成
25
決 算 等 審 査 意 見 書
成
26
8
25
日
立 川
査 委 員
村
木
良
造
藤
子
木
原
宏
地方自治法第
233
条第
2
規定
基
く
成
25
立川
各会計歳入歳出決算
及び証書類
他
定
書類 並び
法第
241
条第
5
規定
基
く基金
目
決 算 概 要
予算 執行状況 い
歳入歳出決算 明細書等 い
基金 運用状況 い
資金管理及び運用 い
般 会 計 決算 概要
歳 入
歳 出
予算 流用 意見及び要望
特 会計 競 輪 業
歳 入
歳 出
意見及び要望
特 会計 国民健康保険 業
歳 入
歳 出
意見及び要望
特 会計 水 道 業
歳 入
歳 出
意見及び要望
特 会計 駐 車 場 業
歳 入
歳 出 44
43 44 42 42 40 41 38 39 36 37 35 35 33 34 31 32 15 25 5 5 2 3 2
第 審 査 結 果 1
2
第 審 査 期 間 1
第 審 査 要 領 1
2
特 会計 護 保 険 業
歳 入
歳 出
意見及び要望
特 会計 後期高齢者 療 業
歳 入
歳 出
意見及び要望
特 会計 予備費充当及び予算流用
産 関 調書 い
産
物 品
債 権
基 金
基金 運用状況 い
注
場合 あ
セ 間 単純差引 表わ
55
文中及び表中 部 金 原則 千 単 表示 単 満 四捨 入
合計 訳 計 差引 い場合 あ
構成比 ％ 数点 第2 四捨 入 合計 訳 計 い
審査 象
般会計歳入歳出決算
特 会計競輪 業歳入歳出決算
特 会計国民健康保険 業歳入歳出決算
特 会計 水道 業歳入歳出決算
特 会計駐車場 業歳入歳出決算
特 会計 護保険 業歳入歳出決算
特 会計後期高齢者 療 業歳入歳出決算
決算付属書類
歳入歳出決算 明細書
実質 支 関 調書
産 関 調書
基金 運用状況 示 書類
審査 期間
審査 要領
審査 結果
聴取 法 等 準 適正 効率的 執行 い う 留意
第
審 査 付 般 会 計 各 特 会 計 歳 入 歳 出 決 算 及 び 決 算 付 属 書 類 並 び 基 金 運 用 状
況 示 書 類 法 準 作 成 決 算 計 数 い 関 帳 票 等 照 合
結 果 誤 い 認
各会計 決算 支状況 意見等 い 述
審 査 あ 長 提 出 立 川 各 会 計 歳 入 歳 出 決 算 決 算 付 属 書 類 及 び 基 金
運 用 状 況 示 書 類 い 会 計 管 理 者 所 管 決 算 関 帳 票 証 書 類 等 照 合 検 算 行 い
各 主 管 部 課 審 査 必 要 認 資 料 提 出 部 課 長 関 職 員 説 明
成
立 川
般 会 計
特
会 計
決 算 及 び 基 金
運 用 状 況 審 査 意 見 書
第
第
成26 6 3日 8 25日
決 算 概 要
予算 執行状況 い
歳入歳出決算 明細書等 い
基金 運用状況 い
適正 運用 計数 正確 あ 認
2,355万6千 前 比較 1億2,597万7千 3.7％ 減 い
会計 実質 支 状況 前 比較 表 あ
成25 立 川 歳 入 歳 出 決 算 明 細 書 実 質 支 関 調 書 及 び 産 関 調 書
地方自治法施行 第166条 規定 基 い 調製 計数 正確 あ 認
成25 立 川 各 運 用 基 金 地 方 自 治 法 第241条 規 定 及 び 条 例 定
入 特 定 源 除 い 繰 越 合 計 5億9,302万 前 比 較 3億2,250万2千
35.2％ 減 い
歳入歳出決算差引 翌 繰越 差 引い 実 質 支 全会 計合 計 33億
歳入歳出決算差引 39億1,657万6千 前 比較 4億4,847万9千 10.3％ 減
い
翌 繰 越 般 会 計 特 会 計 水 道 業 い 生 い 繰 越
5千 22.3％ 後者 1億1,575万1千 4.2％ 減 い
歳出 用 総 45億7,862万5千 あ 前 比較 7億8,648万8千 14.7％
減 い
保険 業 水道 業 護保険 業 後期高齢者 療 業 生 い 合計 納 損
億8,695万9千 入 済 26億6,924万4千 前 比較 前者 1億1,130万 3億6,890万1千 増 駐車場 業195万4千 211万8千 減 護保険 業4億1,947万1千
4億60万5千 増 後 期 高 齢 者 療 業3,860万6千 3,240万7千 増 い
歳入 納 損 般会計 特 会計競輪 業 国民健康保険 業 水道 業 護保険
業 後 期 高 齢 者 療 業 い 生 入 済 般 会 計 特 会 計 国 民 健 康
8千 増 国民健康保険 業2億4,906万3千 2億1,504万 増 水道 業3億5,607万3千
2,892万9千 7.2％ 増加 い 各会計 歳入 歳出 ( )書 表示
見 般 会 計24億1,556万 29億970万6千 増 競 輪 業54億363万 54億438万
成25 般会計及び特 会計歳入歳出決算 総計 表 あ
全会計 歳入決算 予算現 入率 98.8％ 歳出決算 執行率 96.1％
前 比較 入率 0.6 執行率 い 1.1 増加 い
資金管理及び運用 い
表
歳 入
還 付
済
表
特
220,962 10,680 10,851 5. 実 質 支 2,895,544 3,079,844 122,839 123,597 254,984
12,702
源 計 580,318 890,165 25,357
繰 越 故繰越 4,073
12,702 3,475,862 3,970,009 122,839 123,597 254,984 220,962
4. 翌 繰越明許費 576,245 890,165
23,382 36,208
25,357 3. 歳 入 歳 出 差 引
5,334,723 2. 歳 出 総 70,402,529 67,492,823 30,367,905 24,963,517 18,651,617 18,436,576
5,358,105 5,002,031
4,965,823 1. 歳 入 総 73,878,391 71,462,832 30,490,744 25,087,114 18,906,601 18,657,538
25
分 25 24 25 24 25 24 24
実
質
支
会 計 般 会 計
競 輪 業 国民健康保険 業 水 道 業
8,137,352
合 計 144,227,136,163 142,482,068,958 100.0 98.8 386,958,605 2,669,223,878
1,666,400 後期高齢者 療 業 3,091,141,000 3,016,635,722 2.1 97.6 5,605,600 25,613,340
4,218,000
護 保 険 業 10,744,206,000 10,678,512,357 7.5 99.4 30,942,600 91,461,550
0
水 道 業 5,530,228,000 5,358,104,584 3.8 96.9 1,279,577 13,963,169
1,479,900
0 特
会
計
国 民 健 康 保 険 業 18,742,162,000 18,906,601,476 13.3 100.9 233,151,912 1,072,547,183
駐 車 場 業 170,441,000 153,079,049 0.1 89.8 0 0
般 会 計 75,122,495,163
競 輪 業 30,826,463,000 30,490,744,437 21.4 98.9 1,941,883 0 0
会計 ％ ％ 損 済
歳
入
歳
出
分
73,878,391,333 51.9 98.3 114,037,033 1,465,638,636 773,052
予 算 現 決 算 構成比 入率
納 入
各 会 計 い 歳 計 現 金 足 生 場 合 会 計 間 繰 替 運 用 行 い 精
算 務 い 当 例 出 納 検 査 確 認 適 正 行 わ 認 資 金 管
理 例 出納検査 い 現金 出納及び保管 適正 行わ い 認
決 算 審 査 い 関 諸 帳 簿 等 照 合 検 証 結 果 符 合 資 金 運 用
単
歳 出
単 千
会 計
3,660 16,096 9,897 886 722 22,526
16,096 9,897 886 722 22,526 3,660
3,016,636 2,978,030 153,079 155,033 10,678,512 10,259,041
3,000,540 2,968,133 152,193 154,311 10,655,986 10,255,381
後期高齢者 療 業
25 24 25 24 25 24
比
較
表
144,227,136,163 138,565,492,852 100.0
駐 車 場 業 護保険 業
16,095,798 3,091,141,000 3,000,539,924 2.2 97.1 90,601,076
3,916,576,106 593,020,075 3,323,556,031 96.1 4,578,624,671
10,744,206,000
182,802,696
885,819 0
16,095,798 0
885,819 170,441,000 152,193,230 0.1 89.3 18,247,770
22,525,993 0 22,525,993 10,655,986,364 7.7 99.2 88,219,636
254,984,948 0 254,984,948 18,742,162,000 18,651,616,528 13.5 99.5 90,545,472
23,381,280 12,702,000 10,679,280 5,530,228,000 5,334,723,304 3.8 96.5
30,826,463,000 30,367,904,826 21.9 98.5 458,558,174 122,839,611 0 122,839,611 75,122,495,163 580,318,075
％ ％
2,895,544,582 70,402,528,676 50.8 93.7 3,649,649,847 3,475,862,657
決
算
総
括
表
歳 入 歳 出 差引 繰越 容
決 算 繰越明許費
実質 支 用
差 引 故繰越
5,958万4千 12.1%減 地方交付税 1,665万8千 29.7％減 産 入 1億3,655万6千 431.1％増 繰入金 9,662万2千 35.3％増 繰越金 10億7,857万7千 37.3％増 債
億 万 ％減 あ
歳出 総務費 21億7,732万6千 26.9％増 衛生費 5億7,127万6千 12.2％増 農林 費 1億1,448万1千 38.9％減 教育費 7億4,220万3千 9.3％減 債費 2億6,472万
千 ％減 あ
歳入 予算現 入率 98.3％ 歳出 執行率 93.7％ 前 比
較 入率 1.2 執行率 0.3 回 い
所得割交付金 1億6,854万9千 777.3％増 国 提供施設等所 村 成交付金等
実 質 支 2,895,544,582
歳入決算 予算現 12億4,410万4千 1.7％ 回 歳出決算 執行率
％ 執行残 億 万 千 あ
