成
27
2
実現
目指して
INASHIKI
成
27
度
稲 敷 市 の 予 算 概 要
予算編成の基本的考え方
2予算規模
3一般会計予算の概要
入予算
4
出予算
目的別予算
8
性質別予算
10
一般会計予算
状況
12
一般会計予算
計上した主要
事業
議会費
14
総務費
14
民生費
18
衛生費
21
農林水産業費
23
商工費
25
土木費
26
消防費
29
教育費
30
特別会計の予算概要
国民健康保険
35
稲敷市
稲敷郡
及
一部
務組合公
委員会
36
農業
落排水
業
37
公共
水遈
業
38
護保険
39
浮島
産
40
産
40
基
水利施設管理
業
41
後期高齢者
療
42
護
業
43
．
．
目 次
．
補足
各表 構成比 及 増減率 原則 表示 位 満 数値 四捨 入 い
積 い 電算 表示 位 満 数値 含 行 い 表示
数値 積 一致 い場合 あ
．
Ⅰ．予算編成の基本的考え方
◆ 新規 庁舎再 業 庁舎等 改修 実施設計
近
市民
や価値観
多様
い
自
体
差別
民や企業
市
選択
う
極
要
課
あ
特
成
圏央遈
東関東自動車遈大栄Ｊ
Ｔ
接
ン
活
圏央遈
活用
地域活性
加速
市
様々
地域資源
磨
あ
魅力
市
外
戦略的
信
ョン
積極的
推進
交流人
増や
定
進
効果
あ
施策
実効
い
新庁舎完成後
旧庁舎や
公共施設
あ
方
い
地域
民
理
解
積極的
活用
い
計
進
い
成
当初予算
合併算定替
特例措置
段階的
減
初
真
市
担う
業務
優
的
行う業務
選択
人
源
必要
業
中
い
基
特
掲
柱
点施策
予算
成
行う
人 や い
市
間
～
女性人
減少率
％
県
番
目
高い
いう試算結果
あ
後
持
能
自
体経営
目指
人
減
少社会
応
施策
積極的
推進
い
子
子育
支援
充実
成
子
子育
支援新
稲敷市
子
子育
支援
業計
基
地域
子育
状況や子育
支援
沿
様々
施設
業
支援
行う
子育
課
解決
目指
組
進
い
学校
統廃合
い
地域
意見
尊
統廃合
向
組
加速
特色あ
教育環境
整備
進
子
最適
教育
提供
い
快適
活力あ
行 遀 営 効 率
市
公共施設等
い
将来
老朽
策
大
課
後
長期的
視点
更新
統廃合
長
命
計
的
行い
将来
担
軽減
準
公共施設等
最適
配置
実現
速
や
公共施設等総合管理計
策定
公共施設等
総合的
計
的
管
理
行
い
心 全
東日
大震災
生
成
丸
市
い
災害復旧
復興
業
組
市民生活
生前
姿
戻
あ
近
豪雨や竜巻
い
異常気象
被害
日
各地
生
日
災害
備え
要
あ
ソ
両面
策
強
災害
強い
成
い
防災計
基
施策
優
的
予算
配
災害時
防災
点
新庁舎建設
推進
消防
防災設備
整備
や施設
更新
計
的
実施
い
防犯
市民
自主的
防犯活動
推進
市民
行
警察
学校
業
所等
一体
地域
自主的
防犯活動
推進
犯罪防
配慮
環境
整備
犯罪
起
い
進
い
Ⅱ．予算規模
35,502 1,344 843 1,896 3,343 5,841 21,638 34,149 1,537 1,875 3,102 5,628 20,642 19,891 33,791 6,056 6,602 1,956 2,676 5,498 18,407 31,643 1,435 1,834 2,865 5,509 18,658 3,564 16.5一般会計
96.4
3.6
公 営 企 業 会 計
1,284,124
31,328
注
成 設置 い 老人保健特 別会計 公 農 基水 産 護
加え い
後期高齢者 療
水遈 工業用水遈
公共 水遈 業
国民健康保険
億 億
1,547 1,294
863 公 農 基水 産
護
36,077 6.6 0.0 0.0 0.5 2.4 1.1 1,896,374 0.6 0.0 △ △ 9.4 1.1 5.3 3,342,810
会 計
成
760,614 0
5,715 1.4
一 般 会 計
36.6 18.3 0.0
21,638,000
成
構成比 当初予算
155 405,665 60.9 35.3 59.8 12,519,247
特 別 会 計
△
0.0 0.0
当初予算
農 業 落 排 水 業
155
工 業用水遈 業
増 減 構成比
690,778
■表
会計別当初予算
862,943
後 期高齢者 療
1,293,637
合 計
産
浮 島 産
護 業 8,755 0.0 0 0.0
3,564,366
護 保 険
1,240
0.0
1.6
公 共 水遈 業 1,546,889
国 民 健 康 保 険
2.4 843,010 △ 96.2 3.8 3.8 1.8 34,157,247 1,344,381 1,334,869 9,512 △ 0.0 1,240 221,556 23,690 19,933
基 水利施設管理 業
3,529 34,783,025 8,755 2.4 △ △ 1 0.0 0.0 0.0 0 0 12.8
皆増 21,573,000 13,210,025 9,513 208,901 36,076,662 5,841,253 185,211 3,529
水 遈 業
6,601,867
公 委 員 会
411,380 35,501,628 4.3 0.0 100.0 3.6 9.9
位 千 ％
比 較
増減率
△ 5.5 13.0
表
会計別
当初予算
一般会計
予算
億
過去最大
予算規模
前
比較
％減
い
増減
大
業
新庁
舎建設
業費
完成
迎え
前
億
増加
新利根地
新
設
学校建設
業
業完了
億
皆減
い
一方
特別会計
予算
合計
億
国民健康保険特別会計
改
増加
前
比
％増
い
公営企業会計
含
稲敷市
会計
当初予算
推移
表
会計
当初予算合計
場合
成
総
億
最大
成
予算規模
億
回
過去最大
予算規模
い
843
億
21,573 625,778 1,349 1,942 3,151 575,034
■ 会計別当初予算
推移
成 ～ 成 位 万1,408
護保険
100.0
Ⅲ．一般会計予算の概要
入予算
款別
入予算
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
■ 款別構成比
地 方 特 例 交 付 金 場 利 用 税 交 付 金
31.4 △
893,776
2,048,619 9.5 △
20.8 0.0 0.0 △ 21,638,000 100.0 21.3 0.0 2.6 0
担 金 担 金
0.1
148,285
繰 入 金
使用料及 手数料
国 庫 支 出 金
県 支 出 金
産 収 入
市 税
地 方 譲 税
1,073,497 0.9 6,073,000 8,500 0.0 0.4 1,746,536 8.1 1,173,984
寄 附 金 12
自 動 車 税 交 付 金
地 方 交 付 税
交通 全 策特別交付金
利 子 割 交 付 金
地方消費 税交付金
21.1 4,714,142
0.2 17,700 4,543,700
16,000 1,200
33,300
配 当 割 交 付 金
株式等譲 所 割交付金
3.2 514,700 12 31,591 33.7 △ 0.0 △
50,000 0.2 43,000 0.2
0.7 0.0 9,500 28.2 6,295,000 134,666 0.0 9,100 202,950 9,200 0.1 92,987 △ △ △ 21.8 △ 1.0 △ 2.4 △ △ 10.1 △ 29.1 △ 0.0 △ 0.6 13,619 0.0 △ 16.3
位 千 ％
■表
款別
入予算
款
予算
予算 構成比
9,000
118,836 0.5 △
335,000 1.6 351,000 1.6 △
7,000 0.0 1233.3 △ 15,600 88.1 0.1 211,390 173,300 △ 650,004 4,586,900 3,573,100 △ 552,558 28.4 100.0 21,573,000
成 成 比 較
増減 増減率
構成比
16.5 3.0 △ 0 5,442 8.4 △ 26,149 5.0 1,817,106 7,000
