参考資料
（
議案第８
号∼1４
号）
平
成
１
７
年
度
（
２
０
０
５
年
度
）
当
初
予
算
案
の
概
要
Ⅰ．
ページ
１
．
１
２
．
１
３
．
２
４
．
２
５
．
３
Ⅱ．
１
．歳
入
（
１
）
４
（
２
）
４
（
３
）
６
（
４
）
６
２
．歳
出
（
１
）
８
（
２
）
８
（
３
）
１
０
（
４
）
１
１
（
５
）
１
２
（
６
）
１
４
（
７
）
１
６
Ⅲ．
１
．
１
８
２
．
１
９
３
．
２
０
４
．
２
１
５
．
２
２
６
．
２
３
２
４
Ⅳ．
１
．
２
５
２
．
１
）歳
入
（
１
）
目
的
別
２
６
（
２
）
市 税 税 目 別
２
６
２
）歳
出
（
１
）
目
的
別
２
７
（
２
）
性
質
別
２
７
平 成 １
６
年 度 最 終 予 算 と
の比 較
会
計
別
予
算
額
一
般
会
計
予
算
老
人
保
健
墓
地
公
園
事
業
介
護
保
険
(参考資料）
学校給食センタ
ー費
特
別
会
計
予
算
国
民
健
康
保
険
交
通
災
害
共
済
事
業
公
共
下
水
道
事
業
細 節 別 （
需 用 費 ・
役 務 費 ）
款 別 性 質 別 一 覧 表
款
別
節
別
一
覧
表
款 別 細 節 別 一 覧 表 （
需 用 費 ・
役 務 費 ）
一
般
財
源
と 特
定
財
源
目
的
別
性
質
別
節
別
一
般
会
計
予
算
目
的
別
市
税
税
目
別
自
主
財
源
と 依
存
財
源
債
務
負
担
行
為
基
金
の
状
況
地
方
債
の
状
況
目
次
Ⅰ．
当初予算総括表
１
．
会計別予算額
増減率 △ 3. 9
2. 6 皆減 10. 5 0. 4 6. 4 △ 27. 7 21. 2 △ 1. 6 △ 3. 3 ＊ 学校給食センター特別会計は、平成１７年度から一般会計での処理となります。
２
．
当初予算の推移
前年度比 前年度比 前年度比
△ 1. 4 6. 5 0. 9
15. 3 5. 9 12. 5
△ 1. 2 3. 7 0. 2
17. 8 2. 8 13. 4
△ 3. 9 △ 1. 6 △ 3. 3 平 成 16年度 57, 860, 000 20, 812, 600 78, 672, 600
平 成 14年度 49, 700, 000 19, 531, 300 69, 231, 300 会 計 区 分
（ △ 印 は 減 ） （単 位 ：千 円 、％ ）
78, 672, 600 △ 2, 585, 600 増 減 額
比 較
2, 519, 000 533, 800 2, 900
△ 335, 600 12, 600 4, 729, 000 300, 400 286, 000 △ 79, 300 △ 2, 250, 000 8, 541, 000 218, 000 1, 324, 000 △ 1, 324, 000
3, 052, 800 20, 477, 000 76, 087, 000
57, 860, 000
27, 600 3, 386, 000
20, 812, 600 平成１７年度
当初予算額
平成１６年度 当初予算額 55, 610, 000
小 計
8, 759, 000 30, 500 3, 398, 600 5, 029, 400 206, 700
総 額
一 般 会 計
国 民 健 康 保 険 学 校 給 食 セ ン タ ー 交 通 災 害 共 済 事 業 公 共 下 水 道 事 業
老 人 保 健
特 別 会 計
墓 地 公 園 事 業
介 護 保 険
予 算 額 合 計 特 別 会 計
予 算 額 一 般 会 計
予 算 額 年 度
平 成 15年度 49, 100, 000 20, 253, 300 69, 353, 300
（ △ 印 は 減 ） （単 位 ：千 円 、％ ）
平 成 13年度 43, 100, 000 18, 445, 000 61, 545, 000
平 成 17年度 55, 610, 000 20, 477, 000 76, 087, 000
億円
100 200 300 400 500 600
一般会計・
特別会計の推移
一般会計 特別会計
３
．
債務負担行為（
平成１
７
年度以降支出予定額）
一般会計
４
．
基金の状況
１）基金の繰入状況
２）基金の年度末現在高 都 市 再 生 機 構 分 土 地 開 発 公 社 分
403, 275 4, 100, 811 施 設 ・物 品 等 賃 借
ＰＦＩ・指 定 管 理 分
76, 273 1, 139, 903
財 政 調 整 基 金 4, 720, 000千円（平 成 １６年 度 当 初 予 算 4, 000, 000千円） 減 債 基 金 - 千円（平 成 １６年 度 当 初 予 算 3, 260, 000千円） 市 民 活 動 基 金 4, 000千円（平 成 １６年 度 当 初 予 算 4, 000千円）
（単位：千円） 交 通 災 害 共 済 基 金 100千円（平 成 １６年 度 当 初 予 算 100千円）
墓 地 公 園 事 業 基 金 60千円（平 成 １６年 度 当 初 予 算 108, 300千円）
介 護 給 付 費 準 備 基 金
区 分 １５年度末 １６年度末見込み １７年度末見込み 7, 298, 767 財 政 調 整 基 金 17, 403, 393 15, 476, 100 11, 260, 032
（単位：千円） 区 分 平成１７年度 平成１８年度以降 合 計
4, 504, 086 168, 776 1, 189, 667 1, 358, 443 1, 216, 176 1, 946, 358 15, 899, 317 17, 845, 675 そ の 他 5, 375, 151 112, 074 5, 487, 225 合 計 7, 969, 833 22, 441, 772 30, 411, 605
10千円（平 成 １６年 度 当 初 予 算 10千円）
そ の 他 基 金 13, 843, 983 10, 606, 504 10, 673, 041 庁 舎 増 築 基 金 7, 097, 191 7, 197, 979
合 計 38, 344, 567 33, 280, 583 29, 231, 840
100 200 300 400
億円
基 金 の 推 移
５
．
地方債の状況
１）地方債の活用
２）地方債の年度末現在高
公共下水道事業特別会計 13, 459, 142 13, 140, 148 12, 903, 694 一 般 会 計 40, 728, 217 37, 492, 300 36, 197, 214
区 分 １５年度末 １６年度末見込み １７年度末見込み 一 般 会 計 2, 674, 200千円（平成１６年度当初予算 4, 204, 300千円） 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 340, 400千円（平成１６年度当初予算 269, 300千円） 介 護 保 険 特 別 会 計 79, 000千円（平成１６年度当初予算 - 千円）
（単位：千円）
介 護 保 険 特 別 会 計 − 74, 950 153, 950 合 計 54, 187, 359 50, 707, 398 49, 254, 858
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
億円
１５年度末 １６年度末 １７年度末
地方債の推移
Ⅱ．
一般会計予算
１
．
歳
入
（
１
）
目
的
別
予
算
額
構成比
予
算
額
構成比
増
減
額
増減率
5
33, 840, 630
60. 9
33, 570, 750
58. 0
269, 880
0. 8
10
758, 000
1. 4
513, 000
0. 9
245, 000
47. 8
15
193, 800
0. 3
165, 500
0. 3
28, 300
17. 1
16
46, 000
0. 1
52, 200
0. 1
△
6, 200
△
11. 9
17
16, 900
0. 0
11, 500
0. 0
5, 400
47. 0
18
1, 575, 000
2. 8
1, 450, 000
2. 5
125, 000
8. 6
25
221, 000
0. 4
245, 000
0. 4
△
24, 000
△
9. 8
29
1, 624, 000
