１ 総 括
（歳 入）
単位 千円
款
1
分担金及び負担金
69,896
30,760
39,136
2
国庫支出金
243,500
155,935
87,565
3
県支出金
4,000
4,000
0
4
繰入金
966,602
1,063,619
△
97,017
5
諸収入
2,621
1,714
907
1,286,619
1,256,028
30,591
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較
（歳 出）
単位 千円
款
1
区画整理費
1,286,519
1,255,928
30,591
247,500
0
72,507
966,512
2
予備費
100
100
0
0
0
0
100
1,286,619
1,256,028
30,591
247,500
0
72,507
966,612
歳
出
合
計
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額
比
較
本
年
度
予
算
額
の
財
源
内
訳
特
定
財
源
２ 歳 入
第 1款 分担金及び負担金 69,896
第 1項 上石第一土地区画整理事業保留地処分金 65,407 単位 千円
節
目
1 保留地処分金 65,407 645 64,762 1 保留地処分予 65,407 保留地処分予納金 65,407
納金
計 65,407 645 64,762
第 2項 上之土地区画整理事業保留地処分金 4,489 単位 千円
節
目
1 保留地処分金 4,489 4,489 0 1 保留地処分予 4,489 保留地処分予納金 4,489
本 年 度 前 年 度 比 較
区 分 金 額
説 明
本 年 度 前 年 度 比 較
区 分 金 額
△ 籠原中央第一土地区画整理事業保留地処分金 単位 千円
節
目
△ 保留地処分金 - 25,626 △ 25,626
計 - 25,626 △ 25,626
本 年 度 前 年 度 比 較
区 分 金 額
第 2款 国庫支出金 243,500
第 1項 籠原中央第一土地区画整理事業国庫補助金 87,000 単位 千円
節
目
1 区画整理費国 87,000 67,200 19,800 1 区画整理事業 87,000 社会資本整備総合交付金 87,000
庫補助金 費補助金
計 87,000 67,200 19,800
第 2項 上石第一土地区画整理事業国庫補助金 50,000 単位 千円
節
目
1 区画整理費国 50,000 44,135 5,865 1 区画整理事業 50,000 社会資本整備総合交付金 50,000
本 年 度 前 年 度 比 較
区 分 金 額
説 明
本 年 度 前 年 度 比 較
区 分 金 額
第 3項 上之土地区画整理事業国庫補助金 106,500 単位 千円
節
目
1 区画整理費国 106,500 44,600 61,900 1 区画整理事業 106,500 社会資本整備総合交付金 106,500
庫補助金 費補助金
計 106,500 44,600 61,900
本 年 度 前 年 度 比 較
区 分 金 額
第 3款 県支出金 4,000
第 1項 上之土地区画整理事業県補助金 4,000 単位 千円
節
目
1 区画整理費県 4,000 4,000 0 1 区画整理費県 4,000 公共団体土地区画整理事業県道整備費補助金 4,000
補助金 補助金
計 4,000 4,000 0
本 年 度 前 年 度 比 較
区 分 金 額
第 4款 繰入金 966,602
第 1項 籠原中央第一土地区画整理事業繰入金 423,027 単位 千円
節
目
1 一般会計繰入 423,027 388,472 34,555 1 一般会計繰入 423,027 一般会計繰入金 423,027
金 金
計 423,027 388,472 34,555
第 2項 上石第一土地区画整理事業繰入金 101,190 単位 千円
節
目
1 一般会計繰入 101,190 171,774 △ 70,584 1 一般会計繰入 101,190 一般会計繰入金 101,190
金 金
計 101,190 171,774 △ 70,584
本 年 度 前 年 度 比 較
区 分 金 額
説 明
本 年 度 前 年 度 比 較
区 分 金 額
第 3項 上之土地区画整理事業繰入金 442,385 単位 千円
節
目
1 一般会計繰入 442,385 503,373 △ 60,988 1 一般会計繰入 442,385 一般会計繰入金 442,385
金 金
