Ⅲ 特別会計特別会計全体での予算現額は歳入歳出とも 61,869,012,000 円で予算現額に対し収入率は 92.4% 執行率は 91.0% となり調定額は 60,309,499,950 円で収納率は 94.8% となっているなお収入済額支出済額等は次表のとおりである ( 単位円

(1)

Ⅲ　特　別　会　計

　特別会計全体での予算現額は、歳入歳出とも61,869,012,000円で、予算現額に対し収入

率は92.4％、執行率は91.0％となり、調定額は60,309,499,950円で、収納率は94.8％とな

っている。なお、収入済額、支出済額等は次表のとおりである。

(単位円)

単年度収支

0 差引残額

0 区

分

公共用地

先行取得

事

業

△ 718,426,469

実質収支

0

翌年度に繰越すべき財源

0

0 支出済額

911,973,434

32,915,887,257

276,470,754

95,863,240

480,474,682

0

0 276,470,754

0

0 95,863,240

△ 202,393,520

14,993,140

227,664,384

△ 3,095,329

0

0 852,808,676

0

0 852,808,676

480,474,682

0

0 276,470,754

27,090,517

124,622,158

214,057,811

3,972,421,467

18,040,565,984

98,996,162

27,090,517

124,622,158

98,996,162

56,305,614,790

収入済額

911,973,434

合

計

介護保険

事

業

介護サービス

事

業

民家防音

事

業

潮

見

坂

平和公園

事

業

松

河

戸

土地区画

整理事業

32,915,887,257

4,068,284,707

57,158,423,466

490,528,565

18,521,040,666

国民健康保険

事

業

後期高齢者

医療事業

(2)

―

増

減

A-B

_643,311,000

_643,309,514

_0.0

繰

入

金

_100.0

_{△ 2,933,849}

_{△ 1.1}

款

収納率％ (対調定)

収入済額の対前年度増減

_金　　額

_比率％

諸

収

入

_100.0

_{△ 56,637}

_{△ 41.3}

増減比率％

_239.4

繰

入

金

_265,538,000

_265,592,941

_100.0

27 年度計 B

_268,664,000

_268,663,920

_100.0

28 年度計 A

_911,975,000

_911,973,434

_100.0

市

債

_646,300,000

_100.0

911,973,434

268,663,920

911,975,000

268,664,000

268,663,920

239.4

58.8 予算現額

調

定

額

収入済額

収入率％_(対予算)

諸

収

入

_137,000

_80,493

27 年度計 B

_100.0

_{△ 3,056,344}

_{△ 1.1}

増

減

A-B

80,493

決

算

額

支出済額

(単位円)

643,309,514

643,311,000

911,973,434

増

減

区

分

―

増減比率％

(1)　歳　入

239.4

(単位円)

款

収入済額

予算現額

28 年

度

27 年

度

差引残額

0

0 643,309,514

１　公共用地先行取得事業特別会計

決算の状況

100.0 646,300,000

皆増

市

債

0.0 ―

―

28 年度計 A

_100.0

_643,309,514

_239.4

　市債の収入済額が前年度に比べ増加したのは、土地開発公社経営健全化計画に基づき取得

した用地購入費の財源として起債したことによるものである。

(3)

(2)　歳　出

予算現額

支出済額

239.4

239.4 643,311,000

646,363,253

268,663,920

(単位円)

款

事

業

費

27 年度計 B

増

減

A-B

増減比率％

28 年度計 A

_911,975,000

_911,973,434

公

債

費

_265,611,000

_265,610,181

不用額

747

819 1,566

646,364,000

　　ア

_執行状況

執行状況

_(目別）

　当年度は不用額の大きな目はなかった。

100.0

0.0 ―

支出済額の前年度比％

皆増

98.9

339.4 ―

―

80 1,486

･･･

執行率％

100.0

100.0 643,309,514

268,664,000

　　イ　主な事業の執行状況

　　イ　主な事業の執行状況 (事業別)

(単位円)

事

業

予算現額

支出済額

不

用

額

_執行率％

元金（公債費）

_255,163,000

₀

_100.0

公有財産購入費

_646,364,000

_646,363,253

₇₄₇

_100.0

(4)

14.2 △ 181,006,825

△ 2.6

11,271,542

0.4 10,995,577

21.7 △ 1,546,712,431

△ 4.5

100.0

100.0 繰

繰

越

金

2,581,680,174

増減比率％

△ 487,646,371

△ 56.4

△ 1,809,281,983

△ 19.9

22.1 比率％

△ 317,127,035

△ 4.1

402,523,081

7.6 68,629,323

379,603,446

収納率％ (対調定) 収入率％ (対予算)

