白河市下水道事業経営戦略
～概要版～
成
29
3
月
目
次
第1章 経営 戦略 ... 1
-第2章 ㄦ水 事業 概要 ... 1
-河市ㄦ水 事業 概要 ... - 1 -
人口 推移 ... - 3 -
ㄦ水 使用料 い ... - 3 -
組 い ... - 4 -
経営比較分析表 活用 た現状分析 ... - 4 -
第3章 経営 基 方針 ... 4
-第4章 投資 ヷ 源 計画 収支 計 画 ... 4
-投資計画 ... - 5 -
計画 ... - 6 -
今後 見通 い ... - 7 -
第5章 効率 化ヷ経 営健全 化 取 組 ... 9
-組 及び人 関 事項 ... - 9 -
民間委 ... - 9 -
施設 維持管理 ... - 9 -
広域化ヷ共同化ヷ最適化 関 事項 ... - 9 -
不明水対策 実施 ... - 10 -
投資 準化 関 事項 ... - 10 -
普及活動 関 事項 ... - 10 -
収入 関 事項 ... - 10 -
-白河市下水道事業経営戦略
～概要版～
第
1
章
経 営 戦 略
ㄦ水 事業 施設 老朽化 伴う更新時 期 到来や人口減少等 伴う料金収入
減少等 経営 環 境 厳 さ 増 い こ う 中 ㄦ水 事業 含
公営企業 市民 日 常生 活 欠くこ い重要 サヸビ ス 提供 役割
果た い こ 将来 わた サ ヸビス 提供 定 的 こ
可能 う 総 務 省 中長期的 経 営 基本計画 あ 経 営戦略 策定
要請さ い
こ 伴い 本市で 下水道事業 関わる 将 来 投資 及び 財 源 を予測し
経営健全化や財源確 保 対策を整理する 白 河市下水道事業経営 戦 略 を 策定しま し
た
河市ㄦ水 事業経 営 戦略 成29 度 成38 度 10 間 計
画期間 今後 市ㄦ水 事業 効率 的 健全 運営 た 計画 策定
た
ㄥ 期間 あ 行 や社会 経 済環境 変化等 容 見直 必
要 生 た場合 時変更
第
2
章
ㄦ 水
事 業
概 要
河市ㄦ 水 事 業 概 要
市 ㄦ水 事業 公共ㄦ水 事業 農 業集落排水事業 コ ミュニテ プラ
ント事業 特定地 域 生活排水処理事業 あ 各事業 け 現状 び 概要
以ㄦ
河 市 ㄦ水 事 業 概 要 Ｈ27 現 在
計画期間：
成
29
度～
成
38
度
10
間
処理区数 設置基数 ビ処理区 ピビ処理区 474基
供用開始 度 成拠 度 昭和拠8 度 成7 度
処理区域 人口 人 29,400 18,237 2,080
水洗化人口 人 24,851 14,910 2,080
水洗化率 ％ 84.5% 81.8% 100.0% 処理区域 面積 ha) 954 2,039 27,331 処理区域 人口密度 人/ha 33.15 8.19 0.08
総事業費 万 35,374 37,302 381
法的ヷ非適 区分 非適用 非適用 非適用
流域ㄦ水 等へ 接 無 無 無
-公共ㄦ水
事業
農業集落排水
事業
特定地域生活
排水処理事業
人 口 推 移
市 人口 近 減 少 い 各事 業 整備 進 たこ 伴い 処理区域
人口
※1
び水 洗化 人口
※2
増加傾向 あ
※1 供 用 開 始 た 区 域 人 口
※2 供 用 開 始 た 区 域 う ち ㄦ 水 接 た 人 口
ㄦ 水 事 業 関わ 人口 推移
ㄦ 水 使 用料 い
市 ㄦ水 使用料 従量制 進 制 併用 た料金体 系
ㄥ水 使用水量 応 2ヶ 単ㆮ 使用 料 徴収 い 料 金 設定
固定費や需用費 定 的 賄うた 基 使用料 設定 さ 使用 水量段 毎
進 高額 単価 設定 大量 排 水 抑制 水資源 節 約ヷ 効利用
い
近 9ヵ 実 績 公 共 ㄦ 水 整 備 区 域 大 伴 い 収 水 量 増 加
使用料収入 増加 い こ 伺え
使 用 料収 入 収 水量 推 移 公共 ㄦ水 事業
66,250 66,102 65,534 65,201
64,160 63,445 63,279 62,975 62,532
44,132 44,464 45,510 46,322 46,686 44,899 46,239 48,131 49,717
35,054 36,346 37,280
38,599 40,055 39,294 39,982 41,143 41,841
