財 政 の あ ら ま し
―平成 25 年度下半期の財政状況―
平成 26 年 5 月
は じ め に
杉並区では、財政の状況を区民の皆様にお知らせするため 、地方
自治法第
243 条の
3 及び杉並区財政状況の公表に関する条例に基づ
き、予算の概要や収入・支出の状況などについて、毎年 2 回（5 月・
11 月）公表しています。
今回は、平成
25
年度下半期（
25
年 10 月１日∼
26
年 3 月 31 日）
の財政運営の状況及び平成 26 年度当初予算の概要についてお知らせ
目
次
第１
平成
25
年度下半期財政運営の概要
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
1
１ 平成
25
年度下半期の補正予算について
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
1
【
用語の解説（
１
） 歳入科目】
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
9
【
用語の解説（
２
） 歳出科目】
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
10
２
平成 25 年度下半期の予算執行状況
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
11
(1) 一般会計
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
12
(2) 国民健康保険事業会計
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
14
(3)
介護保険事業会計
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
15
(4) 後期高齢者医療事業会計
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
16
(5) 中小企業勤労者福祉事業会計
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
17
３ 区民税の負担状況
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
18
第２
公有財産と
借入金
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
19
１ 公有財産等の現在高
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
19
２ 基金の現在高と
運用状況
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
20
【
用語の解説（
３
） 基金】
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
21
３ 特別区債の目的別現在高
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
22
４ 一時借入金の状況
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
22
第３
平成 26 年度当初予算の概要
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
23
１ 予算の基本的な考え方
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
23
２ 当初予算編成の流れ
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
26
３ 当初予算の規模
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
27
４ 一般会計歳入の概要
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
28
５ 一般会計歳出の概要
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
29
６ 当初予算の内訳
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
30
(1) 一般会計
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
30
(2) 国民健康保険事業会計
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
32
(3) 介護保険事業会計
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
33
(4) 後期高齢者医療事業会計
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
33
(5) 中小企業勤労者福祉事業会計
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
34
７ 要求額及び予算額（
査定額）
の状況
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
