出雲市行財政改革
第
1
期実施計画
[
成
26
度
(2014)
～
成
30
度
(2018)]
成
26
(2014)4
月
1
日策定
成
27
(2015)3
月
31
日変更
1
．計画策定 当た て
本計 成 日 定 た 成 度 概 間 行 政改革
指針 あ 出雲市行 政改革大綱 基 前期 間( 成 26 度～ 成30 度)
組 い 具体的 定 た 特 成 度 集中改革期
間 置付 全庁 組 横断的 把握 析 管理 推進 た 新た 行政改革 部 設置 積極的 組 参
本計 進行管理 あた 出雲市行 政改革審議会 い 度 検証
必要 応 計 見直 そ 結果 い 市議会 報告 広
報紙や 情報公開
本計 具体的 数値目標や峻 基準 可能 限 設定 現
段階 記載 い数値等 い 計 見直 併 そ 都度精査 記載
．行財政改革の推進 向けて
○ 出雲市財政計画 成 １ 月策定 の目標値 歳出規模 抑制 億円～ 億円程度 規模
市債残高 億円程度
実質公債費率 未満
政調整基金及び減債基金 残高 最 限 億円 確保
○ 大綱の基本方針
数値化 可視化 た積極的 情報公開
数値目標や峻 基準 設定 た聖域 行 政改革
寧 説明 決断力 感 た行 政改革 実施
○ 行財政改革の行程
実施計 前期 後期各 成 度 集中改革期間
置 積極的 組 いく
実施計 進行管理 行 政改革審議会 い 度 検証 必要 応
計 見直 結果 市議会 報告及び広報紙や 情報
公開
行 政改革 強力 推 進 た 全庁 組 横断的 把握 析 管理 推進 た 新た 部署 設置 組
○ さ 行財政改革の目標数値
2
．個別の取組方法
適正 人員管理 事務事業 適正 推進
補助金・ 担金及び扶助費 あ 方
外郭団体 効率的・ 効果的
行 政運営
源 確保 債務 抑制
使用料・ 手数料 見直し
源 確保
起債 抑制 個 方針
公共施設 あ 方 管理運営
公共施設 今後 あ 方
公共施設 管理運営
組織・ 機構 適正 人員管理
時代 即応し 組織・ 機構
１．効率的・効果的 行財政運営
(１)事務事業の適 推進
○ 選択と集中 実施す 事業の見極 ～ のさし の設定
全 事 事業 い 公共性 公 性 効性 及び 効率性 視 基
準 設 峻 選択 集中 事業実施 た 廃 縮
○ のさし の内容
真 行政 行う 事業 否 峻 公共性 視 検討
・事業主体 市 担う事業
・事業主体 市 民間 協力 担う事業 ・事業主体 民間 担う事業
公 性 視 益者 偏 事業 見直
・ 益 特定 地域 団体等 限定的 事業 ・ 個人 資質や資産価値 向 資 事業
効性 視 必要性 緊急性 考慮 た事業 峻
3
・事業 目的 結果 結び い い 検証 Ｐ Ａ ク 効果 測定
・事業 目的 成 見込 あ た 目的 成 向 た 筋 い 検証
効率性 視 費用 効果等 事業 峻 ・ 削減 適 益者 担 検討
・国 県 市 民間 う 目的 事業 精査 ・新規事業 計 段階 費用 効果 検証
・他市等 比較 突出 た事業 い 見直 廃 ○ 事業の廃 ・縮小及び移管後の対応
廃 事業 寧 説明 理解 構築
民間事業者 移管 た事業 職員 ロ ップ体制 構築 廃 縮 後 影響 検証
( )補助金・ 担金及び扶助費のあ 方
補 金等 い 地域経済や地域 活性化等 市 施策 沿 た あ
い 市民生活 い 象 優 度 案 交付
今後 交付 補 金 担金 義 的 補 金 担金
法 条例 た 契約等 補 担 義 付 い
元利補給事業等 債 担行 設定 い 県法 外 担金 審議会 認定 た
協定 覚書等 補 担 条件 い
任意的 補 金 担金
市及び地域 発展 活性化等 寄与 事業 公益性 高い 市 政策 沿う 国県等 補 事業 協調 支出
行政 関与 補 金等 あ 方及び交付 適 化 補 金等 あ 方 見直
・事業費 補 原則
・初期目的 成 た 及び補 効果 薄い補 金等 廃 ・補 象者や 益者等 限定的 補 金等 廃 縮
