成
２４
年
度
成 ２４ 年 度
予
算
案
の
大
要
成２４年度
予算案の大要
予 算 案 の 大 要
成２４年度
予算案の大要
成２４年度
予算案の大要
成２４年度
予算案の大要
☆ 予算編成の基本方針 ・・・・・・・・・・
☆ 予算編成の基本的 考え方 ・・・・・・・
☆ 予算の規模 ・・・・・・・・・・・・・・
☆ 予算の構造 ・・・・・・・・・・・・・・
6
◇ 一般会計
◇ 般会計
◇ 特別会計
☆ 基本方針 沿った主 事業 ・・・・・・・
☆ 三島市事業仕分け対象事業の対応方針一覧表
３３
億
，０００万円
さら
る健康と安心・安全
向けた未来展望型予算
成２４年度予算編成基本方針
第
ス
ートウエルネスシ
ィの推進と人
輝
教育
文
の
実
２
億２
万
千円
第２ 共に支えあう災害に強いまち
とコミュニ
ィ福祉の推進
第
誰
癒さ
た
な
活力とに
わいのあ
ガー
ンシ
ィの推進
４億
万２千円
地方財 の状況 急 に落ち込 地方税収入 回復 少子 高齢 生産年齢人 の減少 進 中で 社会保障 係経費の増加等によ 依然とし 大幅な財源不足 生 厳しい状況 い
予算編成の基本方針
東日本大震災 の復旧 復興にあた 東日本大震災 の復興の基本方針 に基 被災
団体 全力で取 組 ようにす とと に 震災復旧 復興財源につい 別途財源を国 確保し 数年
度 で 収 入 と 支 出 を 完 結 さ 枠 組 定 地 域 主 権 改 革 に つ い 中 期財 フ ー 及び
概算要求組暶え基準 と基調を合わ つつ 社会保障費の自然増に 応す 地方財源確保を含 地
方の 般財源総額 につ い 成２ 年 度の 地方 財 計画 水準 を 回 ない よう 確保 す とし ま ます
方の一般財源総額 につ い 成２ 年 度の 地方 財 計画 水準 を 回 ない よう 確保 す とし ま
す
また 社会保障 税一体改革にあた 地方 独事業を含 た社会保障給付に け 国と地方の
役割分担に応 た配分を実現し 安定財源を確保す とし ます 地方への税配分な 現時点で
不透明な状況にあ その動向に注視しな 地方公共団体とし 弾力的な 応を行わなけ な ま
ま
このような状況の と 本市の 成２４年度予算 三島市の将来へ向けた発展と希望輝 都市実現へ の土 とし 第４次三島市総合計画との整合を図 中で ス ートウエルネスの推進によ 子
高齢者にいた 全 の市民 健康で元気 に暮 健 都市 しま 安心 安全に暮 災害に強いまち を進 慣 た地域で暮 し け こと で よう 地域社会 そこに暮
す全 の人を包 込 で支え合う コミュニ ィ福祉 ガー ンシ ィの推進によ でい 人 訪 た人 癒さ 美し 品格 あ まち しま 実現に向けた事業を重点項目とし 着実に推進す とと た人 癒さ 美し 品格のあ まち しま の実現に向けた事業を重点項目とし 着実に推進す とと
に 生涯学習センター駐車場建設事業 郷土資料館耐震補強事業 向山古墳群公園整備事業 三島 駅 ケット ーク整備 谷田 原線建設事業を とした都市基盤整備 教育環境の整備とし
小 中学校全教室に扇風機の設置 子育 支援で 子 療費支給事業の拡 さ に 東日本大
震災を踏まえた 事業 計画 Ｐ 震災復興まち 計画な の策定を限 た財源の中で 新た な 着 眼 や 軟 な 発 想 で 施 策 の 推 進 を 行 い 地 域 の 活 性 な 将 来 を 見 据 え た ま ち を 積 極 的 に 進
○ ス
ートウエルネスシ
ィの推進と人
輝
教育
文
の
実
○ 共に支えあう災害に強いまち
とコミュニ
ィ福祉の推進
な 着 眼 や 軟 な 発 想 で 施 策 の 推 進 を 行 い 地 域 の 活 性 な 将 来 を 見 据 え た ま ち を 積 極 的 に 進
多様 す 市民ニー に 細 応した予算配分を行いました このように 成２４年度予算
を予算編成の基本方針に据え 本市 目指す将来都市像 と緑と元気あふ 協働のまち
三島～環境と食を大 に～ の実現に向けた事業の重点 優先 を図 な 次世代に誇 まち
の実現を目指した のであ ます
予算編成の基本的な考え方
国の 成２４年度予算 東日本大震災 の早期復旧 復興に全力で取 組 とと に 依然とし 国民生活を取 巻 情勢 厳しい中 国経済社会の真の再生に予算を重点配分す よう編成さ 国民生活を取 巻 情勢 厳しい中 国経済社会の真の再生に予算を重点配分す よう編成さ ました
昨年の ２暻 日に 議決定さ た 予算編成の基本方針 で 厳しさを増し た財 危機と 震災以後の原子力事故な の国家暷大の危機 この つの危機を克服す た に 新成長戦略 に 定 た取 組 を加 強 し 大胆な規制 制度の見直しを含 産業構 社会の仕組 の 変革に取 組 危機をチャンスに変え という考え方で 縮小経済 の脱却と新たな産業分 を 創 拡大す 経済再生や持 可能で活力あ 地域社会の再生な 様々な分 で再生を図 日本
一般会計の総額 約 千億円で 成２ 年度と比較し ２ ２％減と 年 に前年度予算を 回 た のの 新設さ た復興 連予算の総額約 千億円を合わ と総額 約 ４ 千億 円で前年度予算を上回 こととな ました
再生元年 と 財源の暼効活用を目指す社会保障 税一体改革に沿 進 経済成長と財 健全 の両立 を大 な２本柱とした 予算編成に取 組 こととな ました
な 歳入で 税収 約４２ 千億円であ のに し 国債 約４４ ２千億円と 成２２年度 年連 し 国債 税収を上回 異例の歳入構 とな います
地方財 計画で 地方税収入や地方交付税の原資とな 国税収入 微増とな 中で 社会保障 係経費の自然増や高い水準で推移す 公債費 子 のた の手当の地方負担の増な によ 本年度 財源不足 見込ま ました
このた 安定的な財 運営に必要な地方交付税及び一般財源の総額を確保す ことを基本とし 極 厳しい財 運営を強い い 地方の 実な声を踏まえ 地方交付税を約 億円増 額す こととした のの 地方特例交付金の減収や投資的経費の減額によ 歳入歳出規模
億 前年度比 減とな ます
年連 し 国債 税収を上回 異例の歳入構 とな います
億円 前年度比 ％の減とな ます
このような中で 本市の 成２４年度の予算編成にあた まし 歳入で 市税の大幅な増収 期待で 一方 歳出で 生活保護費な の社会保障 係経費 依然とし 増加傾向にあ 中
成２ 年度 成２ 年度まで集中的に推進し まい ました 小･中学校を とす 公共施設 等の耐震 事業 郷土資料館を除 完了したことや 三島駅南 東街 市街地再開発事業の白紙 に伴い投資的経費 大幅に減額とな ました 生涯学習センター駐車場建設事業 郷土資料館耐 震補強事業 三島駅 ケット ーク整備事業 中郷放課後児童クラ 整備事業 上中学校 震補強事業 三島駅 ケット ク整備事業 中郷放課後児童クラ 整備事業 上中学校 剣道場建設事業 各小 中学校扇風機設置事業 光ヶ丘公営 宅整備事業 向山古墳群公園整備事 業 計 画 的 に 推 進 し ま す 街 路 整 備 や 市 道 整 備 な に 多 額 の 事 業 費 を 計 上 し た と こ で あ ま す また 東日本大震災を踏まえ 防災 策とし 消防 ン 車等更新事業 木 宅耐震補強助成 事業費補助金 事業 計画 P の策定な さ に ス ートウエルネス推進事業 ガー ンシ ィ推進事業 子 療費支給事業 児童保育事業 障 い者自立支援給付等事業 高齢者 し 相談室の開設な 市民ニー の高い事業に予算を配分したとこ であ ます
そのほ 本市 将来にわた 持 的に発展し い た 公共施設保全計画の策定 震災復興
今日の地方財 を取 巻 環境 厳しい状況にあ ます 選択と集中の考えの 限 た財源 を 効 率 的 に 活 用 し 行 経 営 戦 略 会 議 地 域 市 民 会 議 な で 提 案 さ た 意 見 を 取 入 中 で 市民サービスの向上と多様 す 行 課 に 応し 第４次三島市総合計画の基本構想で示す そのほ 本市 将来にわた 持 的に発展し い た 公共施設保全計画の策定 震災復興 まち 計画の策定 事業仕分け事業 また 市民サービスの向上策とし ワンストッ 窓 推進事 業 雇用 策制度を活用し 引 重点分 雇用創 事業な 積極的な雇用 策を展開し ま い ます
予 算 の 規 模
一般会計に い 小 中学校の耐震 事業 完了したことや三島駅南 東街 市街地再開発
事業の白紙に伴い 前年度当初予算を % 回 予算とな ました
一般会計
成２４年度
億
千万円
成 年度
４億 千万円
特別会計に い 介護保険特別会計で第 次高齢者保健福祉計画及び第 期介護保険事業計 前年度当初予算 比 億 万円 ％減
事業の白紙に伴い 前年度当初予算を % 回 予算とな ました
≪≪≪
特別会計
成２ 年度
成２４年度
特別会計に い 介護保険特別会計で第 次高齢者保健福祉計画及び第 期介護保険事業計
画に基 増額とな 一方 駐車場事業特別会計での大幅な減少な 特別会計全体で前年度
当初予算を ％ 回 予算とな ました
≪≪≪
２ 億 ２ 万 千円２
億
万
千円
特別会計
成２ 年度
≪≪≪
２ 億 ２ 万 千円２
億
万
千円
この結果 一般会計と特別会計を合わ た予算総額 前年度当初予算を ４％ 回 予算とな ました
成２４年度
前年度当初予算 比 億 万４千円 ％減
一般会計当初予算
≪≪≪
４ 億 ２ 万 千円 前年度当初予算 比 ４億２ 万４千円 ４％減 一般会計 特別会計億円 伸び率 伸び率
億
万
千円
※一般会計予算規模等の推移
年 度
国の予算額 伸び率 億円
地方財 計画 千円
8 6,669 ▲ 8. ▲ . ▲ . 8 ,68 9,98 , 8 , 8 ,8 , 9 ,
. ▲ .6
8 , 9 成 ４年度 , ,
. ▲ .8
成 年度 , , ▲ .
