平成27年度決算審査意見書

成

27

度

寝屋川市監査委員

－ 目1 －

Ⅰ

目 次

一 般 会 計 及 び 特 別 会 計 決 算 審 査 意 見

第 審 査 の対 象 1

1

第

第 ２ 審 査 の期 間

審 査 の方 法 1

2

第 審 査 の結 果

決 算 の概 況

第 総 括 意 見 2

2

一般会計及び特別 会計

52 2

64

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 55

６ 債 権

公 有 財 産

。 土 地 及 び 建 物 無 体 財 産 権 出 資 に よ 権 利 )

67

基 金 65

参 考 資 料

60 63

介 護 保 険 特 別 会 計

公共用地先行取得事業特別会計 決 算 収 支

物 品

決 算 に つ い の 意 見 定 期 監 査 等 を 通 の 意 見

2 3

一 般 会 計

特 別 会 計

9 4 5

２ 意 見

9 9

財 政 指 標

5

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

歳 出

一 般 会 計

14 決 算 規 模

12 13

特 別 会 計

第 ６ 審 査 の概 要

歳 入

２

7 7

重 点 事 項

58 34 48

総 括

－ 目2 －

Ⅱ

有 収 水 量 料 金 106

施 設 効 率 104

有 効水量 の比 率 有効率 105

水道料金の収納状況 108

参 考 資 料 110

業 務 実 績 に つ い 102

給 水 状 況 104

99

101 キ ャッシ ュ フロ 計算書

貸 借 対 照 表

資 本 的 支 出 98

財 政 状 態 に つ い 99

資 本 的 収 支 に つ い 97

資 本 的 収 入 97

93

94 営 業 費 用 及 び 営 業 外 費 用

供 給 単 価 給 水 原 価

２ 経 営成 績 損益 計算 書 につ い 90

90

経 営 成 績 の 概 況

収益的収入及び支出 88

資本的収入及び支出 89

審 査 の結 果 85

予 算 執 行 状 況 に つ い 88

第 ６ 審 査 の概 要 88

水 道 事 業 会 計 決 算 審 査 意 見

第 審 査 の対 象 85

第 総 括 意 見 86

第 審 査 の方 法

93

収 支 比 率

第 ２ 審 査 の期 間 85

85

－ 目3 －

Ⅲ

1 文 中 及 び 表 中 の 金 額 原 則 し 千 円 単 位 表 示 し 単 位 未 満 を 四 捨 五 入 し た が 合 計 額 の 調 整 等 に よ り 一 部 げ 又 捨 に よ り 処 理 し た

「 比 率 ％ 小 数 点 以 下 第 ２ 位 を 四 捨 五 入 し 第 位 ま 表 示 し た 」 構 成 比 ％ 合 計 が 1 0 0 . 0 よ う に 一 部 調 整 し 表 示 し た 4 文 中 の ポ イ ン ト 百 分 率 ％ 間 の 差 引 数 値 あ

5 － 比 較 不 能 不 要 も の 又 該 当 数 値 の い も の

第 ２ 審 査 の期 間 116

下 水 道 事 業 会 計 決 算 審 査 意 見

第 審 査 の対 象 116

総 括 意 見 117

第 審 査 の方 法 116

第 審 査 の結 果 116

第

予 算 執 行 状 況 に つ い 119

第 ６ 審 査 の概 要 119

収益的収入及び支出 119

資本的収入及び支出 120

124

124 使用料単価及び汚 水処 理原 価

２ 経 営 成 績 損益 計算 書 につ い 121

121

経 営 成 績 の 概 況

繰 入 金 に つ い 128

資 本 的 収 支 に つ い 127

資 本 的 収 入 127

凡 例

参 考 資 料 142

６ 業 務 実 績 に つ い

134

下 水 道 使 用 料 の 収 納 状 況

138

140

収 支 比 率

資 本 的 支 出 128

業 務 実 績 138

貸 借 対 照 表 130

財 務 比 率 構 成 比 率 及 び 回 転 率 キ ャッシ ュ フ ロ 計算書

136

企 業 債

132

監 第 4 7 9 号

成 28 月 日

寝 屋 川 市 長 北 川 法 夫 様

寝 屋 川 市 監 査 委 員 坂 入 冨 士 雄 佐 井 英 子 廣 岡 芳 樹

成27 度 寝 屋 川 市 一 般 会 計 及 び 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 審 査 意 見 に つ い て

- 1 -

Ⅰ 成27 度 寝 屋 川 市 一 般 会 計 及 び 特 別 会 計 決 算 審 査 意 見

第 １ 審 査 の 対 象

各 会 計 歳 入 歳 出 決 算

成27 度 寝 屋 川 市 一 般 会 計

成27 度 寝 屋 川 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 成27 度 寝 屋 川 市 介 護 保 険 特 別 会 計

成27 度 寝 屋 川 市 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

成27 度 寝 屋 川 市 公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 特 別 会 計

２ 附 属 書 類

成27 度 寝 屋 川 市 各 会 計 歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書 成27 度 寝 屋 川 市 各 会 計 実 質 収 支 に 関 す 調 書 成27 度 寝 屋 川 市 財 産 に 関 す 調 書

第 審 査 の 期 間

成28 月 29日 成28 月 日 ま

第 審 査 の 方 法

審 査 に あ た 寝 屋 川 市 監 査 規 程 及 び 監 査 委 員 監 査 基 準 に 基 き 一 般 会 計 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書 歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書 実 質 収 支 に 関 す 調 書 財 産 に 関 す 調 書 に つ い 地 方 自 治 法 そ の 他 関 係 法 に 準 拠

し 作 成 さ れ い 計 算 に 誤 り が い 収 支 適 正 あ を 中

心 に 決 算 計 数 の 照 合 を し た

- 2 -

第 審 査 の 結 果

審 査 に 付 さ れ た 成 27 度 一 般 会 計 及 び 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書 証 書 類 前 の 附 属 書 類 の 計 数 に つ い 正 確 あ り 予 算 の 執 行 に つ い 概 適

正 あ こ を 認 た

第 ５ 総 括 意 見 １ 決 算 の 概 況

一 般 会 計 及 び 特 別 会 計

一 般 会 計 及 び 特 別 会 計 を 合 わ せ た 決 算 収 支 の 状 況 歳 入 総 額 が 1,364 億6,720 万5千 円 前 度 に 比 73億6,290 万4千 円(5.7％)の 増 加 歳 出 総 額 が1,341億 9,958万7千 円 前 度 に 比 69 億5,264万 円(5.5％)

の 増 加 い

実 質 収 支 額 20億4,471万6千 円 の 黒 字(前 度17億3,743万3千 円 の 黒 字) り 単 度 収 支 額 3 億 728万 3千 円 の 黒 字(前 度 6億 8,512 万9千 円 の 黒 字) い ま た 全 会 計 に お い 実 質 収 支 連

の 黒 字 た

一 般 会 計

一 般 会 計 の 歳 入 総 額 818 億 1,120 万 7 千 円(前 度 800 億 8,801 万 4 千 円) 歳 出 総 額 801億7,578万4千 円(前 度786億7,285万5千 円) 翌 度 の 繰 越 財 源 2 億 2,290 万 2 千 円 実 質 収 支 額 14 億 1,252 万1千 円 の 黒 字(前 度13億2,107万9千 円 の 黒 字) 単 度 収 支 額 も9,144 万 2千 円 の 黒 字(前 度4億 6,331万7千 円 の 黒 字) い

歳 入 に つ い 前 度 に 比 地 方 交 付 税 4億4,648 万9千 円 (3.6％) 繰 入 金 11億4,561 万3千 円(59.8％) 市 債 3 億2,320万 円 (6.6％)の 減 少 た

一 方 地 方 消 費 税 交 付 金 18 億7,249万1千 円(75.6％)の 増 加 た ほ 国 庫 支 出 金 7億3,092万 8千 円(3.9％) 諸 収 入 6億4,024 万4 千 円(70.9％) 寄 附 金 8,477万 4千 円(701.5％)の 増 加 た こ

- 3 - た

お 歳 入 総 額 を 自 主 財 源 依 存 財 源 に 区 分 す 自 主 財 源 の 割 合 41.8％ 前 度(42.9％)に 比 1.1ポ イ ン ト 下 し い

ま た 不 納 損 額 の 合 計 1 億 7,837 万 8 千 円(前 度 2 億 1,762 万 2 千 円) 収 入 未 済 額 の 合 計 27 億8,117万 4千 円(前 度 33億1,720 万

4千 円) い

次 に 歳 出 に つ い 性 質 別 に 前 度 に 比 義 務 的 経 費 人

件 費 国 勢 調 査 実 施 に 伴 う 報 酬 の 増 に よ り1億2,419万5千 円(1.2％) 扶 助 費 害 福 祉 サ ビ ス 費 等 民 間 保 育 所 等 措 置 費 の 増 に よ り 7億 5,445万4千 円(2.6％)そ れ れ 増 加 し た も の の 公 債 費 16億 8,449万1 千 円(18.5％)の 減 少 り 全 体 8億584万2千 円(1.7％)の 減 少

た ま た 投 資 的 経 費 小 中 学 校 の 屋 運 動 場 非 構 造 部 材 耐 震 化 工 事 幼 稚 園 の 園 舎 棟 耐 震 補 強 工 事 都 市 計 道 路 寝 屋 川 駅 前 線 事 業 が 前 度 に 完 了 し た こ に よ 減 が あ た も の の 新 処 理 施 設 建 設 事 業 市 民 会 館 耐 震 補 強 等 工 事 京 阪 本 線 連 立 体 交 差 事 業 に よ 増 に よ り 全 体 5億 5,821万7千 円(12.3％)の 増 加 た そ の 他 経 費 補 助 費 等 国 府 の 償 還 金 積 立 金 減 債 基 金 積 立 金 繰 出 金 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 及 び 介 護 保 険 特 別 会 計 の 繰 出 金 の 増 に よ り 全 体 17 億 5,055万4千 円(6.9％)の 増 加 た こ れ に よ り 歳 出 総 額 前 度 に 比 15億 292万 9千 円(1.9％)の 増 加 た

特 別 会 計

特 別 会 計 の 歳 入 総 額 546 億 5,599 万 8 千 円(前 度 490 億 1,628 万 7 千 円) 歳 出 総 額 540億 2,380 万 3 千 円(前 度 485億 7,409 万 2 千 円)

い

一 般 会 計 の 繰 出 金 を 除 い た 一 般 会 計 の 繰 入 金 62 億 9,061 万 3 千 円 前 度 58億413万8千 円 に 比 4億8,647 万5千 円(8.4％)の 増