決 算 前 比 較 歳 入 24億1,556万 3.4％ 増 歳出 前 比 較
29億970万6千 4.3％ 増 い 歳入 株式等譲 所得割交付金 衛生費手数料
総務費国庫補 動産売払 入 繰越金 債 総務債 増 要因 い
歳出 総務費 企 費 民生費 国民健康保険 業特 会計繰出金 衛生費 処理費
土 木 費 再 開 業 費 増 要 因 い
増減 主 款 見 歳入 配当割交付金 前 比6,104万 72.1％増 株式等譲
歳入歳出決算差引 3,475,862,657
訳
繰 越 明 許 費 576,245,475
故 繰 越 4,072,600
分 予 算 現 決 算 執 行 残 執 行 率 ％
歳 出 75,122,495,163 70,402,528,676 4,719,966,487 93.7 単
般 会 計 決算 概要
成25 般会計歳入歳出決算 あ
予 算 執 行 状 況 表
単
分 予 算 現 決 算 予算増減 予算 入率％
表 単
分
地方 共団体 各会計 範 異 い 自治体間 比較や統 的
掌握 う 地方 統計 統 的 用い 会計 分 あ
割合 10.9％ 前 10.8％ い
通会計(注 支 状況 表わ 表 あ
当 実質 支 前 実質 支 差 引い 単 支 1億8,430万
赤字 調整基金 積立金 繰 償還金 加え 積立金取崩 差 引い 実質
単 支 1億5,216万9千 黒字決算
注 通 会 計
繰入金 歳入決算 占 割合 0.01％(前 0.01％) 繰出金 歳出決算 占
計 7,686,746,000 105.5 7,287,589,000 95.1 7,659,813,000 104.9
競輪 業 繰入金 第3 基 計 計 基 く1,000万 い 繰出金
前 比 国 民 健 康 保 険 会 計14.3％ 護 保 険 業13.6％ 増 い
水道会計 6.2％ 後期高齢者 療 業 ％ 減 い 総 い
前 3億9,915万7千 増 繰
出
金
102.9 1,490,911,000 107.3
1,402,000,000 104.6
護 保 険 業 1,742,921,000 113.6 1,534,589,000
後 期 高 齢 者
療 業 1,472,000,000 99.0 1,487,000,000 106.1
2,981,902,000 105.9
水 道 業 1,845,000,000 93.8 1,967,000,000 110.2 1,785,000,000 101.4
国民健康保険 業 2,626,825,000 114.3 2,299,000,000 77.1
100.0
比 率 ％
繰 入 金
競 輪 業 入 10,000,000 100.0 10,000,000 100.0 10,000,000 100.0
計 10,000,000 100.0 10,000,000 100.0 10,000,000
表 特 会計競輪 業等 般会計 繰入金及び 般会計 他会計 繰出
金 い 過去 間 状況 示 あ
25 前 24 前 23 前
表 単 千
翌
繰 越
源
サ 積 立 金 取 崩 48,389
実質単 支 ( )+( )+(コ)-(サ) 152,169 668,576 1,002,489 注 地方 状況調査表
積 立 金 336,469 179,042 698,636
コ 繰 償 還 金
303,853
実質 支 う 基金繰入
キ 前 実 質 支 3,079,844 2,541,921 2,238,068
単 支 ( )－(キ) △ 537,923
計 580,318 890,165 349,511
実 質 支 2,895,544 3,079,844 2,541,921
故 繰 越 4,073
3,970,009
繰 越 明 許 費 576,245 890,165 349,511
23
2,891,432
歳 入 総 73,878,391 71,462,832 69,313,256
歳 出 総 70,402,529 67,492,823 66,421,824
差 引 ( )－( ) 3,475,862 分
支
比
較
表
減 債費 0.6 減 物件費 0.7 増 維持補修費 0.1 減
補 費等 0.5 増 積立金 1.2 増 投資及び出資金 付金 0.1 増
繰 出 金 0.1 減 投 資 的 経 費 1.2 増 い
2,201万7千 0.1％ 減 い
決算 特定 源 般 源等 割合 37.4％ 62.6％ 前 36.1％ 63.9％
比 特定 源 割合 増加 い
表 歳出 い 経常 支比率 合計 92.8％ 前 比 0.9 回
い
経費 訳(構成比 い 前 比較 人件費 1.7 減 扶 費 1.4
52.6％ 前 比 1.8 回 い 経常 般 源等 前 比較
通会計 歳入歳出 容 表わ 表 及び表 あ 表 歳入
特定 源及び 般 源等 状況 示 表 歳出 性質 決算 充当 経常 般
源等 割合 経常 支比率 示 あ
歳
入
表注 地方 状況調査表
19,316,058 38,842,952 100.0
合 計 73,878,391 100.0 8,304,698 7,414,683 58,159,010 0 21. 債 3,112,300 4.2 3,112,300
20. 諸 入 732,846 1.0 418,324 244,593 69,929 68,263 1,666 0.0 0
19. 繰 越 金 3,970,009 5.4 828,249 3,141,760
18. 繰 入 金 370,703 0.5 287,343 83,360 0 0 17. 寄 附 金 48,338 0.1 48,338
16. 産 入 168,225 0.2 6,474 154,208 7,543 7,543 0.0 5,732,874 5,732,874
15. 都 支 出 金 8,408,355 11.4 2,539,543 135,938
14. 国 庫 支 出 金 13,562,410 18.4 1,077,467 795,444 11,689,499 11,689,499
1,525,784 1,374,428 151,356 0.4 13. 使 用 料 及 び 手 数 料 1,568,167 2.1 26,363 16,020
12. 分 担 金 及 び 担 金 459,884 0.6 8,635 255 450,994 450,994
27,362 27,362 0.1 11. 交通安全 策特 交付金 27,362 0.0
10. 地 方 交 付 税 39,393 0.0 39,393 0
139,373 139,373 0.4 171,163 171,163 0.4
9. 地 方 特 例 交 付 金 139,373 0.2 8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金 171,163 0.2
433,668 1.1 0.5
7. 国 提 供 施 設 等 所 433,668 0.6 433,668
5.9
村 成 交 付 金 等
6. 地 方 消 費 税 交 付 金 2,277,816 3.1 2,277,816 2,277,816 5. 株式等譲 所得割交付金 190,233 0.3
145,730 0.4
190,233 190,233
276,387 276,387 0.7
4. 配 当 割 交 付 金 145,730 0.2 145,730
0.5 3. 利 子 割 交 付 金 213,617 0.3 213,617 213,617
2. 地 方 譲 税 276,387 0.4
34,807,038 89.6 1. 税 37,562,412 50.8 2,755,374 34,807,038
％ －
臨時的
源 源等 源
％
訳
決 算 科 目
特 定 般 特 定
構成比 差引経常 般
的 源等 構成比
分
表
単 千
6,792,028 57,811,942 18,946,973 38,864,969 100.0
注 地方 状況調査表
71,462,832 100.0 6,858,862 3,507,600 4.9
285,299 213,486 63,430
2,993,100 514,500 0
62,509 921 0.0 562,215 0.8
2,891,432 4.1
185,962 88,120 0
273,069 2,618,363 0 274,082 0.4
51,003 0.1
3,616 20,588 7,464
51,003 0
7,464 0.0 31,668 0.1
5,617,664 8,032,339 11.2
787,357 380,714 11,678,464
2,305,583 109,092 5,617,664
11,678,464 12,846,535 18.0
1,147,188 154,253 0.4 1,327,081 1.9
9,828 218 441,148
15,048 10,592 1,301,441
441,148 451,194 0.6 28,787 0.1 28,787 0.0 56,051 0 28,787 56,051 0.1
140,595 140,595 0.4 140,595 0.2 174,432 0.2 493,252 0.7 174,432 0.4 174,432 21,684 2,297,396 5.9 2,297,396 3.2 2,297,396
493,252 493,252 1.3 84,690 0.2 84,690 0.1
0.1
0.0 21,684 21,684
288,119
167,854 0.4 167,854 0.2 167,854
84,690
2,729,301 35,005,522 35,005,522 90.1 37,734,823 52.8
0.7
0.4 288,119 288,119
的 源等 構成比
源 源等 源
％ ´ － ´ ´ ％
´
臨時的 ´ 訳
差引経常 般 ´
特 定 般 特 定
決 算 構成比
歳
表
注 地方 状況調査表
合 計 70,402,529 100.0 36,046,750 92.8
う 災 害 復 旧 業 費
う 通 建 設 業 費 7,310,206 10.4
投 資 的 経 費 7,310,206 10.4
繰 出 金 7,701,286 10.9 4,821,271 12.4
投 資 及 び 出 資 金 付 金 61,140 0.1
積 立 金 1,403,715 2.0
計 53,926,182 77.0 31,225,479 80.4
補 費 等 5,752,508 8.2 3,326,722 8.6
維 持 補 修 費 713,696 1.0 562,701 1.4
債 費 4,305,748 6.1 4,223,584 10.9
物 件 費 9,845,294 14.0 6,801,593 17.5
扶 費 22,319,843 31.7 6,352,102 16.4
比率 ％
人 件 費 10,989,093 15.6 9,958,777 25.6
性 質 金 構成比 ％ 金
経常 支 分
成
出
表
単 千
66,421,824 100.0 35,804,238 93.7 67,492,823 100.0 36,398,181 93.7