成 年度
成 年度
億円 伸び率 伸び率
伸び率 億円
▲ . ▲ . 8 ,89 . 86 ,
8 ,666 ▲ .9 ▲ 8.
. 千円
成２２年度 , , . 成 年度
成 年度
成２ 年度 ,6 , ▲ .9 , ,
,9 ,
8 , 68 8 , ▲ . . ▲ 6.6 ▲ . 9 ,99 ▲ 8 ▲ . . . 9 9 .
成２ 年度 , , .
. . 9 , 6 8 , 88 , 8
▲ . 8.8
8 ,6
8 8
96,86 . 8 9, 88 8 , 8
, ,
.
成２ 年度
▲9 8
8 ,
成２４年度 8
. 8 , 6
※一般会計伸び率 成 年度 の数値 減税補 債借換に伴う予算を除いた実質伸び率
▲ . ▲ .8 9 , 9 8 8,
一般会計
歳
入
予 算 の 構
歳 入
うち個人市民税 うち法人市民税 うち固定資産税
6,9 ,
市 税
6,9 6,
比 較 成２ 年度
6,9 , 9 , 6, 9.
構成比 %
▲ 6 ,6 , 6,8 , 96
, , 8
予算額千円
6,9 ,
構成比 %
.6 成２４年度
.
. .
. 款
年度
▲ 69,98
▲ . ▲ .
予算額千円
9 ,88 .
▲ 9, 9 .
8.
▲ .
増減率%
増減額千円
うち固定資産税
6
8
地 方 譲 税
利 子 割 交 付 金 配 当 割 交 付 金
, 9 , 68,
ル フ 場 利 用 税 交 付 金 地 方 消 費 税 交 付 金
,
自 動 車 取 得 税 交 付 金
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金
6,9 , 9 , 6, 9. ▲ 6 ,6
. , .6 9, ▲ 6.8 ▲ , 86, .8 . . ▲ 9. ▲ . ▲ . .8 . 9 ,
, 8 ,
. 9, , .9 ▲ . . .
6 , 6 ,
. . . 9, . ▲ , 8 ▲ ▲ , 8 9
使 用 料 及 び 手 数 料
県 支 出 金
分 担 金 及 び 負 担 金
, ,9 地 方 特 例 交 付 金
国 庫 支 出 金
9,
9,6 . ▲ 6 ▲ .
9 ,
自 動 車 取 得 税 交 付 金
.
8 ,
▲ .
,6 , . ,
, 6 . ▲ , 6
▲ .
▲ . 9.
交 通 安 全 策 特 別 交 付 金
.9 , , 8,
地 方 交 付 税
.
8,
.
,
.
6 , 8
. ▲ ,
▲ , 9 . . 8, . . 969 . ▲ 8 . ▲ ▲ . ▲ 6 ,89
, 6 ,8
6
8 9
寄 付 金
諸 収 入
市 債
繰 越 金 .8
県 支 出 金
, ,
合 計
, ,
繰 入 金 .
6 , 6 ,9
, 9
財 産 収 入
.
6 ,
▲ . .
.
. , 9 , .
, ,
▲
, ,969 ▲ , ▲ .8
9.
. 66,9
8 , 6
, ,6 .6
▲ . ▲ , .6 . . ▲ . . , 89 ▲ , , .
▲ ,89 , 8,8 .
▲ ▲ 9. ▲ , ,
◎地方交付税 地方財 計画の伸び率や 成２ 年度の実績を踏まえ ％の増と見込 で ◎歳入の根 であ 市税 法人市民税で 企業業績の好転によ 増収 見込ま ました 個人 市民税で 年少扶養 除の廃 によ 増 見込ま た のの 給 所得の低迷の影響 大 いこと
減収とな さ に 固定資産税で 評価暶えの年にあた 減収 見込ま ことな 市税 全体で 前年度当初予算を ４％ 回 のと見込 で ます
合 計 , 8 , . , , . ▲ ,69 , ▲ 9.8
◎地方交付税 地方財 計画の伸び率や 成２ 年度の実績を踏まえ ％の増と見込 で ます
◎寄付金 三島駅南 東街 市街地再開発事業に す 三島市函南町土地開発公社寄付金の減 ◎国庫支出金 谷田 原線建設事業 公営 宅整備事業な 増額とな 一方 子 のた の 手当や小 中学校安全安心な学校 交付金な の減額によ ２ ％の減と見込 で ます ◎県支出金 放課後児童クラ 建設事業な で増額とな 一方 緊急子育 支援事業費補助金 ふ さと雇用再生特別 策事業費補助金な の減額によ ％の減と見込 で ます
◎寄付金 三島駅南 東街 市街地再開発事業に す 三島市函南町土地開発公社寄付金の減 額で 大幅な減と見込 で ます
歳 出
目的別
6, 8 ▲ .8
構成比 %
款
年度
民 生 費
総 務 費
.9
議 会 費
9 9
予算額千円
成２４年度
構成比 % 予算額千円 増減額千円
,9
成２ 年度 比 較
8.8 , ,99
▲ 8, 89
, 6
896
.
▲ 8 8
. , 9 ,
増減率%
.9
▲9 6 8
6
8
9 , ,9 , 99
6 96 6 , 88
.9
商 工 費
農 林 費
▲ 9 8, ▲ , 8
土 木 費 9 6
, , ▲ .
.9
▲ ▲ .
▲ 6 .6 .
労 働 費
衛 生 費
▲
民 生 費 ,9 , 9 . ,896, .8 ▲ .8
,9 , . .9 ,988 .6 ,8 ,6 .6 .
▲ 9 , 8
▲ .
, ,
▲ ,8 ▲ 9 ,6 8
8
9
, 9 , 8
災 害 復 旧 費
.
.
公 債 費
, , , 6 , 96
, 6 ,88 .
教 育 費
消 防 費
土 木 費 ,9 ,6
諸 支 出 金
▲ . ▲ .
.
▲ , 9
▲ . ▲ ,
▲ ,6 ▲ , 9 , 8 , 8,
.
,6 ,8 6 .8
. . . ,668, 9.8 , 9 .8
. 皆減
.
▲ 6, 9
▲ .
◎議会費 議員共済給付負担金の負担割合の減少によ ％の減とな ました .
,
諸 支 出 金 ▲ , 9
.
合 計 , 8 ,
, 9 .
予 備 費
◎総務費 庁舎耐震補強事業な 減額とな 一方 退職手当な の増額によ ４ ％の増とな ました
▲ 9.8 .
, , .
, .
皆減
.