2. 9
1, 535, 000
2. 7
89, 000
5. 8
30
150, 000
0. 3
150, 000
0. 3
−
−
35
21, 000
0. 0
21, 000
0. 0
−
−
40
492, 020
0. 9
413, 160
0. 7
78, 860
19. 1
45
2, 202, 900
4. 0
2, 076, 620
3. 6
126, 280
6. 1
50
3, 850, 930
6. 9
2, 794, 370
4. 8
1, 056, 560
37. 8
55
1, 294, 690
2. 3
1, 340, 300
2. 3
△
45, 610
△
3. 4
60
40, 620
0. 1
41, 350
0. 1
△
730
△
1. 8
65
2, 010
0. 0
2, 010
0. 0
−
−
70
4, 759, 350
8. 6
7, 264, 000
12. 6
△
2, 504, 650
△
34. 5
75
500, 000
0. 9
500, 000
0. 9
−
−
80
1, 346, 950
2. 4
1, 509, 940
2. 6
△
162, 990
△
10. 8
85
2, 674, 200
4. 8
4, 204, 300
7. 3
△
1, 530, 100
△
36. 4
55, 610, 000
100. 0
57, 860, 000
100. 0
△
2, 250, 000
△
3. 9
（
２
）
市 税 税 目 別
予
算
額
構成比
予
算
額
構成比
増
減
額
増減率
個
人
13, 392, 670
39. 6
13, 281, 808
39. 6
110, 862
0. 8
計
（
△
印 は 減）
（
単位: 千円、
％）
区
分
平成１
７
年度当初予算
平成１
６
年度当初予算
比
較
繰
入
金
繰
越
金
諸
収
入
市
債
国
庫
支
出
金
県
支
出
金
財
産
収
入
寄
附
金
地
方
交
付
税
交通安全対策特別交付金
分
担
金
及
び
負
担
金
使
用
料
及
び
手
数
料
株式等譲渡所得割交付金
地
方
消
費
税
交
付
金
自 動 車 取 得 税 交 付 金
地
方
特
例
交
付
金
市
税
地
方
譲
与
税
利
子
割
交
付
金
配
当
割
交
付
金
（
△
印 は 減）
（
単位: 千円、
％）
区
分
市
税
（
税
目
別
）
歳
入
（
目
的
別
）
歳入総額
５７８億６千万円
（１００．０％）
市 税 ５８．０％
譲与税等 ７．２％ 市 債
７．３％
その他 ３．５％ 繰入金 １２．６％
国県支出金 ７．１％
使用料等 ４．３％
市税総額 ３３５億７，０７５万円
（１００．０％）
市民税個人 ３９．６％ 固定資産税
４８．５％ その他 ３．１％
歳入総額
５５６億１千万円
（１００．０％）
市 税 ６０．９％
譲与税等 ８．２％
市 債 ４．８％ その他
３．４％ 繰入金 ８．６％
国県支出金 ９．２％
使用料等 ４．９％
市税総額 ３３８億４，０６３万円
（１００．０％）
市民税個人 ３９．６％ 固定資産税
（
3）
自主財源と
依存財源
予 算 額 構成比 予 算 額 構成比 増 減 額 増減率 5 33, 840, 630 60. 9 33, 570, 750 58. 0 269, 880 0. 8 40 492, 020 0. 9 413, 160 0. 7 78, 860 19. 1 45 2, 202, 900 3. 9 2, 076, 620 3. 5 126, 280 6. 1 60 40, 620 0. 1 41, 350 0. 1 △ 730 △ 1. 8 65 2, 010 0. 0 2, 010 0. 0 - -70 4, 759, 350 8. 6 7, 264, 000 12. 6 △ 2, 504, 650 △ 34. 5 75 500, 000 0. 9 500, 000 0. 9 - -80 1, 346, 950 2. 4 1, 509, 940 2. 6 △ 162, 990 △ 10. 8
43, 184, 480 77. 7 45, 377, 830 78. 4 △ 2, 193, 350 △ 4. 8 10 758, 000 1. 4 513, 000 0. 9 245, 000 47. 8 15 193, 800 0. 3 165, 500 0. 3 28, 300 17. 1 16 46, 000 0. 1 52, 200 0. 1 △ 6, 200 △ 11. 9 17 16, 900 0. 0 11, 500 0. 0 5, 400 47. 0 18 1, 575, 000 2. 8 1, 450, 000 2. 5 125, 000 8. 6 25 221, 000 0. 4 245, 000 0. 4 △ 24, 000 △ 9. 8 29 1, 624, 000 2. 9 1, 535, 000 2. 7 89, 000 5. 8 30 150, 000 0. 3 150, 000 0. 3 - -35 21, 000 0. 0 21, 000 0. 0 - -50 3, 850, 930 6. 9 2, 794, 370 4. 8 1, 056, 560 37. 8 55 1, 294, 690 2. 3 1, 340, 300 2. 3 △ 45, 610 △ 3. 4 85 2, 674, 200 4. 8 4, 204, 300 7. 3 △ 1, 530, 100 △ 36. 4 12, 425, 520 22. 3 12, 482, 170 21. 6 △ 56, 650 △ 0. 5 55, 610, 000 100. 0 57, 860, 000 100. 0 △ 2, 250, 000 △ 3. 9
（
４
）
一般財源と
特定財源
合 計
（△ 印 は 減） （単位: 千円、％） 区 分
平成１７年度当初予算 平成１６年度当初予算 比 較 国 庫 支 出 金
県 支 出 金
市 債
小 計 依
存
財
源
地 方 譲 与 税 利 子 割 交 付 金 配 当 割 交 付 金 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 地 方 消 費 税 交 付 金 自 動 車 取 得 税 交 付 金 地 方 特 例 交 付 金 地 方 交 付 税 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 自
主
財
源
市 税
分 担 金 及 び 負 担 金 使 用 料 及 び 手 数 料
財 産 収 入
寄 附 金
繰 入 金
繰 越 金
諸 収 入
小 計
（△ 印 は 減） （単位: 千円、％） 区 分
歳 入 （
自 主 財 源 と依 存 財 源 ）
歳 入 （
一 般 財 源 と特 定 財 源 ）
歳入総額 ５７８億６千万円
（１００．０％）
自主財源 ７８．４％ 依存財源
２１．６％
歳入総額 ５７８億６千万円
（１００．０％）
一般財源 ７５．３％ 特定財源
２４．７％
歳入総額 ５５６億１千万円
（１００．０％）
自主財源 ７７．7％ 依存財源
２２．３％
歳入総額 ５５６億１千万円
（１００．０％）
一般財源 ７8．8％ 特定財源
２
．
歳
出
（
１
）
目
的
別
予
算
額
構成比
予
算
額
構成比
増
減
額
増減率
5
332, 710
0. 6
332, 630
0. 6
80
0. 0
10
5, 981, 040
10. 8
5, 927, 390
10. 2
53, 650
0. 9
15
13, 910, 360
25. 0
13, 481, 790
23. 3
428, 570
3. 2
20
5, 998, 580
10. 8
8, 932, 120
15. 4
△
2, 933, 540
△
32. 8
25
19, 210
0. 0
82, 280
0. 1
△
63, 070
△
76. 7
30
461, 580
0. 8
470, 700
0. 8
△
9, 120
△
1. 9
35
6, 838, 260
12. 3
6, 377, 430
11. 0
460, 830
7. 2
40
1, 917, 570
3. 4
1, 789, 190
3. 1
128, 380
7. 2
45
15, 059, 870
27. 1
12, 069, 070
20. 9
2, 990, 800
24. 8
50