0.1 0.0 14,800
688,000
5.4 4.1 280,208
0.9
△
200,000 0.9
1,013,800 200,000
繰 越 金
諸 収 入
市 債
入 合 計
市税
0.0%
地方交付税
0.0%
市債
0.0%
国庫支出金
0.0%
繰入金
0.0%
県支出金
0.0%
地方譲 税
0.0%
繰越金
0.0%
0.0%
成26 構成比
市税
21.1%
地方交付税
28.2%
市債
21.3%
国庫支出金
8.1%
繰入金
5.0%
県支出金
5.4%
地方譲 税
1.6%
繰越金
0.9%
8.4%
成25 構成比
市税
21.1%
地方交付税
28.1%
市債
21.3%
国庫支出金
8.1%
繰入金
5.0%
県支出金
5.4%
地方譲 税
1.6%
繰越金
0.9%
8.5%
成27 構成比
市税
21.8%
地方交付税
29.1%
市債
16.5%
国庫支出金
9.5%
繰入金
8.4%
県支出金
4.1%
地方譲 税
1.6%
繰越金
0.9%
8.1%
成26 構成比
市税
21.1%
地方交付税
28.2 %
市債
21.3%
国庫支出金
8.1%
繰入金
5.0%
県支出金
5.4%
地方譲 税
1.6%
繰越金
0.9%
8.4%
成27 構成比
市税
21.8%
地方交付税
29.1%
市債
16.5%
国庫支出金
9.5%
繰入金
8.4%
県支出金
4.1%
地方譲 税
1.6%
繰越金
0.9%
8.1%
％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％
成 増減 増減率
△
合併特例債 新庁舎建設 3,110,200 1,104,000 2,006,200 新庁舎建設基金繰入金
訳 成
△
181.7
21
成 成 増減4,586,900 3,573,100
増減率
1,013,800 28.4 258,991 1,072,600
増減 増減率
成
入予算
増減
新庁舎建設
業
主
要因
特
大
増加
市債
新庁舎建設
業
合併特例
業債
前
比
億
増加
多面的機能支払交付金
業
県支出
金
前
比
億
増加
入予算増加
影響
一方
減少
大
繰入金
新庁舎建設基金繰入金
前
比
億
減少
国庫支出金
公立学校施設整備費
担金
前
比
億
減少
入予算減少
要因
4,543,700 4,714,142 △ △
3.0
成 増減
12,000
款別
入予算
主
及
増減要因
1
市
税
成 成 増減
訳
特 別 交 付 税
増減 増減率 △
432,291 432,778 △
2,035,253
増減率
1,606,809 1,712,149
普 通 交 付 税 5,661,000 5,895,000 △ △
2,114,651
増減率 訳
個 人 市 民 税 法 人 市 民 税 市民税
△
固 定 資 産 税
軽 自 動 車 税
2,048,619 △ △
皆減
△ △
地方交付税 国 予算規模 踏 え積算 い
成
200
増減
課後児童 整備費補 金 62,816 0 62,816
多面的機能支払交付金 業 213,387
△ △
国
庫
支
出
金
成
訳
成 成 増減
△ △ △
412,000
社会資 整備総合交付金 交通 全
280,208
増減率
社会福祉補 金 臨時福祉給付金
1,173,984
増減 増減
102,300 20,075 82,225 190,423
う 震災復興特別交付税 10,000 4,000 6,000
増減率
6,295,000 △ △
法人市民税 い 法人税率税割引 等 影響 考慮 減少 見込 積算 い
11.3 1.1
10
地
方
交
付
税
成 成
6,073,000
360,998 357,200
ば 税
108,349 97,364
合併特例債 新利根地 児童 建築 業 78,100 0 78,100
成
893,776 31.4
成 増減率
皆増 課後子 ン推進 業 8,563 38,886
成 成
市
債
106,593.5
入予算
特徴
皆増
学校新設 業債 新利根 建設 0 1,101,400 △
15
増減率
県
支
出
金
53,383 125,055 △
訳 成 成
公立学校施設整備費 担金
新利根 学校建設 業
0
成
150.0 10,985
3,798
14
増減率
409.6
△
△ 増減
213,187
1,817,106
皆減
訳 成 成
18
繰
入
金
成 成 増減 増減率
1,073,497
400,000
Ⅲ．一般会計予算の概要
56,055 6,092 49,963
765 540 24 201
5,542 4,156 151 1,235
14,772 5,010 1,061 8,701
591,857 442,275 16,022 133,560
17,571 13,177 1 477 3,916
29,764 19,315 1,112 9,337
24,916 2,708 22,208
57,573 6,960 5,336 45,277
3,479 624 310 2,545
2,500 686 197 1,617
26,505 2,881 23,624
101 11 90
332,322 128,797 36,302 17,160 150,063 180,844 60,022 1 13,047 107,774
251,579 82,584 144,198 2,695 22,102
10,200 3,800 6 695 5,699
4,950 3,712 135 1,103
22,788 14,521 137 884 7,246
637,420 536,383 10,749 90,288
317,841 151,215 69,386 10,568 86,672
22,520 8,019 5,594 968 7,939 143,303 1,892 12,621 13,997 114,793
90,211 1,052 10,361 8,564 70,234
4,256 2,156 228 1,872
768,886 608,964 1 17,380 142,541
7,063 460 718 5,885
5,976 346 612 5,018
14,995 8,563 699 5,733
3,646,554 2,098,269 285,568 135,481 1,127,236
子 子育 支援 業
生活困窮者自立相談支援 業
江戸崎 定子 園遀営費
桜川 定子 園遀営費
生活扶 関 経費
要保護等児童就学 成 業
要保護等生徒就学 成 業
課後子 教 推進 業
計 社会
福祉
子家庭高等技能訓練 進費等 業
児童手当支給 業
民間保育所遀営費
管外保育所遀営費 老人保健 業
療福祉 業
児童扶養手当支給 業
課後児童健全育成 業
子育 支援 業
地方消費税交付金
う
引
地方消費税
充
社会保
経費
社会保
施策
要
経費
い
引
地方消費税収入
地方消費税交付金
い
社会保
経費
社会
保
施策
社会福祉
社会保険及
保健衛生
関
施策
いう
要
経費
充
表
載
業
一般
源
充
入
地方消費税交付金
社会保
源
千
出
社会保
経費
社会保
施策
要
経費
千
■表
社会保
経費
社会保
施策
要
経費
業 経費
源 訳
特定 源 一般 源
社会保 源 地方消 費税交付金
社会福祉協議会 成 業
国 県
支出金
高齢者生活支援 業
老人 入所援護 業
老人 成 業
特別 害者手当等給付
害者地域生活支援 業
い者 ン 遀営 業
害者福祉 業
害者自立支援給付 業
要援護 業
中国残留邦人生活支援給付 業
551,501 47,054 504,447
565,946 117,450 39,796 408,700 620,926 86,480 55,548 478,898
1,738,373 203,930 0 142,398 1,392,045
9,511 1,034 8,477
38,107 522 336 4,048 33,201
88,839 9,655 79,184
64,863 8,171 9,150 5,167 42,375 201,320 8,693 9,486 19,904 163,237
5,586,247 2,310,892 295,054 297,783 2,682,518