34
８ 部局別主要事業の予算編成状況
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
36
第
1
平 成 25 年 度 下 半 期 財 政 運 営の 概 要
１
平 成
25 年 度 下 半 期 の 補 正 予 算 に つ い て
平 成 25 年 9 月 末 現 在 の 一 般 会 計 予 算 額 は 1, 566 億 5, 975 万 6 千 円 、
4 つ の 特 別 会 計 を 加 え た 総 額 は
2, 572 億
6, 775 万
3 千 円 で し た 。 そ の
後 、下 半 期 に お い て 一 般 会 計 で 4 回（ 第 4 号 ∼ 第
7 号 ）
、国 民 健 康 保 険
事 業 会 計 、 介 護 保 険 事 業 会 計 、 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計 、 中 小 企 業 勤
労 者 福 祉 事 業 会 計 で 各 １ 回 の 補 正 を 行 い ま し た 。
○
一 般 会 計 補 正 予 算（ 第 4 号 ）で は 、待 機 児 童 解 消 の た め の 杉 並 区 保 育
室 の 整 備・運 営 に 要 す る 経 費 や 保 育 の 量 的 拡 大 を 支 え る 保 育 士 確 保 の
た め の 保 育 士 等 処 遇 改 善 事 業 に 要 す る 経 費 、
財 政 調 整 基 金 へ の 積 立 て
に 要 す る 経 費 な ど 、20 事 業 44 億 630 万 8 千 円 の 増 額 補 正 を 行 い ま し
た 。こ の ほ か 、3 件 の 債 務 負 担 行 為 の 追 加 と
1 件 の 地 方 債 の 補 正 を 行
っ た も の で 、 第 3 回区 議 会 定 例 会 で 可 決 、 成 立 し ま し た 。
（ 平 成
25
年
10 月 ）
。
主 な 事 業 別 の 予 算 編 成 状 況 は 次 の と お り で す 。
＜一般会計補正第 4号＞
（単位：千円）
要求額
予算額
調整の状況
「 財 政 健 全 化 と 持 続 可 能 な 財 政 運 営 を 確 保 す る た め の ル ー ル 」 に 基 づ き 、 決 算 剰 余 金 の 2分 の 1以 上 を 積 み 立 て る た め 、 財 政 調 整 基 金 へ の 積 立 て に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た 。
3, 685, 745
3, 685, 745
要求のとおり母 さ ん 助 け て 詐 欺 犯 か ら の 電 話 を ブ ロ ッ ク す る 「 迷 惑 電 話 チ ェ ッ カ ー 」 の モ ニ タ ー 事 業 （ 70歳 以 上 の 高 齢 者 が い る 世 帯 ） に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た 。
5, 026
5, 026
要求のとおり東 京 都 の 中 等 度 難 聴 児 発 達 支 援 事 業 補 助 金 を 活 用 し 、 中 等 度 難 聴 児 の 補 聴 器 購 入 に 対 す る 助 成 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た 。
1, 370
1, 370
要求のとおり重 度 知 的 障 害 者 通 所 施 設 （ あ す な ろ 作 業 所 2階 （ 方 南 1丁 目 ） ） の 整 備 に 伴 う 設 計 経 費 を 計 上 し ま し た 。
3, 519
3, 343
設計費の精査子 ど も 子 育 て 支 援 事 業 計 画 の 策 定 に 向 け て 、 子 育 て 支 援 の 必 要 量 等 を 算 出 す る た め の ニ ー ズ 調 査 実 施 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た 。
6, 607
6, 607
要求のとおり平 成 26年 4月 か ら 堀 ノ 内 東 保 育 園 が 指 定 管 理 者 に よ る 管 理 運 営 に 移 行 す る こ と に 伴 い 、 受 託 法 人 に よ る 準 備 委 託 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た 。
11, 517
11, 517
要求のとおり子 ど も ・ 子 育 て 支 援 新 制 度 に 対 応 す る た め 、 既 存 シ ス テ ム の 改 修 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た 。
3, 264
3, 264
要求のとおり家 庭 福 祉 員 の 新 規 開 設 （ 1所 5人 制 ） 及 び 拡 充 （ 1所 3人 制 か ら 5人 制 ） に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た 。
5, 667
5, 667
要求のとおり平 成 25年 度 補 正 予 算 （ 第 3号 ） に お い て 設 計 費 を 計 上 し た 保 育 室 8施 設 に つ い て 、 改 修 工 事 費 や 初 度 備 品 等 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た 。 ま た 、 委 託 型 に よ る 運 営 を 行 う 6施 設 に つ い て 、 開 設 準 備 助 成 や 事 業 者 選 定 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た 。