・個人 資質 あ い 資産価値 向 資 目的 補 金等 廃 補 金等交付 化
・補 事業 的 削減 期限設定 徹底 最大3
4
ウ 適 益者 担
適 益者 担 設定
市民 協働 観 適 補 率 設定 国 県等 制度 基 く補 金等
・国 県等 制度 基 く補 金等 制度 市 担割合 率 超え 補 行わ い
・国 県等 制度 基 く補 金等 そ 制度 終了 た時 市 補 終了
た 補 率等 た場合 市 担割合 等 措置 行
わ い
( )外郭団体
外郭団体 い 団体 経営 安定化 管理運営 効率化 図
民間 民間 任 いう基本的 考え方 市 関与 必要性
い 断 た団体 い 出資金 減 及び民営化 進 い
．公共施設のあ 方と管理運営
(１)公共施設の今後のあ 方
○ 存続、統廃合・譲渡を検討・決定す た の基準 のさし の設定
市 規模 応 た適 施設数 目指 た 新規施設整備 計
5
○ 施設評価
基本的
考え方
評価項目
配点基準
計算式等 基準 配点
ア 一般 源所要額 維持管理費 ％未満 10
％以上 ％未満 9
直近 均 ％以上 ％未満 8
％以上 ％未満 7
％以上 ％未満 6
％以上 ％未満 5
％以上 ％未満 4
％以上 ％未満 3
％以上 ％未満 2
％以上 ％未満 1
％以上 0
イ 一般 源所要額 利用者数 基準 配点
未満 10
以上 未満 9
以上 未満 8
直近 均 以上 未満 7
以上 未満 6
以上 未満 5
以上 未満 4
以上 未満 3
以上 未満 2
以上 , 未満 1
, 以上 , 未満 -5
, 以上 -10
ウ 築後 経過 数 建設 経過 数 基準 配点
未満 10
以上 未満 9
以上 未満 8
以上 未満 7
点 以上 未満 6
以上 未満 5
以上 未満 4
以上 未満 3
以上 未満 2
以上 未満 1
以上 0
基準 配点
エ 修 見込 今後 以 修 見込
累計 千万 未満 修 見込 施設
10
耐震補強工事費 含 い 累計 千万 以上 千万 未満 修 見込 施設
8
累計 千万 以上 億 未満 修 見込 施設
5
累計 億 以上 億 未満 修 見込 施設
0
基準 配点
民間施設を含 類似施設 距 ㎞圏 類似施設 し 10 ㎞圏 類似施設 し 5 ㎞圏 類似施設 し 3 ㎞圏 類似施設あ 0
基準 配点
利用者数 推移 直近 レン
H ＞H ＞H っ 各 度 増加数 対前 割以上
っ い
10
H ＜H ＜H っ 各 度 減少数 対前 割以上
っ い
0
そ 他 5
そ 他考慮す こ 検討さ 事項 避 所開設予定 有無・ 地域性
項目
し 以前 建設 耐震性 確認 い いも 及び耐震性
い 断さ も 利用者 人あ
一般 源所要 額
一般 源所要 割合
6 ( )公共施設の管理運営
現在保 い 施設 適 管理 方 直営施設 指定管理施設 限 経費
削減 向 た 組 進 た 施設 長 命化 組 い
指定管理者制度 運用方針 見直 含 施設管理 あ 方 検討 指定管理者制度 活用 適否 含 管理手法 抜本的 見直 施設使用料 見直 踏 えた適 指定管理料 積算
テ ネ ン 手法 入 た適 施設管理
償借地 解消 購入 返 交換 施設 長 命化計 策定 組 推進
．組織・機構と適 人員管理
(１)時代 即応した組織・機構
喫緊 行政課 応 効率的 効果的 運営 行うた 本庁 支所 的 見直 行い
( )適 人員管理
斐川 合併 伴う 削減 早期 成 事 事業 見直
行い 適 職員数及び配置 い 検討 行 い た 職員
資質向 向 た 組 強化 市民 協働 職員 育成 図 職員数 削減 齢バ ン 是
般職 早期削減
事 事業 見直 体的 考えた適 職員数 確保 職員 齢構成 是
総人件費 抑制 給与 抑制
時間外勤 手当等 抑制 職員 資質向 向 た 組
行 政改革 向 た職員 意識改革 意見交換 職場環境 く
職 精通 専門性 生 た指 言 職員 育成