護保険特別会計繰出金
社会 保険
経費
源 訳
特定 源 一般 源
国 県
支出金
社会保 源 地方消 費税交付金
合 計
国民健康保険特別会計繰出金
計
保健
衛生
休日診療 業
子保健 業
予防接種 業
後期高齢者 療特別会計繰出金
成人保健 業
Ⅲ．一般会計予算の概要
出予算
目的別予算
1 2 3
4 5 6 7 8
9 10 11 12
13
■ 目的別構成比
目的別予算
前
比較
い
増加
大
起因
い
費目
総務
費
前
比
約
億
大幅増
新庁舎建設
業費
H
H
業
完成
迎え増
計
一方
減少
い
費目
う
最
大
い
教育費
新利根地
新設
学
校建設
業費
業終了
伴い皆減
い
主要因
目的別予算
特徴
■表
目的別予算
位 千 ％
目 的 別
成 成
予算 構成比 予算 構成比
総 務 費 5,275,328 24.5 4,115,164 19.0
228,146 1.1 233,172 1.1
議 会 費 △
△ 1,160,164 28.2
増減 増減率
比 較
△ △
14.2
△ △
民 生 費 6,006,526
△
1,507,571 7.0 △
27.8 6,055,617 28.0
商 工 費 134,475 0.6
農 林 水 産 業 費 1,255,966 5.8 1,100,214 5.1
衛 生 費 1,484,041 6.9
142,875
△
土 木 費 2,271,043
消 防 費 987,287 4.6 1,023,324 4.7 △
16,879
0.7
0.7
155,752
10.5 2,254,164 10.4
公 債 費 1,640,732
0 0.0
教 育 費 2,237,348 10.4 3,605,488 16.7
災 害 復 旧 費 3 0.0 3 0.0
5.6
△
7.6 1,553,498 7.2 87,234 △
0.0
予 備 費 30,000 0.1 30,000 0.1 0
諸 支 出 金 22,105 0.1 16,910 0.1 5,195 30.7
100.0 21,638,000 100.0 △ △
出 合 計 21,573,000
議会費
1.1%
総務費
24.5%
民生費
27.8%
衛生費
6.9%
農林水産業費
5.8%
商工費
0.6%
土木費
10.5%
消防費
4.6%
教育費
10.4%
災害復旧費
0.0%
公債費
7.6%
諸支出金
0.1%
予備費
0.1%
成27 構成比
議会費
1.1%
総務費
19.0%
民生費
28.0%
衛生費
7.0%
農林水産業費
5.1%
商工費
0.7%
土木費
10.4%
消防費
4.7%
教育費
16.7%
災害復旧費
0.0% 公債費
7.2%
諸支出金
0.1%
予備費
0.1%
％ 千
％ 千 千 千 千
％ 千 千 千 千
％ 千 千 千
％ 千 千
％ 千
％ 千 千 千
％ 千 千 千
％ 千 千
％
％ ％ <新>公共施設等総合管理計 策定 業 皆増 11,794
消防自動車管理費 減少 △
5,275,328 4,115,164 1,160,164 28.2
議員報酬関 経費 議員数 減 減少 △
目的別予算
主
及
増減要因
2
成 成 増減率1
議
会
費
成 成 増減 増減率
増減
利 子 償 還 費
△
増減率
2,237,348 3,605,488 △
8
消
防
費
成 成 増減 増減率
987,287 1,023,324 △
9
教
育
費
成 成 増減
△ 常備消防費 稲敷地方広域市 圏 務組合 担金 減少
消防行 無線維持管理費 増加 行 防災無線整備実施設計等 皆増
教育総務 務費 増加 非常勤職員等 社会保険料等 増 23,791 芥処理費 江戸崎地方衛生土木組合 担金等 減少 △
予防接種 業 減少 △
4
増減 増減率1,484,041
227,815 1,255,966 1,100,214 155,752
134,475 142,875 △ △
0.7
遈路維持補修 業 遈路維持工 等 減少 △ 増減
橋梁維持補修 業費 増加 橋梁補修工 費 皆増 80,799 庁舎建設 業 H H 業 増 1,192,308
3
民
生
費
成
228,146 233,172 △ △
総
務
費
成 増減 増減率
6,006,526 6,055,617 △ △
遈路新設改良 業 工 費等 増加 65,634
課後児童健全育成 業 新規 新利根地 児童 建築工 増加 152,936
子保健 業 妊 療 成 増加 3,613
△
14.2
多面的機能支払交付金 業 実施主体 市 増加 農業経営所 定 策 業 農家支援市 独補 金等 減少
商工業振興 務費 減少 商品 皆減 △
土
木
費
成
1,507,571 △ △
衛
生
費
成 成
臨時福祉給付金給付 業 減少 △
国民健康保険特別会計繰出金 減少 △
子 子育 支援 業 減少 計 策定委 及 桜川 園建築 業 皆減 △
2,254,164 16,879
7
成 増減率2,271,043
6
商
工
費
成 成 増減 増減率
5
農
林
水
産
業
費
成 成 増減 増減率
5.6
公
債
費
成 成 増減 増減率
1,640,732
11
1,553,498 87,234
55,347
△ <新>庁舎再 業 旧庁舎等改修経費 皆増 18,036 <新>地域 協力隊 業 皆増 16,000
成 成 増減
1,401,141 1,297,728
239,591 255,770 △ △
新利根地 新設 学校建設 業 皆減 △
103,413 8.0
増減率 訳
Ⅲ．一般会計予算の概要
出予算
性質別予算
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
■ 性質別構成比
性質別予算
前
特
大
増加
い
費目
物件費
公債費
物件費
い
前
様
新庁舎建設
業費
H
H
業
増加
主要因
公債費
い
緊急防災
減災
業債
臨時
策債
元金償還金
増加
影響
減少
い
費目
中
大
い
普通建設
業費
及
扶
費
普通建設
業費
い
新利根地
新設
学校建設
業費
億
皆
減
主
要因
扶
費
い
療扶
費
減少
影響
性質別予算
特徴
△
予 備 費 30,000
出 合 計 21,573,000 100.0 21,638,000 100.0 △
0.1 30,000 0.1 0
△ △
貸 付 金 33,977 0.2 36,278 0.2
0.0
維 持 補 修 費 51,257 0.2 75,631 0.3
△
災 害 復 旧 業 費 946 0.0 503
△
0.0 443 88.1
普 通 建 設 業 費 4,823,776 22.4 5,067,436 23.4 △
△
繰 出 金 2,878,399 13.3 2,882,363 13.3 △ △
投 資 及 出 資 金 8,714
5,195 33.9
補 費 等 3,028,116 14.0 3,059,199 14.1 △
0.0 11,729 0.1 △
△
積 立 金 20,504 0.1 15,309 0.1
△ 205,583 8.6
公 債 費 1,640,732 7.6 1,553,498 7.2 87,234 5.6
物 件 費 2,605,610 12.1 2,400,027 11.1
16.4 3,549,123 16.4 △ △
扶 費 2,916,936 13.5 2,956,904 13.7 △ △
人 件 費 3,534,033
■表
性質別予算
位 千 ％
性質別
成 成 比 較
予算 構成比 予算 構成比 増減 増減率
人件費
16.4%
扶 費
13.5%
公債費
7.6%
物件費
12.1%
補 費等
14.0%
積立金
0.1%
投資及 出資金
0.1%
繰出金
13.3%
普通建設 業費
23.4%
災害復旧 業費0.0%
維持補修費
0.2%
貸付金
0.2% 予備費
0.1% 成26 構成比
人件費
16.4%
扶 費
13.7%
公債費
7.2 %
物件費
11.1%
補 費等
14.3%
積立金
0.1%
投資及 出資金
0.1%
繰出金
13.3%
普通建設 業費
17.3%
災害復旧 業費
0.0%
維持補修 費
0.4%
貸付金