380, 246
359, 604
工事費の精査障害者利用者負担軽減
事業名
財政調整基金積立金
防犯対策の推進
障害者入所・ 通所施設の整備
子ども子育てまちづくりの 推進
保育園運営
保育園入園関連事務
家庭福祉員
2
-＜一般会計補正第 4号＞
（単位：千円）
要求額
予算額
調整の状況
私 立 幼 稚 園 で の 預 か り 保 育 の 定 員 拡 充 及 び 新 規 開 設 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た 。
4, 612
4, 612
要求のとおり平 成 24年 度 中 の 財 政 調 整 基 金 運 用 益 の 一 部 を 次 世 代 育 成 基 金 に 積 み 立 て る た め の 経 費 を 計 上 し ま し た 。
6, 326
6, 326
要求のとおり国 及 び 東 京 都 の 補 助 制 度 を 活 用 し 、 保 育 士 等 の 定 着 を 図 る た め 、 保 育 士 等 の 処 遇 改 善 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た 。
78, 698
78, 698
要求のとおり分 娩 施 設 の 整 備 （ 増 床 1床 及 び 移 転 8床 ） 助 成 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た 。
18, 000
18, 000
要求のとおり平 成 25年 6月 に 策 定 し た 「 杉 並 区 地 域 エ ネ ル ギ ー ビ ジ ョ ン 」 に 掲 げ る 「 ス マ ー ト コ ミ ュ ニ テ ィ づ く り の 推 進 」 に 向 け た 調 査 実 施 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た 。
9, 395
9, 395
要求のとおり東 京 都 の 補 助 金 を 活 用 し 、 携 帯 電 話 や デ ジ タ ル カ メ ラ 等 の 使 用 済 み 小 型 電 子 機 器 に 含 ま れ る 希 少 金 属 ・ 有 用 金 属 の 再 資 源 化 を 実 施 す る た め の 経 費 を 計 上 し ま し た 。
1, 790
1, 790
要求のとおり平 成 25年 12月 に 竣 工 す る 大 宮 前 体 育 館 に つ い て 、 供 用 開 始 と な る ま で の 間 の 維 持 管 理 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た 。
11, 130
6, 344
光熱水費等の精 査
安心して妊娠 ・出産できる環境づくり
事業名
私立幼稚園の 預かり保育
次世代育成基金 の運営
保育士等処遇改善事業
地域エネルギー 対策の推進
ごみの減量と 資源化の推進
体育施設の維持管理
○
一 般 会 計 補 正 予 算（ 第 5 号 ）で は 、次 代 を 担 う 子 ど も た ち の た め の 小
学 校 特 別 教 室 の 空 調 設 備 に 要 す る 経 費 や 済 美 養 護 学 校 の 教 室 増 設 に
要 す る 経 費 、区 民 の 安 全・安 心 を 確 保 す る た め の 狭 あ い 道 路 拡 幅 整 備
に 要 す る 経 費 な ど 、10 事 業
4 億
8, 727
万
7 千 円 の 増 額 補 正 と
5 件 の
債 務 負 担 行 為 の 追 加 を 行 っ た も の で 、第 4 回 区 議 会 定 例 会 で 可 決 、成
立 し ま し た （ 平 成 25 年 12 月 ）
。
事 業 別 の 予 算 編 成 状 況 は 次 の と お り で す 。
＜一般会計補正第 5号＞
（単位：千円）
要求額
予算額
調整の状況
緊 急 雇 用 創 出 臨 時 特 例 交 付 金 を 活 用 し 、 起 業 支 援 型 地 域 雇 用 創 造 事 業 を
実 施 す る た め に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た 。
4, 766
4, 766
要求のとおり
平 成 26年 4月 か ら 新 た に 高 二 小 学 童 ク ラ ブ が 開 設 さ れ る こ と に 伴 い 、 受 託
法 人 に よ る 準 備 委 託 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た 。
2, 200
2, 200
要求のとおり
下 高 井 戸 保 育 園 の 改 築 に 伴 い 、 平 成 26年 4月 か ら 仮 設 園 舎 へ の 移 転 に 要 す
る 経 費 を 計 上 し ま し た 。
12, 591
10, 698
事務費の精査学 童 ク ラ ブ の 需 要 増 加 に 早 期 に 対 応 し 、 受 入 可 能 児 童 数 を 拡 大 す る た
め 、 松 ノ 木 児 童 館 ほ か 2館 の 改 修 工 事 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た 。
35, 521
33, 000
工事費の精査