多方面 知識 精通 市民 協働 職員 育成
効果的 職員研修 実施 人事評価制度 効活用
．財源の確保と債務の抑制
(１)使用料・手数料の見直し
○ 施設使用料
7
民 間 的
民間 担え
第 区分
公 費 益 者
第 区分
公 的 担 中 心
第 区分
益 者 公 費
第 区分
益者 担中心 設定 あた 基本的 考え方
施設 利用 人 い人 間 担 公 性 保持 た 施設使用者
益者 応 担 う 使用料 設定
・施設等 維持管理経費 使用料 割合 考慮 た設定 ・ 類似施設 使用用途 考慮 施設間 均衡 あ 使用料 設定
基準
a.公共的 市場 供 くく 主 行政 供
b.民間的 民間 供給 行政 民間 競合
c.基礎的 市民 日常生活 い ほ 人 必要
d.選択的 生活や余暇 快適 潤い あ た
概念図
各区 定義
[第 区 ] 市民 日常生活 必要 主 行政 供 施設
[第 区 ] 行政 民間 競合 い 施設 あ 福祉 教育的要素 含 施設
[第 区 ] 生活や余暇 快適 過 た 主 行政 供 施設
[第 区 ] 生活や余暇 快適 過 た 行政 民間 競合 供 い 施設及び
商業的要素 含 施設
[そ 他] 文化 指定 い 施設及び特定 目的 政策的 設置 た施設
具体的 組手法
施設使用面積等 考慮 た使用料 設定 検討 統 的 時間区 使用料 設定
公 共 的
公益性 高い
基 礎 的 市 民 生 活
い 選 択 的
個人 価値観や嗜
好 い 必
8
ウ 使用料 徴収 い い施設 使用料 設定 熱費 空調費 徴収
○ その他の手数料等
施設使用料 外 使用料 手数料 処理 等 考慮 た適 設定 行う ・ 処理 尿処理 各種証明等手数料
水 料金 成 度 水 料金 成 度 料金改定見込
( )財源の確保
市税等 収納 策 強化 図 市 保 資産 処 や 効活
用 進
市税 料等 収納 策 強化
使用 い い市 産 償譲渡又 料貸付 促進 ふ 納税 拡大強化
広告収入 拡大
( )起債の抑制
公共事業費 適 規模 縮減 市債 新規発行 抑制 債 担行 含 た繰 償還 実施
．財政効果目標額 いて
各 組事項 い 可能 限 政効果目標 設定 計 推進 い そ 算出方法等
政効果目標
出雲市 政計 計 期間 前 あ 成 度決算 基 事
業費 算出
増収 組事項 算出方法
政効果目標 ＝ 計 度 歳入見込 成 度歳入実績
例 Ｈ 手数料 見直 増収 た場合
10,000千円 ＝ 40,000千円 30,000千円
政効果目標 Ｈ 歳入見込 Ｈ 歳入実績
節減 組事項 算出方法
政効果目標 ＝ 成 度歳出実績 計 度 歳出見込
例 Ｈ 公共施設 指定管理料 見直 節減 た場合
15,000千円 ＝ 65,000千円 50,000千円
9
組効果
増収又 節減 組効果 期間中 毎 度 効果 発生
例 Ｈ 補 金 見直 2,000千円節減 た場合
参考 実施計画と各計画との関連
H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35
(2014) (2018)
単 千円
Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ
事 業 費 10,000 10,000 10,000 8,000 8,000 8,000 8,000 政効果目標 0 2,000 2,000 2,000 2,000
基準 度 見直 効果
中期 政計 長期 政見通
基本計 ［前期］ 基本計 ［後期］
出雲市総合振興計
画 出雲未来図
出雲市財政計画
出雲未来図
行財政改革
出雲市行 政改革大綱
第 期実施計
第１期実施計画
出雲市 政計
出雲市行財政改革第１期実施計画取組一覧
成27
3月変更
実施
準備 検討
H26 H27 H28 H29 H30 合計
目標額 14.5 230.0 290.0 290.0 340.0 1,164.5
