1
成29 10 日
教 育 長
様
各課 局 室 長
鳩山 長 峰 孝 雄
成
30
度予算編成方針
い
通知
成30 度 仮称 鳩山新 焼却施設整備 連携 実施 部地域活性
事業 並 ュ ウン地域再生 創造事業 全力 取 組 必要 あ
う 基 認識 成 30 度予算 第 5 次鳩山 総合計 基 い
記 示 成30 度 政運営 考え方 及 成30 度 政見通
踏 え 方針 基 職員全員 事業 容や効果等 十分 精査 改
革 断行 決意 編成 臨 い
記
成30 度 運営 考え方
(1) 近 状況
数 来 国 交付金等 活用 老朽 公共 ン 改修 更
新 積極的 取 組 成 28 29 度 地域包括 セン 及 学
校給食セン 整備 取 組 い
企業誘致 積極的 取 組 ㈱良品計 鳩山セン 成26
11 操業 開始 念願 あ 今宿東土地区 整理地 食品系
誘致 実現 成27 9 16日 ベ ン
(2) 成30 度 課
う ン 整備 民間部門 含 大 く前進 成 30
度 い 最 要事業 あ 仮称 鳩山新 焼却施設整備 連携し 実施す 部地域活性 事業 及 ニュヸタウン地域再生ヷ創造事業 全力
取 組 そ 成果 具体 いく必要 あ
成 28 7 執行 鳩山 長選挙 け 36 項目 政策提言
い そ 実現 い い 人口減少
2
事業 推進 必要 あ
事業実施 裏付 歳入 い 成 30 度 政見通
う 歳入 歳出 乖離額 財源ㄧ足額 約 億6,500万円 見込
以 成 30 度 次 示 考え方 基 政運営 あ
成30 度 政運営 考え方
仮称 鳩山新 焼却施設整備 連携し 実施す 部地域活性 事業
及 ニュヸタウン地域再生ヷ創造事業 全力 取 組
成 30 度 大幅 財源ㄧ足 見込 予算要望額 100 万円を超え 事業 新規事業及 要事業 い 第 5 次総合計
ちヷ ヷし 創生総合戦略 長選挙政策提言 け 位置 け
を事業 明細書 記載し 事業 必要性及 要度等 明確 を図
事業採択 断基準 す
基金依存 財政構造 脱却す た 鳩山 財政健全 集中改革基本指針
基 事業 総点検ヷ総見直し 取 組
成30 度 見通し
成30 度 政見通 次 あ
添資料 政状況 決算分析 添付 参考
い
(1) 成30 度 動向
入
税 成29 度当初予算 減 見込 地
方譲 税等 交付金 成30 度 地方 政 課 8 31日総務省
成29 度 比 減 想定
特 地方交付税 通交付税 い 成29 度 交付決定 当初
予算計 回 成30 度 概算要求 出口ベ 総
前 度比4,034億 2.5％ 減 極 厳 い見通 い
3
出
成29 度当初予算 成28 度当初予算 60.54億 12.18億 減
少 48.36億 成 29 度予算 概算要求時点 成28
11 15日時点 歳出要求 56.33億 あ 約9.26億 源
足 予算査定 縮 行
成30 度予算 い 人件費 い 若 減少 見込
部地域活性 事業 ュ ウン地域再生 創造事業 実施 伴う投資的
経費 維持補修費 扶 費 公債費等 増加 想定
(2) 入 出見込 仮試算
入 仮試算
成30 度 歳入見込 い 表－1 成30 度歳入見込 予算編
成方針時点 仮試算 行
仮試算 主要 一般 源 あ 税 地方交付税等 い 成
30 度 動向や近 推移等 基 試算
●仮試算概要 単 千
成29 度
当初予算
成30 度
予算編成方針
比較
(H30-H29)
(1) 臨時一般 源 442,529 385,811 -56,718
(2) 経常一般 源 3,295,260 3,278,719 -16,541
○ 計 3,737,789 3,664,530 -73,259
(3) 臨時特 源 520,296 1,041,690 521,394
(4) 経常特 源 577,915 628,621 50,706
●合計 4,836,000 5,334,841 498,841
出 仮試算
成30 度 歳出見込 い 表－2 成30 度歳出見込 予算編
成方針時点 歳出 性質 区分 仮試算 行
仮試算 性質 区分 成30 度 予定 い 通建設事
4
●仮試算概要 単 千
区 分
H29 H30 出見込 編成方針