不 足 が 見 込 ま れ る 生 活 保 護 費 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た 。
300, 000
300, 000
要求のとおり事業名
緊急雇用創出臨時特例交付金事業
学童クラブ事業
下高井戸保育園 の改築
学童クラブの 整備
＜一般会計補正第 5号＞
（単位：千円）
要求額
予算額
調整の状況
自 転 車 駐 車 場 用 地 と し て 、 上 荻 一 丁 目 の 用 地 取 得 に 要 す る 経 費 を 計 上 し
ま し た 。
22, 913
22, 913
要求のとおり
不 足 が 見 込 ま れ る 狭 あ い 道 路 拡 幅 整 備 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た 。
60, 000
60, 000
要求のとおり高 井 戸 第 四 小 学 校 に 情 緒 障 害 学 級 及 び 言 語 障 害 学 級 を 設 置 す る た め 、 教
室 改 修 設 計 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た 。
7, 099
6, 700
設計費の精査
済 美 養 護 学 校 の 児 童 ・ 生 徒 数 の 増 加 に 伴 い 教 室 の 不 足 が 見 込 ま れ る こ と か ら 、 教 室 数 を 増 や す た め 、 既 存 校 舎 の 教 室 改 修 等 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た 。
43, 278
41, 500
工事費等の精査小 学 校 33校 の 理 科 室 に 空 調 設 備 を 整 備 し 、 教 育 環 境 の 向 上 を 図 る た め 、
整 備 に 係 る 設 計 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た 。
5, 832
5, 500
設計費の精査事業名
自転車駐車場等整備
狭あい道路拡幅整備
特別支援教育 （障害児教育）
済美養護学校維持管理
小学校空調設備整備
○
一 般 会 計 補 正 予 算（ 第 6 号 ）で は 、都 知 事 辞 任 に 伴 う 都 知 事 選 挙 に 要
す る 経 費 の 補 正 を 行 っ た も の で 、
地 方 自 治 法 第
179 条 第
1 項 に 基 づ き
区 長 が 専 決 処 分 （ 平 成 25 年 12 月 ） し ま し た 。
予 算 編 成 状 況 は 次 の と お り で す 。
＜一般会計補正第 6号＞
（単位：千円）
要求額
予算額
調整の状況
平 成 25年 12月 の 東 京 都 知 事 辞 任 に よ り 実 施 す る 都 知 事 選 挙 に 要 す る 経 費
を 計 上 し ま し た 。
170, 030
170, 030
要求のとおり
事業名
都知事選挙
○
一 般 会 計 補 正 予 算（ 第 7 号 ）で は 、待 機 児 童 解 消 対 策 と し て の 保 育 施
設 建 設 助 成 や 基 金 へ の 積 立 て な ど に 要 す る 経 費 な ど 、 14
事 業
79
億
2, 664 万 4 千 円 増 額 補 正 と 、小 中 一 貫 校 の 施 設 整 備 に 要 す る 経 費 な ど
の
34
事 業
18
億
580
万
3
千 円 の 減 額 補 正 を 行 い ま し た 。 補 正 総 額 は
48 事 業 、 61
億
2, 084
万
1 千 円の 増 と な り ま し た 。 こ の ほ か 、1
件 の
繰 越 明 許 費 の 追 加 、8
件 の 債 務 負 担 行 為 の 追 加 、 1 件 の 債 務 負 担 行 為
の 変 更 、
及 び 4 件 の 地 方 債 の 限 度 額 の 減 額 並 び に 5 事 業 の 財 源 更 正 行
っ た も の で 、 第
1 回 区 議 会 定 例 会 で 可 決 、 成 立 し ま し た （ 平 成
26 年
3 月 ）
。
主 な 事 業 別 の 予 算 編 成 状 況 は 次 の と お り で す 。
＜一般会計補正第 7号＞
（単位：千円）
要求額
予算額
調整の状況
区 有 施 設 の 改 築 等 に 備 え る た め に 、 施 設 整 備 基 金 の 積 立 て に 要 す る 経 費
を 計 上 し ま し た 。
3, 361, 961
3, 361, 961
要求のとおり
財 政 調 整 基 金 へ の 積 立 て に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た 。
2, 000, 000
2, 000, 000
要求のとおり事業名
施設整備基金積立金
4
-＜一般会計補正第7号＞
（単位：千円 ）
要求額
予算額
調整の状況
湯 の 里 「 杉 菜 」 の 売 却 に 伴 う 借 地 権 譲 渡 承 諾に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し
た 。
1, 924
1, 924
要求のとおり障 害 者 自 立 支 援サ ー ビ ス の利 用 の 増 加に 対 応 す る た め、 介 護 給 付な ど に 要
す る 経 費 を 計 上し ま し た 。
347, 087
346, 938
事務費等の精査移 動 支 援 事 業の 利 用 の 増 に 対 応 す る た め 、 必 要 な 経 費 を 計 上 し ま し た。
