寝屋川市の財政
(
成
27
度版
)
市
市民
皆
行政サ
ビス
行
い
例えば
収集や処理
道路
公園
整備や維持管理
小
中学校
建設や
維持修繕
行う
数え
ば
あ
サ
ビス
提供
何
形
金
い
費
用
市民
皆
納
い
く税金
国
府
補助金
担金
国
交付
地方交付税や銀行
借入
地方債
借
金
賄
い
市
行政サ
ビス
行う
毎
月
翌
月
間
金
出入
予算
言い
予算
歳入予算
歳出予算
あ
行政サ
ビス
行う
支払う
1
間
経費
歳出予算
言い
支払い
必要
経費
う
収入
賄う
示
歳入予算
言い
1
間
実
入
政
状況
．決算
移
決算額
普通会計
移
単 ：百万
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
歳 入 73,129 67,743 71,170 73,915 79,822 74,594 79,625 78,579 79,615 81,749 歳 出 72,993 67,444 70,815 73,624 79,454 73,655 78,852 77,557 78,174 80,113 形 式 収 支 136 299 355 291 368 939 773 1,022 1,441 1,636 繰 越 額 17 176 169 27 17 425 77 164 120 223 実 質 収 支 119 123 186 264 351 514 696 858 1,321 1,413 単 度収支 60 4 63 78 87 163 182 162 463 91
※歳入 歳出 市 間 収入 支出
※実質収支 過去 累積 収支
※単 度収支 度 実質収支 前 度 実質収支 差 引い 度 収支
参 考
○
他特別会計決算額
移
単 ：百万
成
18
度
成
19
度
歳入
歳出
繰越額
実質収支
歳入
歳出
繰越額
実質収支
国民健康保険
24,760
28,400
-
△
3,640
26,141
29,921
-
△
3,780
公共
水道事業
7,817
7,907
-
△
90
9,637
9,749
0
△
112
老人保健
療
15,847
15,832
-
15
16,227
16,135
-
92
介護保険
9,730
9,388
-
342
10,671
10,226
-
445
期高齢者
療
-
-
-
-
-
-
-
-
公共用地 行 得事業
-
-
-
-
-
-
-
-
合
計
58,154
61,527
-
△
3,373
62,676
66,031
0
△
3,355
成
20
度
成
21
度
歳入
歳出
繰越額
実質収支
歳入
歳出
繰越額
実質収支
国民健康保険
27,355 29,834
-
△
2,479 26,846 28,786
-
△
1,940
公共
水道事業
7,626
7,783
0
△
157
7,489
7,603
4
△
118
老人保健
療
1,844
1,760
-
84
173
170
-
3
介護保険
11,549 11,073
-
476 11,972 11,680
-
292
期高齢者
療
1,838
1,787
-
51
1,970
1,896
-
74
公共用地 行 得事業
-
-
-
-
-
-
-
-
合
計
50,212 52,237
0
△
2,025 48,450 50,135
4
△
1,689
成
22
度
成
23
度
歳入
歳出
繰越額
実質収支
歳入
歳出
繰越額
実質収支
国民健康保険
27,052 28,292
-
△
1,240 27,340 28,522
-
△
1,182
公共
水道事業
7,629
7,722
-
△
93
7,008
7,097
-
△
89
老人保健
療
7
7
-
0
-
-
-
-
介護保険
12,423 12,265
-
158 13,109 13,109
-
0
期高齢者
療
2,142
2,058
-
84
2,247
2,153
-
94
公共用地 行 得事業
-
-
-
-
-
-
-
-
単 ：百万
成
24
度
成
25
度
歳入
歳出
繰越額
実質収支
歳入
歳出
繰越額
実質収支
国民健康保険
28,823 29,124
-
△
301 29,013 28,942
-
71
公共
水道事業
6,655
6,774
-
△
119
-
-
-
-
老人保健
療
-
-
-
-
-
-
-
-
介護保険
14,361 14,361
-
0 15,466 15,466
-
0
期高齢者
療
2,495
2,377
-
118
2,609
2,485
-
124
公共用地 行 得事業
15
15
4
△
4
23
23
-
0
合
計
52,349 52,651
4
△
306 47,111 46,916
-
195
成
26
度
成
27
度
歳入
歳出
繰越額
実質収支
歳入
歳出
繰越額
実質収支
国民健康保険
29,327 29,230
-
97 33,662 33,469
-
193
公共
水道事業
-
-
-
-
-
-
-
-
老人保健
療
-
-
-
-
-
-
-
-
介護保険
16,814 16,629
-
185 17,954 17,659
-
295
期高齢者
療
2,789
2,655
-
134
2,928
2,784
-
144
公共用地 行 得事業
86
60
26
0
112
112
-
0
合
計
49,016 48,574
26
416 54,656 54,024
-
632
※老人保健 療特別会計 事務費 普通会計分 除い 額
※ 繰越額 欄 表示 う
-
い 繰越 い 示 0 い 100万 未満 繰越あ 示 い
※ 成20 度 老人保健制度 期高齢者 療制度 移行 新 期高齢者 療特別会
計 設
※老人保健 療特別会計 成20 度 降 間 経過措置 経 成22 度 廃止
※土地開 公社 解散 伴い 成24 度 公共用地 行 得事業特別会計 設
歳入
