基本方針Ⅲ
健全な財政運営の堅持
・重点項目
財政運営の強化
組番号
57
課市室布 生活環境課 基 方針 低 健全 政運営 堅持重点 目 判 政運営 強化
組ㅙ
少量排出ㅙ業者
制
見直
組 新規総合計 ㆮ置付
施策 循環型社会 形成係 ヷリ ルム 施策 方向 低切 切 切 適 処理
目的ヷ理由
改革 組 背
排出量 ｋｇ以ㄦ 少量排出ㅙ業者 い 出 地
域 積所 利用 生活系 様 無料 収 い ㅙ
業系 い 排出者 そ 処理責任 あ 更 ㅙ業系 削減及び 処理費用 担 公 化 た 当 制 見直 い 検討 必要
い
計 期間 組 容 進 方
排出量や 処理経費 推移及び他 状況等 検証 中 ㄤ島 廃棄物処理 策審議会 意見 伺い 制 見直 い 検討 行う
拠回以ㄥ 成32
ㄤ島 廃棄物処理 策 審議会 意見 伺い
検討 行 た回数 計 成2別 ～32 計
計 成 成 成 成 成
成果目標 組 期待
効果
成果指標 目標 数値 指標 説明
制 見直 検討回数
前 排
出量や 処理 経費及び他
状況等 検証 制 見直 い 検討 目標
制 見直 検討 回以ㄥ
制 見直 検討 回以ㄥ
制 見直 検討 回以ㄥ
制 見直 検討 回以ㄥ
制 見直 検討 回以ㄥ
実施概要
前 排
出量や 処理 経費及び他
状況等 検証 制 見直 い 検討
前 排
出量や 処理 経費及び他
状況等 検証 制 見直 い 検討
前 排
出量や 処理 経費及び他
状況等 検証 制 見直 い 検討
前 排
出量や 処理 経費及び他
組番号
58
課市室布 生活環境課 基 方針 低 健全 政運営 堅持重点 目 判 政運営 強化
組ㅙ
処理
料化
組総合計 ㆮ置付
施策 循環型社会 形成係 ヷリ ルム 施策 方向 低切 切 切 減量ヷ資源化 推進
目的ヷ理由
改革 組 背
老朽化 た清掃センタヸ中間処理施設や埋立 容量 逼迫 た最終処 場 延 命化 た 更 減量 策 必要 い た 処理施設
老朽化等 伴い 処理経費 々増加傾向 あ 政 迫 い た そ 策 必要 い
計 期間 組 容 進 方
排出抑制 処理費用 担 公 化及び 処理 税 担
軽減 た 成 日 生活系自己搬入 料化
た 料化 削減効果や 処理経費 推移及び他 状況等 検証 中 ㄤ島 廃棄物処理 策審議会 意見 伺い 袋 処理手 数料 ㄥ乗せ い 検討 行う
4回以ㄥ 成32
ㄤ島 廃棄物処理 策 審議会 意見 伺い
検討 行 た回数 計 成2ホ ～32 計
計 成 成 成 成 成
成果目標 組 期待
効果
成果指標 目標 数値 指標 説明
袋 処理手数料 ㄥ乗せ 検討回数
前 排
出量や 処理 経費及び他
状況等 検証 手数料 ㄥ 目標
生活系自己搬入 料化
袋 処理 手数料 ㄥ乗せ 検討 回以ㄥ
袋 処理 手数料 ㄥ乗せ 検討 回以ㄥ
袋 処理 手数料 ㄥ乗せ 検討 回以ㄥ
袋 処理 手数料 ㄥ乗せ 検討 回以ㄥ
実施概要
成
日 料化 施行
前 排
出量や 処理 経費及び他
状況等 検証 手数料 ㄥ
前 排
出量や 処理 経費及び他
状況等 検証 手数料 ㄥ
前 排
出量や 処理 経費及び他
組番号
59
課市室布 商工観 課 基 方針 低 健全 政運営 堅持重点 目 判 政運営 強化
組ㅙ
駐車場ㅙ業
中期経営計
推進
組総合計 ㆮ置付
施策 わいあ 商業ヷ商店街 振興係商業ヷ商店街ム 施策 方向 位切 切 切 商業ヷ商店街 わい創出
目的ヷ理由
改革 組 背
一般会計 間約拡分別画画万 程 繰 入 運営 た
成2拡 ㄥ半期 債 償還 終了 た ㅻ後 適 運営 収益 一部 一般会計繰出金 計ㄥ い
計 期間 組 容 進 方
成2別 策定 営中央駐車場ㅙ業中期計 成2別 ～ 成33 基 利用者数 増加や利便性 向ㄥ 効率的 施設管 理方法 検討 収益 増加 計 一般会計繰出金 源 確保 い
間 3分画画画万 一般会計繰出金 金
計 成 成 成 成 成
成果目標 組 期待
効果
成果指標 目標 数値 指標 説明
一般会計繰出金
ヷ経営 健全化 ヷㅙ業 活性化 目標
3分画画画万 3分画画画万 3分画画画万 3分画画画万 3分画画画万
実施概要