0 20,000 40,000 60,000 80,000
H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
人
行 区域 人口 処理区域 人口 水洗化人口
297,416 322,851
352,083 359,133 332,935
375,790 381,896 392,862 403,363 2,158,141
2,242,066 2,246,800
2,311,603 2,294,605
2,408,262 2,449,746
2,469,305 2,528,454
0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000
0 100 200 300 400 500 600 700 800
H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 m3
万
千
組 い
市 ㄦ水 事業 建設部ㄦ水 課 い 運営 い
各ㄦ水 事業 け 職員数 々減少傾 向 示 い
各 ㄦ 水 事業 け 職 員 数
経 営比較 分析表 活用 た 現状分 析
※ 河市ㄦ水 事業 経 営戦略P9～P12へ示 通
第
3
章
経 営
基
方 針
近 人口 減 少 や高 齢 化 進 行 節 水 型家 電 製 品 普及 ㄦ 水 使 用
料 収 入 減 少 加 え 施 設 ヷ 設備 老 朽化 伴 う 改 築ヷ 更 新 事業へ 投 資 増 大
今後 ㄦ水 事業 取 巻く経営環境 厳 く こ 予想さ
こ た 市 効 率的 持 可能 ㄦ 水 事業経営 実現 向 け
こ ㄦ 水 経 営 基 方 針 中 長 期的 経 営 基 計 画 あ 経 営 戦 略
策定
第
4
章
投 資 ヷ
源 計 画
収支 計 画
河市ㄦ水 事業経 営 戦略巻 様式第2号 示
成29 度 成 38 度 値 い 過 度 実績値 推計 行い設
定 た 章 事業別 各数値 設 定根 示
ㄥ 計画 期 間 行 や 社 会経 済 環 境 変 化 等 容 見 直 必 要 あ
場合 時見 直 行い
公共ㄦ水 事業 農業集落排水事業
特定地域生活
排水処理事業
合計
H19 12 7 3 22
H20 12 6 3 21
H21 10 7 3 20
H22 10 7 3 20
H23 9 7 3 19
H24 7 5 3 15
H25 9 5 3 17
H26 8 5 3 16
H27 9 3 1 13
※人数 い 決算統計ㄥ
職員数 人
度
投 資計画
公共ㄦ水 事業 け 投資計画 い 以ㄦ 通
事業計画区域 整備完了 コミュニテ プラント区域 統合等 予定 い
ㄦ水処理場 改築事業 実施 予定 い
投 資 計画 ：公 共ㄦ 水 事 業
農業集落排水事業 け 投資計画 い 以ㄦ 通
ㄦ水処理場 改築事業 実施 予定 い
投 資 計画 ：農 業集 落排水 事 業
特定地域生活排水処 理 事業 け 投資計 画 い 以ㄦ 通
ㄦ水 等区域 除いた市 全域 対象 市 浄化槽 体 設置 維持管理 行い
投 資 計画 ：特 定地 域生活 排 水処 理事 業
H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38
管渠
処理場
管渠
処理場
568 700 720 767 982 1,066 333 15 20 30 40
新規整備
総事業費 万
項目
施設更新
ㄦ水 計画
見直 び策定
H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38
新規整備管渠ヷ処理場 施設更新管渠ヷ処理場
35 35 89 108 100 66 88 70 77 50 47
項目
ㄦ水 計画 見直 び策定 総事業費 万
H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38
新規整備
設置基数 47 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
40 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
総事業費 万
計画
4.2.1料 金 収入
