議案第３３号
成
年度
常陸太田市介護保険特別会計予算
成
年度常陸太田市の介護保険特別会計の予算
、次に定め
とこ
によ
歳入歳出予算
第１条
事業勘定の歳入歳出予算の総額
、歳入歳出そ
，
１，３
千円と定め
歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分
との金額
、
第１表
歳入歳出予算
によ
一時借入金
第
条
地方自治法
昭和
年法律第
号
第
３
条の３第
項の規定によ
一時借入金の借入
の最高額
、
事業勘定３１
，
千円と定め
歳出予算の流用
第３条
地方自治法第
条第
項た
書の規定によ
歳出予算の各項の経費の金額を流用す
こと
場合
、次のとお
と定め
１
保険給付費の各項に計上
た予算額に過不足を生
た場合におけ
款
のこ
の経費の各項の間の流用
各項に計上
た給料、職員手当及び共済費
賃金に係
共済費を除く
に係
予算額に過不足を生
た場合におけ
同一款
のこ
の経費の各項
の間の流用
成
年３月３日
提出
歳 入
単位 千円
款
項
金 額
1.
保
険
料
1,026,060
1.
介
護
保
険
料
1,026,060
2.
使
用
料
及
び
手
数
料
58
1.
手
数
料
58
3.
国
庫
支
出
金
1,376,626
1.
国
庫
担
金
935,901
2.
国
庫
補
助
金
440,725
4.
支
払
基
金
交
付
金
1,498,773
1.
支
払
基
金
交
付
金
1,498,773
5.
県
支
出
金
813,120
1.
県
担
金
796,387
2.
財
政
安
定
化
基
金
支
出
金
2
3.
県
補
助
金
16,731
6.
財
産
収
入
105
1.
財
産
運
用
収
入
105
7.
繰
入
金
884,513
1.
一
般
会
計
繰
入
金
866,796
2.
基
金
繰
入
金
17,717
8.
繰
越
金
30,000
1.
繰
越
金
30,000
9.
諸
収
入
12,091
1.
延
滞
金
、
加
算
金
及
び
過
料
190
2.
市
預
金
利
子
30
3.
貸
付
金
元
利
収
入
200
4.
雑
入
11,671
歳 出
単位 千円
款
項
金 額
1.
総
務
費
139,303
1.
総
務
管
理
費
54,623
2.
徴
収
費
5,032
3.
介
護
認
定
審
査
会
費
79,064
4.
趣
旨
普
及
費
584
2.
保
険
給
付
費
5,330,117
1.
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
諸
費
4,739,783
2.
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
諸
費
150,589
3.
そ
の
他
諸
費
4,140
4.
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
費
109,120
5.
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
費
15,306
6.
特
定
入
所
者
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
費
311,179
3.
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
貸
付
金
250
1.
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
貸
付
金
250
4.
地
域
支
援
事
業
費
111,174
1.
介
護
予
防
事
業
費
22,887
2.
包
括
的
支
援
事
業
・
任
意
事
業
費
88,287
5.
財
政
安
定
化
基
金
拠
出
金
2
1.
財
政
安
定
化
基
金
拠
出
金
2
6.
基
金
積
立
金
105
7.
公
債
費
1
1.
公
債
費
1
8.
諸
支
出
金
30,394
1.
償
還
金
及
び
還
付
加
算
金
394
2.
繰
出
金
30,000
9.
予
備
費
30,000
1.
予
備
費
30,000
１ 総 括
歳 入
単位 千円
本年度予算額
前年度予算額
比 較
1.
保
険
料
1,026,060
961,191
64,869
2.
使
用
料
及
び
手
数
料
58
141
△83
3.
国
庫
支
出
金
1,376,626
1,305,124
71,502
4.
支
払
基
金
交
付
金
1,498,773
1,430,241
68,532
5.
県
支
出
金
813,120
775,929
37,191
6.
財
産
収
入
105
107
△2
7.
繰
入
金
884,513
889,289
△4,776
8.