15, 200
15, 200
要求のとおり認 知 症 高 齢 者グ ル ー プ ホ ー ム の整 備 を 図 る た め 、 建 設 助 成（ 1施 設 ） 及 び 防
火 設 備 整 備 助 成に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た。
7, 991
7, 991
要求のとおり重 度 知 的 ・ 心 身 障 害 者グ ル ー プ ホ ー ム の整 備 を 図 る た め 、 建 設 助 成に 要 す
る 経 費 を 計 上し ま し た。
24, 000
22, 800
助成経費の精査都 市 型 軽 費 老 人ホ ー ム の 整 備 を 図 る た め、 建 設 助 成に 要 す る 経 費 を 計 上 し
ま し た。
2, 000
2, 000
要求のとおり
認 証 保 育 所の 利 用 の 増 に 対 応 す る た め、 必 要 な 経 費 を 計 上 し ま し た。
127, 300
127, 300
要求のとおり民 間 認 可 外 保 育 施 設の 利 用 の 増 に 対 応す る た め、 必 要 な 経 費 を 計 上 し ま し
た 。
20, 000
20, 000
要求のとおり
障 害 児 通 所 給 付 事 業の 利 用 の 増 に 対 応す る た め、 必 要 な 経 費 を 計 上 し ま し た 。
42, 972
42, 871
事務費等を精査待 機 児 解 消を 図 る た め 、 民 間 保 育 園（ 7園 ） の 建 設 助 成に 要 す る 経 費 を 計 上
し ま し た 。
560, 468
560, 468
要求のとおり保養のための宿泊機会の提供
障害児通所給付
保育施設建設助成
事業名
障害者地域生活支援事業
認知症高齢者グループホームの
建設助成
障害者グループホームの整備
都市型軽費老人ホームの建設助成
認証保育所運営
民間認可外保育施設利用者負担軽減
障害者自立支援
サービス
ま た 、 歳 出 予 算 の 減 額 補 正 は 次 の と お り で す 。
（
単位：
千円）
金額
金額
区議会議員報酬
△
33,000
地域エネルギー対策の推進
△
15,000
情報システムの運営
△
40,000
清掃車の運行及び維持管理
△
13,000
杉並公会堂（
PF I事業）
△
25,000
地域運営学校等推進
△
7,000
災害時要援護者支援対策
△
17,000
学校の支援
△
15,000
住宅支援給付事業
△
45,000
学校人事・
給与事務
△
15,000
高齢者配食サービス
△
24,000
情報教育の推進
△
20,000
介護保険事業会計繰出金
△
89,822
小学校の移動教室
△
8,000
後期高齢者医療事業会計繰出金
△
14,640
小学校の施設整備
△
10,000
子育て応援券
△
70,000
小中一貫校の施設整備（
小学校費）
△
69,000
防災まちづく
り
△
91,200
小中一貫校の施設整備（
中学校費）
△
69,000
多心型まちづく
り
の 推進
△
62,000
幼稚園等就園奨励
△
15,000
区営住宅の住環境整備
△
30,841
私立幼稚園等教育支援
△
23,000
高齢者住宅の提供
△
82,000
図書館運営
△
9,000
高齢者等アパート
の提供
△
10,000
職員人件費
△
790,000
都市計画道路の整備
△
45,000
特別区債利子支払
△
40,800
雨水流出抑制対策等工事助成
△
7,500
※
△
は減額補正
以 上 に よ り 、 4∼ 7 号 補 正 後 の 款 別 歳 出 内 訳 は 次 の と お り で す 。
（単位 :千円 ）
款 補正前の額 ４号補正額 ５号補正額 ６号補正額 ７号補正額
補正額合計 （4∼ 7号）
補正後の 額
議会費 879,402 0 0 0 △ 33,000 △ 33,000 846,402 総務費 5,774,704 3,690,771 0 170,030 5,321,961 9,182,762 14,957,466 生活経済費 4,527,469 0 4,766 0 △ 23,076 △ 18,310 4,509,159 保健福祉費 70,376,440 698,008 345,898 0 2,302,297 3,346,203 73,722,643 都市整備費 12,019,934 0 82,913 0 △ 328,541 △ 245,628 11,774,306 環境清掃費 6,682,691 11,185 0 0 △ 28,000 △ 16,815 6,665,876 教育費 17,870,980 6,344 53,700 0 △ 260,000 △ 199,956 17,671,024 職員費 36,456,754 0 0 0 △ 790,000 △ 790,000 35,666,754 公債費 1,771,380 0 0 0 △ 40,800 △ 40,800 1,730,580
諸支出金 2 0 0 0 0 0 2
予備費 300,000 0 0 0 0 0 300,000 合 計 156,659,756 4,406,308 487,277 170,030 6,120,841 11,184,456 167,844,212 ※補正前 の 額には、繰越明許費繰越額 を含む 。△は減額補正
歳
出 （
一般会計）
な お 、 4∼ 7 号 補 正 の 財 源 は 次 の と お り で す 。
（単位 :千円 ）