4, 990, 820
9. 0
8, 297, 400
14. 3
△
3, 306, 580
△
39. 9
55
100, 000
0. 2
100, 000
0. 2
−
−
55, 610, 000
100. 0
57, 860, 000
100. 0
△
2, 250, 000
△
3. 9
（
２
）
性
質
別
予
算
額
構成比
予
算
額
構成比
増
減
額
増減率
1
12, 160, 788
21. 9
11, 433, 779
19. 8
727, 009
6. 4
2
4, 092, 793
7. 4
4, 083, 690
7. 1
9, 103
0. 2
3
4, 986, 330
9. 0
8, 297, 400
14. 3
△
3, 311, 070
△
39. 9
21, 239, 911
38. 2
23, 814, 869
41. 2
△
2, 574, 958
△
10. 8
4
15, 692, 139
28. 2
14, 291, 923
24. 7
1, 400, 216
9. 8
5
1, 297, 153
2. 3
1, 335, 423
2. 3
△
38, 270
△
2. 9
6
2, 080, 519
3. 7
1, 963, 071
3. 4
117, 448
6. 0
40, 309, 722
72. 5
41, 405, 286
71. 6
△
1, 095, 564
△
2. 6
7
107, 400
0. 2
108, 408
0. 2
△
1, 008
△
0. 9
8
313, 457
0. 6
323, 473
0. 5
△
10, 016
△
3. 1
9
3, 339, 348
6. 0
4, 052, 607
7. 0
△
713, 259
△
17. 6
積
立
金
投 資 及 び 出 資 金 貸 付 金
繰
出
金
物
件
費
維
持
補
修
費
補
助
費
等
経 常 的 経 費 （
１∼ ６）
人
件
費
扶
助
費
公
債
費
義 務 的 経 費 （
１∼ ３）
（
△
印 は 減）
（
単位: 千円、
％）
区
分
平成１
７
年度当初予算
平成１
６
年度当初予算
比
較
教
育
費
公
債
費
予
備
費
合
計
農
林
水
産
業
費
商
工
費
土
木
費
消
防
費
議
会
費
総
務
費
民
生
費
衛
生
費
（
△
印 は 減）
（
単位: 千円、
％）
区
分
歳
出
（
性
質
別
）
歳
出
（
目
的
別
）
総務費 １０．2％
民生費 ２３．３％
歳出総額
５７８億６千万円
（１００．０%)
衛生費 １５．４％ 土木費
１１．０％ 消防費 3. １％ 教育費 ２０．９％ 公債費 １４．３％
その他 １．８％
義務的経費 ４１．２％
歳出総額
５７８億６千万円
（１００．０%）
補助費等 ３．４％
繰出金 ７．０％
投資的経費 ２０．５％
その他 ０．９％
総務費 １０．８％
民生費 ２５．０％
歳出総額
５５６億１千万円
（１００．０%)
衛生費 １０．８％ 土木費
１２．３％ 消防費 ３. ４％ 教育費 ２７．１％
公債費 ９．０％
その他 １．６％
義務的経費 ３８．２％
歳出総額
５５６億１千万円
（１００．０%）
補助費等 ３．７％
繰出金 ６．０％
投資的経費 ２０．６％
（
３
）
節
別
予
算
額
構成比
予
算
額
構成比
増
減
額
増減率
1 報
酬
231, 650
0. 4
233, 599
0. 4
△
1, 949
△
0. 8
2 給
料
5, 399, 087
9. 7
5, 052, 037
10. 2
347, 050
6. 9
3 職
員
手
当
等
4, 079, 074
7. 3
3, 920, 786
8. 1
158, 288
4. 0
4 共
済
費
1, 581, 184
2. 8
1, 440, 895
2. 8
140, 289
9. 7
5 災
害
補
償
費
−
−
10
0. 0
△
10
皆減
6 恩
給
及
び
退
職
年
金
−
−
−
−
−
−
7 賃
金
1, 614, 709
2. 9
1, 419, 313
2. 6
195, 396
13. 8
8 報
償
費
311, 136
0. 6
237, 144
0. 5
73, 992
31. 2
9 旅
費
28, 033
0. 1
29, 418
0. 1
△
1, 385
△
4. 7
10 交
際
費
6, 950
0. 0
7, 050
0. 0
△
100
△
1. 4
11 需
用
費
2, 814, 352
5. 1
2, 064, 800
4. 5
749, 552
36. 3
12 役
務
費
284, 246
0. 5
291, 962
0. 5
△
7, 716
△
2. 6
13 委
託
料
10, 564, 504
19. 0
10, 147, 482
19. 5
417, 022
4. 1
14 使
用
料
及
び
賃
借
料
853, 132
1. 5
918, 977
2. 3
△
65, 845
△
7. 2
15 工
事
請
負
費
7, 895, 666
14. 2
8, 367, 838
8. 6
△
472, 172
△
5. 6
16 原
材
料
費
15, 031
0. 0
14, 792
0. 0
239
1. 6
17 公
有
財
産
購
入
費
2, 507, 699
4. 5
2, 985, 265
4. 6
△
477, 566
△
16. 0
18 備
品
購
入
費
889, 639
1. 6
618, 080
1. 1
271, 559
43. 9
19 負 担 金 ､補 助 及 び 交 付 金
3, 566, 457
6. 4
3, 078, 376
6. 1
488, 081
15. 9
20 扶
助
費
4, 023, 683
7. 2
4, 015, 452
7. 3
8, 231
0. 2
21 貸
付
金
312, 984
0. 6
323, 000
0. 7
△
10, 016
△
3. 1
22 補 償 補
及 び 賠 償 金
23, 727
0. 0
65, 690
0. 5
△
41, 963
△
63. 9
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料
5, 055, 629
9. 1
8, 361, 459
9. 6
△
3, 305, 830
△
39. 5
24 投
資
及
び
出
資
金
473
0. 0
473
0. 0
0
0. 0
25 積
立
金
107, 448
0. 2
108, 455
0. 2
△
1, 007
△
0. 9
26 寄
附
金
−
−
−
−
−
−
27 公
課
費
4, 207
0. 0
5, 087
0. 0
△
880
△
17. 3
28 繰
出
金
3, 339, 300
6. 0
4, 052, 560
9. 4
△
713, 260
△
17. 6
（
予
備
費
）
100, 000
0. 2
100, 000
0. 2
−
−
55, 610, 000
100. 0
57, 860, 000
100. 0
△
2, 250, 000
△
3. 9
合
計
（
△
印 は 減）
（
単位: 千円、
％）
区
分
（
４
）
細
節
別
（
需用費・
役務費）
予 算 額 構成比 予 算 額 構成比 増 減 額 増減率 11 2, 814, 352 100. 0 2, 064, 800 100. 0 749, 552 36. 3
1 消 耗 品 費 698, 469 24. 8 605, 722 29. 3 92, 747 15. 3 2 燃 料 費 40, 478 1. 4 40, 186 1. 9 292 0. 7 3 食 糧 費 14, 477 0. 5 16, 041 0. 8 △ 1, 564 △ 9. 8 4 印 刷 製 本 費 150, 147 5. 3 152, 963 7. 4 △ 2, 816 △ 1. 8 5 光 熱 水 費 1, 049, 075 37. 3 973, 927 47. 2 75, 148 7. 7 6 修 繕 料 187, 960 6. 7 162, 496 7. 9 25, 464 15. 7 7 賄 材 料 費 658, 970 23. 4 101, 256 4. 9 557, 714 550. 8 8 医 薬 材 料 費 14, 672 0. 5 12, 105 0. 6 2, 567 21. 2 9 飼 料 費 104 0. 0 104 0. 0 0 0. 0 12 284, 246 100. 0 291, 962 100. 0 △ 7, 716 △ 2. 6 1 通 信 運 搬 費 172, 316 60. 6 175, 529 60. 1 △ 3, 213 △ 1. 8 2 手 数 料 60, 940 21. 4 51, 941 17. 8 8, 999 17. 3 3 広 告 料 565 0. 2 565 0. 2 0 0. 0 4 保 管 料 6, 721 2. 4 5, 999 2. 1 722 12. 0 5 保 険 料 38, 544 13. 6 52, 848 18. 1 △ 14, 304 △ 27. 1 6 筆 耕 翻 訳 料 5, 160 1. 8 5, 080 1. 6 80 1. 6
