三 監 第 号 平成 年 月１日
三原市長ば
天ば満ば祥ば典ば様
三原市監査委員ば
武ば郷ば義ば昭
三原市監査委員ば平ば田ばば昭ば
三原市監査委員ば新ば元ばば昭ば
ば地方自治法第233条第 項及び同法第241条第 項 規定 よ 審査 付さ た，平成27年度三 原市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び附属書類並び 基金 運用状況調書 審査を終了した
，次 お 意見書を提出し す。
平成27年度三原市一般会計・特別会計歳入歳出決算
及び基金運用状況審査意見書 提出 い
もばばくばば
第１ば審査 対象ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ 第 ば審査 期間ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ 第 ば審査 方法ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ 第４ば審査 結果ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ば１ば決算 概況ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば決算規模 状況ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば決算収支 状況ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば予算執行状況ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば市債 状況ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ば ば一般会計ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば歳入ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば歳出ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ば ば特別会計ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ばケるブルネットワるク事業特別会計ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば公共用地先行取得事業特別会計ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば簡易水道事業特別会計ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば港湾事業特別会計ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば駐車場事業特別会計ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば土地区画整理事業特別会計ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば公共下水道事業特別会計ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば漁業集落排水事業特別会計ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば農業集落排水事業特別会計ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば小型浄化槽事業特別会計ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば国民健康保険（事業勘定）特別会計ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば国民健康保険（直営診療施設勘定）特別会計ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷
1 1 1 2 2 2 3 4 5 6 6 28 42 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54
ばば ば小泉町財産区特別会計ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば本郷町本郷財産区特別会計ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば本郷町船木財産区特別会計ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばばばば本郷町北方財産区特別会計ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ば４ば財産 関す 調書ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば公有財産ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば物品（備品）ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば債権ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば基金ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば有価証券ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば出資 よ 権利ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ば ば基金運用状況ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ むすびば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ 決算審査資料ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷
61 62 63 64 65 65 67 67 68 69 70 71 85 89
（注）ば文中及び表中 数値 ，次 お 表示もしく 算出し い た ，合計，差額等 ばばばが一致し い場合があ 。
ばばば ば文中及び表中 金額 ,原則 し 円単位 表示した。
ばばば ば千円単位 金額 い ,原則 し 単位未満 端数 四捨五入した。 ばばば ば比率（％） ,原則 し 小数点以下第 位を四捨五入し,小数点以下第１位 ばばばば 表示 した。ばば
ばばば ば該当数値が いも ,算出不能及び増減率 無意味 も 「スコ 表示した。 ばばば ば負数 「△コ 表示した。
平成27年度三原市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び各基金運用状況審査意見書
第 審査の対象
ばば平成27年度三原市一般会計歳入歳出決算
同ばばばばケるブルネットワるク事業特別会計歳入歳出決算 同ばばばば公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算 同ばばばば簡易水道事業特別会計歳入歳出決算
同ばばばば港湾事業特別会計歳入歳出決算 同ばばばば駐車場事業特別会計歳入歳出決算 同ばばばば土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算 同ばばばば公共下水道事業特別会計歳入歳出決算 同ばばばば漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算 同ばばばば農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算 同ばばばば小型浄化槽事業特別会計歳入歳出決算
同ばばばば国民健康保険（事業勘定）特別会計歳入歳出決算
同ばばばば国民健康保険（直営診療施設勘定）特別会計歳入歳出決算 同ばばばば後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算
同ばばばば介護保険特別会計歳入歳出決算 同ばばばば東町財産区特別会計歳入歳出決算 同ばばばば中之町財産区特別会計歳入歳出決算 同ばばばば沼田西町松江財産区特別会計歳入歳出決算 同ばばばば小泉町財産区特別会計歳入歳出決算 同ばばばば本郷町本郷財産区特別会計歳入歳出決算 同ばばばば本郷町船木財産区特別会計歳入歳出決算 同ばばばば本郷町北方財産区特別会計歳入歳出決算 同ばばばば各会計決算附属書類
同ばばばば各基金運用状況調
第 審査の期間
ばば平成28年 月14日 同年 月１日
第３ 審査の方法
ば審査 ，三原市長 送付さ た各会計歳入歳出決算書，同事項別明細書，実質収支 関す
第 審査の結果
ば各会計歳入歳出決算書及び附属書類 ，い も関係法令 準拠し 作成さ お ， ， こ 計数 歳入歳出原票及び関係諸帳簿，諸証書類 符合し 正確 あ こ を認 た。 ばそ 状況並び 審査意見 次 述べ お あ 。
決算の概況
ば平成27年度 おけ 予算総額 ，81,196,530,523円 ，一般会計49,882,411,523円 特別 会計31,314,119,000円 構成さ ，前年度 比較し 2,282,565,817円（2.9％） 増加 っ い 。
ばそ 内訳 一般会計が865,671,817円（1.8％） 増加 ，特別会計が1,416,894,000円（4.7
％） 増加 あ 。
ば予算現額81,196,530,523円 対す 決算総額 歳入77,638,140,027円（対予算現額比率 95.6％），歳出75,912,096,097円（対予算現額比率93.5％） ，歳入決算額 歳出決算 額を差し引いた形式収支 1,726,043,930円 っ い 。
ば決算総額を前年度 比較す ，歳入が1,322,926,107円（1.7％），歳出が732,438,648 円（1.0％） 増加 っ い 。
ば歳入 増減額 内訳 ，一般会計が142,455,427円（0.3％） 減少 ,特別会計が 1,465,381,534円（5.1％） 増加 あ 。
ば歳出 増減額 内訳 ，一般会計が626,577,553円（1.3％） 減少 ,特別会計が 1,359,016,201円（4.8％） 増加 あ 。
（単位：円・％）
区ばばば分 平成27年度 平成26年度 対前年度比較
増減額 比率
歳ばば入
歳ばば出
歳入歳出 差 引 額
一般会計 特別会計 合ば計 一般会計 特別会計 合ば計 一般会計 特別会計 合ば計
47,232,139,108 30,406,000,919 77,638,140,027 46,014,199,060 29,897,897,037 75,912,096,097 1,217,940,048 508,103,882 1,726,043,930
47,374,594,535 28,940,619,385 76,315,213,920 46,640,776,613 28,538,880,836 75,179,657,449 733,817,922 401,738,549 1,135,556,471
△142,455,427 1,465,381,534 1,322,926,107
△626,577,553 1,359,016,201 732,438,648 484,122,126 106,365,333 590,487,459
