22
【政策２ 支え合い 思いやりに満ちた やすらぎのまち】
[施策７ 地域・高齢者福祉]
施策を推進するための投入費用等
① 投入職員の数（人） ２６年度 ２７年度 12 12 ② 市民一人当たりの費用（円） ２６年度 ２７年度 5,442 4,930 ③ 施策を実現するための年度別費用 （単位:円） 年 度 区 分 費 用 特 定 財 源 一 般 財 源 ２６ （決算） 事業費 600,650,632 国 211,255,000 293,903,632 県 10,206,000 他 85,286,000 債 0 人件費 106,199,880 － － 計 706,850,512 306,747,000 － ２７ （予算） 事業費 522,444,000 国 166,331,000 337,290,000 県 12,313,000 他 3,010,000 債 3,500,000 人件費 116,592,552 － － 計 639,036,552 185,154,000 －23 ④ 施策の方向ごとの事業費の推移 （単位：円） 施策の方向の名称 事 業 費 会 計 26 年度(決算) 27 年度(予算) 地域の協力体制の構築 一般会計 222,137,238 170,641,000 ボランティアの育成 一般会計 650,000 780,000 福祉意識の普及啓発 一般会計 603,308 754,000 高齢者の就労と生きがい対策 一般会計 33,396,163 35,082,000 在宅高齢者の自立支援 一般会計 1,794,554 7,576,000 高齢者の日常生活支援 一般会計 15,775,294 17,647,000 福祉施設の維持管理 一般会計 211,104,949 156,676,000 災害時の要援護者支援システム構築 一般会計 100,000 11,162,000 福祉団体の地域活動支援 一般会計 115,089,126 122,126,000 合 計 600,650,632 522,444,000
24 ⑤ 施策を実現するための事業費の推移 （単位：円） 事 業 名 事 業 費 26 年度(決算) 27 年度(予算) 地域保健福祉サービス推進事業費 350,283 473,000 福祉プラン・地域福祉計画策定事業費 2,257,200 5,195,000 地域福祉ふれあい基金積立金 5,836,667 3,000 社会福祉総務管理経費 1,556,361 2,389,000 高齢者保健福祉計画策定事業費 882,900 0 臨時福祉給付金給付事業費 211,253,827 162,581,000 社会貢献活動促進事業費 650,000 780,000 福祉月間実施事業費 603,308 754,000 老人福祉管理経費 1,420,212 1,535,000 四十雀倶楽部事業費 5,022,525 5,239,000 シルバー人材センター運営助成事業費 8,861,232 8,862,000 生きがいセンター管理運営事業費 9,733,201 10,177,000 敬老祝金支給事業費 3,717,844 4,444,000 老人クラブ活動助成事業費 3,977,080 4,050,000 高座施設組合室内温水プール利用料金助成事業費 118,400 96,000 いきいき高齢者応援事業費 545,669 679,000 緊急通報システム電話貸与事業費 804,554 6,576,000 あんしん賃貸支援事業費 270,000 280,000 在日外国人高齢者福祉給付金支給事業費 720,000 720,000 高齢者地域見守りネットワーク事業費 1,412,234 1,432,000 老人ホーム入所措置事業費 8,219,469 9,893,000 高齢者理髪・美容サービス事業費 488,107 484,000 ねたきり老人寝具乾燥等事業費 270,648 315,000 移送サービス事業費 4,635,194 4,608,000 在宅老人緊急短期入所事業費 197,259 355,000 在宅福祉サービス利用普及事業費 46,418 49,000 高齢者等家具転倒防止対策助成事業費 84,573 92,000 はいかい高齢者位置検索事業費 77,564 64,000 高齢者救急医療情報キット配付事業費 343,828 355,000 総合福祉センター維持管理事業費 42,587,712 42,208,000 地域福祉複合施設整備基金積立金 737,927 27,000 老人福祉施設建設助成事業費 107,819,575 99,416,000 老人憩いの家補修事業費 6,686,708 6,912,000 老人憩いの家管理運営事業費 7,698,749 8,113,000 相模が丘老人憩いの家用地取得事業費 45,574,278 0 災害弔慰金等支給事業費 100,000 7,662,000 災害援護資金貸付事業費 0 3,500,000 市社会福祉協議会補助事業費 86,952,585 93,240,000 民生委員等活動支援事業費 27,795,897 28,541,000 社会福祉団体援護事業費 126,999 125,000