▲ ,69 ,
ました
◎民生費 民間保育所等扶助費 自立支援給付等事業 中郷放課後児童クラ 建設事業な 増 額とな 一方 子 のた の手当 社会福祉施設設置費補助金 児童福祉施設整備費補助金 公 立保育園の耐震 事業な の減額によ ％の減とな ました
◎衛生費 助成 象を拡 す 子 療費支給事業や健康診査事業な 増額とな 一方 小 児肺炎球菌な の予防接種者の 成２ 年度実績を踏まえた感 症予防事業な の減額によ
％の減とな ました
◎商工費 三島駅南 駐車場整備事業に 駐車場事業特別会計繰出金の減額によ ２ ％の大幅な減とな ました
◎労働費 緊急雇用創出事業 ふ さと雇用再生特別 策事業や預託方式 利子補給方式に制 度改正した勤労者 宅建設資金貸付事業な の減額によ ２ ４％の減とな ました
◎農林費 県 土地改良事業な 増額とな 一方 地 市民農園整備事業な の減額によ ２ ２％の減とな ました
％の減とな ました
２ ％の大幅な減とな ました
◎教育費 生涯学習センター駐車場建設事業 郷土資料館耐震補強事業 向山古墳群公園整備な 増額とな 一方 小 中学校の耐震補強事業 東幼稚園改築事業 体育施設耐震補強事業な の減額によ ２４ ４％の減とな ました
◎土木費 公営 宅整備事業 谷田 原線建設事業 都市公園整備事業な 増額とな 一方 市街地再開発事業補助金 白滝公園街な 晙観整備事業 田川河川改良事業な の減額によ
歳 出
性質別
性質別
人 件 費
扶 助 費
公 債 費
年度
, , 68 .
.
構成比 %
成２４年度
. 8, ,99
予算額千円
6,99 ,86
,668, 9 8, ,986
▲ . 成２ 年度
▲ .6
.8 ,6 ,
比 較
8 ,
増減額千円
▲ , 6
.
増減率%
8.
▲ ,6 9.8
構成比 %
予算額千円
義 務 的 経 費 小計
物 件 費
維 持 補 修 費
補 助 費 等
積 立 金
9, 6 , 96 ▲ 9, ▲ .
, 9 ,9
▲ . 6, , 9 6.
.9
. 9, ,99 6.
,699, 86 6.9
▲ ,8 6 ▲ 8,
, 6 ,88
9,9
.
.
,8 ▲ , 8 , 9 , .
.
▲ .
. ▲ 8.9 ,8 .
繰 出 金
投資出資貸付金
予 備 費
一般行 費 小計
補助建設事業費
独建設事業費
, ,8 9. .8 ▲ , ,9
, 8 , 6 .
.
▲ 9 ,
▲ ,6 ,99
6 ,
99 , 8
. ,9 ,8 . , , .6 8
▲ 6. ▲ .
, 96,8 9 .
.
▲ .9 .9
▲ .9
▲ , ,
▲ 6 9 , , 8
▲ , , 8
.
独建設事業費
晘通建設事業費 小計
災害復旧事業費
投 資 的 経 費 小計
▲ ,69 , .
▲ ,9 ,8 6.
, 8 ,
, , ,8 , .
▲ 6. , ,96
, ,96
. ▲ ,9 ,8
.
▲ , ,6 9
.
, , 6 , , 9
▲ 6. ▲ . ▲ 9.8 , , . . .
◎義務的経費で 人件費で職員給 減額とな た のの退職手当の増額によ ２％の増とな
合 計 . .
◎一般行 費で 物件費で国の雇用 策に基 ふ さと雇用再生特別 策事業 重点分 雇用創 事業や小児肺炎球菌 ワクチン予防接種業務委託料な の減額によ ％の減 繰出金で 駐車 場事業繰出金 国民健康保険繰出金な の減額によ ２ ４％の減とな 全体で前年度 比 ２ ％ ◎義務的経費で 人件費で職員給 減額とな た のの退職手当の増額によ ２％の増とな 一 方 扶助費で 民間保育所等扶助費 障 い者自立支援給付等事業な 増加した のの 子 のた
の手当の大幅な減額によ ％の減 公債費で 償還利子の減額によ ％の減とな 全体で 前年度 比 ％の減とな ました
☆主な 容
◎投資的経費で 生涯学習センター駐車場建設事業 公営 宅整備事業 都市公園整備事業な 増 額とな 一方 各小 中学校を とした公共施設等の耐震 事業 完了し また 市街地再開発事業 補助金 市民文 会館施設整備事業 白滝公園街な 晙観整備事業な の減額によ 前年度 比
％の大幅な減とな ました
場事業繰出金 国民健康保険繰出金な の減額によ ２ ４％の減とな 全体で前年度 比 ２ ％ の減とな ました
☆主な 容 義務的経費
人件費 ←
← ←
扶助費 ←
← ←
退職手当 99 ,9 68 , 98 ,
子 のた の手当
後期高齢者 療費市負担金
, 9 , , 86
, ,8 9 議員共済給付負担金
,6 6,8
▲ 6, 86
▲ 6 , 職員給 退職手当除
H
, 8 ,
, 68,
9 8
▲ 9, 9 H
,6 ,
増減
688 6
, 6 ,6
生活保護扶助事業
←
子 療費支給事業 ←
←
← ,8
9, 後期高齢者 療費市負担金
, 8,
,
民間保育所等扶助費 , 8 ,
9, 8
6 ,
障 い者自立支援給付等事業 98 , 96 9,68
688, 6 ,
公債費 ← ← 一般行 費
物件費 ←
← ←
増減
ふ さと雇用再生特別 策事業 , 9 H 償還利子
H
小児肺炎球菌予防接種業務委託料
6 , 9 , , 8
▲ 8,6
緊急雇用創出事業
, ,
, 6 , 8
▲ , 9 , 9
▲6 6 , ▲ 89,99 償還元金
6 6 ← ← ← ← ← ← ← ,6 ,68 重点分 雇用創 事業
市立保育園管理運営事業 子宮頸 予防ワクチン予防接種業務委託料
ワクチン予防接種業務委託料
, 8 8,
8, 8 , 96
, 6 ▲ , 6 ▲ 8,6 ,
市議会議員選挙執行事業
予防接種委託料 ▲ ,9
▲ , ,
,8 9 緊急雇用創出事業
8 , 6 ▲ 6, ▲ 6 , 6
▲ ,9 6 , 6
← ← ←
繰出金 ←
← ← ← ,
, ,6 , 8,6 9
8 ,
検診委託料 ,898 9,8
, 高齢者 し相談事業
9 6, 9 8,
8
8 9, 8 9
▲ , 8 国民健康保険繰出金
,
8 ▲ , ,6 9
,
▲ , , 6
道路 帳整備業務委託料
後期高齢者 療繰出金 水道事業繰出金 駐車場事業繰出金
← ←
貸付金 ←
投資的経費 ◇主な建設事業費
耐震補強
各小学校耐震補強事業 ← ▲ ,
, , 8
, 9 6, ,8
,9 ,9
勤労者 宅建設資金貸付金
98 ,
,8
▲ 9 , 86 後期高齢者 療繰出金
介護保険繰出金
88 ,
東幼稚園改築事業 ←
市民体育館耐震補強事業 ←
あゆ の 改築事業 ←
中学校管理棟改築事業 ←
民間児童福祉施設整備費補助金新設分 ← 社会福祉施設玉澍園設置費補助金 ←
各保育園耐震補強事業 ←
, , 8
▲ , ▲ , 8
96 ▲96
▲ , 8 ▲ ,
▲ 8 , 66 8 , 66
8,86
8,8 ,
▲ 8,8 , 8
各保育園耐震補強事業 ←
庁舎耐震補強整備事業 ←
民間児童福祉施設整備費補助金耐震補強分 ←
都市 水路施設耐震補強事業 ←
各中学校耐震補強事業 ←
公園施設耐震補強事業 ←
各幼稚園耐震補強事業 ←
6 ,
▲ , ,8
96,
,
▲ ,8 ▲ 96,
▲ 6 , 9 ,89
6,8
▲ 9 ,89 ▲ 69, 9
▲ 6,8 69, 9
郷土資料館耐震補強事業 ←
その
市街地再開発事業補助金 ←
市民文 会館施設整備事業 ←
白滝公園街な 晙観整備事業 ←
田川河川改良事業 ←
無線通信広報事業 ←
6,
▲ 6 8 , 86 ▲ , 86 88, ▲ ,66
, ▲ ,
, 6 , 6
, , ▲ 86,8
6
無線通信広報事業 ←
地 市民農園整備事業 ←
御殿川改修に伴う橋梁工事負担金 ←
土狩文教線建設事業 ←
▲ 6, 8
9 ,88 6 , 6
, 6 ▲ , 6
,8 , ▲ ,
▲ ,
三島駅 線建設事業 ←
各中学校施設補修整備事業 ←
一般市道整備事業 ←
清掃センター処理施設整備事業 ←
高規格救急自動車 入事業 ←
地 集会所新設補助金 ←
▲ , 6 66,8
6, 9
,8 , ,
,
▲ , ,
9 ▲ , 8 9
,
,9
▲ ,8 ▲ , 6 ,
H H 増減
地 集会所新設補助金 ←
史跡山中城跡再整備事業 ←
各小学校施設補修整備事業 ←
上中学校 剣道場建設事業 ←
社会福祉会館施設補修事業 ←
消防 ン 自動車等更新事業 ←
観光振興事業 山中城跡駐車場分 ←
, 8
9, , 8 9, 9,
, ,
, ,
,6
, 6 , 8 , 8
, 8 , 8
, 9
庁舎非常用発電機更新工事 ←
西間門新谷線建設事業 ←
中郷放課後児童クラ 整備事業 ←
向山古墳群公園整備事業 ←
都市公園整備事業 ←
谷田 原線建設事業 ←
公営 宅整備事業 ← 9
8, 8,
, 6 9, , 9
, 8 , 8
, ,66 6 , 66
6, , 9 , 8
8 88 9
8 , 6 8 , 6
公営 宅整備事業 ←
生涯学習センター駐車場建設事業 ←
, 9 98, 6 8,8 89,888 8 , 88 , 9
参考地方財 計画に け 独事業費
伸び率% 金額億円
▲ . ▲ .