見込額 14.5 243.4 243.4 243.4 243.4 988.1
目標額 2.9 50.0 50.0 50.0 50.0 202.9
見込額 2.9 65.8 65.8 65.8 65.8 266.1
検討 準備 実施
検討 実施
1.3 1.3 1.3 1.3
実施
2.9 2.9 2.9 2.9 2.9
検討 実施
7.0 7.0 7.0 7.0
検討 実施
33.5 33.5 33.5 33.5
17.7 17.7 17.7 17.7
検討 実施
3.4 3.4 3.4 3.4
目標額 11.6 180.0 240.0 240.0 290.0 961.6
見込額 11.6 177.6 177.6 177.6 177.6 722.0
検討 実施
1.9 1.9 1.9 1.9
実施
4.4 6.1 6.1 6.1 6.1
進捗状況 実施す も
前 度 し 実施し いくも
方針等 決定し 実施 向 準備段階 あ も
市 し 方針案決定 向 部検討す も
関 各課
イ
自治振興・市民活動関 補助金・ 担金 見 直し
自治振興・市民活動関 補助金・ 担金 見直しを 行う
廃 ○ う開催事業支援補助金 ○
ふ さ 広場設置事業助成金 ○市民活動支援事 業補助金
縮 ○ 会所建設事業補助金 ○地域コ ュ く 支援補助金 ○定 進 い く 助成 金 ○出身者会活動支援補助金 ○総合 ン アセンタ 運営委員会補助金 ○青少 育成市民 会議補助金 ○地 青少 ネ ワ ク支援事業 補助金
関 各課
(2)補助金・ 担金及び扶助 費 見直し
全 補助金・ 担金及び扶助費 い 地域経
済 活性化等市 点施策 沿っ も 市民生
活 いも を優 度を 案し 見直し
を行う
ア
総務・防災関 補助 金・ 担金 見直し
総務・防災関 補助金・ 担金 見直しを行う 廃 ○日本広報協会 担金
縮 ○民間国 交流団体事業補助金 ○職員共 済会福利厚生事業補助金 ○全日本同和会出雲支 部補助金 ○崩落土砂等撤去費助成金 ○出雲地
防犯協会補助金 ○消防協力組織活動費助成金 キ
そ 他事務事業 見 直し
そ 他 事務事業 い 既存 枠組 わ
必要性や費用対効果 評価をし 適宜対応 す
○生涯学習講 昌大学 廃 ○自然環境調
査研究事業 見直し
全課 公用車 維持管理費
見直し
公用車 数及び維持管理費 縮減を図 管 契約課
エ
外部監査制度 見直 し
外部監査契約 基 く監査 う 包括外部監査を 廃 す
行政改革部
旧斐川 民情報
運用方法 見直し
旧斐川 民情報 運用方法を見直し
前倒し 廃 す
総務課 情 報管理セン タ
イ
廃食油対策事業 見 直し
廃食油対策 い 民間実施を含 検討をし
いく 実施 度 H →H
環境政策課
ウ
在宅当番 制事業 見直し
診者 一日 均 人未満 少 い 市 救 急告示病院や市立休日・夜間診療所 患者 入状 況も 案し 廃 す
健康増進課 療対策 室
中改革期間
効率的・効果的 行 政運営
(1)事務事業 適正 推進
全 事務事業 い も さし を設 選択
中 事務事業 廃 ・縮 を行う
ア
コ ュ センタ あ 方 検討
コ ュ センタ 業務状況を把握し 上 職
員体制及び 用形態 い 検討をし いく
自治振興課
単 ：百万
体的 組事項 体的 組 容 所 管
上段 政効果目標額 実施計 度
段 政効果見込額
H26 H27 H28 H29 H30 合計
中改革期間 単 ：百万
体的 組事項 体的 組 容 所 管
上段 政効果目標額 実施計 度
段 政効果見込額
検討 実施
18.7 18.7 18.7 18.7
検討 実施
21.1 21.1 21.1 21.1
検討 実施
1.9 1.9 1.9 1.9
検討 実施
7.8 7.8 7.8 7.8
実施
4.9 9.5 9.5 9.5 9.5
実施
2.3 79.3 79.3 79.3 79.3
検討 実施
13.4 13.4 13.4 13.4
検討 検討 実施
コ
そ 他補助金・ 担金 見直し