35,882,531,658

△ 4.6

34,462,599,688

86.5

100.0

95.1

0 △ 1,726,150,643

国国国国民民民健民健健健康康保康康保保険保険険険税税税税

国

国庫

庫

庫支

庫

支

支出

支

出

出金

金

0 1,671,053,608

7,280,774,965

7,346,491,628

県

県支

支

支出

支

出

出金

出

金

718,426,469

1.8 655,839,000 △ 1,546,712,431

0 376,443,508

10,293,089,540

1,713,421,000

8,798,489,000

27 年

度

増

減

36,169,897,000

34,462,599,688

5,714,775,185

予算現額

0 655,839,000

36,825,736,000

諸

収

入

28 年度計 A

繰

入

金

増

減

A-B

款

27 年度計 B

収入未済額

3,013,377,000

共共共共同同同事同事事事業業交業業交交付交付付付金金金金

61,731,763

71.4 33,744,173,219

(単位円)

△ 828,285,962

△ 2.5

△ 4.5

調

定

額

7,280,774,965

8,491,812,000

　前期高齢者交付金及び国民健康保険税が見込みを下回ったものの、保険給付費も見込みを

下回ったことなどにより、収支が均衡した。

△ 718,426,469

国国国国民民民健民健健健康康保康康保保険保険険険税税税税療養給付費等交付金療養給付費等交付金療養給付費等交付金療養給付費等交付金

国

国庫

庫

庫支

庫

支

支出

支

出

出金

金

皆減

増減比率％

款

6,010,229,000

376,663,629

5,714,775,185

370,600,000

２　国民健康保険事業特別会計

決算の状況

(単位円)

予算現額

決

算

額

収入済額

支出済額

差引残額

0 32,915,887,257

区

分

28 年

度

_{36,825,736,000}

_{32,915,887,257}

207,570,424

100.0 2,598,566,725

県

県支

支

支出

支

出

出金

出

金

共共共共同同同事同事事事業業交業業交交付交付付付金金金金

繰

越

金

0

90.4

0

100.0

94.0

0 繰

繰

入

金

諸

収

入

100.0

100.0 615,989,159

28 年度計 A

27 年度計 B

91.7

0

0 6,911,976,514

7,650,168,000

0 収入済額の対前年度増減

金　　額

0 310,974,123

6,911,976,514

1,671,053,608

2,833,993,496

32,915,887,257

1.8 36,169,897,000

59,213,000

2,833,993,496

718,427,000

718,426,469

△ 1,546,712,431

△ 4.5

3,159,938

37,608,682,301

104.3

75.5 2,843,782,690

89.4

95.3 5,098,689,603

17.4 16,886,551

91.6

601.3

療養給付費等交付金療養給付費等交付金療養給付費等交付金療養給付費等交付金前前前前期期期期高高高高齢齢齢齢者者交者者交交交付付付付金金金金

81,778,252

0

97.5 不納欠損額

収入済額

(1)　歳　入

前前前前期期期期高高高高齢齢齢齢者者交者者交交交付付付付金金金金

101.6

82.8

100.0

(5)

共同事業交付金

収入率

90.4 90.4 ％

90.4

90.4 ％

％

738,191,486

738,191,486 円減

738,191,486

円減

　一般会計繰入金において、被保険者の保険税軽減相当額などが見込みを下回った

ことによるものである。

　被保険者数の減少により保険財政安定化事業交付金が見込みを下回ったことなど

によるものである。

繰入金

収入率

94.0 94.0 ％

94.0

94.0 ％

％

179,383,504

179,383,504 円減

179,383,504

円減

　財政調整交付金が増加したものの被保険者数が減少したことにより療養給付費等

国庫負担金が見込みを下回ったことなどによるものである。

(ｱ)　収入済額の推移

イ

　

　国民健康保険税の状況

　

国民健康保険税の状況

(ｲ)　収納率の推移

円減

　被保険者数の減少及び保険税負担能力が依然として低い状態にあることなどによ

るものである。

％

95.1

95.1 国民健康保険税

国民健康保険税

円減

1,145,320,372

86.5

86.5 ア　収入の状況

ア　収入の状況

(対予算収入率・増減額)

収入率

1,517,714,035

収入率

295,453,815

82.8

82.8 ％

％

国庫支出金

前期高齢者交付金

％

　交付金の精算調整額（26年度分）が多額であったことなどにより見込みを下回っ

たことによるものである。

7,925 _7,664 7,346 11,224 _10,810 10,293 6,000 8,000 10,000 12,000

26年度

27年度

28年度

(百万円) 収入済額調定額 70.6 70.9 71.4 91.6 92.1 92.4 11.0 13.6 15.1 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

