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第７．一 般 会 計 １．収支の状況 本年度の歳入歳出予算現額 1,194 億 1,844 万 2 千円に対する決算額は、 歳 入 1,088 億 7,219 万 3 千円 歳 出 1,077 億 8,871 万 1 千円 で、歳入歳出差引き 10 億 8,348 万 2 千円の黒字である。また、翌年度へ繰越すべき 財源が 3 億 7,998 万 5 千円であるので、実質収支は 7 億 349 万 7 千円の黒字となって いる。 前年度の実質収支が 8 億 6,985 万 2 千円の黒字であったので、単年度収支では 1 億 6,635 万 5 千円の赤字である。 実質収支、単年度収支の 3 か年の推移は、次表のとおりである。 ２．歳 入 (1) 歳入の概要 決算額は 1,088 億 7,219 万 3 千円で、予算現額に対して 105 億 4,624 万 9 千円の減 で、執行率は 91.2％である。また、調定額 1,127 億 445 万 8 千円に対する収入率は 96.6％である。 決算額を前年度と比較すると 32 億 7,779 万 3 千円（△2.9％）減少している。 各財源別に前年度と比較すると、次表のとおりである。 （単位：千円） 区 分 18 年 度 19 年 度 20 年 度 予 算 現 額 108,541,151 114,738,699 119,418,442 歳 入 決 算 額 (a) 105,786,654 112,149,986 108,872,193 歳 出 決 算 額 (b) 104,386,277 111,002,126 107,788,711 形 式 的 収 支 (a) － (b) ＝ (c) 1,400,377 1,147,860 1,083,482 翌 年 度 へ 繰 越 す べ き 財 源 (d) 333,108 278,008 379,985 実 質 収 支 (c) － (d) ＝ (e) 1,067,269 869,852 703,497 前 年 度 実 質 収 支 (f) 588,077 1,067,269 869,852 単 年 度 収 支 (e) － (f) 479,192 △ 197,417 △ 166,355
自主財源は 670 億 456 万円、依存財源は 418 億 6,763 万 3 千円で、構成比は前者が 61.5％（前年度 61.8％）、後者が 38.5％（同 38.2％）となっている。 自主財源の構成比が前年度に比べ 0.3 ポイント低下しているのは、主に市税、諸収 入が減少したためである。 財 源 別 比 較 表 調 定 額 収 入 済 額 (a) 市 税 63,546,027 60,018,669 分 担 金 及 び 負 担 金 1,530,569 1,372,367 使 用 料 及 び 手 数 料 1,925,417 1,898,404 財 産 収 入 166,929 166,929 寄 附 金 55,015 55,015 繰 入 金 1,536,863 1,536,863 諸 収 入 928,145 808,453 繰 越 金 1,147,860 1,147,860 計 70,836,825 67,004,560 地 方 譲 与 税 769,608 769,608 利 子 割 交 付 金 401,644 401,644 配 当 割 交 付 金 157,973 157,973 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 56,128 56,128 地 方 消 費 税 交 付 金 3,208,550 3,208,550 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 109,237 109,237 自 動 車 取 得 税 交 付 金 639,248 639,248 地 方 特 例 交 付 金 888,930 888,930 地 方 交 付 税 5,527,877 5,527,877 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 73,703 73,703 国 庫 支 出 金 14,586,255 14,586,255 府 支 出 金 6,119,886 6,119,886 市 債 9,328,594 9,328,594 計 41,867,633 41,867,633 112,704,458 108,872,193 合 計 平 成 20 年 自 主 財 源 財 源 別 区 分 依 存 財 源
（単位：千円、％） 収 入 率 構 成 比 収 入 済 額 (a) 構 成 比 増 減 額 (a)-(b) 増減率 94.4 55.1 60,814,693 54.2 △ 796,024 △ 1.3 89.7 1.3 1,390,333 1.3 △ 17,966 △ 1.3 98.6 1.7 1,857,011 1.7 41,393 2.2 100.0 0.1 261,814 0.2 △ 94,885 △ 36.2 100.0 0.1 14,604 0.0 40,411 276.7 100.0 1.4 1,262,048 1.1 274,815 21.8 87.1 0.7 2,278,787 2.0 △ 1,470,334 △ 64.5 100.0 1.1 1,400,377 1.3 △ 252,517 △ 18.0 94.6 61.5 69,279,667 61.8 △ 2,275,107 △ 3.3 100.0 0.7 794,160 0.7 △ 24,552 △ 3.1 100.0 0.4 450,960 0.4 △ 49,316 △ 10.9 100.0 0.1 398,676 0.4 △ 240,703 △ 60.4 100.0 0.1 244,923 0.2 △ 188,795 △ 77.1 100.0 2.9 3,360,475 3.0 △ 151,925 △ 4.5 100.0 0.1 106,214 0.1 3,023 2.8 100.0 0.6 683,856 0.6 △ 44,608 △ 6.5 100.0 0.8 364,867 0.3 524,063 143.6 100.0 5.1 6,075,952 5.4 △ 548,075 △ 9.0 100.0 0.1 82,676 0.1 △ 8,973 △ 10.9 100.0 13.4 14,666,866 13.1 △ 80,611 △ 0.5 100.0 5.6 6,111,294 5.4 8,592 0.1 100.0 8.6 9,529,400 8.5 △ 200,806 △ 2.1 100.0 38.5 42,870,319 38.2 △ 1,002,686 △ 2.3 96.6 100.0 112,149,986 100.0 △ 3,277,793 △ 2.9 平 成 19 年 度 収 入 済 額 度
(2) 歳入の収入状況 歳入の状況を款別にみると、次のとおりである。 第１款 市 税 決算額は 600 億 1,866 万 9 千円で、前年度に比べ 7 億 9,602 万 4 千円（△1.3％） 減少している。 税目別に前年度と比較すると、次表のとおりである。 （単位：千円） 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 収 入 率 （ 21,847 ） 59,849,821 63,546,027 60,018,669 223,340 3,325,865 94.4 ％ (注) ( )は還付未済額で収入済額の内数。収入率算出については控除した。 調 定 額 収 入 済 額 (a) 徴収率(％) 構成比(％) 31,173,114 29,556,026 94.8 49.3 個 人 26,385,938 24,815,625 94.0 41.4 法 人 4,787,176 4,740,401 99.0 7.9 23,725,241 22,217,169 93.6 37.0 固 定 資 産 税 23,166,467 21,658,395 93.5 36.1 国 有 資 産 等 所 在 市 交 付 金 及 び 納 付 金 558,774 558,774 100.0 0.9 361,897 307,321 84.9 0.5 1,828,293 1,828,293 100.0 3.0 44 0 0.0 0.0 5,125,704 4,794,767 93.5 8.0 1,331,734 1,315,093 98.8 2.2 63,546,027 60,018,669 94.4 100.0 税 目 都 市 計 画 税 市 民 税 平 成 20 年 度 計 固 定 資 産 税 軽 自 動 車 税 市 た ば こ 税 特 別 土 地 保 有 税 事 業 所 税