ヷ経営 健全化 ヷㅙ業 活性化
ヷ経営 健全化 ヷㅙ業 活性化
ヷ経営 健全化 ヷㅙ業 活性化
組番号
60
課市室布 政課 基 方針 低 健全 政運営 堅持重点 目 判 政運営 強化
組ㅙ
補
金等
適
化
た
見直
組総合計 ㆮ置付
施策 適 持 能 政運営係 政運営ム 施策 方向 住切 切 切 計 的 政運営
目的ヷ理由
改革 組 背
補 金交付 あた 交付要綱 制定ヷ改訂 補 ㅙ業効果及び公益的必 要性 十 検証 検収 強化 点 い 以前 査委員 要望
寄せ 政課 認識 担当課 機会あ
指 行 い 帳票類 審査等個々 ㅙ務 強化ヷ見直 い 各課 断 委 得 い状況 あ
計 期間 組 容 進 方
長期 及 い 繰越金 多い 中心 補 金 既得権化 う い う不断 補 金支出 意義 見直 統廃合 縮 等整理 合理化 ほ 新規 い ㄥ限 や終期 設定 必要性や効果
毎 検証 せ
実施
各補 金 い 毎 見直 実施
計 成 成 成 成 成
成果目標 組 期待
効果
成果指標 目標 数値 指標 説明
既定 補 金 整理 金 見 直 実施及び新規補 金 抑 制 新設 場合 終期 設定
ㄥ 目標
予算編成時 い 部長ヒ リ ン 実施 各補 金 適 性 審査
予算編成時 い 部長ヒ リ ン 実施 各補 金 適 性 審査
予算編成時 い 部長ヒ リ ン 実施 各補 金 適 性 審査
予算編成時 い 部長ヒ リ ン 実施 各補 金 適 性 審査
予算編成時 い 部長ヒ リ ン 実施 各補 金 適 性 審査
組番号
61
課市室布 政課 基 方針 低 健全 政運営 堅持重点 目 判 政運営 強化
組ㅙ
枠配当予算
大
組総合計 ㆮ置付
施策 適 持 能 政運営係 政運営ム 施策 方向 住切 切 切 計 的 政運営
目的ヷ理由
改革 組 背
厳 い 政状況 背 的 支出 い 経常的 一般行政経費 あ 部管理費及び施設管理費等 い 新規施策 投資的経費 政策的経費 除
々目 ㆮヷ一般 源ベヸ 枠配 予算 実施 い 枠配 予 算 主 部管理費及び施設管理経費等 象 い 限 あ 源 効率的 活用 た ㅙ業 容 精査 枠 配 妥 当 あ 追加 象 広 必要 あ
計 期間 組 容 進 方
総合計 等各実施計 や行政評価 連動 模索 中 投資的経費 含 更 枠配 予算 大 ほ 基 的 考え 各部 配当 た予 算 一部 各課間 調整 部全体 配 枠 再編成 徹底
実施
枠配 予算 大 経常経費 縮
計 成 成 成 成 成
成果目標 組 期待
効果
成果指標 目標 数値 指標 説明
経常的 経費 縮 全体予 算 効活用
枠配 能 ㅙ 業 追加 目標
枠配 予算 大
枠配 予算 大
枠配 予算 大
枠配 予算 大
枠配 予算 大
実施概要
枠配 能 ㅙ 業 追加
枠配 能 ㅙ 業 追加
枠配 能 ㅙ 業 追加
組番号
62
課市室布 政課 基 方針 低 健全 政運営 堅持重点 目 判 政運営 強化
組ㅙ
ㄤ島
土地開発公社
適
運営
組総合計 ㆮ置付
施策 適 持 能 政運営係 政運営ム 施策 方向 住切 切 切 計 的 政運営
目的ヷ理由
改革 組 背
全国的 土地開発公社 健全性 保 ビ画 以ㄥ 長期保 土地 解消 向 た要請 中 ㄤ島 土地開発公社 原則拠 以 買戻 ビ画 以 ㄥ 長期保 土地 現 駐車場 暫定利用 い 3ㅙ業用地
中 ㄤ島駅 東西街 い 管理運営 民営化 利用者 利便性向ㄥ 安定 た収益確保 実現 い
計 期間 組 容 進 方
更 長期保 土地 解消 目指 ㅙ業用地 い 予算 範 い 能 限 計 的 買戻 進 新規 用地 得 当た
原則 以 買戻 見込 ㅙ業 限定 行 得 行い 長期保 土地 増加抑制
実施
健全 運営 維持 た 用地ヷ資金管理
計 成 成 成 成 成
成果目標 組 期待
効果
成果指標 目標 数値 指標 説明
長期保 土地 解消 進 適 用地 行 得
金融機関借入時 入 制 実施
ㄥ 目標
適 用地 行 得 金融機 関借入時 入 制 実施
適 用地 行 得 金融機 関借入時 入 制 実施
適 用地 行 得 金融機 関借入時 入 制 実施
