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Ⅲ 特別会計 特別会計全体での予算現額は 歳入歳出とも 61,869,012,000 円で 予算現額に対し収入率は 92.4% 執行率は 91.0% となり 調定額は 60,309,499,950 円で 収納率は 94.8% となっている なお 収入済額 支出済額等は次表のとおりである ( 単位円

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(1)

Ⅲ 特 別 会 計

Ⅲ 特 別 会 計

Ⅲ 特 別 会 計

Ⅲ 特 別 会 計

 特別会計全体での予算現額は、歳入歳出とも61,869,012,000円で、予算現額に対し収入

率は92.4%、執行率は91.0%となり、調定額は60,309,499,950円で、収納率は94.8%とな

っている。なお、収入済額、支出済額等は次表のとおりである。

(単位 円)

単年度収支

0

差 引 残 額

0

公 共 用 地

先 行 取 得

△ 718,426,469

実 質 収 支

0

0

翌 年 度に 繰越すべき 財 源

0

0

0

支 出 済 額

911,973,434

32,915,887,257

276,470,754

95,863,240

480,474,682

0

0

0

276,470,754

0

0

0

0

95,863,240

△ 202,393,520

14,993,140

227,664,384

△ 3,095,329

0

0

0

0

852,808,676

0

0

852,808,676

480,474,682

0

0

276,470,754

27,090,517

124,622,158

214,057,811

3,972,421,467

18,040,565,984

98,996,162

27,090,517

124,622,158

98,996,162

56,305,614,790

収 入 済 額

911,973,434

介 護 保 険

介護サービス

民 家 防 音

平 和 公 園

土 地 区 画

整 理 事 業

32,915,887,257

4,068,284,707

57,158,423,466

490,528,565

18,521,040,666

国民健康保険

後 期 高 齢 者

医 療 事 業

(2)

A-B

643,311,000

643,309,514

643,309,514

0.0

100.0

△ 2,933,849

△ 1.1

収納率% (対調定)

収入済額の対前年度増減

金  額

比率%

100.0

△ 56,637

△ 41.3

増 減 比 率 %

239.4

239.4

239.4

265,538,000

265,592,941

265,592,941

100.0

27 年 度 計 B

268,664,000

268,663,920

268,663,920

100.0

28 年 度 計 A

911,975,000

911,973,434

911,973,434

100.0

646,300,000

646,300,000

646,300,000

100.0

911,973,434

268,663,920

911,975,000

268,664,000

268,663,920

239.4

239.4

58.8

予 算 現 額

調

収 入 済 額

収入率%(対予算)

137,000

80,493

27 年 度 計 B

100.0

△ 3,056,344

△ 1.1

A-B

80,493

支 出 済 額

(単位 円)

643,309,514

643,311,000

911,973,434

増 減 比 率 %

(1) 歳 入

(1) 歳 入

(1) 歳 入

(1) 歳 入

239.4

(単位 円)

収 入 済 額

予 算 現 額

28

27

差 引 残 額

0

0

0

643,309,514

1 公共用地先行取得事業特別会計

1 公共用地先行取得事業特別会計

1 公共用地先行取得事業特別会計

1 公共用地先行取得事業特別会計

決算の状況

決算の状況

決算の状況

決算の状況

100.0

646,300,000

皆増

0.0

28 年 度 計 A

100.0

643,309,514

239.4

 市債の収入済額が前年度に比べ増加したのは、土地開発公社経営健全化計画に基づき取得

した用地購入費の財源として起債したことによるものである。

(3)

(2) 歳 出

(2) 歳 出

(2) 歳 出

(2) 歳 出

予 算 現 額

支 出 済 額

239.4

239.4

643,311,000

646,363,253

268,663,920

(単位 円)

27 年 度 計 B

A-B

増 減 比 率 %

28 年 度 計 A

911,975,000

911,973,434

265,611,000

265,610,181

不 用 額

747

819

1,566

646,364,000

  ア

  ア

  ア

  ア

 

 

 

 執行状況

執行状況

執行状況

執行状況

(目別)

 当年度は不用額の大きな目はなかった。

100.0

100.0

0.0

支出済額の 前年度比%

皆増

98.9

339.4

80

1,486

・・・

執行率%

100.0

100.0

643,309,514

268,664,000

  イ 主な事業の執行状況

  イ 主な事業の執行状況

  イ 主な事業の執行状況

  イ 主な事業の執行状況 (事業別)

(単位 円)

予 算 現 額

支 出 済 額

執行率%

元 金 ( 公 債 費 )

255,163,000

255,163,000

0

100.0

公 有 財 産 購 入 費

646,364,000

646,363,253

747

100.0

(4)

14.2

△ 181,006,825

△ 2.6

11,271,542

0.4

10,995,577

21.7

△ 1,546,712,431

△ 4.5

100.0

100.0

2,581,680,174

増 減 比 率 %

△ 487,646,371

△ 56.4

△ 1,809,281,983

△ 19.9

22.1

比率%

△ 317,127,035

△ 4.1

402,523,081

7.6

68,629,323

379,603,446

収納率% (対調定) 収入率% (対予算)

35,882,531,658

△ 4.6

34,462,599,688

86.5

100.0

95.1

0

△ 1,726,150,643

国 国 国 国 民民民 健民健健健 康康 保康康保保 険保険険険 税税税税

国 庫

庫 支

支 出

出 金

0

1,671,053,608

7,280,774,965

7,346,491,628

県 支

支 出

出 金

718,426,469

1.8

655,839,000 △ 1,546,712,431

0

376,443,508

10,293,089,540

1,713,421,000

8,798,489,000

27

36,169,897,000

34,462,599,688

5,714,775,185

予 算 現 額

0

655,839,000

36,825,736,000

28 年 度 計 A

A-B

27 年 度 計 B

収 入 未 済 額

3,013,377,000

共 共 共 共 同同同 事同事事事 業業 交業業交交 付交付付付 金金金金

61,731,763

71.4

33,744,173,219

(単位 円)