状況
．款別歳入
決算額
普通会計
移
単 ：百万
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
市税 27,540 29,843 29,887 28,706 27,857 27,967 27,939 28,279 28,485 28,480
地方交付税 9,714 9,476 9,384 9,580 11,251 11,619 12,434 11,974 12,356 11,910
国庫 府支出金 16,221 14,573 17,450 21,309 22,716 22,858 23,489 23,958 24,987 26,358
地方債 6,994 4,355 4,710 5,452 9,643 5,587 8,688 5,989 4,478 4,570
他 12,661 9,496 9,739 8,868 8,355 6,563 7,075 8,379 9,309 10,431
合 計 73,129 67,743 71,170 73,915 79,822 74,594 79,625 78,579 79,615 81,749
※地方債 借金 道路や公園 都市基盤 整備や公共施設 整備 源 行
市税
状況
市税
移
単 ：百万
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
市 民 税
個人 10,111 12,059 12,099 11,877 10,763 10,537 10,993 10,988 10,897 11,127 法人 2,027 2,157 2,038 1,279 1,596 1,797 1,851 1,916 2,060 1,953 計 12,138 14,216 14,137 13,156 12,359 12,334 12,844 12,904 12,957 13,080 固定資産税 11,174 11,357 11,494 11,393 11,366 11,350 10,895 10,970 11,139 11,045 他 4,228 4,270 4,256 4,157 4,132 4,283 4,200 4,405 4,389 4,355
合 計 27,540 29,843 29,887 28,706 27,857 27,967 27,939 28,279 28,485 28,480
※市税 市 行政運営 係 一般的 経費 賄う 法 や市 条例 定 市民 皆
や市 法人 納 い く 市民税 固定資産税 軽自動車税 市 ば 税 都市計
税 あ
市税収入
移［人口
人当
］
単 ：千
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
寝屋川市 114.3 124.2 124.3 119.6 116.2 116.6 115.4 117.2 118.4 119.1
府 都市 均 143.3 152.3 152.6 146.4 144.0 144.1 141.2 142.6 144.1 144.3
地方交付税
状況
地方交付税
移
単 ：百万
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
普通交付税 9,278 9,037 8,906 9,098 10,734 11,087 11,837 11,415 11,818 11,385
特別交付税 436 439 478 482 517 532 597 559 538 525
合 計 9,714 9,476 9,384 9,580 11,251 11,619 12,434 11,974 12,356 11,910
※地方交付税 全国 市 村 一定水準 行政サ ビス う 国 交付
合理的 基準 交付 普通交付税 特別 事情等 考慮 交付 特別交付税
あ 。
歳出
状況
．目的別歳出
決算額
普通会計
移
単 ：百万
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
総務費 7,697 6,975 10,449 10,441 8,525 8,203 10,728 7,408 6,913 8,131 民生費 27,089 28,448 29,417 31,508 36,078 38,200 39,288 40,854 42,205 43,347 衛生費 5,260 5,051 4,207 4,465 7,079 4,250 4,105 3,951 4,428 4,982 土木費 15,443 9,921 9,094 8,901 8,158 5,016 4,728 5,494 5,250 5,872 教育費 6,574 5,974 6,664 7,102 8,013 6,526 8,098 7,354 6,784 6,212 公債費 6,627 6,712 6,790 7,098 7,089 7,218 7,961 8,447 8,616 7,466 他 4,303 4,363 4,194 4,109 4,512 4,242 3,944 4,049 3,978 4,103 合 計 72,993 67,444 70,815 73,624 79,454 73,655 78,852 77,557 78,174 80,113
人口 人当 ( ) 302,841 280,648 294,540 306,839 331,367 307,018 325,715 321,811 325,644 335,839
※目的別歳出 歳出 行政 目的別 分類
※総務費 戸籍や 民 録 経費
※民生費 児童や 害者 高齢者 福祉 経費
※衛生費 収集や処理 各種検診事業 経費
※土木費 道路 公園 管理 経費
※教育費 小 中学校や幼稚園 維持管理 及び図書館や体育館 運営 経費
※公債費 地方債 借金 元金返済や利子 支払い 経費
．性質別歳出
決算額
普通会計
移
単 ：百万