4,463,062 6.7
7,195 0.0 6,186,741 9.2
7,776,975 11.7 4,421,284 11.6
6,186,741 9.2 4,470,257 6.7
7,397,652 11.0 4,588,714 11.8
1,013,364 1.5
27,300 0.0 80,240 0.1
541,464 0.8
5,181,710 7.8 3,518,671 9.2
53,339,666 79.0 31,809,467 81.8 53,080,988 80.0 31,382,954 82.1 5,168,572 7.7 3,462,234 8.9
5,832,745 15.3
735,891 1.1 540,669 1.4 726,322 1.1 444,351 1.2
4,497,491 11.4
8,951,989 13.3 6,305,317 16.2
6.7 4,405,128 11.3 4,438,293 6.7 4,361,462
8,930,186 13.5
10,625,112 27.3 12,121,355 18.2 11,043,144
21,683,122 32.6 6,182,581 16.2 22,326,502 33.1 6,471,007 16.6
経常 支
比率 ％ 比率 ％
11,659,221
構成比 ％ 金
経常 支
金 構成比 ％ 金
金
28.9 17.3
成 成
表
分
経常経費充当 般 源
( ( ※
※ 経常 支比率 数字 減 補 債特例分及び臨時 策債 経常 般 源 加え 場合 数字 あ
各 数 値 実 質 支 比 率 経 常 支 比 率 い や や 改 善 い
引 状 況 改 善 力 い
70～80％ 望 い 前 0.9 回 92.8％ い
力指数 力 示 指数 用い 超え 源 余裕 あ い
前 0.01 回 1.074 い
債費比率 構造 健全性 脅 い 通常10％ 望 い
前 0.8 回 5.8％ い
経常 支比率 構造 弾力性 測定 指標 活用 般 的 都 場 合
ー 災害復旧費等基準 需要
成 減 補 債特例分及び臨時 策債 数値 変 い
表 構造 各数値 表 あ
実質 支比率 支 均衡 断 指標 用い 般的 標準 規模
～ ％程 望 い い 前 回 ％ い
経常 般 源比率 100％ 超え 合い 高い 経常 般 源 余裕 あ 歳入構造
弾力性 あ い 前 1.9 回 101.6％ い
般 源(繰 償還除く) 基準 需要 × 標 準 規 模
地方債元利償還金充当
ー 災害復旧費等
経 常 支 比 率
過去 間 均 基 準 需 要
債 費 比 率 5.8 % 6.6 % 6.6 %
力 指 数 1.074 1.084 1.137
基 準 入 92.8 % 93.7 %
経 常 般 源 92.8 %) 92.4 %) 91.4
標 準 規 模
93.7 %
× %)
101.7 %
経 常 般 源 ×
経常 般 源比率 101.6 % 103.5 %
標 準 規 模
分
析
指
数
25 24 23 算 式 等
6.8 %
実 質 支
×
表 成 日現 単
3 ○ 印 類 似 団 体 10 あ
4 い 数 値 調 整 中 空 欄
94.4 42,701 282,993
注 1 表 成25 東京都26 通会計決算状況資料 東京都 査委員会調査
2 民 人当 基礎 人 成26 3 日現 民基 帳 録人 あ
○西 東 京 178,639 141,902 0.872 3.9
88,565 213,536
あ 180,338 119,437 0.711 4.1 94.1 45,204 330,986
羽 村 194,844 164,889 0.946 5.3 94.9
74,671 120,648
稲 城 185,618 151,540 0.899 4.5 84.1 104,940 231,679
多 摩 195,980 177,002 1.067 6.5 90.5
35,734 218,285
武 蔵 村 山 178,393 126,748 0.791 5.8 92.9 54,061 192,538
東 久 留 米 170,367 127,309 0.805 5.8 95.5
38,698 211,996
清 瀬 182,402 113,513 0.653 5.2 93.6 39,980 257,999
東 大 和 168,428 130,664 0.838 8.4 90.1
115,055 140,798
狛 江 170,233 133,905 0.851 7.1 92.7 24,567 268,476
福 生 207,403 125,363 0.729 9.7 90.5
国 分 寺 188,990 167,435 0.981 5.6 95.7 20,387 194,893
国 立 200,751 175,894 0.971 2.6 96.1 66,192 187,826
○東 村 山 165,441 123,134 0.801 5.6
165,723
○日 172,081 147,326 0.942 5.6 94.6 67,560 191,159
89.7 56,059 271,328 32,949 260,344
○ 175,339 152,013 0.938 8.2 91.4 40,198
金 175,240 156,306 0.990 5.9 96.7
○ ― ― ― ― ― ― ―
59,668 205,439
○調 201,958 184,139 1.147 10.2 89.6 33,463
昭 島 177,628 152,476 0.952 6.4 91.5
180,594
○府 中 201,376 181,928 1.097 7.2 85.8 133,029 168,486
48,573 235,505
青 梅 173,386 136,176 0.868 4.2 94.3 47,805 251,038
69,517 178,188
武 蔵 270,365 248,221 1.410 6.5 87.0 253,241 135,714
○立 川 217,963 195,316 1.074 7.6 92.8
○ 鷹 197,930 179,351 1.048 4.1 91.9
○ 王 子 173,234 145,602 0.924 4.5 86.2 30,959 228,919
決 算 う 税 力 実 質 経 常 積 立 金 地 方 債 指 数 支比率 % 支比率 % 現 高 現 高
表 通会計 状況 い 東京都26 比較 あ
分 経 常 般 源 等 構 造
歳 入
表 単
85.1 100.0
合 計 75,122,495,163 75,457,293,950 73,878,391,333 114,037,033 1,465,638,636△ 98.3
100.0
19.繰 越 金 3,970,008,163 3,970,009,009 3,970,009,009
61.3
21. 債 3,657,100,000 3,112,300,000 3,112,300,000
0 0 846 100.0 100.0
97.9
0 0 △
2,775,704 101.7
20.諸 入 631,615,000 1,216,411,461 745,189,754
18.繰 入 金 428,778,000 370,698,080 370,698,080
28,580,270 442,642,160 113,574,754 118.0
△ 95.7
0 0 △ 86.5
100.0
17.寄 附 金 45,610,000 48,338,382 48,338,382 0 0 2,728,382 106.0 100.0
16. 産 入 165,454,000 168,229,704 168,229,704 0 0
99.5
12.分担金及び 担金 593,142,000 633,157,879 610,881,545
100.0
15.都 支 出 金 8,581,760,000 8,406,609,666 8,406,609,666 0 0 △ 98.0 100.0
14.国 庫 支 出 金 14,172,116,000 13,564,154,867 13,564,154,867 0 0
13.使用料及び手数料 1,443,503,000 1,412,112,961 1,404,825,867 296,584 6,992,510 △ 97.3
△
1,821,700 20,454,634 17,739,545
97.7 100.0
103.0 96.5
11.交 通 安 全 策 28,000,000 27,362,000 27,362,000
特 交 付 金 0 0
0 △ 99.6 100.0
10.地 方 交 付 税 30,000,000 39,393,000 39,393,000 0
9. 地方特例交付金 140,000,000 139,373,000 139,373,000 0
0 9,393,000 131.3 100.0
所 得 割 交 付 金
8. 自 動 車 取 得 税 171,000,000 171,163,000 171,163,000
7. 国 提供施設等所村 成交付金等 433,668,000 433,668,000 433,668,000
0 0 163,000 100.1 100.0
交 付 金
0 0 100.0 100.0 0
6. 地 方 消 費 税 2,277,816,000 2,277,816,000 2,277,816,000
100.0
5. 株 式 等 譲 169,000,000 190,233,000 190,233,000 0 0 21,233,000
0 0 0 100.0 100.0
交 付 金
112.6 100.0
4. 配 当 割 交 付 金 105,000,000 145,730,000 145,730,000 0 0 40,730,000 138.8
100.0
3. 利 子 割 交 付 金 213,000,000 213,617,000 213,617,000 0 0 617,000 100.3 100.0
2. 地 方 譲 税 270,029,000 276,387,003 276,387,003 0 0 6,358,003 102.4
97.2
×
科 目 損 済 －
1. 税 37,595,896,000 38,640,529,938 37,562,412,456 83,338,479 995,549,332 △ 99.9
％ 予算増減
歳入 い 款 歳入予算 執行状況及び決算 前 比較 状況 表 及び表10
あ
款
歳 入 予 算 執 行 状 況 表
分 入率
予 算 現 調 定 入 済 納 入
×
表 単
103.4
合 計 73,878,391,333 100.0 71,462,831,715 100.0 2,415,559,618
158,207,348 127.0
21. 債 3,112,300,000 4.2 3,507,600,000 4.9 △ 88.7 20. 諸 入 745,189,754 1.0 586,982,406 0.8
96,622,468 135.3
