定例監査報告書（上下水道事業会計、共通質問、むすび、別表）

１　収益的収入

事業収益の予算現額 14億8,288万7,000円、

執行額 5億8,158万6,434円、

予算現額に対する執行率は 39.2%（前年同期37.4%）　となっている。

２　収益的支出

事業費の予算現額 13億84万1,000円、

執行額 3億4,573万6,839円、

予算現額に対する執行率は 26.6%（前年同期27.2%）　となっている。

３　資本的収入

予算現額 執行額

未執行（前年同期未執行）となっている。 ■収益の主なものは、以下のとおりである。

【営業収益】

給水収益の水道料金（現年度分） 5億3,776万4,925円

その他の営業収益の加入金 3,435万4,134円

■水道事業の収益的収入の根幹をなす水道料金の調定及び収入状況は、以下のと おりである。

水道料金の調定及び収入状況（9月末現在）

区　分 調定額（円） 収入済額（円） 収入未済額（円） 収入率（%）

現年度分 537,764,925 518,431,414 19,333,511 96.4

過年度分 24,481,233 18,747,129 5,734,104 76.6

■費用の主なものは、以下のとおりである。

職員給与費（職員11人分（うち非常勤特別職1人））3,502万3,883円のほか、 【営業費用】

原水及び浄水費の委託料 1,948万3,832円

　　　〃　　　　動力費 1,901万6,104円

　　　〃　　　　受水費 1億8,374万1,213円

配水及び給水費の委託料 1,486万6,940円

　　　〃　　　　修繕費 2,150万6,498円

業務費の委託料 3,608万1,180円

【営業外費用】

支払利息及び企業債取扱諸費の企業債利息 516万804円

【特別損失】

過年度損益修正損 17万5,505円

908万2,000円、 0円、

４　資本的支出

予算現額 3億9,976万9,000円、

執行額 2,803万6,435円、

予算現額に対する執行率は 7.0%（前年同期19.2%）　となっている。 ■費用の主なものは、以下のとおりである。

職員給与費（職員2人分）957万3,500円のほか、 【建設改良費】

量水器費 99万5,580円

【企業債償還金】

１　収益的収入

事業収益の予算現額 11億4,263万9,000円、

執行額 4億2,588万6,626円、

予算現額に対する執行率は 37.3%（前年同期41.5%）　となっている。

２　収益的支出

事業費の予算現額 10億4,106万5,000円、

執行額 1億9,846万2,658円、

予算現額に対する執行率は 19.1%（前年同期22.6%）　となっている。 ■収益の主なものは、以下のとおりである。

【営業収益】

下水道使用料（現年度分） 3億2,230万2,507円

他会計負担金 1億円

【営業外収益】

雑収益の下水道施設占用料 300万7,605円

【特別利益】

過年度損益修正益 25万231円

■下水道使用料の調定及び収入状況は、以下のとおりである。

下水道使用料の調定及び収入状況（9月末現在）

区　分 調定額（円） 収入済額（円） 収入未済額（円） 収入率（%）

現年度分 322,302,507 303,873,641 18,428,866 94.3 過年度分 14,771,276 11,473,629 3,297,647 77.7

■費用の主なものは、以下のとおりである。

職員給与費（職員5人分（うち非常勤特別職1名））1,393万4,640円のほか、 【営業費用】

管渠費（汚水）の委託料 1,138万1,040円

　　　〃　　　　修繕費 688万8,116円

総係費の会費負担金 1億3,007万3,502円

【営業外費用】

支払利息及び企業債取扱費の企業債利息 2,677万5,732円

【特別損失】

過年度損益修正損 11万3,823円

３　資本的収入

当初予算額 1億2,726万2,000円に

建設改良費の繰越額 1億7,000万円を加え、

予算現額 2億9,726万2,000円である。

執行額 15万4,170円、

予算現額に対する執行率は 0.1%（前年同期0.3%）　となっている。

４　資本的支出

当初予算額 5億3,592万7,000円に

建設改良費の繰越額 1億7,001万4,000円を加え、

予算現額 7億594万1,000円である。

執行額 1億5,531万6,826円、

予算現額に対する執行率は 22.0%（前年同期31.3%）　となっている。 ■収益の内訳は、以下のとおりである。

他会計負担金 15万4,170円

■費用の主なものは、以下のとおりである。

職員給与費（職員5人分）1,733万1,422円のほか、 【建設改良費】

負担金 917万2,000円

【企業債償還金】

１　事務事業の見直し

　　平成29年度予算編成方針では、「全ての事業について事業規模の妥当性、費用対効果、 　積算内容等を再度検証し、徹底した歳出縮減に努めること。」としているが、前年度と比 　較して歳出の縮減された事業はあるか。

２　業務委託の見直し

　　業務委託ガイドラインでは、「委託効果の検証と業務内容等の見直しは、毎年度（長期 　継続契約の場合、その契約最終年度）実施することとします。」としているが、平成29年 　度に業務内容等を変更した業務委託はあるか。

委託金額の縮減

課所等名 内　　容 影　響

政策課 総合振興計画進行管理業務と法制業務において、消耗品費を精査 年額5万5,000円の縮減 職員課 職員互助会への補助金額の見直し 年額40万円の縮減 資源リサイクル課 リサイクル展示場の開場時間を短縮 年額9万8,000円の縮減