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
義 務 的 経 費
人件費 16,474 15,838 15,927 14,894 14,170 12,968 11,651 10,610 10,462 10,586 扶助費 15,686 16,632 17,770 19,320 24,031 26,038 26,753 27,695 29,217 29,972 公債費 6,627 6,712 6,790 7,098 7,089 7,218 7,961 8,447 8,615 7,466 計 38,787 39,182 40,487 41,312 45,290 46,224 46,365 46,752 48,294 48,024 物件費 7,338 7,602 6,621 6,837 6,570 6,830 7,143 7,031 7,270 7,647 繰出金 8,468 7,891 8,726 8,373 8,461 8,651 9,236 7,421 7,665 8,339 投資的経費 8,415 2,957 3,966 6,016 11,178 4,577 5,779 5,522 4,601 5,039 他 9,985 9,812 11,015 11,086 7,955 7,373 10,329 10,831 10,344 11,064 合 計 72,993 67,444 70,815 73,624 79,454 73,655 78,852 77,557 78,174 80,113
※性質別歳出 歳出 人 費用 物 費用 性質 分類
※人件費 職員 給料 諸手当 経費
※物件費 各種委託料や消耗品費 熱水費 経費
※繰出金 一定 ル ル 基 一般会計 特別会計 支出 経費
※投資的経費 道路 公園 学校等 公共施設 整備 経費
人件費
状況
人件費
全職員
移
単 ：百万
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
人 件 費
職員給 11,342 10,853 10,257 9,465 8,806 8,323 7,648 7,148 7,263 7,333 退職手当 2,353 2,290 3,109 2,951 2,824 2,097 1,682 1,252 952 869 他 2,779 2,695 2,561 2,478 2,540 2,548 2,321 2,210 2,247 2,384
計 16,474 15,838 15,927 14,894 14,170 12,968 11,651 10,610 10,462 10,586
全職員数 人 1,755 1,669 1,604 1,498 1,415 1,330 1,274 1,215 1,183 1,148
普通会計職員数 1,601 1,514 1,445 1,346 1,265 1,185 1,138 1,085 1,059 1,024
※全職員数及び普通会計職員数 月 日現在 人数
※ 他 議員報酬 委員等報酬及び共済費
扶助費
状況
扶助費
移
単 ：百万
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
生活保護費 7,626 7,710 8,305 9,507 10,732 11,667 11,999 12,600 12,807 12,797 児童手当 1,539 1,825 1,863 1,845 4,455 4,718 4,166 4,059 3,959 3,871 児童扶養手当 1,203 1,208 1,222 1,236 1,278 1,352 1,359 1,343 1,307 1,282
害福祉
サ ビス費等
1,480 1,615 1,838 2,158 2,471 2,723 3,321 3,682 4,086 4,567
療助成費 928 984 993 977 1,030 1,191 1,340 1,329 1,372 1,526 他 2,910 3,290 3,549 3,597 4,065 4,387 4,568 4,682 5,686 5,929 合 計 15,686 16,632 17,770 19,320 24,031 26,038 26,753 27,695 29,217 29,972
※扶助費 福祉 一環 生活保護や 害者 高齢者 福祉 人 給付 経費
※児童手当 成22 度及び 成24 度 児童手当及び子 手当 成23 度 子 手当
※ 他 保育所措置費 特別 害者手当及び義務教育就学奨励費 成26 度及び
公債費
状況
公債費
移
単 ：百万
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
公債費 6,627 6,712 6,790 7,098 7,089 7,218 7,961 8,447 8,615 7,466
※公債費 地方債 借金 元金返済や利子 支払い 経費
※公債費 当初予定 い 返済期限 繰 返済 経費 繰 償還 含
成20 度：1百万 成24 度：576百万 成25 度：1,020百万 成26 度：1,557百万 成27 度：672百万
※地方債 道路や公園 都市基盤 整備や公共施設 整備 源 行 将来
( )
繰出金
状況
繰出金
移
単 ：百万
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
国民健康保険 2,563 2,532 2,709 3,093 2,874 2,853 3,126 2,786 2,824 3,108 公共 水道事業 3,196 2,555 2,676 1,783 1,815 1,793 1,780 - - -