計 442,385 503,373 △ 60,988
本 年 度 前 年 度 比 較
区 分 金 額
第 5款 諸収入 2,621
第 1項 預金利子 10 単位 千円
節
目
1 預金利子 10 10 0 1 預金利子 10 預金利子 10
計 10 10 0
第 2項 籠原中央第一土地区画整理事業雑入 2,107 単位 千円
節
目
1 雑入 2,107 1,224 883 1 雑入 2,107 雑入 2,107
計 2,107 1,224 883
本 年 度 前 年 度 比 較
区 分 金 額
説 明
本 年 度 前 年 度 比 較
区 分 金 額
第 3項 上石第一土地区画整理事業雑入 23 単位 千円
節
目
1 雑入 23 23 0 1 雑入 23 雑入 23
計 23 23 0
第 4項 上之土地区画整理事業雑入 481 単位 千円
節
目
1 雑入 481 457 24 1 雑入 481 雑入 481
計 481 457 24
本 年 度 前 年 度 比 較
区 分 金 額
説 明
本 年 度 前 年 度 比 較
区 分 金 額
３ 歳 出
第 1款 区画整理費 1,286,519
第 1項 籠原中央第一土地区画整理費 512,044 単位 千円
目
1 総務費 63,470 62,242 1,228 0 0 0 63,470 ○人件費 53,765 2 給料 行政職給 28,588
3 職員手当等 扶養手当 1,095
管理職手当 967
地域手当 920
住居手当 216
通勤手当 323
時間外勤務手当 607
特殊勤務手当 130
期末手当 7,162
勤勉手当 3,837
4 共済費 市町村職員共済組合負担金
9,861
地方公務員災害補償基金負担
金 59
○土地区画整理実施事務 1 報酬 委員等報酬 268
説 明
特 定 財 源
一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
印刷費 5
光熱水費 500
燃料費 2
自動車燃料費 185
食糧費 15
自動車修繕料 270
器具修繕料 40
施設その他修繕料 3,000
12 役務費 郵便料 25
情報通信費 278
自動車損害保険料 52
賠償責任保険料 36
火災保険料 25
自動車任意保険料 44
手数料 13
説 明
特 定 財 源
一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
27 公課費 自動車重量税 27
2 事業費 448,574 420,190 28,384 87,000 0 2,107 359,467 ○籠原中央第一土地区画12 役務費 手数料 700
整理実施事業448,57413 委託料 委託料 4,600
設計委託料 5,700
調査委託料 5,000
画地確定測量等委託料 2,700
除草委託料 1,400
15 工事請負費 工事請負費 24,000
16 原材料費 工事材料費 300
22 補償、補填及 補償金 4,174
び賠償金 家屋等移転補償金 400,000
計 512,044 482,432 29,612 87,000 0 2,107 422,937
説 明
特 定 財 源
一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
第 2項 上石第一土地区画整理費 216,620 単位 千円
目
1 総務費 33,514 34,457 △943 0 0 0 33,514 ○人件費 32,507 2 給料 行政職給 17,283
3 職員手当等 扶養手当 648
地域手当 538
住居手当 462
通勤手当 219
時間外勤務手当 362
特殊勤務手当 70
期末手当 4,183
勤勉手当 2,245
4 共済費 市町村職員共済組合負担金
6,461
地方公務員災害補償基金負担
説 明
特 定 財 源
一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
自動車燃料費 220
食糧費 10
自動車修繕料 110
12 役務費 郵便料 94
自動車損害保険料 27
賠償責任保険料 17
火災保険料 8
自動車任意保険料 26
手数料 7
27 公課費 自動車重量税 7
2 事業費 183,106 182,120 986 50,000 0 65,430 67,676 ○上石第一土地区画整理11 需用費 消耗品費 80
実施事業 183,106 施設補修費 1,000
光熱水費 4
食糧費 30
施設その他修繕料 3,100
12 役務費 手数料 1,100