市民相談事業のうち、「登記相談」「成年後見相談」「女性相談」を廃止 （「女性相談」は、要望等により29年10月から再開）

危機管理室 家具転倒防止器具設置事業の廃止（防災体制業務の一部とした。） 年額15万8,000円の縮減

課所等名 委託業務 内　容 影　響

政策課 ニホニウム通り記

念式典 委託する業務を必要最低限に精査

資源リサイクル課リサイクル展示場_受付管理 業務時間の縮減 年額98,000円の縮減

　共通質問事項

市民活動推進課 年額36万円の縮減

地域包括ケア課 組織改編に当たり、旧こども福祉課から事業及び予算を移管する際、事_{業実績に基づき内容等の見直しを実施} 事業の効率化と予算の適正化_（減額）

社会援護課 多機能型施設への指定管理料を利用料金制に変更 指定管理料の縮減_{（28年度 1,864万9,096円）}

教育総務課 中央監視装置・自動制御機器保守点検業務委託について、単年度契_{約から長期継続契約に変更} 年額29万4,000円の縮減

市民活動推進課消費生活センター

複合機保守等 共用の複合機を活用することにより、保守等委託の廃止 年額3万7,000円の縮減

地域包括ケア課 保健福祉部所管 の計画策定業務

相互に関連する４部門（障害、健康、食育、自殺対

策）の計画策定業務を一括して委託 業務の効率化

社会援護課 多機能型施設指_定管理 施設の効果的、効率的な運営等により、利用料金_制に変更 指定管理料の縮減

健康保険医療課がん検診総合支_{援事業 等} 随意契約から入札による契約に変更 契約における競争性の確保

都市整備課 本町児童公園他 維持管理業務

維持管理業務から専門性の高いトイレ清掃業務を 削除し、「公園トイレ清掃業務」として一括して専門 業者に委託

３　超過勤務時間の抑制

　　超過勤務時間の縮減及び平準化を図るため、超過勤務の原因となっている業務の見直し 　を行ったものはあるか。

課所等名 超過勤務時間の抑制となった理由

・休日取材について、まちの見聞特派員に依頼する回数を増やした。

・4時間に満たない休日取材の場合は、他の業務と併せて半日の振替休日対応とした。 政策課 ・行政評価の評価調書を見直すことで、調書確認作業や印刷に係る業務時間が縮減された。

・夜間会議への出席者を管理職とした。

・担当職員数及び担当事務の見直しを図り、事務効率を高めた。

・臨時福祉給付金業務において、業務委託による事務センター方式の導入や業務ノウハウの蓄積により 効率的な処理が可能となった。

社会援護課 ・障害サービス給付管理業務の効率化を図るシステムを導入し、請求審査等の業務が軽減された。 保育サポート課 ・2人以上の職員がチームを組んで対応する体制とした。

水道施設課 ・超過勤務を伴う漏水事故等が発生しなかった。

下水道課 ・職員の事務遂行能力の向上により、効率的な事務執行が可能となった。 秘書広報課

市民活動推進課

29

-５

むすび

平成29年度当初予算は、和光市駅北口を始めとする各土地区画整理事業、子ども子育て 支援及び庁舎防災拠点整備事業などの平成29年度和光市行政経営方針に重点施策として位 置づけられている事業を中心に予算を編成し、一般会計では、収入済額は126億5,312万 7,906円で、予算現額261億9,738万1千円に対する収入率は48.3％、支出済額は106億9,644 万1,932円で、予算現額に対する支出率は40.8％であった。

次に、特別会計については、国民健康保険特別会計は、収入済額は42億1,895万7,620円 で、予算現額84億7,917万4千円に対する収入率は49.8％、支出済額は35億4,087万3,653円 で、予算現額に対する支出率は41.8％、後期高齢者医療特別会計では、収入済額は2億3,698 万8,340円で、予算現額6億7,713万6千円に対する収入率は35.0％、支出済額は1億9,763万 983円で、予算現額に対する支出率は29.2％、介護保険特別会計では、収入済額は16億8,828 万2,983円で、予算現額36億6,446万1千円に対する収入率は46.1％、支出済額は15億5,638 万1,869円で、予算現額に対する支出率は42.5％、和光都市計画事業和光市駅北口土地区画 整理事業特別会計では、収入済額は4億1,553万524円で、予算現額13億3,958万8千円に対す る収入率は31.0％、支出済額は3億9,391万6,572円で、予算現額に対する支出率は29.4％で あった。

また、公営企業会計については、水道事業では、収益的収入額が5億3,864万7,691円、収 益的支出額は3億2,434万4,559円で、上半期の収支状況は2億1,430万3,132円の純利益とな り、下水道事業では、収益的収入額が4億199万3,839円、収益的支出額は1億8,686万3,801 円で、上半期の収支状況は2億1,513万38円の純利益となった。

以上のとおり、一般会計及び特別会計の歳入、歳出の執行状況並びに水道事業及び下水 道事業の業務状況については、事業の執行が下半期になるもの及び投資的事業を中心とし て、既に発注はしているが事業の完了が下半期になるものがあり、一部に執行率が低い事 業はあるが、概ね順調な執行状況であった。

また、平成29年度における重点施策、新規事業の執行状況についても、同様に順調な進 捗状況であることを確認した。

次に、委員質問の共通質問事項については、前年度に引き続き、和光市行政改革推進計

画及び平成 29 年度予算編成方針を踏まえ、「事務事業の見直し」、「業務委託の見直し」及

び「超過勤務時間の抑制」の３点とした。

30

-「超過勤務時間の抑制」については、８課において前年度から縮減が図られている旨の回 答があった。

また、昨年度の定例監査において改善を要望した事項のうち、「支出の遅延防止」、「予

算の計上と執行の所管課所の相違」、「深夜における超過勤務等に対する適正な労務管理と

健全な職場環境の確保」については、全体的には改善に向けた取組により、具体的な成果 が現れていることから、今後においても継続的な改善に向けた取組に努めるとともに、超 過勤務命令の執行に関しては、法令に則り、職員の健康やワークライフバランスに配慮し た取扱いに努められたい。