99.7 105.1 101.7 98.7 104.8 101.0 166.0 126.5 152.0 決算規模の状況
ば平成27年度 一般会計及び特別会計 決算総額 ，歳入77,638,140,027円，歳出 75,912,096,097円 ，歳入歳出差引（形式収支） 1,726,043,930円 黒字決算 っ い 。
ば た，翌年度へ繰越すべ 財源 390,915,919円 あ た ，実質収支 1,335,128,011 円 黒字 っ い 。
ば平成27年度 実質収支 前年度 実質収支を控除した単年度収支 403,669,762円 増加 っ い 。
（単位：円）
⑵ 決算収支の状況
区ばばばばばばばば分 一般会計 特別会計 計
歳入総額 歳出総額 形式収支
翌年度へ繰越すべ 財源 実質収支
前年度実質収支 単年度収支
ス ＝
ス ＝
ス ＝
47,232,139,108 46,014,199,060 1,217,940,048 349,275,919 868,664,129 557,983,700 310,680,429
30,406,000,919 29,897,897,037 508,103,882 41,640,000 466,463,882 373,474,549 92,989,333
77,638,140,027 75,912,096,097 1,726,043,930 390,915,919 1,335,128,011 931,458,249 403,669,762
区ばばば分 平成26年度 平成25年度 平成24年度 平成23年度
平成27年度 対前年度比較
（ポイント） 財政力指数
経常収支比率(％)
0.596 91.8
△0.006 0.8
0.602 91.0
0.616 90.4
0.629 93.2
0.642 93.4
○ば財政指標
ばば主要 財政指標（普通会計ベるス） 推移 ，次表 お あ 。
（単位：円・％） ばばば区分
会計名
予算現額 (A)
歳ばばばば入 歳ばばばば出
収入済額(B) (B)/(A) 支出済額(C) (C)/(A)
差引額 (B)-(C) 一般会計
ケるブルネッ トワるク事業 公共用地先 行取得事業 簡易水道
事 業
港湾事業 駐 車 場 事 ば 業 土地区画 整理事業 公共下水道
事 業
漁業集落 排水事業 農業集落 排水事業 小型浄化槽
事 業
国民健康 保険(事業) 国民健康 保険(直診) 後期高齢者 医ばば療 介護保険
東 町
財 産 区 中 之 町 財 産 区 沼田西町 松江財産区 小 泉 町 財 産 区 本郷町本郷 財 産 区 本郷町船木 財 産 区 本郷町北方 財 産 区 ばば計 合ばばば計
49,882,411,523 35,220,000 351,730,000 1,629,370,000 149,266,000 56,110,000 457,200,000 4,125,724,000 45,140,000 100,720,000 103,910,000 12,875,377,000 76,670,000 1,297,826,000 9,924,604,000 1,800,000 1,150,000 850,000 300,000 1,000,000 15,985,000 64,167,000 31,314,119,000 81,196,530,523
47,232,139,108 29,804,933 350,758,632 1,580,648,114 149,558,195 52,668,640 365,814,493 3,364,590,007 40,517,829 95,939,412 99,780,484 12,762,149,527 95,858,530 1,296,714,600 9,856,193,039 25,609,746 145,996,314 9,167,083 5,637,009 6,871,708 11,963,608 59,759,016 30,406,000,919 77,638,140,027
94.7 84.6 99.7 97.0 100.2 93.9 80.0 81.6 89.8 95.3 96.0 99.1 125.0 99.9 99.3 1,422.8 12,695.3 1,078.5 1,879.0 687.2 74.8 93.1 97.1 95.6
46,014,199,060 29,804,933 350,758,632 1,580,648,114 120,963,416 52,668,640 363,114,493 3,325,650,007 40,517,829 95,939,412 99,780,484 12,748,503,898 62,203,446 1,293,432,475 9,664,312,418 1,142,960 968,478 192,919 131,385 763,093 9,324,668 57,075,337 29,897,897,037 75,912,096,097
92.2 84.6 99.7 97.0 81.0 93.9 79.4 80.6 89.8 95.3 96.0 99.0 81.1 99.7 97.4 63.5 84.2 22.7 43.8 76.3 58.3 88.9 95.5 93.5
1,217,940,048 0 0 0 28,594,779 0 2,700,000 38,940,000 0 0 0 13,645,629 33,655,084 3,282,125 191,880,621 24,466,786 145,027,836 8,974,164 5,505,624 6,108,615 2,638,940 2,683,679 508,103,882 1,726,043,930 特
ば ば ば ば ば ば 別 ば ば ば ば ばば 会 ば ば ば ば ば ば 計
予算執行状況
ば各会計別 予算執行状況 ，次表 お あ 。
（単位：千円・％） 区分
会計名
平成27年度末 現在高
平成26年度末
現在高 増減率
平成27年度中
起債額 償還額
一般会計
特 ば ば ば 別 ば ば ば 会 ば ば ば 計
公 共 用 地 先 行 取 得 事 業
簡 易 水 道
事 業
土 地 区 画
整 理 事 業
公 共 下 水
道 事 業
漁 業 集 落
排 水 事 業
農 業 集 落
排 水 事 業
小 型 浄 化
槽 事 業
ば 計 ば
合ばばばば計
60,395,235 149,576 3,872,553 272,063 20,655,588 490,162 443,229 234,030 26,117,201 86,512,436
※ば60,303,250 493,748 2,995,056 331,646 20,979,314 505,861 477,133 242,425 26,025,183 86,328,433
0.2
△69.7 29.3
△18.0
△1.5
△3.1
△7.1
△3.5 0.4 0.2
5,997,868 0 932,100 83,800 633,200 0 0 7,800 1,656,900 7,654,768
5,905,883 344,172 54,603 143,383 956,926 15,699 33,904 16,195 1,564,882 7,470,765 ば本年度 一般会計及び特別会計を合わ た予算総額 ，81,196,530,523円 あ 。 ば歳入 い ，収入総額 77,638,140,027円 ，予算現額 対す 収入済額 割 合 95.6％ っ い 。 た歳出 い ，支出済額 75,912,096,097円 ，予 算現額 対す 執行率 93.5％ っ い 。
(注)ば※印 過疎対策事業債 甲世衛生組合施設整備 係 債務36,800千円を平成26年度 末 世羅町へ債務承継したこ よ 訂正
ば本年度末 おけ 市債 現在高 86,512,436千円 ，前年度よ 184,003千円（0.2％） 増加し い 。
ばこ ，一般会計，簡易水道事業特別会計等 7,654,768千円を新規 借 入 ， 7,470,765千円を償還したこ よ も あ 。
市債の状況
ば決算額 ，予算現額49,882,411,523円 対し ，歳入総額47,232,139,108円（対前年度比 99.7％，142,455,427円 減少），歳出総額46,014,199,060円（対前年度比98.7％， 626,577,553円 減少） ，歳入歳出差引（形式収支） 1,217,940,048円 黒字 っ い 。 ば た，翌年度へ繰越すべ 財源 349,275,919円 あ た ，実質収支 868,664,129円 黒字 っ い 。
歳入
（単位：円） 年ば度 予算現額(A) 収入済額(B) 支出済額(C) 差引残額(B)ス(C) 平成27年度
平成26年度 対前年度比較
49,882,411,523 49,016,739,706 865,671,817
47,232,139,108 47,374,594,535
△142,455,427
46,014,199,060 46,640,776,613
△626,577,553
1,217,940,048 733,817,922 484,122,126
年ば度
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
不ば納 欠損額 (D)
過納額 (E)
収入未済額 (B)-(C)-(D)+(E)
予算現額
対す 収入
済額 増減
(C)-(A)
収入済額 比率 予算比
(C)/(A)
調定比 (C)/(B) 平成27年度
平成26年度 対前年度比較
49,882,411,523 49,016,739,706 865,671,817
47,875,281,776 48,118,270,084
△242,988,308
47,232,139,108 47,374,594,535
△142,455,427
66,864,038 110,296,759
△43,432,721
1,458,771 2,019,722
△560,951
577,737,401 635,398,512
△57,661,111
△2,650,272,415
△1,642,145,171
―
94.7 96.6
―
98.7 98.5
―
（単位：円・％）
ば予算現額 対す 収入 割合 94.7％（前年度96.6％），調定額 対す 収入済額 割 合 ， 9 8 . 7 ％ （ 前 年 度 9 8 . 5 ％ ） っ お ， 収 入 済 額 前 年 度 比 較 す 142,455,427円（0.3％） 減少 っ い 。
ば款別収入済額 主 も ，市税13,590,764,286円，地方交付税10,581,992,000円，国 庫支出金6,774,997,369円，市債5,928,568,000円，県支出金3,056,675,534円，地方消費 税交付金1,971,749,000円，諸収入1,737,843,093円 っ い 。
ば構成比率 上位を占 い も ，市税28.8％，地方交付税22.4％，国庫支出金14.3
％，市債12.6％，県支出金6.5％，地方消費税交付金4.2％，諸収入3.7％ っ い 。 ば不納欠損額 66,864,038円 ，前年度 比較す 43,432,721円（39.4％） 減少 っ い 。そ 内訳 ,市税65,122,395円（97.4％），分担金及び負担金1,450,865円（2.2
％），使用料及び手数料207,670円（0.3％），諸収入83,108円（0.1％） あ 。 ば収入未済額 577,737,401円 ，前年度 比較す 57,661,111円（9.1％） 減少 っ い 。そ 内訳 市税415,301,258円（71.9％），諸収入90,054,753円（15.6％），使 用料及び手数料49,158,337円（8.5％），分担金及び負担金23,223,053円（4.0％） あ 。 ば款別歳入決算状況 次表 お あ 。