加 い

- 4 -

3千 円) い

実 質 収 支 額 の 合 計 6億3,219万 5千 円 の 黒 字(前 度4億 1,635万4 千 円 の 黒 字) り 単 度 収 支 額 の 合 計 も2億 1,584万1千 円 の 黒 字(前

度 2億2,181万2千 円 の 黒 字) い 財 政 指 標

地 方 財 政 統 計 の 統 一 的 区 分 あ 普 通 会 計 に つ い 実 質 収 支 額 14億1,252 万1千 円 の 黒 字(前 度 13億2,107万 9千 円 の 黒 字) り 単 度 収 支 額 9,144万2 千 円 の 黒 字(前 度4億6,331 万7千 円 の 黒

字) 共 に 12 連 の 黒 字 た 実 質 収 支 比 率 3.1％ 前 度

2.9％ 0.2ポ イ ン ト 改 善 し た

財 政 構 造 の 弾 力 性 を 示 す 経 常 収 支 比 率 91.4％ 地 方 消 費 税 交 付 金 の 増 加 や 公 債 費 の 減 少 に よ り 前 度93.1％ に 比 1.7ポ イ ン ト 改 善 し た も の の 依 然 し 財 政 構 造 硬 直 し た 状 況 あ

ま た 地 方 交 付 税 算 定 に よ 基 準 財 政 収 入 額 を 基 準 財 政 需 要 額 除 し 得 れ 地 方 公 共 団 体 の 財 政 力 を 示 す 指 標 あ 財 政 力 指 数( 均)

0.664 地 方 消 費 税 交 付 金 の 増 加 や 公 債 費 の 減 少 に よ り 前 度 0.654 に 比 0.010 改 善 し た も の の 依 然 し 大 阪 府 市 に お い も

い 財 政 力 い

お 実 質 収 支 比 率 経 常 収 支 比 率 及 び 財 政 力 指 数 の 間 の 推 移 次 表 の お り あ

区 分 成「」 度 成「4 度 成「5 度 成「6 度 成「7 度

実 質 収 支 比 率(%) 1.2 1.6 1.9 2.9 3.1

経 常 収 支 比 率(%) 94.3 90.9 92.7 93.1 91.4

財 政 力 指 数

ヵ 均

0.681 0.657 0.655 0.654 0.664

実 質 収 支 比率 経 常収 支比 率及 び財 政力 指数 の５ 間 推移 表

- 5 - 意 見

決 算 に つ い て の 意 見

ア 一 般 会 計

国 経 済 国 の 経 済 対 策 の 効 果 に よ り や 回 復 基 調 が き 用 所 得 環 境 が 改 善 傾 向 に あ 報 れ 本 市 の 歳 入 面 に お い

財 源 の 根 幹 を す 市 税 個 人 市 民 税 が 増 加 し ま た 地 方 消 費 税 交 付 金 及 び 国 庫 支 出 金 の 増 加 に よ り 財 源 の 確 保 が 図 れ た し し 歳 出 面 に お い 職 員 数 の 削 減 や 経 常 経 費 の 抑 制 に も た が 生 活 保 護 費 の 扶 助 費 の 歳 出 全 体 に 占 割 合 が 依 然 し 高 い 状 況 に あ

そ の よ う 中 命 を こ を 市 政 の 基 本 し 子 も を

街 を 生 活 く し を を 重 点 に 第 五 次 寝 屋 川 市 総 合 計

に 基 き 施 策 事 業 が 推 進 さ れ た

安 全 安 心 き ま ち く り し 災 害 に 強 い 市 街 地 の 形 成 環 境 の 改 善 を 図 た の 都 市 計 道 路 対 馬 江 大 利 線 の 整 備 の 推 進 木 造

宅 耐 震 改 修 等 に 係 助 成 の 充 雨 水 貯 留 施 設 の 増 設 犯 罪 の い ま ち く り を 推 進 す た の 自 治 会 に 対 す 防 犯 ラ 新 設 補 助 事 業 健 康 い き い き 暮 せ ま ち く り し 子 も 医 療 費 助 成 の 対 象 齢 の 大 高 齢 者 ス 購 入 費 用 の 補 助 夢 を 育 学 び の ま ち く り

し 全 中 学 校 の 教 室 に 電 子 黒 板 ッ ト の 設 置 等 を 行 う 学 園 Ｉ Ｃ Ｔ 化 構 想 事 業 小 中 学 校 の 校 舎 棟 ト イ 改 修 工 事 の 実 施 幼 稚 園 保 育 室 の 空 調 機 器 の 設 置 留 家 庭 児 童 会 の 開 所 時 間 の 延 長 や 利 用 対 象 を 小 学 校 ６ 生 ま す の 事 業 の 充 生 涯 学 習 の 充 実 や ス ポ 活 動 の 推 進 を 図 た の 中 央 図 書 館 学 習 室 の ュ ア ル 及 び 市 民 体 育 館 改 修 等 工 事 の 実 施 快 適 う お い の あ ま ち く り し 京 阪 本 線 連 立 体 交 差 事 業 の 推 進 小 路 土 地 区 整 理 事 業 の 支 援 環 境 を り 育 ま ち く り し 新 処 理 施 設 建 設 の 推 進 自 治 会 会 所 及 び 宅 用 太 陽 発 電 シ ス ム 設 置 費 用 の 補 助 活 力 あ ふ れ に わ い の ま ち く り し プ ア ム 付 き 商 品 券 等 発 行 事 業 の 支 援 前 度 の ワ

- 6 -

け た 支 援 農 業 者 市 飲 食 事 業 者 の 交 流 や 地 産 地 消 の 推 進 を 目 的 し た 野 菜 の 見 本 市 の 開 催 市 民 が 主 役 の ま ち く り し 市 全 24 小 学 校 区 設 立 が 完 了 し た 地 域 協 働 協 議 会 の 活 動 の 支 援 市 民 会 館 耐 震 補 強 等 工 事 の 実 施 将 来 を 見 据 え た 自 治 経 営 し 社 会 保 税 番 号 制 度 導 入 の 対 応 市 ま ち し 創 生 総 合 戦 略 の 策 定 積 極 的 に 事 業 を 推 進 し た ま た 人 口 減 少 少 子 高 齢 化 の 進 行 に 伴 う 市 税 収 入 の 減 少 や 社 会 保 関 連 経 費 の 増 加 が 懸 念 さ れ 中 減 債 基 金 及 び 財 政 調 整 基 金 に 合 計22 億7,609万 5千 円 の 積 立 も 行 た こ の よ う に 将 来 を 見 据 え た 財 政 運 営 を 図 中 積 極 的 施 策 事 業 の 推 進 に よ り 市 民 サ ビ ス の 向 に た

次 に 市 債 に つ い 必 要 最 小 限 の 発 行 に こ を 基 本 に 臨 時 財 政 対 策 債 を 発 行 可 能 額 6億7,610万1千 円 抑 制 す も に 大 阪 府 市 施 設 整 備 資 金 貸 付 金 を6億5,656 万5千 円 繰 償 還 す

後 度 担 の 軽 減 に た 結 果 決 算 度 現 在 高 前 度 に 比

21億1,861 万4千 円(3.3％)の 減 少 た

ま た 当 度 の 予 算 執 行 に お い 36 億9,901万8千 円 の 多 額 不 用 額 が 生 い が 的 確 予 算 計 に 留 意 し 財 源 の 有 効 活 用 を 図 れ た い

イ 特 別 会 計

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 こ れ ま も 国 民 健 康 保 険 料 の 納 付 方 法 に つ い 市 民 が24 時 間 納 付 き 収 納 環 境 の 整 備 や 口 振 替 申 請 手 の 簡 素 化 に よ り 利 便 性 を 図 き た 滞 納 者 に 対 し 電 催 告 に よ 納 付 勧 奨 滞 納 処 分 の 強 化 様 々 対 策 を 講 当 度 の 現 度 分 保 険 料 の 収 納 率 前 度 に 比 1.8ポ イ ン ト 昇 し た 更 に 国 の 特 別 調

整 交 付 金(経 営 力 分)を 連 け 財 源 の 確 保 に た 今

後 も 担 の 公 性 の 観 点 適 債 権 管 理 未 収 金 の 早 期 回 収 を

図 り 収 納 率 の 更 向 に れ た い ま た 当 度 に お い 医

- 7 -

活 用 し 生 活 習 慣 病 の 発 症 及 び 重 症 化 予 防 等 の 健 康 く り を 推 進 す も に 医 療 費 の 抑 制 を 図 更 財 政 の 健 全 化 に れ た い 介 護 保 険 特 別 会 計 及 び 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 高 齢 者 人 口 の 増

加 に よ り 事 業 規 模 の 大 が 進 も に 将 来 の 保 険 料 の 昇 が 懸 念 さ れ 中 費 用 担 の 公 性 を 確 保 す た 各 保 険 料 の 未 収 金 の 早 期 回 収 を 図 り よ り 一 層 収 納 率 の 向 に れ た い

定 期 監 査 等 を 通 じ て の 意 見

当 度 の 定 期 監 査 収 納 事 務 及 び 現 金 管 理 債 権 管 理 支 出 事 務 及 び 委 事 務 に 係 出 納 そ の 他 の 事 務 の 執 行 そ の 効 果 を 重 点 項 目 し 財 務 等 に 関 す 事 務 の 執 行 が 法 等 の 定 に 従 い 適 正 つ 効 率 的 に 行 わ れ い に つ い 実 施 し た

監 査 結 果 に つ い 既 に 公 表 し た こ あ が 事 務 の 執 行 状 況 概 適 正 あ た し し 一 部 事 務 処 理 に 適 正 を く も の に つ い 文 書 指 摘 及 び 口 頭 指 導 を 行 た

今 後 も 他 の 部 局 に お け 指 摘 事 項 に つ い も 自 の 事 例 し け も に 事 務 改 善 に つ が 研 修 の 実 施 に よ り 職 員 の 資 質 向 を 図 も に チ ッ ク 体 制 の 強 化 に よ り 適 法 適 正 つ 合 理 的 事 務 の 執 行 に 最 少 の 経 費 最 大 の 効 果 を 挙 げ よ う れ た い お 例 月 現 金 出 納 検 査 に お い 現 金 出 納 適 正 に 行 わ れ い も

の 認 れ た

重 点 事 項

当 度 も 各 分 野 に お い 多 く の 新 規 充 事 業 が 実 施 さ れ た こ あ 引 き き 第 五 次 寝 屋 川 市 総 合 計 後 期 基 本 計 に 基 き 全 庁 一 体