この監査の結果から、次のとおり予算の執行管理、財務事務の手続において気づいた点 について意見を付す。

なお、この報告書は、意見の主要な事項を掲載したものであり、監査の中で口頭により 指摘した事務処理上留意すべき軽微な事項、その他の事項についても適切な対応を図るよ う併せて求めるものである。

まず１点目として、土曜開庁や休日出勤の際の振替休暇の取得ないし超過勤務手当の支 給について、各所管で適宜対応しているところであるが、この取り扱いについて職員の健 康及び意識の高揚、適切な労務管理に配慮しつつ、統一的な基準に基づく適切な取り扱い に努められたい。

２点目として、随意契約について、競争入札によらず安易に一者特命の随意契約やプロ ポーザル方式により随意契約としている案件が見受けられた。これらについては、その業 務の性質上やむを得ない案件もあるが、随意契約は競争入札を原則とする契約方式の例外 であることから、随意契約ガイドラインに基づき、適切な契約事務の執行に努められたい。

また、各業務を統合する形で契約する際には、目的別予算の原則を踏まえた予算執行に 留意されたい。

３点目として、臨時・非常勤職員の任用に関しては、地方公務員法の規定に沿った任用 に留意する必要があり、地方公務員法の改正において、臨時・非常勤職員の新たな任用制 度が示されていることから、これらの改正内容について国・県の動きを注視しながら、臨 時的任用の適切な取り扱いに留意されたい。

31

予算に対する

予算現額 A 調定済額　 収入済額　B 収 入 率

B ÷ A × 100(%)

1

市 税 14,053,175,000 14,486,197,463 7,710,540,729 54.9

(1)　市　　　民　　　税 6,733,755,000 7,050,164,232 3,251,560,445 48.3

(2)　固　定　資　産　税 5,929,118,000 6,241,748,610 3,647,027,454 61.5

(3)　軽　自　動　車　税 57,687,000 62,581,023 55,277,482 95.8

(4)　市　た　ば　こ　税 485,000,000 249,912,626 249,891,061 51.5

(5)　都　市　計　画　税 847,615,000 881,790,972 506,784,287 59.8

2

地 方 譲 与 税 108,000,000 33,617,000 33,617,000 31.1

3

利 子 割 交 付 金 11,000,000 7,098,000 7,098,000 64.5

4

配 当 割 交 付 金 149,000,000 16,009,000 16,009,000 10.7

5

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 58,000,000 0 0 0.0

6

地 方 消 費 税 交 付 金 1,119,000,000 651,391,000 651,391,000 58.2

7

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 1,382,000 648,858 648,858 47.0

8

自 動 車 取 得 税 交 付 金 29,000,000 10,619,000 10,619,000 36.6

9

国有提供施設等所在市_{町 村 助 成 交 付 金 等} 33,400,000 0 0 0.0

10

地 方 特 例 交 付 金 66,713,000 66,713,000 66,713,000 100.0

11

地 方 交 付 税 127,000,000 88,000 88,000 0.1

12

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 10,000,000 5,274,000 5,274,000 52.7

13

分 担 金 及 び 負 担 金 698,770,000 318,289,469 256,747,915 36.7

14

使 用 料 及 び 手 数 料 277,166,000 105,831,130 120,666,257 43.5

15

国 庫 支 出 金 4,222,918,000 1,403,528,466 1,403,373,466 33.2

16

県 支 出 金 1,538,922,000 334,007,343 288,339,343 18.7

17

財 産 収 入 46,939,000 15,692,536 14,190,630 30.2

18

寄 附 金 11,382,000 12,302,956 12,432,956 109.2

19

繰 入 金 495,853,000 494,141,546 485,184,000 97.8

20

繰 越 金 1,426,417,960 1,426,418,335 1,426,418,335 100.0

21

諸 収 入 309,944,000 202,697,919 102,920,373 33.2

22

市 債 1,651,519,000 0 0 0.0

26,445,500,960 19,590,565,021 12,612,271,862 47.7

平 成 ２９ 年 度　上 半 期 及 び 前 年 度 同

別表１－１

（一般会計）

平　　成　　２８　　年　　度

歳 入 合 計

予 算 現 額 収 入 済 額 予算に対する

予算現額 C 調定済額　 収入済額　D 収 入 率

D ÷ C × 100(%)C÷A×100(%) D÷B×100(%)

