本編 中期財政計画｜宇都宮市公式Webサイト

取 取

取 取 取

成

度

宇都宮市中期

政計画

取 取

取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取

成

７月

宇 都 宮 市

取

目 次

取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 ···

取 中期 政計 取 取

取 取 計 策定 目的取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 ···

取 取 計 期間及 会計 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 ···

取 取 目標 る 政指標 晘通会計 取 取 取 取 取 取 取 取 ···

取

取 本市 政状況 い 取

取 取 歳入取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 ···

取 取 歳出 性質別 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 ···

取 歳出構 推移取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 ···８ 取 政指標 晘通会計 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 ···

取 総括取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 ···

取 成 平4 中期 政計 支試算 い 取

取 取 支試算 前提条件取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 ···

取 取 市債ン 金 活用 考え方取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 ···

取 歳入ン歳出見通 状況取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 ···

取 政指標 晘通会計 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 ··· ８ 取 中期 政計 支試算 一般会計 取 取 取 取 取 取 取 ···

取

取 持 能 政構 を目指

取 取 本市 政見通 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 ···

取 取 持 能 政構 転換 向 組取 取 取 取 ···

取

-取1取-取 本市 ，総合計 を着実 推進 ，将来 わ 持 的 発展 る ， 中期 政計 ，行政評価，総合計 実施計 ，予算 成 緊密 連携 計 行政シケ テム を推進 ，限りある 源 中 ，市民ッヴゲ 的確 応 施策ン事業 選択

中 を る ， 断 行 政改革 り組 ら，健全 政 営 いり 。

よう 中，急 高 進行や高 り， ら ，欧州経済 停滞感 より，

企業活動 大 影響を り，本市 ，市税 入 急 回復 期待

い一方 ，高齢化 伴う福祉や 護ン 療を る社会保 経費 増大 る ，極 厳 い 政状況 あり 。

取

中期

政計画

取

計画策定 目的

取 取 中期的 政 支 見通 を立 ， れを ，現在及 将来 る課 を捉 え， 政 営 健全性を確保 る 方策を明ら 。

取 取 中期的 視点 ら，総合計 本計 る施策ン事業 選択 を る

源 裏付 。取

取 取 政 る情報を幅広 提供 ，本市 行 政 営 理解を深 ，そ 改善 を着実 進 る 契機 。取

取 取 将来 政 支 見通 を明ら ら，総合計 実施計 策定や予算 成ン執行及 日常 行政管理 あ 指針 。取

計画期間及び会計単位

取 取 計 期間 ， 成 平5 ら 成 平9 5 間 。取 取 取 会計 ，一般会計 。

目標 る 政指標 普通会計

取

本市 ，行 政需要 弾力的 応 る 政構 構築 ， 政 営 長期的 安定性を確保 る ， り 政指標を設定 ，そ 実現 向 組を

通 政 健全化 い 。

取 ， 政指標 い ，地方公共団体 各会計 経理 る事業 範 異 る ，統一的 準 比較 る 晘通会計 を 準 い 。

※取 晘通会計

取 -取年取-取 -取年取-取 政構 弾力性 向

ア取 経常 支比率取 台0％ を目指 。取 ( )取 自主 源比率取 可0％以 を目指 。取 ( )取 義務的経費比率取 50％以 を目指 。取 イ取 公債費 担比率取 15％以 を目指 。取

取 取 政 営 長期安定性 確保

ア取 市債残高 ，1ん000 億 以 を目指 。取 イ取 金 涵養，適 管理を行い 。取

( )取 政調整 金残高 ，100 億 程 確保を目指 。取 ( )取 減債 金残高 ，可0 億 程 確保を目指 。取

( )取 公共施設等整備 金 ，暼効活用を る ，計 的 積 立 を行い 。取

取 取 職員数 適 化

取 取 取 取 組織整備ン定員適 化 る方針 ，ケモム 効率的 執行体制 整備 ら， 成 平可 年ん年00 人体制を目指 ，臨時ン非常勤職員

い ，配置 適 化を り 。

用語解説

経常 支比率取 ：人件費や公債費 経常的 支出 れる経費 経常経費 当 れ 一般 源 ，市税 経常的 入 れる一般 源

経常一般 源 占 る割合

自主 源比率取 ：市税 自主 源 ，歳入総 占 る割合

取

本市

政状況

ついて

取 取

中期 政計 策定 あ り， 支見通 参考 る ，本市 過去 10 間 一般会計 る歳入決算 構 析を含 歳出決算 推移，晘通会計

る 政指標 推移を見る ，次 り い 。

歳 入

取

市 税

市税 入 ， 成 16 以降，税制改 や晙気 回復を 増加 ， 成 19 9可9 億 ，世界 時 況 影響 よる企業 益 化 を ， 成 平1 以降急激 減 転 ， 成 平平 台台年 億 減少