需 用 費
役 務 費
（
△
印 は 減）
（単位: 千円、％） 区 分
（
５
）
款別性質別一覧表
5 議 会 費 10 総 務 費 15 民 生 費 20 衛 生 費 25
農 林 水 産 業 費
30 商 工 費 1
2 3
4 5 6
7 8 9 10
補 助
単 独
11
合 計 332, 710 5, 981, 040 13, 910, 360 5, 998, 580 19, 210 461, 580
予 備 費 − − − − − −
− 76, 828 1, 976, 297 111, 151 3, 785 − 内
訳
− − 161, 725 3, 430 − − 2, 138, 022 114, 581 3, 785 − 内
訳
普 通 建 設 事 業 費
− 76, 828
投 資 的 経 費 − 76, 828 2, 138, 022 114, 581 3, 785 − 341, 090 − − 繰 出 金 − 48 1, 750, 260
投 資 及 び 出 資 金 貸 付 金
− − − − 10 250, 463
− − −
積 立 金 − 106, 377 1, 023 経 常 的 経 費
（ １ ∼ ６ ）
332, 710 5, 797, 787 10, 021, 055 5, 542, 909 15, 415 211, 117 646, 516 1, 900 90, 625 補 助 費 等 8, 757 333, 578 391, 068
維 持 補 修 費 1, 494 70, 751 86, 554 314, 709 1, 053 100 3, 711, 581 4, 871 24, 888 物 件 費 26, 516 2, 166, 468 3, 236, 520
義 務 的 経 費 （ １ ∼ ３ ）
295, 943 3, 226, 990 6, 306, 913 870, 103 7, 591 95, 504
− − −
公 債 費 − − −
扶 助 費 − 204 3, 984, 540 995 − − 区 分
35 土 木 費 40 消 防 費 45 教 育 費 50 公 債 費 55 予 備 費
55, 610, 000 1, 917, 570 15, 059, 870 4, 990, 820 100, 000
100, 000 100, 000 6, 838, 260
− − − −
− − 8, 454, 982 2, 985, 091 1, 250, 977 181, 282 4, 854, 662
15, 872 1, 770, 920 − −
− 11, 440, 073 1, 033, 144
2, 284, 121 197, 154 6, 625, 582 −
6, 625, 582 − − 11, 440, 073 3, 339, 348 2, 284, 121 197, 154
− − − −
1, 247, 950
62, 984 − − 313, 457 107, 400
− −
− − − −
−
8, 371, 304 4, 990, 820 − 40, 309, 722 2, 080, 519 3, 306, 189 1, 720, 416
44, 116 278, 122 − − 285, 837
260, 650 − − 1, 297, 153 15, 692, 139 551, 558 10, 284
174, 947 4, 827, 052 4, 490 − 1, 514, 806
3, 005, 480 4, 986, 330 − 21, 239, 911 4, 986, 330 953, 988 1, 491, 069
− − 4, 986, 330 − −
107, 054 − − 4, 092, 793 12, 160, 788
− −
1, 491, 069 2, 898, 426 − −
合 計 953, 988
区 分 人 件 費 扶 助 費 公 債 費 義 務 的 経 費 物 件 費 維 持 補 修 費 補 助 費 等 経 常 的 経 費 積 立 金 投 資 及 び 出 資 金 貸 付 金 繰 出 金
予 備 費 合 計 投 資 的 経 費 普 通 建 設 事 業 費
補 助
（
６
）
款別節別一覧表
5 議 会 費 10 総 務 費 15 民 生 費 20 衛 生 費 25
農 林 水 産 業 費
30 商 工 費
1 報 酬
2 給 料
3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 5 災 害 補 償 費 6
恩 給 及 び 退 職 年 金
7 賃 金
8 報 償 費
9 旅 費
10 交 際 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14
使 用 料 及 び 賃 借 料 15 工 事 請 負 費 16 原 材 料 費 17 公 有 財 産 購 入 費 18 備 品 購 入 費 19
負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金 20 扶 助 費 21 貸 付 金 22
補 償 補
及 び 賠 償 金 23
償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 24 投 資 及 び 出 資 金 25 積 立 金 26 寄 附 金
27 公 課 費 − 357 351 1, 814 − 9
− −
− − − −
− −
− 106, 425 1, 023 −
10 463
− − − −
− −
− 68, 070 50 10
− 900 − 1, 000 1, 050 10
− 250, 000
− − − −
− −
− 204 3, 984, 540 995
1, 720 86, 816 8, 757 1, 172, 035 1, 061, 886 615, 000
− −
174 23, 666 55, 984 96, 445
− −
− − 522, 714 −
53 −
− 80 369 3, 716
4, 785 − 1, 494 133, 514 909, 973 283, 581
119 9, 325 3, 349 250, 416 55, 468 22, 834
4, 313 6, 370 6, 919 1, 395, 158 2, 397, 286 3, 292, 514
− 504 3, 162 122, 930 33, 587 26, 522
406 5, 990 6, 860 268, 171 252, 174 345, 319
− −
2, 000 3, 850 − −
23 218 3, 969 6, 881 2, 800 1, 003
190 3, 143 83 110, 169 47, 951 28, 998
− 2, 338 − 82, 238 510, 521 69, 621
− −
− − − −
− −
− − − −
960 11, 104 25, 696 326, 847 303, 216 109, 616
2, 762 34, 593 91, 775 844, 472 818, 160 321, 238
3, 869 43, 669 45, 632 1, 041, 221 1, 191, 938 434, 540
区 分
（単位：千円） 35 土 木 費 40 消 防 費 45 教 育 費 50 公 債 費 55 予 備 費 区 分
報 酬
給 料
職 員 手 当 等 共 済 費 災 害 補 償 費 恩 給 及 び 退 職 年 金
賃 金
報 償 費
旅 費