▲ .6
,6 , 8 68,68
成２２年度
伸び率% 伸び率%
地方 独事業費
金額億円
成２４年度
金額億円
特別会計
,9 6,8
6, , 6 6, 8
増減率%
,6 6,
比 較
69, .
増減額千円
国 民 健 康 保 険
.
後 期 高 齢 者 療
介 護 保 険
会 計 名
成２４年度
予算額千円
成２ 年度
予算額千円
, 86, 8
,68
水 道 事 業
,89 ▲ ,
楽 園
墓 園 事 業
6.
, 89, 6
9 ,89 9, 9
, , 9
8, 8
, 9
6 .6
.
▲ . , 6,9 6
後 期 高 齢 者 療 , , 99
駐 車 場 事 業
▲ , , , ,98
,6 ,6
▲ , , 8,68
小 計
▲ .
, ,68
水 道 事 業
6,89 , ,98 , 6 , 9 , 9
合 計 ▲ 6.
▲ , 8,
▲ 6, , ,
▲ 9 .9
▲ .8
◎後期高齢者 療特別会計 歳以上の方を 象とす 後期高齢者 療制度に け ◎国民健康保険特別会計 後期高齢者の 療費を確保す た の後期高齢者支援金及 び 介護給付費を確保す た の介護納付金の増な によ 増額とな ました
◎介護保険特別会計 第 次高齢者保健福祉計画及び第 期介護保険事業計画に基 増額とな ました
◎楽 園特別会計 休 処 楽 庵 を建設す 一方 展示場の耐震補強 完了したこ ◎後期高齢者 療特別会計 歳以上の方を 象とす 後期高齢者 療制度に け 被保険者 納付す 保険料に 会計で 被保険者や 療費の増加及び 成 年度に 予定さ い 保険料の改定な によ 増額とな ました
◎ 水道事業特別会計 市街 調整 域に け 水道の面整備及び 終曒処理場の 老朽 した設備の更新な によ 増額とな ました
◎駐車場事業特別会計 三島駅南 東街 市街地再開発事業の白紙に伴い 大幅な減 額とな ました
とな によ 減額とな ました
◎水道事業特別会計 伊豆島田浄水場耐震性配水池の築 本体工事 完了したことな によ 減額とな ました
単位：千 前 度当初予算額
点分 用創造事業
第1 ケブヴトゞエャネケクゾ゛の推進 人 輝く教育・文化の充実
基本方針
沿った主
事業
1 ケブヴトゞエャネケクゾ゛推進事業 8年0,8平6千 99平,年61
・ 功新規キケブヴトゞエャネケ 推進事業 年,0年5千 ( 0 ) 健康増進課
事業 容 ゞエャネケ(健幸) を ち くりの中 位置付け 地域の担い手 ある市民 主
体的 健康維持・社会参加 る仕組 くりを通 少子高齢社会 おい 持
可能 都市 くり 地域の活性化を目指 ケブヴトゞエャネケクゾ゛構想 を市民 可能 都市 くり 地域の活性化を目指 ケブヴトゞエャネケクゾ゛構想 を市民
全体 洋透させる 従来縦割り 行われ た健康 策を転換 市民 Ｎ
Ｐ 事業者 行 協働 り組めるよう 体制 くりを進める の 成平4 度
構想を実現 るための実施計画を策定 る 講演会やＰＲモヴネヤット
の配布 どを通 市民の健康意識の向 を図る の
健幸”都市 くり゚ククョンプメンの策定
構想を実現 るための実施計画 る゚ククョンプメンの策定 構想を実現 るための実施計画 る゚ククョンプメンの策定
ケブヴトゞエャネケ 講演会の開催 外
・ 功新規キ健康 ケフヴゼ推進事業 1,59年千 0 健康増進課
事業 容 ケブヴトゞエャネケクゾ゛構想を推進 市民の健康寿命の延伸を図るため 食
運動・ケフヴゼ を両輪 たこころ 身体の健康 くりの一環 誰
運動やケフヴゼを楽 むこ る場 機会を提供 る 市民総参加 進
める健康 くり 対 る意識を啓 る の 成平4 度 健康 くり 暼効 ゞア める健康 くり 対 る意識を啓 る の 成平4 度 健康 くり 暼効 ゞア
ヴキンエの普及 を置いた事業を展開 る 生涯学習センタヴのほ 計
4箇所 来館者 血圧 どを計測 る 健康 くりコヴヂヴ の設置や 健康 くり
や社会参加の り組 フイントを付与 る 健幸”ブイヤヴグ事業 り組む の
ゞアヴキンエキフヴタヴ養成講 の開催
健康 ケフヴゼ講演会の開催
健康 くりコ ヂ の設置(生涯学習センタ ほ 計4箇所) 健康 くりコヴヂヴの設置(生涯学習センタヴほ 計4箇所)
健幸”ブイヤヴグ事業の実施 外
・ 功新規キ生涯ケフヴゼ環境整備事業 4,800千 0 ケフヴゼ振興課
事業 容 ケブヴトゞエャネケクゾ゛構想を推進 生涯ケフヴゼ よる健康 くりを可能
る環境を整備 る の 成平4 度 新 い 組 市民 気軽 利用 る健
康器具等を市立公民館平箇所の屋外 設置 る の
健康器具等 設置 健康器具等の設置
中郷文化プメギ 文化プメギ
・ 功新規キ( )健康 ケフヴゼ推進事業 平,8年9千 0 健康増進課
事業 容 ゞアヴキンエの普及 点的 り組むこ 健康 くり 対 る意識啓 を行い
健康寿命の延伸を図る の
・ 6,平年0千 0 商工観光課
功新規キ( )ケブヴトゞエャネケクゾ゛
関連企業調査事業
6,平年0千 0 商工観光課
事業 容 ケブヴトゞエャネケクゾ゛事業の推進 向け 関連企業の調査を実施 企業支援等
結び ける基礎資料を構築 る 過去10 間の三島市 への企業の流入流
・ 平,500千 0 企業立地推進課
事業 容 県のネ゙ャブトヤヴプログゟクト第年次戦略計画 関連 療健康産業の集積を促
進 るため 市 おい 新た 薬・ 療品製造業の支社・支店・営業所等の事務
所や工場を賃借 る企業 対 賃借料の一部を支援 る の
・ 感染症予防事業 平71,879千 487,197 健康増進課
功新規キネ゙ャブトヤヴ関連事業所等家賃
助成事業費補助金
事業 容 感染症の免疫保暼率向 のため 接種者の拡大 め 師会及び共立病院 連携を
図り ら 集団接種 個別接種を実施 る の た 成平平 度 ら開始 た肺
炎球菌(高齢者)・子宮頸 んの予防接種 成平年 度 ら開始 たナノワクチン・
児用肺炎球菌の予防接種を引 実施 る の
集団接種 フモア
個人接種 麻 ん風 ん混合(幼児 中1・高年) 日本脳炎 種混合 三種混合 個人接種 麻 ん風 ん混合(幼児 中1 高年) 日本脳炎 種混合 三種混合
インネャエンギ(高齢者) 肺炎球菌(高齢者) ナノワクチン(0
～4歳) 児用肺炎球菌(0～4歳) 子宮頸 ん( 6女子)
その他 結 予防の胸部ヤントオン撮影(高齢者) 外
・ 健康診査事業 年94,787千 年69,407 健康増進課
事業 容 生活習慣病の早期 見 生活習慣を見直 機会 るため 各種健康診査を実施 る
の く 々死亡者・患者数 増加 いる んの早期 見・早期治療のため の く 々死亡者・患者数 増加 いる んの早期 見・早期治療のため
対象者全員への受診券 送を 実施 受診率の向 を図る た 歯周病検
診 ど おい 受診機会の拡充を図る の
検診種目) シ平4当初受診予定者数 シ平年当初受診予定者数
胃 ん検診 10,800 9,850
子宮 ん検診 隔 受診 5,平00 4,600
乳 ん検診 隔 受診 平 900 4 000
乳 ん検診 隔 受診 平,900 4,000
肺 ん検診 14,000 1年,0平0
大腸 ん検診 1平,600 1平,000
歯周病検診 1,160 560 外
功新規キ ん検診推進事業
成平1 度開始の 女性特暼の ん検診 成平年 度途中 ら開始の 働く世
代の大腸 ん検診 をあわせたクヴフン券事業を ん検診推進事業
新た り組む の
検診種目 シ平4当初受診予定者数 シ平年当初受診予定者数
子宮 ん検診 800 7年0
乳 ん検診 840 1,000
功新規キ大腸 ん検診 1,000 - 功新規キ大腸 ん検診 1,000
(拡充)受診機会の拡充
受診機会の拡充を図るため 検査対象 齢の引 下 や 一部対象 齢者の自己
負担の無料化 どを実施 る の
歯周病検診 対象 齢40・50・60・70歳 → 45・55・65歳を追加
前立腺 ん検診 対象 齢60歳以 → 50～85歳 引 下