一般会計
─7─
区分
款別
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
不納欠損額 (D)
過納額 (E)
収入未済額 (B)-(C)-(D)+(E)
ば 予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率
予算比 (C)/(A)
調定比 (C)/(B)
１ 市税 地方譲与税 利子割交付金 ４ 配当割交付金
株式等譲渡所得割交付金 地方消費税交付金 ゴル 場利用税交付金 自動車取得税交付金 地方特例交付金 10 地方交付税
11 交通安全対策特別交付金 12 分担金及び負担金 13 使用料及び手数料 14 国庫支出金
13,514,211,000 496,639,000 25,248,000 70,985,000 60,820,000 1,971,749,000 85,401,000 104,654,000 42,166,000 10,585,202,000 19,000,000 963,164,153 671,499,000 7,054,880,000
14,069,729,168 522,866,984 24,257,000 66,545,000 59,997,000 1,971,749,000 86,353,849 103,765,000 42,166,000 10,581,992,000 17,276,000 973,041,798 732,478,861 6,774,997,369
13,590,764,286 522,866,984 24,257,000 66,545,000 59,997,000 1,971,749,000 86,353,849 103,765,000 42,166,000 10,581,992,000 17,276,000 948,367,880 683,112,854 6,774,997,369
65,122,395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,450,865 207,670 0
1,458,771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
415,301,258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,223,053 49,158,337 0
76,553,286 26,227,984
△991,000
△4,440,000
△823,000 0 952,849
△889,000 0
△3,210,000
△1,724,000
△14,796,273 11,613,854
△279,882,631
100.6 105.3 96.1 93.7 98.6 100.0 101.1 99.2 100.0 100.0 90.9 98.5 101.7 96.0
96.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 97.5 93.3 100.0 ばば○款別歳入決算状況
（単位：円・％）
○自主財源及び依存財源構成比率 次表 お あ 。
区ばばばば分
平成27年度 平成26年度 対前年度比較
収入済額 構成比 収入済額 構成比 増減額 比率
自 主 財 源 17,994,930,372 13,590,764,286 948,367,880 683,112,854 177,990,840 65,354,830 57,678,667 733,817,922 1,737,843,093 29,237,208,736 522,866,984 24,257,000 66,545,000 59,997,000 1,971,749,000 86,353,849 103,765,000 42,166,000 10,581,992,000 17,276,000 6,774,997,369 3,056,675,534 5,928,568,000 47,232,139,108
38.1 28.8 2.0 1.4 0.4 0.1 0.1 1.6 3.7 61.9 1.1 0.1 0.1 0.1 4.2 0.2 0.2 0.1 22.4 0.0 14.3 6.5 12.6 100.0
20,935,679,445 14,351,679,230 952,443,751 703,329,481 333,330,821 32,554,230 1,763,377,684 1,062,624,792 1,736,339,456 26,438,915,090 483,541,434 32,186,000 89,197,000 48,031,000 1,170,325,000 88,420,237 58,737,000 40,106,000 10,962,977,000 15,845,000 5,912,785,004 2,836,864,415 4,699,900,000 47,374,594,535
44.2 30.3 2.0 1.5 0.7 0.1 3.7 2.2 3.7 55.8 1.0 0.1 0.2 0.1 2.5 0.2 0.1 0.1 23.1 0.0 12.5 6.0 9.9 100.0
△2,940,749,073
△760,914,944
△4,075,871
△20,216,627
△155,339,981 32,800,600
△1,705,699,017
△328,806,870 1,503,637 2,798,293,646 39,325,550
△7,929,000
△22,652,000 11,966,000 801,424,000
△2,066,388 45,028,000 2,060,000
△380,985,000 1,431,000 862,212,365 219,811,119 1,228,668,000
△142,455,427
86.0 94.7 99.6 97.1 53.4 200.8 3.3 69.1 100.1 110.6 108.1 75.4 74.6 124.9 168.5 97.7 176.7 105.1 96.5 109.0 114.6 107.7 126.1 99.7 市税
分担金及び負担金 使用料及び手数料 財産収入
寄附金 繰入金 繰越金 諸収入
依 存 財 源
地方譲与税 利子割交付金 配当割交付金
株式等譲渡所得割交付金 地方消費税交付金
ゴル 場利用税交付金
自動車取得税交付金 地方特例交付金 地方交付税
交通安全対策特別交付金 国庫支出金
県支出金 市債
歳 入 合 計
（単位：円・％）
ば収入済額 13,590,764,286円 ，前年度収入済額14,351,679,230円よ 760,914,944 円（5.3％） 減少 っ い 。
ば予算現額 対す 収入割合 100.6％，調定額 対す 収入割合 96.6％ あ 。 ば収入済額 内訳 ，市民税5,196,423,475円（個人市民税4,269,650,958円，法人市民 税926,772,517円），固定資産税6,691,438,063円，軽自動車税242,705,489円，市た こ 税666,719,572円，入湯税12,540,700円及び都市計画税780,936,987円 っ い 。 ば税目別収入済額 構成比率 ，市民税38.2％，固定資産税49.2％，軽自動車税1.8％， 市た こ税4.9％，入湯税0.1％及び都市計画税5.8％ あ 。
ば不納欠損額65,122,395円 内訳 ，市民税29,604,266円（個人市民税28,372,930円， 法人市民税1,231,336円），固定資産税29,676,537円，軽自動車税2,322,546円及び都市 計画税3,519,046円 っ い 。
ば処分理由 内訳 ，地方税法第15条 （執行停止） よ も が224人（1,623件） 45,827,392円，地方税法第18条（時効） よ も が443人（1,389件） 19,295,003 円 あ 。 お,時効 い ，執行停止中 時効が成立したも を含む。
ば収入未済額 415,301,258円 ，そ 内訳 市民税164,624,485円（個人市民税 156,088,439円，法人市民税8,536,046円），固定資産税214,580,712円，軽自動車税 10,651,026円及び都市計画税25,445,035円 っ い 。
ば第１款ば市ば税
年ば度
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
不ば納 欠損額 (D)
過納額 (E)
収入未済額 (B)-(C)-(D)+(E)
予算現額
対す 収入
済額 増減
(C)-(A)
収入済額 比率 予算比
(C)/(A)
調定比 (C)/(B) 平成27年度
平成26年度 対前年度比較
13,514,211,000 14,271,894,000
△757,683,000
14,069,729,168 14,907,511,351
△837,782,183
13,590,764,286 14,351,679,230
△760,914,944
65,122,395 84,411,848
△19,289,453
1,458,771 2,016,722
△557,951
415,301,258 473,436,995
△58,135,737
76,553,286 79,785,230
― 100.6 100.6
― 96.6 96.3
―
（単位：円・％）
年度 税目
平成27年度 平成26年度 対前年度比較
決算額(A) 構成比 決算額(B) 構成比 増減額(A)-(B) 比率(A)/(B) １ 市民税 5,196,423,475
4,269,650,958 926,772,517 6,691,438,063 242,705,489 666,719,572 12,540,700 780,936,987 13,590,764,286
38.2 31.4 6.8 49.2 1.8 4.9 0.1 5.8 100.0
5,810,193,669 4,215,902,050 1,594,291,619 6,819,154,061 236,946,236 669,842,144 10,952,850 804,590,270 14,351,679,230
40.5 29.4 11.1 47.5 1.6 4.7 0.1 5.6 100.0
△613,770,194 53,748,908
△667,519,102
△127,715,998 5,759,253
△3,122,572 1,587,850
△23,653,283
△760,914,944
89.4 101.3 58.1 98.1 102.4 99.5 114.5 97.1 94.7 ば ば個人分
ば ば法人分 固定資産税 軽自動車税 ４ 市た こ税
入湯税 都市計画税
計
○税目別収入状況 次表 お あ 。
（単位：円・％）
○税目別不納欠損及び収入未済状況 次表 お あ 。
税ばば目
調定額 (A)
収入済額 (B)
不納欠損額 (C)
過納額 (D)
収入未済額
(A)-(B)-(C)+(D)収入率 (B)/(A)
金ばば額 構成比 金ばば額 構成比 金ばば額 金ば額 金ばば額
１ 市民税 5,389,304,855 4,452,764,956 936,539,899 6,935,609,309 255,663,861 666,719,572 12,540,700 809,890,871 14,069,729,168
38.3 31.6 6.7 49.3 1.8 4.7 0.1 5.8 100.0
5,196,423,475 4,269,650,958 926,772,517 6,691,438,063 242,705,489 666,719,572 12,540,700 780,936,987 13,590,764,286