あ ゆ 財 源 の 確 保 経 常 経 費 の 抑 制 費 用 対 効 果 の 検 証 に

市 民 を 的 確 に 把 握 し た 市 民 サ ビ ス の 実 現 に 邁 進 さ れ こ を 期 待

す も の あ

- 8 -

ア 歳 入 に お い 自 主 財 源 の 根 幹 あ 市 税 に つ い 徴 収 率 々 向

し き い が 税 担 の 公 性 の 確 保 の 観 点 引 き き 現 課

税 分 の 早 期 回 収 を 滞 納 整 理 の 強 化 や 滞 納 債 権 整 理 回 収 室 の 連 携 に よ り 徴 収 率 の 向 に こ 各 種 分 担 金 及 び 担 金 使 用 料 及 び 手 数 料 収 入 未 済 や 不 納 損 が 生 い 債 権 に つ い も 担 の 公 性 の 確 保 の 観 点 債 権 管 理 の 重 要 性 を 認 識 し 債 権 管 理 帳 の

整 備 を 適 債 権 管 理 事 務 に こ

イ 義 務 的 経 費 大 き 割 合 を 占 生 活 保 護 費 に つ い 生 活 保 護 適 正 化 事 業 し 医 療 扶 助 適 正 化 や 生 活 保 護 適 正 化 ホ ッ ト ラ イ ン 及 び 生 活 保 護 給 者 自 立 支 援 事 業 し 就 労 自 立 支 援 に 取 り 組 ま れ ま た 生 活 困 窮 者 自 立 支 援 法 に 基 き 生 活 困 窮 者 の 自 立 相 談 支 援 が 行 わ れ い 引 き き 適 正 保 護 の 決 定 及 び 支 給 並 び に 給 者 の 自 立 支

援 に こ

寝 屋 川 市 ま ち し 創 生 総 合 戦 略 に 掲 げ た 将 来 ビ ョ ン あ

確 く し 次 に つ げ ワ ワ 基 本 目 標 の 遉 成 の

た 人 口 減 少 少 子 高 齢 化 対 策 や 豪 雨 等 に よ 災 害 の 対 策 の 各 施 策 事 業 を 着 実 に 実 施 し た い け た い 思 う 魅 力 あ ま ち く り を 戦 略 的 に 推 進 す こ

経 化 し た 社 会 資 本 の 対 応 に 多 額 の 財 政 担 を 要 す こ 引 き き 堅 実 財 政 運 営 に こ

国 民 健 康 保 険 事 業 に つ い 成30 度 都 道 府 県 が 市

も に 保 険 者 り 当 該 都 道 府 県 及 び そ の 区 域 の 市 の 国 民 健 康 保 険 事 業 の 運 営 方 針 を 定 市 の 標 準 保 険 料 率 を 算 定 す 健 全 国 保 運 営 の 中 心 的 役 割 を 担 う こ 法 改 正 が 行 わ れ た こ あ 本 市 の 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 に お い も こ の 制 度 改 革 を 見 据 え

- 9 -

第 審 査 の 概 要

各 会 計 決 算 の 審 査 概 要 次 の お り あ １ 総 括

決 算 規 模

一 般 会 計 及 び 特 別 会 計 の 予 算 総 額 1,412億5,954万 5千 円 に 対 す 総 計 決 算 額

歳 入 1 , 3 6 4 億 6 , 7 2 0 万 5 千 円 歳 出 1 , 3 4 1 億 9 , 9 5 8 万 7 千 円 あ り 一 般 会 計 及 び 特 別 会 計 の 決 算 額 次 表 の お り あ

予 算 現 額 歳入決算額 収入率 歳出決算額 執行率 歳 入 歳 出

度 区 分 (B) (C) 差 引 額

― ―

(A) (B) (A) (C) (A) (B)-(C)

一 般 会 計 84,194,071 81,811,207 97.2 80,175,784 95.2 1,635,423

特 別 会 計 57,065,474 54,655,998 95.8 54,023,803 94.7 632,195

合 計 141,259,545 136,467,205 96.6 134,199,587 95.0 2,267,618

一 般 会 計 82,904,457 80,088,014 96.6 78,672,855 94.9 1,415,159

特 別 会 計 50,246,560 49,016,287 97.6 48,574,092 96.7 442,195

合 計 133,151,017 129,104,301 97.0 127,246,947 95.6 1,857,354

一 般 ・ 特 別 会 計 総 計 決 算 額 表

成「7 度

成「6 度

単位 千円,％

予 算 現 額 に 対 す 収 入 率 96.6％(前 度 97.0％) あ り 執 行 率 95.0％(前 度95.6％) い

ま た ､ 歳 入 歳 出 差 引 額(形 式 収 支)に お い 22 億 6,761 万 8 千 円(前 度 18 億 5,735 万4千 円)の 黒 字 い

- 10 -

歳 入 歳 出 歳 入 歳 出 歳 入 歳 出

国 民 健 康 保 険

特 別 会 計

介 護 保 険

特 別 会 計

後期高齢者医療

特 別 会 計

公 共 用 地 先 行 取 得 事 業

特 別 会 計

136,467,205 134,199,587 129,104,301 127,246,947 105.7 105.5 130.1 185.8 112,039 112,039 86,142 60,301

80,175,784

成「7 度

33,662,048

区 分

一 般 会 計 81,811,207

特 別 会 計 54,655,998 54,023,803

29,327,080 114.8 33,469,063

49,016,287 48,574,092 111.5 111.2

114.5

成「6 度

78,672,855

前 度比

101.9 102.2

80,088,014

各 会 計 決 算 額 の 前 度 比 較 表

単 位 : 千 円 ％

合　　　　　　計

2,928,390 2,784,035 2,789,453

29,230,033

2,654,949 105.0 104.9 106.2 17,953,521 17,658,666 16,813,612 16,628,809 106.8

- 11 -

次 に 一 般 会 計 特 別 会 計 の 繰 出 金63 億1,654万1千 円 及 び 特 別 会 計 一 般 会 計 の 繰 出 金2,592 万8千 円 を 会 計 相 互 間 歳 入 歳 出 そ れ れ 除 い た 純 計 決 算 額

歳 入 1,301億 2,473万6千 円 歳 出 1,278億 5,711万8千 円

り 一 般 会 計 特 別 会 計 の 純 計 決 算 額 次 表 の お り あ

区 分

成27 度

成26 度

前 度 比 105.5 102.1 111.9 105.3 101.4 111.2

単位:千円 ％

歳 入 歳 出 決 算 純 計 決 算 額 表

歳 入 歳 出

純 計 額

訳

純 計 額

訳

一 般 会 計 特 別 会 計 一 般 会 計 特 別 会 計

130,124,736 81,785,279 48,339,457 127,857,118 73,859,243 53,997,875

- 12 - 決 算 収 支

各 会 計 の 実 質 収 支 額 を 前 度 比 較 す 次 表 の お り あ

歳入歳出 単 度 歳入歳出

差 引 額 収 支 額 差 引 額

国 民 健 康 保 険

特 別 会 計

介 護 保 険

特 別 会 計

後期高齢者医療

特 別 会 計

公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 特 別 会 計

2,267,618 222,902 2,044,716 307,283 1,857,354 119,921 1,737,433

実質収支額

94,080 1,321,079

実 　 質 　 収 　 支 　 の 　 前 　 　 度 　 比 　 較 　 表

単 位 : 千 円

区 分

成「7 度 成「6 度

翌 度 繰り

越す き財源

実質収支額

0

翌 度 繰り

越す き財源

一 般 会 計 1,635,423 222,902 1,412,521 91,442 1,415,159

416,354

特 別 会 計 632,195 0 632,195 215,841 442,195 25,841

0 184,803 294,855 110,052

97,047 192,985 0 192,985 95,938 97,047

134,504 9,851 134,504 0

294,855 0

144,355 0 144,355

184,803

合　　　　　　計

0 0 0 0 25,841 25,841 0

一 般 会 計 及 び 特 別 会 計 に お け 歳 入 歳 出 差 引 額 22億6,761万8千 円 の 黒 字 歳 入 総 額 の 中 に 翌 度 繰 り 越 す き 財 源2億2,290万2千 円 が 含 ま れ お り 歳 入 歳 出 差 引 額 こ れ を 差 し 引 い た 実 質 収 支 額 20億4,471万6千 円 の 黒 字

い

- 13 - 一 般 会 計

当 初 予 算 額 819億 円 補 正 予 算 額17億8,742万 6千 円 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 5億664万5千 円 を 加 え た 予 算 現 額 841億9,407万1 千 円 り 当 初 予 算 額 に 対 す 増 加 率 2.8％ あ

こ の 予 算 現 額 に 対 す 歳 入 歳 出 決 算 額

歳 入 818億 1,120万7千 円 ( 収 入 率 97.2％ ) 歳 出 801億 7,578万4千 円 ( 執 行 率 95.2％ ) 歳 入 歳 出 差 引 額 16億3,542万3 千 円 の 黒 字 り 翌 度 繰 り 越 す き 財 源2億2,290万2千 円 を 差 し 引 い た 実 質 収 支 額 14億1,252万1千 円 の 黒 字

い

ま た 単 度 収 支 額(実 質 収 支 額 － 前 度 実 質 収 支 額)も 9,144万2千 円 の 黒 字 い

実 質 収 支 の 間 の 推 移 次 表 の お り あ

単位 千円

歳 入 総 額

指 数

歳 出 総 額

指 数

形 式 収 支 額

翌 度 繰り

越す き財源

実 質 収 支 額

指 数

単 度 収支額

指 数 100 114.1 96.9 284.3 56.1

1,412,521

100 136.2 166.9 257.0 274.8

91,442 1,635,423 425,080 73,666 164,189 94,080

513,943 699,859 857,762 1,321,079 105.5 106.8

162,990 185,916 157,903 463,317 105.6 107.4

222,902 939,023 773,525 1,021,951 1,415,159

80,175,784 100 107.1

実 質 収 支 の ５ 間 推 移 表

成「」 度 成「4 度 成「5 度 成「6 度

108.9 73,655,389 78,851,429 77,724,433 78,672,855

成「7 度

区 分

109.7 74,594,412 79,624,954 78,746,384 80,088,014 81,811,207

- 14 -

歳 入

予 算 の 執 行 状 況 次 表 の お り あ

収入率

B／A

成「7 度 97.2

成「6 度 96.6

歳　入　予　算　執　行　状　況　表

A B 増 減 B－A

区 分

予 算 現 額 収 入 済 額

単位 千円,％

予算現額に対す

84,194,071 81,811,207 △ 「,」8「,864

82,904,457 80,088,014 △ 「,816,44」

収 入 済 額818億1,120万7千 円 前 度 に 比 17億2,319 万3千 円(2.2％) の 増 加 り 予 算 現 額841億9,407万1千 円 に 対 す 収 入 率 97.2％ 前 度 96.6％ に 比 0.6ポ イ ン ト 昇 し い