予算 見込
前 度増減
増減 増減率
1 人件費 1,013,490 957,832 -55,658 -5.5%
2 物件費 732,778 730,719 -2,059 -0.3%
3 維持補修費 14,280 30,500 16,220 113.6%
4 扶助費 599,177 679,046 79,869 13.3%
5 補助費等 832,995 847,099 14,104 1.7%
6 通建設 業費 361,453 1,087,900 726,447 201.0%
8 公債費 489,744 520,771 31,027 6.3%
9 積立金 24,256 10,105 -14,151 -58.3%
12 繰出金 758,822 727,141 -31,681 -4.2%
そ 9,005 9,005 0 0.0%
●仮試算合計 4,836,000 5,600,118 764,118 15.8%
(3) 入 出乖離 源 足
成 30 度 歳入見込 歳出見込 乖 次 2 億 6,527 万 7 千
成30 度 入見込 予算編成方針 5,334,841千
成30 度 出見込 予算編成方針 5,600,118千
5
表－1 成30 度 入見込 予算編成方針時点
成30 度予算編成方針 入見込
5,334,841千
単 千
H29 度 源 訳 H30 度 源 訳 見込
臨 特
(a)
経 特
(b)
臨 一
(c)
経 一
(d)
臨 特
(a)
経 特
(b)
臨 一 経 一
1 税 1,747,568 1,698,929
2地方譲 税 69,000 67,000
3利子割交付金 2,700 2,000
4配当割交付金 10,500 9,000
5株式等譲渡所得割交付金 13,000 8,000
6地方消費税交付金 202,000 200,000
7 場利用税交付金 91,550 91,000
8自動車取得税交付金 24,000 19,000
9地方特例交付金 5,000 5,000
10地方交付税 87,000 1,070,000 80,000 1,118,000
11交通安全対策特 交付金 2,500 2,500
12分担金及 担金 2,947 32,480 2 2,911 32,087 2
13使用料及 手数料 17,713 4 7,414 17,358 4 7,266
14国庫支出金 106,185 262,104 189,900 296,097
15県支出金 19,136 234,461 50 1,900 250,087
16 産収入 254 3,547 3 23,197 245 3,416 3 22,336
17寄附金 20,000 1 5,000
18繰入金 42,202 50,453 23,000
19繰越金 65,000 65,000
20諸収入 872 27,610 10,084 26,781 934 29,576 10,802 28,688
21 債 328,700 230,000 817,800 230,000
自主 源 66,275 81,350 125,529 1,804,960 32,090 82,437 75,811 1,757,219
依存 源 454,021 496,565 317,000 1,490,300 1,009,600 546,184 310,000 1,521,500
合 計
520,296 577,915 442,529 3,295,260 1,041,690 628,621 385,811 3,278,719
再 計
1,098,211
( )
3,737,789 1,670,311 3,664,530
(
入見込
4,836,000 5,334,841
●想
○ 税 29 度当初予算 3％減少 仮置
○交付金等 近 決算 推移 参考 仮置
○地方交付税 通交付税 29 度交付基準 参考 仮置
特別交付税 28 度交付 参考 仮置
○繰入金 調整基金繰入 0 仮置
○繰越金 29 度当初予算 仮置
6
表－2 成30 度 出見込 予算編成方針時点
成30 度予算編成方針 出見込
5,600,118千
単 千
区 分
H27 H28 H29 H30 出見込 編成方針