(単位：千円、％） 調 定 額 収 入 済 額 (b) 徴収率(％) 構成比(％) 増 減 額 (a) － (b) 増減率(％) 32,186,176 30,660,615 95.3 50.4 △ 1,104,589 △ 3.6 26,095,442 24,626,822 94.4 40.5 188,803 0.8 6,090,734 6,033,793 99.1 9.9 △ 1,293,392 △ 21.4 23,505,215 21,811,656 92.8 35.8 405,513 1.9 22,925,580 21,232,021 92.6 34.8 426,374 2.0 579,635 579,635 100.0 1.0 △ 20,861 △ 3.6 348,836 298,276 85.5 0.5 9,045 3.0 1,990,640 1,990,640 100.0 3.3 △ 162,347 △ 8.2 44 0 0.0 0.0 0 － 5,097,245 4,725,818 92.7 7.8 68,949 1.5 1,340,952 1,327,688 99.0 2.2 △ 12,595 △ 0.9 64,469,108 60,814,693 94.3 100.0 △ 796,024 △ 1.3 収 入 済 額 平 成 19 年 度
税目別構成比をみると、市民税が 49.3％と最も高く、次いで固定資産税が 37.0％、 都市計画税 8.0％、市たばこ税 3.0％、事業所税 2.2％、軽自動車税 0.5％の順となっ ている。 次に、前年度と比較すると、市税全体で 7 億 9,602 万 4 千円（△1.3％）の減少と なっている。税目別にみれば、固定資産税で 4 億 551 万 3 千円（1.9％）、都市計画 税で 6,894 万 9 千円（1.5％）増加しているが、市民税で 11 億 458 万 9 千円（△ 3.6％）、市たばこ税で 1 億 6,234 万 7 千円（△8.2％）減少している。 市民税の減少は、個人市民税が 1 億 8,880 万 3 千円（0.8％）増加したものの、法 人市民税が 12 億 9,339 万 2 千円（△21.4％）減少したことによるものである。 市税収入状況の 5 か年の推移は、次表のとおりである。 ① 徴収状況について 徴収率の 5 か年の推移は、次表のとおりである。 徴収率は全体で 94.4％（現年課税分 98.6％、滞納繰越分 21.8％）で、前年度に比 べ 0.1 ポイント上昇している。 市税は歳入の根幹をなす重要な財源であるので、徴収率の向上に、より一層努力さ れることを望むものである。 （単位：％） 区 分 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 現 年 課 税 分 98.3 98.5 98.7 98.6 98.6 滞 納 繰 越 分 22.1 20.8 20.1 21.3 21.8 全 体 91.9 92.5 93.5 94.3 94.4 （単位：千円） 年 度 収 入 済 額 対前年度増減額 対 前 年 度 増 減 率 ( ％ ) 歳 入 総 額 に 対する比率（％） 16 年 度 54,399,979 △ 115,161 △ 0.2 49.6 17 年 度 54,237,321 △ 162,658 △ 0.3 52.9 18 年 度 55,999,452 1,762,131 3.2 52.9 19 年 度 60,814,693 4,815,241 8.6 54.2 20 年 度 60,018,669 △ 796,024 △ 1.3 55.1
次に、収入未済額の税目別内訳は、次表のとおりである。 収入未済額は 33 億 2,586 万 5 千円（調定額に対して 5.2％）で、前年度に比べ 1 億 1,100 万 7 千円（△3.2％）減少している。 収入未済については、単に本年度だけの問題にとどまらず、将来に問題を波及させ るものであるので税の賦課から徴収に至るまでの連携の充実・強化に一層努めるとと もに納税者の理解を求めつつ、的確な納税指導等により収入未済額の解消になお一層 努力されることを望むものである。 なお、市税のうち主な税目の徴収率を府内類似都市と比較すると、次表のとおりで ある。 （単位：千円） 現年課税分 滞納繰越分 計 対調定未収率(％) 520,701 1,021,465 1,542,166 4.9 個 人 504,731 992,951 1,497,682 5.7 法 人 15,970 28,514 44,484 0.9 276,528 1,135,903 1,412,431 6.0 16,929 31,435 48,364 13.4 0 44 44 100.0 61,327 248,683 310,010 6.0 10,829 2,021 12,850 1.0 886,314 2,439,551 3,325,865 5.2 税 目 市 民 税 事 業 所 税 計 固 定 資 産 税 軽 自 動 車 税 特 別 土 地 保 有 税 都 市 計 画 税
② 不納欠損について 不納欠損処分額の税目別内訳は、次表のとおりである。 不納欠損処分額は 2 億 2,334 万円（16,864 件）で、前年度に比べ、金額で 1,407 万 2 千円減少（△5.9％）し、件数で 4,302 件増加している。税負担の公平の観点か ら、今後とも滞納整理の促進、早期着手に努め不納欠損処分額の減少に努められたい。 （単位：％） 東大阪 豊中 高槻 吹田 八尾 寝屋川 茨木 守口 枚方 現 年 課 税 分 97.1 97.6 98.3 98.3 98.1 96.5 98.4 96.9 98.3 滞 納 繰 越 分 36.3 19.2 23.3 25.9 43.3 20.1 19.5 15.0 23.0 全 体 94.3 92.6 95.3 95.8 96.7 91.8 95.1 89.8 94.8 現 年 課 税 分 96.8 98.2 98.4 98.6 98.4 97.7 98.9 97.9 98.8 滞 納 繰 越 分 30.7 17.7 18.8 27.6 27.5 12.4 24.3 19.8 20.8 全 体 91.6 92.9 94.5 96.5 95.1 86.3 96.0 92.6 93.6 現 年 課 税 分 93.8 92.1 95.4 94.3 94.2 91.5 95.6 92.7 94.6 滞 納 繰 越 分 26.5 8.2 31.5 17.3 20.7 8.2 15.9 17.7 17.7 全 体 85.1 73.8 90.4 82.4 83.6 70.2 85.6 79.4 84.9 現 年 課 税 分 96.4 98.0 98.2 98.4 98.7 97.4 98.8 97.3 98.7 滞 納 繰 越 分 30.7 17.7 18.8 28.5 27.5 12.7 25.8 19.9 20.8 全 体 90.5 91.9 93.6 96.0 95.6 84.4 95.5 90.7 93.5 現 年 課 税 分 98.9 99.5 