交 際 費 需 用 費 役 務 費 委 託 料 使 用 料 及 び 賃 借 料 工 事 請 負 費 原 材 料 費 公 有 財 産 購 入 費 備 品 購 入 費 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金 扶 助 費 貸 付 金 補 償 補
及 び 賠 償 金 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 投 資 及 び 出 資 金 積 立 金 寄 附 金 公 課 費 繰 出 金 （ 予 備 費 ）
合 計 55, 610, 000
1, 917, 570 15, 059, 870 4, 990, 820 100, 000 6, 838, 260
− − 100, 000 100, 000
− −
− − − 3, 339, 300 1, 247, 950 −
203 − − 4, 207 28 1, 445
− − − −
− −
− − − 107, 448
− −
− − − 473
− −
569 4, 986, 330 − 5, 055, 629 600 −
− − − 23, 727 20, 747 20
62, 984 − − 312, 984
− −
37, 944 − − 4, 023, 683
− −
325, 207 − − 3, 566, 457 279, 489 15, 547
581, 296 − − 889, 639 2, 068 130, 006
936, 663 − − 2, 507, 699 1, 048, 322 −
6, 625 − − 15, 031 242 3, 946
5, 312, 970 − − 7, 895, 666 1, 211, 886 37, 463
373, 712 − − 853, 132 129, 226 8, 683
1, 691, 069 − − 10, 564, 504 1, 677, 062 93, 813
69, 768 3, 280 − 284, 246 13, 218 11, 275
1, 603, 127 1, 210 − 2, 814, 352 241, 726 89, 369
600 − − 6, 950 − 500
9, 648 − − 28, 033 1, 922 1, 569
88, 165 − − 311, 136 3, 798 28, 639
939, 417 − − 1, 614, 709 5, 988 4, 586
− − − −
− −
− − − −
− −
506, 348 − − 1, 581, 184 121, 131 176, 266
1, 007, 205 − − 4, 079, 074 352, 229 606, 640
1, 462, 738 − − 5, 399, 087 477, 832 697, 648
（
７
）
款別細節別一覧表
(需用費・
役務費）
5 議 会 費 10 総 務 費 15 民 生 費 20 衛 生 費 25
農 林 水 産 業 費
30 商 工 費 11
1 消 耗 品 費 2 燃 料 費 3 食 糧 費 4 印 刷 製 本 費 5 光 熱 水 費 6 修 繕 料 7 賄 材 料 費 8 医 薬 材 料 費 9 飼 料 費 12
1 通 信 運 搬 費 2 手 数 料 3 広 告 料 4 保 管 料 5 保 険 料
6 筆 耕 翻 訳 料 3, 006 860 98 − − −
− 15
− 26, 682 2, 325 1, 860
− −
− 6, 721 − −
− −
− 63 421 60
− 16
105 5, 691 15, 298 14, 539
51 82, 913 15, 445 10, 063 − 473 26, 522 − 504 役 務 費 3, 162 122, 930 33, 587
− −
− − − −
− −
− − 292 14, 380
− −
− − 99, 568 −
− 184 70 14, 048 13, 360 63, 824
− 750 − 81, 378 76, 233 120, 368
84 2, 618 4, 145 53, 968 9, 358 21, 795
204 5, 361 1, 625 1, 048 18 148 234 5, 621 1, 132 16, 970 − 58 2, 207 107, 795 50, 606 106, 934 304 2, 232 区 分
（単位：千円） 35 土 木 費 40 消 防 費 45 教 育 費 50 公 債 費 55 予 備 費
消 耗 品 費 燃 料 費 食 糧 費 印 刷 製 本 費 光 熱 水 費 修 繕 料 賄 材 料 費 医 薬 材 料 費 飼 料 費
通 信 運 搬 費 手 数 料 広 告 料 保 管 料 保 険 料 筆 耕 翻 訳 料 − − 1, 196 − − 5, 160
5, 357 − − 38, 544 1, 903 402
− − − 6, 721
− −
21 − − 565
− −
17, 793 3, 280 − 60, 940 2, 788 1, 430
45, 401 − − 172, 316
284, 246 役 務 費 8, 527 9, 443
11, 275 69, 768 3, 280 − 13, 218
104 − − 104
− −
− − − 14, 672
− −
559, 302 − − 658, 970 − 100
70, 565 − − 187, 960 14, 354 11, 555
549, 927 − − 1, 049, 075 198, 151 22, 268
49, 982 1, 210 − 150, 147 5, 072 1, 915
4, 277 − − 14, 477 − 40, 478 684 1, 112
698, 469 2, 704 5, 262 8, 497
47, 157 360, 473 − −
− 2, 814, 352 需 用 費 20, 761
241, 726 89, 369 1, 603, 127 1, 210
Ⅲ．
特別会計予算
１
．
国民健康保険
（
１
）
歳
入
予 算 額 構成比 予 算 額 構成比 増 減 額 増減率 5 3, 473, 380 39. 7 3, 351, 120 39. 2 122, 260 3. 6
10 10 0. 0 10 0. 0 − −
15 2, 510, 700 28. 7 2, 577, 310 30. 2 △ 66, 610 △ 2. 6 20 1, 345, 200 15. 4 1, 199, 190 14. 0 146, 010 12. 2 25 46, 170 0. 5 40, 000 0. 5 6, 170 15. 4 30 184, 680 2. 1 150, 000 1. 8 34, 680 23. 1
35 10 0. 0 10 0. 0 − −
40 1, 187, 710 13. 6 1, 212, 220 14. 2 △ 24, 510 △ 2. 0 45 5, 000 0. 1 5, 000 0. 1 − − 50 6, 140 0. 1 6, 140 0. 1 − − 8, 759, 000 100. 0 8, 541, 000 100. 0 218, 000 2. 6
（
２
）
歳
出
予 算 額 構成比 予 算 額 構成比 増 減 額 増減率 5 235, 790 2. 7 202, 090 2. 4 33, 700 16. 7 10 5, 704, 220 65. 1 5, 204, 680 60. 9 499, 540 9. 6 15 2, 007, 570 22. 9 2, 339, 710 27. 4 △ 332, 140 △ 14. 2 17 600, 470 6. 9 609, 400 7. 1 △ 8, 930 △ 1. 5 20 184, 690 2. 1 160, 000 1. 9 24, 690 15. 4 26 6, 000 0. 1 4, 860 0. 1 1, 140 23. 5
30 60 0. 0 60 0. 0 − −
35 100 0. 0 100 0. 0 − −
40 10, 100 0. 1 10, 100 0. 1 − − 45 10, 000 0. 1 10, 000 0. 1 − − 8, 759, 000 100. 0 8, 541, 000 100. 0 218, 000 2. 6
諸 支 出 金
予 備 費
合 計