繰
越
金
30,000
30,000
9.
諸
収
入
12,091
13,248
△1,157
歳 入 合 計
5,641,346
5,405,270
236,076
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
歳 出
単位 千円
国県支出金
地 方 債
そ の 他
1.
総
務
費
139,303
146,972
△7,669
57
139,246
2.
保
険
給
付
費
5,330,117
5,084,398
245,719
2,139,506
1,492,432
1,698,179
3.
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
貸
付
金
250
250
250
4.
地
域
支
援
事
業
費
111,174
113,146
△1,972
50,235
18,009
42,930
5.
財
政
安
定
化
基
金
拠
出
金
2
2
2
6.
基
金
積
立
金
105
107
△2
105
7.
公
債
費
1
1
1
8.
諸
支
出
金
30,394
30,394
30,394
9.
予
備
費
30,000
30,000
30,000
歳 出 合 計
5,641,346
5,405,270
236,076
2,189,741
1,510,603
1,941,002
特 定 財 源
一 般 財 源
款
本年度予算額 前年度予算額
比 較
歳 入
(款) 1.保険料 (項) 1.介護保険料 単位 千円
金 額
1.第１号被保険者保険 1,026,060 961,191 64,869 1.現年度分特別徴収 946,783 調定額 946,783
料 保険料 収納率 100％
2.現年度分普通徴収 74,750 調定額 82,143
保険料 収納率 91％
3.滞納繰越分普通徴 4,527
収保険料
計 1,026,060 961,191 64,869
(款) 2.使用料及び手数料 (項) 1.手数料
1.総 務 手 数 料 1 1 1.総 務 手 数 料 1
2.督 促 手 数 料 57 140 △83 1.督 促 手 数 料 57
計 58 141 △83
(款) 3.国庫支出金 (項) 1.国庫 担金
1.介 護 給 付 費 担 金 935,901 893,114 42,787 1.現 年 度 分 935,900 施設等分 2,602,462
担割合 15％ その他分 2,727,655
担割合 20％
2.過 年 度 分 1
計 935,901 893,114 42,787
(款) 3.国庫支出金 (項) 2.国庫補助金
1.調 整 交 付 金 407,261 378,788 28,473 1.現年度分調整交付 407,260 保険給付費 5,330,117
金 総合事業費 530
担割合 7.64％
2.過年度分調整交付 1
金
2.地域支援事業交付金 5,488 5,901 △413 1.現 年 度 分 5,488 介護予防事業費 21,954
介護予防事業 担割合 25.0％
節 区 分 本 年 度
予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較
3.地域支援事業交付金 27,804 27,321 483 1.現 年 度 分 27,804 包括的支援事業・任意事業費 71,292
包括的支援事業・ 担割合 39.0％
任意事業
4.地域支援事業交付金 172 172 1.現 年 度 分 172 総合事業費 690
総合事業 担割合 25.0％
計 440,725 412,010 28,715
(款) 4.支払基金交付金 (項) 1.支払基金交付金
1.介 護 給 付 費 交 付 金 1,492,433 1,423,632 68,801 1.現 年 度 分 1,492,432 保険給付費 5,330,117
担割合 28.0％
2.過 年 度 分 1
2.地域支援事業支援交 6,147 6,609 △462 1.現 年 度 分 6,147 介護予防事業費 21,954
付金 担割合 28.0％
3.地域支援事業支援交 193 193 1.現 年 度 分 193 総合事業費 690
付金 総合事業 担割合 28.0％
計 1,498,773 1,430,241 68,532
(款) 5.県支出金 (項) 1.県 担金