適 用地 行 得 金融機 関借入時 入 制 実施
適 用地 行 得 金融機 関借入時 入 制 実施
組番号
63
課市室布 広報広聴課 基 方針 低 健全 政運営 堅持重点 目 判 政運営 強化
組ㅙ
広告ㅙ業
実施
組総合計 ㆮ置付
施策 的確 広報ヷ広聴活動 推進係広報ヷ広聴ム 施策 方向 住切 切 切 広報ヷ広聴活動 充実
目的ヷ理由
改革 組 背
民 レンダヸ やㄤ島 ホヸムペヸ 広告枠 設 効果 的 自主 源 確保 た
計 期間 組 容 進 方
民 レンダヸ 各 枠 合計3拡枠 広告欄 設 た 掲載 指定 無 金 変更 募
ㄤ島 ホヸムペヸ ビ別枠 広告欄 設 最長掲載期間 ビ2 設定 更新手 掲載期間 延長 能 た "子育 "や"健康" 情 報 テ リペヸ 掲載金 変え 新た 広告枠 設
ビ分画別画分画画画 市各 布
2分4拡画分画画画 市 成 32 布
掲載 指定 空 枠 目指 新設 た枠 含 広告 掲載
計 成 成 成 成 成
成果目標 組 期待
効果
成果指標 目標 数値 指標 説明
広告収入金 民 レンダヸ ㄤ島 ホヸムペヸ
全枠掲載
前 掲
載 増や 目標
ビ分画別画分画画画 2分22画分画画画
ビ分画別画分画画画 2分2別画分画画画
ビ分画別画分画画画 2分34画分画画画
ビ分画別画分画画画 2分4画画分画画画
ビ分画別画分画画画 2分4拡画分画画画
実施概要
全枠掲載 追加 た枠
広告 空 掲載
全枠掲載
前 掲
載 増や
全枠掲載
前 掲
載 増や
全枠掲載
前 掲
組番号
64
課市室布 民税課 基 方針 低 健全 政運営 堅持重点 目 判 政運営 強化
組ㅙ
法人税割
超過課税
実施
組総合計 ㆮ置付
施策 適 持 能 政運営係 政運営ム 施策 方向 住切 切 切 計 的 政運営
目的ヷ理由
改革 組 背
公共施設 一 適 維持管理 教育施設 整備 充 改修ヷ更新 源 一部 活用 た 法人 民税 不均一課税 超 過税率ビビバホ％ 自主 源 確保
計 期間 組 容 進 方
法人 民税 法人税割 税率 い 資 金等 億 超え 法人等 ビビバホ％ 適用 標準税率ホバ判％→超過税率ビビバホ％
各 判画分画判画分画画画
成22 成
2拡 法人税割 超過税率相当 均
計 成 成 成 成 成
成果目標 組 期待
効果
成果指標 目標 数値 指標 説明
法人税割 超過税率相当 2バ2％
法人税割 超過 課税
目標
判画分画判画分画画画 判画分画判画分画画画 判画分画判画分画画画 判画分画判画分画画画 判画分画判画分画画画
実施概要
法人税割 超過 課税
法人税割 超過 課税
法人税割 超過 課税
組番号
65
課市室布 収税課 基 方針 低 健全 政運営 堅持重点 目 判 政運営 強化
組ㅙ
税収納率
向ㄥ
組総合計 ㆮ置付
施策 適 持 能 政運営係 政運営ム
施策 方向 住切 切 切 税 適 賦課 収納率 向ㄥ
目的ヷ理由
改革 組 背
行 政運営 支え 地方税収入 確保 極 重要 課 あ 税収入 確保及び税務 適 執行 納税者 税 担 公 性 担保 た
計 期間 組 容 進 方
確実 納付方法 あ 振替制 推奨や自主納付 推進 新た 滞納 早期 応 完納 向 た納税相談 実施 納税意識 無い滞 納者や納税誓約 行 い滞納者 応 捜索等 差押 換価
滞納整理 推進 効率的 積極的 税収入 確保
た 徴収困難ㅙ案 い 滞納 税回収室 移管や滞納整理 専門機 関 あ 静岡地方税滞納整理機構 活用 収納率 向ㄥ
ホ拡バ拠％ 成32
税 国民健康保険税 除 収税見込
実 収納 た割合
計 成 成 成 成 成
成果目標 組 期待
効果
成果指標 目標 数値 指標 説明
税収納率
ヷ 振替 自 主納付 推進 ヷ完納 向 た 納税相談 ヷ適 滞納処
及び執行停 目標
税収納率
95.7%
税収納率
95.9%
税収納率
96.1%
税収納率
96.3%
税収納率
96.5%
実施概要
ヷ 振替 自 主納付 推進 ヷ完納 向 た 納税相談 ヷ適 滞納処
及び執行停
ヷ 振替 自 主納付 推進 ヷ完納 向 た 納税相談 ヷ適 滞納処
及び執行停