99.4 99.9 - - - 99.9 99.2 滞 納 繰 越 分 83.8 20.2 42.6 100.0 - - - 100.0 53.4 全 体 98.9 98.9 98.7 99.9 - - - 99.9 98.8 93.1 92.9 95.1 96.2 96.0 88.4 95.6 91.8 94.4 全 体 府 内 類 似 都 市 徴 収 率 比 較 表 市 民 税 区 分 固 定 資 産 税 軽 自 動 車 税 都 市 計 画 税 事 業 所 税 （単位：千円） 件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 個 人 市 民 税 3,949 65,710 2,781 19,548 6,730 85,258 法 人 市 民 税 53 2,904 20 1,014 73 3,917 固 定 資 産 税 3,436 93,234 366 8,579 3,802 101,813 都 市 計 画 税 3,436 20,416 366 1,878 3,802 22,294 軽 自 動 車 税 1,033 3,054 1,419 3,212 2,452 6,267 特 別 土 地 保 有 税 0 0 0 0 0 0 事 業 所 税 5 3,791 0 0 5 3,791 計 11,912 189,109 4,952 34,231 16,864 223,340 税 目 地方税法第15条の7該当 地方税法第18条該当 計
第２款 地 方 譲 与 税 決算額は 7 億 6,960 万 8 千円で、前年度に比べ、2,455 万 2 千円（△3.1％）減少 し て い る 。 収 入 の 内 訳 は 、 自 動 車 重 量 譲 与 税 5 億 8,244 万 4 千 円 （ 前 年 度 比 △ 1.3％）、地方道路譲与税 1 億 8,716 万 4 千円（前年度比△8.2％）である。 第３款 利子割交付金 決算額は 4 億 164 万 4 千円で、前年度に比べ 4,931 万 6 千円（△10.9％）減少している。 第４款 配当割交付金 決算額は 1 億 5,797 万 3 千円で、前年度に比べ、2 億 4,070 万 3 千円（△60.4％） 減少している。配当割交付金は、上場株式等の配当等に課される府民税からの交付で あるが、この減少は、原油価格の高騰、円高、世界同時不況の影響などによる企業収 益の大幅な減少により、上場株式等の配当金が減少したことが主な要因である。 第５款 株式等譲渡所得割交付金 決算額は 5,612 万 8 千円で、前年度に比べ、1 億 8,879 万 5 千円（△77.1％）減少してい る。株式等譲渡所得割交付金も府民税からの交付であるが、この減少は、金融不安の拡大や 世界的な株価の下落により、上場株式等の譲渡益が減少したことが主な要因である。 （単位：千円） 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 収 入 率 769,608 769,608 769,608 0 0 100.0 ％ （単位：千円） 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 収 入 率 401,644 401,644 401,644 0 0 100.0 ％ （単位：千円） 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 収 入 率 157,973 157,973 157,973 0 0 100.0 ％ （単位：千円） 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 収 入 率 56,128 56,128 56,128 0 0 100.0 ％
第６款 地方消費税交付金 決算額は 32 億 855 万円で、前年度に比べ、1 億 5,192 万 5 千円（△4.5％）減少し ている。 第７款 ゴルフ場利用税交付金 決算額は 1 億 923 万 7 千円で、前年度に比べ 302 万 3 千円（2.8％）増加している。 第８款 自動車取得税交付金 決算額は 6 億 3,924 万 8 千円で、前年度に比べ、4,460 万 8 千円（△6.5％）減少 している。 第９款 地方特例交付金 決算額は 8 億 8,893 万円で、前年度に比べ、5 億 2,406 万 3 千円（143.6％）増加 している。これは、恒久的減税の廃止に伴い減税補てん特例交付金が廃止されたため、 平成 21 年度までの経過措置としての特別交付金（1 億 7,912 万円）に加えて、今年 度は、減収補てん特例交付金（住宅ローン控除分）4 億 8,850 万 4 千円、地方税等減 収補てん臨時交付金（道路特定財源の暫定税率失効分）の収入があったためである。 （単位：千円） 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 収 入 率 3,208,550 3,208,550 3,208,550 0 0 100.0 ％ （単位：千円） 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 収 入 率 109,237 109,237 109,237 0 0 100.0 ％ （単位：千円） 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 収 入 率 639,248 639,248 639,248 0 0 100.0 ％ （単位：千円） 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 収 入 率 888,930 888,930 888,930 0 0 100.0 ％
第 10 款 地 方 交 付 税 決算額は 55 億 2,787 万 7 千円で、前年度に比べ、5 億 4,807 万 5 千円（△9.0％） 減少している。収入の内訳は、普通交付税 53 億 2,162 万 4 千円（前年度比△9.5％）、 特別交付税 2 億 625 万 3 千円（前年度比 4.1％増）である。 第 11 款 交通安全対策特別交付金 決算額は 7,370 万 3 千円で、前年度に比べ 897 万 3 千円（△10.9％）減少している。 第 12 款 分担金及び負担金 決算額は 13 億 7,236 万 7 千円で、前年度に比べ、1,796 万 6 千円（△1.3％）減少 している。全額が負担金であり、目別内訳は、次表のとおりである。 民生費負担金の主なものは、保育所運営費負担金 13 億 3,189 万 6 千円である。 教育費負担金は、全額スポーツ振興センター負担金である。 また、収入未済額は 1 億 4,344 万 8 千円（調定額に対し 9.4％）で、その主なもの は保育所運営費負担金 1 億 3,942 万 1 千円であるが、適切な方策を講じ、未収金回収 （単位：千円） 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 収 入 率 5,527,877 5,527,877 5,527,877 0 0 100.0 ％ （単位：千円） 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 収 入 率 85,000 73,703 73,703 0 0 100.0 ％ （単位：千円） 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 収 入 率 1,406,811 1,530,569 1,372,367 14,754 143,448 89.7 ％ （単位：千円、％） 区 分 20 年 度 19 年 度 増 減 額 増 減 率 民 生 費 負 担 金 1,356,826 1,374,159 △ 17,333 △ 1.3 総 務 費 負 担 金 2,565 3,287 △ 722 △ 22.0 教 育 費 負 担 金 12,976 12,887 89 0.7 計 1,372,367 1,390,333 △ 17,966 △ 1.3
