山 陽 小 野 田 市 財 政 計 画
目
次
第 計画策定 あ ... 1
第 基本 項 ... 1
計画期間 ... 1
推計方針 ... 1
第 歳入 見通 ... 2
市税 ... 2
地方譲 税 ... 3
県税等交付金 ... 3
地方交付税 ... 3
分担金及び 担金 ... 4
使用料及び手数料 ... 4
国庫支出金 ... 4
県支出金 ... 5
産 入 ... 5
10 寄附金 ... 5
11 繰入金 ... 5
12 諸 入 ... 5
13 市債 ... 6
第 歳出 見通 ... 7
人件費 ... 7
物件費 ... 7
維持補修費 ... 7
扶 費 ... 8
補 費等 ... 8
公債費 ... 9
積立金 ... 10
投資及び出資金 ... 10
貸付金 ... 10
11 災害復旧 業費 ... 11
12 通建設 業費 ... 11
第 政 支 見通 ... 13
第 そ 他指標 ... 15
実質公債費比率 ... 15
市債残高 ... 15
基金残高 ... 16
経常 支比率 ... 17
標準 政規模 ... 17
1
第
計画策定にあたっ
国 い 世界 先駆 人口減少社会 到来 い 本市
い 高齢化 更 進展や生産 齢人口 減少 背 税 減少
見込 一方 社会保障関連経費や公共施設等 更新 長 命化
政需要 増加 想定 政 取 巻く状況 後 厳 増
いく 予測 い う 中 市 最 計画 あ 第 次総
合計画 計画期間 あ 度以降 間 政見通 明
健全 政運営 効果的 施策展開 両立 せ 本計画
策定
第
基本事項
計画期間
度～ 度
推計方針
推計 あ 月 策定 市人口 ョン 踏 え
消費税率 月 ％ 引
試算 い
歳入 市税 地方交付税 譲 税 交付金 一般 源 制度改
及び近 決算額等 参考 推計 国 県支出金 市債 特定 源
歳出 各種 業費 参考 推計 い
歳出 い 経常的経費 近 決算額 参考 一定 基準
推計 い 臨時 投資的経費 い 大型建設 業 積
行い そ 他 一定 基準 推計 い
2
第
歳入の見通し
市税
市税 気 影響 法人市民税 状況等 度 増減 見
地価 落等 固定資産税 減等 近 減少傾向 推移
い 度以降 実績等 参考 税制改
伴う影響や生産 齢人口等 推移 勘案 推計
個人市民税 近 動向 生産 齢人口等 推移 勘案 推
計
法人市民税 地方法人税創設 税率減 近 動向 勘案
推計
固定資産税 土地 い 度決算見込数値及び
度数値 基 原則 度 ． ％ 減少 家屋
い 度 ％程度 新築分 見込 評価替え 度
％ 減少 推計 償却資産 直近 ヶ 決算数値等 基
推計
市 税 度決算見込数値及び 度数値
基 人口減少 影響等 勘案 若 減額 見込 推計
そ 他 税 近 決算額等 参考 推計
8,000 8,200 8,400 8,600 8,800 9,000 9,200 9,400 9,600 9,800 10,000
H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41
3
地方譲与税
地方譲 税 近 決算額 参考 推計
県税等交付金
地方消費税交付金 月以降 消費税率 ． ％
地方消費税率 ． ％ 推計
消費税率 引 合わせ 自動車取得税 廃 自動車税
及び軽自動車税 環境性能割 創設 推計
そ 他 い 近 決算額 参考 推計
地方交付税
地方交付税 市税 増減や人口 推移 合併特例債等 元利償還金
映 合併算定替 段階的 終了 考慮 推計
通交付税 合併算定替 一本算定へ 移行 段階的 縮
減 考慮 度開設 山口東京理科大学薬学部
需要額 増加等 勘案 推計
5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000 8,500 9,000
H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41
4
分担金及び
担金
高齢者福祉関連 高齢者人口 推移 踏 え 推計
児童福祉関連 出生率 推移 踏 え 推計
使用料及び手数料
使用料及び手数料 近 決算額 参考 推計
国庫支出金
国庫支出金 度 通建設 業費 右 扶 費
増加 増加傾向 推移 推計
扶 費 通建設 業関連 業費 応 額 推計
そ 他 い 近 決算額等 勘案 推計
3,000 3,100 3,200 3,300 3,400 3,500 3,600 3,700 3,800 3,900 4,000
H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41
5
県支出金
県支出金 度 あ 扶 費関連 い 増加
見込 そ 他 い 各 業費 増減 応 推計
扶 費 通建設 業関連 業費 応 額 推計
国民健康保険及び後期高齢者医療基盤安定制度分 い 被保
険者数等 推移 踏 え 推計
そ 他 業 い 一定額 見込
産収入
産 入 近 決算額等 参考 推計
10
寄附金
寄附金 後 ふ 寄附金 い 推計
11
繰入金
特定目的基金 各基金 目的 沿 必要繰入額 推計
政調整基金 度 支 足 源 調整 計
12
諸収入
貸付金元利 入 中小企業等融資資金貸付金元利 入や地域総合
整備資金貸付金元利 入 償還表 参考 推計
6
13
市債
合併特例債 度 借入計画 基 積算
臨時 政 策債 現行制度 前提 推計
そ 他 市債 後 適債 業費 見込 推計
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000
H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41
百万円 市 債
H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41
その他 3,561 3,428 3,581 3,728 3,693 3,778 3,658 3,887 3,701 3,643 4,081 3,734
市債 4,701 3,341 2,923 2,191 1,783 1,834 1,712 1,882 1,652 1,580 1,500 2,002