そ 他 補助金・ 担金 い 見直しを図 関 各課
ク
商工・観 関 補助 金・ 担金 見直し
商工・観 関 補助金・ 担金 見直しを行う
廃 ○ 宅用太陽 発電 設置費補助金
○新製品等開発支援事業補助金 ○建設産業新 進出支援事業等補助金 ○ 田物産協議会事業 費補助金 ○斐川 特産開発振興会事業費補助金
○アン ョ い も運営協議会 担金
縮 ○商工業発展推進事業費補助金 ○中 企 業団体中央会事業費補助金 ○中心市街地再生支 援補助金 ○中心市街地賑わい創出イ ン 開催 支援補助金 ○地域産業振興イ ン 開催支援補 助金 ○神在 出雲そば 補助金 ○コン ン
ョン開催支援補助金
関 各課
ケ
農林水産関 ・そ 他 補助金・ 担金 見 直し
農林水産関 ・そ 他 補助金・ 担金 見直しを 行う
廃 ○ ネ 活動費補助金 ○用途地
域 民間 宅地開発奨励金 ○日本広報協会 担 金 ○一畑電車沿線議員連絡協議会 担金 ○特
支援学校就学奨励費 ○島根県へ 地教育振興 会 担金
縮 ○ＦＦＦ事業費補助金 特産・農産・畜産 ○ わ元気農業支援事業補助金 ○ イ イン 維持管理補助金 ○ 世紀出雲水産業総合助成 事業費補助金 ○ 水面活性化助成事業費補助金 ○出雲市土木委員会活動助成金 ○大会派遣費補 助金
関 各課 関 補助金・
担金 見直し
関 補助金・ 担金 見直しを行う
廃 ○アイ ン 出雲キャン 念事業補助金
○新日本泥田 レ 補助金 ○すさ ウ ク
開催補助金 ○出雲 Ｕ ８サ 大会開催
担金 ○広域大会開催地補助金 ○指 者育成 事業補助金
縮 ○出雲 国 ウ ク開催補助金
○出雲陸上競技大会開催 担金 ○出雲市体育協
会本部・支部事業費補助金 ○ 大会開催
補助金 ○選手強化 点事業補助金 ○し
駅伝参加助成金 ○ 少 団運営費補助金
○ 少 団種目 交流事業補助金
文化 課
キ
文化関 補助金・ 担 金 見直し
文化関 補助金・ 担金 見直しを行う
廃 ○ここ う コンサ 開催補助金 ○神 在 市民芸術文化 祭 開催補助金
縮 ○各地 文化協会補助金 ○出雲 人 吹奏楽開催補助金 ○出雲芸術ア 運営補助金
文化 課 エ
子育 ・幼児教育関 補助金・ 担金 見直 し
子育 ・幼児教育関 補助金・ 担金 見直しを行 う
廃 ○私立幼稚園就園奨励費補助金 ○私立幼 稚園事業費補助金
縮 ○第 子以降認 外保育施設保育料無料化 事業費補助金 ○第 子以降私立幼稚園保育料無 料化事業費補助金 ○私立認 保育所研修費補助 金
子育 支援 課
環境関 補助金・ 担 金 見直し
環境関 補助金・ 担金 見直しを行う
廃 ○い も古着市補助金 ○こ も環境学習 補助金
縮 ○ サイク 団体回収補助金
環境政策課 ウ
保健・福 関 補助 金・ 担金 見直し
保健・福 関 補助金・ 担金 見直しを行う
廃 ○ 福 開催費補助金
○島根県食品衛生協会出雲支所活動費補助金 ○ 自死防 対策緊急強化事業研修会参加 担金 ○ 妊婦・乳児訪問事業研修会参加 担金
縮 ○ 和 念活動事業補助金 ○ ン
ア く センタ 運営事業補助金 ○出雲市社 会福 センタ 管理運営費補助金 ○出雲市社会 福 協議会運営費補助金 ○ い者レク エ
ョン事業補助金 ○高齢者ク 連合会活動 進 補助金 ○単 ク 活動 進補助金 ○
人材センタ 運営費補助金
関 各課
H26 H27 H28 H29 H30 合計
中改革期間 単 ：百万
体的 組事項 体的 組 容 所 管
上段 政効果目標額 実施計 度
段 政効果見込額
検討 実施
17.9 17.9 17.9 17.9
目標額
見込額
検討 実施
検討 検討 検討 実施
検討 検討 検討 検討 実施
目標額 230.0 230.0 230.0 690.0
見込額 56.0 95.0 95.0 95.0 341.0
目標額 50.0 50.0 50.0 150.0
見込額
検討 準備 実施
検討 準備 実施