38.2 31.4 6.8 49.2 1.8 4.9 0.1 5.8 100.0
29,604,266 28,372,930 1,231,336 29,676,537 2,322,546 0 0 3,519,046 65,122,395
1,347,371 1,347,371 0 86,003 15,200 0 0 10,197 1,458,771
164,624,485 156,088,439 8,536,046 214,580,712 10,651,026 0 0 25,445,035 415,301,258
96.4 95.9 99.0 96.5 94.9 100.0 100.0 96.4 96.6 ば ば個人分
ば ば法人分 固定資産税 軽自動車税 ４ 市た こ税
入湯税 都市計画税
計
（単位：円・％）
ば第 款ば地方譲与税
（単位：円・％）
年ば度 予算現額
(A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率
予算比 (C)/(A)
調定比 (C)/(B) 平成27年度
平成26年度 対前年度比較
496,639,000 500,621,000
△3,982,000
522,866,984 483,541,434 39,325,550
522,866,984 483,541,434 39,325,550
26,227,984
△17,079,566
―
105.3 96.6
―
100.0 100.0
―
ば税目 次表 お あ 。
区分
譲与税目
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入 済額 増減 (C)-(A)
収入済額 比率 予算比
(C)/(A)
調定比 (C)/(B)
自動車重量譲与税
地方揮発油譲与税 126,893,000 293,277,000 766,000 75,702,000 1,000 496,639,000
130,942,000 300,134,000 890,977 90,900,000 7 522,866,984
130,942,000 300,134,000 890,977 90,900,000 7 522,866,984
4,049,000 6,857,000 124,977 15,198,000
△993 26,227,984
103.2 102.3 116.3 120.1 0.7 105.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 地方道路譲与税
特別 譲与税
航空機燃料譲与税
計
（単位：円・％）
ば収入済額 ，522,866,984円 ，前年度収入済額483,541,434円よ 39,325,550円（8.1
％） 増加 っ い 。
ば収入済額 内訳 ,地方揮発油譲与税130,942,000円，自動車重量譲与税300,134,000 円，特別 譲与税890,977円，航空機燃料譲与税90,900,000円，地方道路譲与税7円 あ 。ば
ば第 款ば利子割交付金
（単位：円・％）
年ば度
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率 予算比
(C)/(A)
調定比 (C)/(B) 平成27年度
平成26年度 対前年度比較
25,248,000 31,442,000
△6,194,000
24,257,000 32,186,000
△7,929,000
24,257,000 32,186,000
△7,929,000
△991,000 744,000
―
96.1 102.4
―
100.0 100.0
― 1,000分 407 引上 ）が，市町村が管理す 市町村道 延長及び面積 按分し 譲与
さ も あ 。ば
ば特別 譲与税 ,外国貿易船 開港へ 入港 対し,船舶 純トン数 応 課 特別 税相当額が開港所在市町村 譲与さ も あ 。
ば た,航空機燃料譲与税 航空機燃料税 収入額 13分 相当す 額（た し， 平成28年度 分 引上 ） 分 ４ 額（内， 分 ４ 額 ，国内航空 従事す 航空機 係 着陸料収入額 よ 按分， 分 額 ,航空機 騒音が特 著しい空港 係 騒音が特 著しい地区内 世帯数 よ 按分）が,空港関係市町村 譲与さ も ,航空機 騒音等 よ 生 障害 防止,空港及びそ 周辺 整備等
充 た 財源 し 譲与さ も あ 。
ば収入済額 ，24,257,000円 ，前年度収入済額32,186,000円よ 7,929,000円（24.6
％） 減少 っ い 。
ば本交付金 ，県 納入さ た預貯金 利子等 係 県民税利子割額 政令 定 率
を乗 得た額 分 相当す 額が市町村 個人県民税額 よ 按分し 交付さ
も あ 。
ば第４款ば配当割交付金
（単位：円・％）
年ば度 予算現額
(A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率
予算比 (C)/(A)
調定比 (C)/(B) 平成27年度
平成26年度 対前年度比較
70,985,000 89,714,000
△18,729,000
66,545,000 89,197,000
△22,652,000
66,545,000 89,197,000
△22,652,000
△4,440,000
△517,000
―
93.7 99.4
―
100.0 100.0
―
ば第 款ば株式等譲渡所得割交付金
（単位：円・％）
年ば度 予算現額
(A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率
予算比 (C)/(A)
調定比 (C)/(B) 平成27年度
平成26年度 対前年度比較
60,820,000 48,405,000 12,415,000
59,997,000 48,031,000 11,966,000
59,997,000 48,031,000 11,966,000
△823,000
△374,000
―
98.6 99.2
―
100.0 100.0
― ば収入済額 ，66,545,000円 ，前年度収入済額89,197,000円よ 22,652,000円（25.4
％） 減少 っ い 。
ば本交付金 ,県 納入さ た上場株式 配当等 係 県民税配当割額 政令 定
率を乗 得た額 分 相当す 額が市町村 個人県民税額 よ 按分し 交付
さ も あ 。
ば収入済額 ，59,997,000円 ,前年度収入済額48,031,000円よ 11,966,000円（24.9
％） 増加 っ い 。
ば収入済額 ,86,353,849円 ,前年度収入済額88,420,237円よ 2,066,388円（2.3％）
減少 っ い 。
ば本交付金 ,県 納入さ たゴル 場利用税 10分 相当す 額がゴル 場所在
市町村 交付さ も あ 。
ば第 款ばゴル 場利用税交付金
（単位：円・％）
年ば度
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率 予算比
(C)/(A)
調定比 (C)/(B)
平成26年度 平成27年度
対前年度比較
85,401,000 98,834,000
△13,433,000
86,353,849 88,420,237
△2,066,388
86,353,849 88,420,237
△2,066,388
952,849
△10,413,763
―
101.1 89.5
―
100.0 100.0
― ば第 款ば地方消費税交付金
（単位：円・％）
年ば度 予算現額
(A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率 予算比
(C)/(A)
調定比 (C)/(B)
平成26年度 平成27年度
対前年度比較
1,971,749,000 1,170,325,000 801,424,000
1,971,749,000 1,170,325,000 801,424,000
1,971,749,000 1,170,325,000 801,424,000
0 0
―
100.0 100.0
―
100.0 100.0
―
ば収入済額 ，1,971,749,000円 ,前年度収入済額1,170,325,000円よ 801,424,000円
（68.5％） 増加 っ い 。
ば本交付金 ,地方消費税 分 １ 相当す 額 17分 10 い 人口及び従業
者数 よ 按分し,17分 い 人口 よ 按分し 市町村 交付さ も
あ 。
ば第 款ば地方特例交付金
（単位：円・％）
年ば度
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率 予算比
(C)/(A)
調定比 (C)/(B)
平成26年度 平成27年度
対前年度比較
42,166,000 40,106,000 2,060,000
42,166,000 40,106,000 2,060,000
42,166,000 40,106,000 2,060,000
0 0
―
100.0 100.0
―
100.0 100.0
― ば収入済額 ，103,765,000円 ,前年度収入済額58,737,000円よ 45,028,000円（76.7
％） 増加 っ い 。
ば本交付金 ,県 納付さ た自動車取得税額 政令 定 率を乗 得た額 10分
相当す 額が市町村道 延長及び面積 よ 按分し 市町村 交付さ も
あ 。
ば収入済額 ，42,166,000円 ,前年度収入済額40,106,000円よ 2,060,000円（5.1％）
増加 っ い 。
ば第 款ば自動車取得税交付金
（単位：円・％）
年ば度
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率 予算比
(C)/(A)
調定比 (C)/(B)
平成26年度 平成27年度
対前年度比較
104,654,000 58,697,000 45,957,000
103,765,000 58,737,000 45,028,000
103,765,000 58,737,000 45,028,000
△889,000 40,000
―
99.2 100.1
―
100.0 100.0
―
ば第11款ば交通安全対策特別交付金
（単位：円・％）
年ば度 予算現額
(A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率 予算比
(C)/(A)
調定比 (C)/(B)
平成26年度 平成27年度
対前年度比較
19,000,000 19,000,000 0
17,276,000 15,845,000 1,431,000
17,276,000 15,845,000 1,431,000
△1,724,000
△3,155,000
―
90.9 83.4
―
100.0 100.0
― ば第10款ば地方交付税
（単位：円・％）
年ば度
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率 予算比
(C)/(A)
調定比 (C)/(B)
平成26年度 平成27年度
対前年度比較
10,585,202,000 10,983,886,000
△398,684,000
10,581,992,000 10,962,977,000
△380,985,000
10,581,992,000 10,962,977,000
△380,985,000
△3,210,000
△20,909,000
―
100.0 99.8
―
100.0 100.0
―
ば収入済額 10,581,992,000円 ，前年度収入済額10,962,977,000円よ 380,985,000 円（3.5％） 減少 っ い 。
ば内訳 普通交付税9,505,202,000円，特別交付税1,076,790,000円 あ 。