各事業 け 料金 収 入 見通 以ㄦ 示 あ 各 事業 料金収入
増加傾向 示 見 通 い
各 ㄦ 水 事業 け 将 来 料金 収入
4.2.2維 持 管理 費
各事業 け 維持 管 理費 見通 以 ㄦ 示 あ 各事業 維持管
理費 設備等 経 老 朽化や 処理水量 増 加 伴い 増加傾向 示 見通
い
各 ㄦ 水 事業 け 将 来 維持 管理 費
単ㆮ： 万
H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38
419 440 441 443 445 447 467 469 470 472 473
188 189 190 191 192 192 193 193 193 194 194
14 16 17 19 20 22 23 25 26 27 29
項 目
公共ㄦ水 事業
農業集落排水事業 特定地域生活排水処理事業
0 100 200 300 400 500 600
H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38
万
公共ㄦ水 事業 農業集落排水事業 特定地域生活排水処理事業
単ㆮ： 万
H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 411 447 450 454 457 460 474 477 481 484 486 203 204 204 205 206 206 207 207 207 208 208 24 25 28 30 33 36 38 41 43 46 49
項 目
公共ㄦ水 事業
農業集落排水事業 特定地域生活排水処理事業
0 100 200 300 400 500 600
H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38
万
今 後 見 通 い
4.3.1公 共 ㄦ水 事 業
公共ㄦ水 事業 け 将来収支 見通 一般会計繰入金 基 準 繰入金
い た 過 去 実績 比較 大 幅 赤字 見通 い
成3 度 地方 債償還金 ピヸ 以降 成35 度 料金収入
地方債償還金 ㄥ 回 黒字へ向け 回 復 傾向 示 成36 度
一般会計繰入金 一部 あ 高資 対 策 経費 繰 入 条件 満たさ い 供
用開始 30 経過 た 一般会計 繰 入金 減少 赤字 傾 向 そ
後 成38 再び料金収入 地 方 債償還金 ㄥ回 た 回復傾向 示
見通 い
公 共 ㄦ水 事 業： 収支 ャ ップ
4.3.2農 業 集落 排水 事業
農業集落排水事業 け 将来収支 見通 一般会計繰入金 基準 繰入金
い た 過 去 実績 比較 大幅 赤字 見通
今後 事業 供用 開 始後30 超過 施設 あ 施設 改 築 更新時期 耐
用 数経過時 迎 え 多額 費用 見込 計画的 改 築ヷ更新 実施計
画 基 投資計 画 立案 い た 各 投資額 ㆯく 大幅 赤字
い見通 い
農 業 集落 排水 事業 ：収支 ャッ プ
-400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000
収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入 支 出
H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38
収支再差引
万
総収益総支出
万
度 資 的支出 資 的収入 収益的支出 収益的収入 収支差引 形式収支
-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000
収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入 支 出
H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38
収支再差引
万
総収益総支出
万
4.3.3特 定 地域 生活 排水 処理事 業
特定地域生活排水処 理 事業 け 将来収 支 見通 一般会 計 繰入金 基準
繰入金 い た 過去 実績 比 較 大幅 赤字 見通
各 度 建設改良費 浄化槽設置費 料 金 収入 超過 た 各 赤字傾向