目標額 180.0 180.0 180.0 540.0
見込額 56.0 95.0 95.0 95.0 341.0
検討 準備 実施
検討 実施
56.0 95.0 95.0 95.0
検討 準備 実施
検討 準備 実施
エ
公共施設長 命化計 等 策定
施設 長 命化 向 計 策定を行う
再掲 公共施設管理計 策定 複
関 各課 ウ
公共施設 借
地等 解消
公共施設敷地 有償借地を購入・返還・交換し 運営費 節減を図
関 各課 ア
施設管理 あ 方 検討
指定管理者制度 運用 見直し 施設管理 あ 方を検討す
行政改革部
イ
施設 管理運営費 見直し
指定管理施設・直営施設 運営費 い 見直し を行い 経費節減を図 指定管理施設 使用料 改定 含 実施 度 H →H
関 各課 イ
公共施設管理計 策定
公共施設等 総合的 計 的 管理 推進
管理計 等 策定 組
行政改革 部・ 政課・ 管 契約課
(2)公共施設 管理運営
公共施設 安全性 配慮し適 管理す も
直営施設 指定管理施設 限 経費削減
向 組を進
ア施設 統廃合等
策定し も さし をも 存 ・統廃合及び譲渡 等を検討し 適正配置
関 各課 エ
そ 他外郭団体へ 市 関与 あ 方
％以上市 出資し い 団体全 い 民
営化等 検討を行う
関 各課
公共施設 あ 方 管理運営
(1)公共施設 今後 あ 方
一定 基準 も さし を持っ 市 規模 応 適 正 施設数 す こ を目指し 統廃合及び譲渡等 を進
公共施設管理計 策定を行う イ
出雲 礼へ 関与 見直し
出雲 礼 事業 あ 方を見直す 実施 度 H →H
市民課
ウ
土地開発公社へ 無 利子貸付金 見直し
保有 産 処 状況を 案し 無利子貸付 金額 を検討す
管 契約 課・
政課
(3)外郭団体
団体 経営 安定化 管理運営 効率化を図
も 市 関与 必要性 い 断し 団体
い 民営化を進
ア
所有 産等 適正 管理・執行体制 整備
資金 管理運用方法 検討 適正 管理・執行 体制を構築す
関 各課 サ
市単独扶助費 見直 し
福 関連助成事業等市単独助成 い 見直しを 行う
○福 療費助成 ○入学就職支度金 ○ い
者自立支援 療 ○職親委 事業 ○高齢者日常 生活用 給付
関 各課
H26 H27 H28 H29 H30 合計
中改革期間 単 ：百万
体的 組事項 体的 組 容 所 管
上段 政効果目標額 実施計 度
段 政効果見込額
目標額 776.0 500.0 400.0 400.0 400.0 2,476.0
見込額 776.0 628.7 551.0 1,955.7
目標額 776.0 500.0 400.0 400.0 400.0 2,476.0
見込額 776.0 628.7 551.0 1,955.7
460.0 308.0 235.0
実施
6.0 6.0 6.0
実施
310.0 310.0 310.0
検討 実施
4.7
目標額 302.0 494.0 494.0 493.0 486.5 2,269.5
見込額 303.9 489.0 500.3 495.6 492.2 2,281.0
目標額 290.0 290.0 290.0 290.0 1,160.0
見込額 156.0 174.0 174.0 174.0 678.0
検討 実施
18.0 36.0 36.0 36.0
検討 実施
18.0 18.0 18.0 18.0
検討 実施
120.0 120.0 120.0 120.0
ウ
幼稚園・保育所保育料 見直し
国 施策展開を注視し 出雲市子 も・子
育 会議 意見を参考 今後 あ 方を検討す ○幼稚園・保育所保育料 ○第 子以降保育料無 料化制度
子育 支援 課
イ手数料 見直し
処理コ 及び近隣他市 状況等を 案し 見直し を行う
○ ・し 処理手数料 ○証明手数料
関 各課 ア
施設等 適正 使用 料 設定
施設 用途 使用面積等 応 料金 設定
を検討す 直営施設