老人保健 療 1,272 1,255 158 0 0 - - - - - 介護保険 1,437 1,549 1,626 1,749 1,829 1,972 2,115 2,272 2,416 2,605 期高齢者 療 - - 1,557 1,748 1,943 2,033 2,215 2,363 2,425 2,626 合 計 8,468 7,891 8,726 8,373 8,461 8,651 9,236 7,421 7,665 8,339
※特別会計 繰出金 法 決 一定 ル ル 基 い 一般会計 担 い
※市 普通会計 外 特別会計 法 設置 決 い 国民健康保険 介護保険 及び
期高齢者 療 あ
※老人保健 療特別会計 成20 度 降 間 経過措置 経 成22 度 廃止
投資的経費
状況
投資的経費
移
単 ：百万
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
歳出総額 72,993 67,444 70,815 73,624 79,454 73,655 78,852 77,557 78,174 80,113 う 投資的経費 8,415 2,957 3,966 6,016 11,178 4,577 5,779 5,522 4,601 5,039
総額 占 割合 11.5％ 4.4％ 5.6％ 8.2％ 14.1％ 6.2％ 7.3％ 7.1％ 5.9％ 6.3％
※投資的経費 道路 公園 学校等 公共施設 整備 経費
※事業 実施 度や進捗状況 度間 事業費 増減 い 成 18 度 香里園駅東地 第
一種市街地再開 事業 成22 度 関西 科大学香里病院建 替え 対 補助金や地域
主
政指標
．経常収支比率
経常収支比率
移
単 ：％
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
寝屋川市 95.8 96.9 96.3 97.2 93.8 94.3 90.9 92.7 93.1 91.4
府 都市 均 96.1 98.5 97.4 97.7 94.5 95.4 94.9 94.5 96.0 94.4
※経常収支比率 人件費 扶助費や公債費 経常的 支出 経費 経常的 収入 市税や地方
交付税 一般 源 く い使わ い 表 比率 政構造 弾力性 測定 う
比率 いほ 自由 使え 源 多い 意味 い
．
政力指数
政力指数
移
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
寝屋川市 0.695 0.709 0.724 0.723 0.704 0.681 0.657 0.655 0.654 0.664 府 都市 均 0.818 0.830 0.839 0.837 0.813 0.787 0.763 0.759 0.759 0.767
※ 政力指数 標準的 行政サ ビス 市税 収入 対応 表 指数
超え 政 余裕 あ い
．実質公債費比率
実質公債費比率
移
単 ：％
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
寝屋川市
9.5
4.5
4.6
4.0
4.6
4.3
4.0
3.6
2.9
1.9
府
都市
均
13.7
7.3
6.7
6.9
6.8
6.7
6.4
6.1
5.6
5.2
※実質公債費比率 普通会計 水道事業会計 担金 公共 水道事業特別会計 繰
出金 や一部事務組合 担金 含 実質的 公債費 一般 源 標準 政規模 臨時
政対策債 行可能額含 対 比率 比率 18％ 地方債 行 国
や府 許可 必要 25％ 段階的 地方債 行 制限
※標準 政規模 市 地方公共団体 人口や面積等 応 通常収入 一般 源 総額
※実質公債費比率 ヶ 均 表
※ 成19 度 都市計 税 源 元利償還金 除 算定方法 変更 大
他
．基金
状況
基金
移
単 ：百万
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
公共公益施設整備基金 政調整基金
1,558 1,421 2,520 2,890 3,215 4,598 5,466 5,725 6,666 7,644
他 2,796 2,580 2,431 2,812 2,471 2,558 3,823 4,533 3,890 4,716 合 計 4,354 4,001 4,951 5,702 5,686 7,156 9,289 10,258 10,556 12,360
※公共公益施設整備基金 道路 公園 学校 公共施設 整備 計 的 行う
※ 政調整基金 源 足や緊急事態 行う事業 支出 源 あ 基金
※ 他 減債基金 職員退職手当基金
基金現在高
比較
人口
人当
単 ：
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
．地方債現在高
状況
地方債現在高
移
単 ：百万
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
普通建設事業債等 49,480 45,703 41,632 38,351 38,356 35,636 32,913 29,624 25,385 22,758 臨時 政対策債 14,563 16,012 17,170 19,129 22,586 25,465 28,377 31,157 33,092 34,509 退職手当債 1,477 2,802 4,885 5,742 5,972 5,287 4,563 3,838 3,113 2,389
第 セクタ 等
改革 進債
- - - 2,300 2,021 1,732 1,487
合 計 65,520 64,517 63,687 63,222 66,914 66,388 68,153 66,640 63,322 61,143
※地方債 借金 道路や公園 都市基盤 整備や公共施設 整備 源 行
い
地方債現在高
比較
人口
人当
単 ：
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