19. 繰 越 金 3,970,009,009 5.4 2,891,431,678 4.0 1,078,577,331 137.3 18. 繰 入 金 370,698,080 0.5 274,075,612 0.4
136,556,297 531.1
17. 寄 附 金 48,338,382 0.1 51,003,305 0.1 △ 94.8 16. 産 入 168,229,704 0.2 31,673,407 0.0
15. 都 支 出 金 8,406,609,666 11.4 8,030,883,712 11.2 375,725,954 104.7 14. 国 庫 支 出 金 13,564,154,867 18.4 12,847,989,462 18.0
13. 使用料及び手数料 1,404,825,867 1.9 1,164,483,135 1.6 240,342,732 120.6
716,165,405 105.6 0.0 △ 95.0
12. 分担金及び 担金 610,881,545 0.8 589,025,283 0.8 21,856,262 11.交 通 安 全特 交 付 策金 27,362,000 0.0 28,787,000
103.7 433,668,000 0.6 493,252,000
99.1
10. 地 方 交 付 税 39,393,000 0.1 56,051,000 0.1 △ 70.3 9. 地方特例交付金 139,373,000 0.2 140,595,000 0.2 △
0.7 △ 87.9
0.2 △ 98.1 6. 地交 方 消付 費 税金 2,277,816,000 3.1 2,297,396,000 3.2 △ 99.1
8. 自 動 車 取 得 税交 付 金 171,163,000 0.2 174,432,000 7. 国 提供施設等所村 成交付金等
61,040,000 172.1
5. 株所 得 割 交 付 金式 等 譲 190,233,000 0.3 21,684,000 0.0 168,549,000 4. 配 当 割 交 付 金 145,730,000 0.2 84,690,000 0.1
877.3 3. 利 子 割 交 付 金 213,617,000 0.3 167,854,000 0.2 45,763,000 127.3 2. 地 方 譲 税 276,387,003 0.4 288,119,398 0.4
1. 税 37,562,412,456 50.8 37,734,823,317 52.8 △ 99.5
△ 95.9
前
款
歳 入 決 算 比 較 表
分 成 成 比 較
入 足 合計 入率 前 回 ％ い
入 済 万 千 ％ 減 い
9,530万 等 あ
補正予算 状況 8回補正 行い 補正 43億940万8千 増 当初
予算 6.2％ 増 い 増 補正 主 国庫支出金 繰越金 あ
納 損 税 分担金及び 担金 使用料及び手数料 諸 入 生 い 前
比 較 7,219万4千 38.8％ 減 い
表10 前 款 歳入決算比較表 い 合計 24億1,556万 3.4％ 増
い 増 主 配 当 割 交 付 金6,104万 株 式 等 譲 所 得 割 交 付 金
1億6,854万9千 産 入1億3,655万6千 等 あ 方 減 国 提供
施 設 等 所 村 成 交 付 金 等5,958万4千 地 方 交 付 税1億6,658万8千 債3億
表 款 歳入予算執行状況表 い 予算現 入済 比較 増
主 配当割交付金 株式等譲 所得割交付金 地方交付税 諸 入等 方
減 国 庫支 出金 繰 入金 債等 あ 合計 12億4,410万4千 1.7％
減 い
第 款 税
第 款 地方譲 税
第 款 利子割交付金
第 款 配当割交付金
第 款 株式等譲 所得割交付金
第 款 地方消費税交付金
第 款 国 提供施設等所 村 成交付金等
第 款 自動車取得税交付金
第 款 地方特例交付金
入済 予算現 62万7千 0.4％ 回 前 比較 122万2千
％ 減 い
入率 97.2％ 前 比較 0.3 回 東京都26 均 入率 96.4％
比 較 0.8 回 い
1.9％ 減 い
入済 予算現 635万8千 2.4％ 回 い 前 比較 1,173万 2千 4.1％ 減 い
入 済 予 算 現 61万7千 0.3％ 回 前 比 較 4,576万
3千 27.3％ 増 い
入済 予算現 4,073万 38.8％ 回 前 比較 6,104万
72.1 ％ 増 い
入済 予算現 2,123万3千 12.6％ 回 前 比較 1億6,854万 9千 777.3％ 大幅 増 い
入 済 予 算 現 前 比 較 1,958万 0.9％ 減 い
入済 予算現 前 比較 5,958万4千 12.1％ 減 い
入済 予算現 16万3千 0.1％ 回 い 前 比較 326万9千
税合計 決算 民 人当 210,777 前 211,842
税 決 算 前 比 較 1億7,241万1千 0.5％ 減 減
法 人 民 税6億5,236万2千 11.9％ あ 方 増 固 定 資 産 税
億 万 ％ ば 税 億 万 千 ％等 あ
税 入状況 税目 表11 あ
入済 予算現 3,348万4千 0.1％ 回 主 法人 民税
1億2,560万2千 等 あ
入 済 前 9,266万8千 8.5％ 納 損 3,335万6千 28.6％
第 款 地方交付税
第 款 交通安全 策特 交付金
第 款 分担金及び 担金
第 款 使用料及び手数料
第 款 国庫支出金
第 款 都支出金
第 款 産 入
7,572万6千 4.7％ 増 い 増 主 総務費都補 金9,988万6千
民生費都補 金1億5,479万2千 土木費都補 金1億8,692万6千 等 あ 方 減
衛 生 費 都 補 金8,160万2千 教 育 費 都 補 金7,260万3千 等 あ
入済 予算現 1億7,515万 2.0％ 回 い 前 比較 3億
74.2％ 減 い
入済 予算現 3,867万7千 2.7％ 回 い 前 比較 2億4,034万 3千 20.6％ 増 い
入 済 児童福祉使用料 道路橋 う使用料 宅使用料 高齢者 宅使用料 衛生手
数 料 前 比 較 29万2千 4.4％ 増 い
納 損 児 童 福 祉 使 用 料 道 路 橋 う使 用 料 都 計 使 用 料 衛 生 手 数 料
前 比較 11万9千 66.8％ 増 い
入済 予算現 6億796万1千 4.3％ 回 い 前 比較 7億
1,616万5千 5.6％ 増 い 増 主 総務費国庫補 金4億1,333万7千
土 木 費 国 庫 補 金2億1,295万4千 等 あ 方 減 民 生 費 国 庫 補 金
2,817万9千 教育費国庫補 金6,374万7千 等 あ
納 損 児 童 福 祉 費 担 金 前 比 較 524万1千
入済 予算現 939万3千 31.3％ 回 前 様 通交付税
交付 特 交付税 入 あ 前 比較 1,665万8千 29.7％
減 い
入済 予算現 63万8千 2.3％ 回 前 比較 142万5千
5.0％ 減 い
入済 予算現 1,774万 3.0％ 回 前 比較 2,185万6千
3.7％ 増 い
入 済 社会福祉費 担金及び児童福祉費 担金 前 比較
第 款 寄附金
第 款 繰入金
第 款 繰越金
第 款 諸 入
第 款 債
入 済 予 算 現 5億4,480万 14.9％ 回 前 比 較
3億9,530万 11.3％ 減 い 減 主 教 育 債9億3,950万 や 制 改 正 皆 減 臨 時 策債5億1,450万 等 あ 方 増
総務債7億6,410万 土木債2億3,770万 等 あ
1億5,820万7千 27.0％ 増 い 増 主 雑入7,438万4千 等 あ
入 済 生 活 資 金 付 金 元 金 入 高 齢 者 居 改 良 資 金 付 金 元 金 入 生 活
保 護 費 違 約 金 及 び 延 納 利 息 雑 入 前 比 較 568万7千 1.3％
減 い
納 損 生活資金 付金元金 入 生活保護費 返還金 雑入 前
比較 3,371万7千 54.1％ 減 い
入 済 予 算 現 1億1,357万5千 18.0％ 回 前 比 較
入済 前 比較 266万5千 5.2％ 減 い
入済 前 比較 9,662万2千 35.3％ 増 い 増 主
基 金 繰 入 金7,089万2千 あ
入済 前 比較 10億7,857万7千 37.3％ 増 い 前 般
会 計 歳 入 歳 出 決 算 差 引 歳 入 あ う 繰 越 明 許 費 繰 越 源
表
都 計 税 2,744,855,000 2,808,785,490 2,755,373,929 2,773,663 50,665,768
合 計 37,595,896,000 38,640,529,938 37,562,412,456 83,338,479 995,549,332
ば 税 1,472,042,000 1,460,829,683 1,460,829,683 0 0
軽 自 動 車 税 124,117,000 138,650,491 130,237,308 774,939 7,648,844 (2)国交付金及び納付金資産等所 村 443,484,000 443,484,700 443,484,700 0 0 253,161,378 (1)固 定 資 産 税 15,746,025,000 16,067,681,783 15,800,464,929 14,193,006
固 定 資 産 税 16,189,509,000 16,511,166,483 16,243,949,629 14,193,006 253,161,378 (2)法 人 4,970,380,000 4,869,361,006 4,844,777,843 3,459,853 21,123,310 62,137,018 662,950,032 (1)個 人 12,094,993,000 12,851,736,785 12,127,244,064
調 定 入 済 納 入
民 税 17,065,373,000 17,721,097,791 16,972,021,907 65,596,871 684,073,342
税
入
状
況
表
分 成 25
科 目 損 済
単
128,534,358 109.6
37,734,823,317 96.9 △ 99.5 101.0
△ 99.9 97.2
10,518,929 100.4 98.1 2,729,301,494 97.7 26,072,435
102.6
△ 99.2 100.0
6,120,308 104.9 93.9 126,890,550 93.5 3,346,758
1,332,295,325 100.0
100.0 28,196,600 106.8 204,399,502 101.3
700
54,439,929 100.3 98.3 15,596,065,427 98.0
100.0 100.0 415,288,100
88.1
54,440,629 100.3 98.4
△ 97.5 99.5 5,497,140,144 99.5 △
16,011,353,527 98.1 232,596,102 101.5 △ 96.8
93.9 89,401,787 100.7 32,251,064 100.3 94.4 12,037,842,277