款 補正前の額 ４号補正額 ５号補正額 ６号補正額 ７号補正額
補正額合計 （4∼ 7号）
補正後の 額
特別区税 57,296,602 0 248,961 0 2,187,604 2,436,565 59,733,167 地方譲与税 740,000 0 0 0 0 0 740,000 利子割交付金 705,000 0 0 0 300,000 300,000 1,005,000 配当割交付金 390,000 0 0 0 100,000 100,000 490,000
株式等譲渡所得割交付金 85,000 0 0 0 0 0 85,000 地方消費税交付金 5,084,000 0 0 0 200,000 200,000 5,284,000
自動車取得税交付金 420,000 0 0 0 0 0 420,000
地方特例交付金 190,000 △ 4,095 0 0 0 △ 4,095 185,905 特別区財政交付金 35,300,000 △ 106,247 0 0 2,300,000 2,193,753 37,493,753
交通安全対策特別交付金 63,000 0 0 0 0 0 63,000 分担金及 び負担金 2,075,066 0 0 0 0 0 2,075,066 使用料及 び手数料 3,585,507 0 0 0 182 182 3,585,689 国庫支出金 22,547,282 0 225,000 0 1,216,174 1,441,174 23,988,456 都支出金 8,820,986 78,641 13,316 170,030 1,099,736 1,361,723 10,182,709 財産収入 879,591 9,192 0 0 △ 112,210 △ 103,018 776,573 寄附金 23,311 0 0 0 0 0 23,311 繰入金 9,115,827 0 0 0 613,431 613,431 9,729,258 繰越金 2,581,710 4,414,392 0 0 0 4,414,392 6,996,102 諸収入 1,467,674 9,425 0 0 16,924 26,349 1,494,023 特別区債 5,289,200 5,000 0 0 △ 1,801,000 △ 1,796,000 3,493,200 合 計 156,659,756 4,406,308 487,277 170,030 6,120,841 11,184,456 167,844,212 ※補正前 の 額には、繰越明許費繰越額 を含む 。△は減額補正
歳
入 （
一般会計）
6
-○
国 民 健 康 保 険 事 業 会 計 補 正 予 算 （ 第 1 号 ）で は 、実 績 に よ る 増 減 の 補
正 や 必 要 な 財 源 更 正 を 行 っ た も の で 、 11
億
2, 647
万
5
千 円 の 増 と な
り 、 第 1 回 区 議 会 定 例 会 で 可 決 、 成 立 し ま し た （ 平 成 26 年 3 月 ）
。
○
介 護 保 険 事 業 会 計 補 正 予 算 （ 第
1 号 ）で は 、実 績 に よ る 増 減 の 補 正 や
必 要 な 財 源 更 正 を 行 っ た も の で 、5 億 4, 442 万 3 千 円 の 増 と な り 、第
1 回 区 議 会 定 例 会 で 可 決 、 成 立 し ま し た （ 平 成 26 年 3 月 ）
。
○
後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計 補 正 予 算 （ 第 1 号 ）で は 、実 績 に よ る 増 減 の
補 正 を 行 っ た も の で 、2 億 4, 732 万 4 千 円 の 増 と な り 、第 1 回 区 議 会
定 例 会 で 可 決 、 成 立 し ま し た （ 平 成 26 年
3 月 ）
。
○
中 小 企 業 勤 労 者 福 祉 事 業 会 計 補 正 予 算 （ 第
1 号 ）で は 、実 績 に よ る 減
の 補 正 を 行 っ た も の で 、501 万 5 千 円 の 減 と な り 、第
1 回 区 議 会 定 例
会 で 可 決 、 成 立 し ま し た （ 平 成 26 年 3 月 ）
。
以 上 に よ る 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 の 会 計 別 予 算 規 模 は 次 の と お り で す 。
（
単位：
千円）
会計区分
当初予算
(同時補正 を含む ）補正予算
繰越明許費
繰越額
予算総額
一般会計
156,155,362
11,531,526
157,324
167,844,212
国民健康保険事業会計
52,728,688
1,126,475
0
53,855,163
介護保険事業会計
35,663,495
544,423
0
36,207,918
後期高齢者医療事業会計
12,037,799
247,324
0
12,285,123
中小企業勤労者福祉事業会計
178,015
△
5,015
0
173,000
合 計
256,763,359
13,444,733
157,324
270,365,416
△
は減額補正
歳 入 歳 出 予 算 の ほ か 、 繰 越 明 許 費 補 正 、 債 務 負 担 行 為 補 正 及 び 地 方 債
補 正 が 一 般 会 計 補 正 予 算 で 議 決 さ れ ま し た 。 内 容 は 、 次 の と お り で す 。