- 15 -

区 分

科 目 款 金 額 調 定 比

1 市 税 28,577,803 30,667,218 28,480,242 92.9 163,017 2,023,959

2 地 方 譲 税 309,010 332,020 332,020 100.0 0 0

3 利 子 割 交 付 金 106,000 96,500 96,500 100.0 0 0

4 配 当 割 交 付 金 298,000 226,444 226,444 100.0 0 0

5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 114,000 248,375 248,375 100.0 0 0

6 地 方 消 費 税 交 付 金 3,588,000 4,350,190 4,350,190 100.0 0 0

7 自 動 車 取 得 税 交 付 金 110,000 120,672 120,672 100.0 0 0

8 地 方 特 例 交 付 金 171,468 161,213 161,213 100.0 0 0

9 地 方 交 付 税 11,909,854 11,909,854 11,909,854 100.0 0 0

10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 30,000 32,014 32,014 100.0 0 0

11 分 担 金 及 び 担 金 1,007,024 1,074,153 971,347 90.4 9,779 93,027

12 使 用 料 及 び 手 数 料 863,239 894,651 844,798 94.4 0 49,853

13 国 庫 支 出 金 20,088,697 19,676,292 19,647,274 99.9 0 29,018

14 府 支 出 金 5,985,986 5,893,178 5,893,178 100.0 0 0

15 財 産 収 入 111,784 103,250 103,250 100.0 0 0

16 寄 附 金 96,908 96,858 96,858 100.0 0 0

17 繰 入 金 1,081,434 768,811 768,811 100.0 0 0

18 諸 収 入 2,136,205 2,134,407 1,543,508 72.3 5,582 585,317

19 市 債 6,193,500 4,569,500 4,569,500 100.0 0 0

20 繰 越 金 1,415,159 1,415,159 1,415,159 100.0 0 0

合 計 84,194,071 84,770,759 81,811,207 96.5 178,378 2,781,174

歳 入 科 目 款 ） 別 収 入 状 況 表

単 位 千 円 ％ 収 入 未 済 額

予 算 現 額 調 定 額

収 入 済 額

不 納 損 額

- 16 -

度

科 目 款

1 市 税 28,480,242 28,484,430 △ 4,188 100.0

2 地 方 譲 税 332,020 315,351 16,669 105.3

3 利 子 割 交 付 金 96,500 115,466 △ 18,966 83.6

4 配 当 割 交 付 金 226,444 311,702 △ 85,「58 72.6

5 株 式 等譲 渡所 得割 交付 金 248,375 164,226 84,149 151.2 6 地 方 消 費 税 交 付 金 4,350,190 2,477,699 1,872,491 175.6

7 自 動 車 取 得 税 交 付 金 120,672 77,341 43,331 156.0 8 地 方 特 例 交 付 金 161,213 171,984 △ 10,771 93.7

9 地 方 交 付 税 11,909,854 12,356,343 △ 446,489 96.4

10 交 通 安全 対策 特別 交付 金 32,014 30,242 1,772 105.9

11 分 担 金 及 び 担 金 971,347 1,100,752 △ 1「9,405 88.2

12 使 用 料 及 び 手 数 料 844,798 728,123 116,675 116.0

13 国 庫 支 出 金 19,647,274 18,916,346 730,928 103.9

14 府 支 出 金 5,893,178 5,945,722 △ 5「,544 99.1

15 財 産 収 入 103,250 147,864 △ 44,614 69.8

16 寄 附 金 96,858 12,084 84,774 801.5

17 繰 入 金 768,811 1,914,424△ 1,145,61」 40.2

18 諸 収 入 1,543,508 903,264 640,244 170.9 19 市 債 4,569,500 4,892,700 △ 」「」,「00 93.4

20 繰 越 金 1,415,159 1,021,951 393,208 138.5

合 計 81,811,207 80,088,014 1,723,193 102.2

歳 　入　 科 　目 　 款）　 別 　比　 較 　表

前 度 比

単 位 千 円 ％

- 17 -

主 増 減 を 繰 入 金 11 億 4,561 万 3 千 円(59.8％) 地 方 交 付 税 4 億 4,648万9千 円(3.6％) 市 債 3億 2,320万 円 6.6％ 分 担 金 及 び 担 金 1 億 2,940 万 5 千 円 11.8％ の 減 少 が あ た も の の 地 方 消 費 税 交 付 金 18 億 7,249万 1千 円(75.6％) 国 庫 支 出 金 7 億3,092 万 8千 円(3.9％) 諸 収 入 6億4,024 万4千 円(70.9％) 繰 越 金 3億9,320万 8千 円(38.5％) の 増 加 が あ た

- 18 -

度

科 目 款 収入済額 構成比 収入済額 構成比

市 税 28,480,242 34.8 28,484,430 35.6 △ 4,188 100.0

自 分 担 金 及 び 担 金 971,347 1.2 1,100,752 1.4 △ 1「9,405 88.2

使 用 料 及 び 手 数 料 844,798 1.0 728,123 0.9 116,675 116.0

主 財 産 収 入 103,250 0.1 147,864 0.2 △ 44,614 69.8

寄 附 金 96,858 0.1 12,084 0.0 84,774 801.5

財 繰 入 金 768,811 1.0 1,914,424 2.4 △ 1,145,61」 40.2

諸 収 入 1,543,508 1.9 903,264 1.1 640,244 170.9

源 繰 越 金 1,415,159 1.7 1,021,951 1.3 393,208 138.5

小 計 34,223,973 41.8 34,312,892 42.9 △ 88,919 99.7

地 方 譲 税 332,020 0.4 315,351 0.4 16,669 105.3

利 子 割 交 付 金 96,500 0.1 115,466 0.2 △ 18,966 83.6

配 当 割 交 付 金 226,444 0.3 311,702 0.4 △ 85,「58 72.6

依 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 248,375 0.3 164,226 0.2 84,149 151.2

地 方 消 費 税 交 付 金 4,350,190 5.3 2,477,699 3.1 1,872,491 175.6

存 自動 車取 得 税交 付金 120,672 0.2 77,341 0.1 43,331 156.0

地 方 特 例 交 付 金 161,213 0.2 171,984 0.2 △ 10,771 93.7

財 地 方 交 付 税 11,909,854 14.6 12,356,343 15.4 △ 446,489 96.4

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 32,014 0.0 30,242 0.0 1,772 105.9

源 国 庫 支 出 金 19,647,274 24.0 18,916,346 23.6 730,928 103.9

府 支 出 金 5,893,178 7.2 5,945,722 7.4 △ 5「,544 99.1

市 債 4,569,500 5.6 4,892,700 6.1 △ 」「」,「00 93.4

小 計 47,587,234 58.2 45,775,122 57.1 1,812,112 104.0

合 計 81,811,207 100.0 80,088,014 100.0 1,723,193 102.2

財 　 源 　 別 　 構 　 成 　 比 　 較 　 表

成「7 度 成「6 度

単 位 千 円 ％

- 19 -

自 主 財 源 依 存 財 源 を 前 度 比 較 し 自 主 財 源 8,891 万 9 千 円 (0.3％)の 減 少 依 存 財 源 18億1,211万 2千 円(4.0％)の 増 加 い

ま た 構 成 比 市 税 が34.8％ 最 も 大 き く 国 庫 支 出 金 24.0％ 地 方 交 付 税 14.6％ 府 支 出 金7.2％ 市 債5.6％ 地 方 消 費 税 交 付 金5.3％ い

お こ れ を 過 去 間 推 移 次 表 の お り あ

成「」 度 成「4 度 成「5 度 成「6 度 成「7 度

自 収 入 済 額 31,396,778 32,046,801 33,482,229 34,312,892 34,223,973

主 構 成 比 42.0 40.3 42.5 42.9 41.8

財 前 度 比 95.3 102.1 104.5 102.5 99.7

源 指 数 100 102.1 106.6 109.3 109.0

依 収 入 済 額 43,197,634 47,578,153 45,264,155 45,775,122 47,587,234

存 構 成 比 58.0 59.7 57.5 57.1 58.2

財 前 度 比 92.2 110.1 95.1 101.1 104.0

源 指 数 100 110.1 104.8 106.0 110.2

合

収 入 済 額 74,594,412 79,624,954 78,746,384 80,088,014 81,811,207

構 成 比 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

前 度 比 93.5 106.7 98.9 101.7 102.2

計

指 数 100 106.7 105.6 107.4 109.7

自 主 財 源 依 存 財 源 の ５ 間 推 移 表

単位:千円 ％

区 分

- 20 - ア 市 税

市 税 に つ い 税 目 別 に 前 度 比 較 し 次 表 の お り あ

収入済額 収入済額 増 減

A B A‐B

13,080,454 45.9 101.0 12,956,465 45.5 100.4 123,989

個　　　　　　人 11,127,598 39.1 102.1 10,897,137 38.3 99.2 230,461

法　　　　　　人 1,952,856 6.8 94.8 2,059,328 7.2 107.5 △ 1 0 6 , 4 7 「

11,045,126 38.8 99.2 11,138,919 39.1 101.5 △ 9」,79」

215,651 0.8 103.3 208,823 0.7 104.3 6,828 1,676,711 5.9 99.0 1,693,880 6.0 97.1 △ 17,169

0 0.0 － 0 0.0 － 0

4,745 0.0 99.5 4,770 0.0 88.9 △ 「5

2,457,555 8.6 99.0 2,481,573 8.7 101.1 △ 「4,018

28,480,242 100.0 100.0 28,484,430 100.0 100.7 △ 4,188

34.8 35.6

入 湯 税

都 市 計 税

合 計

歳 入 に 占 割 合

市 民 税

固 定 資 産 税

軽 自 動 車 税

市 た こ 税

特別土地保有税

税 目 別 前 度 比 較 表

単位:千円 ％

成「7 度 成「6 度

区 分

構成比

前 度

比

構成比

前 度

比

増 減 の 主 容 納 税 者 の 所 得 の 増 加 等 に よ 個 人 市 民 税 の 増 加 自 家 用 軽 四 輪 乗 用 車 の 録 数 の 増 等 に よ 軽 自 動 車 税 の 増 加 法 人 税 割 の 税 率 が 14.7％ 12.1％ に 引 き 下 げ れ た こ 等 に よ 法 人 市 民 税 の 減 少 評 価 替 え に よ 土 地 及 び 家 屋 の 価 格 の 減 等 に よ 固 定 資 産 税 の 減 少 あ