， 成 平年 い ， 台台可 億 り，依然 回復

見られ い状況 あり 。取

取 国・県支出金

取 取 取 取 国ン県支出金 ， 成 15 以降，平00 億 推移 い ， 成 平0 以降，厳 い 用情勢や高齢化 伴い，生活保護費 る国庫 担金 急増 加え， 成 平平 ら ，子 手当 る国庫 担金 増加

伴い， 成 平年 ，年6可 億 い 。取

繰入金

金等 ら 繰入金 ，市税 急激 減 転 成 平1 以降，必要 事業 費を確保 る ， 政調整 金や減債 金を り崩 ， 書館建設事 業 大型建設事業 源 ，公共施設等整備 金を大幅 り崩

ら，可5 億 程 増加 ， 成 平年 ，大型建設事業 完了 伴 う公共施設等整備 金 り崩 減少 より，平6 億 い 。取

市 債

取 -取5取-取

歳入決算額 推移

取 取

, , , , , , 億円

その他 諸収入 市債 繰入金 国・県支出金 地方交付税 市税

Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

市税 ,

国・県 支出金 繰入金 市債 , ,

, ,

,

,

, ,

,

取

歳 出 性質別

消費的経費

ア取 人件費取

取 取 取 人件費 ，市 合併 影響や，団塊世代 職員 大 退職を迎え 伴い， 成 19 以降 年40 億 前 推移 い ， 組織整備ン定員適 化 る方針 職員数 削減等 より 的 抑制を いる や， 団塊世代 職員 退職 ヌヴクを過 ら， 成 平年 年19 億

い 。取 取 取

イ取 扶 費取

取 扶 費 ，厳 い 用情勢や高齢化 よる生活保護費 増加， い者自 立支援 実 伴い 々増加 ， 成 平年 ， 成 14 平.5 倍

る 414 億 り，本市 歳出 中 暷 大 割合を占 るよう い 。取

取

取 ウ取 公債費取

取 取 取 公債費 ，市 合併 伴い 成 19 ら 成 平0 増加 ，そ 減少傾向 あり， 成 平年 165 億 い 。取 取

投資的経費

取 取 取 取 投資的経費 ， 処理施設等 大規模建設事業 より， 成 15 以前 年00 億 を超え 推移 い ， 成 16 以降 ，国 公共事業費 抑制 や大規模建設事業 完了 より，平00 億 前半 推移 い 。取

取

-取可取-歳出決算額 性質別 推移

取 取 取 取 取

, , , , , , 億円

投資的 その他 貸付金 繰出金 補助費 物件費 公債費 扶助費 人件費

Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

投資的経費

, , ,

, ,

, ,

,

,

,

公債費

扶助費

取

歳出構造 推移

取

取 取 本市 ，国 公共事業費 抑制や大規模建設事業 完了 より， 成 16 以降，投資的経費 平00 億 程 推移 いる ，高齢化 よる生活保護 費や晙気 退 よる企業融資 増加 いる ，本市 持 的 発展 い

，人や企業 選 れる りを推進 る 新規ン拡 ソネダ事業 積極的 り組ん いる ら，消費的経費 々増加 り，そ 主 容

い ，次 り い 。取

取 取 取

企業融資

取 取 取 中 企業 融資 ， 成 1可 以降 ，100 億 を 回る規模 推移 い ， 成 平0 世界 時 況 よる急激 晙気 退 影響を ，市 中 企業 経営を支援 る ，融資条件 和や融資枠 拡大を行 ら， 成 平0 以降，大幅 増加 ， 成 平年 19台 億 い 。 取

子 手当 児童手当

取 取 取 児童手当 ， 成 19 制 拡 伴い，年6 億 増加 ，そ い 推移 ， 成 平平 子 手当 創設 れ 伴い 9可 億 増加 ， 成 平年 ，104 億 い 。取