肝炎ゞイャケ検査 対象者のうち 40・45・50・55・60・65歳の自己負担 肝炎ゞイャケ検査 対象者のうち 40・45・50・55・60・65歳の自己負担
・ 子保健事業 10年,875千 100,平4年 健康増進課
事業 容 妊娠期 ら 療・保健・生活・栄養・歯科 どの子育 全般 わたる支援を行うこ
親子の健康 くり 子育 支援を推進 子育 環境の整備を図る の た 妊
婦健康診査の公費負担 り出産等 対 る支援を る 成平年 度
途中 ら限度額を引 交付 いる不妊治療 対 る支援 い
実施 る の
妊婦健康診査(14回) 1歳6ヶ月・年歳児健康診査 乳幼児・平歳児健康相談会 新
生児訪問指 パパブブセプヂヴ 子育 悩 相談会 こん ち 赤ち ん訪問
事業 外
妊婦健康診査費補助金
り出産等の事情 より 指定 療機関 の妊婦健診 受診 い者 対
指定 療機関以外 の受診 要 る経費の一部を支援 る の
(拡充)不妊治療費補助金
不妊 悩む夫婦の経済的負担の軽減を図るため 不妊治療 要 た費用の一部
を支援 る の 県の 子育 理想郷”ふ のく ”地域ペタャ事業交付金
を活用 補助率及び補助 限を拡充 交付
補助率 1枝平→全額補助
限度額 10万 枝 (通算平回 )→平0万 枝 (通算平回 )
・ 生活習慣病予防指 事業 1,881千 平,年45 健康増進課
事業 容 健康 豊 生活を送れるよう 健康教室 健康相談 家庭訪問指 等を実施 生
活習慣病 関 る い知識を普及 る 自殺予防対策 の研修会や講
等を実施 る の
生活習慣病予防実践教室(ベタピモッククンチロヴヘ予防) 精神保健講
機能訓練教室 自殺予防対策(研修会 普及啓 物品配布) 外
・ 健康 推進事業 6,4年6千 6,405 健康増進課
事業 容 町 別健康相談会 ゞアヴキンエ大会 健康 くり料理教室等の健康 くり事業
い 保健委員を中心 開催 る の た 歯科保健事業を推進 る の
健康講 歯の健康 り ゞアヴキンエ教室 外
・ 功新規キ歯科保健計画策定事業 平,048千 0 健康増進課
事業 容 成平4 度 ら10ヶ の計画 ある 健康増進計画 成平年 度 策定されたこ を
事業 容 成 度 ら ヶ の計画 ある 健康増進計画 成 度 策定された を
受け 成平4 度 特 その の歯 口の健康 い より踏 込ん 容を持 具
体的 ゚ククョンプメン 歯科保健計画 を策定 る の
歯科保健推進会議の実施
歯科保健計画策定業務
・ 平,平54千 平,平40 健康増進課
事業 容 子宮頸 ん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金 伴う事務及び予防接種実施 伴 ( )子宮頸 ん等ワクチン予防接種促進事業
事業 容 子宮頸 ん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金 伴う事務及び予防接種実施 伴
う窓口対応業務を行う の
・ お産センタヴ事業 1平8 千 平86 健康増進課
事業 容 産科 不足 いる現状を解消 く 市 安心 お産 る周産期
療体制を充実させるため 関 機関 の協議を進める中 市 病院への産科設置
向けた支援体制の構築を図る の
7 674 千 7 665 健康増進課 ( ) 療事務技能者育成事業
・ 7,674千 7,665 健康増進課
事業 容 市 の 療機関 職員の指 を受け ら 現場 療事務の基礎を習得 る
資格 得のための養成講 を受講 るこ 療事務技能資格の 得を目指
・ (拡充)食育推進事業 7,111千 年,991 健康増進課
事業 容 成平0 年月 策定 た 三島市食育基本計画 や 成平1 度 施行 た 三島市食育
基本条例 基 食育先進都市を目指 産・官・学・民の連携 より 健康
体・豊 心・食の安全安心・食文化・環境をゾヴブ 各種食育講 の開催
三島市民家族団らんの日｣の普及拡大を図る ど 三島市独自の食育事業を推進 る
の 成平4 度 第平次食育基本計画の策定を る 第7回食育推進全国大 の 成平4 度 第平次食育基本計画の策定を る 第7回食育推進全国大
会 前回開催市 出展を る の
功新規キ第平次食育基本計画策定業務
功新規キ第7回食育推進全国大会出展( 成平4 6月 横浜市)
功新規キ三島ネヴチネゟケゾ゛トャ関連講演会
幼稚園 保育園 ・中学校への食育教室 各種団体への食育出前講 食育講演会
歯・口・骨の健康を 点課 た健口教室 健骨教室 歯・口・骨の健康を 点課 た健口教室 健骨教室
骨元気よろ 健康相談会の開催 食育認定店の拡大 体成分分析器を用いた栄養指
・ ( )食育キフヴタヴ事業 5,606千 6,109 健康増進課
事業 容 学校の食育教室 の指 のキフヴトや乳幼児健診等 の栄養指 補助を行う の
・ 子保健事業 おける食育の推進 再掲 ― 千 ― 健康増進課
事業 容 ブタッゾ゛セプヂヴ おける栄養の摂り方・生活習慣指 外
年 月児健康教室 おける離乳食 説明指 外 年ヶ月児健康教室 おける離乳食の説明指 外
前期・後期離乳食講習会 の調理実習 エャヴプワヴク
乳幼児相談会 おける乳幼児期の食生活及び栄養相談
1歳6ヶ月児・年歳児健康診査 平歳児健康相談会 の幼児期の食生活・栄養相談
育児エャヴプへの食育出前講
・ ( )子育 ブブ応援事業 平,年7平千 平,年59 健康増進課
事業 容 育児不安を 家庭を訪問 育児 関 る相談・支援等を行い 不安の軽減や虐待
防 を図る の
・ ― 千 ― 健康増進課
事業 容 健康 くり料理教室
ベタピモッククンチロヴヘ予防 おける食生活指 成人・高齢者を対象 た健康増進事業
おける食育の推進 再掲
ベタピモッククンチロヴヘ予防 おける食生活指
総合健康相談会・栄養個別相談会 おける栄養相談
健診要指 者 対 る訪問指 おける生活習慣病予防のための食生活指
・ 農業振興事業 おける食育の推進 再掲 ― 千 ― 農 課
事業 容 市民への食の安定供給 健康増進 寄与 るため 地産地消活動 食育活動
を積極的 推進 る の
箱根 麓 島 菜 農業体験学習 特産農産物 イベ 支援 箱根西麓三島 菜の農業体験学習 特産農産物ＰＲイベント支援
農 食のおい いネゟケゾ゛トャ開催 農家 児童の交流給食
学校給食への 菜納入農家拡大
・ 地域農 地産地消推進事業費補助金 1,600千 1,850 農 課
事業 容 特色ある地域農業の確立 地域活性化・特産農産物の販路拡大・地産地消の推進を
図るための事業 要 る経費の一部を支援 る の
・ 地域 め 女性連絡協議会補助金 90千 90 農 課
事業 容 農業 関 る知識や技術の習得及び食 関 る研究・活動等を通 優れた感性を
・ 食健クンフグゞヘ補助金 平00 千 平00 農 課
事業 容 地産地消の推進・箱根西麓三島 菜を中心 た三島産の花や 菜のＰＲ及び生産者
の意識向 を目的 る 農 食のおい いネゟケゾ゛トャ 要 る経費の一部を
支援 る の
・ 学校給食指 事業 1,888千 1,974 学校教育課
事業 容 ・中学校の学校給食事業のうち 保菌検査 細菌検査 栄養指 等食 関 る指
る諸経費
栄養士を対象 た研究会・クンフグゞヘ等への出席 外
・ 生涯学習事業 おける食育の推進 ― 千 ― 生涯学習課
事業 容 生涯学習関連の各種事業 おい 食育をゾヴブ 事業展開を図る の
教養セプヂヴ 幼児期の家庭教育セプヂヴ 幼稚園家庭教育講
・中学校家庭教育学級 ケブイャ子育 講 児童センタヴ講
各公民館女性学級 各公民館女性学級
・保育所及び子育 支援 おける食育の推進 ― 千 ― 子育 支援課
事業 容 たん 教室講習会
ネ゙プモヴ・キフヴト・センタヴ会員への講習会
保育園児 対 る食育の推進
日本大学短期大学部食物栄養学科 の協働
平 ケフヴゼ推進事業 60,185千 44,947