市 税 総 額 に 占 割 合 市 民 税 の 比 率 が 最 も 高 く45.9％ 次 い 固 定 資 産 税

38.8％ 都 市 計 税8.6％ い

- 21 -

次 に 徴 収 状 況 の 間 の 推 移 及 び 現 課 税 分 滞 納 繰 越 分 に つ い 前

度 比 較 し 次 表 の お り あ

不 納

指数 指数 損 額 指数 指数

100 100 100 100

99.0 99.9 87.7 91.5

99.1 101.1 72.1 83.9

98.8 101.9 69.0 74.1

97.8 101.8 54.3 65.2

単位 千円 ％

徴 収 状 況 ５ 間 推 移 表

92.9 163,017

2,299,066 26 30,990,513 91.9

2,603,071 24

28,484,430 205,097 27 30,667,218 28,480,242 △ 4,188

2,839,763 25 31,098,819

△ 「7,790

2,023,959 28,279,333 340,364 90.9

207,017 216,415 度

23 31,370,496 89.1 300,124 90.0 263,136 31,041,868 27,938,969

調 定 額 収 入 済 額

収入済額の

徴収率

3,103,613 収 入 未 済 額 前 度増 減

27,966,759 110,019

度

成

27,864,982 98.2 4,199 500,693 △ 4 9 , 6 7 1 27 615,260 26.8 158,818 1,523,266 △ 「 「 5 , 4 」 6

度

合 計 28,480,242 92.9 163,017 2,023,959 △ 2 7 5 , 1 0 7

成

27,844,617 98.1 200 550,364 △ 「 1 , 5 「 5 26 639,813 24.7 206,817 1,748,702 △ 「 8 「 , 4 8 0

度

28,484,430 91.9 207,017 2,299,066 滞 納 繰 越 分 2,595,332

△ 3 0 4 , 0 0 5

合 計 30,990,513

損 額 比 較

現 課 税 分 28,369,874

滞 納 繰 越 分 2,297,344

収 入 済 額 徴収率

収 入 未 済 額

前 度

徴 収 状 況 前 度 比 較 表

単位:千円 ％

現 課 税 分

区 分 調 定 額

28,395,181

合 計 30,667,218

不 納

市 税 全 体 の 調 定 額 前 度 に 比 3 億2,329万5千 円(1.0％) 収 入 済 額 418 万 8 千 円(0.0％)そ れ れ 減 少 お り 歳 入 決 算 額 に 占 市 税 の 割 合 34.8％(前 度35.6％) あ

ま た 不 納 損 額 4,400 万 円(21.3％)の 減 少 収 入 未 済 額 も 2 億 7,510 万 7千 円(12.0％)の 減 少 い 徴 収 率 92.9％(前 度91.9％) 1.0

ポ イ ン ト 改 善 し 成 22 度 88.4％ ６ 連 の 向 た が よ り 一

- 22 -

次 に 不 納 損 額 の 税 目 別 理 由 別 訳 次 表 の お り あ

理 由

税 目 件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 件 　 数 金 　 額

市民税 個人 653 37,630 30 3,540 2,864 43,255 3,547 84,425 市民税 法人 12 1,374 17 2,975 55 4,119 84 8,468 固 定 資 産 税 524 34,432 25 4,487 614 12,327 1,163 51,246 軽 自 動 車 税 284 1,008 2 18 2,019 5,208 2,305 6,234

特別土地保有税 0 0 0 0 0 0 0 0

都 市 計 税 (524) 8,506 (25) 1,092 (614) 3,046 (1,163) 12,644

合 計 1,473 82,950 74 12,112 5,552 67,955 7,099 163,017

注 1 地 方 税 法 第 1 5 条 の 第 項 滞 納 処 分 の 執 行 停 が 間 し た 分 あ

ま た 同 条 第 項 滞 納 処 分 の 執 行 を 停 し 直 ち に 納 付 納 入 義 務 を 消 滅 さ

せ た 分 あ

「 同 法 第 1 8 条 第 項 徴 収 権 の 時 効 消 滅 分 あ

」 都 市 計 税 固 定 資 産 税 同 時 に 徴 収 さ れ た 合 計 件 数 に 含 ま れ い い

納欠損額の税目別・理由別内訳表

地 方 税 法 第 1 5 条 の

地 方 税 法

第 1 8 条 第 項

合 　 　 計

第 項 第 項

単 位 千 円

イ 地 方 譲 与 税

収 入 済 額3 億3,202 万 円 前 度(3 億1,535 万1 千 円)に 比 1,666 万9 千 円(5.3％)の 増 加 お り 歳 入 決 算 額 に 占 割 合 0.4％(前 度0.4％)

あ

こ の 地 方 譲 税 自 動 車 重 量 税(国 税)収 入 額 の1,000分 の407の 額 及 び 地 方 揮 発 油 税 収 入 額 の100分 の42の 額 を そ れ れ 市 管 理 す 道 路 の 延 長 及 び 面 積 按 分 し た 額 が 国 市 に 譲 さ れ た も の あ

ウ 利 子 割 交 付 金

収 入 済 額 9,650 万 円 前 度(1 億 1,546 万 6 千 円)に 比 1,896 万 6 千 円 (16.4％)の 減 少 お り 歳 入 決 算 額 に 占 割 合 0.1％(前 度 0.2％)

- 23 -

こ の 利 子 割 交 付 金 金 融 機 関 等 の 利 子 の 支 払 を け 際 に 課 税 さ れ 利 子 割 (府 税)収 入 額 の99％ の 分 の を 市 分 し 過 去 の 個 人 府 民 税 均 収 入 額 按 分 し た 額 が 府 市 に 交 付 さ れ た も の あ

エ 配 当 割 交 付 金

収 入 済 額2億2,644万 4千 円 前 度(3 億1,170万2千 円)に 比 8,525 万8 千 円(27.4％)の 減 少 お り 歳 入 決 算 額 に 占 割 合 0.3％(前 度 0.4％) あ

こ の 配 当 割 交 付 金 場 株 式 等 の 配 当 に 係 配 当 割(府 税)収 入 額 の99％ の 分 の を 市 分 し 過 去 の 個 人 府 民 税 均 収 入 額 按 分 し た 額 が 府

市 に 交 付 さ れ た も の あ

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金

収 入 済 額2億4,837万 5千 円 前 度(1 億6,422万6千 円)に 比 8,414 万9 千 円(51.2％)の 大 幅 増 加 お り 歳 入 決 算 額 に 占 割 合 0.3％(前 度 0.2％) あ

増 加 の 主 理 由 株 式 市 場 が 好 調 こ に よ も の あ

こ の 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 株 式 等 の 譲 渡 に よ 発 生 し た 株 式 等 譲 渡 所 得 割(府 税)収 入 額 の99％ の 分 の を 市 分 し 過 去 の 個 人 府 民 税 均 収 入 額 按 分 し た 額 が 府 市 に 交 付 さ れ た も の あ

地 方 消 費 税 交 付 金

収 入 済 額43億5,019 万 円 前 度(24億7,769万9千 円)に 比 18億 7,249 万 1 千 円(75.6％)の 大 幅 増 加 お り 歳 入 決 算 額 に 占 割 合 5.3％ (前 度3.1％) あ

増 加 の 主 理 由 地 方 消 費 税 率 が 成 26 月 に1.0％ 1.7％ に 引 き

げ れ た こ に よ 増 額 分 が 度 化 さ れ た こ に よ も の あ

- 24 -

国 勢 調 査 人 口 按 分 し た 額 が 府 市 に 交 付 さ れ た も の あ

キ 自 動 車 取 得 税 交 付 金

収 入 済 額1 億2,067 万2 千 円 前 度(7,734万1 千 円)に 比 4,333 万1 千 円(56.0％)の 大 幅 増 加 お り 歳 入 決 算 額 に 占 割 合 0.2％(前 度 0.1％) あ

増 加 の 主 理 由 成 27 度 税 制 改 正 に よ り 自 動 車 取 得 に お け 減 税 の 対 象 燃 費 基 準 の 厳 格 化 に 伴 う 税 収 の 増 に よ も の あ

こ の 自 動 車 取 得 税 交 付 金 自 動 車 取 得 税(府 税)収 入 額 の 95％ の 10 分 の を 市 管 理 す 道 路 の 延 長 及 び 面 積 按 分 し た 額 が 府 市 に 交 付 さ れ た も

の あ

ク 地 方 特 例 交 付 金

収 入 済 額1億6,121万 3千 円 前 度(1 億7,198万4千 円)に 比 1,077 万1 千 円(6.3％)の 減 少 お り 歳 入 決 算 額 に 占 割 合 0.2％(前 度 0.2％) あ

こ の 地 方 特 例 交 付 金 宅 ロ ン 減 税 に よ 個 人 市 民 税 の 減 収 分 を 補 す た の 減 収 補 特 例 交 付 金 あ

ケ 地 方 交 付 税

収 入 済 額119億985万4千 円 前 度(123億5,634万3千 円)に 比 4億4,648 万 9千 円(3.6％)の 減 少 お り 歳 入 決 算 額 に 占 割 合 14.6％(前 度 15.4％) あ

- 25 -

成「」 度 11,619,388 11,087,244 532,144 15.6 103.3 100

成「4 度 12,434,430 11,837,686 596,744 15.6 107.0 107.0

成「5 度 11,973,701 11,415,121 558,580 15.2 96.3 103.0

成「6 度 12,356,343 11,817,847 538,496 15.4 103.2 106.3

成「7 度 11,909,854 11,385,260 524,594 14.6 96.4 102.5

割 合

前 度

382,642

△ 446,489 368,356

815,042

△ 460,7「9

比 較

増 減

収 入 済 額

普 通 交 付 税 特 別 交 付 税

地 方 交 付 税 の ５ 間 推 移 表

単位:千円,％

区 分 前 度比 指 数

歳 入決 算額

に占

こ の 地 方 交 付 税(普 通 交 付 税 特 別 交 付 税)の う ち 普 通 交 付 税 に つ い 基 準 財 政 収 入 額 が 基 準 財 政 需 要 額 に 不 足 す 場 合 に 交 付 さ れ も の あ 当 度 113億 8,526 万 円 前 度(118 億 1,784万 7 千 円)に 比 4 億 3,258 万 7