決算 予算 予算
前 度増減
見込
前 度増減
増減
－
増減率
増減
－
増減率
1 人件費 1,106,317 1,066,037 1,013,490 -52,547 -4.9% 957,832 -55,658 -5.5%
うち職員給 724,391 701,000 683,815 -17,185 -2.5% 646,262
-37,553 -5.5%
職員給 減 新規
再任用 想
2 物件費 727,808 746,736 732,778 -13,958 1.9% 730,719
-2,059 -0.3%
経常経費 縮減
3 維持補修費 36,902 20,584 14,280 -6,304 -30.6% 30,500
16,220 113.6%
仮想
4 扶助費 634,638 645,429 599,177 -46,252 -7.2% 679,046
79,869 13.3%
前 度決算 参考
仮想
5 補助費等 834,195 853,949 832,995 -20,954 -2.5% 847,099 14,104 1.7%
(1)一部 務組合 527,857 523,156 516,659 -6,497 -1.2% 525,407 8,748 1.7%
仮想
(2)そ 306,338 330,793 316,336 -14,457 -4.4% 321,692 5,356 1.7%
仮想
6 通建設 業費 202,791 1,520,221 361,453 -1,158,768 -76.2% 1,087,900 726,447 201.0%
(1)補助 業費 154,917 1,431,023 128,809 -1,302,214 -91.0% 797,900
669,091 519.4%
入 国庫補助金及
起債 相殺
(2)単独 業費 47,874 89,198 232,644 143,446 160.8% 290,000
57,356 24.7%
仮想
7 災害復旧 業費 0 4 4 0 0.0% 4 0 0.0%
(1)補助 業費 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0%
(2)単独 業費 0 4 4 0 0.0% 4 0 0.0%
8 公債費 350,796 430,500 489,744 59,244 13.8% 520,771 31,027 6.3%
9 積立金 239,880 54,288 24,256 -30,032 -55.3% 10,105
-14,151 -58.3%
入 ふ 納税
寄附金 相殺
10 投資及 出資金 3,000 3,000 3,000 0 0.0% 3,000 0 0.0%
11 貸付金 0 1 1 0 0.0% 1 0 0.0%
12 繰出金 690,043 707,251 758,822 51,571 7.3% 727,141
-31,681 -4.2%
前 度決算 参考
仮想
13 予備費 0 6,000 6,000 0 0.0% 6,000 0 0.0%
7
第
予算編成方針
予算編成 あた 基本方針
(1) 基本方針
数 国 交付金 補 金 積極活用 公共施設 耐震 や大
規模修 工事 実施 将来 政 担 大 く軽減
成果 土 人口減少 超高齢社会 対応 的
活性 成29 度 基 方針 同様 将来 活性
施策 戦略的 取 組 社会構造 変 等 対応 施策 包括的
取 組
(2) 基本方針 展開
記 示 基 方針 具体的 効果的 展開 成30 度 政運
営 考え方 示 仮称 鳩山新 焼却施設整備 連携し 実施 す 部地域活性 事業 及 ニュヸタウン地域再生ヷ創造事業 を最 要事
業 し 位置付け 全力 取 組
成 30 度 政見通 示 う 現時点 約2 億 6,500 万
源 足 見込 第5次総合計 創生
総合戦略 長選挙政策提言 該当 事業 あ 否 事業 明細書 記
載 事業 必要性及 要度等 明確 事業採択 断基準
基金依存 政構造 脱却 鳩山 政健全 集中改革基
指針 基 事業 総点検 総見直 取 組 点施策 い
事業 明細書 精査 等 経 そ 置 検討