14,302,570,000 14,492,275,608 7,699,442,713 53.8 101.8 99.9

6,887,030,000 7,042,633,707 3,236,879,450 47.0 102.3 99.5

6,032,822,000 6,256,671,151 3,688,427,177 61.1 101.7 101.1

57,399,000 65,538,078 58,143,654 101.3 99.5 105.2

468,000,000 240,479,503 199,074,559 42.5 96.5 79.7

857,319,000 886,953,169 516,917,873 60.3 101.1 102.0

112,000,000 34,957,000 34,957,000 31.2 103.7 104.0

13,000,000 10,146,000 10,146,000 78.0 118.2 142.9

74,000,000 17,022,000 17,022,000 23.0 49.7 106.3

73,000,000 0 0 0.0 125.9 0.0

1,156,000,000 692,251,000 692,251,000 59.9 103.3 106.3

1,358,000 696,440 696,440 51.3 98.3 107.3

39,000,000 15,657,000 15,657,000 40.1 134.5 147.4

33,400,000 0 0 0.0 100.0 0.0

66,901,000 66,901,000 66,901,000 100.0 100.3 100.3

50,000,000 88,000 88,000 0.2 39.4 100.0

8,000,000 5,012,000 5,012,000 62.7 80.0 95.0

683,205,000 137,126,939 272,062,399 39.8 97.8 106.0

281,877,000 163,448,949 127,031,801 45.1 101.7 105.3

4,240,619,000 1,537,166,520 1,536,996,520 36.2 100.4 109.5

1,489,480,000 261,103,569 261,103,569 17.5 96.8 90.6

224,099,000 221,017,836 220,987,836 98.6 477.4 1,557.3

3,380,000 5,581,010 5,749,010 170.1 29.7 46.2

543,996,000 537,064,422 527,148,000 96.9 109.7 108.6

1,056,383,000 1,056,383,360 1,056,383,360 100.0 74.1 74.1

324,313,000 203,125,199 103,492,258 31.9 104.6 100.6

1,420,800,000 0 0 0.0 86.0 0.0

26,197,381,000 19,457,023,852 12,653,127,906 48.3 99.1 100.3

期 に お け る 歳 入 予 算 執 行 状 況

　　　　 （単位：円） 平　　成　　２９　　年　　度

予 算 に 対 す る

収 入 率

B ÷ A × 100(%)

1 国 民 健 康 保 険 税 1,641,696,000 2,499,843,360 637,943,552 38.9

2 一 部 負 担 金 2,000 0 0 0.0

3 使 用 料 及 び 手 数 料 2,000 0 0 0.0

4 国 庫 支 出 金 1,322,291,000 796,225,000 590,477,000 44.7

5 療 養 給 付 費 等 交 付 金 99,728,000 49,212,020 41,557,000 41.7

6 前 期 高 齢 者 交 付 金 1,271,943,000 1,274,965,036 530,109,908 41.7

7 県 支 出 金 483,862,000 152,900,000 152,900,000 31.6

8 共 同 事 業 交 付 金 1,765,897,000 801,447,944 801,447,944 45.4

9 財 産 収 入 315,000 29,236 29,236 9.3

10 繰 入 金 1,147,502,000 936,502,000 786,502,000 68.5

11 繰 越 金 509,508,000 509,508,377 509,508,377 100.0

12 諸 収 入 30,194,000 37,557,515 35,362,699 117.1

8,272,940,000 7,058,190,488 4,085,837,716 49.4

予 算 に 対 す る

収 入 率

B ÷ A × 100(%)

1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 571,296,000 553,670,320 216,181,050 37.8

2 繰 入 金 80,802,000 0 0 0.0

3 繰 越 金 1,902,000 1,901,796 1,901,796 100.0

4 諸 収 入 1,404,000 284,940 284,940 20.3

655,404,000 555,857,056 218,367,786 33.3 別表１－２

（国民健康保険特別会計）

平　　成　　２８　　年　　度

歳 入 合 計

別表１－３

（後期高齢者医療特別会計）

平　　成　　２８　　年　　度

歳 入 合 計 　　 科　　目　　　

　予算現額 A 調定済額　 収入済額 B

　　　　科　　目　　　

　　　　　 （単位：円）

予 算 現 額 収 入 済 額 予 算 に 対 す る

収 入 率

D ÷ C × 100(%) C ÷ A × 100(%) D ÷ B × 100(%)

1,576,767,000 2,269,525,948 602,673,487 38.2 96.0 94.5

2,000 0 0 0.0 100.0 0.0

2,000 0 0 0.0 100.0 0.0

1,328,152,000 1,142,058,000 623,384,000 46.9 100.4 105.6

89,642,000 30,353,000 30,353,000 33.9 89.9 73.0

1,357,474,000 1,359,372,550 566,405,550 41.7 106.7 106.8

461,684,000 163,065,500 163,065,500 35.3 95.4 106.6

1,891,902,000 761,298,218 761,298,218 40.2 107.1 95.0

3,000 7,913 7,913 263.8 1.0 27.1

1,197,126,000 986,126,000 905,975,000 75.7 104.3 115.2

535,862,000 535,862,852 535,862,852 100.0 105.2 105.2

40,558,000 31,543,055 29,932,100 73.8 134.3 84.6

8,479,174,000 7,279,213,036 4,218,957,620 49.8 102.5 103.3

　　　　　 （単位：円）

予 算 現 額 収 入 済 額

予 算 に 対 す る

収 入 率

D ÷ C × 100(%) C ÷ A × 100(%) D ÷ B × 100(%)

591,847,000 579,929,480 234,693,490 39.7 103.6 108.6

82,063,000 0 0 0.0 101.6 0.0

1,572,000 1,571,930 1,571,930 100.0 82.6 82.7

1,654,000 722,920 722,920 43.7 117.8 253.7

677,136,000 582,224,330 236,988,340 35.0 103.3 108.5 平　　成　　２９　　年　　度

平　　成　　２９　　年　　度 予算現額 C 調定済額　 収入済額 D

対 前 年 度 比 対 前 年 度 比

別表１－４

予 算 に 対 す る

収 入 率

B ÷ A × 100(%)