0.2% 予備費
0.1%
成25 構成比
人件費
16.4%
扶 費
13.5%
公債費
7.6%
物件費
12.1%
補 費等
14.0%
積立金
0.1%
投資及 出資金
0.0%
繰出金
13.3%
普通建設 業費
22.4%
災害復旧 業費0.0%
維持補修費
0.2%
貸付金
0.2% 予備費
0.1% 成27 構成比
人件費
16.4%
扶 費
13.7%
公債費
7.2 %
物件費
11.1%
補 費等
14.1%
積立金
0.1%
投資及 出資金
0.1%
繰出金
13.3%
普通建設 業費
23.4%
災害復旧 業費
0.0%
維持補修費
0.3%
貸付金
0.2% 予備費
0.1%
％ 千
％ 千 千
％ 千 千
％ 千 千 千 千
％ 千 千 千 千 千 千
％ ％
％ 千 千
％
千 千
千 千 千 千 千 千
％ ％
江戸崎公民館維持管理費 施設維持工 空調設備改修 終了 減 △
△
新利根地 新設 学校建設 業 H H H 業 <公立学校施設整備費> 減少 △
子 子育 支援 業 桜川地 定 園建築工 終了 減 △
22,639
性質別予算
主
及
増減要因
△
生活扶 関 経費 療扶 費 扶 費 減少
児童手当支給 業 児童手当 扶 費 減少 △
成 増減
3,534,033 3,549,123
増減率
△
3,059,199
多面的機能支払交付金 業 交付金 増
増減率
100,000
△
農業経営所 定 策 業 米 直接支払補 金 減
△ △
1,346,688
成 成 増減率
訳
3,568,709 989,212 27.7 独 業 費 4,557,921
増減率
庁舎建設 業 H H 業 増加
2,878,399 2,882,363
護保険特別会計繰出金< 護給付費> 増加
2,916,936 2,956,904
増減率 △ 成
職員数 減 職員給給料 減
1
△
増減
増減 成
△
225,767
固定資産税前納報奨金 減 △
臨時福祉給付金 簡素 給付措置 給付 業 減
一部 務組合 △
2.3
1,743,185 1,681,428
国民健康保険特別会計繰出金< 繰出金等> 減少
△ 増減
増減率
1,067,688
子育 世帯臨時特例給付金給付 業 減
9
普
通
建
設
業
費
成
補 業費
独 業費
訳 補 業 費
成
265,855
遈路新設改良 業 遈路改良工 増加
成 増減
土地改良振興 業 農業基 整備 進 業 皆減 △
課後児童健全育成 業 児童 施設整備工 新利根地 あ 東地 新設 増 140,571
遈路維持補修 業 遈路維持工 減
1,498,727 △
△
4,823,776 5,067,436
4
5
人
件
費
3
2
扶
費
緊急防災 減災害 業債元金償還 成 借入債 償還開始 増加
公
債
費
増減
補
費
等
成
△
成 成
△ △ △
28,225
成 成
5.6
物
件
費
成 成
8.6
増減 増減率
205,583 2,605,610 2,400,027
増減
1,640,732 1,553,498 87,234
38,849
増減率
臨時 策債元金償還 成 借入債 償還開始 増加
8
繰
出
金
成 成
△
常備消防費 稲敷地方広域市 圏 務組合消防費 庁舎建設等 担金 減
△
△
1,316,014
増減 △
30,674
公共施設等総合管理計 策定 業 11,794
庁舎建設 業費 備品購入費 務用備品 施設用備品 増 112,167
6,990
3,028,116
公共交通等実態調査
社会保 税番 委
4,958
成 増減率
Ⅲ．一般会計予算の概要
一般会計予算
状況
自主
源比率
依存
源比率
義務的経費比率
投資的経費比率
2.6
8,091,701
22.4 △
8,059,525 1,640,732
構成比
100.0 23.4 650,004 △ △ 16.4 5,067,939 30.8 △ 443 0.0 △ 0.8 146,041 △ 40.1 100.0 39.3
人 件 費
普 通 建 設 業 費
災 害 復 旧 業 費 0.0
投資的経費比率
出 合 計
△
21,573,000
経 費
自主 源 地方公共団体 自 自主的 収入 源 指 依存 源 国や県 意思
決定 基 収入 指 入総 占 自主 源 比率 高 ば高いほ 力
強い いえ 成 自主 源比率 新庁舎建設基金繰入金 減 ％
前 回
成 成 比 較
扶 費
義務的経費比率
予算 構成比 予算
産 収 入
地方譲 税等 ※
増減
△
87,234 32,176
増減
△
0.4 0.3
位 千 ％
△ 21.8 △ 552,558 0.0 0.1 16.5 4.1 △ 0.0 0.0 △ 0.0 △ △ 5,442 0 0.5 △ 0 0.9 △ 35.4 3.0 0.9 8.4 △ 成
予算 構成比 増減 増減
比 較
0.6
4,714,142 △
148,285
■表
自主
源比率
依存
源比率
入 科 目
成
予算 構成比
4,543,700 21.1
13,619 0.1
5.4 8.1
依 存 源 比 率
100.0 69.2
位 千 ％
入 合 計 100.0
64.6 14,930,370 13,977,085
国 庫 支 出 金
4.6 953,285
△
280,208 6,642,630
市 債
■表
義務的経費比率
投資的経費比率
県 支 出 金
自
主
源
市 税
依
存
源
自 主 源 比 率
繰 越 金
寄 附 金
1,349,950
4,586,900 1,173,984 1,746,536
地 方 交 付 税
21,573,000 1,166,590 21,638,000 0.7 0.4 0.1 0.0
義務的経費比率 法 や 性質 支出 義務付 い 人件費 扶 費 公債費
出総 占 割合 いい 比率 高いほ 硬直 い 示 投資的経費比率
支出 効果 最終的 資 形成 向 普通建設 業費 災害復旧 業費等 出総
占 割合 いい 比率 高いほ 弾力性 あ 示
成 義務的経費比率 ％ 前 増加 要因 人件費及 扶 費
減少 い 公債費 増加 義務的経費比率 引 一方 投資的経費
比率 ％ 普通建設 業 新利根地 新設 学校建設 業 終了 前 減
少
5.0 0.9
118,836 134,666
繰 入 金
使用料及 手数料
1,817,106 12 26,149
200,000
担 金 担 金
92,987 31,591 12 1,073,497 200,000 6,073,000 21.3 9.5 29.1 6,295,000 5.4 △ 1,013,800 946 8,510,536 4,824,722 8,656,577 13.7 7.2 0.0 23.4 37.2 22.4 3,549,123 2,956,904 503 5,067,436 1,553,498 21,638,000
諸 収 入
3,534,033 2,916,936
投 資 的
16.4
7,660,915
※ 地方譲 税等 地方譲 税 利子割交付金 配当割交付金 株式等譲 所 割交付金 地方消費税交
付金 場利用税交付金 自動車 税交付金 地方特例交付金 交通 全 策特別交付金 合計
出 科 目
△ △ △ 1.3 4.7 28.2 6.3 3,573,100 893,776 2,048,619 183,360 4,823,776 13.5 7.6 37.5 義
務 的
ウ
地方債残高
エ
積立金残高
9,019 6,226
崩
320,000 31,701 56,600 0 59,387 10,823 0 0 77,776 93,248 9,846,856
地 域 福 祉 基 金 751,859
41,055 753,336 2,585,112 24,787,735
402,484
注
成 及
成 見込
9,971
258,991 9
958 200,000 積 立
1,401,141 53,610
合 計
江工業団地企業立地成基金 東日 大震災復興交付金基金
新 庁 舎 建 設 基 金 ふ 応 援 基 金
1,067,962 1,496,300
180,323
水 遈 業 基 金 国 交 流 基 金 地 域 振 興 基 金
土地改良 業償還金軽減 策基金
449,194
定 遀用基金 奨学基金外
492,706