共 同 事 業 拠 出 金 保 健 事 業 費 基 金 積 立 金
公 債 費
総 務 費
保 険 給 付 費 老 人 保 健 拠 出 金 介 護 納 付 金
（単位: 千円、％） 区 分
平成１７年度当初予算 平成１６年度当初予算 比 較
繰 越 金
諸 収 入
合 計
（△ 印 は 減）
県 支 出 金
共 同 事 業 交 付 金
財 産 収 入
繰 入 金
国 民 健 康 保 険 税 使 用 料 及 び 手 数 料 国 庫 支 出 金 療 養 給 付 費 等 交 付 金
（△ 印 は 減） （単位: 千円、％） 区 分
２
．
交通災害共済事業
（
１
）
歳
入
予 算 額 構成比 予 算 額 構成比 増 減 額 増減率 5 16, 500 54. 1 16, 500 59. 8 − − 10 50 0. 2 10 0. 0 40 400. 0 15 13, 840 45. 4 10, 980 39. 8 2, 860 26. 0
20 100 0. 3 100 0. 4 − −
25 10 0. 0 10 0. 0 − −
30, 500 100. 0 27, 600 100. 0 2, 900 10. 5
（
２
）
歳
出
予 算 額 構成比 予 算 額 構成比 増 減 額 増減率 5 30, 400 99. 7 27, 500 99. 6 2, 900 10. 5
10 100 0. 3 100 0. 4 − −
30, 500 100. 0 27, 600 100. 0 2, 900 10. 5
予 備 費
合 計
諸 収 入
合 計
区 分
共 済 事 業 費 共 済 会 費 収 入
財 産 収 入
繰 入 金
繰 越 金
区 分
平成１７年度当初予算 平成１６年度当初予算 比 較
平成１７年度当初予算 平成１６年度当初予算 比 較 （単位: 千円、％）
３
．
公共下水道事業
（
１
）
歳
入
予 算 額 構成比 予 算 額 構成比 増 減 額 増減率 5 46, 260 1. 4 47, 500 1. 4 △ 1, 240 △ 2. 6 10 1, 861, 380 54. 8 1, 864, 360 55. 1 △ 2, 980 △ 0. 2 25 1, 145, 420 33. 7 1, 199, 790 35. 4 △ 54, 370 △ 4. 5 30 5, 000 0. 1 5, 000 0. 1 − − 35 140 0. 0 50 0. 0 90 180. 0 40 340, 400 10. 0 269, 300 8. 0 71, 100 26. 4 3, 398, 600 100. 0 3, 386, 000 100. 0 12, 600 0. 4
（
２
）
歳
出
予 算 額 構成比 予 算 額 構成比 増 減 額 増減率 5 1, 746, 940 51. 4 1, 728, 010 51. 0 18, 930 1. 1 10 583, 920 17. 2 596, 390 17. 6 △ 12, 470 △ 2. 1 15 1, 066, 740 31. 4 1, 060, 600 31. 3 6, 140 0. 6 20 1, 000 0. 0 1, 000 0. 0 − − 3, 398, 600 100. 0 3, 386, 000 100. 0 12, 600 0. 4 合 計
総 務 費
下 水 道 事 業 費
公 債 費
予 備 費
合 計
（△ 印 は 減） （単位: 千円、％） 区 分
平成１７年度当初予算 平成１６年度当初予算 比 較
繰 入 金
繰 越 金
諸 収 入
市 債
分 担 金 及 び 負 担 金 使 用 料 及 び 手 数 料
（△ 印 は 減） （単位: 千円、％） 区 分
４
．
老人保健
（
１
）
歳
入
予 算 額 構成比 予 算 額 構成比 増 減 額 増減率 5 3, 131, 840 62. 3 3, 106, 340 65. 7 25, 500 0. 8 10 1, 243, 900 24. 7 1, 059, 550 22. 4 184, 350 17. 4 15 310, 530 6. 2 264, 650 5. 6 45, 880 17. 3 20 341, 090 6. 8 296, 400 6. 3 44, 690 15. 1 25 2, 000 0. 0 2, 000 0. 0 − − 30 40 0. 0 60 0. 0 △ 20 △ 33. 3 5, 029, 400 100. 0 4, 729, 000 100. 0 300, 400 6. 4
（
２
）
歳
出
予 算 額 構成比 予 算 額 構成比 増 減 額 増減率 5 31, 140 0. 6 32, 850 0. 7 △ 1, 710 △ 5. 2 10 4, 996, 240 99. 3 4, 694, 130 99. 3 302, 110 6. 4
15 20 0. 0 20 0. 0 − −
20 2, 000 0. 0 2, 000 0. 0 − − 5, 029, 400 100. 0 4, 729, 000 100. 0 300, 400 6. 4 合 計
総 務 費
医 療 諸 費
諸 支 出 金
予 備 費
（単位: 千円、％） 区 分
平成１７年度当初予算 平成１６年度当初予算 比 較
繰 越 金
諸 収 入
合 計
（△ 印 は 減） 支 払 基 金 交 付 金
国 庫 支 出 金
県 支 出 金
繰 入 金
（△ 印 は 減） （単位: 千円、％） 区 分
５
．
墓地公園事業
（
１
）
歳
入
予 算 額 構成比 予 算 額 構成比 増 減 額 増減率 5 117, 200 56. 7 108, 650 38. 0 8, 550 7. 9 7 490 0. 2 10 0. 0 480 4, 800. 0 10 88, 850 43. 0 177, 180 62. 0 △ 88, 330 △ 49. 9
15 100 0. 0 100 0. 0 − −
20 60 0. 0 60 0. 0 − −
206, 700 100. 0 286, 000 100. 0 △ 79, 300 △ 27. 7
（
２
）
歳
出
予 算 額 構成比 予 算 額 構成比 増 減 額 増減率 5 75, 560 36. 6 77, 090 27. 0 △ 1, 530 △ 2. 0 10 130, 140 63. 0 207, 910 72. 7 △ 77, 770 △ 37. 4 20 1, 000 0. 5 1, 000 0. 3 − − 206, 700 100. 0 286, 000 100. 0 △ 79, 300 △ 27. 7
総 務 費
墓 地 公 園 事 業 費
予 備 費
合 計 区 分
平成１７年度当初予算 平成１６年度当初予算 比 較
諸 収 入
合 計
（△ 印 は 減） （単位: 千円、％） 使 用 料 及 び 手 数 料
財 産 収 入
繰 入 金
繰 越 金
（△ 印 は 減） （単位: 千円、％） 区 分
６
．
介護保険
（
１
）
歳
入
予 算 額 構成比 予 算 額 構成比 増 減 額 増減率 5 555, 940 18. 2 518, 720 20. 6 37, 220 7. 2 15 591, 600 19. 4 505, 620 20. 1 85, 980 17. 0 20 354, 670 11. 6 292, 630 11. 6 62, 040 21. 2 25 907, 960 29. 7 749, 130 29. 7 158, 830 21. 2 27 20 0. 0 10 0. 0 10 100. 0 30 562, 560 18. 4 451, 840 17. 9 110, 720 24. 5 35 1, 000 0. 0 1, 000 0. 0 − − 40 79, 000 2. 6 − − 79, 000 皆増
45 50 0. 0 50 0. 0 − −
3, 052, 800 100. 0 2, 519, 000 100. 0 533, 800 21. 2
（
２
）
歳
出
予 算 額 構成比 予 算 額 構成比 増 減 額 増減率 5 203, 920 6. 7 160, 800 6. 4 43, 120 26. 8 10 2, 837, 350 92. 9 2, 341, 020 92. 9 496, 330 21. 2 15 2, 350 0. 1 2, 350 0. 1 − − 25 3, 450 0. 1 9, 300 0. 4 △ 5, 850 △ 62. 9 35 730 0. 0 530 0. 0 200 37. 7 40 5, 000 0. 2 5, 000 0. 2 − − 3, 052, 800 100. 0 2, 519, 000 100. 0 533, 800 21. 2