△ 828,285,962

△ 2.5

△ 4.5

調

7,280,774,965

8,491,812,000

 前期高齢者交付金及び国民健康保険税が見込みを下回ったものの、保険給付費も見込みを

下回ったことなどにより、収支が均衡した。

△ 718,426,469

国 国 国 国 民民民 健民健健健 康康 保康康保保 険保険険険 税税税税 療養給付費等交付金 療養給付費等交付金 療養給付費等交付金 療養給付費等交付金

国 庫

庫 支

支 出

出 金

皆減

増 減 比 率 %

6,010,229,000

376,663,629

376,663,629

5,714,775,185

370,600,000

2 国民健康保険事業特別会計

2 国民健康保険事業特別会計

2 国民健康保険事業特別会計

2 国民健康保険事業特別会計

決算の状況

決算の状況

決算の状況

決算の状況

(単位 円)

予 算 現 額

収 入 済 額

支 出 済 額

差 引 残 額

0

32,915,887,257

28

36,825,736,000

32,915,887,257

207,570,424

100.0

2,598,566,725

県 支

支 出

出 金

共 共 共 共 同同同 事同事事事 業業 交業業交交 付交付付付 金金金金

0

90.4

0

100.0

94.0

0

100.0

100.0

615,989,159

28 年 度 計 A

27 年 度 計 B

91.7

0

0

0

6,911,976,514

7,650,168,000

0

収入済額の対前年度増減

金  額

0

310,974,123

6,911,976,514

1,671,053,608

2,833,993,496

32,915,887,257

1.8

36,169,897,000

59,213,000

2,833,993,496

718,427,000

718,426,469

718,426,469

△ 1,546,712,431

△ 4.5

3,159,938

37,608,682,301

104.3

75.5

2,843,782,690

89.4

95.3

5,098,689,603

17.4

16,886,551

91.6

601.3

療養給付費等交付金 療養給付費等交付金 療養給付費等交付金 療養給付費等交付金 前 前 前 前 期期期期 高高高高 齢齢齢齢 者者 交者者交交交 付付付付 金金金金

81,778,252

0

0

97.5

不 納 欠 損 額

収 入 済 額

(1) 歳 入

(1) 歳 入

(1) 歳 入

(1) 歳 入

前 前 前 前 期期期期 高高高高 齢齢齢齢 者者 交者者交交交 付付付付 金金金金

101.6

82.8

100.0

(5)

共同事業交付金

共同事業交付金

共同事業交付金

共同事業交付金

収入率

収入率

収入率

収入率

90.4

90.4 %

90.4

90.4

738,191,486

738,191,486 円減

738,191,486

738,191,486

円減

円減

円減

 一般会計繰入金において、被保険者の保険税軽減相当額などが見込みを下回った

ことによるものである。

 被保険者数の減少により保険財政安定化事業交付金が見込みを下回ったことなど

によるものである。

繰入金

繰入金

繰入金

繰入金

収入率

収入率

収入率

収入率

94.0

94.0 %

94.0

94.0

179,383,504

179,383,504 円減

179,383,504

179,383,504

円減

円減

円減

 財政調整交付金が増加したものの被保険者数が減少したことにより療養給付費等

国庫負担金が見込みを下回ったことなどによるものである。

(ア) 収入済額の推移

(ア) 収入済額の推移

(ア) 収入済額の推移

(ア) 収入済額の推移

イ 

 

 国民健康保険税の状況

 

国民健康保険税の状況

国民健康保険税の状況

国民健康保険税の状況

(イ) 収納率の推移

(イ) 収納率の推移

(イ) 収納率の推移

(イ) 収納率の推移

円減

円減

円減

円減

 被保険者数の減少及び保険税負担能力が依然として低い状態にあることなどによ

るものである。

95.1

95.1

95.1

95.1

国民健康保険税

国民健康保険税

国民健康保険税

国民健康保険税

円減

円減

円減

円減

円減

円減

円減

円減

1,145,320,372

1,145,320,372

1,145,320,372

1,145,320,372

86.5

86.5

86.5

86.5

ア 収入の状況

ア 収入の状況

ア 収入の状況

ア 収入の状況

(対予算収入率・増減額)

収入率

収入率

収入率

収入率

収入率

収入率

収入率

収入率

1,517,714,035

1,517,714,035

1,517,714,035

1,517,714,035

収入率

収入率

収入率

収入率

295,453,815

295,453,815

295,453,815

295,453,815

82.8

82.8

82.8

82.8

国庫支出金

国庫支出金

国庫支出金

国庫支出金

前期高齢者交付金

前期高齢者交付金

前期高齢者交付金

前期高齢者交付金

 交付金の精算調整額(26年度分)が多額であったことなどにより見込みを下回っ

たことによるものである。

7,925 7,664 7,346 11,224 10,810 10,293 6,000 8,000 10,000 12,000

26年度

27年度

28年度

(百万円) 収入済額 調定額 70.6 70.9 71.4 91.6 92.1 92.4 11.0 13.6 15.1 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

26年度

27年度

28年度

(%) (%) 総額 現年課税分 滞納繰越分 (総額・現年課税分) (滞納繰越分)

(6)

(単位 %) (注) 過誤納還付未整理金を含む。 (単位 円) (単位 円)