1.介 護 給 付 費 担 金 796,387 759,317 37,070 1.現 年 度 分 796,386 施設等分 2,602,462
担割合 17.5％ その他分 2,727,655
担割合 12.5％
2.過 年 度 分 1
計 796,387 759,317 37,070
(款) 5.県支出金 (項) 2.財政安定化基金支出金
1.交 付 金 1 1 1.交 付 金 1
2.貸 付 金 1 1 1.貸 付 金 1
(款) 5.県支出金 (項) 3.県補助金 単位 千円
金 額
1.地域支援事業交付金 2,744 2,950 △206 1.現 年 度 分 2,744 介護予防事業費 21,954
介護予防事業 担割合 12.5％
2.地域支援事業交付金 13,901 13,660 241 1.現 年 度 分 13,901 包括的支援事業・任意事業 71,292
包括的支援事業・ 担割合 19.5％
任意事業
3.地域支援事業交付金 86 86 1.現 年 度 分 86 総合事業費 690
総合事業 担割合 12.5％
計 16,731 16,610 121
(款) 6.財産収入 (項) 1.財産運用収入
1.利子及 び配当金 105 107 △2 1.利子及び配当金 105
計 105 107 △2
(款) 7.繰入金 (項) 1.一般会計繰入金
1.介 護 給 付 費 繰 入 金 696,264 665,549 30,715 1.現 年 度 分 696,264
2.地域支援事業繰入金 2,744 2,953 △209 1.現 年 度 分 2,744
介護予防事業
3.地域支援事業繰入金 19,469 20,438 △969 1.現 年 度 分 19,469
包括的・任意事業
4.地域支援事業繰入金 86 86 1.現 年 度 分 86
総合事業
5. 所得者保険料軽減 9,187 9,187 1.現 年 度 分 9,187
繰入金
6.その他一般会計繰入 139,046 146,632 △7,586 1.職員給与費等繰入 102,879
金 金
2.事 務 費 繰 入 金 36,167
計 866,796 835,572 31,224
目
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較
節
(款) 7.繰入金 (項) 2.基金繰入金
1.支払準備基金繰入金 17,717 53,717 △36,000 1.支払準備基金繰入 17,717
金
計 17,717 53,717 △36,000
(款) 8.繰越金 (項) 1.繰越金
1.繰 越 金 30,000 30,000 1.繰 越 金 30,000
計 30,000 30,000
(款) 9.諸収入 (項) 1.延滞金、加算金及び過料
1.第１号被保険者延滞 189 308 △119 1.第１号被保険者延 189
金 滞金
2.過 料 1 1 1.過 料 1
計 190 309 △119
(款) 9.諸収入 (項) 2.市預金利子
1.市 預 金 利 子 30 30 1.市 預 金 利 子 30
計 30 30
(款) 9.諸収入 (項) 3.貸付金元利収入
1.高額貸付金元利収入 200 200 1.高額貸付金元利収 200
入
計 200 200
(款) 9.諸収入 (項) 4.雑入
1.第 三 者 納 付 金 1 1 1.第 三 者 納 付 金 1
2.返 納 金 1 1 1.返 納 金 1
3.雑 入 11,669 12,707 △1,038 1.雑 入 11,669 地域支援事業利用料
３ 歳 出
款 1.総務費 項 1.総務管理費 単位 千円
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1.一般管理 54,623 60,303 △5,680 54,623 2.給 料 23,589 職員給 6人
費 3.職員手当等 17,108 扶養手当 1人 234
時間外勤務手当 6人 2,990
期 手当 6人 5,437
勤勉手当 6人 3,173
通勤手当 5人 470
住居手当 1人 288
児童手当 1人 180
退職手当 担金 6人 4,336
4.共 済 費 8,114 職員共済組合 担金 6人 7,761
公務災害補償基金 担金 43
ート イ ー等社会保険料 310
7.賃 金 1,764 ート イ ー賃金
11.需 用 費 790 消耗品費 519
印 製本費 271