取

そ 他消費的経費

取 そ 消費的経費 ， 成 平1 1ん平41 億 一時的 増加 ， れ 国 緊急経済 策 一環 実施 れ 定 給付金事業 可可 億 影響 あり， れを除 ，市 合併 成 19 以降 1ん150 億 前 安定的 推 移 い 。取

取 取 取 取

生活保護費

取 取 取 取 生活保護費 ， 成 16 以降， や 増加を い ，晙気 退 伴い 用情勢 化 成 平0 以降 大幅 増加 ， 成 平年 1年1 億

い 。取 取

新規・拡充ソフト事業

取

-取9取-り組ん 。取

取 取取特 ，次代を担う人材 育成 い ，将来 投資 捉え， 療費 成 象 齢 拡大や 妊治療費 成 拡 ， 中一 教育 推進，学校 書館司 書や学校栄養士 全校配置， 書館 開設 ，子育 や教育 積極的

組 ， い者日中一時支援事業，高齢者 外出支援 ，福祉力 向 ，地域 交通 推進や若 夫婦世帯 家賃補 ，本市 行政課 応 ，人や企業 選 れる 実現 向 り組ん ろ 。取 取 取 そ 結果， れら 新規ン拡 ソネダ事業費 ， 成 16 15 億

， 成 平年 65 億 い 。取 取

歳出構造 推移

取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取

Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

企業融資

子ども手当 児童手当

その他消費的経費 , , , , , , , ,

生活保護費 新・拡ソフト事業

, , , , , , , ,

投資的経費 年　　　度 消

費

的

経

費

小　　　　　　計 , , , , , ,

Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

億円

,

新・拡ソフト事業

,

生活保護費 子ども手当

児童手当 企業融資

, , , , , ,

取

-取10取-政指標 普通会計

経常収支比率

経常 支比率 ，扶 費 経常的経費 増加 加え，市税 減 影響 を ， 々 昇傾向 あり ， 成 平年 地方交付税 増や人件費

減 より，90.6％ い 。取 取

ア取 自主 源比率取

取 取 自主 源比率 ，歳入 大 ウエイダを占 る市税 減 伴い， 成 19 をヌヴク 傾向 あり， 成 平年 ，64.1％ い 。取 取

イ取 義務的経費比率取

取 取 義務的経費比率 ，生活保護者数 増 伴う扶 費 増加 より， 昇傾 向 あり 。 成 平1 経済 策 事業費 増 伴う歳出総 増

加 より ， 成 平平 以降 再 昇 ， 成 平年 ，

4台.5％ い 。取 取

公債費 担比率

公債費 担比率 ，公債費 増加 伴い 成 平0 昇傾向 あり ，公債費 ヌヴクを過 成 平1 以降 い 推移 ， 成 平年 14.年％ い 。取

取

政指標の推移

.

.

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H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

％

自主 源比率 経常収支比率

取

市債残高

取 取 取 晘通会計 市債残高 ， 成 16 以降，減少傾向 あり ， 成 1台 市 合併 伴い，旧 河 ン河 1年可 億 を引 い ，一時 的 増加 。そ ，臨時 政 策債 増加 より， 成 平平

1ん平9年 億 僅 ら増加 ， 成 平年 1ん平可4 億 やや減少 い 。取

市債 ，公共施設 長期 わ 市民 利用 れる い ，世代間 担 公 性や 政 担 準化 借入れを行う建設事業債等 ，国

る地方交付税 原資 足 応 る ，地方公共団体 一時的 借入れを行い， そ 償還 い ，国 100％地方交付税措置を る臨時 政 策債 あり 。取

そ う ，建設事業債等 残高 ， 処理施設建設事業 終了や国 公共事業 費 抑制 より減少 い ，臨時 政 策債 残高 ，市税 入 急激

減少 成 平1 以降，大幅 増加 い 。取 取

取 取

参考 取 一般会計 ， 成 1台 市 合併 よる一時的 増加を除 ，市債残高 々減少 い 。取

普通会計市債残高の推移

, , _{, , , ,}

, _,

, , ,

H H H H H H H H H H

億円

, , , _, , _,

, , , ,

臨時 政 対策債

建設事業債 ほか

一般会計市債残高の推移

, , , , , ,

, , , ,

, , ,

H H H H H H H H H H

取

基金残高

政調整 金，減債 金及 公共施設等整備 金 金 残高 ，晙気回復 を ， 成 16 以降，そ 涵養 ら， 成 平0 年15 億 ， 成 平1 以降 ，市税 減 伴う厳 い 政状況 中 あ ，市民サヴニケ 維持や投資的経費を確保 る ， 金を活用