155,722,830

44.8

4.9

124,351,501

96,369,177

6,579

3年で消滅

時 効

8,894

85,853,069

(注) 1 即時消滅=滞納処分の執行停止時無財産等で即時消滅(地方税法第15条の7第5項) 2 3年で消滅=滞納処分の執行停止後3年で消滅(地方税法第15条の7第4項) 3 時効=5年で時効消滅(地方税法第18条) 4 比率%は金額の対前年度増減比率

38,498,432

4,480,212

 不納欠損額及び件数が前年度に比べ増加したのは、滞納整理の早期着手、勤務先

への照会、徹底した財産調査等滞納整理の取組を強化してきたことによるものであ

る。

91,888,965

2,564

3,276

575

8,857

5,618

6,004

310,974,123

133,232,089

20,479

比率%

△ 9.2

△ 8.2

件数

金  額

即時消滅

7,570

△ 1,287

△ 9.5

16.9

22,490,741

70.6

70.9

71.4

65,469,385

2.6

28年度

0.5

27年度

0.3

対 前 年 度 増 減

26 年 度

633,015,296

2,210,767,394

581,099,935

2,000,580,239

金  額

27 年 度

28 年 度

13.6

11.0

2,843,782,690

(エ) 不納欠損額

(エ) 不納欠損額

(エ) 不納欠損額

(エ) 不納欠損額

滞 納 繰 越 分

総 額

比率%

現 年 課 税 分

91.6

現 年 課 税 分

区 分

28

件数

△ 210,187,155

21.1

0.5

△ 262,102,516

△ 51,915,361

件数

金  額

376,443,508

(ウ) 収入未済額

(ウ) 収入未済額

(ウ) 収入未済額

(ウ) 収入未済額

1.5

滞 納 繰 越 分

28

2,581,680,174

27

27

増   減

92.1

23,043

92.4

15.1

0.3

706 633 581 2,255 2,211 2,001 0 1,000 2,000 3,000

26年度

27年度

28年度

(百万円)

収入未済額

収入未済額

収入未済額

収入未済額の

の推移

推移

推移

推移

現年課税分 滞納繰越分

(7)

一般被保険者療養費

一般被保険者療養費

一般被保険者療養費

一般被保険者療養費

執行率

執行率

執行率

執行率

79.9

98.9

97.7

89.4

59.4

3,909,848,743

2,425,723,781

1,484,124,962

皆増

28

A

27

B

97.5

36,825,736,000

執行率

執行率

執行率

執行率

55,408,635

55,408,635

55,408,635

55,408,635

 対象となる出産件数が見込みを下回ったことによるものである。

84.7

84.7

84.7

84.7

執行率

執行率

執行率

執行率

87.4

87.4 %

87.4

87.4

不用額

不用額

不用額

不用額

不用額

不用額

不用額

不用額

60,820,019

60,820,019

60,820,019

60,820,019

70.0

70.0

70.0

70.0

執行率

執行率

執行率

執行率

 退職被保険者数の減少により療養給付費が見込みを下回ったことによるものであ

る。

退職被保険者等療養給付費

退職被保険者等療養給付費

退職被保険者等療養給付費

退職被保険者等療養給付費

不用額

不用額

不用額

不用額

出産育児一時金

出産育児一時金

出産育児一時金

出産育児一時金

291,520,817

291,520,817

291,520,817

291,520,817

 一般被保険者数の減少などにより療養給付費等が見込みを下回ったことによるも

のである。

36,169,897,000

580,524,000

34,894,550

34,894,550

34,894,550

34,894,550

A-B

93.3

64,874,041

1,865,448

32,915,887,257

△ 2.5

257,394,959

580,523,467

533

100.0

△ 828,285,962

33,744,173,219

167,903,000

166,037,552

保険給付費

保険給付費

保険給付費

保険給付費

  ア

  ア

  ア

  ア 

 

 

 執行状況

執行状況

執行状況

執行状況

(目別)

99.2

319,070,620

(2) 歳 出

(2) 歳 出

(2) 歳 出

(2) 歳 出

45.9

87.5

7,154,223,380

288,554,359

79,172,060

(単位 円) 執行率%

94.7

111.2

82.8

老 人

人 保

保 健

健 拠

拠 出

出 金

99.6

57.4

89.6

95.7

78.6

支出済額の 前年度比%

89.2

83.2

130,277

滞納繰越分

7,643,067 円

(433件)

収入未済額の内訳

105.9

収納率

収納率

収納率

収納率

64.4

64.4

64.4

64.4

(181件)

不納欠損額

不納欠損額

不納欠損額

不納欠損額

3,159,938

3,159,938

3,159,938

3,159,938 円

現年分

9,243,484 円

収入未済額

収入未済額

収入未済額

収入未済額

16,886,551

16,886,551

16,886,551

16,886,551 円

 

 

 

 保険給付費等返還金

保険給付費等返還金

保険給付費等返還金

保険給付費等返還金

一般被保険者高額療養費

一般被保険者高額療養費

一般被保険者高額療養費

一般被保険者高額療養費

△ 3.9

655,839,000

1.8

61.2

85.8

85.8

85.8

85.8 %

不用額

不用額

不用額

不用額

7,473,294,000

322,269,000

共 同

同 事

事 業

業 拠

拠 出

出 金

支 出 済 額

予 算 現 額

95,611,000

21,788,493,000

4,675,964,000

5,437,000

241,000

1,716,000,000

前 期

期 高

高 齢

齢 者

者 納

納 付

付 金

2,314,090

487,101,264

19,058,993,829

4,188,862,736

1,427,445,641

後 後 後 後 期期期期 高高高 齢高齢齢齢 者者者者 医医 療医医療療 支療支支支 援援援援 金金金金

3,122,910

110,723

16,438,940

2,729,499,171

一般被保険者療養給付費

一般被保険者療養給付費

一般被保険者療養給付費

一般被保険者療養給付費

執行率

執行率

執行率

執行率

87.7

87.7 %

87.7

87.7

不用額

不用額

不用額

不用額

2,270,723,428

2,270,723,428

2,270,723,428

2,270,723,428 円

ウ 収納状況

ウ 収納状況

ウ 収納状況

ウ 収納状況(収納率100%未満のもの)