・ 功新規キ長伏エメゞンチ整備事業 9,000千 0 ケフヴゼ振興課
事業 容 市営長伏エメゞンチの安全性 利便性の向 を図るため 球場 ケタンチ腰壁
衝材を設置 る ど 施設・設備の改修を行う の
長伏 エメゞンチ ケタンチ腰壁 衝張修繕
長伏 エメゞンチ照明設備修繕 外
・ 功新規キケフヴゼケタヴト事業 平,868千 0 ケフヴゼ振興課
事業 容 静岡県 実施 る 子育 理想郷”ふ のく ”地域ペタャ事業交付金 を活用
びを通 た運動を親子 行うこ より 肥満率の低減 ど子ど の健や 育
の促進を図る の 具体的 1歳6ヶ月健康診査時 ピヴャをプヤゴント る
配付 たピヴャの効果的 使用方法 い 学 機会を提供 る の 配付 たピ ャの効果的 使用方法 い 学 機会を提供 る の
ピヴャ1人あたり平個の配付(1,000人分)
・ 功新規キケフヴゼ少 団応援事業 1,187千 0 ケフヴゼ振興課
事業 容 静岡県 実施 る 子育 理想郷”ふ のく ”地域ペタャ事業交付金 を活用
ケフヴゼを通 た子ど の健や 成長を 地域の力 促進 るケフヴゼ少 団活動
の活性化を図る の 具体的 パンネヤットの配布 ど よっ 加入促進を図る
指 者等子ど を支える人材の確保や資質向 を図る の 指 者等子ど を支える人材の確保や資質向 を図る の
ケフヴゼ少 団認定員養成講習会受講料の負担(年8団体×平人) 外
・ 体育施設整備事業 平年,80年千 16,676 ケフヴゼ振興課
事業 容 市民のケフヴゼ活動 対 る強い要望 応える 既存施設の安全 快適
利用を提供 るため 新規施設・設備の設置や不具合箇所の補修を行う の
功新規キ錦田エメゞンチ屋外トイヤ改築工事
功新規キ市民温水プ ャろ過装置中空糸膜及びろ布交換修繕 功新規キ市民温水プヴャろ過装置中空糸膜及びろ布交換修繕
功新規キ市民温水プヴャ 環ネ゙ン交換修繕
功新規キ市民温水プヴャ非常 送電源マッット修繕
功新規キ市民温水プヴャ公認プヴャ 環フンプ修繕
・ 長伏エメゞンチ・プヴャ管理事業 年,111千 7,年09 ケフヴゼ振興課
事業 容 市営長伏エメゞンチ 市営長伏プヴャ及び市営 岩崎プヴャを安全 快適 利用
るよう施設の維持・管理を行う の
功新規キ 岩崎公園プヴャろ過装置ろ布修繕
功新規キ長伏プヴャ幼児プヴャ槽塗装
功新規キ長伏50ｍプヴャ仮設ケロヴプ修繕
・ 学校体育施設開 事業 7,平94千 10,671 ケフヴゼ振興課
事業 容 社会体育の振興を図るため 市立 中学校平1校の体育施設を 学校教育 支障の い
範 一般市民 開 る の
・ ＮＰ 法人三島市体育協会補助金 平,411千 平,411 ケフヴゼ振興課
事業 容 各種平平競技団体の育成及び市民ケフヴゼの振興・強化を図るため 実施される大会等
対 事業費の一部を支援 る の
交付団体 法人 島市体育協会
交付団体 ＮＰ 法人三島市体育協会
・ 学校区体育振興会補助金 1,年44千 1,年44 ケフヴゼ振興課
事業 容 地域ケフヴゼ振興及び地域住民の健康増進 体力向 を図るため 行われるケフヴゼ
大会等 る事業費の一部を支援 る の
交付団体 各 学校区体育振興会(14校区)
・ 市民運動会 学校区大会補助金 年,710千 年,710 ケフヴゼ振興課
事業 容 地域の連帯感 地域住民の健康 くりを図るため 各 学校区毎 開催される運動会
対 事業費の一部を支援 る の
交付団体 各 学校区大会会長(14校区)
・ ケフヴゼ推進奨励等補助金 800 千 796 ケフヴゼ振興課
事業 容 三島市のケフヴゼ関 団体 個人及び高校生並び 義務教育学校の児童・生 各種
全国大会等へ出場 る場合 三島市在住者 限り奨励金を交付 る の
フ
・ 各種ケフヴゼ推進補助金 1,0年0千 1,0年0 ケフヴゼ振興課
事業 容 ケフヴゼ少 団補助金
学校体育施設利用団体ケフヴゼ大会補助金
三島成人式 念駅伝大会補助金
各種ケフヴゼ推進補助金
ソネトトヤヴピヴャ大会補助金
・ 伊豆ブメソン大会補助金 1 000 千 1 000 ケフヴゼ振興課
・ 伊豆ブメソン大会補助金 1,000千 1,000 ケフヴゼ振興課
事業 容 伊豆地域の活性化・ 展を図るため 行われるブメソン大会 対 事業費の一部を
支援 る の
・ 功新規キ( )ケフヴゼ団体情報 信事業 平,6平7千 0 ケフヴゼ振興課
事業 容 三島市のケフヴゼ団体 り ケフヴゼ活動の推進を図っ いくため
各競技団体の活動 容や大会日程 会員募集等の情報をホヴヘヒヴグ 信 るこ
フ 関心 参加を促進 る
ケフヴゼへの関心・参加を促進 る の
年 ・中学校教育の推進 870,096千 8年5,平47
・ 功新規キ 中学校 剣道場建設事業 平0,000千 0 教育総務課
事業 容 新学習指 要領 おい 中学校 の武道 必修 ったこ ら 市立中学校の中
唯一対応 る設備の い 中学校 剣道場の建設を進める の
唯 対 設備 中学校 剣道場 建設を進
地質調査業務 基本設計業務 実施設計業務
剣道場(鉄骨造 屋建一部平階建 約740㎡)
渡り廊下(鉄骨造 屋建 約60㎡)
・ 功新規キ佐 学校プヴャ改築事業 年,900千 0 教育総務課
事業 容 佐 学校プヴャ 昭和44 完成 ら約4年 経過 老朽化 いるこ
ら プヴャを利用 る児童の利便性向 のため 改築を視 いれた事業手法の検討
を行う の
地質調査業務
・ 各各 ・中学校の施設補修整備事業中学校の施設補修整備事業 66,00066,000千千 67,50067,500 教育総務課教育総務課
事業 容 ・中学校施設の補修整備を実施 るこ より 安全 快適 教育環境の整備を進
める の 成平4 度 成平年 度 ら整備 いる各 学校の普通教室及び少人
数教室への扇風機の設置を完了 る 各中学校への設置 併せ 行い 公立
・中学校合わせ 年56教室への 入を完了 る の
各 学校普通教室環境整備工事 全14校への扇風機の設置)
シ平年 1 年 98教室 シ平年 1～年 98教室
シ平4 4～6 1年年教室 1～年 の少人数教室 15教室
功新規キ各中学校普通教室環境整備工事 全7校への扇風機の設置)
シ平4 1～年 110教室
功新規キ沢地 学校受水槽改修工事
功新規キ南中学校パソコン室等空調設備改修工事
功新規キ中郷中学校管理棟パソコン室等空調設備改修工事
・ ・中学校コンヌュヴタ整備事業 1年0,748千 1年0,8年1 教育総務課
事業 容 ・中学校パソコン教室 おけるコンヌュヴタや教師用コンヌュヴタ等の維持管理を
行う 順次更新 再整備を実施 る の
・ ・中学校理科教育設備整備事業 5,000千 5,000 教育総務課
事業 容 ・中学校施設の理科教育 関 る設備等を整備 理科教育の振興を図る の
事業 容 中学校施設の理科教育 関 る設備等を整備 理科教育の振興を図る の
徳倉 学校 坂 学校 沢地 学校 中郷中学校 中学校を予定
・ ・中学校図書館図書購入事業 16,年84千 15,9平9 教育総務課
事業 容 子ど の読書習慣を育むよう ・中学校図書館 おける図書の充実を図る の
国の交付税措置基準額 三島市独自の加算を る ( ・中学校平1校分)
・中学校図書館用図書の購入
・ 功新規キ教育振興基本計画策定事業 1 年8平 千 0 教育総務課
・ 功新規キ教育振興基本計画策定事業 1,年8平千 0 教育総務課
事業 容 教育基本法第１７条 基 国及び県 それ れ策定 た 教育振興基本計画 を
踏 え 三島市 おける教育の目指 姿 施策の方向性を示 ため 成平4 度
末を目途 教育 わる総括的 計画 位置付けられる 三島市教育振興基
本計画 を策定 る の
教育振興基本計画策定懇話会の開催 教育振興基本計画書の作成
新規 学校支援員 事業 学校教育課
・ 功新規キ学校支援員配置事業 1,平19千 0 学校教育課
事業 容 中学校の通常学級 在籍 る特別 支援を必要 る生 を支援 るため 学校支援
員1名を配置 る の