1 介 護 保 険 料 788,007,000 795,630,640 366,333,320 46.5

2 国 庫 支 出 金 608,555,000 259,932,000 259,932,000 42.7

3 支 払 基 金 交 付 金 828,628,000 331,299,000 331,299,000 40.0

4 県 支 出 金 429,814,000 203,156,000 203,156,000 47.3

5 財 産 収 入 135,000 45,553 45,553 33.7

6 繰 入 金 623,291,000 381,943,000 301,943,000 48.4

7 繰 越 金 103,928,000 103,927,142 103,927,142 100.0

8 諸 収 入 97,000 8,384 8,384 8.6

3,382,455,000 2,075,941,719 1,566,644,399 46.3

別表１－５

予 算 に 対 す る

収 入 率

B ÷ A × 100(%)

1 国 庫 支 出 金 125,400,000 0 0 0.0

2 繰 入 金 361,733,000 260,000,000 220,000,000 60.8

3 繰 越 金 62,017,960 62,018,031 62,018,031 100.0

4 諸 収 入 1,000 50,172 172 17.2

5 市 債 335,800,000 0 0 0.0

884,951,960 322,068,203 282,018,203 31.9 （介護保険特別会計）

平　　成　　２８　　年　　度

歳 入 合 計

（和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理事業特別会計）

平　　成　　２８　　年　　度

歳 入 合 計

　科　　目　　　

　予算現額 A 　 調定済額　 収入済額 B

　科　　目　　　

(単位：円）

予 算 現 額 収 入 済 額 予算に対する

収 入 率

D÷C×100(%) C ÷ A × 100(%) D ÷ B × 100(%)

813,812,000 806,660,960 377,746,330 46.4 103.3 103.1

629,187,000 275,621,000 275,621,000 43.8 103.4 106.0

940,523,000 420,614,892 354,353,000 37.7 113.5 107.0

447,845,000 212,946,000 212,946,000 47.5 104.2 104.8

2,000 38,128 38,128 1,906.4 1.5 83.7

729,919,000 515,863,000 364,484,000 49.9 117.1 120.7

103,076,000 103,075,059 103,075,059 100.0 99.2 99.2

97,000 18,166 19,466 20.1 100.0 232.2

3,664,461,000 2,334,837,205 1,688,282,983 46.1 108.3 107.8

(単位：円）

予 算 現 額 収 入 済 額 予算に対する

収 入 率

D÷C×100(%) C ÷ A × 100(%) D ÷ B × 100(%)

147,400,000 0 0 0.0 117.5 0.0

421,257,000 400,000,000 300,000,000 71.2 116.5 136.4

115,530,000 115,530,066 115,530,066 100.0 186.3 186.3

1,000 458 458 45.8 100.0 266.3

655,400,000 0 0 0.0 195.2 0.0

1,339,588,000 515,530,524 415,530,524 31.0 151.4 147.3 平　　成　　２９　　年　　度

平　　成　　２９　　年　　度 　 予算現額 C 　調定済額　 収入済額 D

対 前 年 度 比 対 前 年 度 比

予 算 に 対 す る

支 出 率

B ÷ A × 100(%)

1

議 会 費 218,896,000 114,714,740 112,419,957 51.4

2

総 務 費 2,779,988,000 1,588,929,050 1,310,488,270 47.1

(1) 総 務 管 理 費 1,849,576,000 1,087,552,665 867,692,566 46.9

(2) 徴 税 費 324,263,000 166,016,197 143,905,315 44.4

(3) 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 252,181,000 120,492,635 106,277,842 42.1

(4) 選 挙 費 50,752,000 37,636,267 37,635,767 74.2

(5) 統 計 調 査 費 8,371,000 4,468,975 4,468,975 53.4

(6) 監 査 委 員 費 32,525,000 15,595,350 15,593,600 47.9

(7) 生 活 環 境 費 121,683,000 57,502,414 51,209,800 42.1

(8) 自 治 振 興 費 140,637,000 99,664,547 83,704,405 59.5

3

民 生 費 11,956,245,000 6,349,073,983 4,967,791,020 41.5

(1) 社 会 福 祉 費 4,180,687,000 2,359,974,516 1,798,467,932 43.0

(2) 児 童 福 祉 費 6,172,429,000 3,124,052,653 2,391,851,433 38.8

(3) 生 活 保 護 費 1,567,363,000 847,936,410 760,364,090 48.5

(4) 国 民 年 金 事 務 取 扱 費 35,190,000 16,534,404 16,531,565 47.0

(5) 災 害 救 助 費 576,000 576,000 576,000 100.0

4

衛 生 費 1,504,731,000 768,103,479 469,908,793 31.2

(1) 保 健 衛 生 費 596,550,000 180,374,245 162,718,422 27.3

(2) 清 掃 費 908,181,000 587,729,234 307,190,371 33.8

5

労 働 費 61,533,000 58,584,846 26,146,344 42.5

平 成 ２９ 年 度　上 半 期 及 び 前 年 度 同

別表２－１ （一般会計）

平　　成　　２８　　年　　度

　科　　目　　　

（単位：円）

予 算 現 額 支 出 済 額 予 算 に 対 す る

支 出 率

D ÷ C × 100(%) C ÷ A × 100(%) D ÷ B × 100(%)