26年度

27年度

28年度

(％) (％) 総額現年課税分滞納繰越分 (総額・現年課税分) (滞納繰越分)

(6)

(単位％) (注)　過誤納還付未整理金を含む。 (単位円) (単位円)

155,722,830

44.8

4.9 124,351,501

96,369,177

6,579

３年で消滅

時　効

8,894

85,853,069

(注)　１　即時消滅＝滞納処分の執行停止時無財産等で即時消滅(地方税法第15条の７第５項) ２　３年で消滅＝滞納処分の執行停止後３年で消滅(地方税法第15条の７第４項) ３　時効＝５年で時効消滅(地方税法第18条) ４　比率％は金額の対前年度増減比率

38,498,432

4,480,212

　不納欠損額及び件数が前年度に比べ増加したのは、滞納整理の早期着手、勤務先

への照会、徹底した財産調査等滞納整理の取組を強化してきたことによるものであ

る。

91,888,965

2,564

3,276

575 8,857

5,618

6,004

310,974,123

133,232,089

20,479

比率％

△ 9.2

△ 8.2

件数

金　　額

即時消滅

7,570

区

分

△ 1,287

△ 9.5

16.9 22,490,741

70.6

70.9

71.4 65,469,385

2.6 28年度

0.5 27年度

0.3 対前年度増減

区

分

26 年度

633,015,296

2,210,767,394

581,099,935

2,000,580,239

金　　額

27 年度

28 年度

総

額

13.6

11.0 総

額

_{2,843,782,690}

金

額

(ｴ)　不納欠損額

滞納繰越分

総　額

比率％

現年課税分

_91.6

現年課税分

区　分

28 年

度

件数

△ 210,187,155

21.1

0.5 △ 262,102,516

△ 51,915,361

件数

金　　額

376,443,508

(ｳ)　収入未済額

1.5 滞納繰越分

28 年

度

2,581,680,174

27 年

度

27 年

度

増　　減

92.1 23,043

92.4

15.1 増

減

0.3

706 ₆₃₃ ₅₈₁ 2,255 2,211 _2,001 0 1,000 2,000 3,000

26年度

27年度

28年度

(百万円)

収入未済額

収入未済額の

の

の推移

推移

現年課税分滞納繰越分

(7)

一般被保険者療養費

執行率

79.9

98.9

97.7

89.4

59.4 3,909,848,743

2,425,723,781

1,484,124,962

―

諸

支

出

金

皆増

28 年

度

計

A

27 年

度

計

B

97.5 36,825,736,000

執行率

55,408,635

　対象となる出産件数が見込みを下回ったことによるものである。

84.7

84.7 執行率

執行率

87.4 87.4 ％

87.4

87.4 ％

％

不用額

60,820,019

70.0

70.0 執行率

執行率

円

　退職被保険者数の減少により療養給付費が見込みを下回ったことによるものであ

る。

退職被保険者等療養給付費

不用額

出産育児一時金

291,520,817

円

　一般被保険者数の減少などにより療養給付費等が見込みを下回ったことによるも

のである。

総

務

費

36,169,897,000

基

金

積

立

金

_580,524,000

円

34,894,550

増

減

A-B

93.3 64,874,041

1,865,448

―

32,915,887,257

△ 2.5

257,394,959

580,523,467

533

100.0 △ 828,285,962

33,744,173,219

167,903,000

166,037,552

保険給付費

　　ア

　

　執行状況

(目別）

99.2 ％

％

319,070,620

介

護

納

付

金

(2)　歳　出

45.9

87.5 7,154,223,380

288,554,359

79,172,060

(単位円) 執行率％

94.7

111.2

82.8 老

老

老人

人

人保

保

保健

健拠

健

拠

拠出

拠

出

出金

金

99.6

57.4

89.6

95.7

78.6

89.2

83.2 款

保

険

給

付

費

130,277

滞納繰越分

7,643,067 円

(433件)

収入未済額の内訳

105.9 収納率

収納率

64.4

64.4 (181件)

不納欠損額

3,159,938

3,159,938 円

円

現年分

9,243,484 円

収入未済額

16,886,551

16,886,551 円

円

　