25
保護司会活動事業費 182,763 181,000 社会福祉法人指導監査事業費 30,882 39,000 合 計 600,650,632 522,444,000
26
【政策２ 支え合い 思いやりに満ちた やすらぎのまち】
[施策８ 障がい者福祉]
施策を推進するための投入費用等
① 投入職員の数（人） ２６年度 ２７年度 16 16 ② 市民一人当たりの費用（円） ２６年度 ２７年度 17,765 18,981 ③ 施策を実現するための年度別費用 （単位:円） 年 度 区 分 費 用 特 定 財 源 一 般 財 源 ２６ （決算） 事業費 2,165,858,523 国 918,022,000 798,979,523 県 444,787,000 他 4,070,000 債 0 人件費 141,599,840 － － 計 2,307,458,363 1,366,879,000 － ２７ （予算） 事業費 2,305,146,000 国 951,903,000 849,119,000 県 501,638,000 他 2,486,000 債 0 人件費 155,456,736 － － 計 2,460,602,736 1,456,027,000 －27 ④ 施策の方向ごとの事業費の推移 （単位：円） 施策の方向の名称 事 業 費 会 計 26 年度(決算) 27 年度(予算) 障がい者援護施設等の支援 一般会計 715,340,922 739,371,000 地域福祉ネットワークの整備 一般会計 107,849,090 161,006,000 生活用具等の援助 一般会計 57,517,279 58,117,000 在宅福祉サービスの推進 一般会計 905,719,882 936,320,000 障がい者健康維持・生活安定 一般会計 320,521,157 334,324,000 障がい者の文化・スポーツ活動の推 進 一般会計 224,848 311,000 障がい者福祉の啓発 一般会計 5,381,591 6,415,000 権利擁護等の事業促進 一般会計 5,555,000 5,990,000 自殺対策事業の推進 一般会計 34,275,860 49,341,000 障害者の就労支援 一般会計 13,472,894 13,951,000 災害時の要援護者支援システム構築 一般会計 0 0 合 計 2,165,858,523 2,305,146,000
28 ⑤ 施策を実現するための事業費の推移 （単位：円） 事 業 名 事 業 費 26 年度(決算) 27 年度(予算) 知的障がい者等地域生活支援事業費 187,294,346 196,027,000 更生施設整備援護事業費 800,000 800,000 通園センター施設運営管理経費 10,009,985 24,429,000 心身障がい児通園事業費 60,309,514 65,023,000 もくせい園管理運営事業費 37,975,659 33,039,000 障がい者支援事業費 418,951,418 420,053,000 障がい者福祉管理経費 17,124,983 62,047,000 精神保健福祉管理経費 2,108,121 2,399,000 障害者計画策定事業費 3,853,440 0 地域活動支援センター事業費 82,235,560 86,180,000 身体障がい者等支援費支払システム等事業費 2,526,986 3,144,000 番号制度障がい福祉システム改修事業費 0 7,236,000 重度障害者住宅改良費補助事業費 5,241,002 5,067,000 補装具等給付事業費 29,389,797 27,689,000 日常生活用具給付事業費 22,886,480 25,361,000 ショートステイ支援事業費 49,698,895 48,824,000 障がい者・介護者日中一時支援事業費 71,437,294 83,061,000 居宅介護支援事業費 81,549,697 91,379,000 身体障がい者訪問入浴サービス事業費 13,312,947 14,671,000 重度心身障がい者介護手当支給事業費 100,000 300,000 障がい者給付認定審査事業費 2,725,474 3,101,000 生活介護等事業費 513,168,066 515,632,000 障がい者生活サポート事業費 0 9,000 移動支援事業費 32,317,895 32,726,000 障害者地域自立支援協議会事業費 160,635 161,000 福祉タクシー等事業費 22,127,832 27,636,000 児童発達支援等事業費 119,121,147 118,820,000 障がい者理髪・美容サービス事業費 627,900 654,000 障がい者リハビリテーション事業費 16,428,741 