(1) 基本方針
将来 活性 施策 戦略的 取 組
社会構造 変 等 対応す 施策 包括的 取 組
(2) 基本方針 展開
仮称 鳩山新 焼却施設整備 連携し 実施す 部地
域活性 事業を推進す
ニュヸタウン地域再生ヷ創造事業を推進す
第5次総合計 ちヷ ヷし 創生総合戦略
長選挙政策提言 位置 け た事業 うち 補助事業
具体的成果 得 事業を優先採択す
鳩山 財政健全 集中改革基本指針 基 事業 総点検ヷ
8
選択 中 原則 した予算編成
予算編成方針 作成 向 各課 点事 調査 実施 約2億6,500万
源 足 見込 予算編成方針 い 点事業 置付
困 あ 各課 提出 点事 第５次総合計
創生総合戦略 長選挙政策提言 置 事業 含
い
そ 予算要求書 作成 事業 明細書 い 次 事業
分類 行う 評点 付 行い 点事業 選定
(1) 健全 推進
当 政状況 的確 把握 活力あ 政構造 転換及
政基盤 強 取 組 推進 基金残高や 政健全 法 規定
4 健全 断比率等 政指標 念頭 い 予算編成 行う
成 ０ 度予算 事業 明細書 概要
(1) 事業 明細書 次 5種類 事業を分類す
(2) 実施事業 第5次総合計 分 計 実施計 位置付け い
事業 あ 場合 そ 事業名を記入す 評点を付ㄨし い
(3) 実施事業 本予算編成方針 示した最 要事業 あ 場合 そ 事業
名を記入す 該当事業 4点 評点を付ㄨす
(4) 実施事業 戦略等 位置付け い 事業 あ 場合 そ
事業名等を記入す 該当事業 2点 評点を付ㄨす
(5) 事業採択 あた 評点 合計点を 視す
(6) 事業名 記入 あた 表-3 基 ドロップダウンリストを作成し 記
入 効率 を図
2. 業 分類
H30予算編成方針最 要 業
評点 第5次総合計 協働戦略
分 別計 実施計 業
ち し 創生総合戦略
9
(2) Ｐ Ａ 強 既存 業 徹底した見直し
Ａ Action 実現 各事業区分 成果目標 掲 事 評価
十分行い そ 必要性 効率性 効性等 検証 歳出予算 映
予算 点 効率 進 い
決算概要説明資料 作成 新規事業 主要事業 成果及
評価並 改善点 等 活用 既存事業 成果 効果 改善点等 徹底的 分
析 事業 分 廃止 縮 休止 類似事業 統合 あ ゆ 能性
視 入 見直 必要 あ
直 見直 い事業 場合 度途中及 次 度
以降 見直 視 入 的 点検等 実施
(3) コ 意識 適正 経費算
行政 あ 各種事業 必 対 意
識 持 費用対効果 検証 必要 あ 予算 決算 乖
い 精査 必要最 限 経費 的確 算定
(4) 新規 業 姿勢及 源等 確保
新規事業 い 基 的 予算編成 基 方針 基 く施策 限定
民福祉 向 等 寄 緊急 要 課 解決等 必要 施策
効果的 取 組 そ 事業 源 い 既存事業 見直
行う中 確保 基
(5) 国 県 予算動向 注視 要望
源 足 見込 事業 源 活用 国 県 政支援 効
率的 獲得 必要 あ 以 国 県 予算編成動向 注視
国 県 政支援 減少 事業 い 事業見直 好機
考え 先例 捉わ く柔軟 発想 思考 対応
必要 事業 源 い あ ゆ 機会 通 国 県
10
第
具体的
予算編成手法
具体的 手法
成 30 度予算 予算編成方針 示 基 方針 踏 え 以 手法
予算編成 行う
(1) 各課 目標 設
成30 予算 い 課 役割 個 事業 そ 目標 各課
い 作成 予算参考資料等 公表 様式 昨 同様
考え方及 手 次 あ
個別 業 そ 目標 案 各課 検討
個別 業 そ 目標 案 踏 え 予算要求書及 業別明細書 業目
標及 成果指標 明記 等 作成
予算編成終了時 個別 業 そ 目標 案 見直し 最終版 作成
いう個 事業 予算書 計 個々 具体的事業
く そ 元 事業 あ
人事評価制度 課 組 目標 個 事業 そ 目標
踏 え 個々 職員 目標 加味 作成
(2) 予算要求基準 設
成 30 度 政見通 述 一般 源 確保
極 厳 い状況 あ 今 政運営 い 予算 縮 避
い 要 課 い
成30 度 予算編成 い 新 予算編成手法 一