臨 時 策 債
合 計
減 税 補 債
全国防災 緊急防災 減災債
18,669,021
351,426 2,897,211 1,087,516
成
現在高見込
成 現在高
418,111 成 現在高見込
成 予算計
行 元金償還
451,836 423,935 7,173,164 95,900 3,670,500 3,670,500 6,161,966
■表
一般会計債
残高見込
地方債 主位 千
10,393,117
社 会 福 祉 施 設 整 備 業 債 公 営 宅 建 設 業 債
学校教育施設等整備 業債
う 合 併 特 例 債 地方債
一 般 独 業 債
一 般 公 共 業 債
成 予算 地方債 行 約 億 計 い 一方 元金償還 約 億 計
い 成 地方債現在高 成 現在高見込 億 程 増え
約 億 見込 い 地方債 訳 臨時 策債 合併特例債 占
割合 々増加
53,177 67,999 278,329 1,159,308 945,500 4,937,294 3,758,382 450,547 9,540,934 291,532 537,740 229,906 974,714 1,475,124 363,285 22,104 1,600 12 1,987 15 2,021 2,903,091 351,956
■表
一般会計
属
積立金
残高見込
位 千
基金 称
特
定
目
的
基
金
19,682
11,983,684 181,923 0 360,000
■ 地方債現在高
積立金現在高
推移
成 ～ 位 万成 現在高
2,121,944 24,172 950,308 11,334,857 0 360,000 7,448 2,543,763 749,759 60,987
成 現在高見込
952,378 1,811,090
751,859 61,040
成 予算計
270,000 757,000 10,273,627 4,500 565,059 42,524 422,672 22,692 252,598 0 257 21,601,976 4,586,900
調 整 基 金
減 債 基 金
2,452,790 2,127,904 1,073,491 20,000 10,932,297 183,523 0 360,000 9,983 2,195,786 15,191 成
現在高見込 1,864,130 1,820,109 10,465,568
352,213
成 予算 主 調整基金 公共公用施設等整備基金 水遈 業基金及 新庁舎
建設基金 繰入金 計 前 億 減 基金 崩 計 い 成
積立金現在高 い 億 見込 い
6,900
公共公用施設等整備基金
15,040 16,272 16,893
18,069 18,669
21,602
24,788
9,961 10,700 11,209 11,357 11,335 11,984 10,932
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000
Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ
地方債現在高
Ⅳ．一般会計予算
計上した主要
事業
事業 又 項 目(一定 目的区分 事業 集合体) 目的や内容 い 記載し いま 。
歳出予算 主 経費 内訳を記載し いま 職員給与関係経費
記載 省略 。
◆ 及び ，主 事業費や事業内 主 経費 内容等を記載 し いま 。
財源 内訳を
記載し いま 。
■表
一般会計予算
計
主要
業
1
議
会
費
位 千表 ， 成 7 度一般会計予算 計上した主要 事業 概要 い 個表 取
ま ，目的別 歳出予算 け 款 区分 並べた 。 ，本表 ，予算額
大小 わ ，総合計画 重点施策 し 位置 け い 事業又 市民生活
密接 関係を持 事業 を抜粋し 作成し いま 。
<個表
見方>
業 又 項 目 称 新規 担 当 課
成 予 算
成 予 算
増 減 P7
◆議員報酬関 経費 報酬 期 手当 共済費 168,611 源
訳
国県支出金 共済費 職議員 金 源 出 担金 55,297 地 方 債
増 減
P34
228,146 233,172 △
議会議員 定数 報酬関 経費 議会活動 要 経費及 議会 務 要 経費
議会 遀営 必要 経費 計 い
項 議 会 費 議 会 務
H 予算 予算
増 減
P41
13,526 0 13,526
社会保 税 効率性 透明性 高 市民 利便性 高い公 公 社会 実現
番 経費 計 い
2
総
務
費
社 会 保 税 番
整 備 費
新規 総 務 課
H 予算 予算
◆議会活動費 議会 調査 究活動 要 旅費等 5,228
◆議会 務 費 会議録作成 要 経費等 9,614 一 般 源 228,146
一 般 源 3,075
変更等 委 6,990
源
訳
国県支出金 10,451
中間 整備 担金 6,536 地 方 債
26,022 桜川庁舎 18,940 18,152
◆管 務費 用紙 需用費 産管理 入等 41,021
源
訳
国県支出金 ◆庁舎管理費 庁舎 維持管理費 合計 85,228 地 方 債
江戸崎庁舎
増 減
P45
184,580 190,886 △
公共工 契約 務 要 経費や 庁舎 公用車 公 産 維持管理 要 経費
計 い
目 産 管 理 費 変更 管 課
H 予算 予算
166,428
◆公用車管理費 公用車 維持管理及 購入費等 40,295
新利根庁舎 16,746 東庁舎23,520 一 般 源
◆ 新規 庁舎再 業 庁舎等 改修 実施設計 18,036
[新規] [ ] 区分，事業内容 見直しや新しい
Ⅳ．一般会計予算
計上した主要
事業
委 料 8,121
源
訳
国県支出金 <新規>第 次稲敷市総合計 策定業務 6,988 地 方 債
増 減
P51
13,295 8,543 4,752
市 要課 応 施策 企 立案 務費 特 地域 活性
や人 問 点 置 市 魅力 ＰＲ 実施 経費等 計 い 第
次稲敷市総合計 策定業務 要 経費 計 い
企 調 整 務 費 策 企 課
H 予算 予算
増 減
P53
120,567 140,351 △
高齢者や通学児童生徒 市民 沿 地域公共交通 利便性 向
遀行 要 経費等 成 い
地域公共交通 策 業 策 企 課
H 予算 予算
一 般 源 13,295
一 般 源 120,567 公共交通遀行補 金 路線 遀行 成 100,000
源
訳
国県支出金
地域交通 成補 金 利用 成 12,000 地 方 債
使 料 隊員 居借 料等 4,726 地 方 債
P56
16,000 0 16,000
都市地域 意欲あふ 人 積極的 入 市 定 定着 地域 魅力 再
見や 地域活性 新 展開 期待 地域 協力隊員 業 実施
報酬 協力隊員 7,968
源
訳
国県支出金
地 域 協 力 隊 業 新規
人 減 少
策
H 予算 予算 増 減
Ｐ
11,794 0 11,794
成 公共施設 水遈 ン 含 統廃合 目指 管理計 策定 進
委 料 公共施設等総合管理計 策定調査業務 11,794 源
訳
国県支出金
公 共 施 設 等 総 合
管 理計 策 定 業
新規 策 企 課
H 予算 予算 増 減
※特別交付税算定 象 隊員 あ 万 限 一 般 源 16,000
一 般 源 11,794 地 方 債
※特別交付税算定 象 経費
610 地 方 債
増 減
Ｐ
2,871 0 2,871
首都圏中央連絡自動車遈 開通 首都 交通 優 新 い産業 点
地域経済 活性 や 用 大 目指 市 企業誘致 行 い
新規
企 業 誘 致
推 進
H 予算 予算
企 業立 地 推 進 業
一 般 源 2,871
委 料 企業 出委 等 1,931
源
訳
Ⅳ．一般会計予算
計上した主要
事業
一 般 源 6,057 補 金 い 出会い 業 700 地 方 債
地 方 債
Ｐ
6,057 0 6,057
人 減少 少子高齢 問 点 置 市 魅力 ＰＲ 経費等 計 い
委 料 ョン 業 5,109
源
訳
国県支出金
1 Ｐ
970 0 970
空 家等 所 者や管理者 適 管理 求 生活環境 保全 防犯
推進 市民 全 心 生活 確保 目的 い
需用費 消耗品費 200