繰越明許費補正 （
追加 ）
（
単位：
千円 ）
補正
款
項
事業名
第7号
保健福祉費
社会福祉費
介護老人保健施設 の建設助成
金
額
31, 410
債務負担行為補正（
追加）
（
単位：
千円）
補正
第4号
第4号
第4号
第5号
第5号
第5号
第5号
第5号
限
度
額
1,054,000
3,000
期
間
平成３
０
年度まで
平成２
６
年度まで
平成３
０
年度まで
平成２
６
年度まで
7,000
平成２
６
年度まで
101,000
731,000
平成２
６
年度まで
平成３
０
年度まで
151,000
平成２
６
年度まで
45,000
111,000
事
項
指定管理者制度による
堀ノ
内東保育園 の管理運営
子ども
・
子育て支援新制度に係る
電子システム 改修
指定管理者制度による
大宮前体育館の管理運営
緊急雇用創出臨時特例交付金事業
学童ク
ラ
ブの整備
指定管理者制度による
大田黒公園の管理運営
済美養護学校維持管理
（
校舎増築）
小学校空調設備整備
8
-
債務負担行為補正（
追加）
（
単位：
千円）
補正
第7号
第7号
第7号
第7号
第7号
第7号
第7号
第7号
平成２
６
年度まで
98,000
社会福祉法人風の森に対する
保育施設建設助成
平成２
６
年度まで
24,000
平成２
６
年度まで
201,000
平成２
６
年度まで
105,000
27,000
平成２
８
年度まで
26,000
平成２
８
年度まで
平成２
６
年度まで
16,000
平成２
６
年度まで
49,000
期
間
限
度
額
社会福祉法人一粒に対する
障害者グループホーム 建設助成
社会福祉法人明愛会に対する
保育施設建設助成
株式会社ポピンズに対する
保育施設建設助成
株式会社WIT Hに対する
保育施設建設助成
社会福祉法人東京都福祉事業協会に対す
る
保育施設建設助成
株式会社寶亭に対する
都市型軽費老人ホーム 建設助成
株式会社寶亭に対する
認知症高齢者グループホーム 建設助成
事
項
債務負担行為補正（
変更）
（
単位：
千円）
補正
補正前
子ども
・
子育て支援新制度 に係る電
子システム 改修
補正前
平成２
６
年度まで
補正前
補正後
子ども
・
子育て支援新制度 に係る電
子システム 改修
補正後
平成２
６
年度まで
補正後
事
項
期
間
限
度
額
3,000
5,000
第7号
地方債補正
（
単位：
千円）
補正
第4号
災害援護資金貸付金
3,200
8,200
第7号
公園等の整備
1,707,000
1,430,000
第7号
高井戸第二小学校の改築
1,498,000
842,000
第7号
小中一貫校の施設整備
635,000
349,000
第7号
大宮前体育館の移転改築
1,028,000
446,000
補正後限度額
補正前限度額
歳 入 科 目 は 、
収 入 を性 質 別 に 分 類 したも
のです 。
款
内
容
特
別
区
税
特 別 区 民 税 、 軽 自 動 車 税 及 び 特 別 区 た ば こ 税 で す 。 区 の 最 も 基 幹 的 な 財
源 と な っ て い ま す 。
地
方
譲
与
税
自 動 車 重 量 税 ・ 地 方 揮 発 油 税 を 原 資 と し 、 区 道 の 延 長 及 び 面 積 に 応 じ て
交 付 さ れ る 自 動 車 重 量 譲 与 税 ・ 地 方 揮 発 油 譲 与 税 が あ り ま す 。
利
子
割
交
付
金
利 子 所 得 に か か る 利 子 割 を 原 資 と し 、 個 人 都 民 税 収 入 決 算 割 合 に 応 じ て
交 付 さ れ る も の で す 。
配
当
割
交
付
金
配 当 所 得 に か か る 配 当 割 を 原 資 と し 、 個 人 都 民 税 収 入 決 算 割 合 に 応 じ て
交 付 さ れ る も の で す 。
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金
株 式 等 の 譲 渡 所 得 に か か る 譲 渡 所 得 割 を 原 資 と し 、 個 人 都 民 税 収 入 決 算
割 合 に 応 じ て 交 付 さ れ る も の で す 。
地
方
消
費
税
交
付
金
地 方 消 費 税 の
1/ 2
を 原 資 と し 、 人 口 及 び 従 業 者 数 に 応 じ 交 付 さ れ る も の
で す 。
自
動
車
取
得
税
交
付
金
自 動 車 取 得 税 を 原 資 と し 、 区 道 の 延 長 及 び 面 積 に 応 じ て 交 付 さ れ る も の
で す 。
地
方
特
例
交
付
金
減 収 補 て ん （ 住 宅 ロ ー ン 控 除 ） に 対 し て 交 付 さ れ る も の で す 。
特
別
区
財
政
交
付
金
固 定 資 産 税 、 特 別 区 民 税 法 人 分 及 び 特 別 土 地 保 有 税 を 原 資 と し 、 都 区 財
政 調 整 制 度 に 基 づ き 、 一 定 割 合 を 交 付 さ れ る も の で す 。
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金
交 通 反 則 金 を 原 資 と し て 、 道 路 交 通 安 全 施 設 整 備 の 経 費 に 充 て る た め 、
交 通 事 故 の 発 生 件 数 、 人 口 等 に 応 じ 交 付 さ れ る も の で す 。
分
担