(8)

国 民 健 康 保 険 事 業 財 政 調 整 基 金 積 立 金

一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費

予 算 現 額

18,504,450,000

執行率%

87.4

200,568

318,870,052

694,430,432

100.0

支 出 済 額

16,233,726,572

87.7

100.0

83.2

95.3

487,082,224

2,020,879,183

291,520,817

6,459,792,948

2,270,723,428

288,554,359

1,716,000,000

580,523,467

特定健康診査等事業費

特定健康診査等事業費

特定健康診査等事業費

特定健康診査等事業費

執行率

執行率

執行率

執行率

4,188,573,776

533

1,427,445,641

一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費

高額医療費共同事業医療費拠出金 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 拠 出 金

694,631,000

後 期 高 齢 者 医 療 支 援 金

4,675,656,000

6,778,663,000

580,524,000

2,312,400,000

  イ 主な事業の執行状況

  イ 主な事業の執行状況

  イ 主な事業の執行状況

  イ 主な事業の執行状況 (事業別)

(単位 円)

89.6

 特定健診受診者数が見込みを下回ったことによるものである。

後期高齢者医療支援金

後期高齢者医療支援金

後期高齢者医療支援金

後期高齢者医療支援金

 高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき算定され通知された支援金の額

が見込みを下回ったことによるものである。

介護納付金

介護納付金

介護納付金

介護納付金

介護納付金

介護納付金

介護納付金

介護納付金

 介護保険法の規定に基づき算定され通知された納付金の額が見込みを下回ったこ

とによるものである。

保健事業費

保健事業費

保健事業費

保健事業費

80.0

80.0

80.0

80.0 %

不用額

不用額

不用額

不用額

50,427,855

50,427,855

50,427,855

50,427,855 円

 被保険者数の減少などにより見込みを下回ったことによるものである。

執行率

執行率

執行率

執行率

83.2

83.2 %

83.2

83.2

288,554,359

288,554,359

288,554,359

288,554,359

487,082,224

487,082,224

487,082,224

487,082,224

不用額

不用額

不用額

不用額

後期高齢者医療支援金

後期高齢者医療支援金

後期高齢者医療支援金

後期高齢者医療支援金

執行率

執行率

執行率

執行率

89.6

89.6 %

89.6

89.6

不用額

不用額

不用額

不用額

共同事業拠出金

共同事業拠出金

共同事業拠出金

共同事業拠出金

執行率

執行率

執行率

執行率

95.3

95.3 %

95.3

95.3

不用額

不用額

不用額

不用額

318,870,052

318,870,052 円

318,870,052

318,870,052

保険財政共同安定化事業拠出金

保険財政共同安定化事業拠出金

保険財政共同安定化事業拠出金

保険財政共同安定化事業拠出金

(9)

9,187,904

9,460,200

金  額

0

96.0

100.0

0

(注)後期高齢者医療保険料の収入済額には調定額に計上しない過誤納還付未整理金 (28年度3,362,200円、27年度3,402,900円)を含む。

41,994,313

7.8

5,364,089

5.5

△ 614,515

△ 0.8

4,122,078,851

A-B

281,039,000

357,591,111

4,068,284,707

604,198,000

580,159,107

118,327,000

103,319,876

103,319,876

4,286,070,000

28 年 度 計 A

3,713,099,868

27 年 度 計 B

4,005,031,000

3,764,487,740

80,870,100

100.0

3 後期高齢者医療事業特別会計

3 後期高齢者医療事業特別会計

3 後期高齢者医療事業特別会計

3 後期高齢者医療事業特別会計

80,871,000

80,870,100

0

580,159,107

9,460,200

(1) 歳 入

(1) 歳 入

(1) 歳 入

(1) 歳 入

3,357,729,768

3,303,935,624

3,481,379,000

予 算 現 額

調

収 入 済 額

不 納 欠 損 額

後 後 後 後 期期期 高期 高高高 齢齢齢齢 者者者者 医 医 医 医 療療療 保療 保保保 険険険険 料料料料 (単位 円)

支 出 済 額

差 引 残 額

28

0

0

4,286,070,000

4,068,284,707

3,972,421,467

95,863,240

9.4

281,039,000

355,184,839

340,191,699

14,993,140

18.5

増 減 比 率 %

7.0

9.6

決算の状況

決算の状況

決算の状況

決算の状況

(単位 円)

予 算 現 額

収 入 済 額

27

国 庫

庫 支

支 出

出 金

1,295,000

0

0

0

4,005,031,000

3,713,099,868

3,632,229,768

80,870,100

国 庫

庫 支

支 出

出 金

0

0.0

△ 1,316,000

皆減

後 後 後 後 期期期 高期 高高高 齢齢齢齢 者者者者 医 医 医 医 療療療 保療 保保保 険険険険 料料料料

増 減 比 率 %

4.6

A-B

98.7

94.9

28 年 度 計 A

47,696,144

27 年 度 計 B

45,602,868

92.7

98.6

100.0

87.3

47,696,144

94.9

98.4

収 入 未 済 額

355,184,839

収入済額の対前年度増減

272,296

増 減 比 率 %

7.0

9.5

9.6

3.0

収入率% (対予算)