予算増減
％ ％
△ 99.5
％ ％
95.8 17,534,982,421 95.6
税
入
状
況
表
成 成 比 較
入率
増 減 金 比 率
－
表
計
合 計
違 約 金 及 び 延 納 利 息 違 約 金 及 び 延 納 利 息
高 齢 者 居 改 良 資 金 高 齢 者 居 改 良 資 金
付 金 元 金 入 付 金 元 金 入
付 金 元 金 入 付 金 元 金 入
生活資金 付金元金 入 生 活 資 金 付 金 元 金 入 付 金 元 利 入
心 身 害 者 居 改 良 資 金 心 身 害 者 居 改 良 資 金
諸 入
雑 入
弁償金及び報償金 民 生 費 弁 償 金 生 活 保 護 費
支 援 給 付 費
雑 入 雑 入
計
手 数 料 衛 生 手 数 料 衛 生 手 数 料
都 計 使 用 料
手 数 料 宅 使 用 料
計
使 用 料
民 生 使 用 料 児 童 福 祉 使 用 料
土 木 使 用 料
道 路 橋 う 使 用 料
使用料及び
高 齢 者 宅 使 用 料
計
分担金及び
担 金 民 生 費 担 金 社 会 福 祉 費 担 金
担 金 児 童 福 祉 費 担 金
滞 納 繰 越 分
都 計 税 都 計 税 現 課 税 分
滞 納 繰 越 分
軽 自 動 車 税 軽 自 動 車 税 現 課 税 分
滞 納 繰 越 分
滞 納 繰 越 分
民 税
個 人 現 課 税 分
滞 納 繰 越 分
税 固 定 資 産 税 固 定 資 産 税 現 課 税 分
法 人 現 課 税 分
前
入
済
比
較
表
科 目
単
442,642,160 448,328,692 △ 98.7
1,465,638,636 1,564,880,144 △ 93.7
1,071,755 108.2
842,850 805,350 37,500 104.7
△ 98.5
170,000 230,000 △
△ 0.0
73.9
1,647,000 1,837,000 △ 89.7
0 120,000 △ 100.0
425,775,928 432,177,715
0 24,000
14,206,382 13,134,627
280,500.0
6,992,510 6,700,465 292,045 104.4
841,500 300 841,200
0 23,900 0.0
0 12,384 △ 0.0
2,581,200 2,468,300 112,900
20,454,634 21,633,604 △ 94.6
2,944,000 3,081,500 △ 95.5
601,910 1,137,981 △ 52.9
104.6
23,900
995,549,332 1,088,217,383 △ 91.5
4,058,894 3,676,494 382,400 110.4
16,395,740 17,957,110 △ 91.3
100.5
28,985,831 33,768,506 △ 85.8
21,679,937 21,579,870 100,067
93.7
5,029,198 5,130,117 △ 98.0
2,619,646 2,794,874 △
△ 97.5
147,398,895 169,639,402 △ 86.9
13,963,519 14,844,100 △ 94.1
214,023,870 231,909,163 △ 92.3
105,762,483
448,926,162 492,419,950 △ 91.2
7,159,791 7,605,306 △ 94.1
108,526,095
前
入
済
比
較
表
入 済 比 較
歳 出
表 単
表14 前 款 歳出決算比較表 い 歳出合計 29億970万6千 増
い 増 主 総 務 費21億7,732万6千 26.9％ 民 生 費7億2,101万
2.2％ 土木費5億7,970万9千 10.5％等 あ 方 減 農林費1億1,448万1千
38.9％ 教育費7億4,220万3千 9.3％ 債費2億6,472万3千 5.7％ あ
11,962,260 0.0
合 計 75,122,495,163 70,402,528,676 1,042,473,040 27,843,600 3,649,649,847 93.7
12.予 備 費 11,962,260 0
378,159,824 91.9
11. 債 費 4,348,857,000 4,348,127,928 729,072 100.0
10.教 育 費 7,861,774,981 7,221,468,197 262,146,960
513,880,173 88.5
9. 消 防 費 2,915,065,140 2,419,622,815 23,230,400 27,843,600 444,368,325 83.0 8. 土 木 費 6,892,055,463 6,102,216,355 275,958,935
13,253,422 93.1
7. 商 費 400,632,640 355,080,843 198,500 45,353,297 88.6
6. 農 林 費 193,179,000 179,925,578
398,443,749 90.0
5. 労 働 費 130,903,000 125,436,779 5,466,221 95.8
4. 衛 生 費 5,847,070,706 5,264,287,357 184,339,600
407,200,241 95.9
3. 民 生 費 35,307,712,845 33,625,961,257 266,101,645 1,415,649,943 95.2 2. 総 務 費 10,723,664,128 10,285,966,887 30,497,000
％
1. 議 会 費 489,618,000 474,434,680 15,183,320 96.9
科 目 B 繰越明許費 故繰越
入 済 容 前 比 較 表12 あ
入 済 合 計 前 9,924万2千 6.3％ 減 い
う 全体 67.9％ 占 税 入 済 前 9,266万8千 8.5％ 減
民生費弁償金 生活保護費等 640万2千 1.5％ 減 い
歳出 い 款 歳出予算 執行状況及び決算 前 比較 状況 表13及び表14
あ
予 算 現 支 出 済 用
×
表13 款 歳出予算執行状況表 歳出合計 予算現 支出済 割合 執行
率 93.7％ 前 比較 0.3 回 い
翌 繰越 前 比較 1億6,477万1千 減 い
款
歳 出 予 算 執 行 状 況 表
表 単
表 単
分
第 款 議会費
第 款 総務費
執 行 率 96.9％ 用 1,518万3千 生 支 出 済 前 比 較
1,545万1千 3.2％ 減 い 補正予算 1回行わ 1,939万1千 減 い
執 行 率 95.9％ 用 4億720万 生 支 出 済 前 比 較
21億7,732万6千 26.9％ 増 い 増 主 産管理費8億6,605万7千 企 費10億2,375万2千 賦課徴 費4億3,324万8千 等 あ 方 減 般 管理費4億4,562万2千 民会館費2,352万8千 戸籍 民基 帳費1,289万9千 等 あ
比 率 ％ 4.86 4.33 3.12 3.59 2.87
用 3,649,649,847 3,108,208,201 2,155,177,524 2,501,049,443 2,193,618,909
予 算 現 75,122,495,163 71,836,118,070 69,124,277,512 69,590,091,810 76,518,773,029
表15 最 近 間 用 推 移 あ
用 予算現 割合 4.86％ 前 0.53 回 金 5億4,144万
2千 17.4％ 増
25 24 23 22 21
0 0.0
合 計 70,402,528,676 100.0 67,492,822,706 100.0 2,909,705,970 104.3
12. 予 備 費 0 0.0 0 0.0
△ 90.7
11. 債 費 4,348,127,928 6.2 4,612,850,831 6.8 △ 94.3
10. 教 育 費 7,221,468,197 10.3 7,963,670,781 11.8
579,709,236 110.5
9. 消 防 費 2,419,622,815 3.4 2,433,389,076 3.6 △ 99.4
8. 土 木 費 6,102,216,355 8.7 5,522,507,119 8.2
△ 61.1
7. 商 費 355,080,843 0.5 337,781,047 0.5 17,299,796 105.1
6. 農 林 費 179,925,578 0.3 294,406,808 0.4
571,275,529 112.2
5. 労 働 費 125,436,779 0.2 131,727,797 0.2 △ 95.2
4. 衛 生 費 5,264,287,357 7.5 4,693,011,828 7.0
3. 民 生 費 33,625,961,257 47.8 32,904,950,852 48.8 721,010,405 102.2 2. 総 務 費 10,285,966,887 14.6 8,108,641,346 12.0
1. 議 会 費 474,434,680 0.7 489,885,221 0.7 △ 96.8
2,177,325,541 126.9
前
款
歳 出 決 算 比 較 表
分 成 成 比 較
繰越明許費
総務管理費 目 交通安全 策費
自転車保管所測
曙 目臨時自転車駐車場 仮称 整備
国 製菓学校前臨時自転車駐車場 整備
総務管理費 目 地域振興費
集会施設等設置補
第 款 民生費
繰越明許費
社会福祉費 目 社会福祉総務費
臨時福祉給付金給付 業
社会福祉費 目 社会福祉施設費
富士見福祉作業所建替
富士見福祉作業所物件移転補償
社会福祉費 目 害者福祉費
害者福祉 改修
社会福祉費 目 高齢者福祉費
護基 緊急整備等特 策 業補
社会福祉費 目 児童育成費
子育 世帯臨時特例給付金給付 業
社会福祉費 目 保育園費
保育 務 改修
第 款 衛生費
万 千
万
補 正 予 算 5回 行 わ 23億5,890万2千 増 い
万 千
万 万 千
万 千
億 万千
執 行 率 95.2％ 用 14億1,565万 生 支出 済 前 比 較 7億
2,101万 2.2％ 増 い 増 主 害 者 福 祉 費1億6,739万1千
国 民 健 康 保 険 業 特 会 計 繰 出 金3億2,782万5千 児 童 館 費1億9,933万5千 護
保 険 業 特 会 計 繰 出 金1億8,637万7千 等 あ
方 減 児 童 福 祉 総 務 費9,979万2千 生 活 保 護 費 扶 費8,615万4千
等 あ
翌 繰越 あ
万 万 万
万 千 補正予算 6回行わ 24億7,177万1千 増 い
繰越明許費
清掃費 目 処理費
総合 サ セ タ 族 除業務
清掃 場 設備整備
清掃 場破砕機設備補修
清掃 場電気計装設備補修
第 款 労働費
第 款 農林費
第 款 商 費
繰越明許費
商 費 目 観 費
キ タ 商標 録申請
第 款 土木費
繰越明許費
道路橋 う費 目 道路維持費
道路舗装状況調査