17,033,000 自立支援医療事業費 218,840,487 220,591,000 特別障害者手当等支給事業費 28,999,400 30,783,000 療養介護給付事業費 55,624,629 65,263,000 障がい者スポーツ・レクリエーション補助事業費 224,848 240,000 精神障がい者社会復帰促進事業費 0 71,000 手話等奉仕員養成講習会事業費 1,264,500 1,179,000 聴覚障がい者コミュニケーション事業費 3,717,091 4,836,000 障害者団体連合会助成事業費 400,000 400,000 障がい者手当支給事業費 1,365,000 1,800,000 障がい者・高齢者財産管理センター運営補助事業費 4,190,000 4,190,000 障がい者相談支援事業費 33,518,044 48,738,000
29 自殺対策事業費 757,816 603,000 障害者自動車運転支援事業費 477,000 600,000 障がい者施設通所交通費補助事業費 10,772,825 10,512,000 地域就労援助センター事業費 1,149,304 1,535,000 障がい者就労支援相談事業費 1,073,765 1,304,000 合 計 2,165,858,523 2,305,146,000
30
【政策２ 支え合い 思いやりに満ちた やすらぎのまち】
[施策９ 保育対策]
施策を推進するための投入費用等
① 投入職員の数（人） ２６年度 ２７年度 87 85 ② 市民一人当たりの費用（円） ２６年度 ２７年度 18,668 20,406 ③ 施策を実現するための年度別費用 （単位:円） 年 度 区 分 費 用 特 定 財 源 一 般 財 源 ２６ （決算） 事業費 1,654,696,120 国 287,271,000 783,625,120 県 278,904,000 他 304,896,000 債 0 人件費 769,949,130 － － 計 2,424,645,250 871,071,000 － ２７ （予算） 事業費 1,819,436,000 国 416,295,000 891,939,000 県 245,597,000 他 265,605,000 債 0 人件費 825,863,910 － － 計 2,645,299,910 927,497,000 －31 ④ 施策の方向ごとの事業費の推移 （単位：円） 施策の方向の名称 事 業 費 会 計 26 年度(決算) 27 年度(予算) 保育園等の施設定員確保 一般会計 445,372,408 436,288,000 保育内容の充実と保護者支援 一般会計 410,000 410,000 私立保育園の支援 一般会計 847,645,874 1,077,565,000 私立保育園との連携 一般会計 286,855,104 259,415,000 小学校との情報連携強化 一般会計 0 0 児童の健全育成 一般会計 74,412,734 45,758,000 合 計 1,654,696,120 1,819,436,000
32 ⑤ 施策を実現するための事業費の推移 （単位：円） 事 業 名 事 業 費 26 年度(決算) 27 年度(予算) 保育所管理運営事業費 374,856,005 412,123,000 保育所維持管理事業費 21,898,952 22,757,000 相模が丘西保育園用地取得事業費 47,666,568 0 保育園施設整備事業費 950,883 1,408,000 保育関係団体補助事業費 410,000 410,000 民間保育所入所事業費 827,233,874 1,056,029,000 民間保育所整備助成事業費 20,412,000 21,536,000 民間保育所助成事業費 286,855,104 259,415,000 私設保育施設助成事業費 28,213,634 45,758,000 管外保育所入所事業費 46,199,100 0 合 計 1,654,696,120 1,819,436,000
33
【政策２ 支え合い 思いやりに満ちた やすらぎのまち】
[施策１０ 子育て支援]
施策を推進するための投入費用等
① 投入職員の数（人） ２６年度 ２７年度 12 12 ② 市民一人当たりの費用（円） ２６年度 ２７年度 22,952 23,501 ③ 施策を実現するための年度別費用 （単位:円） 年 度 区 分 費 用 特 定 財 源 一 般 財 源 ２６ （決算） 事業費 2,874,933,700 国 1,741,493,000 708,049,700 県 390,259,000 他 35,132,000 債 0 人件費 106,199,880 － － 計 2,981,133,580 2,166,884,000 － ２７ （予算） 事業費 2,929,917,000 国 1,692,670,000 812,368,000 県 393,018,000 他 