成３
年度
常陸太田市簡易水道事業特別会計予算
成３
年度常陸太田市の簡易水道事業特別会計の予算
次に定めるとこ
による
歳入歳出予算
第１条
歳入歳出予算の総額
歳入歳出そ
３２９，２１
千円と定める
２
歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額
第１表
歳入歳出予算
による
地方債
第２条
地方自治法
昭和２２年法律第
号
第２３
条第１項の規定によ
起こすこと
る地方債の起債の目的
限度額
起債の方法
利率及び償還の方法
第２表
地方債
による
一時借入金
第３条
地方自治法第２３
条の３第２項の規定による一時借入金の借入
の最高額
，
千円と定める
成３
年３月２日
提出
歳 入
単位 千円
款
項
金 額
1.
分
担
金
及
び
負
担
金
461
1.
分
担
金
461
2.
使
用
料
及
び
手
数
料
107,114
1.
使
用
料
107,100
2.
手
数
料
14
3.
繰
入
金
136,448
1.
一
般
会
計
繰
入
金
136,448
4.
繰
越
金
7,000
1.
繰
越
金
7,000
5.
諸
収
入
14,287
1.
市
預
金
利
子
1
2.
雑
入
14,286
6.
市
債
63,900
1.
市
債
63,900
歳 入 合 計
329,210
歳 出
単位 千円
款
項
金 額
1.
事
業
費
241,859
1.
業
務
費
90,186
2.
水
源
及
び
浄
水
費
63,965
3.
配
水
費
78,277
4.
給
水
費
9,431
2.
公
債
費
84,351
1.
公
債
費
84,351
3.
予
備
費
3,000
1.
予
備
費
3,000
第２表
地方債
(
単位
千円
)
起
債
の
目
的
限
度
額
起債の方法
利
率
償
還
の
方
法
簡
易
水
道
事
業
費
36,700
普通貸借又
証券発行
年利
5.0
％以
(
た
し
利 率 見 直
し 方 式
借
入
る資金に
い
利
率 見 直 し を 行
た
後におい
当該
見直し後の利率
)
政府資金に
い
その融資条件によ
銀行
そ の 他 の 場 合 に
そ の 債 権 者 と 協 定 す る も の に よ
る｡
た
し
市財政の都合によ
据置期間及び償還期
限を短縮し
又
繰上償還若しく
利に借換えす
ること
る
過
疎
対
策
事
業
費
27,200
１ 総 括
歳 入
単位 千円
本年度予算額
前年度予算額
比 較
1.
分
担
金
及
び
負
担
金
461
461
2.
使
用
料
及
び
手
数
料
107,114
110,314
△3,200
3.
繰
入
金
136,448
101,467
34,981
4.
繰
越
金
7,000
7,000
5.
諸
収
入
14,287
6,420
7,867
6.
市
債
63,900
76,600
△12,700
歳 入 合 計
329,210
302,262
26,948
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
歳 出
単位 千円
国県支出金
地 方 債
そ の 他
1.
事
業
費
241,859
215,997
25,862
63,900
79,685
98,274
2.
公
債
費
84,351
83,265
1,086
42,176
42,175
3.
予
備
費
3,000
3,000
3,000
歳 出 合 計
329,210
302,262
26,948
63,900
121,861
143,449
特 定 財 源
一 般 財 源
款
本年度予算額 前年度予算額
比 較
２ 歳 入
(款) 1.分担金及び負担金 (項) 1.分担金 単位 千円
金 額
1.分 担 金 461 461 1.給水装置工事分担 461 加入者分担金
金
計 461 461
(款) 2.使用料及び手数料 (項) 1.使用料
1.簡易水 道使用料 107,100 110,300 △3,200 1.現 年 度 分 106,500
2.滞 納 繰 越 分 600
計 107,100 110,300 △3,200
(款) 2.使用料及び手数料 (項) 2.手数料
1.手 数 料 14 14 1.手 数 料 14 申請手数料
計 14 14
(款) 3.繰入金 (項) 1.一般会計繰入金
1.一般会 計繰入金 136,448 101,467 34,981 1.一般会計繰入金 136,448
計 136,448 101,467 34,981
(款) 4.繰越金 (項) 1.繰越金
1.繰 越 金 7,000 7,000 1.前 年 度 繰 越 金 7,000
計 7,000 7,000
(款) 5.諸収入 (項) 1.市預金利子
1.市 預 金 利 子 1 1 1.市 預 金 利 子 1
計 1 1
(款) 5.諸収入 (項) 2.雑入
1.雑 入 14,286 6,419 7,867 1.雑 入 14,286 配水管等 設替補償費 8,660
消火栓修繕工事負担金 2,400
料金収納業務負担金 3,226
計 14,286 6,419 7,867
節
区 分 本 年 度
予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較
(款) 6.市債 (項) 1.市債 単位 千円
金 額
1.簡易水 道事業債 36,700 39,000 △2,300 1.簡易水道事業債 36,700
2.過疎対 策事業債 27,200 37,600 △10,400 1.過疎対策事業債 27,200
計 63,900 76,600 △12,700