　保険給付費等返還金

一般被保険者高額療養費

△ 3.9

655,839,000

1.8

61.2 ―

％

円

増

減

比

率

％

―

85.8

85.8 85.8 ％

％

不用額

7,473,294,000

322,269,000

共

共同

同

同事

事

事業

業拠

業

拠

拠出

拠

出

出金

金

支出済額

不

用

額

保

健

事

業

費

予算現額

95,611,000

21,788,493,000

4,675,964,000

5,437,000

241,000

1,716,000,000

前

前期

期高

期

高

高齢

高

齢

齢者

齢

者納

者

納

納付

納

付

付金

金

_2,314,090

487,101,264

19,058,993,829

4,188,862,736

1,427,445,641

後後後後期期期期高高高齢高齢齢齢者者者者医医療医医療療支療支支支援援援援金金金金

3,122,910

110,723

16,438,940

2,729,499,171

一般被保険者療養給付費

執行率

87.7 87.7 ％

87.7

87.7 ％

％

不用額

2,270,723,428

2,270,723,428 円

円

ウ　収納状況

ウ　収納状況(収納率100％未満のもの)

(8)

国民健康保険事業財政調整基金積立金

一般被保険者高額療養費

予算現額

18,504,450,000

執行率％

87.4 200,568

318,870,052

694,430,432

100.0 支出済額

16,233,726,572

87.7

100.0

83.2

95.3 487,082,224

不

用

額

2,020,879,183

291,520,817

6,459,792,948

2,270,723,428

288,554,359

1,716,000,000

580,523,467

特定健康診査等事業費

執行率

4,188,573,776

533 1,427,445,641

事

業

一般被保険者療養給付費

高額医療費共同事業医療費拠出金保険財政共同安定化事業拠出金

694,631,000

後期高齢者医療支援金

介

護

納

付

金

4,675,656,000

6,778,663,000

580,524,000

2,312,400,000

　　イ　主な事業の執行状況

　　イ　主な事業の執行状況 (事業別)

(単位円)

89.6 　特定健診受診者数が見込みを下回ったことによるものである。

後期高齢者医療支援金

　高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき算定され通知された支援金の額

が見込みを下回ったことによるものである。

介護納付金

　介護保険法の規定に基づき算定され通知された納付金の額が見込みを下回ったこ

とによるものである。

保健事業費

80.0

80.0 80.0 ％

％

不用額

50,427,855

50,427,855 円

円

　被保険者数の減少などにより見込みを下回ったことによるものである。

執行率

83.2 83.2 ％

83.2

83.2 ％

％

288,554,359

円

487,082,224

不用額

後期高齢者医療支援金

執行率

89.6 89.6 ％

89.6

89.6 ％

％

不用額

円

共同事業拠出金

執行率

95.3 95.3 ％

95.3

95.3 ％

％

不用額

318,870,052

318,870,052 円

318,870,052

円

保険財政共同安定化事業拠出金

(9)

9,187,904

9,460,200

金　　額

0

96.0

100.0

0

(注）後期高齢者医療保険料の収入済額には調定額に計上しない過誤納還付未整理金 (28年度3,362,200円、27年度3,402,900円)を含む。

41,994,313

7.8 5,364,089

5.5 △ 614,515

△ 0.8

4,122,078,851

増

減

A-B

_281,039,000

_357,591,111

4,068,284,707

繰

入

金

_604,198,000

_580,159,107

118,327,000

103,319,876

4,286,070,000

28 年度計 A

3,713,099,868

27 年度計 B

_{4,005,031,000}

_{3,764,487,740}

80,870,100

100.0 ３　後期高齢者医療事業特別会計

３　後期高齢者医療事業特別会計

―

80,871,000

80,870,100

0 諸

諸

収

入

繰

越

金

580,159,107

9,460,200

款

(1)　歳　入

3,357,729,768

3,303,935,624

3,481,379,000

予算現額

調

定

額

収入済額

不納欠損額

後後後後期期期高期高高高齢齢齢齢者者者者医医医医療療療保療保保保険険険険料料料料 (単位円)

支出済額

差引残額

28 年

度

0

0 4,286,070,000

4,068,284,707

3,972,421,467

95,863,240

9.4 増

減

_281,039,000

_355,184,839

_340,191,699

_14,993,140

18.5 増減比率％

_7.0

_9.6

決算の状況

(単位円)

区

分

予算現額

決

算

額

収入済額

27 年

度

国

国庫

庫

庫支

庫

支

支出

支

出金

出

金

_1,295,000

₀

4,005,031,000

3,713,099,868

3,632,229,768

80,870,100

国

国庫

庫

庫支

支

支出

支

出金

出

金

₀

_0.0

_―

_{△ 1,316,000}

_皆減

後後後後期期期高期高高高齢齢齢齢者者者者医医医医療療療保療保保保険険険険料料料料

―

増減比率％

_4.6

増

減

A-B

98.7

94.9 28 年度計 A

_47,696,144

繰

入

金

諸

収

入

27 年度計 B

_45,602,868

_92.7

_98.6

100.0

87.3 47,696,144

94.9

98.4 款

収入未済額

355,184,839

収入済額の対前年度増減

272,296

増減比率％

_7.0

_9.5

_9.6

_3.0

収入率％ (対予算)