ヷ 振替 自 主納付 推進 ヷ完納 向 た 納税相談 ヷ適 滞納処
及び執行停
ヷ 振替 自 主納付 推進 ヷ完納 向 た 納税相談 ヷ適 滞納処
組番号
66
課市室布 管 課 基 方針 低 健全 政運営 堅持重点 目 判 政運営 強化
組ㅙ
利用
通
産
売払い
組総合計 ㆮ置付
施策 適 持 能 政運営係 政運営ム 施策 方向 住切 切 切 公 産 適 管理
目的ヷ理由
改革 組 背
厳 い 政状況等 踏 え 政収入 確保 資 た 利用 通 産 生 た場合 そ 活用や処 検討 い
計 期間 組 容 進 方
利用 通 産等 発生 た場合 そ 活用や処 検討
た 売払い等そ 処 あた 効率性 考慮 や 透明 公 手 ㅙ務処理 行う
間 ビ画分画画画千
利用 産 売却い 間
計 成 成 成 成 成
成果目標 組 期待
効果
成果指標 目標 数値 指標 説明
廃道路敷ヷ廃水路敷等 利用 通 産 売払い
や 透
明 公 手 ㅙ務処 理 行う 目標
ビ画分画画画千 ビ画分画画画千 ビ画分画画画千 ビ画分画画画千 ビ画分画画画千
実施概要
や 透
明 公 手 ㅙ務処 理 行う
や 透
明 公 手 ㅙ務処 理 行う
や 透
明 公 手 ㅙ務処 理 行う
や 透
組番号
67
課市室布 水道課 基 方針 低 健全 政運営 堅持重点 目 判 政運営 強化
組ㅙ
適
水道料金
検討
組 新規総合計 ㆮ置付
施策 い い水道水 安定供給係ㄥ水道ム 施策 方向 位切 切 切 運営基 強化 持
目的ヷ理由
改革 組 背
大規模地震等 応 施設耐震化 策や 増加 管路 含 た老朽施 設 更新 進 た 政状況 踏 えた適 料金設定 い 検討 行 い 施設整備計 政計 バラン 考慮 たㅙ業運営 行う
計 期間 組 容 進 方
ㄤ島 水道ビ ョン 改訂版 ㅙ業実施計 推進 政計 等 見 直 計 的 推進 た 3画 以ㄥ維持 た現行 水道料金 い ㄤ島 水道ㅙ業審議会 諮問 将来 わた 安定 た水道ㅙ業
た 適 水道料金 設定 い 検討
適 水道料金 設定 成2ホ
ㄤ島 水道ㅙ業審議会 答申 水道料金
計 成 成 成 成 成
成果目標 組 期待
効果
成果指標 目標 数値 指標 説明
健全 安定的 ㅙ業運営
ヸ 目標
ㄤ島 水道ㅙ業 審議会 諮問
ㄤ島 水道ㅙ業 審議会 答 申
－ － －
実施概要
ㄤ島 水道ㅙ業 審議会 諮問 検討
ㄤ島 水道ㅙ業 審議会 答申
組番号
68
課市室布 子育 支援課 基 方針 低 健全 政運営 堅持重点 目 別 総合戦略及びフ リテ マネ メント 実行
組ㅙ
子育
や
い環境整備
進
組 新規総合計 ㆮ置付
施策 子 産 育 や い環境 整備係子育 ム 施策 方向 Ⅰ切 切 切 地域社会 子育 支援
目的ヷ理由
改革 組 背
地域 希薄化 叫 い 昨ㅻ 地域 力 子 子育 世代 支え 環境 整備や 妊娠 出産 子育 期 目 い
支援体制 構築 地域社会全体 子 地域 宝 あ いう共 通意識 醸成 求 い
計 期間 組 容 進 方
ㄤ島 生 子 親 育ち 支え 地域社会 実現 向 ㄤ島 子 ヷ子育 支援ㅙ業計 基 積極的 各種子育 施策 推進
子 や子育 家庭 巻 社会資源 発掘 広 民 情報提供 い
別拠％ 成32
子 ヷ子育 支援ㅙ業計
策定 ン ヸト調
査 就学児童 い 家
庭 ㄤ島 子育 環
境 評価 関
回答 たい 満足～
通 あ 回答 た人
割合
計 成 成 成 成 成
成果目標 組 期待
効果
成果指標 目標 数値 指標 説明
ㄤ島 子育 環境 満 足
ヷ子 ヷ子育 支援ㅙ業計 推進 目標
計 推進及び 積極的 広報
計 推進及び 積極的 広報
満足 別3%
計 推進及び 積極的 広報
計 推進及び 積極的 広報
計 推進及び 積極的 広報
満足 別拠% ヷ子 ヷ子育
支援ㅙ業計 推進
ヷ子 ヷ子育 支援ㅙ業計 推進
ヷ子 ヷ子育 支援ㅙ業計 推進
組番号
69
課市室布 企業立地推進課 基 方針 低 健全 政運営 堅持重点 目 別 総合戦略及びフ リテ マネ メント 実行
組ㅙ
企業立地
推進
組総合計 ㆮ置付
施策 企業誘 推進係企業誘 ム 施策 方向 位切 切 切 企業立地 推進