源
訳
国県支出金
人 減 少 策 業 新規
人 減 少
策
H 予算 予算 増 減
P61
3,369,191 2,176,883 1,192,308
空 家 等 関
適 管 理 業
新規 機 管 理 課
H 予算 予算 増 減
市 一体性 確保 合併効果 十 揮 効率的 行 遀営 い
新庁舎 建設 業 進 い
建設工 費 3,203,064
源
訳
国県支出金
一 般 源 969
庁 舎 建 設 業
庁 舎 建 設
推 進
H 予算 予算 増 減
一 般 源 0
委 料 空 家情報 委 668
費設定 工 費 施工 理 備品購入費 引越 業務 Ｌ Ｎ工
委 料 51,345 地 方 債 3,110,200
258,991
成 302,560 27,939 53,703 総 5,405,400 384,046 30,197 84,437
成 2,162,160
成 3,243,240 81,486 2,258 30,734
◆市民協働 務費 非常勤一般職員報酬等 4,420 源
訳
国県支出金
16,388
◆国 交流 業青少 海外派遣 業補 金等 7,556 一 般 源 75,000
◆男女共 参 推進費 講師 協力者謝礼等 794 地 方 債
◆ ュ 地域 業 落 会施設整備 業補 金等
増 減
Ｐ
75,000 0 75,000
男女共 参 推進 共 利用施設維持管理や 落 会施設整備補 国 ン
市 姉妹都市交流 行 長 遀用 関 経費 計 い
目 市 民 協 働 費 変更 市 民 協 働 課
H 予算 予算
Ⅳ．一般会計予算
計上した主要
事業
◆
◆税務 務費 市 ば 販売組合 補 金等 税務課 860
源
訳
国県支出金 62,500
◆賦課 務費 市税 賦課 務 要 経費 税務課 136,579 地 方 債
◆徴収 務費 市税 徴収 務 要 経費 納税課
増 減
P65
335,907 350,726 △
市税 賦課及 徴収 務 必要 経費 計 電算処理委 費及 電算機器 借料
主 経費 い
項 徴 税 費
税 務 課
納 税 課
H 予算 予算
93,528 6,888
戸籍 民基 帳 鑑 録及 旅 務 必要 経費 計 電算処理委 費
及 電算機器 借料 主 経費 い
項 戸籍 民基 帳費 市 民 課
H 予算 予算
32,307 4,339
<新規> ン 業務委 8,954 一 般 源 269,068
◆旅 務 関 経費 2,361
7,185 16,616
◆ 鑑 録 務費 1,841 一 般 源 83,502
◆戸籍 務費 戸籍電算 使 料等 15,089
源
訳
国県支出金 298
◆ 民基 帳 務費 民 録 使 料等 15,607 地 方 債
◆ 民基 帳ネ ワ 費 基 使 料等
増 減
P69
100,416
増 減
P74
33,822 18,900 14,922
統計調査員報酬や各統計調査 実施 要 経費 計 い 成 実施 国勢
調査 経費 太宗 占 い
項 統 計 調 査 費 変更 策 企 課
H 予算 予算
3
民
生
費
目 社 会 福 祉 費
社 会 福 祉 課
人 推 進
一 般 源 4,714 ◆統計調査総務費 統計調査員 報酬 4,730
源
訳
国県支出金 29,108 基 統計調査費
常 人 調査 経済 ン 調査 管理費 農林業 ン
費 国勢調査費 経済 ン 活動調査費
29,092 地 方 債
民生委員 務委 戦没者 遺族及 行旅病人 援護 社会福祉協議会
支援 人 推進及 地域改善 策 中国残留邦人 生活支援 目的 業 必要
経費 計 い
◆社会福祉 務費 民生委員協議会委 費等 19,637 源
訳
国県支出金 58,854 ◆遺族等援護 業 市遺族会 補 金 636 地 方 債
H 予算 予算 増 減
P78
296,025 366,577 △
◆中国残留邦人生活支援給付 業 生活 宅 療 護扶 5,542
◆臨時福祉給付金給付 業 給付補 金等 53,383 人 推進
◆社会 明 遀動推進 業 啓 消耗品等 399 ◆人 推進 業 市保護 会 補 金等
◆社会福祉協議会 成 業 法人遀営補 金等 56,055
◆要援護 業 行旅病人 援護 要 経費 765 一 般 源 237,171
850
Ⅳ．一般会計予算
計上した主要
事業
増 減
P83
684,058 667,679 16,379
身体 害 持 方 日常生活や自立 支援 社会福祉 う 害者福祉 向 目的
業 必要 経費 計 更生 療費 福祉 費 補装 や日常生活用 及 特
別 害者手当 給付 扶 費 出予算 太宗 占 い
目 害 者 福 祉 費 社 会 福 祉 課
H 予算 予算
2
◆ 害者自立支援給付 業 福祉 給付費等 参照 591,857 一 般 源 203,119
◆ 害者虐待防 業 福祉施設等 一時保護委 料等 489 ◆ 害者福祉 務費 害者福祉団体補 金等 1,960
源
訳
国県支出金 480,937
◆ 害者福祉 業 扶 費等 14,772 地 方 債
心身 害者扶養共済 金 在宅心身 害児手当 難病患者給付
◆地域自立支援協議会遀営 業 委員報酬等 663
◆ い者 ン 遀営 業 い 指定管理委 費等 24,916
◆特別 害者手当等給付 特別 害者手当扶 費 17,571
害者自立支援給付 業
身体 害 持 方
自立 生活
う 略 害者総
合支援法 基 支援
行う
◆ 害福祉 給付 定審査会遀営費 審査会委員報酬等 1,558
◆ 害福祉 給付 定 務費 師意見書作成手数料等 508
◆ 害者地域生活支援 業 29,764
地域活動支援 ン 業委 日常生活用 給付扶 費等
◆老人 入所援護 業 老人保護措置扶 費等 57,573 源
訳
国県支出金 2,235
◆敬老 業 敬老会 ン 委 念品等 経費 13,726 地 方 債
◆老人 成 業 老人 補 金等
増 減
P88
718,038 708,031 10,007
老人 入所援護 業や敬老 業等 高齢者福祉 向 目的 業 必要 経費 計
い
目 老 人 福 祉 費
高 齢 福 祉 課
保 険 金 課
H 予算 予算
◆ 護保険特別会計繰出金 <繰出金 訳> 551,501 愛 定期便 否確 護給付費 法定 担 417,237 徊高齢者家族支援
◆ 人 ン 成費 遀営補 金等 10,600
高齢者生活支援 業
主 容
◆高齢者生活支援 業 参照 26,505
◆地域 推進 業 在宅要援護者及 家族 支援委 等 6,282 緊急通報 遀用
3,479 9,016
◆高齢者 生 い 健康 業 補 金交付 2,500 一 般 源 706,787
地域支援 業 護予防 業 3,982 ふ あい給食
地域支援 業 包括的支援 業及 任意 業 11,741 購入 成
31,900 地 方 債
36,302
職員給 費関 経費 源 68,996 配食
護会計 務費 職員給 関 経費 除 49,545 ふ あい電 業 遀営
332,322 317,907 14,415
妊産婦 児 害者 出生児 中学生 親家庭 親子 療費 一部
成 茨城県 補 業 補 率 象 い高校生及 所 超過者
市 独 成 行い
福祉 療費扶 県補 業費 288,600
源
訳
国県支出金 128,797
独 成福祉 療費扶 市 独 業費
◆老人保健 業 旧老人保健 療費 精算 担当 保険 金課 101 <新規>訪問理美容 成
療 福 祉 業 保 険 金 課
H 予算 予算 増 減
P95
Ⅳ．一般会計予算
計上した主要
事業
国保会計 務費 職員給 関 経費 除 41,356 一 般 源 448,496
療養給付費 源補 的 261,036
職員給 費関 経費 源 56,611
P96
565,946 629,702 △
国民健康保険 業 遀営 支援 一般会計 特別会計 繰出金 支出
<繰出金 訳>主
源
訳
国県支出金 117,450
国 民 健 康 保 険
特 別 会 計 繰 出 金
保 険 金 課
H 予算 予算 増 減
保険基 定 業費 保険税軽減 保険者支援 156,701 地 方 債
保険基 定 業費 保険税軽減 115,307 地 方 債
職員給 費関 経費 源 16,519
後期高齢者 療 業 遀営 支援 一般会計 特別会計 繰出金 支出
<繰出金 訳>
源
訳
国県支出金 86,480
後 期 高 齢 者 療