比率%

309,756,952

10.3

収納率% (対調定)

0

100.0

2,093,276

2.2

0.1

355,184,839

9.6

146,271,647

4.1

(10)

(単位 %)

27 年 度

26 年 度

98.4

(ア) 収入済額の推移

(ア) 収入済額の推移

(ア) 収入済額の推移

(ア) 収入済額の推移

(イ) 収納率の推移

(イ) 収納率の推移

(イ) 収納率の推移

(イ) 収納率の推移

 年齢到達等により被保険者数が増加し、保険料収入済額は増加傾向にある。

28年度

0.1

27年度

△ 0.1

98.3

28 年 度

対 前 年 度 増 減

諸収入

諸収入

諸収入

諸収入

収入率

収入率

収入率

収入率

イ 後期高齢者医療保険料の状況

イ 後期高齢者医療保険料の状況

イ 後期高齢者医療保険料の状況

イ 後期高齢者医療保険料の状況

円減

円減

円減

円減

87.3

87.3

87.3

87.3

15,007,124

15,007,124

15,007,124

15,007,124

 後期高齢者医療広域連合保健事業受託料において、後期高齢者健康診査の受診者

数が見込みを下回ったことによるものである。

98.4

ア 収入の状況

ア 収入の状況

ア 収入の状況

ア 収入の状況

(対予算収入率・増減額)

後期高齢者医療保険料

後期高齢者医療保険料

後期高齢者医療保険料

後期高齢者医療保険料

収入率

収入率

収入率

収入率

94.9

94.9

94.9

94.9

177,443,376

177,443,376

177,443,376

177,443,376

国庫支出金

国庫支出金

国庫支出金

国庫支出金

収入率

収入率

収入率

収入率

0.0

0.0

0.0

0.0 %

1,295,000

1,295,000

1,295,000

1,295,000 円減

円減

円減

円減

円減

円減

円減

円減

 被保険者の保険料負担能力が依然として低い状態にあることなどによるものであ

る。

 補助対象の基幹系住民情報システムの修正が愛知県後期高齢者医療広域連合で対

応することとなったため、市町村における実施が不要となったことによるものであ

2,924 2,994 3,304 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

26年度

27年度

28年度

(百万円) 98.4 98.3 98.4 99.4 99.3 99.4 20.8 27.1 27.7 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 95.0 96.0 97.0 98.0 99.0 100.0

26年度

27年度

28年度

(%) (%) 総額 現年賦課分 滞納繰越分 (総額・現年賦課分) (滞納繰越分)

(11)

(ウ) 収入未済額

(ウ) 収入未済額

(ウ) 収入未済額

(ウ) 収入未済額

(単位 円)

(エ) 不納欠損額

(エ) 不納欠損額

(エ) 不納欠損額

(エ) 不納欠損額

(単位 円)

20,006,968

増   減

金  額

2,093,276

△ 1,220,740

3,314,016

比率%

4.6

△ 4.8

16.6

27

45,602,868

25,595,900

 不納欠損額及び件数はほぼ横ばいになっている。これは、滞納整理の早期着

手や差押えの強化など滞納整理の取組を継続的に行ってきたことによるもので

ある。

 なお、不納欠損については、不納欠損処分決議書により決議されており、抽

出して調査をしたところ、その処理は適正であった。

28

27

増   減

金  額

272,296

3.0

即時消滅

0

0

0

0

0

0

1,194

9,460,200 1,174

9,187,904

20

47,696,144

24,375,160

23,320,984

28

滞 納 繰 越 分

272,296

20

区 分

件数

金  額

比率%

件数

金  額

現 年 賦 課 分

9,460,200 1,174

件数

9,187,904

(注) 1 即時消滅=滞納処分の執行停止時無財産等で即時消滅(地方税法第15条の7第5項) 2 時効=2年で時効消滅(高齢者の医療の確保に関する法律第160条) 3 比率%は金額の対前年度増減比率

時 効

1,194

3.0

総 額

23,053 25,596 24,375 17,050 20,007 23,321 15,000 20,000 25,000

26年度

27年度

28年度

(千円)

収入未済額

収入未済額

収入未済額

収入未済額の

の推移

推移

推移

推移

現年賦課分 滞納繰越分

(12)

総務費

総務費

総務費

総務費

後期高齢者医療広域連合納付金

後期高齢者医療広域連合納付金

後期高齢者医療広域連合納付金

後期高齢者医療広域連合納付金

1,540,700

86.5

支出済額の 前年度比%

103.0

138,606,099

不 用 額

予 算 現 額

(2) 歳 出

(2) 歳 出

(2) 歳 出

(2) 歳 出

(単位 円) 執行率%

290,483,932

 後期高齢者医療広域連合納付金として納付すべき保険料、保険料軽減分に係る保

険料基盤安定負担金等が見込みを下回ったことによるものである。

後期高齢者医療広域連合納付金

後期高齢者医療広域連合納付金

後期高齢者医療広域連合納付金

後期高齢者医療広域連合納付金

290,483,932

290,483,932

290,483,932

290,483,932

93.0

不用額

不用額

不用額

不用額

支 出 済 額

3,830,256,068

3,559,300

93.0

69.8

21,623,901

290,483,932

77.3

109.7

87.5

予 算 現 額

支 出 済 額

執行率%

133,092,000

116,442,755

16,649,245

  イ 主な事業の執行状況

  イ 主な事業の執行状況

  イ 主な事業の執行状況

  イ 主な事業の執行状況 (事業別)

(単位 円)

後 期 高 齢 者 医 療

広 域 連 合 納 付 金

4,120,740,000

3,830,256,068

執行率

執行率

執行率

執行率

  ア

  ア

  ア

  ア 

 