_比率％

309,756,952

10.3

0

100.0 2,093,276

2.2

0.1 355,184,839

9.6 ―

―

繰

越

金

146,271,647

4.1 ―

(10)

(単位％)

27 年度

26 年度

区

分

総

額

_98.4

(ｱ)　収入済額の推移

(ｲ)　収納率の推移

　年齢到達等により被保険者数が増加し、保険料収入済額は増加傾向にある。

28年度

0.1 27年度

△ 0.1

98.3 28 年度

対前年度増減

諸収入

収入率

％

イ後期高齢者医療保険料の状況

円減

87.3

87.3 15,007,124

15,007,124

　後期高齢者医療広域連合保健事業受託料において、後期高齢者健康診査の受診者

数が見込みを下回ったことによるものである。

98.4 ア　収入の状況

ア　収入の状況

(対予算収入率・増減額)

後期高齢者医療保険料

収入率

94.9

94.9 177,443,376

177,443,376

国庫支出金

収入率

0.0

0.0 0.0 ％

％

1,295,000

1,295,000 円減

円減

％

円減

　被保険者の保険料負担能力が依然として低い状態にあることなどによるものであ

る。

　補助対象の基幹系住民情報システムの修正が愛知県後期高齢者医療広域連合で対

応することとなったため、市町村における実施が不要となったことによるものであ

2,924 2,994 3,304 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

26年度

27年度

28年度

(百万円) 98.4 _98.3 98.4 99.4 _99.3 99.4 20.8 27.1 27.7 _0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 95.0 96.0 97.0 98.0 99.0 100.0

26年度

27年度

28年度

(％) (％) 総額現年賦課分滞納繰越分 (総額・現年賦課分) (滞納繰越分)

(11)

(ｳ)　収入未済額

(単位円)

(ｴ)　不納欠損額

(単位円)

20,006,968

増　　減

金　　額

2,093,276

△ 1,220,740

3,314,016

比率％

4.6 △ 4.8

16.6

27 年

度

45,602,868

25,595,900

　不納欠損額及び件数はほぼ横ばいになっている。これは、滞納整理の早期着

手や差押えの強化など滞納整理の取組を継続的に行ってきたことによるもので

ある。

　なお、不納欠損については、不納欠損処分決議書により決議されており、抽

出して調査をしたところ、その処理は適正であった。

28 年

度

27 年

度

増　　減

金　　額

272,296

3.0

即時消滅

0

0 ―

1,194

9,460,200 1,174

9,187,904

20 47,696,144

24,375,160

23,320,984

区

分

28 年

度

滞納繰越分

272,296

20 区　分

件数

金　　額

比率％

件数

金　　額

現年賦課分

9,460,200 1,174

件数

9,187,904

(注)　１　即時消滅＝滞納処分の執行停止時無財産等で即時消滅(地方税法第15条の７第５項) ２　時効＝２年で時効消滅(高齢者の医療の確保に関する法律第160条) ３　比率％は金額の対前年度増減比率

時　効

_1,194

_3.0

総　額

総

額

23,053 25,596 24,375 17,050 20,007 23,321 15,000 20,000 25,000

26年度

27年度

28年度

(千円)

収入未済額

収入未済額の

の

の推移

推移

現年賦課分滞納繰越分

(12)

総務費

後期高齢者医療広域連合納付金

諸

支

出

金

_1,540,700

86.5 総

総

務

費

103.0 138,606,099

不用額

款

予算現額

(2)　歳　出

290,483,932

　後期高齢者医療広域連合納付金として納付すべき保険料、保険料軽減分に係る保

険料基盤安定負担金等が見込みを下回ったことによるものである。

後期高齢者医療広域連合納付金

290,483,932

93.0 不用額

不用額

支出済額

3,830,256,068

3,559,300

93.0

69.8 21,623,901

290,483,932

77.3

109.7

87.5 予算現額

支出済額

不

用

額

執行率％

円

133,092,000

116,442,755

16,649,245

　　イ　主な事業の執行状況

　　イ　主な事業の執行状況 (事業別)

(単位円)

事

業

保

健

事

業

後期高齢者医療

広域連合納付金

4,120,740,000

3,830,256,068

執行率

　　ア

　