ば本交付税 ，すべ 地方公共団体が等しくそ 行うべ 事務を遂行 よう，国
税収入額 うち所得税，酒税，法人税，消費税及びた こ税を一定 基準 よ 再配分
す も あ 。
ば収入済額 ，17,276,000円 ,前年度収入済額15,845,000円よ 1,431,000円（9.0％）
増加 っ い 。
ば本交付金 ,交通反則金を財源 し,国 地方公共団体 交付さ も ,道路交
通安全施設 設置及び管理 要す 経費 充 も あ 。
ば第12款ば分担金及び負担金
年ば度
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
不ば納 欠損額 (D)
収入未済額 (B)-(C)-(D)
予算現額
対す 収入
済額 増減
(C)-(A)
収入済額 比率 予算比
(C)/(A)
調定比 (C)/(B)
平成26年度 平成27年度
対前年度比較
963,164,153 1,000,182,077
△37,017,924
973,041,798 982,230,148
△9,188,350
948,367,880 952,443,751
△4,075,871
1,450,865 3,443,066
△1,992,201
23,223,053 26,343,331
△3,120,278
△14,796,273
△47,738,326
―
98.5 95.2
―
97.5 97.0
―
（単位：円・％）
区分
項目
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
不ば納 欠損額 (D)
収入未済額 (B)-(C)-(D)
予算現額
対す 収入
済額 増減
(C)-(A)
収入済額 比率 予算比
(C)/(A)
調定比 (C)/(B)
（単位：円・％）
１ 分担金 ば１ 農林水産業 ばば 費分担金 ば 災害復旧費 ばば 分担金 ば 商工費 ばば 分担金 負担金 ば１ 総務費 ばば 負担金 ば 民生費 ばば 負担金 ば 衛生費 ばば 負担金 ば４ 消防費 ばば 負担金 ば 教育費 ばば 負担金 計
27,929,153
13,071,000
14,858,153
0
935,235,000
122,720,000
458,870,000
350,000
350,057,000
3,238,000
963,164,153
25,235,186
12,739,860
11,466,755
1,028,571
947,806,612
121,957,457
483,391,770
961,740
338,383,005
3,112,640
973,041,798
25,235,186
12,739,860
11,466,755
1,028,571
923,132,694
121,957,457
458,717,852
961,740
338,383,005
3,112,640
948,367,880
0
0
0
0
1,450,865
0
1,450,865
0
0
0
1,450,865
0
0
0
0
23,223,053
0
23,223,053
0
0
0
23,223,053
△2,693,967
△331,140
△3,391,398
1,028,571
△12,102,306
△762,543
△152,148
611,740
△11,673,995
△125,360
△14,796,273
90.4
97.5
77.2
―
98.7
99.4
100.0
274.8
96.7
96.1
98.5
100.0
100.0
100.0
100.0
97.4
100.0
94.9
100.0
100.0
100.0
97.5
ば項・目別 次表 お あ 。
ば収入済額 ，948,367,880円 ，前年度収入済額952,443,751円よ 4,075,871円（0.4
％） 減少 っ い 。
ば不納欠損額1,450,865円 内訳 ，民生費負担金 放課後児童クラブ徴収金8,000円（４ 人，４件），保育料1,442,865円（23人，133件） っ お ，処分理由 地方自治法 第236条第１項（時効） あ 。
ば収入未済額23,223,053円 ，民生費負担金 児童福祉費負担金 あ 。
ば第13款ば使用料及び手数料
年ば度
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
不ば納 欠損額 (D)
収入未済額 (B)-(C)-(D)
予算現額
対す 収入
済額 増減
(C)-(A)
収入済額 比率 予算比
(C)/(A)
調定比 (C)/(B)
平成26年度 平成27年度
対前年度比較
671,499,000 688,775,000
△17,276,000
732,478,861 758,475,705
△25,996,844
683,112,854 703,329,481
△20,216,627
207,670 281,550
△73,880
49,158,337 54,864,674
△5,706,337
11,613,854 14,554,481
―
101.7 102.1
―
93.3 92.7
―
（単位：円・％）
区分
項目
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
不ば納 欠損額 (D)
収入未済額 (B)-(C)-(D)
予算現額
対す 収入
済額 増減
(C)-(A)
収入済額 比率 予算比
(C)/(A)
調定比 (C)/(B)
（単位：円・％）
１ 使用料 ば１ 総務使用料 ば 民生使用料 ば 衛生使用料 ば４ 労働使用料 ば 農林水産業 ばば 使ば用ば料 ば 商工使用料 ば 土木使用料 ば 消防使用料 ば 教育使用料
手数料 ば１ 総務手数料 ば 民生手数料 ば 衛生手数料 ば４ 農林水産業 ばば 手ば数ば料 ば 商工手数料 ば 土木手数料 ば 消防手数料
計
445,223,000 596,000 18,739,000 627,000 3,943,000 12,988,000 37,714,000 338,594,000 30,000 31,992,000 226,276,000 41,304,000 4,000 173,070,000 50,000 100,000 9,237,000 2,511,000 671,499,000
500,728,804 401,624 17,280,958 486,030 2,643,790 16,649,108 38,584,196 392,390,028 31,320 32,261,750 231,750,057 40,659,460 11,800 182,467,297 52,600 129,000 6,136,900 2,293,000 732,478,861
451,362,797 401,624 17,250,808 486,030 2,643,790 16,649,108 38,584,196 343,165,771 31,320 32,150,150 231,750,057 40,659,460 11,800 182,467,297 52,600 129,000 6,136,900 2,293,000 683,112,854
207,670 0 0 0 0 0 0 200,970 0 6,700 0 0 0 0 0 0 0 0 207,670
49,158,337 0 30,150 0 0 0 0 49,023,287 0 104,900 0 0 0 0 0 0 0 0 49,158,337
6,139,797
△194,376
△1,488,192
△140,970
△1,299,210 3,661,108 870,196 4,571,771 1,320 158,150 5,474,057
△644,540 7,800 9,397,297 2,600 29,000
△3,100,100
△218,000 11,613,854
101.4 67.4 92.1 77.5 67.1 128.2 102.3 101.4 104.4 100.5 102.4 98.4 295.0 105.4 105.2 129.0 66.4 91.3 101.7
90.1 100.0 99.8 100.0 100.0 100.0 100.0 87.5 100.0 99.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 93.3
ば項・目別 次表 お あ 。
ば第14款ば国庫支出金
（単位：円・％）
年ば度
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率 予算比
(C)/(A)
調定比 (C)/(B)
平成26年度 平成27年度
対前年度比較
7,054,880,000 6,472,735,000 582,145,000
6,774,997,369 5,912,785,004 862,212,365
6,774,997,369 5,912,785,004 862,212,365
△279,882,631
△559,949,996
―
96.0 91.3
―
100.0 100.0
―
ば項別 次表 お あ 。
（単位：円・％） 区分
項
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率 予算比
(C)/(A)
調定比 (C)/(B) １ 国庫負担金
国庫補助金
4,389,110,000 2,651,159,000
4,401,010,032 2,354,560,631
4,401,010,032 2,354,560,631
11,900,032
△296,598,369
100.3 88.8
100.0 100.0 ば収入済額 ，683,112,854円 ，前年度収入済額703,329,481円よ 20,216,627円（2.9
％） 減少 っ い 。
ば不納欠損額207,670円 内訳 ，道路法第73条第 項（時効） よ も が土木使用 料 道路占用料36,300円（１人，１件） あ ，地方自治法第236条第１項（時効） よ も が土木使用料 溝渠占用料15,070円（４人， 件），堤防占用料149,600円（ 人， 件），及び教育使用料 授業料6,700円（１人，１件） あ 。
ば収入未済額 49,158,337円 ，そ 内訳 ，土木使用料 住宅使用料47,880,227円， 道路使用料1,143,060円，教育使用料 幼稚園使用料104,900円，民生使用料 こ も園 使用料30,150円 あ 。
ば第16款ば財産収入 ば第15款ば県支出金
（単位：円・％）
年ば度
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率 予算比
(C)/(A)
調定比 (C)/(B)
平成26年度 平成27年度
対前年度比較
3,088,982,148 2,918,434,723 170,547,425
3,056,675,534 2,836,864,415 219,811,119
3,056,675,534 2,836,864,415 219,811,119
△32,306,614
△81,570,308
―
99.0 97.2
―
100.0 100.0
―
（単位：円・％）
年ば度 予算現額
(A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率 予算比
(C)/(A)
調定比 (C)/(B)
平成26年度 平成27年度
対前年度比較
185,486,000 311,863,000
△126,377,000
177,990,840 333,330,821
△155,339,981
177,990,840 333,330,821
△155,339,981
△7,495,160 21,467,821
―
96.0 106.9
―
100.0 100.0
― ば項別 次表 お あ 。