 

 執行状況

執行状況

執行状況

執行状況

(目別)

28

A

27

B

A-B

 後期高齢者健康診査の受診者数が見込みを下回ったことによるものである。

3,632,229,768

340,191,699

9.4

372,801,232

281,039,000

7.0

4,286,070,000

93.0

93.0

93.0

93.0

一般管理費

一般管理費

一般管理費

一般管理費

執行率

執行率

執行率

執行率

86.6

86.6

86.6

86.6 %

不用額

不用額

不用額

不用額

20,190,712

20,190,712

20,190,712

20,190,712 円

109.4

90.7

160,230,000

4,120,740,000

5,100,000

後 期

期 高

高 齢

齢 者

者 医

医 療

広 域

域 連

連 合

合 納

納 付

付 金

△ 59,152,699

△ 15.9

313,648,533

3,972,421,467

4,005,031,000

92.7

2.0

(13)

△ 3.1

100,169,872

95.8

A-B

836,040,355

0.1

103,387,419

97.9

増 減 比 率 %

△ 3,217,547

△ 2.1

28 年 度 計 A

27 年 度 計 B

231.9

(注) 保険料の収入済額には調定額に計上しない過誤納還付未整理金(28年度3,881,400円、 27年度4,786,600円)を含む。

県 支

支 出

出 金

使 使 使 使 用用用用 料料料 及料及及及 びび 手びび手手 数手数数数 料料料料

3.3

100.0

0

100.0

支 支支 支 払払払 基払基基基 金金 交金金交交交 付付付付 金金金金

59,011,364

2.4

66,501,990

2.8

財 産

産 収

収 入

0

311,939,176

△ 1,644,608

145,610

34,345,900

0

0

101.5

79.1

252,810,298

20,658,183

20,658,183

92.7

99.3

887,305,883

2.7

比率%

5.0

5.0

100.0

99.2

5.0

5.0

102.8

84.1

2,406,587,414

2,406,587,414

145,610

176,630,340

120.0

△ 5,348,950

7.3

△ 4.6

123,823,827

△ 200,064

△ 57.9

0

100.0

42.3

0

0

93.6

0

△ 20.6

100.0

154,902,000

98.3

100.0

100.0

27 年 度 計 B

18,019,052,000

35,990,508

0

国 庫

庫 支

支 出

出 金

増 減 比 率 %

46,200

22.0

A-B

1,312,242,000

4,500

17,768,326,110

収入率% (対予算)

0

9.1

97.3

887,305,883

17,633,734,783

100,165,372

100.0

252,811,000

4,865,988,000

4,865,988,000

0

3.8

0

不 納 欠 損 額

(単位 円)

0

0

34,345,900

調

収 入 済 額

4,740,146,947

18,521,040,666

3,737,400,242

3,737,400,242

90.1

4,870,776,819

18,040,565,984

480,474,682

0

2,497,047,772

2,497,047,772

19,331,294,000

324,000

27

252,810,298

増 減 比 率 %

1,312,242,000

予 算 現 額

使 使使 使用用用用料料料料及及及び及び手びび手手手数数数料数料料料

260,700

256,200

財 産

産 収

収 入

28 年 度 計 A

国 庫

庫 支

支 出

出 金

4,670,742,000

17,211,000

344,000

2,860,762,000

県 支

支 出

出 金

2,693,737,000

19,331,294,000

収 入 済 額

支 出 済 額

差 引 残 額

(1) 歳 入

(1) 歳 入

(1) 歳 入

(1) 歳 入

227,664,384

659,641,499

28

収納率% (対調定)

収 入 未 済 額

18,019,052,000

17,633,734,783

17,380,924,485

支 支支 支 払払払 基払基基基 金金 交金金交交交 付付付付 金金金金

3,634,712,000

5,200,651,000

252,810,298

887,305,883

883,348,928

18,521,040,666

収入済額の対前年度増減

金  額

18,651,675,038

(単位 円)

7.3

5.0

4 介護保険事業特別会計

4 介護保険事業特別会計

4 介護保険事業特別会計

4 介護保険事業特別会計

決算の状況

決算の状況

決算の状況

決算の状況

予 算 現 額

(14)

(単位 %)

99.1

99.0

14.4

16.1

(ア) 収入済額の推移

(ア) 収入済額の推移

(ア) 収入済額の推移

(ア) 収入済額の推移

ア 収入の状況

ア 収入の状況

ア 収入の状況

ア 収入の状況 (対予算収入率・増減額)

イ 介護保険料の状況

イ 介護保険料の状況

イ 介護保険料の状況

イ 介護保険料の状況

97.2

対 前 年 度 増 減

28年度

97.3

0.3

円減

円減

円減

円減

196,689,228

196,689,228 円減

196,689,228

196,689,228

円減

円減

円減

93.6

93.6

93.6

93.6

92.7

92.7

92.7

92.7

繰入金

繰入金

繰入金

繰入金

 介護サービスの利用件数が見込みを下回ったことによるものである。

(イ) 収納率の推移

(イ) 収納率の推移

(イ) 収納率の推移

(イ) 収納率の推移

(注) 過誤納還付未整理金を含む。

△ 1.7

支払基金交付金

支払基金交付金

支払基金交付金

支払基金交付金

収入率

収入率

収入率

収入率

334,663,000

334,663,000

334,663,000

334,663,000

収入率

収入率

収入率

収入率

26 年 度

27年度

0.1

滞 納 繰 越 分

96.9

98.9

27 年 度

28 年 度

17.0

84.1

84.1

84.1

84.1

県支出金

県支出金

県支出金

県支出金

収入率

収入率

収入率

収入率

454,174,586

454,174,586 円減

454,174,586

454,174,586

円減

円減

円減

 予定していた基金の取崩しを行わなかったこと及び介護サービスの利用件数が

見込みを下回ったことによるものである。

0.1

0.1

2.6

現 年 賦 課 分

96.9 97.2 97.3 98.9 99.0 99.1 16.1 14.4 17.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 90.0 92.0 94.0 96.0 98.0 100.0