千 円 の 減 少 た も の の 本 市 に 貴 重 財 源 あ り 依 然 し 依 存 度

の 高 い も の い

コ 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金

収 入 済 額3,201万4千 円 前 度(3,024万2千 円)に 比 177万2千 円(5.9％) の 増 加 お り 歳 入 決 算 額 に 占 割 合 0.0％(前 度 0.0％) あ

こ の 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 交 通 則 金 を 当 該 市 に お け 交 通 事 故 発 生 件 数 等 を 基 準 に 算 定 さ れ た 額 が 国 市 に 交 付 さ れ た も の あ

サ 分 担 金 及 び 担 金

収 入 済 額 9億 7,134 万 7 千 円 前 度(11億 75 万 2千 円)に 比 1 億 2,940 万 5千 円(11.8％)の 減 少 お り 歳 入 決 算 額 に 占 割 合 1.2％(前 度 1.4％) あ

- 26 -

区 分

留 家 庭 児 童 会

保 育 料

老 人 福 祉 費

担 金

児 童 福 祉 費

担 金

他 会 計 電 算 機

使 用 担 金

11,977 6,591 5,386

分 担 金 及 び 担 金 の 主 節 別 増 減 表

単位:千円,％

成 「7 度 成 「6 度 増 減 前 度 比

773,186 900,308 △ 1「7,1「「 85.9

29,427 36,518 △ 7,091 80.6

181.7 113.0

107,542 95,201 12,341

増 減 の 主 容 留 家 庭 児 童 会 の 利 用 対 象 児 童 が 全 24 校 中 12 校 小 学 校 生 ま 小 学 校 ６ 生 ま に 大 さ れ た こ に 伴 う 留 家 庭 児 童 会 保 育 料 の 増 加 養 護 老 人 ホ ム 等 の 入 所 に 係 自 己 担 金 の 納 付 額 の 増 に 伴 う 老 人 福 祉 費 担 金 の 増 加 子 も 子 育 支 援 新 制 度 移 行 に 伴 い 児 童 福 祉 法 に 基 く

担 金 あ た 公 立 保 育 所 の 保 育 料 が 当 度 公 の 施 設 の 使 用 料 た こ に 伴 う 児 童 福 祉 費 担 金 の 減 少 基 幹 系 情 報 シ ス ム に お け 他 会 計 の 事 務 に 使 用 す プ ロ ラ ム 容 量 の 割 合 の 減 に よ 他 会 計 電 算 機 使 用 担 金 の 減 少 あ

お 過 去 の 収 納 状 況 を 比 較 し 次 表 の お り あ

前 度 比較増減 成「7 度 1,074,153 971,347 90.4 9,779 93,027 △ 1」,817

成「6 度 1,215,686 1,100,752 90.5 8,090 106,844 △ 10,90」

成「5 度 1,206,871 1,080,704 89.5 8,420 117,747 △ 1「,855 収 納 状 況 か 比 較 表

収 入 済 額

単 位 : 千 円 , ％

収 納 率

調 定 額

区 分

不 納

損 額

収 入 未 済 額

- 27 -

担 金572万8千 円 老 人 福 祉 施 設 入 所 等 に 係 担 金 あ 老 人 福 祉 費 担 金405 万 1千 円 滞 納 処 分 の 執 行 停 後 直 ち に 債 権 を 消 滅 さ せ た も の 及 び 時 効 に よ 債 権 の 消 滅 に よ も の あ 前 度(809 万 円)に 比 168 万 9 千 円(20.9％)増 加 し た

収 入 未 済 額 9,302万 7千 円 そ の 訳 留 家 庭 児 童 会 保 育 料 262万 円 児 童 福 祉 費 担 金6,042万6千 円 老 人 福 祉 費 担 金 2,997万7千 円 未 熟 児 養 育 医 療 費 担 金 4千 円 あ 前 度(1 億 684万 4千 円)に 比 1,381 万7 千 円 (12.9％)減 少 し た も の の 今 後 よ り 一 層 収 入 の 確 保 を 図 り 不 納 損 が 生

い よ う れ た い

シ 使 用 料 及 び 手 数 料

収 入 済 額8億4,479万8千 円 前 度(7億2,812万3千 円)に 比 1億1,667 万 5千 円(16.0％)の 増 加 お り 歳 入 決 算 額 に 占 割 合 1.0％(前 度 0.9％) あ

こ の 収 入 済 額 の 主 増 減 額 を 節 別 次 表 の お り あ

区 分

使 用 料 及 び 手 数 料 の 主 節 別 増 減 表

72.2 120,985

幼 稚 園 保 育 料 25,845

皆 増

単位:千円,％

成 「7 度 成 「6 度 増 減 前 度 比

－

35,800 △ 9,955

納 骨 堂 使 用 料 21,820 16,940 4,880

保 育 所 保 育 料 120,985

128.8

増 減 の 主 容 子 も 子 育 支 援 新 制 度 移 行 に よ 公 立 保 育 所 の 保 育 料 の 予 算 科 目 変 更 に 伴 う 保 育 所 保 育 料 の 皆 増 納 骨 堂 申 込 者 数 の 増 に 伴 う 納 骨 堂 使 用 料 の 増 加 園 児 数 の 減 等 に 伴 う 幼 稚 園 保 育 料 の 減 少 あ

- 28 -

前 度 比較増減 成「7 度 894,651 844,798 94.4 0 49,853 5,196

成「6 度 773,074 728,123 94.2 294 44,657 △ 167 成「5 度 727,991 683,127 93.8 40 44,824 △ 」,」94

単 位 : 千 円 , ％

区 分 収 納 率

収 入 未 済 額

不 納

損 額 収 入 済 額

収 納 状 況 か 比 較 表

調 定 額

当 度 の 不 納 損 額 く 前 度(29万4千 円) 皆 減 し た

収 入 未 済 額 4,985万 3千 円 そ の 訳 宅 使 用 料4,568 万3千 円 ､保 育 所 保 育 料 365 万 6 千 円 あ 前 度(4,465 万 7 千 円)に 比 519 万 6 千 円 (11.6％)増 加 し た

ス 国 庫 支 出 金

収 入 済 額 196億4,727 万4千 円 前 度(189億1,634 万6千 円)に 比 7億 3,092万8千 円(3.9％)の 増 加 お り 歳 入 決 算 額 に 占 割 合 24.0％(前

度23.6％) あ

- 29 -

円 。57.1％ )の 増 加 お り 歳 入 決 算 額 に 占 割 合 」.0％ 。前 度 1.9％ ) 区 分

環 型 社 会 形 成

推 進 交 付 金

地 域 民 生 活 等 緊 急 支 援 の た の 交 付 金

臨 時 福 祉 給 付 金

給 付 事 業 費

補 助 金

公 立 学 校 施 設 整 備 費

補 助 金

0 284,620 △ 「84,6「0 皆 減

323,862 411 323,451 78,798.5

国 庫 支 出 金 の 主 節 別 増 減 表

単位:千円,％

成 「7 度 成 「6 度 増 減 前 度 比

322,300

△ 44」,」85 39.0

皆 増

121.7

1,435,907 1,180,338

283,200

255,569

0 322,300

726,585

児童福祉費 担金

増 減 の 主 容 新 処 理 施 設 建 設 事 業 に 係 補 助 対 象 事 業 費 の 増 加 に 伴 う 環 型 社 会 形 成 推 進 交 付 金 の 増 加 地 域 民 生 活 等 緊 急 支 援 の た の 交 付 金 の 皆 増 子 も 子 育 支 援 新 制 度 移 行 に よ 保 育 に 係 担 金 の 算 定 基 礎

項 目 対 象 経 費 の 新 設 及 び 入 所 延 人 数 の 増 に 伴 う 児 童 福 祉 費 担 金 の 増 加 支 給 金 額 の 減 に 伴 う 臨 時 福 祉 給 付 金 給 付 事 業 費 補 助 金 の 減 少 小 中 学 校 の 校 舎 棟 ト イ 改 修 工 事 に つ い 補 助 金 が 不 採 択 た こ 財 源 更 正 の 市 債 及 び 一 般 財 源 に よ り 実 施 し た こ に よ 公 立 学 校 施 設 整 備 費 補 助 金 の 皆 減 に

よ も の あ

セ 府 支 出 金

収 入 済 額 58 億 9,317 万 8 千 円 前 度(59億 4,572 万 2 千 円)に 比 5,254 万 4 千 円(0.9％)の 減 少 お り 歳 入 決 算 額 に 占 割 合 7.2％(前 度 7.4％) あ

- 30 -

円 。57.1％ )の 増 加 お り 歳 入 決 算 額 に 占 割 合 」.0％ 。前 度 1.9％ ) 区 分

保 険 基 安 定

担 金

害 者 自 立 支 援

給 付 費 担 金

介 護 基 緊 急 整 備 等

臨 時 特 例 基 金

事 業 費 補 助 金

安 心 こ も 基 金

特 別 対 策

事 業 費 補 助 金

590,169 127,784 121.7

111.2

223,180 △ 「「」,180 皆 減

1,384,942 1,266,392 118,550 109.4

府 支 出 金 の 主 節 別 増 減 表

単位:千円,％

成 「7 度 成 「6 度 増 減

児 童福祉 費 担金

前 度 比

717,953

1,147,937 1,032,093 115,844

129,658 332,072 △ 「0「,414 39.0

－

増 減 の 主 容 子 も 子 育 支 援 新 制 度 移 行 に よ 保 育 に 係 担 金 の 算 定 基 礎 項 目 対 象 経 費 の 新 設 及 び 入 所 延 人 数 の 増 に 伴 う 児 童 福 祉 費 担 金 の 増 加 国 民 健 康 保 険 の 保 険 者 支 援 分 の 充 に 伴 う 保 険 基 安 定 担 金 の 増 加 害 福 祉 サ ビ ス 費 等 の 増 に 伴 う 害 者 自 立 支 援 給 付 費 担 金 の 増 加 介 護 施 設 整 備 等 に お け 補 助 対 象 事 業 が た こ に よ 介 護 基 緊 急 整 備 等 臨 時 特 例 基 金 事 業 費 補 助 金 の 皆 減 当 度 民 間 保 育 所 整 備 に 係 補 助 財 源 が 府 国 変 更 さ れ た こ に よ り 前 度 の 繰 越 明 許 事 業 分 の の 収 入