示 見通 い
特 定 地域 生活 排水 処理事 業 ：収 支 ャッ プ
-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 0 50 100 150 200 250 300 350 400
収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入 支 出
H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38
収支再差引
万
総収益総支出
万
度 資 的支出 資 的収入
第
5
章
効 率 化 ヷ 経 営 健 全 化
取 組
河市ㄦ水 事業 効率化ヷ経営健全化 へ向け 以ㄦ 取組 実施
組 及び 人 関 事項
成 32 度 地方 公営企業法 適用 予定 あ こ 公営企業職員
事 業 効率 的 経営 企 業 性 発 揮 経 営 能力 向 ㄥ 図 た 職 員 研
修等 実施 職員 能 力 向ㄥや意識改革 取組
た 業 務 効 率 化 や組 ス リ ム化 図 た ㄥ ㄦ 水 職 員 同 執 務 場 所
業務 行う等 組 統合 い 検討
サ ヸ ビス 向 ㄥ及 び 人 件 費 バ ラ ン ス 考 慮 最小 限 人員 最 大 サ ヸ
ビス 供給 う適 組 ヷ機構 ヷ 人員配置 構築
民 間委
公 共 ㄦ 水 事業 河 都 市 環境 セ ン タヸ い 維 持 管理 水 準 適
保 こ 目的 維 持 管 理 業務 い 従 来 仕 様 発 注方式 施設 運
転 方 法 詳 等 い 事 業 者 自 由 裁 量 任 こ 性 能 発 注 方式
運 転 管 理業 務 加え 運 転 等 必 要 消耗品 薬 剤 資 及 び電力 等 調 機 器
保 管理及び維持 修 併 委 包括的民間委 い 検討
こ 民間企業 創意工夫 効率 化 複数 契約 委 費 諸経費
削減 修 や非 常 時 け 素早い対 応 可能 う
施 設 維 持管理
ㄦ 水 処 理施 設 維持修 い 発 生対 応 型 事後 保 全 あ た
今後 施設設備 点検ヷ修 計画 基 予防保全型 施設管理 へ 移行
処 理 機 能 停 リ ス ㆯ 減 共 設備 機 器 延命 図 長 期 的 修 経
費 削減 う
た 汚 水 処理 量 増加 や 施 設 老朽 化 伴い 々 増 加 光 熱 水費 薬 品 費
経費 い 計 画 的 修 や設備更新 経費 抑制
広 域化ヷ 共同化 ヷ最適 化 関 事項
市 福 島県 策 定 た 阿 武 隈川 流 域 別ㄦ 水 整 備 総合 計 画 基 隣 接
西 郷 一 処 理区 公共 ㄦ 水 施設 整 備 協 定 締結 担 割 合
定 運営 い
今後 阿武隈ㄥ流流 域ㄦ水 県中処理区 連携 更 施設 運営経費 削
減 図 う検討 い
不 明水対 策 実 施
不明水 経営悪化 一 要因 あ ㄦ水 処 理機能ㆯㄦへ 影響 懸念さ
不 明 水 増 加 収 率 ㆯ ㄦ や 処理 費 用 増加 繋 た 不 明水 影響 把
握 影 響 大 い 処理 区 域 い 不明水 調 査 実 施 調査 結 果 基 い
費 用 対 効果 検 証 た ㄥ 効率 的 不明水 対 策 実施 不明水 排 除 取 組
投 資 準化 関 事項
今後 施設 改築更 新時 期 耐用 数経過時 迎え 多額 費用 見込
改築更新サ ル 延 長 たうえ 改築更 新 費用 準化 図 老朽化 た管渠
や処理場 改築 計 画 的 効率的 進 い く必要 あ
た 施設 更新 当 た 過剰投資 重複投資 い う 容 精査
行う 投資 合 理 化 取 組 い
普 及活動 関 事項
収入増加 図 た 経済的 理由や建物 老朽化等 事情 ㄦ水 接
そ 置 い 水洗化家屋 対 戸別訪問 水 洗 化改造等資金 成
制度 利用 勧 等 水洗化普及啓発活動 行い 水洗化率 向 ㄥ 目指
収 入 関 事 項
5.1～5.7 事項 取 組 収支 ャップ 解消 図 い場合 使用料
適 化 い 検討 い
第
6
章
経 営 戦 略
事 後 検 証
経営戦略 事後検証 い 計画 Plan ヷ実施 Do ヷ検証 Check ヷ見直
Action PDCAサ ル 評価 ヷ検証 行い
公営企業会計 移行 成32 以降 公営企業会計 即 た 計画へ 見直
行う予定