目的ヷ理由
改革 組 背
ㅻ後 地方自治体運営 滑 推進 あた わ 新た 税収 確保 や 人 維持 た 用 場 創出 必要 あ た
計 期間 組 容 進 方
企業 誘 環境 整備 た 県 外 企業訪問 通 企業情報や用 地情報 収 マッチン い た 用 皿 整備 新 工業団地 創出 向 た 組 深化 せ い
拠画社 成32
環境配慮型 優良企業 誘 た件数 成
ビ別 計
計 成 成 成 成 成
成果目標 組 期待
効果
成果指標 目標 数値 指標 説明
企業誘 件数
ヷ企業誘 向
た情報収 等 誘 活動
目標
34社 成ビ別 計
3別社 成ビ別 計
42社 成ビ別 計
4拡社 成ビ別 計
拠画社 成ビ別 計
実施概要
ヷ企業誘 向
た情報収 等 誘 活動
ヷ新工業団地 成
計 進捗
ヷ企業誘 向
た情報収 等 誘 活動
ヷ新工業団地 成
計 進捗
ヷ企業誘 向
た情報収 等 誘 活動
ヷ新工業団地 成
計 進捗
ヷ企業誘 向
組番号
70
課市室布 健康 課 基 方針 低 健全 政運営 堅持重点 目 別 総合戦略及びフ リテ マネ メント 実行
組ㅙ
ㄤ島
立保健センタヸ整備ㅙ業
組 新規総合計 ㆮ置付
施策 生涯 通 た健康 推進係健康ム 施策 方向 Ⅰ切 切 切 総合的 健康施策 推進
目的ヷ理由
改革 組 背
保健センタヸ 昭和拡2 建設 民 健康 点 利用 た 建物 老朽化 水回 や空調 点検及び修繕 必要 築3画 迎え 当た 大規模修繕 民 安心 利用
施設
計 期間 組 容 進 方
保健センタヸ 館ヷ東館 ㅚ 建物 構成 ㅙ業 主 行う東 館 空調設備改修工ㅙ 実施 館 ㄥ防水改修工ㅙヷ東館 装等改修工 ㅙ 実施 工ㅙ 民 ヸビ ㆯㄦ 起 い う配慮 実施 い
成3ビ 完了
保健センタヸ大規模改 修 完了
計 成 成 成 成 成
成果目標 組 期待
効果
成果指標 目標 数値 指標 説明
保健センタヸ大規模改修工ㅙ
ヸ 目標
大規模修繕工ㅙ 計 作成 ㅙ 業 調整
東館空調設備改 修工ㅙ 実施
館 ㄥ防水改 修工ㅙ 実施
東館 装等改修 工ㅙ 実施
－
実施概要
大規模修繕工ㅙ 計 作成 ㅙ 業 調整
東館空調設備改 修工ㅙ 実施
館 ㄥ防水改 修工ㅙ 実施
組番号
71
課市室布 管 課 基 方針 低 健全 政運営 堅持重点 目 別 総合戦略及びフ リテ マネ メント 実行
組ㅙ
公共施設
照明
見直
組総合計 ㆮ置付
施策 適 持 能 政運営係 政運営ム 施策 方向 住切 切 切 公 産 適 管理
目的ヷ理由
改革 組 背
庁舎 館ヷ西館 ㅙ務室 照明 成ビ別 環境配慮型照明 リヸ 設 置 た リヸ 期間 成 既 終了 た 照明器具 安定 器 耐用 数 目安 あ ビ画 間 経過 器具 故 懸念
省 ネ化 推進 合わせ ③E障照明 次 替
計 期間 組 容 進 方
成24 2拡 間 庁舎 館 階 照明 ③E障 変更 た 民相談室等一部除 ㅻ後 静岡県 村振興協会 成金 成2判 3画画 万 活用 各階 照明 い 次③E障 替
判拠画 西館各階 2拠画 館2階
成32 ③E障 化 た照明器具 数
計
計 成 成 成 成 成
成果目標 組 期待
効果
成果指標 目標 数値 指標 説明
照明器具 ③E障化
館 階 照明 器具 ③E障化
目標 画 2拠画 2拠画 2拠画 2拠画
実施概要
実施予定 西館 階 照明 器具 ③E障化
西館 階 照明 器具 ③E障化
実施概要
誘 都 機 能施設 域 検討
居ㆰ 誘 域 検討及び 立地適 化計
策定
居ㆰ 誘 域 検討及び 立地適 化計
策定
ヸ ヸ
目標
都 機能誘 域 検討
居ㆰ誘 域 検討ヷ立地適 化計 策定
居ㆰ誘 域 検討ヷ立地適 化計 策定
ヸ ヸ
成2ホ 計 策定
成2ホ 計
策定 行う
計 成 成 成 成 成
成果目標 組 期待
効果
成果指標 目標 数値 指標 説明
立地適 化計 策定 目的ヷ理由
改革 組 背
街化 域 い 中心 街地や公共交通 結 た周辺 地域 点 療ヷ福祉ヷ商業 都 機能 約 都 機能誘 域 そ 周 居ㆰ 誘 居ㆰ誘 域 ンパ ト テ 推進
計 期間 組 容 進 方