た こ に よ 安 心 こ も 基 金 特 別 対 策 事 業 費 補 助 金 の 減 少 あ

ソ 諸 収 入

収 入 済 額15億 4,350万8千 円 前 度(9 億326万 4千 円)に 比 6億4,024 万 4千 円(70.9％)の 増 加 お り 歳 入 決 算 額 に 占 割 合 1.9％(前 度 1.1％) あ

- 31 -

円 。57.1％ )の 増 加 お り 歳 入 決 算 額 に 占 割 合 」.0％ 。前 度 1.9％ ) 区 分

高齢者 ス

購入補助事業収入 大阪府後期高齢者

医 療 広 域 連 合

担 金 精 算 金

64.5

競 艇 事 業 収 入

106,530 △ 105,859 0.6

△ 「」,800

諸 収 入 の 主 節 別 増 減 表

単位:千円,％

成 「7 度 成 「6 度 増 減 前 度 比

事 業 収 入 817,074 125,350

671

38,040 皆 増

43,224 67,024

691,724 651.8

38,040 －

増 減 の 主 容 京 阪 本 線 連 立 体 交 差 事 業 の 推 進 に よ 大 阪 府 の 事 業 収 入 の 増 加 当 度 新 規 事 業 し 実 施 さ れ た 高 齢 者 ス 購 入 補 助 事 業 に 伴 う 高 齢 者 の 自 己 担 分 あ 高 齢 者 ス 購 入 補 助 事 業 収 入 の 皆 増 成26 度 の 後 期 高 齢 者 医 療 給 付 費 の 実 績 が 当 初 見 込 を 回 た こ に 伴 う 大 阪 府 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 担 金 精 算 金 の 減 少 競 艇 事 業 に お け 売 げ の 減 少 に 伴 う 競 艇 事 業 収 入 の 減 少 あ

お 過 去 の 収 納 状 況 を 比 較 し 次 表 の お り あ

前 度 比較増減 成「7 度 2,134,407 1,543,508 72.3 5,582 585,317 108,925

成「6 度 1,381,877 903,264 65.4 2,221 476,392 74,678

成「5 度 1,380,408 976,601 70.7 2,093 401,714 80,184

単 位 : 千 円 , ％

不 納

損 額

収 入 未 済 額 区 分 調 定 額 収 入 済 額 収 納 率

収 納 状 況 か 比 較 表

- 32 -

り 親 医 療 助 成 費 返 納 金 23 万2千 円 破 産 及 び 時 効 に よ 債 権 の 消 滅 に よ も の あ 前 度(222万1千 円)に 比 336万1千 円(151.3％)増 加 し た

収 入 未 済 額 5億 8,531 万7 千 円 そ の 訳 生 活 保 護 法 返 還 金 4 億 6,723 万 6千 円 京 阪 本 線 連 立 体 交 差 事 業 に 係 事 業 用 地 の 引 渡 し が 度 に け れ た こ に よ 事 業 収 入 5,944 万 9 千 円 児 童 扶 養 手 当 返 納 金 1,957 万5千 円 あ 前 度(4億7,639万2千 円)に 比 1億892万5千 円(22.9％) 増 加 し た

今 後 よ り 一 層 収 入 の 確 保 を 図 り 不 納 損 が 生 い よ う れ た い

タ 市 債

収 入 済 額45 億 6,950万 円 前 度(48 億9,270 万 円)に 比 3 億2,320 万 円 (6.6％)の 減 少 お り 歳 入 決 算 額 に 占 割 合 5.6％(前 度6.1％) あ

こ の 収 入 済 額 の 主 増 減 額 を 節 別 次 表 の お り あ

円 。57.1％ )の 増 加 区 分 お り 歳 入 決 算 額 に 占 割 合 」.0％ 。前 度 1.9％ )

市 民 会 館 施 設

整 備 事 業 債

義 務 教 育 施 設

整 備 事 業 債

前 度 比

366,200 523,500 △ 157,」00

109,200

3,100,000

皆 増

－ 164,400

370,400 98,800 271,600 374.9

164,400

△ 475,000

皆 増

公 園 整 備 事 業 債 109,200 0

70.0 91.2

3,400,000 △ 」00,000

臨 時 財 政 対 策 債

清 掃 債

借 換 債 0 475,000 皆 減

市 債 の 主 節 別 増 減 表

単位:千円,％

成 「7 度 成 「6 度 増 減

- 33 -

ま た 一 般 会 計 及 び 特 別 会 計 の 市 債 残 高 611億 4,299万 円 前 度(633億 2,180 万 4千 円)に 比 21 億7,881 万 4千 円 の 減 少 お り 市 民 人 当 た り 25万6,315円(前 度26万3,775 円) い

お 一 般 会 計 及 び 特 別 会 計 の 市 債 残 高 本 来 措 置 さ れ き 地 方 交 付 税 額 の 不 足 額 を 補 す 目 的 発 行 し た 臨 時 財 政 対 策 債 の 残 高 345億861万 2千 円 前 度330億9,238万6千 円 を 除 い た 場 合 の 市 民 人 当 た り 11万1,653 円(前 度 12万5,924 円) い

チ そ の 他(財 産 収 入 )

そ の 他 残 余 の 科 目(財 産 収 入 寄 附 金 繰 入 金 繰 越 金)の 収 入 済 額 23億 8,407 万 8 千 円 前 度(30億 9,632 万 3 千 円)に 比 7億 1,224 万 5 千 円(23.0％) の 減 少 お り 歳 入 決 算 額 に 占 割 合 2.9％(前 度 3.9％) あ

こ の 収 入 済 額 の 主 増 減 額 を 節 別 次 表 の お り あ

収 入 済 額 「1億 4,」」4万 4千 円 前 度 。1」億 6,」90万 8千 円 )に 比 し 7億 7,94」万 6千 区 分

財 政 調 整 基 金

繰 入 金

安 全 安 心

ま ち く り 対 策

基 金 繰 入 金

市民福祉向 基金

繰 入 金

減 債 基 金 繰 入 金 400,682 1,529,948 △ 1,1「9,「66 26.2

繰 越 金

24,311

25,582 80,611 △ 55,0「9 31.7

393,208 138.5

220,000 140,000 80,000 157.1

1,415,159 1,021,951

そ の 他 の 主 節 別 増 減 表

単位:千円,％

成 「7 度 成 「6 度 増 減 前 度 比

128,529 △ 104,「18 18.9

増 減 の 主 容 繰 越 金 の 増 加 財 政 調 整 基 金 繰 入 金 の 増 加 減 債 基 金 繰 入 金 の 減 少 安 全 安 心 ま ち く り 対 策 基 金 繰 入 金 の 減 少 市 民 福 祉 向 基 金 繰

入 金 の 減 少 あ

- 34 -

担 金 並 び に 諸 収 入 に お い も 収 入 未 済 や 不 納 損 が 生 い の 担 の 公 性 の 観 点 適 債 権 管 理 に よ り 未 収 金 の 早 期 回 収 に も に 財 源 の 確 保 に つ い も 一 段 力 を さ れ た い

歳 出

予 算 の 執 行 状 況 次 表 の お り あ

成 「 7 度 3,699,018

成 「 6 度 3,724,957

歳 出 予 算 執 行 状 況 表

単位:千円 ％

区 分

予 算 現 額 支 出 済 額

不 用 額

執 行 率

B ／ A

A B

319,269 84,194,071 80,175,784

翌 度 繰 越 額

94.9 78,672,855 506,645

82,904,457

95.2

支 出 済 額801億7,578万4千 円 前 度 に 比 15億292万9千 円(1.9％)の 増 加 り 予 算 現 額 841 億 9,407 万 1 千 円 に 対 し 執 行 率 95.2％ 前 度 (94.9％)に 比 0.3ポ イ ン ト 昇 し い

翌 度 繰 越 額 3億1,926万9千 円 全 額 繰 越 明 許 費 繰 越 額 あ ま た 不 用 額 36億9,901万 8千 円 主 に 民 生 費 土 木 費 及 び 教 育 費

あ り 予 算 現 額 に 占 割 合 4.4％ 前 度(4.5％)に 比 0.1ポ イ ン ト 下 し い

- 35 -

単 位 : 千 円 , ％

議 会 費 547,279 534,360 97.6 0.7 0 12,919

民 生 費 44,324,338 43,295,330 97.7 54.0 明 許 13,922 1,015,086

衛 生 費 5,139,664 4,889,163 95.1 6.1 0 250,501

産業経済費 552,998 372,937 67.4 0.5 明 許 26,696 153,365

土 木 費 7,307,438 6,248,668 85.5 7.8 明 許 59,449 999,321

消 防 費 2,917,194 2,904,032 99.5 3.6 0 13,162

教 育 費 6,633,016 5,986,118 90.2 7.5 明 許 76,955 569,943

災害復旧費 50 0 0.0 0.0 0 50

公 債 費 7,527,489 7,406,020 98.4 9.2 0 121,469

諸 支 出 金 2,530,466 2,528,060 99.9 3.1 0 2,406

予 備 費 97,891 0 0.0 0.0 0 97,891

明 許 319,269

合 計 319,269

不 用 額

金　　　額

合 計 84,194,071 80,175,784 予 算 現 額

142,247 6,011,096

支 出 済 額

歳　出　科　目 款） 別 支 出 状 況 表

95.2 3,699,018

執 行 率

100.0

注 翌 度 繰 越 額 欄 の 明 許 繰 越 明 許 費 繰 越 額 あ

翌 度 繰 越 額

462,905

総 務 費 6,616,248 明 許

構 成 比

90.9 7.5 区 分

科 目 。 款 )

- 36 -

　度

科 目 。 款 ) 支出済額 構 成 比 支出済額 構 成 比

534,360 0.7 520,771 0.7 13,589 102.6 6,011,096 7.5 5,326,625 6.8 684,471 112.8 43,295,330 54.0 42,052,820 53.4 1,242,510 103.0 4,889,163 6.1 4,324,150 5.5 565,013 113.1 372,937 0.5 226,687 0.3 146,250 164.5 6,248,668 7.8 5,517,928 7.0 730,740 113.2 2,904,032 3.6 2,761,447 3.5 142,585 105.2 5,986,118 7.5 6,628,820 8.4 △ 6 4 「 , 7 0 「 90.3