（単位：円・％） 区分
項
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率 予算比
(C)/(A)
調定比 (C)/(B) １ 県負担金
県補助金 委託金
計
1,700,517,000 1,190,036,148 198,429,000 3,088,982,148
1,704,686,797 1,150,879,144 201,109,593 3,056,675,534
1,704,686,797 1,150,879,144 201,109,593 3,056,675,534
4,169,797
△39,157,004 2,680,593
△32,306,614
100.2 96.7 101.4 99.0
100.0 100.0 100.0 100.0
ば収入済額 ，3,056,675,534円 ，前年度収入済額2,836,864,415円よ 219,811,119 円（7.7％） 増加 っ い 。
ば第17款ば寄附金
（単位：円・％）
年ば度 予算現額
(A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率 予算比
(C)/(A)
調定比 (C)/(B)
平成26年度 平成27年度
対前年度比較
74,261,000 44,051,000 30,210,000
65,354,830 32,554,230 32,800,600
65,354,830 32,554,230 32,800,600
△8,906,170
△11,496,770
―
88.0 73.9
―
100.0 100.0
― ば項別 次表 お あ 。
ば収入済額 ，177,990,840円 ，前年度収入済額333,330,821円よ 155,339,981円（46.6
％） 減少 っ い 。
ば収入済額 ，65,354,830円 ，前年度収入済額32,554,230円よ 32,800,600円（100.8
％） 増加 っ い 。
ば収入済額 内訳 ，一般寄附金600円，総務管理費寄附金 ふ さ 納税寄附金
64,894,230円及び教育総務費寄附金460,000円 あ 。
（単位：円・％）
年ば度 予算現額
(A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率 予算比
(C)/(A)
調定比 (C)/(B)
財産売払収入 １ 財産運用収入
計
85,484,000 100,002,000 185,486,000
86,182,743 91,808,097 177,990,840
86,182,743 91,808,097 177,990,840
698,743
△8,193,903
△7,495,160
100.8 91.8 96.0
100.0 100.0 100.0
ば第19款ば繰越金
（単位：円・％）
年ば度 予算現額
(A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率 予算比
(C)/(A)
調定比 (C)/(B)
平成26年度 平成27年度
対前年度比較
733,818,222 1,062,623,906
△328,805,684
733,817,922 1,062,624,792
△328,806,870
733,817,922 1,062,624,792
△328,806,870
△300 886
―
100.0 100.0
―
100.0 100.0
― ば第18款ば繰入金
（単位：円・％）
年ば度 予算現額
(A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率 予算比
(C)/(A)
調定比 (C)/(B)
平成26年度 平成27年度
対前年度比較
63,268,000 1,767,511,000
△1,704,243,000
57,678,667 1,763,377,684
△1,705,699,017
57,678,667 1,763,377,684
△1,705,699,017
△5,589,333
△4,133,316
―
91.2 99.8
―
100.0 100.0
―
ば項別 次表 お あ 。
（単位：円・％） 区分
項
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率 予算比
(C)/(A)
調定比 (C)/(B) １ 基金繰入金
財産区繰入金 他会計繰入金
計
5,657,000 15,500,000 42,111,000 63,268,000
5,137,872 12,287,797 40,252,998 57,678,667
5,137,872 12,287,797 40,252,998 57,678,667
△519,128
△3,212,203
△1,858,002
△5,589,333
90.8 79.3 95.6 91.2
100.0 100.0 100.0 100.0
ば収入済額 ，57,678,667円 ，前年度収入済額1,763,377,684円よ 1,705,699,017円
（96.7％） 減少 っ い 。
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額
(C) 予算比
(C)/(A)
調定比 (C)/(B)
区分
項
ば収入済額 ，733,817,922円 ，前年度収入済額1,062,624,792円よ 328,806,870円
（30.9％） 減少 っ い 。
ば第20款ば諸収入
（単位：円・％）
年ば度
平成26年度 平成27年度
対前年度比較
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
収ば入 未済額 (B)-(C)- (D)＋(E)
予算現額 対す 収入 済額 増減 (C)-(A) 予算現額 対す 収入 済額 増減 (C)-(A)
収入済額 比率 収入済額 比率
予算比 (C)/(A)
調定比 (C)/(B) ば項別 次表 お あ 。
（単位：円・％）
17,001,000 1,000 1,434,234,000 13,833,000 242,109,000 1,707,178,000
11,287,466 337,731 1,461,138,305 13,639,335 341,578,117 1,827,980,954
11,287,466 337,731 1,433,260,939 13,639,335 279,317,622 1,737,843,093
△5,713,534 336,731
△973,061
△193,665 37,208,622 30,665,093 0
0 27,877,366 0 62,177,387 90,054,753 1,707,178,000
1,737,140,000
△29,962,000
1,827,980,954 1,839,250,263
△11,269,309
1,737,843,093 1,736,339,456 1,503,637
30,665,093
△800,544
― 90,054,753
80,753,512 9,301,241
101.8 100.0
―
95.1 94.4
― 過納額
(E)
0 3,000
△3,000
0 0 0 0 0 0 不ば納
欠損額 (D)
83,108 22,160,295
△22,077,187
0 0 0 0 83,108 83,108
66.4 33,773.1 99.9 98.6 115.4 101.8
100.0 100.0 98.1 100.0 81.8 95.1 １ 延滞金加算金
ば 及び過料 市預金利子 貸付金元利収入 ４ 受託事業収入
雑入 計
収ば入 未済額 (B)-(C)- (D)＋(E) 過納額
(E) 不ば納
欠損額 (D)
ばば第21款ば市債
（単位：円・％）
年ば度
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率 予算比
(C)/(A)
調定比 (C)/(B)
平成26年度 平成27年度
対前年度比較
8,363,800,000 5,700,500,000 2,663,300,000
5,928,568,000 4,699,900,000 1,228,668,000
5,928,568,000 4,699,900,000 1,228,668,000
△2,435,232,000
△1,000,600,000
―
70.9 82.4
―
100.0 100.0
― ば収入済額 ，1,737,843,093円 ,前年度収入済額1,736,339,456円よ 1,503,637円
（0.1％） 増加 っ い 。
ば 収 入 済 額 主 も ， 貸 付 金 元 利 収 入 中 小 企 業 金 融 資 金 貸 付 金 収 入 1,120,000,000円，労働者金融対策資金貸付金収入300,000,000円，雑入 派遣職員負担 金収入54,495,643円 あ 。
ば不納欠損額83,108円 ，雑入 生活保護法63条等精算返還金（ 人， 件） ，処分 理由 地方自治法第236条第１項（時効） あ 。
ば収入未済額 90,054,753円 ，そ 主 も 雑入 生活保護法63条等精算返還金 39,133,663円及び住宅資金貸付損失補償金補填後回収金17,481,837円 あ 。
ば目別 次表 お あ 。
（単位：円・％） 区分
目
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率 予算比
(C)/(A)
調定比 (C)/(B) １ 総務債
民生債 衛生債 ４ 農林水産業債
土木債 商工債
10 臨時財政 ば 対策債
消防債 教育債 災害復旧債
計
275,100,000 48,100,000 615,400,000 411,600,000 9,200,000 1,389,000,000 804,200,000 2,724,500,000 57,700,000 2,029,000,000 8,363,800,000
178,400,000 42,900,000 186,900,000 392,500,000 8,100,000 1,034,400,000 826,500,000 1,391,000,000 39,400,000 1,828,468,000 5,928,568,000
178,400,000 42,900,000 186,900,000 392,500,000 8,100,000 1,034,400,000 826,500,000 1,391,000,000 39,400,000 1,828,468,000 5,928,568,000
△96,700,000
△5,200,000
△428,500,000
△19,100,000
△1,100,000
△354,600,000 22,300,000
△1,333,500,000
△18,300,000
△200,532,000
△2,435,232,000
64.8 89.2 30.4 95.4 88.0 74.5 102.8 51.1 68.3 90.1 70.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ば収入済額 ，5,928,568,000円 ，前年度収入済額4,699,900,000円よ 1,228,668,000 円（26.1％） 増加 っ い 。
（単位：円・％）
⑵ 歳出
年ば度 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
平成26年度 平成27年度
対前年度比較
49,882,411,523 49,016,739,706 865,671,817
46,014,199,060 46,640,776,613
△626,577,553