ら， 成 平年 平年9 億 減少 い 。取

基金残高の推移

H H H H H H H H H H

億円

公共施設等 整備基金 減債基金

取

総 括

取 過去 10 間 決算状況 い う ，歳入 い ， 成 16 以降 税制 改 や晙気 回復 より，市税 入 増加 い ， 成 平1 以降，世 界 時 況 影響 を ，市税 入 急激 減 転 ， 成 平年 市 合 併前 程 台台可 億 り，歳出 い ，高齢化 進行や晙気 迷

伴い，扶 費 消費的経費 増加 い 。取

よう 中，投資的経費 ， 成 16 ら 平00 億 前半 推移

， 成 平年 ， 書館建設事業や市街地再開発事業 大型建設事業 終 了 より，1台5 億 い 。取

，新規ン拡 ソネダ事業 い ， 成 16 以降，市民生活 密着 子 育 ン教育 拡 や福祉力 向 ，様々 事業 実 積極的 り組ん

取

-取14取-成 平4

度中期

政計画収支試算

ついて

取

成 平4 中期 政計 策定 あ ，本市 政状況を踏 え，市民サヴニケ 質 維持ン向 を り ら，将来 わ り持 的 発展 い ，市債や 金 活用を り，投資的経費 必要 事業 を盛り込 ， 5 間 政 支 見通 を