　執行状況

(目別）

％

28 年

度

計

A

27 年

度

計

B

増

減

A-B

増

減

比

率

％

_―

　後期高齢者健康診査の受診者数が見込みを下回ったことによるものである。

3,632,229,768

340,191,699

9.4 372,801,232

281,039,000

7.0 4,286,070,000

93.0

93.0 一般管理費

一般管理費

執行率

86.6

86.6 86.6 ％

％

不用額

20,190,712

20,190,712 円

円

109.4

90.7 ―

―

160,230,000

4,120,740,000

5,100,000

後

後期

期

期高

高

高齢

齢者

齢

者

者医

者

医

医療

医

療

広

広域

域

域連

連

連合

合納

合

納

納付

納

付

付金

付

金

△ 59,152,699

△ 15.9

313,648,533

3,972,421,467

4,005,031,000

92.7 ―

2.0

(13)

△ 3.1

100,169,872

95.8 ―

増

減

A-B

836,040,355

0.1 ―

103,387,419

97.9 増減比率％

―

△ 3,217,547

△ 2.1

―

28 年度計 A

27 年度計 B

231.9

(注)　保険料の収入済額には調定額に計上しない過誤納還付未整理金(28年度3,881,400円、 27年度4,786,600円)を含む。

県

県支

支

支出

支

出

出金

金

使使使使用用用用料料料及料及及及びび手びび手手数手数数数料料料料

3.3

100.0 繰

繰

越

金

0

100.0

支支支支払払払基払基基基金金交金金交交交付付付付金金金金

59,011,364

2.4 66,501,990

2.8 繰

繰

入

金

財

財産

産

産収

産

収

収入

入

諸

収

入

0 311,939,176

―

△ 1,644,608

145,610

34,345,900

0

101.5

79.1 252,810,298

20,658,183

92.7

99.3 887,305,883

2.7 比率％

5.0

100.0

99.2

5.0

102.8

84.1 2,406,587,414

2,406,587,414

145,610

176,630,340

120.0 △ 5,348,950

7.3 △ 4.6

123,823,827

△ 200,064

△ 57.9

0

100.0

42.3

0

93.6

0 △ 20.6

100.0 154,902,000

98.3

100.0

100.0 27 年度計 B

18,019,052,000

35,990,508

0 国

国

国庫

庫

庫支

支

支出

支

出

出金

金

増減比率％

46,200

22.0 増

減

A-B

1,312,242,000

保

険

料

4,500

17,768,326,110

収入率％ (対予算)

0

9.1

97.3 887,305,883

17,633,734,783

100,165,372

款

100.0 繰

繰

越

金

252,811,000

4,865,988,000

0

3.8

0 不納欠損額

(単位円)

0

0 34,345,900

調

定

額

収入済額

4,740,146,947

18,521,040,666

3,737,400,242

90.1 4,870,776,819

18,040,565,984

480,474,682

0 2,497,047,772

2,497,047,772

19,331,294,000

款

324,000

27 年

度

252,810,298

増減比率％

増

減

1,312,242,000

予算現額

使使使使用用用用料料料料及及及び及び手びび手手手数数数料数料料料

260,700

256,200

財

財産

産

産収

産

収

収入

入

諸

収

入

28 年度計 A

国

国庫

庫

庫支

支

支出

支

出

出金

金

4,670,742,000

17,211,000

344,000

保

険

料

繰

入

金

2,860,762,000

県

県支

支

支出

支

出

出金

金

2,693,737,000

19,331,294,000

決

算

額

収入済額

支出済額

差引残額

(1)　歳　入

227,664,384

659,641,499

28 年

度

収入未済額

18,019,052,000

17,633,734,783

17,380,924,485

支支支支払払払基払基基基金金交金金交交交付付付付金金金金

3,634,712,000

5,200,651,000

252,810,298

887,305,883

883,348,928

18,521,040,666

収入済額の対前年度増減

金　　額

18,651,675,038

(単位円)

7.3

5.0 ４　介護保険事業特別会計

４　介護保険事業特別会計

決算の状況

区

分

予算現額

(14)

(単位％)

99.1

99.0

14.4

16.1 (ｱ)　収入済額の推移

(ｱ)　収入済額の推移

ア　収入の状況

ア　収入の状況 (対予算収入率・増減額)