目
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較
節
３ 歳 出
款 1.事業費 項 1.業務費 単位 千円
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1.一般管理 90,186 73,290 16,896 3,600 40,500 46,086 2.給 料 21,698 職員給 5人
費 3.職員手当等 17,210 扶養手当 4人 1,716
時間外勤務手当 4人 1,412
管理職手当 1人 454
期末手当 5人 5,543
勤勉手当 5人 3,580
通勤手当 4人 341
住居手当 1人 324
児童手当 3人 910
退職手当負担金 5人 2,930
4.共 済 費 7,178 職員共済組合負担金 5人 7,115
公務災害補償基金負担金 63
9.旅 費 46 普通旅費
11.需 用 費 730 消耗品費 193
燃料費 369
印刷製本費 108
修繕料 60
12.役 務 費 4,355 通信運搬費
テレ ーター専用回線使用
料 3,192
郵便料 144
電話料 680
水道賠償責任保険料 145
ごみ処理手数料 3
自動車損害賠償保険料 47
建物損害保険料 114
傷害保険料 30
13.委 託 料 32,528 検針業務委託料 4,911 説 明
区 分 目
本 年 度 の 財 源 訳 節
特 定 財 源 本 年 度
予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較
単位 千円
国県支出金 地 方 債 そ の 他
浄配水場等管理委託料 5,714
漏水当番業務委託料 1,092
統合基本計 書作成業務委託
料 12,399
公営企業法適用支援業務委託
料 908
公営企業会計 テ 導入委
託料 2,700
公営企業会計 テ 保 管
理委託料 324
水道ビ ョン基礎調査業務委
託料 2,549
料金収納業務委託料 1,931
14.使用料及び 330 公営企業会計 テ 借上料
賃借料
19.負担金，補 2,112 負担金
助及び交付 竜神 管理費 1,977
金 国有資産等所在市 交付
金 8
日本水道協会 74
職員研修 53
27.公 課 費 3,999 消費税及び地方消費税
計 90,186 73,290 16,896 3,600 40,500 46,086
款 1.事業費 項 2.水源及び浄水費
1.維持修繕 63,965 77,520 △13,555 16,776 47,189 7.賃 金 448 作業員賃金
費 11.需 用 費 32,586 消耗品費 8,511
燃料費 40
節
一般財源 区 分 金 額
目
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較
本 年 度 の 財 源 訳
光熱水費 15,879
修繕料 8,156
12.役 務 費 721 保菌検査手数料 25
水質検査手数料 696
13.委 託 料 15,125 浄水場保 点検委託料 5,451
水質検査委託料 8,545
電気設備調査点検委託料 406
草刈等業務委託料 575
電気工作物保 管理等委託料 148
14.使用料及び 512 借地料 108
賃借料 作業機械等借上料 404
15.工事請負費 14,573 浄水場施設整備工事 4,580
中央監視 テ 移設工事 9,993
計 63,965 77,520 △13,555 16,776 47,189
款 1.事業費 項 3.配水費
1.配 管 費 78,277 63,237 15,040 60,300 12,978 4,999 7.賃 金 261 作業員賃金
11.需 用 費 6,482 消耗品費 244
光熱水費 976
修繕料 5,262
13.委 託 料 20,116 設計委託料 19,559
草刈等業務委託料 557
14.使用料及び 556 作業機械等借上料
賃借料
15.工事請負費 49,508 配水管 設替工事 30,564
増減 施設整備工事 18,944
16.原 料費 1,354 資 費
計 78,277 63,237 15,040 60,300 12,978 4,999
款 1.事業費 項 4.給水費
単位 千円
国県支出金 地 方 債 そ の 他
11.需 用 費 1,904 消耗品費 39
修繕料 1,865
13.委 託 料 4,688 ーター器交換業務委託料
16.原 料費 242 資 費
18.備品購入費 2,485 量水器購入費
計 9,431 1,950 7,481 9,431
款 2.公債費 項 1.公債費
1.元 金 70,140 67,280 2,860 35,070 35,070 23.償還金，利 70,140 簡易水道事業債ほか元金
子及び割引
料
2.利 子 14,211 15,985 △1,774 7,106 7,105 23.償還金，利 14,211 簡易水道事業債ほか利子
子及び割引
料
計 84,351 83,265 1,086 42,176 42,175
款 3.予備費 項 1.予備費
1.予 備 費 3,000 3,000 3,000
計 3,000 3,000 3,000
目 特 定 財 源 説 明
一般財源 区 分 金 額
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較
給
与
費
明
細
書
１
一般職
１
総
括
区
分
職
員
数
(
人
)
給
与
費
共
済
費
(
千円
)
合
計
(
千円
)
備
考
報
酬
(
千円
)
給
料
(
千円
)