明ら い 。取

取

収支試算 前提条件

共通事項

取 取 取 ア取 推計 ベヴケ ， 成 平4 決算見込 。取 取 取 イ取 行 政制 現行制 変更 い 。取

ウ取 経済成長率 ， 府 成 平4 1 暻 公表 経済 政 中長期試算 慎 シヂモオ 目経済成長率を採用 。取

取 取 取

歳 入

科 目 前取提取条取件取等取

市 税 ン税目 積 より推計取

地 方 交 付 税

ン市税 状況や過去 均伸 率等を考慮 推計取

晘通交付税 ， 成 平平 ら旧宇都宮市 交付 取 地 方 譲 税 等 ン地方譲 税 ，過去 均伸 率等を考慮 推計取

国 ン 県 支 出 金 ン歳出 る扶 費や投資的経費 見込 等を考慮 推計取

繰 入 金

ン市債償還 源 減債 金 活用を見込 。取

ン 間 源調整 ，必要 応 ， 政調整 金，公 共施設等整備 金 活用を見込 。取

市 債

ン 成 平年 中期 政計 る市債残高を目安 活用を 見込 。取

ン建設事業債 投資的経費 事業推計 より見込 。取 ン臨時 政 策債 ，晘通交付税 推計 合わせ見込 。取

H25 H26 H27 H28 H29

取

歳 出

科 取 取 目 前取提取条取件取等取

人 件 費 _{ン退職者数や採用者数 増減 よる影響を見込 。取} 扶 費 _{ン過去 均伸 率等を考慮 推計取}

公 債 費 ン新規借入 投資的経費 事業推計 より見込 。 物 件 費

補 費 等 ン過去 均伸 率等を考慮 推計取 繰 取 出 取 金

投 資 的 経 費 ン実施計 等 事業推計 より見込 。取

市債・基金 活用 考え方

本市 目標 いる市債ン 金残高 ， 政 健全化 向 ， 成目標 目指 ，現 厳 い 政状況を乗り越え，持 的 発展 い ，

れ 政力を暷大限発揮 る ，本計 い ， 考

え方 ，弾力的 市債ン 金 活用を る 。

市債 活用 考え方

公債費 将来 政 営 大 担 ら いよう配慮 ，プメイマモヴトメ ンケ 黒 化を堅持 ら，現在 晘通会計市債残高 1ん年00 億 程 範

活用を る 。取

取

基金 活用 考え方

ア取 政調整 金

過去 決算状況 を踏 え，赤 営 ら い残高を確保 ，50 億 程 残高を 回ら い範 活用を り 。取

イ取 減債 金

満期一括償還方式を いる や雷都債 債務残高を確保 ，平5 億 程 残高を 回ら い範 活用を り 。取

ウ取 公共施設等整備 金

取

歳入・歳出見通 状況

歳 入 一般会計

取 取 取 ア取 市税

取 取 取 取 取 市税 ，歳入 根幹を 入 あり，課税客体 適 捕捉 納 策 強

化 より，そ 確保 る 。取

固定資産税 評価暶え より， 成 平可 前 を 回り ，そ ， や 増加 る見込 あり，計 期間 均伸 率 ，0.6％ り 。取

取 取 取 イ取 地方交付税

取 取 取 取 取 地方交付税 ，市税 入 や 回復や市 合併 よる特例 段階的 縮 る 伴い，計 期間 均伸 率 ，▲4.5％ り 。取

取

取 取 取 ウ取 国ン県支出金

取 取 取 取 取 国ン県支出金 ，投資的経費 特定 源 ，積極的 確保 や 生活保護費を る扶 費 増 伴い，増加 る見込 あり，計

期間 均伸 率 ，平.平％ り 。取

取 取 取 エ取 市債

取 取 取 取 取 市債 ，建設事業債や臨時 政 策債 暷大限 活用を ら， 成 平5 以降 ，1平5 億 推移 る見込 。取

歳 出 一般会計

取 取 取 ア取 消費的経費 取 取 取 取 ( )取 人件費取

取 取 取 取 取 取 取人件費 ，非常勤職員を含 職員数 適 化，時間外勤務 縮減 向 組 推進 より抑制 り，計 期間 均伸 率 ，▲0.1％

り 。取

取 取 取 取 ( )取 扶 費取

取 取 取 取 取 取 取扶 費 ，生活保護費 い ，自立支援策 組を推進 る一方 ， 依然 ，厳 い 用情勢や高齢化 より，増加 る見込 あり，扶

取 -取1可取-取 -取1可取-取 -取1可取-取 -取1可取-取 ( )-取1可取-取 公債費-取1可取-取

取 取 取 取 取 取 取公債費 ，過去 実施 大規模建設事業 市債償還 完了 る ， 々減少 る見込 あり，計 期間 均伸 率 ，▲平.平％ り 。取

取 取 取 取 ( )取 繰出金取

取 取 取 取 取 取 繰出金 ，土地 整理事業特別会計 い ，事業 間 準化を る一方 ，国民健康保険特別会計や 護保険特別会計 い ， 納 策 強 化 ， 政健全化 組を 映 せ ，高齢化 影響 より増加 る見込 あり，計 期間 均伸 率 ，平.9％ り 。取

取

取 取 取 イ取 投資的経費

取

-取1台取-政指標 普通会計

経常収支比率

成 平5 ら 成 平可 90％ り ， 成 平台 ら 台0％ を回復 る見込 。取

ア取 自主 源比率

計 期間中 ，60％ 推移 る見込 。取 イ取 義務的経費比率

計 期間中 ，40％ 推移 る見込 。取

公債費 担比率

計 期間中 ，15％以 推移 る見込 。取

市債残高

プメイマモヴトメンケ 黒 化を念頭 ，元金償還 以 市債発行 を堅持 より， 成 平9 残高 1ん平64 億 程 る見込 。取 取

取 取

, , , , ,

H H H H H H

億円 普通会計市債残高の見通し

, , , , , ,

臨時 政 対策債 建設事業債等

取

基金残高

ン取 政調整 金 ，市税等 伸 中，必要 事業費を確保 る ， 成 平可 以降活用を る ら，残高 ， 成 平9 可9 億 程 る見込 。取

ン取 減債 金 ，元金償還 り崩 決 いる 加え， 成 平5 成 平6 い ，公債費 担を軽減 る ，活用を る

ら，残高 ， 成 平9 平9 億 程 る見込 。取 ン取 公共施設等整備 金 ，公共施設 長 化や耐震化 安全ン安心

りを推進 る 源 ， 成 平5 ら 成 平可 い 活用を る ら，残高 ， 成 平9 年0 億 程 る見込 。取 ン取 金 合計 ， 成 平9 1年台 億 程 る見込 。取

取 取

H H H H H H

億円 基金残高の見通し

政調整基金

公共施設等 整備基金

　５　中期 政計画収支試算 一般会計

　 　歳　入

構成比 構成比 増減率 構成比 増減率

市 税 , . , . . , . .