・ 学校低学 支援員配置事業 51,17平千 5平,475 学校教育課
事業 容 義務教育の初 度 ある 学校1学 や低学 時 おける 滑 集団生活への適応の支
援 た多人数の学級や通常学級 在籍 る特別 支援を必要 る児童を援助
生活習慣や学習習慣の基礎を確立させるため支援員を配置 学校1・平 生のジノ
ャゾ゛ヴチャヴ制度の実施を図る の 学校1･平 生への支援員配置のうち 学校
1 生 全学級へ配置 る の
・ 特別支援教育推進事業 16,911千 16,9年1 学校教育課
事業 容 学習障害(Ｌ ) 注意 多動性障害( ) 高機能自閉症等の軽度 障害
いわれる児童生 対 る支援体制の充実を図る 特別支援学級設置校の6
校 嘱託講師を配置 特別支援教育の充実を図る の
特別支援教育 る巡回相談 160回( ・中学校及び幼稚園)
特別支援教育専門家チヴヘ会議 特別支援教育専門家チ ヘ会議
・( )特別支援学級非常勤指 員配置事業 8,90年千 8,786 学校教育課
事業 容 中学校の特別支援学級 指 員4人を配置 る の
・ ( )学校支援員配置事業 平1,6平1千 10,8平年 学校教育課
事業 容 通常学級 在籍 る児童 生 の教育的支援のため学校支援員平0人を配置 る の
・ ・中学校扶助事業 45,684千 47,660 学校教育課
事業 容 経済的理璵 より就学 困難 認められる児童生 の保護者 対 要保護児童
事業 容 経済的理璵 より就学 困難 認められる児童生 の保護者 対 要保護児童
生 援助費補助金交付要綱 準 就学 必要 経費の一部を援助 る の
・ 学校英語活動推進事業 9,776千 9,768 学校教育課
事業 容 学校学習指 要領 定められた 学校外国語(英語)活動 対応 るため 従来の中
学校 おける外国語指 助手招致事業の ＬＴ 加え 平人を 用 る の
学校外国語活動(5・6 生 間年5時間)
学校教員研修 学校教員研修
・ ( ) 学校英語活動推進事業 4,946千 4,914 学校教育課
事業 容 学校 おける外国語 英語 活動 対 る外国語指 助手を1人 用 学校教員
の研修等を実施 る の
・ 外国語指 助手招致事業 年4,801千 年4,694 学校教育課
事業 容 国際理解 英語力向 のため英語指 助手7人を中学校全校 配置 学校 幼稚園
巡回 る の
・ い め・不 校対策事業 平,484千 平,487 学校教育課
事業 容 ・中学校のい め・不 校問 解決のため ふれあい教室 (適応指 教室) 指
員を配置 学校・家庭・地域 連携 たい め・不 校問 への対応を図る の
・ 中学校部活動振興事業 9,641千 8,761 学校教育課
事業 容 部活動外部講師の充実(1校 5人 7中学校 配置) ど 中学校 おける部活動の振興 事業 容 部活動外部講師の充実(1校 5人 7中学校 配置) ど 中学校 おける部活動の振興
を図る の た 部活動の一環 東海大会や全国大会 出場 る生 在学
る学校 対 予算の範 おい 賞賜金を交付 る の
外部講師謝礼 中学校部活動補助金 功新規キ賞賜金交付
・ 学校給食管理運営事業 平17,年平1千 平16,年9平
教育総務課 学校教育課
事業 容 学校給食施設の維持管理運営 る修繕 各種業務委託 備品 消耗品の購入 外
教育総務課
・ 中学校給食管理運営事業 1年5,平90千 1年6,00平
教育総務課
学校教育課
事業 容 中学校間自校・親子方式( 体校 錦田中･ 中･中郷西中) よる共同調理場給食調理
及び配送業務 中学校給食施設の維持管理運営 る修繕 備品 消耗品の購入 外
・ 完全米飯給食推進事業 1,600千 平,000 学校教育課
事業 容 成平平 度 ら実施 いる 5日の完全米飯給食をさら 推進 るため ガケ立体
炊飯器を使用 いる 学校 保温食缶を配置 温 い 飯を提供 る の 炊飯器を使用 いる 学校 保温食缶を配置 温 い 飯を提供 る の
角型 保温食缶 (佐 沢地 )
・ 学校給食設備更新事業 6,000千 6,000 学校教育課
事業 容 安心安全 給食を提供 るため 学校給食室 中学校共同調理場の設備を計画的
更新 突 的 故障を未然 防 る 衛生環境の維持 める の
真空冷却機の更新 (向山 山田 )
・ ( )学校給食完全米飯給食実施事業 18,平99千 17,188 学校教育課
事業 容 完全米飯給食の実施 対応 るための調理業務を行う の 事業 容 完全米飯給食の実施 対応 るための調理業務を行う の
・ 学校保健事業 41,014千 41,106
教育総務課
学校教育課
事業 容 学校保健安全法 基 ・中学校 おける児童・生 及び教職員の健康診断等を
実施 る の
定期健康診断及び就学時健康診断の実施
学校環境衛生検査の実施
器具 洗浄 滅菌消毒 実施 外 器具の洗浄・滅菌消毒の実施 外
4 三島市育英奨学金貸付事業 年4,5年9千 年年,96年 学校教育課
事業 容 経済的理璵 より修学困難 生 又 学生 対 学資の貸与を行う の
5 幼稚園教育の推進 80,01平千 66,平18
・ 幼稚園就園奨励金 47,8平0千 44,平10 学校教育課
事業 容 私立幼稚園 就園 る幼児を持 世帯 い 所得状況 応 た保護者の経済的
負担の軽減及び公・私立幼稚園間の負担の格差是 のため 国庫補助金(補助率1枝年)
を財源の一部 市 在住の保護者 対 補助金を交付 る の
・ 私立幼稚園運営費補助金私立幼稚園運営費補助金 平,187平,187千千 平,187平,187 教育総務課教育総務課
事業 容 幼稚園教育の振興を図るため 公立幼稚園 幼稚園教育を推進 る市 の私立
幼稚園6園 対 運営費の一部を支援 る の
・ 私立幼稚園健康診断補助金 1,540千 1,540 教育総務課
事業 容 学校保健安全法 基 く園児の健康診断の実施 あたり 私立幼稚園 師 支払う
報酬額のうち市 在住の園児分 い 支援 る の
幼稚園保健事業 年 49平 千 年 495
教育総務課
・ 幼稚園保健事業 年,49平千 年,495
教育総務課
学校教育課
事業 容 学校保健安全法 基 公立幼稚園 おける園児の健康診断を実施 る の
定期健康診断の実施 外
・ 平平,年平7千 1平,1年9 教育総務課
事業 容 集団生活の中 障 い ど ある幼稚園児の教育をキフヴト る職員を 用 特
別支援教育の充実を図る の ( )幼稚園特別支援教育キフヴト 用事業
特別支援教育キフヴト11人 シ平年 6人
・ ( )錦田こど 園安全管理事業 平,646千 平,647 教育総務課
事業 容 園児の 降園時 おける安全確保 施設維持管理等の業務及び送迎時 おける保護者
6 文化振興の推進 平54,年64千 平56,7年0
・ 向山古墳群公園整備事業 11平,1年1千 50,665 文化振興課
事業 容 成1平 度 ら 成15 度 け 掘調査及び整理作業 完了 た静岡県指定史跡
向山古墳群 い 成平平 度の実施設計策定を受け 成平年 度 ら平ヶ を け
古墳公園 整備 る の 平ヶ 目 ある 成平4 度 地区 トイヤ等便益施 古墳公園 整備 る の 平ヶ 目 ある 成平4 度 地区 トイヤ等便益施
設を整備 る の
向山古墳群公園整備工事(シ平年・平4の平ヶ 実施
シ平年 地区(年,4,5,6号墳) 4,591㎡ 地区(7,8,9,10,11号墳) 7,9平8㎡ 外
シ平4 地区(1平,1年,14,15号墳) 4,1年9㎡
便益施設(トイヤ 浄化槽 外) 1,575㎡
・ 功新規キ史跡山中城跡再整備事業 11 4平8 千 0 文化振興課
・ 功新規キ史跡山中城跡再整備事業 11,4平8千 0 文化振興課
事業 容 第1期整備工事 ら年8 経過 障子堀の崩落 ど 目立っ いるため 成
平4 度 ら 成平7 度 の4ヶ の計画 遺跡の全面的 修復を行う の
調査測量設計及び実施設計業務等
