議案第
号
成３
年度
常陸太田市下水道事業特別会計予算
成３
年度常陸太田市の下水道事業特別会計の予算
，次に定めるとこ
による。
歳入歳出予算
第１条
歳入歳出予算の総額
，歳入歳出そ
１，１
２，
千円と定める。
２
歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額
，
第１表
歳入歳出予算
による。
地方債
第２条
地方自治法
昭和２２年法律第
号
第２３
条第１項の規定によ
起こすこと
る地方債の起債の目的，限度額，起債の方法，
利率及び償還の方法
，
第２表
地方債
による。
一時借入金
第３条
地方自治法第２３
条の３第２項の規定による一時借入金の借入
の最高額
，
，
千円と定める。
成３
年３月２日
提出
歳 入
単位 千円
款
項
金 額
1.
分
担
金
及
び
担
金
22,404
1.
分
担
金
19,431
2.
担
金
2,973
2.
使
用
料
及
び
手
数
料
276,687
1.
使
用
料
276,486
2.
手
数
料
201
3.
国
庫
支
出
金
70,500
1.
国
庫
補
助
金
70,500
4.
県
支
出
金
500
1.
県
補
助
金
500
5.
財
産
収
入
3
1.
財
産
運
用
収
入
3
6.
繰
入
金
587,418
1.
一
般
会
計
繰
入
金
583,835
2.
基
金
繰
入
金
3,583
7.
繰
越
金
15,000
1.
繰
越
金
15,000
8.
諸
収
入
2,587
1.
市
預
金
利
子
2
2.
雑
入
2,585
9.
市
債
187,800
1.
市
債
187,800
歳 出
単位 千円
款
項
金 額
1.
下
水
道
事
業
費
548,304
1.
下
水
道
事
業
費
548,304
2.
公
債
費
611,595
1.
公
債
費
611,595
3.
予
備
費
3,000
1.
予
備
費
3,000
第２表
地方債
(
単位
千円
)
起
債
の
目
的
限
度
額
起債の方法
利
率
償
還
の
方
法
公
共
下
水
道
建
設
事
業
費
99,700
普通貸借又
証券発行
年利
5.0
％以
(
た
し，利率見直
し 方 式
借
入
る資金に
い
，
利
率 見 直 し を 行
た
後におい
，
当該
見直し後の利率
)
政府資金に
い
，
その融資条件によ
，
銀行そ
の他の場合に
その債権者と協定するものによる｡
た
し，
市財政の都合によ
据置期間及び償還期限
を短縮し，
又
繰上償還若しく
利に借換えするこ
と
る。
流
域
下
水
道
建
設
事
業
費
15,500
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 建 設 事 業 費
36,300
過
疎
対
策
事
業
費
36,300
１ 総 括
歳 入
単位 千円
本年度予算額
前年度予算額
比 較
1.
分
担
金
及
び
担
金
22,404
20,897
1,507
2.
使
用
料
及
び
手
数
料
276,687
273,100
3,587
3.
国
庫
支
出
金
70,500
71,000
△500
4.
県
支
出
金
500
500
5.
財
産
収
入
3
3
6.
繰
入
金
587,418
667,661
△80,243
7.
繰
越
金
15,000
15,000
8.
諸
収
入
2,587
3,587
△1,000
9.
市
債
187,800
210,400
△22,600
歳 入 合 計
1,162,899
1,262,148
△99,249
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
歳 出
単位 千円
国県支出金
地 方 債
そ の 他
1.
下
水
道
事
業
費
548,304
613,767
△65,463
71,000
187,800
231,760
57,744
2.
公
債
費
611,595
645,381
△33,786
73,502
538,093
3.