217,537,000 110,388,334 108,206,568 49.7 99.4 96.3

2,811,865,000 1,703,614,619 1,327,350,645 47.2 101.1 101.3

1,906,991,000 1,192,184,004 889,329,325 46.6 103.1 102.5

330,709,000 181,499,528 156,229,538 47.2 102.0 108.6

235,541,000 123,125,474 106,568,490 45.2 93.4 100.3

40,867,000 28,994,115 28,994,115 70.9 80.5 77.0

7,623,000 3,298,162 3,298,162 43.3 91.1 73.8

32,226,000 15,560,171 15,558,171 48.3 99.1 99.8

112,282,000 56,436,586 51,478,060 45.8 92.3 100.5

145,626,000 102,516,579 75,894,784 52.1 103.5 90.7

12,395,719,000 6,500,857,922 5,278,147,511 42.6 103.7 106.2

4,238,215,000 2,399,468,988 1,982,449,354 46.8 101.4 110.2

6,495,435,000 3,230,335,566 2,515,337,446 38.7 105.2 105.2

1,624,065,000 855,144,988 764,452,345 47.1 103.6 100.5

37,704,000 15,908,380 15,908,366 42.2 107.1 96.2

300,000 0 0 0.0 52.1 0.0

1,513,463,000 805,910,297 497,051,546 32.8 100.6 105.8

559,425,000 184,726,617 167,385,658 29.9 93.8 102.9

954,038,000 621,183,680 329,665,888 34.6 105.0 107.3

62,477,000 59,597,490 26,476,626 42.4 101.5 101.3

期 に お け る 歳 出 予 算 執 行 状 況

平　　成　　２９　　年　　度

　 予算現額 C 支出負担行為額 支出済額 D

対 前 年 度 比 対 前 年 度 比

-予 算 に 対 す る

支 出 率

B ÷ A × 100(%)

6

農 林 水 産 業 費 49,405,000 27,517,719 23,683,031 47.9

7

商 工 費 83,603,000 41,493,587 37,515,111 44.9

8

土 木 費 3,868,428,960 2,570,263,420 1,210,698,462 31.3

(1) 道 路 橋 り ょ う 費 758,893,960 432,163,144 283,827,735 37.4

(2) 河 川 費 9,201,000 3,297,240 1,266,840 13.8

(3) 都 市 計 画 費 3,100,334,000 2,134,803,036 925,603,887 29.9

9

消 防 費 979,593,000 871,602,894 454,232,352 46.4

10

教 育 費 2,784,404,000 1,854,072,364 1,005,131,777 36.1

(1) 教 育 総 務 費 356,606,000 198,987,815 145,810,848 40.9

(2) 小 学 校 費 580,587,000 364,112,441 219,284,026 37.8

(3) 中 学 校 費 286,533,000 203,320,837 123,636,280 43.1

(4) 社 会 教 育 費 501,077,000 250,923,116 215,111,202 42.9

(5) 保 健 体 育 費 1,059,601,000 836,728,155 301,289,421 28.4

11

公 債 費 1,719,949,000 816,562,822 816,562,822 47.5

12

諸 支 出 金 420,426,000 419,460,000 11,381,000 2.7

13

予 備 費 18,299,000 0 0 0.0

26,445,500,960 15,480,378,904 10,445,958,939 39.5 平　　成　　２８　　年　　度

歳 出 合 計

　科　　目　　　

（単位：円）

予 算 現 額 支 出 済 額 予 算 に 対 す る

支 出 率

D ÷ C × 100(%) C ÷ A × 100(%) D ÷ B × 100(%)

49,573,000 26,583,683 22,770,135 45.9 100.3 96.1

79,399,000 38,777,980 35,698,082 45.0 95.0 95.2

3,420,656,000 2,287,636,245 1,036,557,520 30.3 88.4 85.6

788,678,000 373,855,603 230,884,960 29.3 103.9 81.3

9,228,000 2,251,200 102,000 1.1 100.3 8.1

2,622,750,000 1,911,529,442 805,570,560 30.7 84.6 87.0

952,387,000 873,294,748 456,727,218 48.0 97.2 100.5

2,488,618,000 1,757,673,166 1,093,602,627 43.9 89.4 108.8

296,741,000 134,976,068 133,549,891 45.0 83.2 91.6

790,054,000 595,633,722 333,661,913 42.2 136.1 152.2

324,893,000 244,914,708 115,528,024 35.6 113.4 93.4

454,992,000 232,536,515 192,104,686 42.2 90.8 89.3

621,938,000 549,612,153 318,758,113 51.3 58.7 105.8

1,673,381,000 847,049,579 813,853,454 48.6 97.3 99.7

507,329,000 320,822,000 0 0.0 120.7 0.0

24,977,000 0 0 0.0 136.5 0.0

26,197,381,000 15,332,206,063 10,696,441,932 40.8 99.1 102.4 平　　成　　２９　　年　　度

予算現額 C 支出負担行為額 支出済額 D

対 前 年 度 比 対 前 年 度 比

-別表２－２

予 算 に 対 す る

支 出 率

B ÷ A × 100(%)

1 総 務 費 37,678,000 17,965,576 15,129,509 40.2

(1) 総 務 管 理 費 18,552,000 7,544,893 7,296,726 39.3

(2) 徴 税 費 16,975,000 8,924,768 6,385,868 37.6

(3) 運 営 協 議 会 費 351,000 141,791 92,791 26.4

(4) 趣 旨 普 及 費 1,800,000 1,354,124 1,354,124 75.2

2 保 険 給 付 費 4,358,067,000 2,195,683,520 2,149,572,455 49.3

(1) 療 養 諸 費 3,832,658,000 1,920,685,633 1,881,272,102 49.1

(2) 高 額 療 養 費 482,970,000 254,518,922 249,922,438 51.7

(3) 移 送 費 120,000 11,460 11,460 9.6

(4) 出 産 育 児 諸 費 37,819,000 18,817,505 16,716,455 44.2

(5) 葬 祭 諸 費 4,500,000 1,650,000 1,650,000 36.7

3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 941,392,000 470,703,566 392,255,566 41.7