県支出金 1,786 1,756 1,803 1,764 1,810 1,859 1,704 1,750 1,719 1,739 1,723 1,751
国庫支出金 3,540 3,630 3,568 3,421 3,506 3,540 3,532 3,566 3,703 3,670 3,697 3,929 地方交付税 6,250 6,431 6,612 6,924 7,171 7,417 7,620 7,635 7,631 7,652 7,678 7,604
市税 9,808 9,775 9,608 9,328 9,311 9,346 9,177 9,210 9,243 9,087 9,118 9,150
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000
7
第
歳出の見通し
人件費
人件費 採用や退職等 新陳代謝 考慮 推計
組織 現行組織 基本 推計
職員手当等 い 度決算見込数値及び
度数値 基本 推計
物件費
物件費 公共施設 維持管理費や解体経費 高い水準 推移
見込 需用費 委託料等 い 月 消
費税率 引 勘案 推計
維持補修費
度 実績等 基本 施設 老朽化 経費 増加 見込
推計
3,200 3,400 3,600 3,800 4,000 4,200 4,400 4,600
H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41
8
扶助費
扶 費 児童福祉費 自立支援給付費 生活保護費等 経費 大 ウエ
イト 占 後 高い水準 推計
生活保護費 度決算見込数値及び 度数値
基 度以降 概 同額 推計
そ 他 扶 費 い 業 業費 推計
補助費等
補 費等 山口東京理科大学 運営費交付金や消防組合費分担金
病院 業会計繰出金等 高い水準 推移 見込
病院 業会計繰出金 繰出基準 基 推計
山口東京理科大学 運営費交付金 学部及び薬学部
運営費 見込 推計
そ 他 い 実績等 基 推計
5,800 6,000 6,200 6,400 6,600 6,800 7,000 7,200 7,400
H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41
9
公債費
公債費 度以降 山口東京理科大学薬学部校舎建設 業や合併
特例債 活用 大型建設 業 地方債 償還 本格化
大幅 増加 見込
度 発行済 市債 償還 次表 基 算定
度以降 発行 市債 発行見込額 基 推計
3,200 3,400 3,600 3,800 4,000 4,200 4,400 4,600 4,800
H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41
百万円 補助費等
2,400 2,600 2,800 3,000 3,200 3,400 3,600 3,800 4,000
H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41
10
積立金
政調整基金 い 薬学部校舎建設 業等 一時的 取崩
積戻等 計
将来的 市役所新庁舎 建設 備え 度以降 一定 積立
金 計
投資及び出資金
投資及び出資金 度以降 具体的 案 想定 い い
計
貸付金
貸付金 商 労働関連 預託金等 度以降同額 推計
10
繰出金
繰出金 い 水道 業特別会計 当面高い水準 推移 過去
大型 業 償還 終了 伴い 計画期間後半 減少 転
見込 国民健康保険特別会計 護保険特別会計 後期高齢者療
養給付費 後 高齢者人口 推移等 考慮 推計
水道 業特別会計 近 業費 動向や借入地方債 償還
勘案 推計
国民健康保険特別会計 度 広域化 影響 踏
え 被保険者数 減少 見込 推計
護保険特別会計 後期高齢者療養給付費 度数値
11
11
災害復旧事業費
災害復旧 業費 見込 い い
12
普通建設事業費
通建設 業費 い 総合計画 実施計画 勘案 推計
3,400 3,600 3,800 4,000 4,200 4,400 4,600
H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41
百万円 繰出金
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41
12
H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41
その他 3,833 3,603 3,917 4,047 4,038 4,122 4,204 4,589 4,199 4,061 3,988 4,178
普通建設事業費 4,756 3,423 2,776 1,308 971 1,057 961 821 1,048 924 896 1,707
繰出金 3,915 3,925 3,922 3,981 4,004 4,019 4,027 4,042 4,059 4,015 3,943 3,940
公債費 2,901 2,837 3,122 3,437 3,669 3,640 3,514 3,523 3,532 3,562 3,586 3,422
補助費等 3,869 4,018 3,722 3,805 3,823 3,904 3,784 3,899 3,813 3,791 4,097 3,835
扶助費 6,620 6,666 6,858 6,934 6,960 6,985 7,012 7,037 7,078 7,121 7,165 7,210
人件費 3,732 3,889 3,778 3,844 3,809 4,047 3,901 4,019 3,920 3,897 4,122 3,878
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000
13
第
財政収支の見通し
一般 源 根幹 市税 い 生産 齢人口 減少や地価 落
税制改 等 影響 減少 いく 見込 い 通交付税 い
合併算定替 終了 伴う縮減 あ 山口東京理科大学薬学部開