予
備
費
3,000
3,000
3,000
歳 出 合 計
1,162,899
1,262,148
△99,249
71,000
187,800
305,262
598,837
特 定 財 源
一 般 財 源
款
本年度予算額 前年度予算額
比 較
２ 歳 入
(款) 1.分担金及び 担金 (項) 1.分担金 単位 千円
金 額
1.受 益 者 分 担 金 19,431 15,298 4,133 1.現 年 度 分 19,358 特環下水道事業受益者分担金
2.滞 納 繰 越 分 73 特環下水道事業受益者分担金
計 19,431 15,298 4,133
(款) 1.分担金及び 担金 (項) 2. 担金
1.受 益 者 担 金 2,973 5,599 △2,626 1.現 年 度 分 2,889 公共下水道事業受益者 担金
2.滞 納 繰 越 分 84 公共下水道事業受益者 担金
計 2,973 5,599 △2,626
(款) 2.使用料及び手数料 (項) 1.使用料
1.下 水 道 使 用 料 276,486 272,770 3,716 1.現 年 度 分 275,949 公共下水道使用料 246,101
特環下水道使用料 29,848
2.滞 納 繰 越 分 537 公共下水道使用料 496
特環下水道使用料 41
計 276,486 272,770 3,716
(款) 2.使用料及び手数料 (項) 2.手数料
1.手 数 料 201 330 △129 1.手 数 料 201 排水設備等計画確認ほか手数料
計 201 330 △129
(款) 3.国庫支出金 (項) 1.国庫補助金
1.下水道事業国庫補助 70,500 71,000 △500 1.公共下水道事業費 70,500 社会資本整備総合交付金 公共下水道 63,000
金 補助金 社会資本整備総合交付金 特環下水道 7,500
計 70,500 71,000 △500
(款) 4.県支出金 (項) 1.県補助金
1.下水道事業県補助金 500 500 1.公共下水道事業費 500 市 村下水道整備支援事業費補助金
補助金
計 500 500
節
区 分 本 年 度
予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較
(款) 5.財産収入 (項) 1.財産運用収入
1.利子及 び配当金 3 3 1.利子及び配当金 3 公共下水道事業債償還基金預金利子
計 3 3
(款) 6.繰入金 (項) 1.一般会計繰入金
1.一般会 計繰入金 583,835 664,223 △80,388 1.一般会計繰入金 583,835
計 583,835 664,223 △80,388
(款) 6.繰入金 (項) 2.基金繰入金
1.基 金 繰 入 金 3,583 3,438 145 1.基 金 繰 入 金 3,583 公共下水道事業債償還基金繰入金
計 3,583 3,438 145
(款) 7.繰越金 (項) 1.繰越金
1.繰 越 金 15,000 15,000 1.前 年 度 繰 越 金 15,000
計 15,000 15,000
(款) 8.諸収入 (項) 1.市預金利子
1.市 預 金 利 子 2 2 1.市 預 金 利 子 2
計 2 2
(款) 8.諸収入 (項) 2.雑入
1.雑 入 2,585 3,585 △1,000 1.雑 入 2,585 原子力立地給付金 85
下水道移設補償料 2,500
計 2,585 3,585 △1,000
３ 歳 出
款 1.下水道事業費 項 1.下水道事業費 単位 千円
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1.公共下水 287,632 273,369 14,263 63,000 99,700 80,861 44,071 2.給 料 20,835 職員給 5人
道費 3.職員手当等 16,283 扶養手当 5人 1,590
時間外勤務手当 4人 1,250
管理職手当 1人 454
期 手当 5人 5,224
勤勉手当 5人 3,378
通勤手当 3人 230
住居手当 1人 324
児童手当 3人 1,020
退職手当 担金 5人 2,813
4.共 済 費 6,809 職員共済組合 担金 5人 6,735
公務災害補償基金 担金 74
8.報 償 費 268 下水道コンクール参加賞品代 126
受益者 担金一括納付報償金 142
9.旅 費 143 普通旅費
11.需 用 費 5,189 消耗品費 678
燃料費 195
印刷製本費 191
光熱水費 924
修繕料 3,201
12.役 務 費 353 通信運搬費
郵便料 114
電話料 61
宅配便料 4
口 振替手数料 2
手数料 12
車検手数料 2
自動車損害賠償保険料 58
本 年 度 の 財 源 訳 節
特 定 財 源 本 年 度
予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較
一般財源 金 額
説 明 区 分
下水道賠償責任保険料 93
コンビニ収納手数料 7
13.委 託 料 38,280 水質検査委託料 331
受益者 担金電算業務委託料 167