の努力が必要である。 なお、不納欠損額は 1,475 万 4 千円で、前年度に比べ、539 万 8 千円（△26.8％） 減少している。主なものは、保育所運営費負担金 1,432 万円、助産施設・母子生活支 援施設措置費負担金 43 万 4 千円である。 第 13 款 使用料及び手数料 決算額は 18 億 9,840 万 4 千円で、前年度に比べ、4,139 万 3 千円（2.2％）増加し ている。これを項・目別にみると、次表のとおりである。 使 用 料 は 、 前 年 度 に 比 べ 、 7,265 万 8 千 円 （ 5.3 ％ ） 増 加 し て お り 、 徴 収 率 は 98.4％で、前年度と比べて 0.2 ポイント低下している。 使用料の主なものは、土木使用料 7 億 9,878 万 8 千円、教育使用料 3 億 5,627 万 2 千円である。 （単位：千円） 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 収 入 率 1,900,556 1,925,417 1,898,404 2,215 24,798 98.6 ％ （単位：千円、％） 20 年 度 19 年 度 増 減 額 増 減 率 1,431,889 1,359,231 72,658 5.3 総 務 101,699 96,632 5,067 5.2 民 生 34,638 34,391 247 0.7 衛 生 78,093 24,352 53,741 220.7 農 林 水 産 業 834 834 0 0.0 商 工 61,565 61,150 415 0.7 土 木 798,788 794,763 4,025 0.5 教 育 356,272 347,109 9,163 2.6 466,515 497,780 △ 31,265 △ 6.3 総 務 160,832 169,188 △ 8,356 △ 4.9 衛 生 273,850 293,438 △ 19,588 △ 6.7 農 林 水 産 業 0 1 △ 1 皆減 商 工 760 600 160 26.7 土 木 28,298 31,703 △ 3,405 △ 10.7 教 育 2,775 2,850 △ 75 △ 2.6 1,898,404 1,857,011 41,393 2.2 区 分 合 計 使 用 料 手 数 料
土木使用料の主なものは、道路占用料 3 億 8,797 万 7 千円、自転車駐車場使用料 3 億 4,344 万 9 千円である。教育使用料の主なものは、留守家庭児童会室保育料 2 億 4,377 万 7 千円、幼稚園保育料 1 億 685 万円である。 使用料の収入未済額は 2,134 万 4 千円（調定額に対して 1.5％）で、そのほとんど が留守家庭児童会室保育料 2,090 万 2 千円であり、175 万円が不納欠損処分されてい る。 また、手数料は、前年度に比べ 3,126 万 5 千円（△6.3％）減少しており、徴収率 は 99.2％で、前年度と比べて 0.1 ポイント上昇している。 手数料の主なものは、衛生手数料 2 億 7,385 万円（塵芥・し尿処理手数料等）、総 務手数料 1 億 6,083 万 2 千円（戸籍・住民票関係、税務関係手数料等）である。 手数料の収入未済額 345 万 4 千円（調定額に対して 0.7％）は、主に、衛生手数料 であり、46 万 5 千円が不納欠損処分されている。 使用料及び手数料については、今後も適切な方策を講じ、未収金の回収の努力が必 要である。 第 14 款 国 庫 支 出 金 決算額は 145 億 8,625 万 5 千円で、前年度に比べ 8,061 万 1 千円（△0.5％）減少 している。これを項別にみると、次表のとおりである。 負担金は、前年度に比べ 14 億 3,948 万 7 千円（13.8％）増加している。 負担金の主なものは、民生費関係の生活保護費負担金 69 億 4,153 万 5 千円、障害 者自立支援給付費負担金 12 億 9,041 万 2 千円、保育所運営費等負担金 12 億 6,457 万 1 千円である。 （単位：千円） 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 収 入 率 22,710,427 14,586,255 14,586,255 0 0 100.0 ％ （単位：千円、％） 区 分 20 年 度 19 年 度 増 減 額 増 減 率 負 担 金 11,907,944 10,468,457 1,439,487 13.8 補 助 金 2,569,196 4,090,468 △ 1,521,272 △ 37.2 委 託 金 109,115 107,941 1,174 1.1 計 14,586,255 14,666,866 △ 80,611 △ 0.5
補助金は、前年度に比べ 15 億 2,127 万 2 千円（△37.2％）減少している。 補助金の主なものは、民生費関係の障害者地域生活支援事業補助金 2 億 38 万 7 千 円、次世代育成支援対策交付金（ソフト交付金）1 億 5,261 万 1 千円、衛生費関係の 廃棄物処理施設整備費補助金 3 億 5,710 万 4 千円、教育費関係の公立文教設備整備 費補助金 12 億 774 万 7 千円、公立学校施設整備費補助金 2 億 3,729 万 5 千円である。 次に、委託金は、前年度に比べ 117 万 4 千円（1.1％）増加している。 委託金の主なものは、民生費関係の国民年金保険委託金 9,705 万円である。 第 15 款 府 支 出 金 決算額は 61 億 1,988 万 6 千円で、前年度に比べ 859 万 2 千円（0.1％）増加してい る。これを項別にみると、次表のとおりである。 負担金は、前年度に比べ 8 億 914 万 7 千円（28.4％）増加している。 負担金は、全額民生費負担金で、国民健康保険基盤安定負担金 8 億 7,182 万 7 千 円、児童手当負担金 8 億 1,900 万 5 千円、保育所運営費負担金 6 億 2,184 万 8 千円、 生活保護費負担金 2 億 3,673 万 7 千円、 後期高齢者医療保険基 盤安定負担金 2 億 8,845 万 3 千円、障害者自立支援給付費負担金 6 億 4,196 万 9 千円などである。 補助金は、前年度に比べ 6 億 2,508 万 2 千円（△29.8％）減少している。 補助金の主なものは、民生費関係の障害者医療費助成事業費補助金 2 億 816 万 2 千 円、老人医療費補助金 2 億 5,251 万 2 千円、保育所運営費補助金 1 億 1,786 万 9 千円、 ひとり親家庭医療費補助金 1 億 835 万 4 千円、乳幼児医療費補助金 1 億 6,932 万 2 千 円、障害者地域生活支援事業補助金 1 億 19 万 3 千円、教育費関係の放課後児童対策 事業費補助金 1 億 1,085 万 9 千円である。 （単位：千円） 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 収 入 率 6,335,098 6,119,886 6,119,886 0 0 100.0 ％ （単位：千円、％） 区 分 20 年 度 19 年 度 増 減 額 増 減 率 負 担 金 3,657,260 2,848,113 809,147 28.4 補 助 金 1,471,157 2,096,239 △ 625,082 △ 29.8 委 託 金 991,469 1,166,942 △ 175,473 △ 15.0 計 6,119,886 6,111,294 8,592 0.1