2,663,270,600 826,751,523 1,836,519,077
1,204,941,863 1,549,211,570
△344,269,707
92.2 95.2
―
ば予算現額49,882,411,523円 対し，支出済額46,014,199,060円 ，予算執行率 92.2
％ あ 。
ば歳出 執行状況を目的別（款別） 分類し，決算額を比較す 次表 お あ 。 ば構成比 大 い順 ，民生費32.4％，公債費14.3％，教育費11.7％，総務費 11.1％，土木費9.1％，衛生費6.1％，消防費5.5％ っ お ，他 5％未満 あ 。 ば翌年度繰越額 2,663,270,600円 っ お ，そ 内訳 総務費154,054,980円，衛 生費416,632,920円，農林水産業費80,453,900円，土木費615,264,200円，消防費 723,600円，教育費1,361,400,000円，災害復旧費34,741,000円 あ 。
ば不用額 1,204,941,863円 ，予算現額 対す 割合 2.4％ っ お ，主 も 民生費336,815,944円，総務費194,412,243円，土木費191,325,985円，衛生費 167,923,568円，教育費155,047,998円 あ 。
○目的別歳出決算状況
（単位：円・％）
款ば別
平成27年度 平成26年度 対前年度比較
決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 比率
376,255,666 5,106,737,177 14,915,084,056 2,824,811,432 312,279,339 1,639,743,924 1,969,437,510 4,186,275,518 2,550,996,792 5,368,266,362 114,104,675 6,598,878,060 51,328,549 0 46,014,199,060
0.8 11.1 32.4 6.1 0.7 3.6 4.3 9.1 5.5 11.7 0.3 14.3 0.1 0.0 100.0
365,292,650 6,099,862,625 14,511,299,006 2,686,714,781 312,326,979 1,617,449,809 1,820,199,285 4,784,558,165 2,066,203,244 4,779,651,259 126,581,527 7,414,223,814 56,413,469 0 46,640,776,613
0.8 13.1 31.1 5.8 0.7 3.5 3.9 10.2 4.4 10.2 0.3 15.9 0.1 0.0 100.0
10,963,016
△993,125,448 403,785,050 138,096,651
△47,640 22,294,115 149,238,225
△598,282,647 484,793,548 588,615,103
△12,476,852
△815,345,754
△5,084,920 0
△626,577,553
103.0 83.7 102.8 105.1 100.0 101.4 108.2 87.5 123.5 112.3 90.1 89.0 91.0
― 98.7 １ 議会費
総務費 民生費 ４ 衛生費 労働費 農林水産業費 商工費 土木費 消防費 10 教育費 11 災害復旧費 12 公債費 13 諸支出金 14 予備費
合ばばば計
○目的別歳出執行状況
（単位：円・％） 区分
款別
予算現額 (A)
支出済額 (B)
翌年度繰越額 (C)
不用額 (A)-(B)-(C)
執行率 (B)/(A)
構成 比率
１ 議会費 総務費 民生費 ４ 衛生費 労働費 農林水産業費 商工費 土木費 消防費 10 教育費 11 災害復旧費 12 公債費 13 諸支出費 14 予備費
合ばば計
382,218,000 5,455,204,400 15,251,900,000 3,409,367,920 313,615,000 1,768,115,500 2,000,923,000 4,992,865,703 2,596,032,000 6,884,714,360 150,656,640 6,599,977,000 51,330,000 25,492,000 49,882,411,523
376,255,666 5,106,737,177 14,915,084,056 2,824,811,432 312,279,339 1,639,743,924 1,969,437,510 4,186,275,518 2,550,996,792 5,368,266,362 114,104,675 6,598,878,060 51,328,549 0 46,014,199,060
0 154,054,980 0 416,632,920 0 80,453,900 0 615,264,200 723,600 1,361,400,000 34,741,000 0 0 0 2,663,270,600
5,962,334 194,412,243 336,815,944 167,923,568 1,335,661 47,917,676 31,485,490 191,325,985 44,311,608 155,047,998 1,810,965 1,098,940 1,451 25,492,000 1,204,941,863
98.4 93.6 97.8 82.9 99.6 92.7 98.4 83.8 98.3 78.0 75.7 100.0 100.0 0.0 92.2
0.8 11.1 32.4 6.1 0.7 3.6 4.3 9.1 5.5 11.7 0.3 14.3 0.1 0.0 100.0
○性質別歳出決算状況
（単位：千円・％）
（単位：円・％） 性質別
平成27年度 平成26年度 対前年度比較
決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 比率
7,638,595 5,193,890 555,096 8,540,851 2,832,134 7,555,311 50,592 13,604 6,598,843 75,677 0 1,424,031 5,535,575 46,014,199
16.6 11.3 1.2 18.6 6.2 16.4 0.1 0.0 14.3 0.2 0.0 3.1 12.0 100.0
7,593,516 5,076,238 625,274 8,558,415 2,316,772 6,656,984 99,869 1,942 7,414,189 1,296,765 0 1,425,388 5,575,425 46,640,777
16.3 10.9 1.3 18.3 5.0 14.3 0.2 0.0 15.9 2.8 0.0 3.1 11.9 100.0
45,079 117,652
△70,178
△17,564 515,362 898,327
△49,277 11,662
△815,346
△1,221,088 0
△1,357
△39,850
△626,578
100.6 102.3 88.8 99.8 122.2 113.5 50.7 700.5 89.0 5.8 ス 99.9 99.3 98.7 人件費
物件費 維持補修費 扶助費 補助費等 普通建設事業費 災害復旧事業費 受託事業費 公債費 積立金 出資金 貸付金 繰出金
合ばば計
年ば度 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
平成26年度
平成27年度 382,218,000 371,881,000
376,255,666 365,292,650
0 0
5,962,334 6,588,350
98.4 98.2 ば第１款ば議会費
（単位：円・％）
年ば度 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
平成26年度 平成27年度
対前年度比較
5,455,204,400 6,583,858,000
△1,128,653,600
5,106,737,177 6,099,862,625
△993,125,448
154,054,980 303,787,400
△149,732,420
194,412,243 180,207,975 14,204,268
93.6 92.6
―
（単位：円・％） 区分
項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
１ 総務管理費 徴税費 戸籍住民基本台帳費 ４ 選挙費
統計調査費 監査委員費
計
4,739,419,400 426,033,000 159,074,000 32,770,000 60,637,000 37,271,000 5,455,204,400
4,425,404,450 421,747,297 133,453,132 32,303,719 57,781,795 36,046,784 5,106,737,177
130,730,980 0 23,324,000 0 0 0 154,054,980
183,283,970 4,285,703 2,296,868 466,281 2,855,205 1,224,216 194,412,243
93.4 99.0 83.9 98.6 95.3 96.7 93.6 ば第 款ば総務費
ば項別 次表 お あ 。
ば 予 算 執 行 率 9 3 . 6 ％ ， 支 出 済 額 5 , 1 0 6 , 7 3 7 , 1 7 7 円 ， 前 年 度 支 出 済 額 6,099,862,625円よ 993,125,448円（16.3％） 減少 っ い 。
ば支出済額 主 も ，総務管理費 一般管理費1,936,593,684円，電算管理費 475,275,139円，支所費404,396,764円，財産管理費330,768,212円，地域住民生活等緊 急支援事業費298,044,035円，地域振興費268,290,372円，情報推進費262,121,034円， 徴税費 税務総務費272,427,172円，賦課徴収費149,320,125円，戸籍住民基本台帳費 戸籍住民基本台帳費133,453,132円 あ 。
ば予算 執行率 98.4％，支出済額 376,255,666円 ，前年度支出済額365,292,650円 よ 10,963,016円（3.0％） 増加 っ い 。
ば支出済額 主 も ，報酬140,464,804円，共済費99,266,348円，職員手当等 76,367,117円，給料30,644,400円 あ 。
ば お,旅費 9,480,861円（内,費用弁償 3,841,013円） あ 。 ば た,政務活動費補助 6,377,103円，交際費 511,024円 あ 。
ば 予 算 執 行 率 9 7 . 8 ％ ， 支 出 済 額 1 4 , 9 1 5 , 0 8 4 , 0 5 6 円 ， 前 年 度 支 出 済 額 14,511,299,006円よ 403,785,050円（2.8％） 増加 っ い 。
ば支出済額 主 も ，社会福祉費 老人福祉費3,516,935,225円，障害者福祉費 2,656,119,564円，社会福祉総務費1,175,493,521円，保健福祉センタる費159,028,093 円，児童福祉費 児童福祉総務費2,884,875,275円，保育所費1,963,695,444円，認定こ
も園費459,453,871円，生活保護費 生活保護総務費1,897,186,078円 あ 。
（単位：円・％）
年ば度 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
平成27年度 3,409,367,920 2,824,811,432 416,632,920 167,923,568 82.9 ば第４款ば衛生費