下水道台帳作成委託料 2,000
ポンプ施設保 点検委託料 368
雨水幹線清掃等業務委託料 4,415
計画策定委託料 7,500
地方公営企業法適用支援業務
委託料 1,167 公営企業会計システム導入委
託料 2,987
公営企業会計システム保 管
理委託料 299
機械設備保 管理委託料 216
料金収納業務委託料 18,830
14.使用料及び 301 公営企業会計システム借上料 114
賃借料 借地料 122
作業機械等借上料 65
15.工事請 費 183,700 公共下水道汚水管渠整備工事 170,000
公設桝設置工事 8,400
舗装復旧工事 4,000
維持補修工事 1,300
単位 千円
国県支出金 地 方 債 そ の 他
22. 200 補償金 及び賠償金
23.償還金，利 210 受益者 担金過誤納還付金 14
子及び割引 使用料過誤納還付金 196
料
25.積 立 金 3 公共下水道事業債償還基金積
立金
27.公 課 費 14,155 自動車重量税 7
消費税及び地方消費税 14,148
2.流域下水 123,350 114,517 8,833 15,500 107,850 19. 担金，補 123,350 担金
道費 助及び交付 那珂久慈流域下水道建設工
金 事費 16,837 那珂久慈流域下水道整備推
進協議会 39
那珂久慈流域下水道維持管
理費 106,474
3.特環下水 137,322 225,881 △88,559 8,000 72,600 43,049 13,673 2.給 料 7,980 職員給 2人
道費 3.職員手当等 5,353 扶養手当 1人 240
時間外勤務手当 2人 600
期 手当 2人 1,865
勤勉手当 2人 1,255
通勤手当 2人 75
児童手当 1人 240
退職手当 担金 2人 1,078
4.共 済 費 2,385 職員共済組合 担金 2人 2,363
公務災害補償基金 担金 22
8.報 償 費 489 受益者分担金一括納付報償金
9.旅 費 20 普通旅費 目
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較
本 年 度 の 財 源 訳 節
説 明 特 定 財 源
11.需 用 費 9,401 消耗品費 202
燃料費 81
印刷製本費 85
光熱水費 6,444 修繕料 2,589
12.役 務 費 258 通信運搬費
郵便料 103
電話料 32
口 振替手数料 4
ごみ処理手数料 12
車検手数料 2
自動車損害賠償保険料 40
建物損害保険料 11
下水道賠償責任保険料 39
コンビニ収納手数料 15
13.委 託 料 17,319 汚泥処分委託料 2,790
下水道台帳作成委託料 2,200
下水道施設維持管理委託料 8,597
受益者分担金電算業務委託料 136
情報配信サービス業務委託料 218
測量調査設計委託料 1,000
消防用設備等保 点検委託料 29
草刈等業務委託料 550
単位 千円
国県支出金 地 方 債 そ の 他
19. 担金，補 286 担金
助及び交付 料金収納業務
金
22. 4,300 補償金 及び賠償金
23.償還金，利 61 受益者分担金過誤納還付金 38
子及び割引 使用料過誤納還付金 23
料
27.公 課 費 9 自動車重量税
計 548,304 613,767 △65,463 71,000 187,800 231,760 57,744
款 2.公債費 項 1.公債費
1.元 金 496,553 519,094 △22,541 55,576 440,977 23.償還金，利 496,553 公共下水道建設事業債ほか元
子及び割引 金
料
2.利 子 115,042 126,287 △11,245 17,926 97,116 23.償還金，利 115,042 公共下水道建設事業債ほか利
子及び割引 子
料
計 611,595 645,381 △33,786 73,502 538,093
款 3.予備費 項 1.予備費
1.予 備 費 3,000 3,000 3,000 計 3,000 3,000 3,000
説 明 特 定 財 源
一般財源 区 分 金 額
節
目
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較
給
与
費
明
細
書
１
一般職
１
総
括
区
分
職
員
数
(
人
)
給
与
費
共
済
費
(
千円
)
合
計
(
千円
)
備
考
報
酬
(
千円
)
給
料
(
千円
)
職員手当(千円)計
(
千円
)
本
年
度
7
28,815
16,485
45,300
9,194
54,494
前
年
度
8
32,813
18,199
51,012
10,178
61,190
比
較
△
1
△
3,998
△
1,714
△
5,712
△
984
△
6,696
職
員
手
当
の
訳
区
分
扶養手当
(
千円
)
時間外勤務
手
当
(
千円
)
管理職手当
(
千円
)
休 日 勤 務
手
当
(
千円
)
夜 間 勤 務
手
当
(
千円
)
特 殊 勤 務
手
当
(
千円
)
期
手 当
(
千円
)
勤 勉 手 当