次に、委託金は、前年度に比べ 1 億７,547 万 3 千円（△15.0％）減少している。 委託金の主なものは、総務費関係の府税徴収交付金 8 億 9,227 万 9 千円、土木費関 係の杉田口禁野線整備事業委託金 7,902 万 6 千円である。 第 16 款 財 産 収 入 決算額は 1 億 6,692 万 9 千円で、前年度に比べ、9,488 万 5 千円（△36.2％）減少 している。収入の主なものは、土地貸付収入 3,345 万 6 千円、基金積立金利子収入 8,352 万 8 千円、土地売払収入 4,709 万円である。 第 17 款 寄 附 金 決算額は 5,501 万 5 千円で、前年度に比べ、4,041 万 1 千円（276.7％）増加して いる。主なものは、土木費関係の指定寄附金 3,947 万 3 千円である。 第 18 款 繰 入 金 決算額は 15 億 3,686 万 3 千円で、前年度に比べ、2 億 7,481 万 5 千円（21.8％） 増加している。これを項別にみると、次表のとおりである。 （単位：千円） 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 収 入 率 176,824 166,929 166,929 0 0 100.0 ％ （単位：千円） 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 収 入 率 61,052 55,015 55,015 0 0 100.0 ％ （単位：千円） 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 収 入 率 2,964,854 1,536,863 1,536,863 0 0 100.0 ％ （単位：千円、％） 区 分 20 年 度 19 年 度 増 減 額 増 減 率 基 金 繰 入 金 1,536,863 1,242,746 294,117 23.7 財 産 区 繰 入 金 0 19,302 △ 19,302 皆減 計 1,536,863 1,262,048 274,815 21.8
基金からの繰入金は、前年度に比べ、2 億 9,411 万 7 千円（23.7％）増加している。 同繰入金の主なものは、都市基盤施設整備事業基金繰入金 4 億円、職員退職手当基 金繰入金 4 億 5 千万円、減債基金繰入金 3 億 7,860 万 1 千円、財政調整基金繰入金 9,907 万 9 千円、商工振興事業資金融資基金繰入金 1 億 1,800 万円である。 財産区からの繰入金は、本年度はなかった。 第 19 款 諸 収 入 決算額は 8 億 845 万 3 千円で、前年度に比べ、14 億 7,033 万 4 千円（△64.5％） 減少している。これを項別にみると、次表のとおりである。 雑入が減少している主な理由は、平成 19 年度には、仮称第 2 清掃工場建設工事に 係る賠償金 5 億 8,380 万円があったためである。貸付金元利収入の皆減は、平成 19 年度に土地開発公社貸付金返還金があったためである。 第 20 款 市 債 決算額は 93 億 2,859 万 4 千円で、前年度に比べ、2 億 80 万 6 千円（△2.1％）減 少している。 （単位：千円） 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 収 入 率 （ 170 ） 622,750 928,145 808,453 16,679 103,183 87.1 ％ (注) ( ) は還付未済額で収入済額の内数。収入率算出については控除した。 （単位：千円、％） 区 分 20 年 度 19 年 度 増 減 額 増 減 率 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 86,951 64,744 22,207 34.3 市 預 金 利 子 21,486 37,596 △ 16,110 △ 42.9 収 益 事 業 収 入 72,822 87,271 △ 14,449 △ 16.6 雑 入 627,194 1,089,176 △ 461,982 △ 42.4 貸 付 金 元 利 収 入 0 1,000,000 △ 1,000,000 皆減 計 808,453 2,278,787 △ 1,470,334 △ 64.5 （単位：千円） 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 収 入 率 10,398,194 9,328,594 9,328,594 0 0 100.0 ％
これを目別にみると、次表のとおりである。 衛生債は、前年度に比べ 25 億 3,700 万円（△69.0％）減少しており、その主なも のは、仮称第 2 清掃工場（東部清掃工場）建設事業の減少である。 土木債は、前年度に比べ 17 億 7,220 万円（△67.6％）減少しており、その主なも のは、都市計画事業債で火葬場建設事業がなくなったことと、車塚公園（防災公園） 整備事業 1 億 4,580 万円の減少によるものである。 第 21 款 繰 越 金 決算額は 11 億 4,786 万円で、前年度に比べ 2 億 5,251 万 7 千円（△18.0％）減少 している。 決算額の内訳は、前年度からの繰越事業に伴う財源繰越分 2 億 7,800 万 8 千円（繰 越明許費繰越額）、決算剰余金 8 億 6,985 万 2 千円である。 （単位：千円、％） 収 入 済 額 構 成 比 収 入 済 額 構 成 比 増 減 額 増減率 総 務 債 0 0.0 0 0.0 0 － 衛 生 債 1,137,600 12.2 3,674,600 38.6 △ 2,537,000 △ 69.0 土 木 債 847,900 9.1 2,620,100 27.5 △ 1,772,200 △ 67.6 教 育 債 1,907,000 20.4 300,300 3.1 1,606,700 535.0 住 民 税 等 減 税 補 て ん 債 0 0.0 0 0.0 0 － 臨時財政対策債 2,748,500 29.5 2,934,400 30.8 △ 185,900 △ 6.3 借 換 債 2,687,594 28.8 0 0.0 2,687,594 皆増 計 9,328,594 100.0 9,529,400 100.0 △ 200,806 △ 2.1 区 分 20 年 度 19 年 度 収 入 済 額 （単位：千円） 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 収 入 率 1,147,860 1,147,860 1,147,860 0 0 100.0 ％
３．歳 出 (1) 歳出の概要 決算額は 1,077 億 8,871 万 1 千円で予算現額に対して 116 億 2,973 万 1 千円の減で、 執行率は 90.3％である。また、翌年度繰越額は 90 億 1,595 万 8 千円、不用額は 26 億 1,377 万 3 千円となっている。 各款別に前年度と比較すると、次表のとおりである。 決算額を前年度と比較すると、32 億 1,341 万 5 千円（△2.9％）減少している。減 少した主なものは、衛生費 52 億 3,633 万 9 千円（△35.1％）、土木費 23 億 4,201 万 4 千円（△16.1％）、総務費 11 億 9,114 万 4 千円（△9.2％）である。 一方、増加した主なものは、教育費 34 億 6,410 万 9 千円（31.7％）、公債費 17 億 6,775 万 1 千円（15.8％）、民生費 10 億 9,296 万 1 千円（2.8％）である。 なお、款別に市民１人当たりの額を前年度と比較すると、次表のとおりである。 （単位：千円、％） 決 算 額 構成比 決 算 額 構成比 増 減 額 増減率 議 会 費 629,853 0.6 619,050 0.6 10,803 1.7 総 務 費 11,821,537 11.0 13,012,681 11.7 △ 1,191,144 △ 9.2 民 生 費 40,065,982 37.2 38,973,021 35.1 1,092,961 2.8 衛 生 費 9,695,697 9.0 14,932,036 13.4 △ 5,236,339 △ 35.1 農 林 水 産 業 費 221,014 0.2 241,231 0.2 △ 20,217 △ 8.4 商 工 費 494,354 0.4 360,890 0.3 133,464 37.0 土 木 費 12,186,337 11.3 14,528,351 13.1 △ 2,342,014 △ 16.1 消 防 費 4,851,407 4.5 5,063,537 4.6 △ 212,130 △ 4.2 教 育 費 14,377,911 13.3 10,913,802 9.8 3,464,109 31.7 公 債 費 12,928,332 12.0 11,160,581 10.1 1,767,751 15.8 諸 支 出 金 516,287 0.5 1,196,946 1.1 △ 680,659 △ 56.9 前 年 度 繰 上 充 用 金 0 0.0 0 0.0 0 － 合 計 107,788,711 100.0 111,002,126 100.0 △ 3,213,415 △ 2.9 区 分 20 年 度 19 年 度 決 算 額
(2) 歳出の性質別構成状況 決算額を性質別に分類し前年度と比較すると、次表のとおりである。 （単位：円） 区 分 20 年 度 19 年 度 増 減 額 議 会 費 1,534 1,509 25 総 務 費 28,791 31,730 △ 2,939 民 生 費 97,580 95,030 2,550 衛 生 費 23,614 36,410 △ 12,796 農 林 水 産 業 費 538 588 △ 50 商 工 費 1,204 880 324 土 木 費 29,680 35,425 △ 5,745 消 防 費 11,815 12,347 △ 532 教 育 費 35,017 26,612 8,405 公 債 費 31,487 27,213 4,274 諸 支 出 金 1,257 2,919 △ 1,662 前 年 度 繰 上 充 用 金 0 0 0 合 計 262,517 270,663 △ 8,146 （注） 平成19年度末人口：410,112人、平成20年度末人口：410,597人。 （単位：千円、％） 決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率 57,538,091 53.4 56,649,074 51.0 889,017 1.6 人件費 24,816,108 23.0 26,690,568 24.0 △ 1,874,460 △ 7.0 扶助費 19,793,651 18.4 18,797,925 16.9 995,726 5.3 公債費 12,928,332 12.0 11,160,581 10.1 1,767,751 15.8 4,821,830 4.5 11,996,125 10.8 △ 7,174,295 △ 59.8 45,428,790 42.1 42,356,927 38.2 3,071,863 7.3 物件費 19,316,510 17.9 15,805,351 14.2 3,511,159 22.2 補助費等 12,374,804 11.5 10,837,908 9.8 1,536,896 14.2 貸付金 0 0.0 0 0.0 0 － 投資及び出資金 132,019 0.1 153,622 0.1 △ 21,603 △ 14.1 積立金 722,919 0.7 1,282,936 1.2 △ 560,017 △ 43.7 繰出金 12,882,538 11.9 14,277,110 12.9 △ 1,394,572 △ 9.8 107,788,711 100.0 111,002,126 100.0 △ 3,213,415 △ 2.9 (注)人件費は｢節｣の区分番号1～6､事業経費は15･17､物件費は7～14･16･18､補助費等は19･22･23･26･27の合算額である｡ ただし､12･23の一部は公債費へ計上している場合がある｡なお、区分番号は86頁を参照。 義務的経費 事業経費 その他の経費 歳出総額 区 分 20 年 度 19 年 度 決算額
歳 出 に 占 め る 各 性 質 別 経 費 の 構 成 比 は 、 人 件 費 23.0％ 、 扶 助 費 18.4％ 、 物 件 費 17.9％、繰出金 11.9％、公債費 12.0％、補助費等 11.5％、事業経費 4.5％等となっ ている。 前年度と比較して増加した主なものは、物件費 35 億 1,115 万 9 千円（22.2％）、 公債費 17 億 6,775 万 1 千円（15.8％）、補助費等 15 億 3,689 万 6 千円（14.2％）、 扶助費 9 億 9,572 万 6 千円（5.3％）である。 一方、減少した主なものは、事業経費 71 億 7,429 万 5 千円(△59.8％)、人件費 18 億 7,446 万円（△7.0％）、繰出金 13 億 9,457 万 2 千円（△9.8％）、積立金 5 億 6,001 万 7 千円（△43.7％）、投資及び出資金 2,160 万 3 千円（△14.1％）である。 歳出の性質別経費の 5 か年の推移をみると、次表のとおりである。 0 200 400 600 800 1,000 1,200 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 億円 歳出総額 義務的経費 その他の経費 事業経費
義務的経費及び事業経費の執行状況をみると、次のとおりである。 ①義 務 的 経 費 人 件 費 、 扶 助 費 、 公 債 費 の よ う に 、 そ の 支 出 が 義 務 づ け ら れ て い る 経 費 は 575 億 3,809 万 1 千円で、前年度に比べ 8 億 8,901 万 7 千円（1.6％）増加し、歳出総 額に占める割合は 53.4％（前年度 51.0％）である。 人件費は 248 億 1,610 万 8 千円で、前年度に比べ、18 億 7,446 万円（△7.0％） 減少している。 扶助費は 197 億 9,365 万 1 千円で、前年度に比べ 9 億 9,572 万 6 千円（5.3％） 増加している。 公 債 費 は 129 億 2,833 万 2 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 17 億 6,775 万 1 千 円 （15.8％）増加している。 ②事 業 経 費 事 業 経 費 は 48 億 2,183 万 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 71 億 7,429 万 5 千 円 （ △ 59.8％）減少している。 これは、主に衛生費の清掃工場建設工事が、昨年度に比べ 48 億 5,788 万円（△ 76.6％）減少し、土木費の火葬場建設工事がなくなったためである。 な お 、 事 業 執 行 に 当 た っ て は 、 安 全 管 理 、 工 程 管 理 、 品 質 管 理 、 諸 手 続 等 に 万 全を期し、性能と品質の確保に努められたい。 本年度に執行された事業等は、次表のとおりである。