金
及
び
負
担
金
特 定 の 事 業 に 要 す る 経 費 に 充 て る た め 、 一 定 の 利 益 を 受 け る 者 か ら 賦 課
徴 収 す る も の で す 。
使
用
料
及
び
手
数
料
公 の 施 設 の 利 用 や 役 務 の 提 供 に つ い て 徴 収 す る も の で す 。
国
庫
支
出
金
特 定 の 事 業 に 充 て る た め 、 一 定 の 条 件 の も と に 国 か ら 支 出 さ れ る も の で 、
国 庫 負 担 金 ・ 国 庫 補 助 金 ・ 国 庫 委 託 金 が あ り ま す 。
都
支
出
金
特 定 の 事 業 に 充 て る た め 、 一 定 の 条 件 の も と に 都 か ら 支 出 さ れ る も の で 、
都 負 担 金 ・ 都 補 助 金 ・ 都 委 託 金 が あ り ま す 。
財
産
収
入
基 金 や 財 産 の 運 用 や 物 品 の 売 払 に 伴 う 収 入 で す 。
寄
附
金
区 へ 無 償 譲 渡 さ れ た 金 銭 で 、 使 途 を 特 定 し な い 一 般 寄 附 金 と 、 使 途 を 指
定 し た 指 定 寄 附 金 が あ り ま す 。
繰
入
金
基 金 や 他 の 会 計 か ら の 繰 入 金 で す 。
繰
越
金
前 年 度 か ら 繰 り 越 さ れ た 金 額 で す 。
諸
収
入
他 の 歳 入 科 目 の 区 分 に 該 当 し な い す べ て の 収 入 で す 。
特
別
区
債
特 定 の 建 設 事 業 等 の 財 源 に 充 て る た め 起 こ し た 区 債 の 収 入 額 で す 。
10
-歳 出 科 目 は 、
支 出 を目 的 別 に 分 類 したも
のです 。
款
内
容
議
会
費
区 議 会 の 活 動 に か か る 経 費 で す 。
総
務
費
政 策 経 営 や 会 計 事 務 な ど 区 の 経 営 に か か る 経 費 で す 。
生
活
経
済
費
戸 籍 ・ 住 民 基 本 台 帳 、 徴 税 、 産 業 振 興 な ど に か か る 経 費 で す 。
保
健
福
祉
費
高 齢 者 ・ 児 童 福 祉 及 び 保 健 衛 生 な ど に か か る 経 費 で す 。
都
市
整
備
費
道 路 や 公 園 の 維 持 ・ 整 備 等 に か か る 経 費 で す 。
環
境
清
掃
費
環 境 の 保 全 や 廃 棄 物 の 処 理 に か か る 経 費 で す 。
教
育
費
学 校 教 育 や 社 会 教 育 に か か る 経 費 で す 。
職
員
費
職 員 の 給 与 に か か る 経 費 で す 。
公
債
費
区 債 の 元 利 償 還 等 に か か る 経 費 で す 。
予
備
費
予 算 外 や 予 算 超 過 の 支 出 に 充 て る た め の 経 費 で す 。
２
平 成
25 年 度 下 半 期 の 予 算 執 行 状 況
平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 の各 会 計 の収 支 状 況 と
款 別 収 支 内 訳 は次 のと
おり
です 。
（
単位：
円）
会計区分
予算現額
収入済額
収入率
支出済額
執行率
一般会計
167,844,212,000
153,919,002,030
91.7%
151,026,376,739
90.0%
国民健康保険事業会計
53,855,163,000
51,215,437,958
95.1%
48,193,333,549
89.5%
介護保険事業会計
36,207,918,000
34,666,744,712
95.7%
31,693,906,709
87.5%
後期高齢者医療事業会計
12,285,123,000
11,678,481,423
95.1%
11,494,597,467
93.6%
中小企業勤労者福祉事業会計173,000,000
160,015,493
92.5%
49,835,265
28.8%
合 計
270,365,416,000
251,639,681,616
93.1%
242,458,049,729
89.7%
※ 一般会計には繰越明許費繰越額を
含む。
○
一 般 会 計
執行率90.0% 収入率91.7%
歳入 収入済 額 1539億 1900万 円
歳出 支出済 額 1510億 2638万 円
歳入歳出
予算現額
1678億 4421万円
○
国 民 健 康 保 険 事 業 会 計
執行率89.5% 収入率95.1%
歳入 収入済 額 512億 1544万 円
歳出 支出済 額 481億 9333万 円
歳入歳出
予算現額
538億5516万円
○
介 護 保 険 事 業 会 計
執行率87.5% 収入率95.7%
歳入歳出
予算現額
362億792万円
歳入 収入済 額 346億 6674万 円
歳出 支出済 額 316億 9391万 円
○
後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計
執行率93.6% 収入率95.1%
歳入 収入済 額 116億 7848万円
歳出 支出済 額 114億 9460万円
歳入歳出
予算現額
122億8512万円
○
中 小 企 業 勤 労 者 福 祉 事 業 会 計
執 行 率28.8%
収 入 率92.5%
歳 入 収 入 済 額 1億 6002万 円
歳 出 支 出 済 額 4984万 円