(
千円
)
通 勤 手 当
(
千円
)
住 居 手 当
(
千円
)
管理職員特
別勤務手当
(
千円
)
本
年
度
1,830
1,850
454
7,089
4,633
305
324
２
給料及び職員手当の増減額の明細
区
分
増減額
(
千円
)
増
減
事
由
別
訳
(
千円
)
説
明
備
考
給
料
△
3,998
給与改定に伴う増減分
30
一般職
2,371
×
0.11
％×
12
月
給与改正の状況
給料の改定率
0.11
％
給与改定実施時期
成
29
年
4
月
1
日
昇給に伴う増加分
185
均昇給率
0.64
％
均間差額
2,200
円
その他の増減分
△
4,213
職員の異動等
職員数の異動状況
単位：人
区 分
1月１日現在 職員数
増減 4月１日現在 職員数
30年 7 7
29年 8 △1 7
職員手当
△
1,714
制度改正に伴う増減分
266
期
手当
7
勤勉手当
259
３
給料及び職員手当の状況
ア
職員
1
人当た
給与
イ
初任給
区
分
行
政
職
30
年１月１日現在
均給料月額
円
341,571
均給与月額
円
377,443
均
年
齢
歳
46
29
年１月１日現在
均給料月額
円
339,113
均給与月額
円
372,450
均
年
齢
歳
45
ウ
級別職員数
級別の標準的
職務
容
区
分
行
政
職
級
職員数
(
人
)
構成比
(%)
30年1月1日現在
１級
２〃
３〃
5
71.4
〃
1
14.3
〃
1
14.3
〃
〃
計
7
100.0
29 1 1
１級
２〃
３〃
6
75.0
〃
1
12.5
区
分
行政職
円
国の制度
行政職
円
高校卒
147,100
147,100
大学卒
179,200
179,200
区
分
行
政
職
１
級
主事，技師の職務 主事補，技師補の職務２
級
困難 業務を処理する主事の職務
困難 業務を処理する技師の職務
３
級
係 室，所，センター 係長級 長の職務
主幹の職務 主任の職務
級
課 室，所，センター，館 長補 の職務
議会事務局次長の職務 農業委員会事務局次長の職務
監査委員事務局次長の職務 主査の職務
級
課 室，所，センター，館 長の職務
農業委員会事務局長の職務 監査委員事務局長の職務
エ
昇給
区分
合計
代表的
職種
行政職
本
年
度
職員数
人
7
7
昇給に係る職員数
人
6
6
号給数別
訳
１号給
人
２号給
人
３号給
人
号給
人
6
6
比率
％
85.7
85.7
前
年
度
職員数
人
7
7
昇給に係る職員数
人
6
6
号給数別
訳
１号給
人
２号給
人
３号給
人
号給
人
6
6
比率
％
85.7
85.7
期
手当・勤勉手当
区 分
支 給 期 別 支 給 率 支 給 率 計 月分
職制 上の 段階， 職務 の
級 等 に よ る 加 算 措 置
備 考
月 月分 １２月 月分
本 年 度
1.075 2.125 1.225 2.275 2.300 4.400
前 年 度
1.050 2.075 1.200 2.225 2.250 4.300
国 の 制 度
1.075 2.125 1.225 2.275 2.300 4.400
定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
区
分
２
年勤続の者
(
月分
)
２
年勤続の者
(
月分
)
３
年勤続の者
(
月分
)
最
高
限
度
(
月分
)
その他の加算措置等
備
考
支
給
率
等
25.556250
34.58250
49.590
49.590
定年前早期退職特例措置
２％～２
％加算
国
の
制
度
(
支
給
率
等
)
24.586875
33.27075
47.709
47.709
定年前早期退職特例措置
３％～
％加算
キ
その他の手当
区
分
国
の
制
度
と
の
異
同
差
異
の
容
扶
養
手
当
同
住
居
手
当
同
１． 3,980,494 3,791,894 99,700 266,544 3,625,050
２． 284,331 268,029 15,500 27,564 255,965
３． 33,960 19,269 12,831 6,438
． 1,428,472 1,430,129 36,300 56,339 1,410,090
． 296,270 308,402 36,300 41,742 302,960
． 333,580 219,491 91,533 127,958
6,357,107 6,037,214 187,800 496,553 5,728,461
過
疎
対
策
事
業
債
公
営
企
業
借
換
債
合 計
下
水
道
高
資
本
対
策
借
換
債
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 建 設 事 業 債
那 珂 ・ 久 慈 流 域 下 水 道 建 設 事 業 債
地方債の前前年度
における現在高並びに前年度
及び
当該年度
における現在高の見込みに関する調書
起
債
見
込
額
元 金 償 還 見 込 額
公
共
下
水
道
建
設
事
業
債
単位 千円