12.役 務 費 1,322 通信運搬費
郵便料 1,250
オン イン回線使用料 72
13.委 託 料 1,936 介護保険給付管理 ステ 電 算委託料
計 54,623 60,303 △5,680 54,623
款 1.総務費 項 2.徴収費
1.賦課徴収 5,031 5,239 △208 57 4,974 11.需 用 費 114 消耗品費
費 12.役 務 費 2,378 通信運搬費
郵便料 2,237
口 振替手数料 33
コンビニ収納手数料 108
本 年 度 の 財 源 訳 節
特 定 財 源 本 年 度
予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較
一般財源 金 額
説 明 区 分
13.委 託 料 2,380 介護保険収納管理 ステ 電 算委託料
19. 担金、補 159 特別徴収業務 担金
助及び交付 金
2.滞納処分 1 1 1 12.役 務 費 1 通信運搬費
費 郵便料
計 5,032 5,240 △208 57 4,975
款 1.総務費 項 3.介護認定審査会費
1.介護認定 39,339 41,094 △1,755 39,339 1.報 酬 6,524 審査委員報酬 16人
審査会費 2.給 料 15,328 職員給 4人
3.職員手当等 9,699 時間外勤務手当 4人 1,062
期 手当 4人 3,553
勤勉手当 4人 2,104
通勤手当 2人 179
退職手当 担金 4人 2,801
4.共 済 費 4,616 職員共済組合 担金 4人 4,590
公務災害補償基金 担金 26
9.旅 費 36 普通旅費
11.需 用 費 3,136 消耗品費 440
食糧費 13
修繕料 2,683
2.認定調査 39,725 39,514 211 39,725 1.報 酬 15,372 訪問調査員報酬 7人
等費 4.共 済 費 2,529 報酬職員社会保険料 2,514
ート イ ー等社会保険料 15
7.賃 金 1,084 ート イ ー賃金
9.旅 費 72 普通旅費
単位 千円
国県支出金 地 方 債 そ の 他
修繕料 590
12.役 務 費 16,344 通信運搬費
郵便料 1,183
主治医意見書作成手数料 14,742
手数料 31
車検手数料 46
自動車損害賠償保険料 334
自動車 サイク 料 8
13.委 託 料 1,782 訪問調査委託料
14.使用料及び 10 駐車場使用料
賃借料
18.備品購入費 953 自動車購入費
27.公 課 費 61 自動車重量税
計 79,064 80,608 △1,544 79,064
款 1.総務費 項 4.趣旨普及費
1.趣旨普及 584 821 △237 584 11.需 用 費 584 印 製本費 費
計 584 821 △237 584
款 2.保険給付費 項 1.介護サービス等諸費
1.居宅介護 1,398,210 1,700,719 △302,509 561,240 391,499 445,471 19. 担金、補 1,398,210
サービス 助及び交付
給付費 金
2.施設介護 2,245,533 2,181,355 64,178 901,356 628,749 715,428 19. 担金、補 2,245,533
サービス 助及び交付
給付費 金
目
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較
本 年 度 の 財 源 訳 節
説 明 特 定 財 源
3.地域密着 856,387 466,885 389,502 343,752 239,788 272,847 19. 担金、補 856,387
型介護サ 助及び交付
ービス給 金
付費
4.居宅介護 6,293 5,231 1,062 2,527 1,762 2,004 19. 担金、補 6,293
福祉用具 助及び交付
購入費 金
5.居宅介護 14,502 12,064 2,438 5,821 4,061 4,620 19. 担金、補 14,502
住宅改修 助及び交付
費 金
6.居宅介護 218,858 196,813 22,045 87,849 61,280 69,729 19. 担金、補 218,858
サービス 助及び交付
計画給付 金
費
計 4,739,783 4,563,067 176,716 1,902,545 1,327,139 1,510,099