街化 域 中心 街地や 公共交通 結 た周辺地域 点 療 福祉 商業 都 機能 約 そ 周 居ㆰ 誘
既成 街地 整序 ンパ ト テ 形成 い 計 策定 総合計 ㆮ置付
施策 秩序あ 計 的 土地利用 推進係土地利用ム 施策 方向 位切 切 切 計 的 土地利用 推進 基 方針 低 健全 政運営 堅持
重点 目 別 総合戦略及びフ リテ マネ メント 実行
組ㅙ
立地適
化計
策定
組 新規実施概要
地権者ヷ地元合 意 形成 関 機関協議等 整 た地
次都 計 決 定手 行
地権者ヷ地元合 意 形成 関 機関協議等 整 た地
次都 計 決 定手 行
地権者ヷ地元合 意 形成 関 機関協議等 整 た地
次都 計 決 定手 行
地権者ヷ地元合 意 形成 関 機関協議等 整 た地
次都 計 決 定手 行
地権者ヷ地元合 意 形成 関 機関協議等 整 た地
次都 計 決 定手 行 目標
地 計 都 計 決定
地 計 都 計 決定
地 計 都 計 決定
地 計 都 計 決定
地 計 都 計 決定 箇所
都 計 決定
成32 地
計 都 計 決定 行う箇所数
計 成 成 成 成 成
成果目標 組 期待
効果
成果指標 目標 数値 指標 説明
地 計 短期適用 指定 た 地 都 計 決定
目的ヷ理由
改革 組 背
街化調整 域 様々 地 課 良好 居ㆰ環境 保全 一団 利用地 計 的 土地利用 幹線道路 土地利用 整序 解決 手法
地 計 制 適用 秩序あ 計 的 土地利用 推進 い
計 期間 組 容 進 方
第 次ㄤ島 街化調整 域 地 計 適用 基 的 方針 基 中 短期適用 指定 た地 うち 指定地 都 計 決定 目指 総合計 ㆮ置付
施策 秩序あ 計 的 土地利用 推進係土地利用ム 施策 方向 位切 切 切 計 的 土地利用 推進 基 方針 低 健全 政運営 堅持
重点 目 別 総合戦略及びフ リテ マネ メント 実行
組ㅙ
地
計
推進
組 新規実施概要
計 い 維 持ヷ向ㄥ せ 歴史的風 ㆮ 置付 ㅙ業
決定
計 ㆮ置付 たㅙ業 実施
計 ㆮ置付 たㅙ業 実施
計 ㆮ置付 たㅙ業 実施
計 ㆮ置付 たㅙ業 実施 目標
歴史的風 維持 向ㄥ計 策定
歴史的風 維持 向ㄥ計 推進
歴史的風 維持 向ㄥ計 推進
歴史的風 維持 向ㄥ計 推進
歴史的風 維持 向ㄥ計 推進 ヷ 成2別
計 策定 ヷ 成32 計 中 ㅙ業推進
成2別 計 策定 行い 成32
遂行予定 ㅙ業 推進
計 成 成 成 成 成
成果目標 組 期待
効果
成果指標 目標 数値 指標 説明
歴史的風 維持向ㄥ計 策定ヷ推進
目的ヷ理由
改革 組 背
歴史あ 建 物やㄤ嶋大社 例大祭 夏祭 ャ リ テンノ ンや ヤッ モチ等 地域信仰 人々 活動 伴 た歴史的風 維持ヷ向ㄥ せ 後世 承 せ い
計 期間 組 容 進 方
歴史的風 維持向ㄥ計 歴史 ち 計 策定 計 ㆮ置付 た ㅙ業 展開 ㄤ島 ち 歴史 いう 一 進 発展
せ い
台計 期間 ビ画 ～ 成3判 総合計 ㆮ置付
施策 美 い 観 保全 形成係 観ム
施策 方向 位切 切 切 歴史的風 維持向ㄥ計 策定ヷ推進 基 方針 低 健全 政運営 堅持
重点 目 別 総合戦略及びフ リテ マネ メント 実行
組番号
75
課市室布 建築ㆰ宅課 基 方針 低 健全 政運営 堅持重点 目 別 総合戦略及びフ リテ マネ メント 実行
組ㅙ
ちㄤ島プロ
ト
実施
組 新規総合計 ㆮ置付
施策 良質 ㆰ環境 形成係ㆰ環境ム
施策 方向 位切 切 切 ㆰ宅 得やㆰ宅管理 安心確保
目的ヷ理由
改革 組 背
人 減少 進 中 3画 後 人 約2画％減少 予測 健全 政基 維持 い た 抑制 い 必要 あ そ た ㄤ島 移ㆰヷ定ㆰ 進 人 減少 抑制 い
計 期間 組 容 進 方
一戸建 中 ㆰ宅 ㆰ宅診断 ン ペ ョン 結果 管理 ホヸム ペヸ 等 紹ㅼ 組 品質や性能 不安 解消 中 ㆰ宅
流通 ㄤ島 移ㆰ 進 た 外 新た ㄤ島 ㆰ宅 得又 建設 若い世帯 そ 得 要 費用 成 ㆰ ㄤ島 移ㆰ ポヸトㅙ業 併せ 子育 世帯や県外移ㆰ者世帯 耐震補強工ㅙ 行う世 帯 リフ ヸム工ㅙ 要 費用 成 移ㆰヷ子育 ヷ耐震リフ ヸム ㅙ業 実施 ㄤ島 移ㆰヷ定ㆰ 進