4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等 681,000 344,485 288,485 42.4

5 老 人 保 健 拠 出 金 53,000 23,721 23,721 44.8

6 介 護 納 付 金 365,701,000 182,850,141 152,375,141 41.7

7 共 同 事 業 拠 出 金 2,019,685,000 839,633,865 839,633,865 41.6

8 保 健 事 業 費 100,751,000 8,389,268 8,389,268 8.3

(1) 特定健康診査等事業費 79,136,000 6,192,838 6,192,838 7.8

(2) 保 健 事 業 費 21,615,000 2,196,430 2,196,430 10.2

9 基 金 積 立 金 394,932,000 394,621,000 0 0.0

10 諸 支 出 金 14,000,000 4,263,400 3,973,700 28.4

(1) 償還金及び還付加算金 13,999,000 4,263,400 3,973,700 28.4

(2) 延 滞 金 1,000 0 0 0.0

11 予 備 費 40,000,000 0 0 0.0

8,272,940,000 4,114,478,542 3,561,641,710 43.1

別表２－３

予 算 に 対 す る

支 出 率

B÷A×100(%)

1 後 期 高 齢 者 医 療_{広 域 連 合 納 付 金} 654,040,000 179,278,928 179,278,928 27.4

2 諸 支 出 金 1,361,000 324,520 271,540 20.0

(1) 償還金及び還付加算金 1,350,000 324,520 271,540 20.1

(2) 諸 支 出 金 11,000 0 0 0.0

3 予 備 費 3,000 0 0 0.0

655,404,000 179,603,448 179,550,468 27.4

（国民健康保険特別会計）

平　　成　　２８　　年　　度

歳 出 合 計

（後期高齢者医療特別会計）

平　　成　　２８　　年　　度

歳 出 合 計

科　　目　　　

　 予算現額 A 支出負担行為額 支出済額 B

　　 科　　目　　　

　（単位:円）

予 算 現 額 支 出 済 額 予 算 に 対 す る

支 出 率

D ÷ C × 100(%) C ÷ A × 100(%) D ÷ B × 100(%)

46,002,000 25,081,667 13,992,113 30.4 122.1 92.5

25,445,000 15,182,062 6,345,949 24.9 137.2 87.0

18,272,000 9,047,000 6,793,559 37.2 107.6 106.4

485,000 173,885 173,885 35.9 138.2 187.4

1,800,000 678,720 678,720 37.7 100.0 50.1

4,418,173,000 2,120,591,541 2,116,106,085 47.9 101.4 98.4

3,838,857,000 1,859,588,763 1,855,943,727 48.3 100.2 98.7

532,705,000 242,721,604 242,721,604 45.6 110.3 97.1

90,000 0 0 0.0 75.0 0.0

42,021,000 16,731,174 15,890,754 37.8 111.1 95.1

4,500,000 1,550,000 1,550,000 34.4 100.0 93.9

891,974,000 815,256,736 370,584,736 41.5 94.8 94.5

3,282,000 3,007,230 1,369,230 41.7 481.9 474.6

33,000 15,095 15,095 45.7 62.3 63.6

354,348,000 351,001,270 146,251,270 41.3 96.9 96.0

2,107,337,000 878,056,055 878,056,055 41.7 104.3 104.6

107,896,000 13,771,469 8,285,069 7.7 107.1 98.8

88,621,000 8,641,431 6,146,631 6.9 112.0 99.3

19,275,000 5,130,038 2,138,438 11.1 89.2 97.4

433,724,000 433,723,000 0 0.0 109.8 0.0

76,405,000 6,433,600 6,214,000 8.1 545.8 156.4

76,404,000 6,433,600 6,214,000 8.1 545.8 156.4

1,000 0 0 0.0 100.0 0.0

40,000,000 0 0 0.0 100.0 0.0

8,479,174,000 4,646,937,663 3,540,873,653 41.8 102.5 99.4

　（単位:円）

予 算 現 額 支 出 済 額 予 算 に 対 す る

支 出 率

D÷C×100(%) C ÷ A × 100(%) D ÷ B × 100(%)

675,782,000 196,817,513 196,817,513 29.1 103.3 109.8

1,351,000 813,470 813,470 60.2 99.3 299.6

1,350,000 813,470 813,470 60.3 100.0 299.6

1,000 0 0 0.0 9.1 0.0

3,000 0 0 0.0 100.0 0.0

677,136,000 197,630,983 197,630,983 29.2 103.3 110.1

平　　成　　２９　　年　　度

平　　成　　２９　　年　　度

予算現額 C 支出負担行為額 支出済額 D 対 前 年 度 比 対 前 年 度 比

予算現額 C 支出負担行為額 支出済額 D 対 前 年 度 比 対 前 年 度 比

-予 算 に 対 す る 支 出 率 B ÷ A × 100(%) 1 総 務 費 191,709,000 164,956,972 86,059,577 44.9

(1) 総 務 管 理 費 40,969,000 33,869,038 15,044,268 36.7

(2) 賦 課 徴 収 費 4,161,000 2,537,010 2,537,010 61.0

(3) 介 護 認 定 審 査 会 費 30,975,000 13,890,924 11,068,299 35.7

(4) 運 営 協 議 会 費 427,000 98,000 98,000 23.0

(5)地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 事 業 費 114,966,000 114,562,000 57,312,000 49.9