款 2.保険給付費 項 2.介護予防サービス等諸費
1.介護予防 124,656 119,722 4,934 50,037 34,904 39,715 19. 担金、補 124,656
サービス 助及び交付
給付費 金
2.地域密着 6,326 4,685 1,641 2,539 1,771 2,016 19. 担金、補 6,326
型介護予 助及び交付
防サービ 金
ス給付費
3.介護予防 1,105 740 365 443 309 353 19. 担金、補 1,105
福祉用具 助及び交付
購入費 金
4.介護予防 4,000 3,075 925 1,606 1,120 1,274 19. 担金、補 4,000
単位 千円
国県支出金 地 方 債 そ の 他
5.介護予防 14,502 13,249 1,253 5,821 4,061 4,620 19. 担金、補 14,502
サービス 助及び交付
計画給付 金
費
計 150,589 141,471 9,118 60,446 42,165 47,978
款 2.保険給付費 項 3.その他諸費
1.審査支払 4,140 2,249 1,891 1,662 1,159 1,319 12.役 務 費 4,140 手数料
計 4,140 2,249 1,891 1,662 1,159 1,319
款 2.保険給付費 項 4.高額介護サービス等費
1.高額介護 108,960 99,590 9,370 43,737 30,509 34,714 19. 担金、補 108,960
サービス 助及び交付
費 金
2.高額介護 160 40 120 64 45 51 19. 担金、補 160
予防サー 助及び交付
ビス費 金
計 109,120 99,630 9,490 43,801 30,554 34,765
款 2.保険給付費 項 5.高額医療合算介護サービス等費
1.高額医療 15,198 10,340 4,858 6,101 4,255 4,842 19. 担金、補 15,198
合算介護 助及び交付
サービス 金
費
比 較
本 年 度 の 財 源 訳 節
説 明 特 定 財 源
一般財源 区 分 金 額
目
本 年 度 予 算 額
2.高額医療 108 57 51 44 30 34 19. 担金、補 108
合算介護 助及び交付
予防サー 金
ビス費
計 15,306 10,397 4,909 6,145 4,285 4,876
款 2.保険給付費 項 6.特定入所者介護サービス等費
1.特定入所 310,999 267,364 43,635 124,834 87,080 99,085 19. 担金、補 310,999
者介護サ 助及び交付
ービス費 金
2.特定入所 180 220 △40 73 50 57 19. 担金、補 180
者介護予 助及び交付
防サービ 金
ス費
計 311,179 267,584 43,595 124,907 87,130 99,142
款 3.高額介護サービス費貸付金 項 1.高額介護サービス費貸付金
1.高額介護 250 250 250 21.貸 付 金 250
サービス 費貸付金
計 250 250 250
款 4.地域支援事業費 項 1.介護予防事業費
1.介護予防 19,403 21,628 △2,225 7,182 5,607 6,614 1.報 酬 3,379 理学療法士報酬 1人 660
次予防 嘱託員報酬 2人 2,719
高齢者施 4.共 済 費 11 報酬職員社会保険料
策事業費 8.報 償 費 330 健康運動指導者等報償費
11.需 用 費 311 消耗品費 89
単位 千円
国県支出金 地 方 債 そ の 他
傷害保険料 171
13.委 託 料 14,940 機能訓練 迎委託料 4,487
栄養改善事業委託料 6,996
口腔機能向上事業委託料 3,457
2.介護予防 2,794 2,221 573 1,050 783 961 8.報 償 費 411 健康教室報償費 160
一次予防 ー ビ 体操指導士
高齢者施 報償費 80
策事業費 保健師等報償費 171
11.需 用 費 602 消耗品費 463
燃料費 139
12.役 務 費 46 通信運搬費
郵便料 16
傷害保険料 30
13.委 託 料 1,562 ー ビ 体操指導業
務委託料 137
水中運動教室事業委託料 1,024
スクエアステッ ー ー養