般 源枠配分方式 考え方 取 入 一般 源予算要求基準 設定
所管課 一般 源予算要求基準 及 細部 取扱い い 途
政策 政課長 通知
一般 源枠配分方式 予算編成 い
自立的 持 能 政運営 基金 取崩 頼 い予算編成
実現 目指 成 30 度当初予算 以 考え方 基 一般 源枠配分
方式 予算編成 実施
一般 源枠配分方式
枠配分方式 予算編成 あ 各課等 あ 一定 予算 各
11
等 断 予算要求 方法 あ
予算要求 容 い 政策 政課 政策方針等 考慮 予
算 全体的 調整 行い 予算 ン 実施
政策 政課 以 う 考え方 一般 源 予算 各課
等 提示 そ 範 予算編成 行う
歳
入
一般 源
歳
出
一 般 行 政 経費
●各課等 枠配分
※各課等 配分 各課等 前 度
決 算 参 考 政 策 政 課 査 定
限設定
※基 的 各課等 配分 一
般 源 予算 範 個 事
業 予算 検討
※事業 検討 あ 補 金や
交 付 税 措 置 あ 起 債 等 活 用
検討 政策 政課 提示
一 般 源 枠 範 事 業 検
討
※ 通建設事業費等 一般 源
各課枠配分 予算 予
算 足 分 課 優 先
決 予算計 配分枠
超え 事業 法定事業や特 政
策 的 必 要 性 あ 場 合 除 原 則 認
●以 政策 政課 金 指示
※人件費 賃金等含 公債費
特定 源
●特定 源充当分
※ 法 等 規 定 事 業 実 施
い事業 国や県 補 金等 併 政策
政 課 提 示 一 般 源 範 予 算
計
※補 金等 10分 10 補 事業
そ 予算計 い
施設等 設置 ン ン
事 業 政 策 会 議 や 長 査 定 等 実 施
12
一般 源枠配分方式 効果
事業 ッ ン 進
政策 政課 予算査定 事業所管課 必要 あ 主張 事業
一 方 的 廃 止 や 狙 い 撃 的 あ 事 業 廃 止
く 一方 事業所管課 自主的 事業 廃止 縮
そ 分 予算 削減 何 メ ッ い 積極的 廃止
う ンセンテ 働 い 事業 ミッ 組 換え
等 行わ 少 言え 近 行 経常経費
枠配分予算 方法 一定 成果 あ 基 的 経常経費
枠配分 あ 事業 全体的 ッ ン 進
あ 繋
う 経緯 踏 え 今回 一般 源枠配分方式 事業所管課
権限 予算編成 範 広 事業所管課 要 事業 廃止 分
一般 源分 新規事業 予算 回 能 事業 廃
止 新規立案 柔軟 行う う い
事業所管課 視点 立 行政運営 推進
歳入 増加 期待 い状況 あ 事業 予算 厚く配分
事業 削 必要 予算 捻出 必要 あ 単純 ン
方式 真 必要性 高く 点的 戦略的 推進 事業 一 ッ
う いう懸念 あ 一般 源枠配分方式 入 現場
近 く 精 度 高い 情報 い 事 業 所 管 課 断 必 要 事 業 予 算 配
分 能 い 行政 向 繋 目的 い
自主性 自 性 確保 意識 向
政策 政課 査定方式 政的 問 考え 管理 政 部
門 事 事業所管課 関 い いう傾向 あ 一般 源枠
配分方式 各課等 自 権限 責任 予算編成 補 金や起債 活用
検討 考え 政状況や事業 対 意識向
13
＜予算編成 ュ ＞
予算編成方針 通知 10 2日
※ 成30 度一般会計予算 歳入 一般 源分 大枠 提示
予算見積書等 提出 通知 10 2日
電算入力 能日
※10 2日 成30 度予算入力 能
※各課等 一般 源予算要求基準 提示 10 13日予定
議員要望提出予定日 10 6日 金
※10 6日 政策 政課 提出
予算見積書提出期限 11 6日
※一般 源予算要求基準 範 予算見積書 作成 提出
第1回 ン 11 16日 木 17日 金
21日 火 22日 水
※予算要求 容 ン 実施
政策会議 11 30日 木
※予算要求等 状況 い 説明
予算査定方針 通知 12 4日
第2回 ン 12 18日 20日 水 ～22日 金
※予算編成方針 基 い事業及 一般 源予算要求基準
範 超え 事業 い 査定
※予算編成方針 基 く事業 一般 源予算要求基準 範
予算編成 課等 ン 実施
長査定 最終 1 11日 木 12日 金
※ 長 最終的 査定 必要 応 現地確認
政策会議 1 23日 火
