介護予防のためのはつらつ健康教室等の開催に係る経費です。 ②地域介護予防活動支援事業 地域でのサロン活動への講師謝礼や社会福祉協議会に委託している事業(老人スポーツ大会 や高齢者文化活動振興事業等)を運営するための経費です。 住民が主体となって行うデイサービス（幸せますデイステーション）及び介護予防教室を行う ために必要な経費に対する補助を行います。 ③介護予防把握事業 友愛訪問活動や高齢者の食生活改善事業に係る経費です。 ④地域リハビリテーション活動支援事業 リハビリテーションに関する専門的知識を有する作業療法士や理学療法士を講師として 地域において介護予防を推進するための経費です。 新 (前年度) 552,717 国庫支出金 県支出金 市債 698,696 208,799 231,946
介護保険事業特別会計(保険事業勘定)
款 3 地域支援事業費
予算額 財源内訳 167,628 83,443 155,652 その他 一般財源 0 181,637 120,009 102,299 0項 1 介護予防・日常生活支援総合事業費
【拡充】
まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 ２－４－② 関係条例・計画 総合戦略、防府市高齢者保健福祉計画(介護保険事業計画・老人福祉計画) 事業費 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 465,239 120,265 58,044 184,323 102,607 （前年度） 296,320 74,510 36,930 120,570 64,310 270 452,210 906 7,563 2,265 2,025・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 事業費の内訳 その他財源の内訳 幸せますデイステーションは、平成29年度から市が提供している幸せます健康くらぶの手法を用 い、地域の既存施設において地域団体が65歳以上の全ての高齢者を対象に介護予防教室と買物支援等 を提供するものです。移動支援を伴う一般介護予防事業は、市内全域での介護予防教室の普及を促進 するものであり、全国的に注目されている幸せます健康くらぶの手法を用いて普及させることで、本 市が高齢者の生活支援サービスの先進地であることをさらに発信し、全国の市町村にも普及できると いう効果があります。 報酬(嘱託管理栄養士2人) 3,946 支払基金交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 125,373 報償費(サービス開発会議出務謝礼等) 2,494 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 58,935 委託料(第一号事業委託等) 24,141 雑入(雇用保険料被保険者負担金) 15 負担金補助金(介護予防・生活支援サービス事業費負担金等) 431,950 その他経費 2,708
(予算書P643 担当課：健康福祉部高齢福祉課) 【事業説明】 地域包括支援センターの運営、高齢者の在宅生活継続や家族介護者の支援等のための経費です。 （1）包括的支援事業費 ①権利擁護事業 虐待の防止や早期発見等、困難な状況にある高齢者や認知症等により判断力の低下した 高齢者の権利擁護に関する支援のための経費です。 ②包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 高齢者が住み慣れた地域で暮らすことができるよう、多職種相互の協働と地域の関係機関 との連携を図るための経費です。 ③地域包括支援センター運営事業 地域包括支援センターを運営するための経費です。 ④在宅医療・介護連携推進事業 在宅医療の推進と医療機関と介護事業所等の連携の推進を図るための経費です。 ⑤生活支援体制整備事業 生活支援コーディネーターの配置、協議体の設置のための経費です。 ⑥認知症総合支援事業 認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員の配置、認知症カフェの開催のための経 費です。 徘徊による行方不明者が出たことを想定した徘徊模擬訓練を実施します。 ⑦地域ケア会議推進事業費 地域ケア会議を開催するための経費です。 (2)任意事業費 ①福祉用具・在宅改修支援事業 ケアマネジャー住宅改修意見書作成手数料の経費です。 ②介護給付費等適正化事業 介護給付等に要する費用の適正化のための経費です。 ③成年後見制度利用支援事業 成年後見市長申立て等及び後見人報酬助成のための経費です。 ④家族介護支援事業 高齢者が行方不明になったとき早期発見につなげるために、自治体名や登録番号を記入した反射 材のステッカーを作成します。 ⑤家族介護継続支援事業 在宅ねたきり高齢者等介護慰労金、紙おむつ給付事業に係る経費です。 ⑥地域自立生活支援事業 「食」の自立としての配食サービス、緊急通報体制を整備するための経費です。 新 新 関係条例・計画 総合戦略、防府市高齢者保健福祉計画(介護保険事業計画・老人福祉計画) 207 20,213 72 1,722 8,666 25,814 99 (前年度) 214,394 82,526 41,263 0 44,056 46,549 17,649 230,997 87,897 43,948 0 46,651 52,501 事業費 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
項 2 包括的支援事業・任意事業費
4,207 87 150,958 655【拡充】
まちづくりの大綱区分 648 健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 ２－４－②・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ (予算書P649 担当課：健康福祉部高齢福祉課) 【事業説明】 「介護予防・日常生活支援総合事業」の訪問事業、通所事業に係る審査支払手数料の経費です。 ・ ・ ・ その他経費 11,192 委託料(地域包括支援センター、配食、緊急通報体制整備事業等) 165,878 その他財源の内訳 46,638 賃金(包括支援センター相談員) 2,151 扶助費(介護慰労金事業、おむつ給付事業等) 25,108 13 雑入(雇用保険料被保険者負担金) 職員給与費(4人) 事業費の内訳 26,668 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業、単独分)
項 3 その他諸費
【継続】
まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 ２－４－② 関係条例・計画 総合戦略、防府市高齢者保健福祉計画(介護保険事業計画・老人福祉計画) 544 事業費 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 42,003 10,592 5,250 17,011 2,460 637 307 972 題となっています。そこで、防府市みまもり徘徊ＳＯＳネットワーク登録者に対し、自治体名や登 録番号を記入した反射材のステッカーを配布し、日常的に使用する靴等に貼付してもらいます。行 方不明になったときには、登録番号を警察に連絡することにより、迅速な捜索が可能となり、ま た、ステッカーが目印にもなるので、早期発見に結びつくことになり、家族等の安心につながりま す。また、地域やグループホームの協力を得て、徘徊による行方不明者が出たことを想定して捜索 と保護を行う徘徊模擬訓練を実施します。 役務費(審査支払手数料) 事業費の内訳 その他財源の内訳 （前年度） 2,460 支払基金交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 665 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 307 9,150(単位：千円) (予算書P649 担当課：健康福祉部高齢福祉課) 【事業説明】 (1)基金積立金 介護給付費準備基金への前年度余剰金及び定期預金利息等の積立です。 (基金の状況) ・ ・ 28年度末現在高 29年度末見込額 30年度積立額 30年度取崩額
項 1 基金積立金
関係条例・計画 (前年度)【継続】
30年度末見込額 247,840 296,912 961千円 38,560千円 259,313 100 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり (前年度) 1,994 961 100 1,894 100 861介護保険事業特別会計(保険事業勘定)
款 4 基金積立金
予算額 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 100 861 961 961 施策体系 ２－４－① 防府市基金の設置、管理及び処分に関する条例、防府市高齢者保健福祉計画(介護保険事業計画・老人福祉計画) 事業費 財源内訳 国庫支出金 県支出金 1,994 市債 1,894 事業費の内訳 その他財源の内訳 積立金(介護給付費準備基金積立金) 961 介護給付費準備基金預金利子 100 その他 一般財源(単位：千円) (予算書P649 担当課：健康福祉部高齢福祉課) 【事業説明】 第1号被保険者の過年度保険料還付金や過年度保険料還付加算金を支出するための経費です。 ・ ・ (単位：千円) (予算書P651 担当課：健康福祉部高齢福祉課) 【事業説明】 介護保険事業の運営に係る予備費です。 ・ 一般財源 1,200
款 5 諸支出金
予算額 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 その他 1,251 50 1,250 0 0 0 50 1,201項 1 償還金及び還付加算金
【継続】
まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 ２－４－① (前年度) 関係条例・計画 防府市高齢者保健福祉計画(介護保険事業計画・老人福祉計画) 事業費 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 1,250 0 0 50 1,200 1,201 事業費の内訳 その他財源の内訳 (前年度) 1,251 0 0 50 市債 その他 償還金利子及び割引料 1,250 事務費繰入金 50 0 791 予算額 財源内訳 国庫支出金 県支出金 570 一般財源 791 0 0 0 570項 1 予備費
【継続】
まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 ２－４－① (前年度) 791 関係条例・計画 事業費 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 0 0 791 0 0 570 事業費の内訳 その他財源の内訳 予備費 791款 6 予備費
(前年度) 570【歳 入】 (単位：千円、％) 1 歳入の説明 1 サービス収入 介護予防サービス計画収入 【歳 出】 (単位：千円、％) 1 2 合 計 525 318 44.6% 諸支出金 291 55.4% 70 22.0% サービス事業費 234 248 78.0% 区 分 平成29年度 平成30年度 予算額 構成比 予算額 構成比 合 計 525 318 525 サービス収入 318 100.0% 予算額 構成比 100.0% 525
介護保険事業特別会計(サービス事業勘定)
525 介護予防支援事業所として、要支援1、2の介護認定者の介護予防ケアマネジメントを行います。 区 分 平成29年度 平成30年度 予算額 構成比(単位：千円) (予算書P661 担当課：健康福祉部高齢福祉課) 【事業説明】 ・ (単位：千円) (予算書P661 担当課：健康福祉部高齢福祉課) 【事業説明】 介護保険事業特別会計(保険事業勘定)へ繰り出す経費です。 ・ 委託料(介護予防支援業務) 事業費の内訳 234 その他財源の内訳 234 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 ２－４－② 防府市高齢者保健福祉計画(介護保険事業計画・老人福祉計画) 市債 その他 財源内訳 事業費 一般財源 248
【継続】
234項 1
国庫支出金 県支出金 (前年度) 248 関係条例・計画 (前年度) 248 234介護予防支援事業費
234款 1 サービス事業費
予算額 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 市債 その他 248 0 291 市地域包括支援センターが指定介護予防支援事業所として、要支援1、2の介護認定者の支援を 行うため、ケアプラン作成や介護予防支援費請求等に要する経費です。款 2 諸支出金
予算額 財源内訳 国庫支出金 県支出金 70 一般財源 291 0 0 0 70項 1 繰出金
【継続】
まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 ２－４－① (前年度) 291 関係条例・計画 防府市高齢者保健福祉計画(介護保険事業計画・老人福祉計画) 事業費 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 0 291 0 0 70 事業費の内訳 その他財源の内訳 繰出金(保険事業勘定繰出金) 291 (前年度) 70 0【歳 入】 (単位：千円、％) 1 2 3 4 5 6 歳入の説明 1 後期高齢者医療保険料 現年度分特別徴収保険料 現年度分普通徴収保険料 滞納繰越分 2 使用料及び手数料 総務手数料 3 国庫支出金 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 4 繰入金 一般会計繰入金 事務費繰入金 保険基盤安定繰入金 5 繰越金 6 諸収入 延滞金 過料 預金利子 滞納処分費 雑入(派遣職員給与費等負担金等) 476,855 0.0% 1,411,172 2.0% 39,915 85,806 300 14,263 繰入金 国庫支出金 1 予算額 構成比 72.3% 1,411,172 442,151 476,855 0 10,322 0.5% 24.4%