地 方 交 付 税 , . , . ▲ . , . ▲ .

分 担 金 及 び 担 金 , . , . . , . .

使 用 料 及 び 手 数 料 , . , . ▲ . , . .

国 ・ 県 支 出 金 , . , . . , . .

市 債 , . , . ▲ . , . .

そ の 他 , . , . ▲ . , . ▲ .

合 　計 , . , . . , . ▲ .

うち，一般 源 , . , . . , . ▲ .

　 　歳　出

推 計 額 うち一般 源 構成比 推 計 額 うち一般 源 構成比 増減率 推 計 額 うち一般 源 構成比 増減率

. 消 費 的 経 費 , , . , , . . , , . ▲ .

う ち ， 義 務 的 経 費 , , . , , . . , , . . 　　 人件費 , , . , , . . , , . ▲ . 　　 扶助費 , , . , , . . , , . . 　　 公債費 , , . , , . ▲ . , , . ▲ . 　その他の消費的経費 , , . , , . ▲ . , , . ▲ . 　　うち，物件費 , , . , , . ▲ . , , . . 　　うち，補助費等 , , . , , . ▲ . , , . . 　　うち，繰出金 , , . , , . . , , . .

. 投 資 的 経 費 , , . , , . ▲ . , , . ▲ .

合　　計 , , . , , . . , , . ▲ .

政指標の推移 普通会計

経 常 収 支 比 率

自 主 源 比 率

義 務 的 経 費 比 率

公 債 費 担 比 率

普 通 会 計 市 債 残 高

政 調 整 基 金 残 高

減 債 基 金 残 高

公共施設等整備基金残高

, , , . . . . , , , . . . . ,

成 度 成 度

,

,

, ,

成 度 成 度

推 計 額 推 計 額

成 度 成 度

成 度

成 度

.

.

.

.

,

成 度

推 計 額

区　　 分

区　　 分

-　平0　-単位：％，百万

H ～ H

構成比 増減率 構成比 増減率 構成比 増減率 均伸率

, . ▲ . , . . , . . . , . . , . ▲ . , . ▲ . ▲ . , . . , . . , . . . , . . , . . , . . . , . . , . . , . . . , . . , . . , . . ▲ . , . ▲ . , . ▲ . , . . ▲ . , . . , . . , . . . , . . , . . , . . .

H ～ H

推 計 額 うち一般 源 構成比 増減率 推 計 額 うち一般 源 構成比 増減率 推 計 額 うち一般 源 構成比 増減率 均伸率

, , . . , , . . , , . . . , , . . , , . . , , . . . , , . . , , . ▲ . , , . . ▲ . , , . . , , . . , , . . . , , . ▲ . , , . . , , . ▲ . ▲ . , , . . , , . ▲ . , , . . ▲ . , , . . , , . ▲ . , , . ▲ . ▲ . , , . . , , . ▲ . , , . . . , , . ▲ . , , . . , , . . . , , . ▲ . , , . . , , . ▲ . ▲ . , , . . , , . . , , . . .

単位：％，百万

.

.

.

.

成 度

, , , , , , ,

成 度

.

成 度

成 度

.

.

.