予 備 費
合 計
保 険 給 付 費 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 基 金 積 立 金
諸 支 出 金
諸 収 入
合 計
区 分
総 務 費
財 産 収 入
繰 入 金
繰 越 金
市 債
介 護 保 険 料 国 庫 支 出 金
県 支 出 金
支 払 基 金 交 付 金 区 分
平成１７年度当初予算 平成１６年度当初予算 比 較
平成１７年度当初予算 平成１６年度当初予算 比 較 （単位: 千円、％）
（
参考資料）
学校給食センタ
ー費
（
１
）
歳
入
予 算 額 構成比 予 算 額 構成比 増 減 額 増減率 5 540, 782 100. 0 508, 310 38. 4 32, 472 6. 4 15 − − 812, 560 61. 4 △ 812, 560 皆減 20 − − 3, 000 0. 2 △ 3, 000 皆減 25 120 0. 0 130 0. 0 △ 10 △ 7. 7 540, 902 100. 0 1, 324, 000 100. 0 △ 783, 098 △ 59. 1
（
２
）
歳
出
予 算 額 構成比 予 算 額 構成比 増 減 額 増減率 5 1, 374, 121 71. 1 797, 000 60. 2 577, 121 72. 4 10 559, 297 28. 9 524, 000 39. 6 35, 297 6. 7 15 − − 3, 000 0. 2 △ 3, 000 皆減 1, 933, 418 100. 0 1, 324, 000 100. 0 609, 418 46. 0 （△ 印 は 減） （単位: 千円、％） 区 分
平成１7年度当初予算 平成１6年度当初予算 比 較 給 食 費 収 入
繰 入 金
繰 越 金
諸 収 入
合 計
（△ 印 は 減） （単位: 千円、％） 区 分
平成１7年度当初予算 平成１6年度当初予算 比 較
＊総務費については、平成１７年度において、仮称千鳥学校給食センター整備関連経費 587, 546千円を 計上したため、大幅な増加となった。
総 務 費
事 業 費
予 備 費
Ⅳ．
平成１
６
年度最終予算と
の比較
１
．
会計別予算額
増減率
△
3. 3
2. 1
皆減
△
5. 0
7. 5
1. 4
△
28. 7
12. 8
△
2. 6
△
3. 1
＊ 学校給食センター特別会計は、平成１７年度から一般会計での処理となります。
総
額
76, 087, 000
78, 554, 700
△
2, 467, 700
小
計
20, 477, 000
21, 033, 600
△
556, 600
介
護
保
険
3, 052, 800
2, 705, 300
347, 500
70, 400
墓
地
公
園
事
業
206, 700
290, 100
△
83, 400
△
1, 600
公
共
下
水
道
事
業
3, 398, 600
3, 162, 900
235, 700
176, 500
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
−
1, 301, 700
△
1, 301, 700
特
別
会
計
国
民
健
康
保
険
8, 759, 000
8, 582, 500
交
通
災
害
共
済
事
業
30, 500
32, 100
老
人
保
健
5, 029, 400
4, 959, 000
一
般
会
計
55, 610, 000
57, 521, 100
△
1, 911, 100
（ △
印
は
減
）
（
単 位 ：
千 円 、
％ ）
会
計
区
分
平成１
７
年度
当初予算額
平成１
６
年度
最終予算額
２
．
一般会計予算
１
）
歳
入
（
１
）
目
的
別
予
算
額
構成比
予
算
額
構成比
増
減
額
増減率
5
33, 840, 630
60. 9
33, 566, 570
58. 4
274, 060
0. 8
10
758, 000
1. 4
513, 000
0. 9
245, 000
47. 8
15
193, 800
0. 3
165, 500
0. 3
28, 300
17. 1
16
46, 000
0. 1
52, 200
0. 1
△
6, 200
△
11. 9
17
16, 900
0. 0
11, 500
0. 0
5, 400
47. 0
18
1, 575, 000
2. 8
1, 450, 000
2. 5
125, 000
8. 6
25
221, 000
0. 4
245, 000
0. 4
△
24, 000
△
9. 8
29
1, 624, 000
2. 9
1, 545, 940
2. 7
78, 060
5. 0
30
150, 000
0. 3
150, 000
0. 3
−
−
35
21, 000
0. 0
21, 000
0. 0
−
−
40
492, 020
0. 9
412, 390
0. 7
79, 630
19. 3
45
2, 202, 900
4. 0
2, 066, 280
3. 6
136, 620
6. 6
50
3, 850, 930
6. 9
3, 289, 440
5. 7
561, 490
17. 1
55
1, 294, 690
2. 3
1, 349, 710
2. 3
△
55, 020
△
4. 1
60
40, 620
0. 1
47, 400
0. 1
△
6, 780
△
14. 3
65
2, 010
0. 0
2, 010
0. 0
−
−
70
4, 759, 350
8. 6
6, 012, 690
10. 5
△
1, 253, 340
△ 20. 875
500, 000
0. 9
801, 800
1. 4
△
301, 800
△
37. 6
80
1, 346, 950
2. 4
2, 066, 870
3. 6
△
719, 920
△
34. 8
85
2, 674, 200
4. 8
3, 751, 800
6. 5
△
1, 077, 600
△
28. 7
55, 610, 000
100. 0
57, 521, 100
100. 0
△
1, 911, 100
△
3. 3
（
２
）
市 税 税 目 別
予
算
額
構成比
予
算
額
構成比
増
減
額
増減率
個
人
13, 392, 670
39. 6
13, 281, 808
39. 6
110, 862
0. 8
法
人
3, 131, 830
9. 3
2, 819, 312
8. 4
312, 518
11. 1
市
民
税
計
（
△
印 は 減）
（
単位: 千円、
％）
区
分
平成１７年度当初予算 平成１６年度最終予算
比
較
繰
入
金
繰
越
金
諸
収
入
市
債
国
庫
支
出
金
県
支
出
金
財
産
収
入
寄
附
金
地
方
交
付
税
交通安全対策特別交付金
分
担
金
及
び
負
担
金
使
用
料
及
び
手
数
料
株式等譲渡所得割交付金
地
方
消
費
税
交
付
金
自 動 車 取 得 税 交 付 金
地
方
特
例
交
付
金
市
税
地
方
譲
与
税
利
子
割
交
付
金
配
当
割
交
付
金
（
△
印 は 減）
（
単位: 千円、
％）
区
分
２
）
歳
出
（
１
）
目
的
別
予
算
額
構成比
予
算
額
構成比
増
減
額
増減率
5
332, 710
0. 6
327, 610
0. 6
5, 100
1. 6
10
5, 981, 040
10. 8
5, 877, 430
10. 2
103, 610
1. 8
15
13, 910, 360
25. 0
12, 928, 210
22. 5
982, 150
7. 6
20
5, 998, 580
10. 8
8, 262, 320
14. 4
△
2, 263, 740
△
27. 4
25
19, 210
0. 0
82, 300
0. 1
△
63, 090
△
76. 7
30
461, 580
0. 8
457, 560
0. 8
4, 020
0. 9
35
6, 838, 260
12. 3
5, 804, 570
10. 1
1, 033, 690