関 各課 キ 議員報酬 減額
市議会議員 報酬 い 定率 を実施す
議会事務
源 確保 債務 抑制
(1)使用料・手数料 見直し
使用料・手数料 い 公 益者 担
う見直しを行う 時間外勤務手当 抑
制
時間外勤務 縮減を図 時間外勤務手当 抑制 を行う
人事課 エ一般職給与 減額
職務・職階 応 職員給料 定率 等を実施
す
人事課 ウ 特 職給与 減額
市長・副市長・教育長等 給与 い 定率 を実施す
人事課 イ
職員 齢構成 是
正
齢構成 是正を図 新規採用及び経験者
採用を実施す
人事課 ア適正 職員数 確保
退職者数 採用職員数 調整を図 も 業務
を 案し 適正 職員数を確保す 臨時
職員及び嘱 職員 い も適正 配置を行う
人事課
(2)適正 人員管理
定数管理 適正化 総人件費 抑制及び職員 資 質向上
組織・機構 適正 人員管理
(1)時代 即応し 組織・機
構
社会情勢 変化や行政課 的確 対応す
も 効率的・機動的 組織機構を目指し 的
見直しを行う
行政改革 部・人事課
職員 資質向上
人事評価制度や研修を通 職員士気及び職務遂 行能力 向上を図
人事課
H26 H27 H28 H29 H30 合計
中改革期間 単 ：百万
体的 組事項 体的 組 容 所 管
上段 政効果目標額 実施計 度
段 政効果見込額
検討 検討 準備 実施
検討 検討 検討 準備 実施
目標額 290.0 190.0 190.0 190.0 190.0 1,050.0
見込額 291.9 306.5 306.5 306.5 306.5 1,517.9
150.0 150.0 150.0 150.0 150.0
110.0 10.0 10.0 10.0 10.0
実施
30.0 143.6 143.6 143.6 143.6
1.9 2.9 2.9 2.9 2.9
検討 検討 検討 検討 検討
目標額 12.0 14.0 14.0 13.0 6.5 59.5
見込額 12.0 26.5 19.8 15.1 11.7 85.1
12.0 26.5 19.8 15.1 11.7
1,092.5 1,224.0 1,414.0 1,413.0 1,456.5 6,600.0
1,094.4 1,417.1 1,389.7 834.0 830.6 5,565.8
度 収支見通し 政計 16.0 △ . △ , . △ , . △ , . △ , . 収支改善目標額 ＋ 1,108.5 883.0 △ . △ . △ . 1,701.0 収支改善見込額 ＋ 1,110.4 1,076.1 △ . △ . △ . 666.8
政効果目標額 総計 A
対す 見込額 総計
参考：出雲市 政計 政見通し・ 度 収支見通し 比較
ア
市債 新規発行 抑 制
公共事業を 政力 見合っ 事業費 し 市債 新規発行を抑制す
政課・ 関 各課
イ繰上償還 実施
債務 担行 を含 繰上償還を実施す 利
払い 抑制
政課・ 関 各課
法定外目的税 検討 法定外目的税 入 い 研究す 行政改革部
(3)起債 抑制
公共事業費を適正規模 縮減し 市債 新規発行
額を抑制す こ も 能 限 繰上 償
還を行い 普通会計及び企業会計 起債残高総額 を抑制し いく
ウ
ふ さ 納税制度 活 用
クレ 決済 入 ふ さ 寄
附 さ 増加を目指す
縁結び定 課
エ新 源確保
各種印 物及び 等 広告を募 し
広告収入 増額を図
関 各課 イ
資産 処 及び有効 活用
普通 産 売 処 を 進す も 資産 有
効 利活用を行う
管 契約 課・ 関 各課
(2) 源 確保
市有資産 有効 利活用を進 も 市民
公 性を確保す 市税等 収納対策 さ
強化を図
ア税収等 確保
市税及び公共料金等 収納率 向上を図 自主 源を確保す
関 各課 水道使用料 見直
し
水道使用料を改定し 益者 担 適正化を図 水道管理 課
エ水道使用料 見直し 水道料金を改定し 益者 担 適正化を図 水道営業課