特 別 会 計 繰 出 金
保 険 金 課
H 予算 予算 増 減
P97
620,926 600,267 20,659
◆児童福祉 務費 家庭相談員 子自立支援員 報酬等 4,978 源
訳
国県支出金 165,245 ◆児童扶養手当支給 業 児童扶養手当扶 費等 180,844 地 方 債 127,000 ◆ 課後児童健全育成 業 課後児童 遀営等
増 減
P97
564,105 447,718 116,387
子家庭 児童扶養手当や高等技能訓練 進費 支給 留 家庭児童 象
課後児童 遀営 子育 関 相談 行う 子育 支援 ン 遀営 児
童福祉 向 目的 業 必要 経費 計 い
療給付費 務費等 職員給 関 経費 除 489,100 一 般 源 534,446
目 児 童 福 祉 総 務 費
子
家 庭 課
H 予算 予算
◆ ン 業 謝礼等 539
◆ 子家庭高等技能訓練 進費等 業 扶 費 4,950
工 費 新利根地 あ 東地 児童 建築 合併特例債 186,658
◆子育 支援 業 子育 支援 ン あい 指 員 報酬等 10,200
251,579 17,487
報酬 児童 指 員等 33,625 一 般 源 254,373
P104
637,420 672,667 △
次 社会 担う子 健や 成長 社会全体 応援 いう理念 児 中学
校修了 子 養育 い 父 国 基 手当 支給
役務費 郵便料 1,230
源
訳
国県支出金 536,383 ◆子 子育 支援 業 市 施設型給付費等 22,788
児 童手 当 支 給 業
子
家 庭 課
H 予算 予算 増 減
一 般 源 101,037
Ⅳ．一般会計予算
計上した主要
事業
子 育 世 帯 臨 時 特 例
給 付 金 給 付 業
子
家 庭 課
H 予算 予算 増 減
委 料 給付金 作成委 1,145 地 方 債
補 金 子育 世 臨時特例給付金 14,100
P104
16,311 52,357 △
子育 世帯 影響 和 子育 世帯 消費 支え 観点 臨時的 給付措置
行う 象者 国 基 支給
役務費 郵便料 及 消耗品 1,066
源
訳
国県支出金 16,310
◆民間保育所遀営費 委 料等 317,841 源
訳
国県支出金 159,955
江戸崎 千 ば 千 千 地 方 債
補 金 地域子育 支援 点 業費等 千
増 減
P105
462,632 511,236 △
保育所 入所 務費 民間及 市外 保育所 委 保育所 児童 保護 育成
目的 業 要 経費 計 い
一 般 源 1
目 保 育 所 費
子
家 庭 課
H 予算 予算
増 減
Ｐ 270,013 201,015 68,998
市立 園え 江戸崎中央保育園 江戸崎幼稚園 幼保一元 施設 及 市立桜川
園 桜川保育所 桜川幼稚園 幼保一元 施設 遀営費 維持管理費 計 い
目 定 園費 変更
園 え 桜川 園
H 予算 予算
117,249
◆管外保育所遀営費 市外 保育所 委 費 22,520 一 般 源 185,428
90,211 29,138
◆桜川 園維持管理費 熱水費等 18,341 一 般 源 237,931
◆ 園え 遀営費 非常勤保育教諭報酬 料費等 143,303
源
訳
国県支出金 2,944
◆ 園え 維持管理費 熱水費等 18,158 地 方 債
◆桜川 園遀営費 非常勤保育教諭報酬 料費等
◆生活保護施行関 務費 生活保護電算委 経費等 8,070 源
訳
国県支出金 611,579 ◆生活困窮者自立相談支援 業 居確保給付金等 4,256 地 方 債
◆生活扶 関 経費 生活 療 宅 扶 費
増 減
Ｐ 781,212 810,221 △
生活保護法 基 象世帯 生活 保 必要 経済的支援 行い
生活困窮者 自立相談支援 居 確保給付金 給付 行い
項 生 活 保 護 費 変更 生 活 福 祉 課
H 予算 予算
増 減
Ｐ 9,715 12,730 △
東日 大震災 家屋 被害 借家 い 余儀 い 方 家 公費 担
限 行い 災害 被災者 生活再建 支援 災害援護資
金 貸付 最高限 万 件 行い
項 災 害 救 費
都 市 計 課
社 会 福 祉 課
H 予算 予算
768,886 1
一 般 源 169,632
一 般 源 389
◆災害救援 業 宅借 料 担当 都市計 課 2,426 源
訳
国県支出金 2,426
Ⅳ．一般会計予算
計上した主要
事業
在宅当番 や病院群輪番 近隣市 共 遀営 休日及 夜間
診 能 療機関 確保
委 料 在宅当番 業費 2,927
源
訳
国県支出金 担金 稲敷地域病院群輪番 遀営費 5,972 地 方 債
予算 増 減
Ｐ
9,511 9,984 △
4
衛
生
費
休 日 診 療 業 健 康 増 進 課
H 予算
Ｐ 38,107 34,494 3,613
子保健法 基 妊婦及 乳幼児 団健診や 療機関健診 実施 軽 遉
害児 保健相談や指 及 妊 療や 熟児養育 療 成 行い
診査 検診委 妊婦乳児健診 療機関 委 24,138 源
訳
国県支出金 522
子 保 健 業 健 康 増 進 課
H 予算 予算 増 減
担金 児救急輪番 病院遀営費 612
一 般 源 9,511
一 般 源 37,249
出資金 公営企業債 元金償還 源 7,414 一 般 源 52,438
妊 療 成扶 費 5,000 地 方 債
熟児養育 療給付扶 1,000 336
遀営補 金 31,714 地 方 債
高料金 策 桜川地 6,910
地 方 債
Ｐ 52,438 57,054 △
水遈 業 地方公営企業 経営 支援 一般会計 補 金及 出資金 支出
補 金 公営企業 遀営等 源等 45,024
源
訳
国県支出金
予防接種 成扶 費 償還払い 628
Ｐ 88,839 99,190 △
予防接種法 基 定期予防接種及 任意予防接種 次 経費 公費 成
行い 定期 四種混合 種混合 麻 風 混合 児肺炎球菌 高齢者肺炎
球菌 水痘 任意 ふ 児 ン エン
予防接種委 費 85,568
源
訳
国県支出金
水 遈 業 水 遈 課
H 予算 予算 増 減
Ｐ
6,022 4,175 1,847
予 防 接 種 業 健 康 増 進 課
H 予算 予算 増 減
市民 健康 ン 予防 生活習慣病予防 改善 目的 遀動教 や講
習会 実施 食生活改善推進員 活動 補
需用費 業 必要 消耗品費等 2,729 源
訳
国県支出金
一 般 源 88,839
健康 推進 業 健 康 増 進 課
H 予算 予算 増 減
一 般 源 6,022
予防接種 作成委 費 2,401
委 料 健康講 委 ン ン点検委 1,841 地 方 債
Ⅳ．一般会計予算
計上した主要
事業
成 人 保 健 業 健 康 増 進 課
H 予算 予算 増 減
検査 検診委 各種 検診等 57,081 地 方 債
検診推進 業 ン作成委 費 2,074 9,150
Ｐ 64,863 67,900 △
市民 疾病 予防や早期 見 次 業及 健診 実施 健康教育 相談 検診 肝
炎ウ 胃 大腸 肺 子宮 乳 前立腺 骨粗 う症
報酬 非常勤 栄養士 4,183
源
訳
国県支出金 8,171
◆環境衛生 策費 駆除 動物等死体処理手数料等 13,267
源
訳
国県支出金
◆環境美 業 霞ヶ浦清掃大作戦 補 金等 4,730 地 方 債 ◆ 法投棄 策 業 視 機器借 料等
増 減
Ｐ 261,423 262,084 △
駆除や動物 死体処理 法投棄 策 業及 火葬斎場 業 担金
環境衛生や環境保全 目的 業 必要 経費 計 い
一 般 源 47,542
目 環 境 衛 生 費 環 境 課
H 予算 予算
◆火葬斎場費聖苑香澄 江戸崎衛生土木組合 担金 111,760 再生 能エネ 入
進 業補 金
一般家庭 宅用太陽
電 設置 場
合 市 独 補 金@
千 ｋｗ 限 万
交付 ◆ 利活用 業 推進委員 報酬等 68
◆鳥獣保護 業 保護 資 視委 等 1,139
◆再生 能エネ 入 進 業 宅用太陽 電設置費補 8,400
12,687 1,291
◆畜犬 録 狂犬病予防 業 犬 録 機器 借料等 592 一 般 源 260,132
◆ 減 策 業 生 減 器購入補 金等 588 源
訳
国県支出金
◆ 芥処理費 691,641 地 方 債