（単位：円・％）
年ば度 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
平成26年度 平成27年度
対前年度比較
15,251,900,000 14,947,684,200 304,215,800
14,915,084,056 14,511,299,006 403,785,050
0 61,020,000
△61,020,000
336,815,944 375,365,194
△38,549,250
97.8 97.1
― ば第 款ば民生費
（単位：円・％） 区分
項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
１ 社会福祉費 児童福祉費 生活保護費
計
7,812,597,000 5,459,278,000 1,980,025,000 15,251,900,000
7,624,942,969 5,392,955,009 1,897,186,078 14,915,084,056
0 0 0 0
187,654,031 66,322,991 82,838,922 336,815,944
97.6 98.8 95.8 97.8
ば項別 次表 お あ 。
（単位：円・％）
年ば度 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
平成26年度 平成27年度
対前年度比較
1,768,115,500 1,750,139,000 17,976,500
1,639,743,924 1,617,449,809 22,294,115
80,453,900 47,531,500 32,922,400
47,917,676 85,157,691
△37,240,015
92.7 92.4
― ば第 款ば農林水産業費
（単位：円・％）
年ば度 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
平成26年度 平成27年度
対前年度比較
313,615,000 313,027,000 588,000
312,279,339 312,326,979
△47,640
0 0 0
1,335,661 700,021 635,640
99.6 99.8
― ば第 款ば労働費
ば 予 算 執 行 率 8 2 . 9 ％ ， 支 出 済 額 2 , 8 2 4 , 8 1 1 , 4 3 2 円 , 前 年 度 支 出 済 額 2,686,714,781円よ 138,096,651円（5.1％） 増加 っ い 。
ば支出済額 主 も ，保健衛生費 保健衛生総務費670,827,002円，予防費 208,462,845円，清掃費 清掃工場費964,401,625円，清掃総務費404,750,040円，塵芥 処理費288,068,581円，汚泥再生処理センタる費125,650,277円 あ 。
ば予算 執行率 99.6％，支出済額 312,279,339円 ，前年度支出済額312,326,979円 よ 47,640円（0.0％） 減少 っ い 。
ば支出済額 内訳 ，労働諸費 労働諸費301,350,000円（内，中国労働金庫預託金 300,000,000円），ゆ あセンタる費8,152,152円，大和勤労福祉センタる費 2,777,187円 あ 。
（単位：円・％） 区分
項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
１ 保健衛生費 清掃費
計
1,195,787,000 2,213,580,920 3,409,367,920
1,041,940,909 1,782,870,523 2,824,811,432
13,545,000 403,087,920 416,632,920
140,301,091 27,622,477 167,923,568
87.1 80.5 82.9
ば項別 次表 お あ 。
（単位：円・％）
年ば度 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
平成26年度 平成27年度
対前年度比較
4,992,865,703 5,207,040,506
△214,174,803
4,186,275,518 4,784,558,165
△598,282,647
615,264,200 268,641,703 346,622,497
191,325,985 153,840,638 37,485,347
83.8 91.9
― ば第 款ば土木費
（単位：円・％）
年ば度 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
平成26年度 平成27年度
対前年度比較
2,000,923,000 1,879,837,000 121,086,000
1,969,437,510 1,820,199,285 149,238,225
0 0 0
31,485,490 59,637,715
△28,152,225
98.4 96.8
― ば第 款ば商工費
ば 予 算 執 行 率 9 2 . 7 ％ ， 支 出 済 額 1 , 6 3 9 , 7 4 3 , 9 2 4 円 ， 前 年 度 支 出 済 額 1,617,449,809円よ 22,294,115円（1.4％） 増加 っ い 。
ば 支 出 済 額 主 も ， 農 林 水 産 業 費 農 地 費 4 5 4 , 0 2 3 , 6 6 1 円 ， 農 業 振 興 費 425,402,914円，林業振興費407,571,659円，農林水産業総務費223,818,137円 あ 。
ば 予 算 執 行 率 9 8 . 4 ％ ， 支 出 済 額 1 , 9 6 9 , 4 3 7 , 5 1 0 円 ， 前 年 度 支 出 済 額 1,820,199,285円よ 149,238,225円（8.2％） 増加 っ い 。
ば 支 出 済 額 主 も ， 商 工 費 商 工 振 興 費 1 , 1 7 0 , 7 2 7 , 9 5 6 円 ， 商 工 開 発 費 279,175,618円，観光費185,651,072円，商工総務費156,984,197円 あ 。
（単位：円・％）
年ば度 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
平成26年度 平成27年度
対前年度比較
2,596,032,000 2,105,313,000 490,719,000
2,550,996,792 2,066,203,244 484,793,548
723,600 0 723,600
44,311,608 39,109,756 5,201,852
98.3 98.1
― ば第 款ば消防費
（単位：円・％） 区分
項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
１ 土木管理費 道路橋梁費 河川費 ４ 港湾費
都市計画費 住宅費
計
348,874,648 1,670,709,015 135,990,000 41,791,000 2,590,089,040 205,412,000 4,992,865,703
337,050,929 1,443,048,677 134,989,534 15,374,239 2,055,957,876 199,854,263 4,186,275,518
0 196,961,000 0 20,000,000 398,303,200 0 615,264,200
11,823,719 30,699,338 1,000,466 6,416,761 135,827,964 5,557,737 191,325,985
96.6 86.4 99.3 36.8 79.4 97.3 83.8
ば項別 次表 お あ 。
ば 予 算 執 行 率 8 3 . 8 ％ ， 支 出 済 額 4 , 1 8 6 , 2 7 5 , 5 1 8 円 ， 前 年 度 支 出 済 額 4,784,558,165円よ 598,282,647円（12.5％） 減少 っ い 。
ば支出済額 主 も ，土木管理費 土木総務費337,050,929円，道路橋梁費 道路 新設改良費965,101,002円，道路維持費245,024,182円，道路橋梁総務費110,226,765円， 河川費 河川総務費116,358,774円，都市計画費 都市施設整備事業費1,278,747,996円， 都市計画総務費274,667,252円，街路事業費252,133,775円，公園費241,591,236円，住 宅費 住宅管理費199,854,263円 あ 。
ば 予 算 執 行 率 9 8 . 3 ％ ， 支 出 済 額 2 , 5 5 0 , 9 9 6 , 7 9 2 円 ， 前 年 度 支 出 済 額 2,066,203,244円よ 484,793,548円（23.5％） 増加 っ い 。
ば支出済額 主 も ，消防費 常備消防費1,371,011,679円，消防庁舎建設費 464,437,128円，消防施設整備費406,336,658円，防災費163,972,711円，非常備消防費 127,293,159円 あ 。
（単位：円・％） 区分
項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
１ 教育総務費 小学校費 中学校費 ４ 幼稚園費
社会教育費 保健体育費
計
998,509,000 2,499,572,000 1,607,786,360 509,073,000 1,092,798,000 176,976,000 6,884,714,360
941,325,139 1,908,403,338 787,566,107 502,507,983 1,061,649,990 166,813,805 5,368,266,362
0 563,500,000 797,900,000 0 0 0 1,361,400,000
57,183,861 27,668,662 22,320,253 6,565,017 31,148,010 10,162,195 155,047,998
94.3 76.3 49.0 98.7 97.1 94.3 78.0
ば項別 次表 お あ 。
ば 予 算 執 行 率 7 8 . 0 ％ ， 支 出 済 額 5 , 3 6 8 , 2 6 6 , 3 6 2 円 ， 前 年 度 支 出 済 額 4,779,651,259円よ 588,615,103円（12.3％） 増加 っ い 。
ば支出済額 主 も ，教育総務費 学校給食施設費399,701,817円，教育委員会費 360,931,258円，学校教育指導費180,692,064円，小学校費 学校建設費1,454,875,072 円，学校管理費384,084,726円，中学校費 学校建設費588,337,772円，学校管理費 144,692,453円，幼稚園費 幼稚園費502,507,983円，社会教育費 社会教育総務費 319,787,103円，芸術文化センタる費163,489,024円， るジョンプラザ管理費 135,792,660円，コミュニティセンタる・公民館費125,921,279円 あ 。
（単位：円・％）
年ば度 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
平成26年度 平成27年度
対前年度比較
6,884,714,360 5,284,661,000 1,600,053,360
5,368,266,362 4,779,651,259 588,615,103
1,361,400,000 67,172,360 1,294,227,640
155,047,998 437,837,381
△282,789,383
78.0 90.4
― ば第10款ば教育費