設 伴う基準 政需要額 増加 学生数 化 度あ
逓増 そ 後 人口規模 縮小 伴い 減少 向 う 見込 い
勘案 市税 通交付税 柱 本市 一般 源総額
前述 通交付税 一時的 増加期間 終了 増減 繰 返
税 減や人口減少 影響 徐々 縮小 いく 推測 い
歳出 い 合併特例債 活用 大型 業や山口東京理科大学薬学部
校舎建設 業 地方債 償還 本格化 度以降 公債費
大 く増加 加え 少子高齢化 背 社会保障関連経費 引
増加傾向 推移 見込 い 老朽化 公共施設等 維
持管理 あ 経費 増加 避 い状況 あ 政 支 悪化
中 業推進 源 確保 基金 取 崩 想定せ
得 い状況 あ
将来 わ 一定水準 市民サ そ 支え 安定 行 政運営
両立 いく 業評価等 活用 業 厳選 加え 自治体経営
14
歳 入 百万円
H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41
市 税 9,808 9,775 9,608 9,328 9,311 9,346 9,177 9,210 9,243 9,087 9,118 9,150
地 方 譲 与 税 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185
県 税 等 交 付 金 1,228 1,207 1,448 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510
地 方 交 付 税 6,250 6,431 6,612 6,924 7,171 7,417 7,620 7,635 7,631 7,652 7,678 7,604
分担金及び負担金 295 298 289 292 296 300 303 307 310 313 317 320
使用料及び手数料 533 546 546 546 546 546 546 546 546 546 546 546
国 庫 支 出 金 3,540 3,630 3,568 3,421 3,506 3,540 3,532 3,566 3,703 3,670 3,697 3,929
県 支 出 金 1,786 1,756 1,803 1,764 1,810 1,859 1,704 1,750 1,719 1,739 1,723 1,751
財 産 収 入 26 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
寄 附 金 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
繰 入 金 632 505 150 239 213 307 208 428 232 161 602 264
繰 越 金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
諸 収 入 622 613 889 882 869 856 832 837 844 854 847 835
市 債 4,701 3,341 2,923 2,191 1,783 1,834 1,712 1,882 1,652 1,580 1,500 2,002
歳 入 合 計 29,646 28,361 28,095 27,356 27,274 27,774 27,403 27,930 27,649 27,371 27,797 28,170
歳 出 百万円
H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41
人 件 費 3,732 3,889 3,778 3,844 3,809 4,047 3,901 4,019 3,920 3,897 4,122 3,878
物 件 費 3,199 3,081 3,373 3,527 3,426 3,466 3,397 3,745 3,371 3,236 3,330 3,335
維 持 補 修 費 134 142 175 169 169 168 168 167 168 167 178 167
扶 助 費 6,620 6,666 6,858 6,934 6,960 6,985 7,012 7,037 7,078 7,121 7,165 7,210
補 助 費 等 3,869 4,018 3,722 3,805 3,823 3,904 3,784 3,899 3,813 3,791 4,097 3,835
公 債 費 2,901 2,837 3,122 3,437 3,669 3,640 3,514 3,523 3,532 3,562 3,586 3,422
積 立 金 299 179 168 150 242 287 438 476 459 457 279 475
投 資 及 び 出 資 金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
貸 付 金 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201
繰 出 金 3,915 3,925 3,922 3,981 4,004 4,019 4,027 4,042 4,059 4,015 3,943 3,940
災 害 復 旧 事 業 費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
普 通 建 設 事 業 費 4,756 3,423 2,776 1,308 971 1,057 961 821 1,048 924 896 1,707
歳 出 合 計 29,626 28,361 28,095 27,356 27,274 27,774 27,403 27,930 27,649 27,371 27,797 28,170
単 年 度 収 支 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
主要基金の年度末残高 百万円
H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41