17. 8
40
1, 917, 570
3. 4
1, 784, 090
3. 1
133, 480
7. 5
45
15, 059, 870
27. 1
13, 497, 220
23. 5
1, 562, 650
11. 6
50
4, 990, 820
9. 0
8, 399, 790
14. 6
△
3, 408, 970
△
40. 6
55
100, 000
0. 2
100, 000
0. 2
−
−
55, 610, 000
100. 0
57, 521, 100
100. 0
△
1, 911, 100
△
3. 3
（
２
）
性
質
別
予
算
額
構成比
予
算
額
構成比
増
減
額
増減率
1
12, 160, 788
21. 9
11, 420, 028
19. 9
740, 760
6. 5
2
4, 092, 793
7. 4
3, 891, 572
6. 8
201, 221
5. 2
3
4, 986, 330
9. 0
8, 399, 790
14. 6
△
3, 413, 460
△
40. 6
21, 239, 911
38. 3
23, 711, 390
41. 2
△
2, 471, 479
△
10. 4
4
15, 692, 139
28. 2
13, 863, 962
24. 1
1, 828, 177
13. 2
5
1, 297, 153
2. 3
1, 273, 741
2. 2
23, 412
1. 8
6
2, 080, 519
3. 7
1, 904, 782
3. 3
175, 737
9. 2
40, 309, 722
72. 5
40, 753, 875
70. 8
△
444, 153
△
1. 1
7
107, 400
0. 2
107, 808
0. 2
△
408
△
0. 4
8
313, 457
0. 6
323, 473
0. 5
△
10, 016
△
3. 1
9
3, 339, 348
6. 0
3, 268, 159
5. 7
71, 189
2. 2
10
11, 440, 073
20. 6
12, 967, 785
22. 5
△
1, 527, 712
△
11. 8
11, 440, 073
20. 6
12, 967, 785
22. 5
△
1, 527, 712
△
11. 8
2, 985, 091
5. 4
2, 368, 417
4. 1
616, 674
26. 0
8, 454, 982
15. 2
10, 599, 368
18. 4
△
2, 144, 386
△
20. 2
内
訳
普
通
建
設
事
業
費
内
訳
補 助
単 独
積
立
金
投 資 及 び 出 資 金 貸 付 金
繰
出
金
投
資
的
経
費
物
件
費
維
持
補
修
費
補
助
費
等
経 常 的 経 費 （
１∼ ６）
人
件
費
扶
助
費
公
債
費
義 務 的 経 費 （
１∼ ３）
（
△
印 は 減）
（
単位: 千円、
％）
区
分
平成１
７
年度当初予算
平成１
６
年度最終予算
比
較
教
育
費
公
債
費
予
備
費
合
計
農
林
水
産
業
費
商
工
費
土
木
費
消
防
費
議
会
費
総
務
費
民
生
費
衛
生
費
（
△
印 は 減）
（
単位: 千円、
％）
区
分
Ⅴ．平成１７年度主要施策事業 １．一般会計
注：◎ は実施計画事業 ○ は主要事業 ＊はその他事業 （単位：千円） 款 項 目 科 目 名
予算書 ページ 10 総 務 費 5, 981, 040 （平成16年度 5, 927, 390 ）
5 総 務 管 理 費 4, 693, 010 （平成16年度 4, 670, 560 ）
5 一 般 管 理 費 ＊ 文書事務費 59, 123 55 1, 565, 222 ◎ 文書管理システム整備事業【新規】 21, 000
＊ 行政改革推進費 6, 826 ＊経営診断経費 6, 500
◎ 行政評価経費 2, 981
10 人 事 管 理 費 ＊ 人事管理費 53, 514 57 1, 153, 574 ◎ 総合人事管理システム経費 16, 140
15 広 聴 広 報 費 ＊ 広報うらやす等発行費 50, 352 59 164, 688
○ 市民参加推進事業 435
＊ 市民意識調査 3, 150
◎ インターネットホームページ作成事業 13, 396 （一部実施計画）
提供する情報の充実を図るとともに、引き続き、市
内 容
行政運営の効率化に向け、文書管理事務の処理手続 について、一体的な整備を進める。
引き続き事務事業評価を行うとともに施策評価の導 入を進める。
施設の管理運営業務委託の適正管理を図るため、委 託内容の分析を行う。
人事管理・給与の各データを共有化することによ り、事務処理の効率化を図る。
市の情報を正確に分かりやすく市民に知らせ、理解 を深めることを目的とする。
市民参加推進条例及び推進計画に基づき、市民意見 等を聴きながら着実に市民参加を実践する。
注：◎ は実施計画事業 ○ は主要事業 ＊はその他事業 （単位：千円） 款 項 目 科 目 名
予算書 ページ 内 容
30 財 産 管 理 費 ＊ 公共施設長期保全計画策定事業【新規】 5, 040 63 459, 436
◎ 新浦安駅前複合施設整備運営事業 761 （債務負担行為分）【新規】
◎ 新浦安駅前複合施設開設準備経費【新規】 7, 505
＊ 公用車購入費（更新２台分）【新規】 4, 200 （一部実施計画）
◎ 電子入札システム構築事業 29, 857
35 企 画 政 策 費 ◎ 庁舎等建設検討経費 9, 453 65 40, 281 市庁舎等の建設に向けた基本構想を策定する。
◎ 男女共同参画推進事業 3, 592
男女共同参画に関する市民意識調査を実施する。
◎ 女性プラザ事業 9, 459
◎ 人権啓発推進事業 1, 794
40 住 居 表 示 整 備 費 ＊ 住居表示事務運営費 19, 328 19, 982 ＊日の出・明海地区住居表示整備事業 17, 350
45 地 域 活 動 支 援 費 ○ 自治会集会所新築事業 49, 719 67 256, 876 ◎ 堀江三丁目自治会集会所新築事業 47, 081
＊グランファースト新浦安自治会集会所新築事業 2, 638
男女共同参画社会の実現に向けて、女性プラザを拠 点に情報提供や啓発事業、相談事業を実施する。
市民の人権意識を喚起するため、市川人権啓発活動 地域ネットワーク協議会と共催で「ヒューマンフェス タうらやす」を開催する。
新浦安駅前の行政サービスの充実を図るため、自転 車駐車場や（仮称）国際センター、保育所などの施設 が複合する公共施設を整備する。
公共施設の調査・診断を行い、適切な維持管理を図 るための基本方針を策定する。
環境に配慮した天然ガス車と低公害ガソリン車を一 台づつ購入する。
一般競争入札から導入した電子入札システムを一部 の指名競争入札にも拡大し実施を進める。
注：◎ は実施計画事業 ○ は主要事業 ＊はその他事業 （単位：千円） 款 項 目 科 目 名
予算書 ページ 内 容
（ 地 域 活 動 支 援 費 ） ○ ボランティア等市民活動促進事業 19, 572
○ 市民活動補助金 4, 000
47 防 犯 費 ◎ 防犯活動推進事業 18, 325 20, 595 ◎ 自主防犯活動支援経費 1, 463
◎ 防犯活動啓発経費 1, 924
◎ 防犯活動経費 11, 970
◎ 街頭緊急通報装置賃借料（債務負担行為分） 2, 714 【新規】
緊急通信システムを備えた防犯灯を設置する。
50 防 災 対 策 費 ◎ 地域防災計画改定事業 9, 585 69 129, 267 ◎ 地域防災計画改定事業（震災編）
○ 自主防災組織育成事業 14, 451
○ 防災袋無償配付事業 13, 572
○ 消火器無償貸与事業 29, 032
市民活動に関する様々な情報を提供し、参加やネッ トワークづくり、普及を促進する。
自主防犯パトロール等を行う自治会等に対し、必要 な物資を貸与する。
市民活動促進のため各団体の事業に対する補助を行 う。
自主防犯意識の高揚を図るために、防犯キャンペー ン及び防犯講習会を実施する。
市内における犯罪を抑止するため、夜間パトロール 等を実施する。
災害に備える住民の自主的な組織を育成するため、 資機材等の貸与や購入補助を行う。
地震防災基礎調査に基づき、地域防災計画を改定す る。
転入してきた市民に対して世帯ごとに防災セットを 無償で配付する。