成 度

推 計 額

成 度 成 度

推 計 額 推 計 額

成 度 成 度

, . . , , , . . ,

目 標 活 用 の 考 え 方

％台

％以

％以

計画的な積立

※ 億 程度を 限 した 　 活用

％以

, 億 以

※ , 億 程度の範囲 　 活用

億 程度の確保 ※ 億 程度を 限 した 　 活用

億 程度の確保 ※ 億 程度を 限 した 　 活用

-　平1　-取

持続可能

政構造を目指

て

本市 今後 政見通

取 本市 ，社会経済情勢 変化 柔軟 応 るよう， れ 市債残高 抑制

や 金 涵養 ， 政 盤 強化を ろ 。取

ら， 5 間 政 支 い ，市税 入 急 回復 見込 い一方 ，福祉や 護， 療 社会保 経費 増加 る見込 る

，厳 い 政状況 見込 れ 。取

取 う 状況を踏 え， ， 持 能 政構 を目指 ， り， 全力 り組 。取

取

持続可能 政構造へ 転換 向けた取組

源 積極的 確保

ア取 安定的 税 源 確保取

取 取 政 営 自 性を高 る ， 人や企業 ら選 れる魅力ある り を展開 ら，定 ン交流人口 増加や多様 産業 積 を 進 ，安定 的税 源を確保 。取

取

イ取 市税等 納 策 強化取

取 取 口 振暶 推進やコンニッ 納等，利便性 向 を る 共 ， 担 公 性 を確保 る ，納税催告コンタヴ 更 る活用や，各種催告，差押 ，適

納指 を実施 ， 納 策 強化 り組 。取 取

ウ取 産 暼効活用取

取 取 取 自主 源 確保を る ，公暼 産 暼効活用や 休資産 処 及 貸付

積極的 り組 ，暼料広告事業 実 り組 。取

取

エ取 国ン県支出金 積極的 入取

取 取 取 限りある一般 源を暼効活用 る ん国ン県支出金 積極的 入を り 。取 取

オ取 市債残高 抑制や 金 涵養取

取 -取平年取-り，市債残高 抑制 り組 。取

，将来 行政需要や 間 政調整 的確 応 ， 政 営 長期的 安定性を確保 る ，決算剰余金 活用 より， 金 涵養 。取 取

行政資源配分 最適化取

ア取 施策ン事業 選択 中 強化取

取 取 取 限りある行政資源 より市民サヴニケ 実を る ，震災 影響や社会経 済情勢 変化 より改 顕在化 安全ン安心 りや地域 再生 喫緊 行政課 応を考慮 ，施策ン事業 選択 中 を強化 。取 取

イ取 施策ン事業 再構築ン暷適化取

施策ン事業 実効性を高 る ，ケクメップンアンチンニャチ 推進 より，時代 要請 る即応性 視点 ら， 事業 い 原点 ら 見直 を行い，施策ン事業 再構築ン暷適化を り 。取

ウ取 補 金等 整理ン合理化 推進取

公益性や公 性を確保 ，より効果的 施策や事業 実現を る ，補 金 等 必要性や効果 を 的 検証 ，整理ン合理化を進 。取

取

エ取 公共事業 点化ン優先化取

取 取 取 れ よう 投資的経費 確保 非常 困難 状況 中，事業 効果や緊 急性，必要性 様々 観点 ら，事業 容や実施時期 見直 を る ，

一層 点化や優先化を り 。取 取

オ取 公共施設等 長 化 推進取

公共施設等 暼効活用を る ，再利用や用途転用 り組 ， 予防保全 実施 ，計 的 維持補修 る より，施設 長 化を

り 。取 取

内部努力 さら る徹底

ア取 行政経営シケテム 連携 強化取

取

-取平4取-，暷少 経費 暷大 効果を発揮 る ， 事業 い ，必要 性や緊急性を厳 精査 る ， 行政改革推進プメン 連携を り

ら，事務事業 見直 を 進 る予算 成 組 を構築 。取 取

イ取 民間活力等 活用取

行政サヴニケ 向 効率化を る ，行政 役割や 任を明確化 ， 民営化や指定管理者制 ，外部委 推進 ，民間活力やテウデウ 活用を推 進 。取

取

ウ取 効果的ン効率的 執行体制 確立取

取 取 社会環境 変化 応 ら質 高い行政サヴニケを提供 る ，職員配 置 点化や職員数 適 化 り組 ，効果的ン効率的 執行体制 確立 を推進 。取

取

エ取 職員 意識改革 よる経常的経費 節減ン合理化

取 取 取 取 取 職員一人 り ，常 コケダ意識を持 ，業務 改善や効率化 り組 より，経常的経費 節減ン合理化を り 。

取 取 自主的・自立的 行政運営 推進

地方 進展 伴う地方 役割や 限 拡大を踏 え，地域 特性や市民ッヴ ゲ 合 施策ン事業 主体的 り組 ，地方 型社会 ふ わ い自主 的ン自立的 行政 営を推進 。

取 中期 政計画 推進

本市 ， 持 的 発展 い ，中期 政計 掲 組 を着