成事業委託料 205
ＤＶＤ作成業務委託料 148
スクエアステッ 指導業務委
託料 48
18.備品購入費 173 事業用備品購入費
3.総合事業 690 690 298 193 199 19. 担金、補 690 担金
費精算金 助及び交付 介護予防ケア ネ ント
金 費 90
総合事業サービス費 600
計 22,887 23,849 △962 8,530 6,583 7,774
説 明 目
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較
本 年 度 の 財 源 訳 節
特 定 財 源
款 4.地域支援事業費 項 2.包括的支援事業・任意事業費
1.総 務 費 108 108 63 45 8.報 償 費 108 包括支援セン ー運営協議会
2.包括的支 46,203 43,965 2,238 27,028 19,175 8.報 償 費 474 在宅医療介護連携推進委員報
援事業費 償費 270
生活支援体制整備推進委員報
償費 144
講師謝礼 60
11.需 用 費 29 消耗品費
12.役 務 費 28 通信運搬費
郵便料
13.委 託 料 45,672 包括的支援事業委託料
3.任意事業 41,976 45,224 △3,248 14,614 11,426 15,936 11.需 用 費 92 消耗品費
費 12.役 務 費 698 通信運搬費
郵便料 594
成年後見人制度申立手数料 104
13.委 託 料 31,888 家族介護教室委託料 260
介護 ー養成研修事業委
託料 510
食の自立支援事業委託料 30,098
在宅介護者 フ ッ ュ事業
委託料 780
認知症サ ー ー養成講 委
託料 240
19. 担金、補 8,576 紙おむつ購入助成事業費 8,165
助及び交付 助成金
金 徘徊高齢者家族支援事業費 75
成年後見人制度利用支援事
業費 336
20.扶 助 費 722 高齢者日常生活用具給付費
款 5.財政安定化基金拠出金 項 1.財政安定化基金拠出金 単位 千円
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1.財政安定 1 1 1 19. 担金、補 1
化基金拠 助及び交付
出金 金
2.財政安定 1 1 1 23.償還金、利 1
化基金償 子及び割引
還金 料
計 2 2 2
款 6.基金積立金 項 1.基金積立金
1.支払準備 105 107 △2 105 25.積 立 金 105
基金積立 金
計 105 107 △2 105
款 7.公債費 項 1.公債費
1.利 子 1 1 1 23.償還金、利 1 一時借入金利子
子及び割引 料
計 1 1 1
款 8.諸支出金 項 1.償還金及び還付加算金
1.第１号被 392 392 392 23.償還金、利 392
保険者保 子及び割引
険料還付 料
金
2.償 還 金 1 1 1 23.償還金、利 1
子及び割引 料
比 較
本 年 度 の 財 源 訳 節
説 明 特 定 財 源
一般財源 区 分 金 額
目
本 年 度 予 算 額
3.第１号被 1 1 1 23.償還金、利 1
保険者保 子及び割引
険料還付 料
加算金
計 394 394 394
款 8.諸支出金 項 2.繰出金
1.一般会計 30,000 30,000 30,000 28.繰 出 金 30,000 繰出金
計 30,000 30,000 30,000
款 9.予備費 項 1.予備費
1.予 備 費 30,000 30,000 30,000
1 特別職
期
手当
その他の
職 員 数
報 酬
給 料
(千円)
地域手当
寒冷地手当計
共済費
合 計
備 考
年間支給率
手 当
(人)
(千円)
(千円)
(月分)
(千円)
(千円)
(千円)
(千円)
(千円)
(千円)
長 等
議 員
その他の特別職
26
25,275
25,275
2,525
27,800
計
26
25,275
25,275
2,525
27,800
長 等
議 員
その他の特別職
26
25,639
25,639
2,526
28,165
計
26
25,639
25,639
2,526
28,165
長 等
議 員
その他の特別職
△ 364
△ 364
△1
△ 365
計
△ 364
△ 364
△1
△ 365
給 与 費 明 細 書
給 与 費
区 分
本年度
前年度
一般職
１