3拠拠世帯 成32
ㆰ宅 得資金 成ㅙ業 利用 県外や 外
移ㆰ た世帯数 計
計 成 成 成 成 成
成果目標 組 期待
効果
成果指標 目標 数値 指標 説明
ㆰ宅 得資金 成ㅙ業 利用 ㄤ島 移ㆰ た世帯数
県外 移ㆰ 世帯 外
移ㆰ 世帯 目標 判ビ世帯 判ビ世帯 判ビ世帯 判ビ世帯 判ビ世帯
実施概要
県外 移ㆰ 世帯 外
移ㆰ 世帯
県外 移ㆰ 世帯 外
移ㆰ 世帯
県外 移ㆰ 世帯 外
移ㆰ 世帯
県外 移ㆰ 世帯 外
組番号
76
課市室布 水 緑 課 基 方針 低 健全 政運営 堅持重点 目 別 総合戦略及びフ リテ マネ メント 実行
組ㅙ
公園施設長
命化計
策定
組 新規総合計 ㆮ置付
施策 緑 水辺空間 保全 創出係緑ヷ水辺空間ム 施策 方向 低切 切 切 公園ヷ緑地ヷ墓園 整備
目的ヷ理由
改革 組 背
公園 あ 施設 公園開設時 整備 現 た ほ
あ 設置後既 以ㄥ 経過 老朽化 進 い 施設 ㅻ 後 時期 更新時期 迎え た 更新費用 一時期 中 い 政 担
大 た 長 命化計 策定 施設 補修や更新 交付金 象 た 費 軽減
計 期間 組 容 進 方
公園施設長 命化計 策定業務委託 象公園 選定 委託業務 中 公園 施設 健全 調査 実施 健全 調査結果 基 公園施設 改修ヷ更新 計 緊急 策定 更新費用 中 無い う 準化
成2ホ 策定 市 成3画 運用開始布
改修ヷ更新費用 準 化 た 長 命化 計 策定 完了 運 用 開始
計 成 成 成 成 成
成果目標 組 期待
効果
成果指標 目標 数値 指標 説明
公園施設長 命化計 策定及 び実施
計 基 公 園施設 改修ヷ 更新
目標
公園施設長 命 化計 策定公園 選定ヷ絞 込
公園施設長 命 化計 策定
計 基 公 園施設 改修ヷ 更新
計 基 公 園施設 改修ヷ 更新
計 基 公 園施設 改修ヷ 更新
実施概要
公園施設長 命 化計 策定 向 た公園 選定 及び絞 込 実施
公園施設長 命 化計 策定業務 委託 発注
計 基 公 園施設 改修ヷ 更新
組番号
77
課市室布 水道課 基 方針 低 健全 政運営 堅持重点 目 別 総合戦略及びフ リテ マネ メント 実行 組ㅙ
ㄤ島
水道ビ
ョン
改訂版
基
ㅙ
業実施
組
総合計 ㆮ置付
施策 い い水道水 安定供給係ㄥ水道ム 施策 方向 位切 切 切 ㄥ水道ㅙ業計 推進
目的ヷ理由
改革 組 背
大規模地震等 応 施設耐震化 策や 増加 管路 含 た老朽施 設 更新 進 中 厳 政状況 踏 えた 適 料金設定 い 検討 行う 施設整備計 政計 バラン 考慮 たㅙ業運営 行 う必要 あ
計 期間 組 容 進 方
水道ビ ョン 改訂版 基 耐震性 確保 い い配水池等 耐震 化 実施 た 老朽管 設替え等 耐震管 設 推進 ㅙ業
ト 縮減 効率的 ㅙ業運営 い
約判普助
成32 配水池2 箇所
老朽管 設替え等 施工 た耐震管延長 耐震化 実施 配水 池数
計 成 成 成 成 成
成果目標 組 期待
効果
成果指標 目標 数値 指標 説明
耐震管 設延長
配水池 耐震化施工箇所数
老朽管 設替え 等 実施 目標
耐震管 設延長 約判普助
耐震管 設延長 約判普助
耐震管 設延長 約判普助 配水 池耐震化ビ池
耐震管 設延長 約判普助 配水 池耐震化ビ池
計2箇所
耐震管 設延長 約判普助
実施概要
ヷ老朽管 設替 え等 実施 ヷ高 配水場更 新 設計委託
実施
ヷ老朽管 設替 え等 実施 ヷ高 配水場工 ㅙ発注
ヷ老朽管 設替 え等 実施 ヷ高 配水池ビ 池改築
組番号
78
課市室布 ㄦ水道課 基 方針 低 健全 政運営 堅持重点 目 別 総合戦略及びフ リテ マネ メント 実行 組ㅙ
衛生プラント維持管理業務
見直
組総合計 ㆮ置付
施策 生活排水処理 推進係生活排水ム 施策 方向 低切 切 切 尿ヷ浄化槽汚泥 処理
目的ヷ理由
改革 組 背
ㄦ水道整備 衛生プラント 処理量 減少傾向 あ 浄化槽地域 ㅻ 後 存 現 処理量 ホ拡バ拠％ 占 浄化槽汚泥 処理 行わ