道 号線 路面排水処理
あ 方 減 道 路 維 持 費9,933万8千 水 道 業 特 会 計 繰 出 金
1 億 2,200 万 等 あ
翌 繰越 あ
万 千 万
翌 繰越 あ
万 千
補 正 予 算 4回 行 わ 2,309万2千 増 い
執 行 率 88.5％ 用 5億1,388万 生 支 出 済 前 比 較
5億7,970万9千 10.5％ 増 い 増 主 都 計 総 務 費 1億5,583万3千 再 開 業 費3億6,598万7千 宅 管 理 費2億503万1千 等
4.8％ 減 い 補 正 予 算 1回 行 わ 91万 増 い
執行率 93.1％ 用 1,325万3千 生 支出済 前 比較 1億1,448万
1千 38.9％ 減 い 減 主 農業振興費1億1,454万1千 等 あ
補 正 予 算 2回 行 わ 300万8千 増 い
執行率 88.6％ 用 4,535万3千 生 支出済 前 比較 1,730万 5.1％ 増 い
万 千 万 千 万 万 千
補 正 予 算 5回 行 わ 3億8,958万4千 増 い
執行率 95.8％ 用 546万6千 生 支出済 前 比較 629万1千
ッキ施設等補修
道路橋 う費 目 道路新設改良費
道 級 号線用地
道 級 号線物件移転補償
都 計 費 目 都 計 総務費
地 計 検討支援業務
立川 西側新自 通路整備 業
都 計 費 目 土地 整理費
換地計 認 申請書等補正
道路補修等
道 級 号線電線引込連系管路整備
道 級 号線電線共 溝整備
道 級 号線移設補償
都 計 費 目 街路 業費
立鉄中付第 号線 第 号線 業認 支援
第 款 消防費
繰越明許費
消防費 目 防災 策費
避難所備蓄品購入 避難所備蓄品交換業務
耐震改修等補 特定緊急輸 道路
耐震改修等補 緊急輸 道路第 第 路線
故繰越
消防費 目 防災 策費
災害 策用 設置
第 款 教育費
万 千
万 千
補 正 予 算 5回 行 わ 1億6,828万9千 減 い
執 行 率 91.9％ 用 3億7,816万 生 支 出 済 前 比 較 7億
4,220万3千 9.3％ 減 い 減 主 中学 校費 学 校建 設整 備費3億
執 行 率 83.0％ 用 4億4,436万8千 生 支 出 済 前 比 較
1,376万6千 0.6％ 減 い
翌 繰越 あ
万 千 万 千 万 千 万 万 千 万 千 万 千
万 補正予算 4回行わ 2億9,982万3千 増 い
万
万 千 万 千
万 千 万 千
繰越明許費
学校費 目 教育振興費
第 学校通級指 学級整備
学校費 目 学校建設整備費
第 学校通級指 学級等空調機設置
第 学校外壁改修
第十 学校体育館外部建具改修
若葉 学校屋 防水及び外壁改修
学校屋 防水改修
大山 学校屋 防水改修
中学校費 目 学校管理費
第 中学校各所改修
中学校費 目 学校建設整備費
第 中学校体育館天 落 策
第 中学校屋 防水改修
第 中学校 通教室空調機設置
社会教育費 目 文 保護費
蔵復元整備 民家園施設修繕
保健体育費 目 体育施設費
中 球場 ッ ッ 改修
第 款 債費
補正予算 4回行わ 9億9,231万1千 減 い
執行率 100％ 支出済 前 比較 2億6,472万3千 5.7％ 減 い
減 主 民 生 債6,803万9千 土 木 債1億4,670万2千 教 育 債5,395万3千
等 借入金元金償還 あ 補正予算 1回行わ 5,769万1千 減 い
第 中学校特 支援教室空調機設置 万 千
万 千
万 千 万 千
万 千 万 千 万 千 万 千
万 千
万 千 万 千
翌 繰越 あ
万 千
表 単
第 款 予備費
予算 流用
表 単
分
科 目
11. 債 費
10. 教 育 費 4,700,781 5 7,810,241 49
9. 消 防 費 574,140 7 1,074,237 7
8. 土 木 費 295,000 2 13,717,860 22
7. 商 費 2,114,640 2 74,550 1
6. 農 林 費 552,386 4
5. 労 働 費
4. 衛 生 費 4,948,706 8 8,569,223 32
3. 民 生 費 1,550,845 5 13,155,219 60
2. 総 務 費 3,853,628 30 12,398,961 101
1. 議 会 費 934,447 4
増 い
表17 予備費充当及び予算流用 状況 表 あ
予 備 費 充 当 及 び 予 算 流 用
覧 表
予 備 費 充 当 予 算 流 用
金 件 数 金 件 数
予備費充当 59件 1,803万8千 前 比較 件数 4件 金 1,857万1千 減
い
予 算 流 用 280件 5,828万7千 前 比 較 件 数 37件 金 323万9千
教 育 債 103 4,818,038,148 合 計 463 31,879,022,275
消 防 債 11 101,429,605 減 補 債 特例 分 1 313,800,000
土 木 債 214 7,352,526,596 臨 時 策 債 15 10,139,318,912
農 林 債 1 11,589,877 臨 時 税 補 債 2 300,274,590
衛 生 債 9 183,109,898 減 税 補 債 11 2,499,649,297
民 生 債 51 981,060,436 減 補 債 4 69,120,000
総 務 債 26 4,567,482,715 営 宅 債 15 541,622,201
債 件 数 金 債 件 数 金
決算 償還残高 表16 あ
意見及び要望 行 運営 い
務 業 い
承や情報セキュ 強 求 い 民 適確 応え 行 信頼
維持 職員 意識向 務改善 い
主要 務比率 硬直 見 い 立川 い
高 齢 予 想 早 く 進 い 子 育 支 援 要 望 共 施 設 保 全
源 確 保 迫 い
引 民 サ ビ 安 定 的 供 給 維 持 伴 層 歳 入 確 保
経 費 節 減 構 造 弾 力 性 確 保 い
基 系 入 来 飛躍的 務 効率 相応 行 務 専門性
減 経 常 支 比 率 前 0.9 回 92.8％
97.2％ 後 法人 民税 交付税原資 や 消費税 引 動
税 安定確保 厳 く 予想 後 税 納付機会 大 伴
債 権管 理取 組方 針 基 入 率 向 い 用 前 々 比
14億9,447万2千 前 比 5億4,144万2千 増 加
予 算 編 成 時 業 費 積 算 精 査 必 要 あ
歳出 い 決算 扶 費 構成比 前 比 1.4 伸び率
穏や 引 え 影響 大 く い 老朽 著 い 共
施 設 保 全 毎 多 費 用 必 要 見 込 行 評 価 制 活 用
施 策 や 務 業 見 直 夫 い
経常 支比率 経常経費充当 般 源等 物件費 維持補修費 繰出金 増 人件
費 扶 費 補 費 債費等 減 方 経常 般 源等 前 2,201万7千 0.1％
税 入 率 前 0.3 東 京 都26 均 入 率 96.4％ 0.8 回
成25 経 営 方 針 踏 え 第 基 計 点 課 基
予 算 編 成 行 い 施 策 優 厳 く 精 査 全 業 査 定 実 施
務 業 及 び 施 策 全 般 い 徹 底 的 見 直 や 夫 行
歳入 根 成 税 入 い 個人 民税 い 気回復 所得 増
加 あ 法人 民税 い 企業 益 回復 部企業 留 大幅 落
込 固定資産税 い 土地 担調整 伴う 昇や 家屋 新築件数 増 及び償却
資産 設備投資 増加 税全体 1億7,241万1千 0.5％ 回 結果
益 業 入 第3 基 計 計 基 く1,000万 い
入 済 前 比較 税 総 9,924万2千 6.3％減 納 損
7,219万4千 38.8％ 減
特 会計 競輪 業
単
単
単 分
科 目
合 計 30,490,744,437 100.0 25,087,114,294 100.0 5,403,630,143
450,774 100.4
5.諸 入 290,422,282 1.0 254,465,202 1.0 35,957,080 114.1
4.繰 越 金 123,597,027 0.4 123,146,253 0.5
121.5
3.繰 入 金 212,923,636 0.7 558,227,602 2.2 △ 38.1
2. 産 入 196,001,862 0.6 223,569,277 0.9
1.競 輪 業 入 29,667,799,630 97.3 23,927,705,960 95.4 5,740,093,670 124.0
△ 87.7
表 歳入歳出決算 状況 款 前 比較 あ
前
款
歳 入 決 算 比 較 表
成 成 比 較
決 算 構成比％ 決 算 構成比％ 増 減 金 比率％
歳入歳出決算差引 122,839,611
歳入決算 予算現 3億3,571万9千 1.1％ 回 歳出決算 執行率
98.5％ 執 行 残 4億5,855万8千 あ
決 算 前 比 較 歳 入 54億363万 21.5％ 歳 出 54億438万8千
21.6％ 増 い 歳入歳出決算差引 75万7千 0.6％ 減 い
分 予 算 現 決 算 執 行 残 執 行 率 ％
歳 出 30,826,463,000 30,367,904,826 458,558,174 98.5
予算 入率％
歳 入 30,826,463,000 30,490,744,437 △ 98.9
成25 特 会計競輪 業歳入歳出決算 あ
予
算
執
行
状
況
表
単 分
科 目
歳 入
第 款 競輪 業 入
社 全国競輪施行者協議会資料
入場者数 場外及び電 投票 含 い 注
101.5
4,686,951 609,125,255,300 2,541 239,718,700 95.9
全 国
4,232,840 606,310,277,800 2,492 243,302,700
94.9
2,331,644 250,509,417,100 850 294,717,000 98.7
関東地
2,092,636 238,176,828,000 852 279,550,300
111.7
190,622 23,334,265,400 52 448,735,900 142.8
立 川
224,083 29,077,019,100 58 501,327,900
車 券 売 高 前 比
人 日 ％
入済 予算現 2億8,948万4千 1.0％ 回 い 前 比較 57億
4,009万4千 24.0％ 増 い 増 主 理 競 輪 開 催
車 券 売 金 増 あ
表 入場者数 車券売 高等 い 当 関東地 及び全国 競輪場 状況 比較
あ
分
日 均
入 場 者 数 車 券 売 高 開催日数
0 0.0
合 計 30,367,904,826 100.0 24,963,517,267 100.0 5,404,387,559 121.6
6.予 備 費 0 0.0 0 0.0
64,589 306.4
5.諸 支 出 金 0 0.0 0 0.0 0 0.0
4. 債 費 95,889 0.0 31,300 0.0
3.繰 出 金 10,000,000 0.0 10,000,000 0.0 0 100.0
2. 業 費 28,717,532,329 94.6 23,761,988,337 95.2