総
括
区
分
職
員
数
(
人
)
給
与
費
共
済
費
(
千円
)
合
計
(
千円
)
備
考
報
酬
(
千円
)
給
料
(
千円
)
職員手当(千円)計
(
千円
)
本
年
度
10
38,917
19,490
58,407
12,420
70,827
前
年
度
11
43,763
20,281
64,044
14,127
78,171
比
較
△
1
△
4,846
△
791
△
5,637
△
1,707
△
7,344
職
員
手
当
の
訳
区
分
扶養手当
(
千円
)
時間外勤務
手
当
(
千円
)
管理職手当
(
千円
)
休 日 勤 務
手
当
(
千円
)
夜 間 勤 務
手
当
(
千円
)
特 殊 勤 務
手
当
(
千円
)
期
手 当
(
千円
)
勤 勉 手 当
(
千円
)
通 勤 手 当
(
千円
)
住 居 手 当
(
千円
)
管理職員特
別勤務手当
(
千円
)
本
年
度
234
4,052
8,990
5,277
649
288
前
年
度
528
2,916
10,179
5,575
795
288
給料及び職員手当の増減額の明細
区
分
増減額
(
千円
)
増
減
事
由
別
訳
(
千円
)
説
明
備
考
給
料
△
4,846
給与改定に伴う増減分
30
一般職
3,125
×
0.08
％×
12
月
給与改正の状況
給料の改定率
0.08
％
給与改定実施時期
成
27
年
4
月
1
日
昇給に伴う増加分
194
均昇給率
0.50
％
均間差額
1,610
円
その他の増減分
△
5,070
職員の異動等
職員数の異動状況
単位：人
区 分
1月１日現在
職員数
増減 4月１日現在
職員数
28年 10 10
27年 11 △1 10
職員手当
△
791
制度改正に伴う増減分
325
期
手当
5
勤勉手当
320
その他の増減分
△
1,116
職員の異動等
扶養手当
△
294
時間外勤務手当
1,136
期
手当
△
1,194
勤勉手当
△
618
３
給料及び職員手当の状況
ア
職員
1
人当た
給与
区
分
行
政
職
医
療
職
28
年１月１日現在
均給料月額
円
310,096
369,000
均給与月額
円
321,985
371,000
均
年
齢
歳
43
57
27
年１月１日現在
均給料月額
円
291,266
369,000
均給与月額
円
303,486
371,000
均
年
齢
歳
42
56
イ
初任給
区
分
行
政
職
円
医
療
職
円
国
の
制
度
行
政
職
円
医
療
職
円
高 校 卒
142,100
182,900
142,100
182,900
大 学 卒
174,200
203,400
174,200
203,400
ウ
級別職員数
級別の標準的
職務
容
区
分
行
政
職
医
療
職
級
職員数
(
人
)
構成比
(%)
級
職員数
(
人
)
構成比
(%)
28年1月1日現在
１級
1
11.1
１級
〃
〃
３〃
7
77.8
３〃
〃
1
11.1
〃
1
100.0
〃
〃
〃
計
9
100.0
計
1
100.0
27年1月1日現在
１級
１級
〃
1
10.0
〃
３〃
8
80.0
３〃
〃
1
10.0
〃
1
100.0
〃
〃
〃
計
10
100.0
計
1
100.0
区
分
行
政
職
１
級
主事補，技師補の職務
主事，技師又 こ に相当す 職務
級
困難 業務を処理す 主事，技師又 こ に相当す 職務３
級
係長等の職務
主幹又 こ に相当す 職務
主任又 こ に相当す 職務
級
課長補 等の職務
主査又 こ に相当す 職務
級
課長等の職務 副参事の職務
級
参事の職務 部次長の職務
級
部長等の職務
エ
昇給
区
分
合
計
代表的
職種
行
政
職
医
療
職
本
年
度
職員数
人
10
9
1
昇給に係
職員数
人
8
8
号給数別
訳
１号給
人
号給
人
３号給
人
号給
人
8
8
比率
％
80.0
88.9
前
年
度
職員数
人
11
10
1
昇給に係
職員数
人
9
9
号給数別
訳
１号給
人
号給
人
３号給
人
号給
人
9
9
比率
％
81.8
90.0
オ
期
手当・勤勉手当
区 分
支 給 期 別 支 給 率 支 給 率 計 月分
職制 上の 段階、 職務 の
級 等 に よ 加 算 措 置
備 考
月 月分 １ 月 月分