※予算 確定
議会説明 2 13日 火
※予算 概要説明
記者発表 2 14日 水 以降
14
※日程 い 現時点 予定 あ 予算編成 進捗状況 踏 え 変更
あ 留意願い い 日程 変更 場合 そ 都度 政
15
表- 業 分類一覧表 ウン
最 要 業
( -1) 部地域活性 業
( -2) ニュ ウン地域再生 創造 業
第 次鳩山 総合計 第5次鳩山 総合計 置
安心 魅力 く 協働戦略
(協-1) ニ 輝 戦略 (協-2) や 再生 創造戦略 (協-3) ふ あい 賑わい く 戦略 (協-4) 心 響く夢 く 戦略
分 別計
環境
(分-1- 1) 環境 共生 ち く
実施計 業 い
別途 作成
(分-1- 2) 総合的 観 く (分-1- 3) 緑 潤い ち く (分-1- 4) 公園緑地 整備
(分-1- 5) 新しい時代 担う子 育成
人 く
(分-2- 6) 家庭 地域 教育力 向 (分-2- 7) 文 振興 推進
(分-2- 8) 史 伝統文 保存 承 活用 (分-2- 9) 地域 健康 く 推進
暮 し
(分-3-10) 支え合う地域福祉 推進 (分-3-11) 障 い者 自立 社会参加 促進 (分-3-12) 高齢者 積極的 社会参加
産業経済
(分-4-13) 農業経営 改善 後 者担い手 確保 (分-4-14) 地域産業発展 支援
(分-4-15) 地域資源発掘 観 農業 振興支援
社会資本
(分-5-16) 適正 土地利用 誘 (分-5-17) 市街地 計 的 整備 (分-5-18) 幹線道路沿道等 計 的 整備 (分-5-19) 総合交通体系 整備
(分-5-20) 総合的 防災 防犯 策 推進
ち し 創生総合戦略 ち し 創生総合戦略 置
1 用 生 出 基礎的 ン 等 整備
(創-1-1) 泉井 熊井地区活性 取組方針 推進 (創-1-2) 公共 ン 長 維持管理 適正 (創-1-3) 企業誘致及 就職支援 推進
(創-1-4) 耕作 棄地 荒廃山林 再生 (創-1-5) 女性 活躍 次産業 推進
2 来訪者 大 多様 就労環境 創出
(創-2-1) 中山間地域 多世代交流 多機能型 点 形成 (創-2-2) 既存 や各種資源 活用した多様 交流 創出 (創-2-3) 農業 文 芸術 楽し 交流人口 大 (創-2-4) 衛星やICT等 利活用した魅力的 情報 発信 活用
3 結婚 出産 子育 包括支援
(創-3-1) 子育 世代包括支援 ム 整備 広域連携 結婚支援 (創-3-2) 世代同居 世帯 宅 近居 同居 等 推進 (創-3-3) 細や 学習支援 推進
(創-3-4) 付加価値型子育 支援 宅 整備
4 民 協働 地域活性
(創-4-1) 福祉 健康複合施設 核 した多様 連携 活性 推進 (創-4-2) 都市 コン 交通ネ ワ 形成
16
長選挙 策提言 長選挙 策提言 置
し っ
前 進
ィ
20 1
地域活性 移 促進
た や 再生 創造
業 着実 進
( -1- 1) 泉井 熊井 モ 地区 し 部地域活性 推進 ( -1- 2) 多世代交流 多機能型 点 形成し 6次産業 推進 ( -1- 3) 福祉 健康複合エ 点 し 地域包括ケ 推進 ( -1- 4) 生涯活躍 ち構想 ＮＴ 推進 ( -1- 5) 今宿東区 整理 業 地域 魅力 推進
2
若者世代 多様 交流
た 結婚 出産 子育
包括的 支援し
( -2- 6) 子育 世代包括的支援 ム 構築 点整備 推進 ( -2- 7) 生涯活躍 ち構想 連携し 世代同居 近居等 推進 ( -2- 8) 細や 学習支援 業 し教育環境充実 推進 ( -2- 9) 部地域活性 図 た 子育 支援 宅 整備 推進 ( -2-10) 結婚支援 広域連携 視 推進
3
持 可能 公共交通網 形成
た 公共交通再編 業
的 取 組
( -3-11) 公共交通再編実施計 策 し持 可能 公共交通構築 ( -3-12) 公共交通 空白地域 部地域 営路線 入 ( -3-13) 路線 再編し来訪者 込 交通 構築 ( -3-14) 高齢 進展 踏 え ン 運行 堅持 ( -3-15) 亀井 学校 保護者 力 合わ 運行