1.総 務 費 1,640,276,608 5.4 1,191,497,630 4.8 448,778,978 137.7
4,955,543,992 120.9
前
款
歳 出 決 算 比 較 表
成 成 比 較
第 款 産 入
第 款 繰 入 金
第 款 諸 入
歳 出
第 款 総務費
第 款 業費
第 款 繰出金
意見及び要望 業運営 い
向 施策 展開や経費 削減等 力 認 全国的 場入場者 前
引 減少 競輪 取 巻く環境 厳 い あ
施設改修基 計 基 く実施設計 完了 成26 着手 見込
後 競輪 楽 環境 く 力 入場者 確保 い
競輪 業施設等整備基金 積立 決算 現 35億4,548万8千 い
執 行 率 98.5％ 用 4億2,904万4千 生 支 出 済 前 比 較
49億5,554万4千 20.9％ 増 い 増 主 開催費 う 競輪 開催
経費 あ
般会計 繰出金 第3 基 計 計 基 1,000万 い
3 ぶ 競輪 や開設62周 念競輪 開催 総車券売 大 く伸び 益 業向
7千 14.1％ 増 い 増 主 雑入 競輪 等開催 時効
入 あ
執 行 率 98.7％ 用 2,221万4千 生 支 出 済 前 比 較
4億4,877万9千 37.7％ 増 い 増 主 般管理費 う 競輪 業 調整
基金 積立金 あ
競輪 業 調整基金 積立 決算 現 19億3,313万3千 い
入済 予算現 2,370万7千 10.8％ 回 前 比較 2,756万
7千 12.3％ 減 い 減 主 競輪場 付 入 あ
競 輪 業 調 整 基 金 競 輪 業 施 設 等 整 備基 金 繰入 金 入済 予 算現
い 前 比 較 3億4,530万4千 61.9％ 減 い
特 会計 国民健康保険 業
単
単
単 分
科 目
合 計 18,906,601,476 100.0 18,657,538,443 100.0 249,063,033
92,341,433 171.8
10. 諸 入 49,143,540 0.3 47,856,170 0.3 1,287,370 102.7
9. 繰 越 金 220,962,208 1.2 128,620,775 0.7
101.3
△ 93.4
8. 繰 入 金 2,626,825,000 13.9 2,299,000,000 12.3 327,825,000 114.3 7. 共 業 交 付 金 1,816,187,453 9.6 1,944,831,373 10.4
269,958,859 106.4
6. 都 支 出 金 1,154,407,253 6.1 1,239,465,734 6.6 △ 93.1
5.前 期 高 齢 者 交 付 金 4,463,765,842 23.6 4,193,806,983 22.5
△ 96.4
4.療養給付費等交付金 734,734,000 3.9 920,985,761 4.9 △ 79.8 3. 国 庫 支 出 金 3,675,549,849 19.4 3,810,895,428 20.4
92,946,712 102.3
2.使 用 料 及 び 手 数 料 16,800 0.0 13,400 0.0 3,400 125.4 1. 国 民 健 康 保 険 料 4,165,009,531 22.0 4,072,062,819 21.8
決 算 構成比％ 決 算 構成比％ 増 減 金 比率％
決 算 前 比 較 歳 入 2億4,906万3千 1.3％ 歳 出 2億1,504万
1.2％ 増 い
表 歳入歳出決算 状況 款 前 比較 あ
前
款
歳 入 決 算 比 較 表
成 成 比 較
歳入歳出決算差引 254,984,948
歳入決算 予算現 1億6,443万9千 0.9％ 回 歳出決算 執行率
99.5％ 執 行 残 9,054万5千 あ
分 予 算 現 決 算 執 行 残 執 行 率 ％
歳 出 18,742,162,000 18,651,616,528 90,545,472 99.5
予算 入率％
歳 入 18,742,162,000 18,906,601,476 164,439,476 100.9
成25 特 会計国民健康保険 業歳入歳出決算 あ
予
算
執
行
状
況
表
単 分
科 目
歳 入
第 款 国民健康保険料
単 分
第 款 国庫支出金
第 款 療養給付費等交付金
1.1
入 済 予 算 現 2億4,523万3千 7.1％ 回 い 前 比 較
1億3,534万6千 3.6％ 減 い
差引増減 125,699,000 45,981,702 92,946,712 △ △
76.3
24 4,185,102,000 5,414,452,689 4,072,062,819 275,292,129 1,068,355,891 75.2 25 4,310,801,000 5,460,434,391 4,165,009,531 233,151,912 1,063,735,748
予 算 現 調 定 入 済 納 損 入 済 入率
％
入 済 予 算 現 1億4,579万1千 3.4％ 回 い 前 比 較
9,294万7千 2.3％ 増 い
表 国民健康保険料 入状況等 前 比較 あ 入率 前
1.1 回 76.3％ 納 損 4,214万 15.3％ 減 入 済 462万 0.4％ 減 い
前
比
較
表
0 0.0
合 計 18,651,616,528 100.0 18,436,576,235 100.0 215,040,293 101.2
10. 予 備 費 0 0.0 0 0.0
△ 97.1
9. 諸 支 出 金 292,941,659 1.6 249,579,627 1.4 43,362,032 117.4
8. 保 健 業 費 165,774,698 0.9 170,691,316 0.9
59,380,456 105.8
7. 共 業 出 金 1,978,236,121 10.6 1,934,300,161 10.5 43,935,960 102.3 6. 護 納 付 金 1,075,083,158 5.8 1,015,702,702 5.5
34,418 101.3
5. 老 人 保 健 出 金 101,225 0.0 109,332 0.0 △ 92.6 4.前 期 高 齢 者納 付 金 等 2,700,682 0.0 2,666,264 0.0
3.後 期 高 齢 者
支 援 金 等 2,641,259,007 14.2 2,532,068,822 13.7 109,190,185 104.3
2. 保 険 給 付 費 12,249,119,842 65.7 12,287,385,281 66.6
1. 総 務 費 246,400,136 1.3 244,072,730 1.3 2,327,406 101.0
△ 99.7
前
款
歳 出 決 算 比 較 表
成 成 比 較
第 款 前期高齢者交付金
第 款 都支出金
第 款 共 業交付金
第 款 繰入金
第 款 繰越金
歳 出
第 款 総務費
第 款 保険給付費
分
注 表 数値 国民健康保険 業状況報告書
被保険者 人当 保険給付費 療養 給付等 療養費等 合計 あ
23 30,944 49,157 2,414 200,800 274,289
24 30,807 48,687 2,216 208,180 283,289
25 30,649 48,088 2,124 212,316 278,922
世 帯 数 世 帯 般 分 職者分 般 分 職者分
表 過去3 間 保 険加 入状 況及 び被 保険 者1人当 給 付費 用 比較
あ
保
険
加
入
比
較
表
保 険 加 入 均 均 被 保 険 者 数 人 被保険者 人当 保険給付費
い
入済 予算現 前 比較 万 千 ％ 増 い
執行率 92.0％ 用 2,129万1千 生 支出済 前 比較 232万
千 ％ 増 い
執行率 99.9％ 用 1,291万5千 生 支出済 前 比較 3,826万
千 ％ 減 い
い
入済 予算現 1億103万6千 9.6％ 回 前 比較 8,505万
千 ％ 減 い
入済 予算現 176万5千 0.1％ 増 前 比較 1億2,864万 4千 6.6％ 減 い
入済 予算現 い 前 比較 3億2,782万5千 14.3％ 増
第 款 後期高齢者支援金等
第 款 前期高齢者納付金等
い
第 款 老人保健 出金
第 款 護納付金
第 款 共 業 出金
第 款 保健 業費
第 款 諸支出金
意見及び要望
単 ％
分
現 分 88.3 88.0 87.4
滞 納 繰 越 分 25.1 23.2 23.2
25 24 23
コ セ タ 活用 入及び 納推進員 振替勧奨訪問
納 期 納 付 進 等 効 果 断
成26 立川 債権管理取組方針 国民健康保険料 滞納整理業務 納税課
移行 引 連携 振替 進や納期 納付 周知 保険料
担 性 源 確保 入率 向 目指 力 い
入
状
況
比
較
表
執行率 76.2％ 用 5,171万8千 生 支出済 前 比較 491万
千 ％ 減 い
執行率 99.2％ 用 250万2千 生 支出済 前 比較 4,336万
千 ％ 増 い
保険料 入状況 前 比較 現 分 0.3 回 88.3％ 滞納
繰越分 い 1.9 回 25.1％ 合計 1.1 回 76.3％ い
執行率 100％ 支出済 前 比較 1億919万 4.3％ 増 い
執行率 100％ 用 生 い い 支出済 前 比較 3万4千 1.3％ 増
執行率 88.0％ 用 1万4千 生 支出済 前 比 較 8千
7.4％ 減 い
執 行 率 100％ 支 出 済 前 比 較 5,938万 5.8％ 増 い
特 会計 水道 業
単
単
訳
単 分
科 目
合 計 5,358,104,584 100.0 5,002,031,153 100.0 356,073,431
104,380,783 681.1
8. 債 571,000,000 10.7 384,100,000 7.7 186,900,000 148.7
7. 諸 入 122,344,390 2.3 17,963,607 0.4
107.1
△ 93.8
6. 繰 越 金 36,208,409 0.7 11,373,515 0.2 24,834,894 318.4
5. 繰 入 金 1,845,000,000 34.4 1,967,000,000 39.3
145,084,000 397.9
4. 都 支 出 金 10,120,000 0.2 3,351,000 0.1 6,769,000 302.0
3. 国 庫 支 出 金 193,784,000 3.6 48,700,000 1.0
1,199,339 112.0
2.使用料及び手数料 2,568,483,890 47.9 2,559,578,475 51.2 8,905,415 100.3 1.分担金及び 担金 11,163,895 0.2 9,964,556 0.2
前
款
歳 入 決 算 比 較 表
成 成 比 較
決 算 構成比％ 決 算 構成比％ 増 減 金 比率％
歳入決算 予算現 1億7,212万3千 3.1％ 回 歳出決算 執行率 96.5％ 執行残 1億9,550万5千 あ
決算 前 比較 歳入 3億5,607万3千 7.1％ 歳出 3億6,890万1千 7.4％