い 衛生プラント焼却設備 故 多 修繕費用 嵩 現 施設 耐用 数 超過 実 施設更新 行う 数億 費用 必要
計 期間 組 容 進 方
老朽化 い 衛生プラント焼却設備廃 浄化槽汚泥処理再構築 い 検討
成2別
衛生プラント設備 ダ ン ン
維持管理費 軽減
計 成 成 成 成 成
成果目標 組 期待
効果
成果指標 目標 数値 指標 説明
尿ヷ浄化槽汚泥 効率的 処 理 実施及び焼却設備 廃
ヷ改築工ㅙ ヷ汚泥外部搬出 等他 処理方法
検討 目標
焼却施設廃 ヷ 浄化槽汚泥処理 再構築 検討
調査ヷ研究
焼却施設廃 ヷ 浄化槽汚泥処理 再構築 検討
調査ヷ研究
焼却施設廃 ヷ 浄化槽汚泥処理 再構築
焼却施設廃 ヷ 浄化槽汚泥処理 再構築
焼却施設廃 ヷ 浄化槽汚泥処理 再構築
実施概要
改築基 計 策定
ヷ衛生プラント 改築設計 実施 ヷ民間 一般廃 棄物処理施設
汚泥 状況
ヷ改築工ㅙ ヷ精密機能検査
実施
ヷ民間 一般廃 棄物処理施設
ヷ改築工ㅙ ヷ汚泥外部搬出 等他 処理方法
組番号
79
課市室布 文化振興課 基 方針 低 健全 政運営 堅持重点 目 別 総合戦略及びフ リテ マネ メント 実行
組ㅙ
文化創
交流
点
整備
組総合計 ㆮ置付
施策 多様 文化ヷ芸術活動 推進係文化ヷ芸術ム 施策 方向 低切 切 切 文化ヷ芸術活動 環境整備
目的ヷ理由
改革 組 背
民文化会館 指定管理者制 入 ヸビ 向ㄥ
利用件数 増加傾向 あ 施設 老朽化 進 い た 施設改修や 設備 更新 特定天井 耐震化 計 的 実施 い 必要 あ た 文化
創 交流 点 整備 求 い
計 期間 組 容 進 方
指定管理者 持 民間 ノ ハ 活用 ヸビ 向ㄥ
国 外 優 た文化ヷ芸術活動 鑑賞 機会 民 提供 民文化会館 民 安全 快適 利用 う 計 的 施設 改修
照明 舞 設備等大規模設備 更新及び特定天井 耐震化 進 文化 創 交流 点 整備
ビ4拠分画画画人
民文化会館自主文化 ㅙ業や共催ㅙ業 入 場者数市 間
計 成 成 成 成 成
成果目標 組 期待
効果
成果指標 目標 数値 指標 説明
主催ヷ共催 文化ㅙ業 入 場者数
目標
ヷ大規模設備更 新及び特定天井 耐震工ㅙ基 設 計
ヷ次期指定管理 者選定準備
ヷ大規模設備更 新及び特定天井 耐震工ㅙ実施設 計
ヷ次期指定管理 者 選定
改修工ㅙ 改修工ㅙ 民文化会館リ ニュヸ ル ヸ プン
実施概要
ヷ他 民文化会 館 視察 ワヸ ョップ 開 催
ヷ次期指定管理 者選定 資料収
ヷ大規模設備更 新及び特定天井 耐震工ㅙ 実施 設計
ヷ次期指定管理 者 公募及び選
ヷ特定天井 音 響 照明工ㅙ ヷ 外広場 民ロビヸ 2階 旧喫茶 ペヸ 等 改修工ㅙ
組番号
80
課市室布 政策企 課 基 方針 低 健全 政運営 堅持重点 目 別 総合戦略及びフ リテ マネ メント 実行
組ㅙ
公共施設マネ
メント
推進
組 新規総合計 ㆮ置付
施策 適 持 能 政運営係 政運営ム 施策 方向 住切 切 切 計 的 政運営
目的ヷ理由
改革 組 背
公共施設 老朽化 進 近い将来 一斉 改修や建 替え 時期 迎え う い ㅻ後 多 費用 必要 一方 人 減少や少子高齢化 進 行 施設利用動向 変化 社会保 費 増加 見込 将来 適 公共施設 あ 方 い 見直 い 必要 あ た
計 期間 組 容 進 方
作成 た 公共施設白書 公共施設保全計 基 方針 公 共施設等総合管理計 踏 え 各施設所管課 主体 個 施設計 作成 進 基 方針 い 示 た数値目標 総延床面積 ㅻ後3画 間 2ホ％ 削減 実現 向 組
成 策定 計
建物施設 個 施設計 た公共施設 保全計 策定
計 成 成 成 成 成
成果目標 組 期待
効果
成果指標 目標 数値 指標 説明
公共施設保全計 個 施設計 策定
個 施設計 進捗管理 目標
基礎評価 実施 総合評価 案 立案
公共施設保全計 策定
公共施設保全計 運用
公共施設保全計 運用
実施概要
施設 ルテ 作 成
ワヸ ョップ 開催
総合評価案 審 議 決定