4
民サ ビ 水準 維持
た 基金 貯金 残高 確
保等 取 組
( -4-16) 調整基金 通貯金 残高 億 程度確保 ( -4-17) 民サ ビ 維持 た 務 業見直し 実施 ( -4-18) 現在 新 行 改革 ン 地方創生等 踏 え改 ( -4-19) 将来 発展 向 投資 民 意見 尊 し 決断 ( -4-20) 総合管理計 基 長期的視点 公共施設 維持管理
未 来
ャ
ン
16 1
史文 資源 創造的 活用
し 訪 たい し
ン 力 高
( -1- 1) 東日本最大級 鳩山遺跡群 体験 史跡 ン ( -1- 2) 都心 時間強 別世界 山 生活文 ン ( -1- 3) 電大 連携 芸術 外 表現展 ン ( -1- 4) 地元産品 郷土料理 復活 見たい食 たい ン ( -1- 5) 森 散策し 記念写真 想い出 ム ン
2
全 公園 健康長 推進
し たい し 魅力
安心 広
( -2- 6) 暮 し 彩 全 公園 生活 潤い あ たい ( -2- 7) 協力 育 全 公園 地域 笑顔 あ たい ( -2- 8) 絆 生 出 全 公園 交流 成長 あ たい ( -2- 9) 心豊 楽しい健康長 健康 質 高 たい ( -2-10) 満足感あふ 健康長 健康 輪 広 たい
3
民参加 産学 連携
学 たい し 意欲
環境 育
17
本町の財政状況と決算分析
本 状況
(1) 政規模 推移
10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000 16,000 17,000 18,000 19,000
0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000
H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28
歳入合計 歳出合計 人口 人
度 千
(2) 義務的経費 推移
0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000
H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28
人件費 扶助費 公債費
人
度 千
19 度 人口 政規模 同様 推移
21 度及 22 度 国 経済対策交付金 24 度 緊急防災 減災事業 25 度 26
度 地域 元気臨時交付金 27 度及 28 度 社会資 整備総合交付金 活用 政規模 拡大
高齢 人口減少 伴い個人 税等 減少見込 適正 規模 維持 必要
別添資料
義務的経費全体 増加傾向 あ 成22 度以降 20億 超え い
人口 減少 い 1人当 義務的経費 増加 い
義務的経費全体 増加傾向 あ 特 扶助費 大 増加要因 あ た 公債費
18
(3) 政力指数 推移
0.550 0.600 0.650 0.700 0.750
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 ％
度
財政力指数 3 均
(4) 経常 支比率 推移
70.0 80.0 90.0 100.0 110.0
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28
％
度 経常収支比率
経常収支比率
臨財債を除く
成28 度 経常収支比率 過去最高値 た
⇒各種交付金 地方交付税等 経常一般 源 減少 一方 公債費 扶 費等 支出
増加 経常 支比率 臨時 政対策債 除く 96.8％ 最高
あ 18 度 94.7％ 回
成21 22 度 大 く改善し い 状況 見え
⇒21 度及 22 度 国 交付金 活用 義務教育施設 耐震 等 通建設事業
実施 経常 支比率 改善
成23 度 経常収支比率 昇し い
⇒23 度 公債費以外 経常経費充当一般 源 増加 い 一方 地方税 各種交付
金及 臨時 政対策債 減少 経常 支比率 5.4 ポ ン 悪 そ
若 減少傾向 い 26 度 人件費 公債費 増加 前 度比較
2.1ポ ン 悪 27 度 前 度比較 3.0ポ ン 改善