・ 佐 美術館特別展負担金 1年,500千 1年,500 文化振興課
事業 容 (財)佐 美術館 開催 る展覧会のうち特別展の共催 る負担金を支出 る の
市民芸術祭等負担金 平 平85 千 平 平85 文化振興課
・ 市民芸術祭等負担金 平,平85千 平,平85 文化振興課
事業 容 市民の芸術・文化活動の拡充を図るため 芸術・文化事業を共催 る各実行委員会へ
負担金を支出 る の
市美術展負担金 市民合唱祭負担金 市民芸術祭負担金 市民演劇祭負担金
・ 功新規キロビヴコンキヴト補助金 100 千 0 文化振興課
事業 容 生涯学習センタヴ1階のロビヴ おい 新た 実施されるこ ったプッコンキヴト
の開催経費の一部を支援 る の
4回開催
・ 文化団体補助事業 606 千 606 文化振興課
事業 容 地域の文化振興 献 るため 全市的 文化事業を企画・実施 る各団体を支援
る の
三島市文化芸術協会補助金 三島市文化芸術協会補助金
三島ネ゛ャハヴペッヴ管弦楽団補助金
三島市民吹奏楽団補助金
・ 文芸三島 行事業 1,074千 1,090 文化振興課
事業 容 文芸三島の編集・ 行等 要 る諸経費
文芸三島第年5号の 行
・ 箱根旧街道・推定 安鎌倉古道管理事業 4 年平9 千 4 419 文化振興課
・ 箱根旧街道・推定 安鎌倉古道管理事業 4,年平9千 4,419 文化振興課
事業 容 国史跡指定 伴う文化遺産の 歴史 訪の道 の管理を行う の
箱根朊並木維持管理業務
石畳 歩道の管理
・ 郷土資料館企画展示事業 4,40平千 6,889 文化振興課
事業 容 市民等 ら寄贈された多くの貴 古文書資料等の整理・展示を行う の 成平4
度 耐震補強 事 伴 度途中 ら 休館を予定 るため 企 展 行わ 度 耐震補強工事 伴い 度途中 らの休館を予定 いるため 企画展 行わ
成平年 度 養成 たピメンゾ゛゚ の協働 よる郷土教室等の体験学習事業の充実
・ 5,481千 0 文化振興課
事業 容 成平5 秋の郷土資料館のモッュヴ゚ャアヴプンを え 体験学習ベッュヴを充実
させ 子ど や観光客 楽 ら三島の歴史・文化・自然を学ん らえる場を
提供 る の
体験学習ブッュ゚ャの作成
資料の整理 調査 パネャ等の作製 功新規キ( )郷土資料館 ん 楽 む
博物館 くり事業
資料の整理 調査 パネャ等の作製
郷土資料館ピメンゾ゛゚への指 援助
・ 市民文化会館施設整備事業 平7,700千 114,500 文化振興課
事業 容 安全 快適 使用 るよう会館機能を維持 るため 舞台機構の修繕を行う
成平5 度以降 予定 いる改修工事 向け 建物 設備及び音響照明機器改
修の実施設計を行う の
功新規キ舞台機構部品交換修繕 功新規キ舞台機構部品交換修繕
功新規キ建物改修工事実施設計業務 功新規キ音響照明機器改修工事実施設計業務
功新規キ特 建築物等外壁調査業務
・ 笹原山中トイパケ 掘・整理調査事業 5平,000千 4年,000 文化振興課
事業 容 笹原山中トイパケ建設予定地の遺跡 掘調査を行う の
掘調査 出土遺物の整理作業 外
・ 史跡山中城跡維持管理事業 10 697 千 11 平平平 文化振興課
・ 史跡山中城跡維持管理事業 10,697千 11,平平平 文化振興課
事業 容 史跡 の張芝手入れ 雑木雑草の除去 樹木 採 トイヤ清掃管理 外
・ 功新規キ国 要文化財燻蒸事業費補助金 77千 0 文化振興課
事業 容 年 1度実施される佐 美術館所蔵の国指定 要文化財 大日如来坐像 の燻蒸処理
対 その経費の一部を支援 る の
(1体当たりの補助対象事業費限度額154千 補助率1枝平)
・ 国指定 要文化財等補修事業費補助金 960 千 960 文化振興課
事業 容 国指定 要文化財 ある 注法華経 開結共 日蓮自注 の修復 要 る経費の一部を
支援 る の
(負担割合 国 60％ 国庫補助を 除 た残額の県 1枝年 市1枝年 事業者1枝年)
・ 文化財等地域活用事業等補助金 平年6 千 平年6 文化振興課
事業 容 地域 根付く文化財の保存・活用 要 る経費の一部を支援 る の
文化財等地域活用事業費補助金 時の鐘 県指定無形民俗文化財 三島囃子保存会
・ ( )史跡山中城跡修景整備事業 7,年58千 7,年58 文化振興課
事業 容 国の指定文化財 ある史跡山中城跡地 の植 整備を施工 遺構の保存 管理
史跡の景観の改善を図る の
7 青少 教育の推進 14,688千 14,86平
・ 青少 相談室事業 1,89平千 1,865 生涯学習課
事業 容 青少 の電話相談・面接相談及び市街地補 ・地区補 活動等を行う の
・ 少 育成事業 1,4年6千 1,4年8 生涯学習課
事業 容 ・中学生及び高校生を対象 た 外活動や教養講 等の体験や研修を通 社
会の中 たく く生 る力を い 心豊 少 育成を図る の
高校生対象 青少 指 者養成事業 高校生モ ジ 研修 高校生対象 青少 指 者養成事業 高校生モヴジヴ研修
中学生対象 グュッ゚モヴジヴ研修
・ 三島若者元気塾推進事業 719 千 900 生涯学習課
事業 容 三島 住む人間 ふるさ 三島の素晴ら さを再認識 市 郷土 対 る
理解を深め 三島 生 れ よ った 思えるよう 街 くりを担う次世代の
モヴジヴの育成を図る の
三島若者元気塾の開催(平0名を予定)
・ 青青 育成事業育成事業 598598 千千 607607 生涯学習課生涯学習課
事業 容 青 相互の交流を推進 青 活動の活性化を図る の
成人対象 青少 指 者養成事業
青 団体の活動支援
・ 成人式事業 7平1 千 7年0 生涯学習課
事業 容 市 の新成人を市民文化会館 招 成人の仲間入りを う 自覚を促 ため
の成人式 念式 を開催 る の の成人式 念式 を開催 る の
・ 三島市少 の船事業 6,874千 6,874 生涯学習課
事業 容 洋 の集団生活や与論島 の体験学習を通 心身 健全 中学生の育成を
図る の
シ平4.8月 6泊7日
与論島 研修生64人 指 員16人
青少 健全育成会補助金 平 448 千 平 448 生涯学習課
・ 青少 健全育成会補助金 平,448千 平,448 生涯学習課
事業 容 三島市青少 健全育成会 行うセプヂヴや街頭啓 運動(あいさ 運動)及び青少 健
全育成団体等の活動 要 る経費の一部を支援 る の
8 生涯学習の推進 47平,9平5千 187,平平平
・ 生涯学習センタヴ駐車場建設事業 平98,760千 8,87平 生涯学習課
事業 容 現行の地下機械式駐車場 替わる の 屋外自走式立体駐車場の建設を進める
の 成平4 7月 建設工事 着手 成平5 4月 ら供用開始予定
功新規キ屋外自走式立体駐車場建設工事
自走式立体駐車場 平層年段 鉄骨造 延床面積 平,158.68㎡
116台収容(1階年8台 平階年8台 屋 40台) 116台収容(1階年8台 平階年8台 屋 40台)
エヤベヴタヴ11人乗り
・ 公民館補修整備事業 平,500千 510 生涯学習課
事業 容 公民館利用者の安全 利便性を考慮 計画的 補修・整備を進める の
功新規キエヤベヴタヴクヴォンキヴ交換修繕(中郷公民館)
功新規キ高圧気中負荷開閉器(Ｐ )交換修繕(中郷公民館)
功新規キ坂地区ケフヴゼ施設壁打壁面修繕(坂公民館) 功新規キ坂地区ケフヴゼ施設壁打壁面修繕(坂公民館)
・ 生涯学習推進事業 平47 千 平59 生涯学習課
事業 容 生涯学習 労者表彰の実施及び生涯学習 り等 生涯学習推進イベントを実施 る
の
・ 公民館事業 4,4平0千 4,4年0 生涯学習課
事業 容 地域 おける生涯学習をより推進 いくため 女性学級・生涯学級・成人教室・
実 学級等を 民館 学習活動 推進を図る
実 学級等を 公民館 の学習活動の推進を図る の
・ 学校巡回音楽会事業 平,615千 平,615 生涯学習課
事業 容 市 学校を対象 情操教育の一環 巡回音楽会を実施 る 地元 縁の