13 委託料 委託料 1,000
設計委託料 2,000
説 明
特 定 財 源
一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
14 使用料及び賃 借上料 135
借料
15 工事請負費 工事請負費 11,700
16 原材料費 工事材料費 170
19 負担金、補助 負担金 6,000
及び交付金
22 補償、補填及 補償金 2,787
び賠償金 家屋等移転補償金 140,000
計 216,620 216,577 43 50,000 0 65,430 101,190
説 明
特 定 財 源
一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
第 3項 上之土地区画整理費 557,855 単位 千円
目
1 総務費 74,867 74,418 449 0 0 0 74,867 ○人件費 70,156 2 給料 行政職給 37,372
3 職員手当等 扶養手当 1,610
管理職手当 969
地域手当 1,199
住居手当 354
通勤手当 395
時間外勤務手当 657
特殊勤務手当 130
期末手当 9,498
勤勉手当 5,066
4 共済費 市町村職員共済組合負担金
12,829
地方公務員災害補償基金負担
金 77
○土地区画整理実施事務 1 報酬 委員等報酬 743
説 明
特 定 財 源
一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
印刷費 40
光熱水費 750
自動車燃料費 200
食糧費 10
自動車修繕料 160
器具修繕料 50
施設その他修繕料 100
12 役務費 郵便料 235
情報通信費 375
自動車損害保険料 44
賠償責任保険料 16
火災保険料 7
自動車任意保険料 28
手数料 10
13 委託料 保守委託料 37
説 明
特 定 財 源
一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
19 負担金、補助 土地改良区負担金 13
及び交付金
27 公課費 自動車重量税 15
2 事業費 482,988 482,501 487 110,500 0 4,970 367,518 ○上之土地区画整理実施11 需用費 消耗品費 30
事業 482,988 施設補修費 1,000
光熱水費 26
施設その他修繕料 2,000
12 役務費 手数料 900
13 委託料 委託料 30,000
設計委託料 5,000
調査委託料 10,000
画地確定測量等委託料 2,000
パンチ委託料 432
除草委託料 6,500
15 工事請負費 工事請負費 75,000
設置工事請負費 200
16 原材料費 工事材料費 400
19 負担金、補助 負担金 8,500
説 明
特 定 財 源
一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
計 557,855 556,919 936 110,500 0 4,970 442,385
説 明
特 定 財 源
一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
第 2款 予備費 100
第 1項 予備費 100 単位 千円
目
1 予備費 100 100 0 0 0 0 100 ○予備費 10029 予備費 予備費 100
計 100 100 0 0 0 0 100
説 明
特 定 財 源
一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
111
１ 特 別 職
職員数
報 酬
給 料
期末手当 (千円)
地域手当
その他の手当計
共済費
合 計
備 考
(人) (千円) (千円)
年間支給率 (月分)
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)その他の
特別職
その他の
特別職
1,191
1,191
45
1,191
1,191
45
1,191
1,191
1,302
1,302
46
1,302
46
1,302
1,302
1,302
比
前
年
度
本
年
度
議員
計
長等
議員
長等
議員
計
長等
給 与 費
給 与 費 明 細 書
112
２ 一 般 職
（１） 総 括
職員数
（人）
本年度
18
前年度
18
比 較
区 分
本年度
職員手当
前年度
比 較
区 分
の内訳
本年度
前年度
比 較
（千円）
合 計
（千円）
535
1,015