力指数＝基準 収入 平 基準 需要
H19→H26 指数
地 方 政 支 援 伴 う 交 付 税
総 追加
H27→住「里 指数横 い
地 方 消 費 税 交 付 金 増 加
19
(5) 基金残高 推移
0 100 ,000 200 ,000 300 ,000 400 ,000 500 ,000 600 ,000 700 ,000 800 ,000
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28
千
度
主要な基金残高の推移
財政調整基金 ふ さとづ く 基金 地域福祉基金 役場庁舎等改修基金
(6) 地方債現 高等 推移
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000
H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28
地方債現在高
地方債残高の 、 臨時財政対策債
実質公債費比率
％
度 千
主要 基金 4基金 残高 減少 22 度 政調整基金 積 立 行
23 度以降 減少 22 度 26 度 間 約5億 減少 い
24 度及 25 度 緊急防災 減災事業 学校施設環境改善交付金事業等 事業実施
源 活用 25 度 残高 約3億6千万 い
27 度 事業見直 調査 実施 通建設事業費 削減 政調整基金 積
立 行い 度 残高 約3 億4 千万 増加 28 度 取崩 約3 億
900万 減少 い
今後 出来 限 基金 取 崩 入 確保 必要 あ
地方債現 高 23 度 40億 満 推移 い 25 度 50億 超え
い
緊急防災 減災事業 社会資 整備事業等 源 地方債 活用 い
要因 い 残高 多く 臨時 政対策債 占 い
⇒ 臨時 策債 減税補 債 合わ た地方債残高 約29億3千万 地方債残高
20
指標等 今後 推移
入 推移
区分 成24 度 成25 度 成26 度 成27 度 成28 度
税 1,699,539 1,683,603 1,668,900 1,748,853 1,807,914
各種交付金等 329,059 334,799 338,851 440,024 396,270
地方交付税 1,155,415 1,151,405 1,161,188 1,202,180 1,151,079
国庫支出金 368,617 1,197,830 481,412 430,330 583,203
県支出金 269,087 245,176 287,497 270,972 249,782
繰入金 156,688 212,580 490,572 73,681 104,098
繰越金 113,343 196,119 97,223 161,292 77,932
債 585,856 1,631,012 605,779 379,508 538,126
そ 161,773 185,836 169,280 197,461 209,389
合計 4,839,377 6,838,360 5,300,702 4,904,301 5,117,793
義務的経費
義務的経費 成22 度以降毎 20億 超え い
扶 費 成24 度 6億 超え そ 々増加傾向 あ
聖域 そ 縮 避 い
公債費 い 成24 度 比較 約1億1千万 増加 今
増加 見込
経常収支比率
経常経費 縮減 縮 い 地方 政支援 交付税 臨
時 政対策債 外部要因 大 く変動 指標 あ
成 28 度 96.8％ 最 高い比率 政健全
向 類似団体 均値以 目標 設定 政 弾力性 確保
基金残高
成28 度 主要 基金残高 約3億900万 減少 い
長期的 視点 政運営 行 いく 現状 同規模以
基金 確保 いく 必要 あ 基金 繰入 い
状況 い
地方債現在高
人口一人当 地方債現 高 成24 度 278千 成25 度 371
21
5千 増加傾向 い
地方債残高 49％ 臨時 政対策債 減税補 債 占 交付税 需
要 算入 公債費 割合 大 い状況 あ
実質公債費比率 成 27 度 6.2％ 成 28
度 6.7％ 昇 い
う 状況 度 政 担 考慮 民生活 真 必要