粗大 収 遀搬業務委
増 減
Ｐ 692,229 701,212 △
減 策 業 粗大 収 業 江戸崎地方衛生土木組合 芥処理 業
担金 芥処理 関連 業 必要 経費 計 い
目 芥 処 理 費 環 境 課
H 予算 予算
増 減
Ｐ 89,918 94,280 △
龍ヶ崎地方衛生組合 処理 業 担金 計 い
補 金 積所設置費 1,000
処 理 費 環 境 課
H 予算 予算
9,614
江戸崎地方衛生土木組合 担金 芥処理費 679,840 一 般 源 692,229
一 般 源 89,918
担金 建設費 25,484
源
訳
国県支出金
担金 一般経費 64,093 地 方 債
地 方 債
Ｐ 29,104 21,699 7,405
農業 落排水及 公共 水遈 整備エ 外 在 方 合併処理浄 槽 設置 設
置 要 経費及 独浄 槽 解体撤去 要 経費 一部 公費 成
補 金 合併処理浄 槽設置費 解体撤去費 29,055 源
訳
国県支出金 22,350
合 併 処 理 浄 槽
設 置 成 業
水 遈 課
H 予算 予算 増 減
Ⅳ．一般会計予算
計上した主要
事業
増 減
Ｐ
64,848 65,687 △
農業委員会委員 報酬 農地基 帳 務費 農業者 金 業費 計 い
目 農 業 委 員 会 費
農 業 委 員 会
務
H 予算 予算
5
農
林
水
産
業
費
786 600
一 般 源 59,747 ◆農業委員会 務費 農業委員会委員 報酬等 20,030
源
訳
国県支出金 4,501
◆農地基 帳 務費 農業行 使 料等 880 地 方 債 ◆農業者 金 業 務 要 消耗品費等
◆農業経営所 定 策 業 185,975 源
訳
国県支出金 19,014
経営所 定 策 業補 81,000 地 方 債
増 減
Ｐ 197,723 236,819 △
農業経営所 定 策 業 農産物振興 業 環境保全型農業推進 業及 農作物 害鳥獣
策 業 要 経費 計 い
目 農 業 振 興 費 変更 農 課
H 予算 予算
地域農業再生協議会遀営 業 県 補 16,029
◆農産物振興 業 農産物消費 伝 業補 金等 6,057
◆環境保全型農業推進 業 環境保全型農業 廃 収 補 金等 4,980
水 活用作物生産振興 業補 75,175 2,125 水 活用作物生産 定定着 業補 11,646 一 般 源 176,584
担金 23,200
源
訳
国県支出金
県営農免遈路整備 業 橋 伊 津 期 期地 8,474 地 方 債 7,600
増 減
Ｐ 23,335 20,073 3,262
県営農遈整備 業 担金や土地改良 農遈整備 借入 借入金 返済 充
補 金 計 い
◆農作物 害鳥獣 策 業 鳥獣駆除委 等 711
農 遈 整 備 業 農 課
H 予算 予算
土 地改 良 振 興 業 変更 農 課
H 予算 予算
農遈整備 業償還金 新利根 桜川 東地 14,726
一 般 源 15,735
21,623
<地 別 業種別 工 容 業費 訳> 一 般 源 50,452
担金
源
訳
国県支出金 855
国営新利根川沿岸地 土地改良 業償還金 35,137 地 方 債 88,300 県営土地改良 業 担金
増 減
Ｐ 161,230 209,860 △
国営新利根川沿岸地 土地改良 業 償還金 県営土地改良 業 担金 土地改良
圃場整備 借入 借入金 返済 充 補 金 計 い
土地改良 排水 策整備 業等 償還金 5,974
余郷入 い排水 業 25,560
県営 ネ ン 業 15,210
大宿君賀 経営体育成整備 業 6,200
新 経営体育成整備 業 40,000
高 経営体育成整備 業 11,400
83,160
Ⅳ．一般会計予算
計上した主要
事業
農業 落排水 業 源補 繰出
実質的 過去 借 入 水遈 業債 償還
源 繰出 太宗 占 い
地 方 債
一 般 源 308,094 Ｐ 308,094 300,949 7,145
農業 落排水 業 地方公営企業法 適用 い地方公営企業 経営 支援 一般会
計 特別会計 繰出金 支出
繰出金 308,094
源
訳
国県支出金
農 業 落 排 水 業
特 別 会 計 繰 出 金
水 遈 課
H 予算 予算 増 減
基 水利施設 維持管理業務 要 源 繰出
実質的 機械遀転 電気料金 源
繰出 太宗 占 い
地 方 債
一 般 源 52,585
資源向 支払 長 命 100,929 一 般 源 70,391
Ｐ 52,585 46,664 5,921
国営 業 造成 水利施設 維持管理業務 稲敷市 河 移管 当
業務 経理 河 協定 基 い 稲敷市 特別会計 設置 行う 稲敷市 当
業務 経費 担金 一般会計 繰出金 支出
繰出金 52,585
源
訳
国県支出金
基 水 利 施 設 管 理 業
特 別 会 計 繰 出 金
農 課
H 予算 予算 増 減
Ｐ 27,780 23,719 4,061
Ｐ 283,778 55,963 227,815
農業 多面的機能 維持 揮 地域 共 活動 支援 行い 地域資源
適 保全管理 推進 担い手農家 農地 積 いう構造改革 後 旧 農地 水
保全管理支払
多面的機能支払交付金 担金< 担金 訳> 281,511 源
訳
国県支出金 213,387
多面的機能支払交付金 業 変更 農 課
H 予算 予算 増 減
8,000
4,000
農地維持支払 112,318 地 方 債
資源向 支払 共 活動 68,264
3,919
◆都市農 交流 業 ふ あい農園用地借 料等 1,883 一 般 源 16,630 ◆農業振興地域整備計 管理 業 1,322
源
訳
国県支出金 7,231
◆農業経営基 強 進 業 9,529 地 方 債 担い手育成農地利用 積 進補 金
増 減
担い手 育成 農 都市 交流 農業資金借入金返済 利子 成 農業公社 遀営支
援 耕作 棄地 策 農 広範 業 実施 予算 計 い
目 農 企 費 農 課
H 予算 予算
◆耕作 棄地 策 業 300
◆農業資金 策 業 4,516
農業経営基 強 資金 利子補給 補 金 4,500
◆農業公社遀営 業 経営支援 補 金
Ⅳ．一般会計予算
計上した主要
事業
増 減
P142
134,475 142,875 △
商工業 活性 及 市 観 振興及 情報 信 目的 業や消費者行 推進 要
経費 計 い
項 商 工 費 変更 商 工 観 課
H 予算 予算
6
商
工
費
◆消費者行 推進経費 消費生活相談員 報酬等 3,470
◆観 振興 務費 40,507 市観 協会 主 補 金
自 金融 預 金 12,005 12,008
県信用保証協会 寄 金 1,300 一 般 源 121,178
◆商工業振興 務費 49,914
源
訳
国県支出金 1,289
市商工会 遀営活動 支援 補 金 19,083 地 方 債
市観 協会 補 金 参照 33,902 ふ 釣 大会 1,030
業 2,000 笑逿館 指定管理委 費 2,800 ﾁｭ ﾌ 14,500
圏央遈江戸崎 ン エ ＰＲ ン 委 1,959 夏 12,500
◆地積調査管理費 成果 管理 修 要 経費等 4,251 源
訳
国県支出金 21,000
◆地積調査 業費 実施地 調査 測 要 経費等 42,596 地 方 債 成 調査予定地 之島 羽生 柏木 等
増 減
Ｐ 68,838 65,015 3,823
合理的 土地利用及 市民 産保全 寄 目的 地籍 所 者 地番 地目
境界 地積 明確 い
7
土
木
費
目 地 籍 調 査 費 建 設 課
H 予算 予算
Ｐ 270,534 387,330 △
市遈 機能保全及 全性確保 舗装 打替えや雨水排水施設 維持補修 行う経
費 計 い 各地域 修 要望 積極的 組 点方
い
役務費 剪定 除草手数料等 4,596 源
訳
国県支出金
遈 路維 持 補 修 業 建 設 課
H 予算 予算 増 減
一 般 源 47,838
工 請 費 216,495
遈路維持工 116,000
地域要望 応え 補修 業 予算枠 98,000
実施設計委 6,850 一 般 源 79,781 排水汚泥等処理委 7,816
委 料 24,062 地 方 債
調査及 測 委 8,700 190,753
交通 全施設工 2,495