（単位：千円） 金 額 121,935 887 82,251 3,463 15,759 7,404 2,877 417 4,055 299 2,355 1,207 961 92,062 22,693 4,567 26,536 27,333 10,140 793 2,057,338 8,348 547,011 19,598 1,482,381 17,112 20 598 13,835 2,659 区 分 ◎ 総 務 費 1. 職員会館維持管理費 2. 庁舎施設改修工事 3. 市有地管理補修工事 4. 森林空間総合整備工事 5. 市民会館改修工事 6. ポイ捨て防止事業経費 7. 市民交流センター管理運営経費 8. 生涯学習市民センター設備・機器等改修経費 9. 男女共生フロア経費改装工事 10. 公共下水道整備工事 11. 観光案内板等整備 12. オストメイト対応トイレ整備 ◎ 民 生 費 1. 総合福祉センター維持補修工事 2. 総合福祉会館維持補修工事 3. 市立知的障害者通所更生施設（くすの木園）改修工事 4. 公立保育所施設改善補修工事 5. 知的障害児通園施設改修事業費 6. 療育施設改修事業費 ◎ 衛 生 費 1. 保健センター空調設備改修工事費 2. 穂谷川清掃工場改善･補修工事費 3. し尿処理工場改善･補修工事 4. 東部清掃工場新設工事 ◎ 商 工 費 1. 消費生活情報システム運営経費 2. メセナひらかた会館管理運営経費 3. 公設市場サンパーク施設改修工事 4. メセナひらかた会館駐車場拡張事業経費
1,254,665 791,454 209,724 1,057 23,159 7,288 55,864 19,522 27,768 30,705 16,847 5,742 1,250 51,613 962 3,786 1,103 6,744 29,618 8,940 147,225 51,347 61,683 28,512 995 46,839 2,112 37,209 1,943 5,575 316,672 3,982 1,596 47,762 3,593 59,787 199,952 ◎ 土 木 費 ○ 道 路 ・ 街 路 1. 道路補修工事 2. 転落防護柵設置工事 3. 道路･排水施設清掃工事 4. 私道補修工事 5. 主要道路リフレッシュ整備事業費 6. 岡本町１号線横断歩道橋設置事業 7. 仮称三矢４号線外道路築造事業（三矢町地区） 8. 交通バリアフリー道路整備事業 9. 津田東町第１号線歩道設置事業 10. 用地管理関係経費 11. 道路改良整備事業費 12. 交通安全施設緊急整備工事 13. 緊急補修工事費 14. 生活ゾーン交通安全対策経費 15. 自転車駐車場 施設整備工事 16. 杉地区道路整備工事 17. 杉地区道路整備事業土地購入経費 18. 甲斐田東町自転車保管場所施設整備工事 19. 楠葉中宮線整備工事 20. 枚方藤阪線整備工事 21. 枚方藤阪線整備街路事業土地購入費 22. 杉田口禁野線整備土地購入費 23. 国道１号拡幅工事に伴う（ひつじ緑道）施設移設工事 ○ 河 川 ・ 排 水 路 1. 転落防護柵設置工事 2. 排水管路等補修・清掃工事 3. 京阪南2号線せせらぎ水路施設維持補修工事 4. 各ポンプ維持管理経費 ○ 公 園 1. 王仁公園プール空調設備改修工事 2. 各公園改良工事 3. 施設遊具等緊急補修工事 4. 小規模公園等緊急補修工事 5. 印田町ふれあい公園施設整備工事 6. 印田町ふれあい公園土地購入費
99,700 2,386 37,781 46,921 9,854 2,758 1,278,718 817,230 302,077 294,270 34,232 51,761 134,890 209,117 109,620 77,595 14,904 6,998 14,021 12,603 1,418 238,350 9,674 11,283 42,935 23,210 5,699 42,572 77,941 588 6,421 1,463 12,035 4,529 4,821,830 ○ その他 (土木費） 1. 新火葬場（枚方市立やすらぎの杜）土地購入費 2. 長尾駅前広場整備街路事業土地購入費 3. 新火葬場（枚方市立やすらぎの杜）関連整備工事 4. 元公園墓地用地有効活用事業経費 5. 市営住宅管理経費維持管理工事 ◎ 教 育 費 ○ 小 学 校 1. 施設維持補修工事費 2. 耐震補強工事費 3. 校内ＬＡＮ整備事業経費 4. 西長尾小学校校舎（教室棟）増築工事 5. 枚方第二小学校校舎（教室棟）改築工事 ○ 中 学 校 1. 施設維持補修工事費 2. 耐震補強工事費 3. 校内ＬＡＮ整備事業経費 4. 第二中学校菜園整備事業 ○ 幼 稚 園 1. 施設維持補修工事費 2. 耐震補強工事費 ○ そ の 他 1. 教育文化センター外壁改修工事経費 2. 図書館施設維持補修工事 3. 史跡九頭神廃寺保存整備事業土地購入費 4. 史跡九頭神廃寺保存整備事業土地購入経費（直買） 5. 史跡禁野車塚古墳整備工事 6. 留守家庭児童会室建替経費 7. 総合体育館施設改修工事 8. 渚市民体育館施設改修工事 9. 野外活動センター施設改修経費 10. 村野分館体育施設防球ネット設置工事 11. 学校給食施設設備整備工事費 12. 学校給食調理場建設工事 合 計
(3) 翌年度繰越事業状況 翌年度へ繰り越す事業は 28 事業で、繰越事業状況は、次表のとおりである。繰越 事業額の合計は 90 億 1,595 万 8 千円である。 これらの事業繰越しに伴って翌年度へ繰越すべき財源は 3 億 7,998 万 5 千円（特定 財源 3,421 万 2 千円、一般財源 3 億 4,577 万 3 千円）で、未収入特定財源は 86 億 3,597 万 3 千円となっている。 主な繰越事業内容は、定額給付金給付等事業で 63 億 7,270 万 8 千円、子育て応援 特別手当支給事業で 2 億 1,355 万 2 千円（いずれも事業の支払事務が完了していない ため）、中学校耐震補強事業で 11 億 3,340 万円（平成 21 年 3 月に国の交付金事業の 採択を受けたため）などである。 （単位：千円） 区分 款 項 事 業 名 金 額 津田支所耐震補強事業 16,400 北部支所耐震補強事業 30,000 定額給付金給付等事業 6,372,708 枚方市新子ども育成計画(後期計画）策定事業 2,082 保育所整備事業 3,000 公立保育所空調設置事業 36,232 子育て応援特別手当支給事業 213,552 衛 生 費 清 掃 費 一般廃棄物処理基本計画策定事業 535 農林水産業費 農 業 費 ため池耐震対策整備事業 7,500 道路補修事業 500 岡本町1号線横断歩道橋設置事業 175,675 （仮称）宗谷・穂谷連絡道路整備事業 7,390 市道尊延寺穂谷線拡幅事業 6,700 交通バリアフリー道路整備事業 14,000 阪八幡線道路拡幅事業 3,500 まちづくり支援業務委託料 3,200 まちづくり関連事業計画作成業務委託料 5,000 新火葬場（枚方市立やすらぎの杜）建設に係る自治会館建設補助金 10,000 新火葬場（枚方市立やすらぎの杜）開設に伴う関連整備事業 20,427 杉田口禁野線整備事業 32,654 長尾駅前広場整備事業 29,000 御殿山小倉線整備事業 15,359 消 防 費 消 防 費 防災備蓄倉庫管理事業 10,000 枚方第二小学校校舎改築事業 197,000 小学校耐震補強事業 612,000 中 学 校 費 中学校耐震補強事業 1,133,400 オートロック整備事業 20,500 幼稚園空調設置事業 37,644 9,015,958 合 計 児童福祉費 都市計画費 教 育 費 小 学 校 費 民 生 費 繰 越 明 許 費 総務費 総務管理費 土 木 費 道路橋梁費 幼 稚 園 費