(6)趣 旨 普 及 費 211,000 0 0 0.0

2 保 険 給 付 費 2,849,536,000 1,349,893,377 1,349,893,377 47.4

(1) 介 護 等 サ ー ビ ス 諸 費 2,629,979,000 1,256,531,389 1,256,531,389 47.8

(2) 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 39,582,000 17,372,449 17,372,449 43.9

(3) そ の 他 諸 費 1,645,000 740,764 740,764 45.0

(4) 高 額 介 護 等 サ ー ビ ス 諸 費 90,453,000 34,455,913 34,455,913 38.1

(5)特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費 87,877,000 40,792,862 40,792,862 46.4

3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 2,000 0 0 0.0

4 市 町 村 特 別 給 付 費 60,396,000 21,428,572 21,428,572 35.5

5 地 域 支 援 事 業 費 152,476,000 91,109,975 52,692,757 34.6

(1)介 護 予 防 ・ 日 常 生 活_{支 援 総 合 事 業 費} 109,849,000 72,040,370 41,307,320 37.6

(2)包括的支援事業・任意事業費 42,627,000 19,069,605 11,385,437 26.7

6 利 用 者 負 担 額 軽 減 制 度 事 業 費 1,263,000 389,097 389,097 30.8

7 低 所 得 高 齢 者 等 住 ま い ・_{生 活 支 援 モ デ ル 事 業 費} 5,107,000 5,107,000 0 0.0

8 保 健 福 祉 事 業 費 16,305,000 9,318,570 4,548,020 27.9

9 基 金 積 立 金 25,484,000 25,352,000 0 0.0

10 諸 支 出 金 79,177,000 12,855,694 3,871,658 4.9

(1) 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 70,219,000 3,898,148 3,871,658 5.5

(2) 繰 出 金 8,958,000 8,957,546 0 0.0

11 予 備 費 1,000,000 0 0 0.0

3,382,455,000 1,680,411,257 1,518,883,058 44.9

別表２－５

（和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理事業特別会計）

予 算 に 対 す る

支 出 率

B ÷ A × 100(%)

1 区 画 整 理 総 務 費 85,298,000 40,467,911 40,467,911 47.4

2 区 画 整 理 事 業 費 799,153,960 265,367,308 158,790,579 19.9

3 予 備 費 500,000 0 0 0.0

884,951,960 305,835,219 199,258,490 22.5

別表２－４

（介護保険特別会計）

平　　成　　２８　　年　　度

歳 出 合 計

平　　成　　２８　　年　　度

歳 出 合 計

　　　 科　　目　　　

予算現額 A 支出負担行為額 支出済額 B

科　　目　　　

（単位:円）

予 算 現 額 支 出 済 額 予 算 に 対 す る

支 出 率

D ÷ C × 100(%) C ÷ A × 100(%) D ÷ B × 100(%) 195,742,000 163,357,996 87,622,057 44.8 102.1 101.8

38,184,000 30,235,351 15,620,066 40.9 93.2 103.8

5,024,000 2,343,378 2,343,378 46.6 120.7 92.4

31,981,000 13,660,267 11,039,613 34.5 103.2 99.7

488,000 49,000 49,000 10.0 114.3 50.0

117,466,000 117,070,000 58,570,000 49.9 102.2 102.2

2,599,000 0 0 0.0 1,231.8 0.0

2,966,882,000 1,378,117,876 1,378,117,876 46.5 104.1 102.1

2,750,287,000 1,293,461,909 1,293,461,909 47.0 104.6 102.9

45,301,000 16,902,236 16,902,236 37.3 114.4 97.3

1,825,000 888,040 888,040 48.7 110.9 119.9

89,722,000 33,299,481 33,299,481 37.1 99.2 96.6

79,747,000 33,566,210 33,566,210 42.1 90.7 82.3

2,000 0 0 0.0 100.0 0.0

61,704,000 24,900,277 24,900,277 40.4 102.2 116.2

196,549,000 113,368,152 60,833,250 31.0 128.9 115.4

155,479,000 94,252,259 49,624,021 31.9 141.5 120.1

41,070,000 19,115,893 11,209,229 27.3 96.3 98.5

1,268,000 314,679 314,679 24.8 100.4 80.9

5,107,000 5,107,000 0 0.0 100.0 0.0

18,700,000 9,013,090 4,225,770 22.6 114.7 92.9

66,263,000 66,263,000 0 0.0 260.0 0.0

151,244,000 9,761,372 367,960 0.2 191.0 9.5

141,883,000 400,950 367,960 0.3 202.1 9.5

9,361,000 9,360,422 0 0.0 104.5 0.0

1,000,000 0 0 0.0 100.0 0.0

3,664,461,000 1,770,203,442 1,556,381,869 42.5 108.3 102.5

　（単位:円）

予 算 現 額 支 出 済 額 予 算 に 対 す る

支 出 率

D ÷ C × 100(%) C ÷ A × 100(%) D ÷ B × 100(%)

85,251,000 41,450,969 41,450,969 48.6 99.9 102.4

1,253,837,000 518,382,485 352,465,603 28.1 156.9 222.0

500,000 0 0 0.0 100.0 0.0

1,339,588,000 559,833,454 393,916,572 29.4 151.4 197.7

平　　成　　２９　　年　　度

平　　成　　２９　　年　　度

予算現額 C 支出負担行為額 支出済額 D 対 前 年 度 比 対 前 年 度 比

予算現額 C 支出負担行為額 支出済額 D