財 政 調 整 基 金 2,968 2,824 2,912 2,779 2,630 2,653 2,783 2,551 2,487 2,440 2,172 2,011
減 債 基 金 567 567 567 567 567 567 567 537 497 497 377 337
退 職 手 当 基 金 668 668 668 668 668 668 668 618 618 618 468 468
まち く り 魅力 基金 1,339 1,301 1,278 1,255 1,232 1,209 1,186 1,163 1,140 1,117 1,094 1,071
15
第
その他指標
実質公債費比率
実質公債費比率 市 入 債返済 割合 示 政健全化指標
一 ％以 市債発行 国 許 必要
近 退職手当債 土地開発公社経営健全化債やそ 他 既借入債 返済
額 減少 応 純一般 源 応 返済 減少 実質公債費比率 改
善傾向 あ 度以降 山口東京理科大学薬学部校舎整備
係 市債返済 本格化 一時的 実質公債費比率 昇
計画期間全体 緩や 減少 いく 見込 い
市債残高
市債残高 全体 度 ク 減少 転 見込
い
合併特例債 い 度 活用期間 終了
度以降 残高 減少 通建設 業費 減少 伴
い 市債 発行額 水準 推移 そ 他 建設 業債 残高
い 概 減少傾向 推移 見込 い
臨時 政 策債 い 引 高い水準 推移 見込
い
8.1
7.6 7.7 8.2
9.0 9.1 8.7
8.0 7.7 7.7 7.6 7.3
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0
H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41
16
基金残高
政調整基金 度以降 政 支 悪化 伴い 源調整
取崩 徐々 残高 減 いく 見込 い 退職手当基金
減債基金 い 計画期間中 一定 活用 予定 い
く 魅力基金 引 市民 一体感 醸 業 源
活用
11,817 12,405 11,752 10,947 10,030 9,015 7,982 6,964 5,949 4,939 3,936 3,015 14,186 14,543 14,879 15,138
15,324 15,454
15,554 15,604
15,556 15,475
15,319 15,110 14,273 14,027 14,325 13,789
12,783 11,996 11,246 10,680 9,957 9,151 8,298 8,071
40,276 40,975 40,956 39,874 38,137
36,465 34,782 33,248
31,462 29,565 27,553 26,196 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000
H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41
百万円
市債残高
合併特例債 臨時財政対策債 その他
2,968 2,824 2,912 2,779 2,630 2,653 2,783 2,551
2,487 2,440 2,172 2,011 567 567 567 567
567 567 567 537
497 497 377
337 668 668 668 668
668 668 668 618
618 618 468
468 1,339 1,301 1,278 1,255
1,232 1,209 1,186
1,163 1,140 1,117
1,094 1,071
5,542 5,360 5,425 5,269 5,097 5,097 5,204
4,869 4,742 4,672 4,111 3,887 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000
H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41
百万円
主要基金残高
17
経常収支比率
経常 支比率 政 硬直化 示 数値 あ 直近 決算
度 ． ％ い
後 市税 減少 見込 一方 扶 費や繰出金 増加
経常的経費 高い水準 推移 予測 数値 悪化 見
込 い
標準
政規模
標準 政規模 自治体 標準的 一般 源 規模 示 あ
度 開設 山口東京理科大学薬学部 学生数 増加 応 公立大
学運営費 加算 通交付税 増加 見込
度 標準 政規模 拡大 推計 い
91.7
92.5 92.2
92.9 93.0 93.9
92.9 93.3 93.3 93.2 94.2
92.8
90.0 91.0 92.0 93.0 94.0 95.0 96.0
H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41
18
政力指数
政力指数 通交付税算定基礎 基準 政 入額 基準 政需要額
除 得 数値 いい 数値 超え 通交付税 交付
団体 政的 余裕 あ 示
後 基準 政需要額 い 合併特例債等 償還 公債費 増や扶
費 増 加え 山口東京理科大学 運営費 学生数 増加 応 増
額算定 見込 あ 分 基準 政需要額 増加 伴い 政力
指数 ． ． 推計 い
17,368 17,334
17,705 17,833 18,046
18,306 18,342 18,385 18,341 18,237 18,247 18,185
13,000 14,000 15,000 16,000 17,000 18,000 19,000 20,000
H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41
百万円 標準財政規模
0.612 0.600
0.589 0.577
0.566 0.555
0.545 0.539
0.535 0.534 0.533 0.533
0.500 0.525 0.550 0.575 0.600 0.625 0.650
H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41