イ　介護保険料の状況

97.2 対前年度増減

28年度

97.3

0.3 円減

円減

％

196,689,228

196,689,228 円減

196,689,228

円減

93.6

92.7

92.7 繰入金

繰入金

　介護サービスの利用件数が見込みを下回ったことによるものである。

(ｲ)　収納率の推移

(注)　過誤納還付未整理金を含む。

△ 1.7

支払基金交付金

収入率

％

334,663,000

収入率

区

分

26 年度

_27年度

0.1 滞納繰越分

96.9

98.9 27 年度

28 年度

17.0

84.1

84.1 県支出金

県支出金

収入率

％

454,174,586

454,174,586 円減

454,174,586

円減

　予定していた基金の取崩しを行わなかったこと及び介護サービスの利用件数が

見込みを下回ったことによるものである。

0.1

2.6 総

額

現年賦課分

96.9 97.2 97.3 98.9 99.0 99.1 16.1 _14.4 17.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 90.0 92.0 94.0 96.0 98.0 100.0

26年度

27年度

28年度

(％) (％) 総額現年賦課分滞納繰越分 (総額・現年賦課分) (滞納繰越分) 4,177,941 4,616,323 4,740,147 3,500,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000

26年度

27年度

28年度

(千円)

(15)

(単位円) (単位円)

　

48,741,090

51,424,282

皆減

即時消滅

円

△ 3.9

増　　減

金　　額

現年分

33 総

額

100,165,372

1,213,963

件数

103,377,619

区

分

△ 33

27 年度

総　額

△ 328

円

35,757,608

△ 8.3

比率％

増　　減

34,345,900

件数

2.4 △ 4.6

5,999

5,966

収入未済額の内訳

4,500

34,345,900

時　効

4,500

(3件)

ウ　収納状況

ウ　収納状況(収納率100％未満のもの)

　

　シルバーハウジング生活援助派遣手数料

収納率

収納率 98.3

98.3

98.3 98.3 ％

％

％収入未済額

収入未済額

(ｳ)　収入未済額

35,990,508

件数

金　　額

区　分

△ 4,426,210

53,167,300

(ｴ)　不納欠損額

5,638

　不納欠損額及び件数が前年度に比べ減少したのは、滞納整理の早期着手や差

押の強化など滞納整理の取組を継続的に行ってきたことによるものである。

　なお、不納欠損については、不納欠損処分決議書により決議されており、抽

出して調査をしたところ、その処理は適正であった。

(注)　１　即時消滅＝滞納処分の執行停止時無財産等で即時消滅(地方税法第15条の７第５項) 　　　２　時効＝２年で時効消滅(介護保険法第200条) 　　　３　比率％は金額の対前年度増減比率

△ 1,644,608

比率％

△ 1,411,708

232,900

0

0 5,638

50,210,319

△ 232,900

金　　額

28 年度

△ 361

金　　額

△ 3.1

△ 3,212,247

現年賦課分

滞納繰越分

28 年度

27 年

度

52,259 53,167 48,741 48,456 50,210 51,424 47,000 49,000 51,000 53,000

26年度

27年度

28年度

(千円)

収入未済額

収入未済額の

の

の推移

推移

現年賦課分滞納繰越分

(16)

保険給付費

地域支援事業費

　介護サービスの利用件数が見込みを下回ったことによるものである。

268.7 保

保

保険

険

険給

給

給付

給

付

付費

費

82.5 24,774,685

363.8 216,346,000

189,302,160

104.3

地地地地域域域支域支支支援援事援援事事事業業業業費費費費

86.3 216,346,000

125.9

執行率％

款

(単位円)

支出済額

不

用

額

(2)　歳　出

予算現額

100.0

99.6 17,796,613,000

総

務

費

94.0 諸

諸

諸支

支

支出

支

出

出金

金

57,521,000

57,255,775

1,079,927,000

890,624,840

16,720,227,054

265,225

180,887,000

1,076,385,946

156,112,315

基

基金

金

金積

積

積立

積

立

立金

金

0 介護サービス給付費

介護サービス給付費

652,600,501

執行率

執行率 93.9

93.9

93.9 93.9 ％

％

不用額

1,076,385,194

1,076,385,194 円

円

―

1,312,242,000

　　ア

　

　執行状況

執行状況 (目別）

増

減

A-B

―

102.3

7.3 増減比率％

659,641,499

3.8 △ 3.2

―

18,040,565,984

1,290,728,016

17,380,924,485

638,127,515

28 年度計 A

27 年度計 B

18,019,052,000

96.5 ―

93.3 19,331,294,000

103.8

99.5 　介護予防・生活支援サービスの利用件数が見込みを下回ったことによるものであ

る。

介護給付費準備

基

金

積

立

金

216,346,000

0

100.0 16,708,740,806

1,076,385,194

93.9 事

業

予算現額

支出済額

不

用

額執行率％

介護サービス給付費

　　イ　主な事業の執行状況

　　イ　主な事業の執行状況 (事業別)