共 済 費
155,413
計 (千円)
83,243
43,862
127,105
1,101
29,323
156,428
備 考
通勤手当 (千円)
937
△ 87
1,797
△ 171
330
20,707
136
11,235
△ 164
26
△ 156
1,626
330
20,843
11,148
期末手当 (千円)
勤勉手当 (千円)
時間外勤務手当 (千円)
特殊勤務手当 (千円)
△ 12
給 与 費
給 料 (千円)
2,022
1,331
1,936
2,657
1,948
28,788
1,188
区 分
報 酬 (千円)
2,631
3,353
△ 423
職員手当 (千円)
903
1,032
扶養手当 (千円)
管理職手当 (千円)
地域手当 (千円)
住居手当 (千円)
83,666
42,959
126,625
113
（２） 給料及び職員手当の増減額の明細
区 分
増減額（千円)
説 明
給 料
△ 423
１ 給与改定に伴う
給与改定の状況
増減分
給料の改定率
△ 0.39%
給与改定の実施時期
２ 昇給に伴う増加分
901
平均昇給率
1.04%
昇給日
1月1日
３ その他の増減分
△ 1,324
職員の異動等に伴う減分
職員数の異動状況
△ 1,324千円
本 年 度
18人
前 年 度
18人
増 減
0人
職員手当
903
１ 制度改正に伴う
増減分
増減事由別内訳（千円）
備 考
114
（３） 給料及び職員手当の状況
ア 職員１人当たり給与
※国に準じた給与減額を行っている。
イ 初任給
行 政 職 （円）
国 の 制 度 （円）
149,800
140,100
161,600
152,800
178,800
172,200
平均年齢（年．月）
高 校 卒
短 大 卒
大 学 卒
平成26年1月1日現在※
平成25年1月1日現在
区 分
行 政 職
平均給料月額（円）
平均給与月額（円）
370,137
422,441
区 分
429,337
47. 8
平均給料月額（円）
平均給与月額（円）
平均年齢（年．月）
47. 3
ウ 級別職員数
（級別の標準的な職務内容）
100.0 61.1 5.6 － － 11.1 － 2 2 11 2 － 11.1 11.1
１ 級
計 18
1 － － 5.6 72.2 11.1 ８ 級
６ 級 ５ 級 ４ 級 ７ 級
３ 級 ２ 級
構 成 比 （％） 行 政 職
－ － － 2 1 13 － 11.1
１ 級
計
職 員 数 （人） 区 分
３ 級 ２ 級 ８ 級
６ 級 平 成 26 年 1 月 1 日 現 在
平 成 25 年 1 月 1 日 現 在
－
100.0 ７ 級
－
18 2
５ 級 ４ 級
116
エ 期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当
オ 地 域 手 当
カ 特 殊 勤 務 手 当
2 7 . 8 支 給 対 象 職 員 の 比 率 （ ％ ）
（ 平 成 2 6 年 1 月 １ 日 現 在 ）
有
有
有
市 内 全 域
支 給 率 （ ％ ）
3
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 （ ％ ） 0 . 3 8
行 政 職 区 分
3
国の指定基準に基づく支給率 （％）
1 8
備 考
職制上の段階、職務の
級 等 に よ る 加 算 措 置
1 . 9
支 給 対 象 地 域 支 給 対 象 職 員 数 （ 人 ）
国 の 制 度 3 . 9 5
区 分
支 給 期 別 支 給 率
2 . 0 5 前 年 度
1 . 9
６ 月 （ 月 分 ） １ ２ 月 ( 月 分 )
本 年 度
支 給 率 計 （ 月 分 ）
3 . 9 5
3 . 9 5 1 . 9
2 . 0 5
117
キ その他の手当
区 分
14,000円
(13,000円)
6,500円
(6,500円)
6,900円
(6,500円)
11,300円
(11,000円)
5,000円加算
(5,000円加算)
国に同じ
4,500円
( － )
7,000円
( － )
国に同じ
交通用具使用者
通勤距離により 1,200円～23,000円（ 2,000円～24,500円）
通 勤 手 当
一部異なる
交通機関利用者
借家（借間）の場合
持ち家の場合
新築又は購入から５年まで
住 居 手 当
一部異なる
差 異 の 内 容 （ （ ） 内 は 国 の 制 度 ）
配偶者
配偶者以外の扶養親族１人について
扶養親族でない配偶者を有する場合の１人目の扶養親族について