31,861,000 債 0 人件費 116,592,552 － － 計 3,046,509,552 2,117,549,000 －34 ④ 施策の方向ごとの事業費の推移 （単位：円） 施策の方向の名称 事 業 費 会 計 26 年度(決算) 27 年度(予算) 児童の生活保障の支援 一般会計 2,633,300,051 2,613,710,000 児童ホームの運営 一般会計 110,418,019 144,944,000 ひとり親家庭の支援 一般会計 72,329,403 92,489,000 子育てしやすい地域環境の整備 一般会計 58,886,227 78,774,000 合 計 2,874,933,700 2,929,917,000
35 ⑤ 施策を実現するための事業費の推移 （単位：円） 事 業 名 事 業 費 26 年度(決算) 27 年度(予算) 児童手当支給事業費 2,081,832,767 2,099,165,000 児童手当システム導入事業費 0 12,550,000 交通遺児修学金支給事業費 0 20,000 児童扶養手当支給事業費 393,885,541 406,482,000 児童扶養手当システム導入事業費 0 12,086,000 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費 157,581,743 83,407,000 児童ホーム管理運営事業費 110,418,019 134,003,000 児童ホームシステム導入事業費 0 10,941,000 助産・母子施設入所事業費 1,658,370 6,562,000 母子福祉白梅会運営費補助事業費 176,000 176,000 母子自立支援員相談指導事業費 5,221,383 7,420,000 ひとり親家庭等医療費助成事業費 65,273,650 68,686,000 ひとり親家庭等医療費助成システム導入事業費 0 9,645,000 児童福祉総務管理経費 383,900 403,000 児童館管理運営事業費 17,710,809 18,913,000 児童館維持補修事業費 2,179,116 3,249,000 子育て支援センター管理運営事業費 23,052,274 39,022,000 次世代育成支援管理事業費 2,986,700 228,000 児童館施設整備事業費 0 1,702,000 ファミリーサポート事業費 6,972,166 8,682,000 次世代育成支援相談事業費 5,601,262 6,319,000 子ども・子育て支援事業計画管理事業費 0 256,000 合 計 2,874,933,700 2,929,917,000
36
【政策２ 支え合い 思いやりに満ちた やすらぎのまち】
[施策１１ 生活困窮対策]
施策を推進するための投入費用等
① 投入職員の数（人） ２６年度 ２７年度 24 25 ② 市民一人当たりの費用（円） ２６年度 ２７年度 33,043 33,935 ③ 施策を実現するための年度別費用 （単位:円） 年 度 区 分 費 用 特 定 財 源 一 般 財 源 ２６ （決算） 事業費 4,079,441,090 国 3,079,402,000 907,492,090 県 92,547,000 他 0 債 0 人件費 212,399,760 － － 計 4,291,840,850 3,171,949,000 － ２７ （予算） 事業費 4,156,142,000 国 3,069,992,000 997,733,000 県 88,417,000 他 0 債 0 人件費 242,901,150 － － 計 4,399,043,150 3,158,409,000 －37 ④ 施策の方向ごとの事業費の推移 （単位：円） 施策の方向の名称 事 業 費 会 計 26 年度(決算) 27 年度(予算) 生活保護世帯等の自立支援 一般会計 24,128,441 48,320,000 生活安定支援 一般会計 4,055,312,649 4,107,822,000 合 計 4,079,441,090 4,156,142,000
38 ⑤ 施策を実現するための事業費の推移 （単位：円） 事 業 名 事 業 費 26 年度(決算) 27 年度(予算) 生活保護運営対策事業費 24,128,441 25,995,000 番号制度生活保護システム改修事業費 0 9,396,000 生活困窮者自立支援事業費 0 12,929,000 住宅支援給付事業費 1,810,128 2,129,000 中国残留邦人等生活支援事業費 4,545,784 7,002,000 行旅病人等援護事業費 7,770 2,079,000 原爆被爆者援護事業費 1,142,500 1,294,000 生活保護法定扶助事業費 4,047,804,067 4,095,306,000 戦没者遺族援護事業費 2,400 12,000 合 計 4,079,441,090 4,156,142,000