増 い 歳入歳出決算差引 1,282万7千 35.4％ 減 実質 支 17万
千 ％ 減 い
表 歳入歳出決算 状況 款 前 比較 あ
歳入歳出決算差引 23,381,280
繰 越 明 許 費 12,702,000 実 質 支 10,679,280
分 予 算 現 決 算 執 行 残 執 行 率 ％
歳 出 5,530,228,000 5,334,723,304 195,504,696 96.5
予算 入率％
歳 入 5,530,228,000 5,358,104,584 △ 96.9
成25 特 会計 水道 業歳入歳出決算 あ
予
算
執
行
状
況
表
単 分
科 目
歳 入
第 款 分担金及び 担金
第 款 使用料及び手数料
％ 増 い
単 分
第 款 国庫支出金
第 款 都支出金
入済 予算現 50万 0.3％ 回 前 比較 1億4,508万4千
％ 増 い
入済 予算現 260万2千 34.6％ 回 前 比較 676万9千
％ 増 い
差引増減 △ 5,386,350 9,090,615 △ △ 0.1
24 2,570,991,000 2,578,129,286 2,559,182,275 1,508,040 17,438,971
％
25 2,565,789,000 2,583,515,636 2,568,272,890 1,279,577 13,963,169 99.4
99.3
前
使 用 料 比 較 表
予 算 現 調 定 入 済 納 損 入 済
107.4
入 済 予 算 現 前 比 較 119万9千 12.0％ 増
い
入済 予算現 222万1千 0.1％ 回 い 前 比較 890万5千
表 使用料 納状況 前 比較 あ 納 損 22万8千 15.1％
減 入 済 347万6千 19.9％ 減 入率 0.1 回 99.4％ い
合 計 5,334,723,304 100.0 4,965,822,744 100.0 368,900,560
入率
0 0.0
5. 繰 出 金 55,463,376 1.0 0 0.0 55,463,376 皆増
4. 予 備 費 0 0.0 0 0.0
3. 債 費 2,419,696,466 45.4 2,384,005,626 48.0 35,690,840 101.5
2. 業 費 2,235,318,209 41.9 1,931,019,947 38.9
1. 総 務 費 624,245,253 11.7 650,797,171 13.1 △ 95.9
304,298,262 115.8
前
款
歳 出 決 算 比 較 表
成 成 比 較
第 款 繰入金
第 款 諸 入
第 款 債
歳 出
第 款 総務費
第 款 業費
繰越明許費
管 整備費 目 維持管理費
水道管 等維持
第 款 債費
意見及び要望
使用料 納 務 い
決 算 債 償 還 残 高 140件 188億8,179万9千 前 11億
万 千 減 い
水道使用料 納 い 前 比較 入率 0.1 回 99.4％
後 水道 地震 策や長 命 源確保 必要 引 東京都水道局多摩
水道改革推進 部 連絡 密 入率 向 い
執 行 率 92.4％ 用 億7,184万4千 生 支出 済 前 比 較
3億429万8千 15.8％ 増 い
翌 繰越 あ
万 千
執行率 100％ 支出済 前 比較 3,569万1千 1.5％ 増 い
入済 予算現 32万8千 0.3％ 回 前 比較 1億438万
1千 581.1％ 大幅 増 い
入済 予算現 5,070万 8.2％ 回 い 前 比較 1億8,690万
％ 増 い
執 行 率 98.6％ 用 912万8千 生 支 出 済 前 比 較
2,665万2千 4.1％ 減 い
特 会計 駐車場 業
単
単
単 分
科 目
93.8 154,455,805 99.6 △ 93.0
98.7
3.繰 越 金 721,526 0.5 343,348 0.2 378,178
2.繰 入 金 8,462,300 5.5 0 0.0
合 計 153,079,049 100.0 155,032,944 100.0 △
210.1
4.諸 入 143,619,970
1. 産 入 275,253 0.2 233,791 0.2 41,462 117.7
8,462,300 皆増
表 歳入歳出決算 状況 款 前 比較 あ
前
款
歳 入 決 算 比 較 表
成 成 比 較
決 算 構成比％ 決 算 構成比％ 増 減 金 比率％
歳入歳出決算差引 885,819
歳入決算 予算現 1,736万2千 10.2％ 回 歳出決算 執行率 89.3％ 執行残 1,824万8千 あ
決算 前 比較 歳入 195万4千 1.3％ 歳出 211万8千 1.4％
減 い 歳 入 歳 出 決 算 差 引 16万4千 22.8％ 増 い
分 予 算 現 決 算 執 行 残 執 行 率 ％
歳 出 170,441,000 152,193,230 18,247,770 89.3
予算 入率％
歳 入 170,441,000 153,079,049 △ 89.8
成25 特 会計駐車場 業歳入歳出決算 あ
予
算
執
行
状
況
表
単 分
科 目
歳 入
第 款 産 入
第 款 繰入金
第 款 繰越金
第 款 諸 入
歳 出
第 款 総務費
第 款 業費
意見及び要望
執行率 66.5％ 用 1,257万 千 生 支出済 前 比較 215万
6千 9.5％ 増 い 増 主 駐車場 業 調整基金 積立金 あ
執行率 96.1％ 用 517万6千 生 支出済 前 比較 427万
5千 3.2％ 減 い
指定管理者 納付金 々減少傾向 あ 層 業執行 把握 駐車場利用者
立場 立 運営 心 益 利用者サ ビ 向 い
98.6
入済 予算現 前 比較 4万2千 17.7％ 増 い
駐車場 業 調整基金 繰入 前 比較 皆増 あ
入済 前 比較 37万8千 110.1％ 増 い
入済 予算現 1,259万1千 8.8％ 回 前 比較 1,083万
千 ％ 減 い
合 計 152,193,230 100.0 154,311,418 100.0 △
△ 96.8
3.予 備 費 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2. 業 費 127,283,530 83.6 131,558,161 85.3
決 算 構成比％ 決 算 構成比％ 増 減 金 比率％
1.総 務 費 24,909,700 16.4 22,753,257 14.7 2,156,443 109.5
前
款
歳 出 決 算 比 較 表
特 会計 護保険 業
単
単
単
科 目
△ 18.6
合 計 10,678,512,357 100.0 10,259,040,904 100.0 419,471,453 104.1
9.諸 入 316,492 0.0 1,697,821 0.0
140,136,000 108.7
8.繰 越 金 3,659,919 0.0 11,749,550 0.1 △ 31.1
7.繰 入 金 1,742,921,000 16.3 1,602,785,000 15.6
△ 98.5
6. 産 入 12 0.0 5,533 0.0 △ 0.2
5.都 支 出 金 1,516,163,069 14.2 1,539,234,873 15.0
117,406,073 105.6
4.支 払 基 金 交 付 金 2,924,561,000 27.4 2,824,452,235 27.5 100,108,765 103.5 3.国 庫 支 出 金 2,227,208,565 20.9 2,109,802,492 20.6
94,368,900 104.4
2.使用料 及び手数料 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1.保 険 料 2,263,682,300 21.2 2,169,313,400 21.1
決 算 構成比％ 決 算 構成比％ 増 減 金 比率％
表 歳入歳出決算 状況 款 前 比較 あ
前
款
歳 入 決 算 比 較 表
分 成 成 比 較
歳入歳出決算差引 22,525,993
歳入決算 予算現 6,569万4千 0.6％ 回 歳出決算 執行率 99.2％
執 行 残 8,822万 あ
決算 前 比較 歳入 4億1,947万1千 4.1％ 歳出 4億60万5千 3.9％
増 歳 入 歳 出 決 算 差 引 1,886万6千 515.5％ 増 い
分 予 算 現 決 算 執 行 残 執 行 率 ％
歳 出 10,744,206,000 10,655,986,364 88,219,636 99.2
予算 入率％
歳 入 10,744,206,000 10,678,512,357 △ 99.4
成25 特 会計 護保険 業歳入歳出決算 あ
予
算
執
行
状
況
表
単
科 目
歳 入
単 分
第 款 国庫支出金
第 款 支払基金交付金
入済 予算現 前 比較 1億1,740万6千 5.6％ 増 い
入済 予算現 前 比較 1億10万9千 3.5％ 増 い
25 2,251,519,000 2,381,853,750 2,263,682,300 30,942,600 91,446,850 95.0
94.8
差引増減 87,886,000 94,293,430 94,368,900 3,566,730 △ 0.2
24 2,163,633,000 2,287,560,320 2,169,313,400 27,375,870 93,072,450
い
前
比
較
表
予 算 現 調 定 入 済 納 損
103.9
第 款 保 険 料
入済 予算現 1,216万3千 0.5％ 回 前 比較 9,436万 9千 4.4％ 増 い
表 護保険料 入状況等 前 比較 あ 入率 前 0.2
回 95.0％ 納 損 356万7千 13.0％ 増 入 済 162万6千 1.7％ 減
合 計 10,655,986,364 100.0 10,255,380,985 100.0 400,605,379
入 済 入率
％
△ 0.0
9.予 備 費 0 0.0 0 0.0 0 0.0
8.繰 出 金 1,149 0.0 29,734,452 0.3
△ 100.0
7.諸 支 出 金 30,185,894 0.3 14,506,276 0.1 15,679,618 208.1
6. 債 費 27,266,000 0.3 27,268,000 0.3
6,499,836 102.6
5.基 金 積 立 金 21,901,012 0.2 68,191,533 0.7 △ 32.1 4.地 域 支 援 業 費 254,295,021 2.4 247,795,185 2.4
3. 安 定
基 金 出 金 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2.保 険 給 付 費 10,032,830,074 94.2 9,573,008,401 93.3
1.総 務 費 289,507,214 2.7 294,877,138 2.9 △ 98.2
459,821,673 104.8
前
款
歳 出 決 算 比 較 表
分 成 成 比 較