介護予防・日常生活支援総合事業費

介護予防・生活支援

サービス事業

757,385,000

580,817,518

176,567,482

76.7 地域包括支援

センター運営

282,160,000

278,661,930

3,498,070

98.8 17,785,126,000

％

不用額

179,035,720

179,035,720 円

円

執行率

執行率 77.0

77.0

(17)

皆増

280,182

24.3 △ 4,422,510

△ 58.8

△ 8,290,501

△ 7.7

△ 6,600,533

△ 5.8

4,573,836

繰

越

金

3,096,000

3,095,329

0 ―

増

減

A-B

△ 2,612,000

△ 8,294,913

△ 8,290,501

28 年度計 A

108,829,000

98,999,729

98,996,162

0 27 年度計 B

111,441,000

107,294,642

107,286,663

0

0 増減比率％

174.8

100.0 △ 2.3

△ 7.7

繰

入

金

2,616,000

4,573,836

0 諸

諸

収

入

1,139,000

1,432,391

0

28 年

度

108,829,000

98,996,162

0

27 年

度

111,441,000

107,286,663

104,191,334

3,095,329

５　介護サービス事業特別会計

決算の状況

区

分

予算現額

_{収入済額}

決

_{支出済額}

算

_{差引残額}

額

(単位円)

増

減

△ 2,612,000

△ 8,290,501

△ 5,195,172

△ 3,095,329

サ

サー

ービ

ー

ビ

ビス

ビ

ス

ス収

収入

収

入

101,978,000

89,898,173

89,894,606

0 調

定

額

収入済額

不納欠損額

増減比率％

△ 2.3

△ 7.7

△ 5.0

皆減

(1)　歳　入

款

予算現額

(単位円)

比率％

△ 8,722,009

△ 8.8

0.0 　介護サービスセンターの利用件数が見込みを下回ったことによるものである。

12,083,394

12,083,394 円減

円減

諸

収

入

0

125.8 サ

サ

サー

ー

ービ

ー

ビ

ビス

ビ

ス収

ス

収

収入

入

3,567

88.2

100.0 款

収入未済額

収入率％_(対予算)

―

繰入金

収入率

％

1,957,836

1,957,836 円増

円増

　サービス収入が減少したことにより、収支不足の補塡額が見込みを上回ったこと

によるものである。

100.0 増減比率％

△ 55.3

―

サービス収入

収入率

88.2

88.2 ％

％

174.8

174.8 28 年度計 A

3,567

ア　収入の状況

ア　収入の状況 (対予算収入率・増減額)

96.3

100.0

91.0

100.0 27 年度計 B

7,979

増

減

A-B

△ 4,412

△ 5.3

―

繰

入

金

0 繰

繰

越

金

0

100.0

100.0 収入済額の対前年度増減

_金　　額

(18)

(単位％)

0.1

0.0 27年度

59.1 対前年度増減

40.9

99.9

100.0

0.9

0.3 区

分

_28年度

0.1 イ利用者負担金収入の状況

イ利用者負担金収入の状況

(ｱ)　収入済額の推移

(ｲ)　収納率の推移

総

額

現年度分

滞納繰越分

26 年度

27 年度

28 年度

100.0

99.0

99.6

7,620 8,046 _7,327 4,000 6,000 8,000 10,000

26年度

27年度

28年度

(千円) 99.0 99.9 100.0 99.6 99.9 100.0 40.9 100.0 100.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 97.0 98.0 99.0 100.0

26年度

27年度

28年度

(％) (％) 総額現年度分滞納繰越分 (総額・現年度分) _{(滞納繰越分)}

(19)

91.0

93.5 △ 2.5

―

△55.3

△ 55.3

比率％

区

分

総

額

現年度分

△ 4,412

3,567

金　　額

増

減

27 年度

28 年度

(ｳ)　収入未済額

(2)　歳　出

(単位円)

サービス事業費

執行率

執行率 91.0

91.0

91.0 執行状況

執行状況

執行状況 (目別）

％

不用額

9,832,838

円

　介護サービスセンターの指定管理料において、職員の新陳代謝により人件費が

見込みを下回ったことなどによるものである。

108,829,000

111,441,000

△ 2,612,000

△ 2.3

98,996,162

104,191,334

△ 5,195,172

△ 5.0

9,832,838

7,249,666

2,583,172

35.6 款

サ

サー

ー

ービ

ビ

ビス

ビ

ス事

ス

事

事業

業

業費

費

費 A

27 年

度

B

増

減

A-B

増

減

比

率

％

予算現額

支出済額

3,567

7,979

不

用

額

31 8 4 0 20 40

26年度

27年度

28年度

(千円)

収入未済額

収入未済額の

の

の推移

の

推移