0 0.0 0 0.0 0 －

7,406,020 9.2 9,090,511 11.6 △ 1 , 6 8 4 , 4 9 1 81.5

2,528,060 3.1 2,223,096 2.8 304,964 113.7

0 0.0 0 0.0 0 －

80,175,784 100.0 78,672,855 100.0 1,502,929 101.9

歳　出　科　目 款） 別 比 較 表

合 計

災害復旧費

公 債 費

諸 支 出 金

予 備 費

産業経済費

土 木 費

消 防 費

教 育 費

総 務 費

民 生 費

衛 生 費

　 　 単位:千円,％

成2 度 成2 度

増 ･ 減 前 度比

議 会 費

支 出 済 額 の 主 構 成 比 を 民 生 費 が 54.0％ 最 も 大 き く 公 債 費 9.2％ 土 木 費 7.8％ 総 務 費7.5％ 教 育 費 7.5％ い ま た 支 出 済 額 を 前 度 比 較 す 産 業 経 済 費 64.5％ 諸 支 出 金 13.7％ 土 木 費 13.2％ 衛 生 費 13.1％ 総 務 費 12.8％ 消 防 費 5.2％ 民 生 費 3.0％ 議 会 費 2.6％ そ れ れ 増 加 し 公 債 費 18.5％ 教 育 費 9.7％ そ れ れ 減 少 し い

- 37 -

構成比 構成比

13.2 13.3 101.2

。 退 職 手 当 ) 1.1 1.2 91.3

。 そ の 他 ) 12.1 12.1 102.2

37.4 37.1 102.6

。 生 活 保 護 費 ) 16.0 16.3 99.9

。 民 間 保 育 所 等 措 置 費 ) 4.8 4.4 111.9

。 児 童 手 当 ) 4.8 5.0 97.8

。 児 童 扶 養 手 当 ) 1.6 1.6 98.0

。 害 福 祉 サ ビ ス 費 等 ) 5.7 5.2 111.8

。 そ の 他 ) 4.5 4.6 99.5

9.2 11.6 81.5

。 元 利 償 還 金 ) 9.2 11.6 81.5

。 一 時 借 入 金 利 子 ) 0.0 0.0 97.0

59.8 62.0 98.3

2.5 2.0 126.9

2.9 3.6 81.0

1.0 0.2 713.2

6.4 5.8 112.3

9.6 9.3 105.2

0.4 0.3 106.0

9.6 9.4 104.8

3.2 2.8 115.1

0.6 0.6 103.6

10.4 9.8 108.4

33.8 32.2 106.9 支出済額

12,806,507

公 債 費 7,406,020

124,195

868,730 951,682 △ 8 「 , 9 5 「

△ 9 , 6 1 7

3,468,481

支出済額

性 質 別 経 費 の 前 度 比 較 表

単位:千円 ％ 区 分

成「7 度 成「6 度

増 減 前 度比

義 務 的 経 費

人 件 費 10,585,905 10,461,710

9,717,175 9,510,028

小 計 47,963,741 48,769,583

3,882,611 414,130

207,147

扶 助 費 29,971,816 29,217,362 754,454

12,796,890

△ 805,84「

3,870,900 3,959,075 △ 8 8 , 1 7 5

1,281,586 1,307,413 △ 「 5 , 8 「 7

2,848,991 △ 5 4 0 , 4 8 5

480,716

3,573,135 3,589,908 △ 1 6 , 7 7 」

9,090,511 △ 1,684,491

4,566,694 4,085,978

2,308,506

783,319

558,217

7,405,382 9,089,853 △ 1 , 6 8 4 , 4 7 1

638 658 △ 「 0

425,214 投

資 的 経 費

補 助 事 業 費 2,007,344

7,365,365 1,582,130

事 業 費

小 計 5,099,169 4,540,952

単 独 事 業 費

673,488 109,831

積 立 金 2,547,127 2,212,668 334,459

382,096

16,631

351,021 そ

の 他 経 費

物 件 費 7,710,014 7,327,918

補 助 費 等 7,716,386

維 持 補 修 費 292,182 275,551

投資及び出資金 貸付金 507,993 490,122 17,871

繰 出 金 8,339,172 7,690,696 648,476

小 計 27,112,874 25,362,320 1,750,554

- 38 -

支 出 済 額 を 性 質 別 に 前 度 比 較 す 義 務 的 経 費 減 少 し い も の の 投 資 的 経 費 及 び そ の 他 経 費 そ れ れ 増 加 し お り 支 出 済 額 全 体 15億292 万 9千 円(1.9％)の 増 加 い

義 務 的 経 費 の 支 出 済 額 479億6,374万1千 円 前 度(487億6,958万3千 円) に 比 8億584万2千 円(1.7％)の 減 少 い

こ れ 人 件 費 1億2,419万5千 円(1.2％) 扶 助 費 の 民 間 保 育 所 等 措 置 費 4億1,413万 円(11.9％) 害 福 祉 サ ビ ス 費 等 4億8,071万6千 円(11.8％)そ れ れ 増 加 し た も の の 公 債 費 の 元 利 償 還 金 16 億8,447万1千 円(18.5％)減 少 し た こ に よ も の あ ま た 構 成 比 59.8％ を 占 前 度(62.0％)に 比 2.2ポ イ ン ト 下 し い

次 に 投 資 的 経 費 の 支 出 済 額 50億9,916 万9千 円 前 度(45億 4,095万 2千 円)に 比 5億5,821 万7千 円(12.3％)の 増 加 い

こ れ 単 独 事 業 費 市 民 会 館 耐 震 補 強 等 工 事 公 立 保 育 所 耐 震 補 強 工 事 増 加 し た も の の 都 市 計 道 路 寝 屋 川 駅 前 線 事 業 小 中 学 校 の 屋 運 動 場 非 構 造 部 材 耐 震 化 工 事 の 完 了 5億4,048 万5千 円(19.0％)減 少 し 補 助 事 業 費 幼 稚 園 の 園 舎 棟 耐 震 補 強 工 事 の 完 了 減 少 し た も の の 新 処 理 施 設 建 設 事 業 市 民 会 館 耐 震 補 強 等 工 事 4億2,521万4千 円(26.9％)増 加 し

事 業 費 の 京 阪 本 線 連 立 体 交 差 事 業 6億7,348万8千 円(613.2％)増 加 し た こ に よ も の あ ま た 構 成 比 6.4％ を 占 前 度(5.8％)に 比 0.6ポ イ ン ト 昇 し い

次 に そ の 他 経 費 物 件 費 維 持 補 修 費 補 助 費 等 積 立 金 投 資 及 び 出 資 金 貸 付 金 繰 出 金 構 成 さ れ 支 出 済 額 271億 1,287万4千 円 前 度(253億 6,232 万 円)に 比 17 億5,055万4千 円(6.9％)の 増 加 い

こ れ 繰 出 金 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 介 護 保 険 特 別 会 計 及 び 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 の 繰 出 金 6億4,847万 6千 円(8.4％) 物 件 費 社 会 保 税 番 号 制 度 導 入 に 伴 う 基 幹 系 情 報 シ ス ム 改 修 業 務 委 料 3億8,209万 6千 円(5.2％) 補 助 費 等 国 府 担 金 等 の 償 還 金 3億5,102万1千 円(4.8％) 積 立 金 減 債 基 金 積 立 金 3億 3,445万9千 円(15.1％)そ れ れ 増 加 し た こ

- 39 -

お 各 経 費 の 間 の 推 移 次 表 の お り あ

性 質 別 経 費 ５ 間 推 移 表

単位:千円,％

成「」 度 成「4 度 成「5 度 成「6 度 成「7 度

義 務的 経費 46,224,786 46,364,721 46,847,878 48,769,583 47,963,741

指 数 100 100.3 101.3 105.5 103.8

前 度 比 102.1 100.3 101.0 104.1 98.3

投 資的 経費 4,576,792 5,764,168 5,536,909 4,540,952 5,099,169

指 数 100 125.9 121.0 99.2 111.4

前 度 比 40.9 125.9 96.1 82.0 112.3

そ の他 経費 22,853,811 26,722,540 25,339,646 25,362,320 27,112,874

指 数 100 116.9 110.9 111.0 118.6

前 度 比 99.4 116.9 94.8 100.1 106.9

歳 出 総 額 73,655,389 78,851,429 77,724,433 78,672,855 80,175,784

指 数 100 107.1 105.5 106.8 108.9

前 度 比 92.7 107.1 98.6 101.2 101.9

区 分

次 に こ れ 支 出 に つ い 款 別 に 順 次 こ す

ア 議 会 費

支 出 済 額5億3,436万 円 予 算 現 額5億4,727万 9千 円 に 対 し 執 行 率97.6％ 前 度 支 出 済 額(5億2,077万1千 円)に 比 1,358万9千 円(2.6％)の 増 加

い

こ の 支 出 済 額 を 前 度 比 較 し 次 表 の お り あ

区 分

議 会 費 534,360 520,771 13,589 102.6

合 計 534,360 520,771 13,589 102.6

議 会 費 の 項 別 増 減 表

成「7 度 成「6 度 増 減 前 度比

単位:千円 ％

- 40 -

費 の 交 付 額 が 当 度 議 員 人 当 た り 月 額7万 円 4万5千 円 に 引 き 下 げ れ た こ に 伴 う 交 付 金 の 減 少 あ

イ 総 務 費

支 出 済 額60億1,109 万6千 円 予 算 現 額66 億1,624万8千 円 に 対 し 執 行 率 90.9％ 翌 度 繰 越 額 を 差 し 引 い た 不 用 額 4億6,290万5千 円 あ り そ の 主 容 市 民 会 館 耐 震 補 強 等 工 事 に 係 工 事 請 費 の 入 差 金 交 付 枚 数 が 見 込 を 下 回 た こ に よ 個 人 番 号 交 付 事 業 費 担 金 の 減 少 防 犯 灯 新 設 改 造 事 業 に 係 補 助 金 の 減 少 あ

当 度 支 出 済 額 前 度 支 出 済 額(53億2,662万5千 円)に 比 6億8,447 万1 千 円(12.8％)の 増 加 い

こ の 支 出 済 額 を 項 別 に 前 度 比 較 し 次 表 の お り あ

区 分

総 務 管 理 費 3,365,371 3,597,991 △ 「」「,6「0 93.5

徴 税 費 757,509 694,473 63,036 109.1

戸 籍 民 基 本 帳 費 317,225 223,166 94,059 142.1

選 挙 費 193,708 107,601 86,107 180.0

統 計 調 査 費 126,316 34,234 92,082 369.0

監 査 委 員 費 48,587 46,590 1,997 104.3

市 民 生 活 費 1,202,380 622,570 579,810 193.1

合 計 6,011,096 5,326,625 684,471 112.8

総 務 費 の 項 別 増 減 表

成「7 度 成「6 度 増 減 前 度比

単位:千円 ％