26年度

27年度

28年度

(%) (%) 総額 現年賦課分 滞納繰越分 (総額・現年賦課分) (滞納繰越分) 4,177,941 4,616,323 4,740,147 3,500,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000

26年度

27年度

28年度

(千円)

(15)

(単位 円) (単位 円)

 

48,741,090

51,424,282

皆減

即時消滅

△ 3.9

増  減

金  額

現年分

33

100,165,372

1,213,963

件数

103,377,619

△ 33

27 年 度

総 額

△ 328

35,757,608

△ 8.3

比率%

増  減

34,345,900

件数

2.4

△ 4.6

5,999

5,966

収入未済額の内訳

4,500

34,345,900

時 効

4,500

4,500

4,500

4,500

(3件)

ウ 収納状況

ウ 収納状況

ウ 収納状況

ウ 収納状況(収納率100%未満のもの)

 

 

 

 シルバーハウジング生活援助派遣手数料

シルバーハウジング生活援助派遣手数料

シルバーハウジング生活援助派遣手数料

シルバーハウジング生活援助派遣手数料

収納率

収納率

収納率

収納率 98.3

98.3

98.3

98.3 %

% 収入未済額

収入未済額

収入未済額

収入未済額

(ウ) 収入未済額

(ウ) 収入未済額

(ウ) 収入未済額

(ウ) 収入未済額

35,990,508

件数

金  額

区 分

△ 4,426,210

53,167,300

(エ) 不納欠損額

(エ) 不納欠損額

(エ) 不納欠損額

(エ) 不納欠損額

5,638

 不納欠損額及び件数が前年度に比べ減少したのは、滞納整理の早期着手や差

押の強化など滞納整理の取組を継続的に行ってきたことによるものである。

 なお、不納欠損については、不納欠損処分決議書により決議されており、抽

出して調査をしたところ、その処理は適正であった。

(注) 1 即時消滅=滞納処分の執行停止時無財産等で即時消滅(地方税法第15条の7第5項)     2 時効=2年で時効消滅(介護保険法第200条)     3 比率%は金額の対前年度増減比率

△ 1,644,608

比率%

△ 1,411,708

232,900

0

0

5,638

50,210,319

△ 232,900

金  額

28 年 度

△ 361

金  額

△ 3.1

△ 3,212,247

現 年 賦 課 分

滞 納 繰 越 分

28 年 度

27

52,259 53,167 48,741 48,456 50,210 51,424 47,000 49,000 51,000 53,000

26年度

27年度

28年度

(千円)

収入未済額

収入未済額

収入未済額

収入未済額の

の推移

推移

推移

推移

現年賦課分 滞納繰越分

(16)

保険給付費

保険給付費

保険給付費

保険給付費

地域支援事業費

地域支援事業費

地域支援事業費

地域支援事業費

 介護サービスの利用件数が見込みを下回ったことによるものである。

268.7

支出済額の 前年度比%

保 険

険 給

給 付

付 費

82.5

24,774,685

363.8

216,346,000

189,302,160

104.3

地 地地 地 域域域 支域支支支 援援 事援援事事事 業業業業 費費費費

86.3

216,346,000

125.9

執行率%

(単位 円)

支 出 済 額

(2) 歳 出

(2) 歳 出

(2) 歳 出

(2) 歳 出

予 算 現 額

100.0

99.6

17,796,613,000

94.0

諸 支

支 出

出 金

57,521,000

57,255,775

1,079,927,000

890,624,840

16,720,227,054

265,225

180,887,000

1,076,385,946

156,112,315

基 金

金 積

積 立

立 金

0

介護サービス給付費

介護サービス給付費

介護サービス給付費

介護サービス給付費

652,600,501

執行率

執行率

執行率

執行率 93.9

93.9

93.9

93.9 %

不用額

不用額

不用額

不用額

1,076,385,194

1,076,385,194

1,076,385,194

1,076,385,194 円

1,312,242,000

  ア

  ア

  ア

  ア 

 

 

 執行状況

執行状況

執行状況

執行状況 (目別)

A-B

102.3

7.3

増 減 比 率 %

659,641,499

3.8

△ 3.2

18,040,565,984

1,290,728,016

17,380,924,485

638,127,515

28 年 度 計 A

27 年 度 計 B

18,019,052,000

96.5

93.3

19,331,294,000

103.8

99.5

 介護予防・生活支援サービスの利用件数が見込みを下回ったことによるものであ

る。

介 護 給 付 費 準 備

216,346,000

216,346,000

0

100.0

16,708,740,806

1,076,385,194

93.9

予 算 現 額

支 出 済 額

額 執行率%

介 護 サ ー ビ ス 給 付 費

  イ 主な事業の執行状況

  イ 主な事業の執行状況

  イ 主な事業の執行状況

  イ 主な事業の執行状況 (事業別)

介護予防・日常生活支援総合事業費

介護予防・日常生活支援総合事業費

介護予防・日常生活支援総合事業費

介護予防・日常生活支援総合事業費

介 護 予 防 ・ 生 活 支 援

サ ー ビ ス 事 業

757,385,000

580,817,518

176,567,482

76.7

地 域 包 括 支 援

セ ン タ ー 運 営

282,160,000

278,661,930

3,498,070

98.8

17,785,126,000

不用額

不用額

不用額

不用額

179,035,720

179,035,720

179,035,720

179,035,720 円

執行率

執行率

執行率

執行率 77.0

77.0

77.0

77.0

(17)