(4) 歳出の執行状況 歳出の状況を款別にみると、次のとおりである。 第１款 議 会 費 歳出決算総額の 0.6％で、前年度に比べ 1,080 万 3 千円（1.7％）増加している。 第２款 総 務 費 歳出決算総額の 11.0％で、前年度に比べ 11 億 9,114 万 4 千円（△9.2％）減少 している。 第３款 民 生 費 歳出決算総額の 37.2％で、前年度に比べ、10 億 9,296 万 1 千円（2.8％）増加 している。 これを項別に前年度と比較すると、次表のとおりである。 （単位：千円） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 執 行 率 638,913 629,853 0 9,060 98.6％ （単位：千円） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 執 行 率 18,864,299 11,821,537 6,419,108 623,654 62.7％ （単位：千円） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 執 行 率 41,077,078 40,065,982 254,866 756,230 97.5％ （単位：千円、％） 区 分 20 年 度 19 年 度 増 減 額 増 減 率 社 会 福 祉 費 15,746,790 14,994,721 752,069 5.0 児 童 福 祉 費 14,458,821 14,441,106 17,715 0.1 生 活 保 護 費 9,854,438 9,535,944 318,494 3.3 災 害 救 助 費 5,933 1,250 4,683 374.6 計 40,065,982 38,973,021 1,092,961 2.8
社会 福 祉費 が増 加 して いる の は、 主に 後 期高 齢者 医 療制 度の 平 成 20 年 度 から の施行に伴い、後期高齢者医療特別会計への繰出金等が増加したためである。 第４款 衛 生 費 歳出決算総額の 9.0％で、前年度に比べ 52 億 3,633 万 9 千円（△35.1％）減少 している。 これを項別に前年度と比較すると、次表のとおりである。 清 掃 費 が 減 少 し て い る の は 、 主 に 清 掃 工 場 新 設 事 業 費 が 48 億 5,788 万 円 （ △ 76.6％）減少したためである。 第５款 農 林 水 産 業 費 歳出決算総額の 0.2％で、前年度に比べ 2,021 万 7 千円（△8.4％）減少してい る。 （単位：千円、％） 区 分 20 年 度 19 年 度 増 減 額 増 減 率 保 健 衛 生 費 3,150,288 3,507,574 △ 357,286 △ 10.2 清 掃 費 6,545,409 11,424,462 △ 4,879,053 △ 42.7 計 9,695,697 14,932,036 △ 5,236,339 △ 35.1 （単位：千円） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 執 行 率 9,909,480 9,695,697 535 213,248 97.8％ （単位：千円） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 執 行 率 236,481 221,014 7,500 7,967 93.5％
第６款 商 工 費 歳出決算総額の 0.4％で、前年度に比べ 1 億 3,346 万 4 千円（37.0％）増加して いる。 これは、主に平成 20 年度に創設された地域経済活性化基金に 1 億 1,900 万円を 積立てたためである。 第７款 土 木 費 歳出決算総額の 11.3％で、前年度に比べ 23 億 4,201 万 4 千円（△16.1％）減少 している。 これを項別に前年度と比較すると、次表のとおりである。 な お 、建 設 事 業 内 容 は 、 「(2)歳 出の 性 質 別 構 成 状況 」 中 の 「 ② 事 業 経 費」 （ 36 ～38 ページ）で示したとおりである。 第８款 消 防 費 歳出決算総額の 4.5％で、前年度に比べ 2 億 1,213 万円（△4.2％）減少してい る。 （単位：千円） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 執 行 率 549,947 494,354 0 55,593 89.9％ （単位：千円） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 執 行 率 12,785,974 12,186,337 323,405 276,232 95.3％ （単位：千円、％） 区 分 20 年 度 19 年 度 増 減 額 増 減 率 土 木 管 理 費 341,871 340,339 1,532 0.5 道 路 橋 梁 費 1,642,343 1,807,863 △ 165,520 △ 9.2 河 川 費 639,242 604,693 34,549 5.7 都 市 計 画 費 9,553,358 11,769,357 △ 2,215,999 △ 18.8 住 宅 費 9,523 6,099 3,424 56.1 計 12,186,337 14,528,351 △ 2,342,014 △ 16.1 （単位：千円） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 執 行 率 4,872,159 4,851,407 10,000 10,752 99.6％
第９款 教 育 費 歳出決算総額の 13.3％で、前年度に比べ、34 億 6,410 万 9 千円（31.7％）増加 している。 これを項別に前年度と比較すると、次表のとおりである。 な お 、建 設 事 業 内 容 は 、 「(2)歳 出の 性 質 別 構 成 状況 」 中 の 「 ② 事 業 経 費」 （ 36 ～38 ページ）で示したとおりである。 （単位：千円） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 執 行 率 16,981,591 14,377,911 2,000,544 603,136 84.7％ （単位：千円、％） 区 分 20 年 度 19 年 度 増 減 額 増 減 率 教 育 総 務 費 2,449,836 2,325,498 124,338 5.3 小 学 校 費 4,865,937 2,680,906 2,185,031 81.5 中 学 校 費 2,264,605 865,406 1,399,199 161.7 幼 稚 園 費 646,990 653,525 △ 6,535 △ 1.0 社 会 教 育 費 2,462,305 2,437,335 24,970 1.0 保 健 体 育 費 1,688,238 1,951,132 △ 262,894 △ 13.5 計 14,377,911 10,913,802 3,464,109 31.7
第 10 款 公 債 費 歳出決算総額 12.0％で、前年度に比べ、17 億 6,775 万 1 千円（15.8％）増加し ている。 これを目別に前年度と比較すると、次表のとおりである。 第 11 款 諸 支 出 金 歳出決算総額の 0.5％で、前年度に比べ 6 億 8,065 万 9 千円（△56.9％）減少し ている。 支出の内訳は、財政調整基金積立金 4 億 3,642 万 2 千円、減債基金積立金 7,986 万 5 千円である。 第 12 款 予備費、第 13 款 前年度繰上充用金 省 略 （単位：千円） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 執 行 率 12,972,774 12,928,332 0 44,442 99.7％ （単位：千円、％） 区 分 20 年 度 19 年 度 増 減 額 増 減 率 元 金 11,023,663 9,096,913 1,926,750 21.2 利 子 1,904,669 2,063,668 △ 158,999 △ 7.7 計 12,928,332 11,160,581 1,767,751 15.8 （単位：千円） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 執 行 率 522,518 516,287 0 6,231 98.8％