職員手当(千円)計
(
千円
)
本
年
度
5
21,698
13,370
35,068
7,178
42,246
前
年
度
5
21,201
11,819
33,020
6,498
39,518
比
較
497
1,551
2,048
680
2,728
職
員
手
当
の
訳
区
分
扶養手当
(
千円
)
時間外勤務
手
当
(
千円
)
管理職手当
(
千円
)
休 日 勤 務
手
当
(
千円
)
夜 間 勤 務
手
当
(
千円
)
特 殊 勤 務
手
当
(
千円
)
期 末 手 当
(
千円
)
勤 勉 手 当
(
千円
)
通 勤 手 当
(
千円
)
住 居 手 当
(
千円
)
管理職員特
別勤務手当
(
千円
)
本
年
度
1,716
1,412
454
5,543
3,580
341
324
前
年
度
1,224
1,364
454
5,275
3,161
341
２
給料及び職員手当の増減額の明細
区
分
増減額
(
千円
)
増
減
事
由
別
訳
(
千円
)
説
明
備
考
給
料
497
給与改定に伴う増減分
18
一般職
1,792
×
0.09
％×
12
月
給与改正の状況
給料の改定率
0.09
％
改定の実施時期
成
29
年
4
月
1
日
昇給に伴う増加分
137
均昇給率
0.63
％
均間差額
2,280
円
その他の増減分
342
職員の異動等
職員数の異動状況
単位：人
区 分
1月1日現在
職員数
増減 4月1日現在
職員数
30年 5 5
29年 5 5
職員手当
1,551
制度改正に伴う増減分
207
期末手当
6
勤勉手当
201
その他の増減分
1,344
職員の異動等
扶養手当
492
時間外勤務手当
48
期末手当
262
勤勉手当
218
３
給料及び職員手当の状況
ア
職員
1
人当た
給与
イ
初任給
区
分
行
政
職
区
分
行政職
円
国の制度
行政職
円
高校卒
147,100
147,100
大学卒
179,200
179,200
30
年１月１日現在
均給料月額
円
361,060
均給与月額
円
405,300
均
年
齢
歳
49
29
年１月１日現在
均給料月額
円
349,560
均給与月額
円
381,100
均
年
齢
歳
47
ウ
級別職員数
級別の標準的
職務
容
区
分
行
政
職
級
職員数
(
人
)
構成比
(%)
30年1月1日現在
１級
２〃
３〃
1
20.0
〃
3
60.0
〃
1
20.0
〃
〃
計
5
100.0
29年1月1日現在
１級
２〃
３〃
3
60.0
〃
1
20.0
〃
1
20.0
〃
〃
計
5
100.0
区
分
行
政
職
１
級
主事，技師の職務 主事補，技師補の職務２
級
困難 業務を処理する主事の職務
困難 業務を処理する技師の職務
３
級
係 室，所，センター 係長級 長の職務
主幹の職務 主任の職務
級
課 室，所，センター，館 長補 の職務
議会事務局次長の職務 農業委員会事務局次長の職務
監査委員事務局次長の職務 主査の職務
級
課 室，所，センター，館 長の職務
農業委員会事務局長の職務 監査委員事務局長の職務
副参事の職務
級
参事の職務 部次長の職務 支所統括の職務エ
昇給
区分
合計
代表的
職種
行政職
本
年
度
職員数
人
5
5
昇給に係る職員数
人
4
4
号給数別
訳
１号給
人
２号給
人
３号給
人
号給
人
4
4
比率
％
80.0
80.0
前
年
度
職員数
人
5
5
昇給に係る職員数
人
4
4
号給数別
訳
１号給
人
２号給
人
３号給
人
号給
人
4
4
比率
％
80.0
80.0
期末手当
勤勉手当
区 分
支 給 期 別 支 給 率 支 給 率 計
月分
職制 上の 段階， 職務 の
級 等 に よ る 加 算 措 置
備 考
月 月分 １２月 月分
本 年 度
1.075 2.125
1.225 2.275
2.300
4.400 有
前 年 度
1.050 2.075
1.200 2.225
2.250
4.300 有
国 の 制 度
1.075 2.125
1.225 2.275
2.300
4.400 有
定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
区
分
２
年勤続の者
(
月分
)
２
年勤続の者
(
月分
)
３
年勤続の者
(
月分
)
最
高
限
度
(
月分
)
その他の加算措置等
備
考
支
給
率
等
25.556250
34.58250
49.590
49.590
定年前早期退職特例措置
２％～２
％加算
国
の
制
度
(
支
給
率
等
)
24.586875
33.27075
47.709
47.709
定年前早期退職特例措置
３％～
％加算
キ
その他の手当
区
分
国
の
制
度
と
の
異
同
差
異
の
容
１． 727,476 717,206 36,700 45,187 708,719
２． 64,400 88,017 27,200 3,425 111,792
３. 64,582 43,055 21,527 21,528
856,458 848,278 63,900 70,139 842,039
過 疎 対 策 事 業 債
合 計
簡 易 水 道 事 業 債
元金償還 見込 額
起 債 見 込 額
公 営 企 業 借 換 債
地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末現在高
見 込 額 当 該 年 度 中 増 減 見 込
前 前 年 度 末
現 在 高
前年度末現在高
見 込 額
当 該 年 度 中
区 分
単位 千円