皆増

280,182

24.3

△ 4,422,510

△ 58.8

△ 8,290,501

△ 7.7

△ 6,600,533

△ 5.8

4,573,836

3,096,000

3,095,329

3,095,329

0

A-B

△ 2,612,000

△ 8,294,913

△ 8,290,501

28 年 度 計 A

108,829,000

98,999,729

98,996,162

0

27 年 度 計 B

111,441,000

107,294,642

107,286,663

0

0

増 減 比 率 %

174.8

100.0

△ 2.3

△ 7.7

△ 7.7

2,616,000

4,573,836

4,573,836

0

1,139,000

1,432,391

1,432,391

0

28

108,829,000

98,996,162

98,996,162

0

27

111,441,000

107,286,663

104,191,334

3,095,329

5 介護サービス事業特別会計

5 介護サービス事業特別会計

5 介護サービス事業特別会計

5 介護サービス事業特別会計

決算の状況

決算の状況

決算の状況

決算の状況

予 算 現 額

収 入 済 額

支 出 済 額

差 引 残 額

(単位 円)

△ 2,612,000

△ 8,290,501

△ 5,195,172

△ 3,095,329

サ ー

ー ビ

ビ ス

ス 収

収 入

101,978,000

89,898,173

89,894,606

0

調

収 入 済 額

不 納 欠 損 額

増 減 比 率 %

△ 2.3

△ 7.7

△ 5.0

皆減

(1) 歳 入

(1) 歳 入

(1) 歳 入

(1) 歳 入

予 算 現 額

(単位 円)

比率%

△ 8,722,009

△ 8.8

0.0

 介護サービスセンターの利用件数が見込みを下回ったことによるものである。

12,083,394

12,083,394

12,083,394

12,083,394 円減

円減

円減

円減

0

125.8

サ ー

ー ビ

ビ ス

ス 収

収 入

3,567

88.2

100.0

収 入 未 済 額

収入率%(対予算)

繰入金

繰入金

繰入金

繰入金

収入率

収入率

収入率

収入率

1,957,836

1,957,836

1,957,836

1,957,836 円増

円増

円増

円増

 サービス収入が減少したことにより、収支不足の補塡額が見込みを上回ったこと

によるものである。

100.0

増 減 比 率 %

△ 55.3

サービス収入

サービス収入

サービス収入

サービス収入

収入率

収入率

収入率

収入率

88.2

88.2

88.2

88.2

174.8

174.8

174.8

174.8

28 年 度 計 A

3,567

ア 収入の状況

ア 収入の状況

ア 収入の状況

ア 収入の状況 (対予算収入率・増減額)

96.3

100.0

91.0

100.0

27 年 度 計 B

7,979

A-B

△ 4,412

△ 5.3

0

0

100.0

100.0

収納率% (対調定)

収入済額の対前年度増減

金  額

(18)

(単位 %)

0.1

0.0

27年度

59.1

対 前 年 度 増 減

40.9

99.9

99.9

100.0

0.9

0.3

28年度

0.1

イ 利用者負担金収入の状況

イ 利用者負担金収入の状況

イ 利用者負担金収入の状況

イ 利用者負担金収入の状況

(ア) 収入済額の推移

(ア) 収入済額の推移

(ア) 収入済額の推移

(ア) 収入済額の推移

(イ) 収納率の推移

(イ) 収納率の推移

(イ) 収納率の推移

(イ) 収納率の推移

現 年 度 分

滞 納 繰 越 分

26 年 度

27 年 度

28 年 度

100.0

100.0

100.0

99.0

99.6

7,620 8,046 7,327 4,000 6,000 8,000 10,000

26年度

27年度

28年度

(千円) 99.0 99.9 100.0 99.6 99.9 100.0 40.9 100.0 100.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 97.0 98.0 99.0 100.0

26年度

27年度

28年度

(%) (%) 総額 現年度分 滞納繰越分 (総額・現年度分) (滞納繰越分)

(19)

(単位 円) 執行率%

91.0

93.5

△ 2.5

△55.3

△ 55.3

比率%

現 年 度 分

△ 4,412

△ 4,412

3,567

金  額

27 年 度

28 年 度

(ウ) 収入未済額

(ウ) 収入未済額

(ウ) 収入未済額

(ウ) 収入未済額

(2) 歳 出

(2) 歳 出

(2) 歳 出

(2) 歳 出

(単位 円)

サービス事業費

サービス事業費

サービス事業費

サービス事業費

サービス事業費

サービス事業費

サービス事業費

サービス事業費

執行率

執行率

執行率

執行率 91.0

91.0

91.0

91.0

執行状況

執行状況

執行状況

執行状況 (目別)

不用額

不用額

不用額

不用額

9,832,838

9,832,838

9,832,838

9,832,838

 介護サービスセンターの指定管理料において、職員の新陳代謝により人件費が

見込みを下回ったことなどによるものである。

108,829,000

111,441,000

△ 2,612,000

△ 2.3

98,996,162

104,191,334

△ 5,195,172

△ 5.0

9,832,838

7,249,666

2,583,172

35.6

サ ー

ー ビ

ビ ス

ス 事

事 業

業 費

費 A

27

B

A-B

予 算 現 額

支 出 済 額

3,567

7,979

7,979

31 8 4 0 20 40

26年度

27年度

28年度

(千円)

収入未済額

収入未済額

収入未済額

収入未済額の

の推移

推移

推移

推移

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