西部日本海域
中心都
日本
ふる
世紀出雲
エメンチタギ゜ン
実現
向け
成
(平00拡)
一般会計ン特別会計予算
概要
成
補
予算を含
成 (平00拡)
目
次
成
当初予算編成
基本的
考え方
平
予算総括
平
成
地方税ン交付税等
概要
税
収入見込
対前
年
通交付税等
見通
対前
年
行
政改革
進
ィ
成
当初予算
主要事業
イ
成
当初予算
概要
各会計別予算額 1ィ
一般会計歳入予算額
1イ
一般会計歳出予算額
目的別
1②
一般会計歳出予算額
性質別
1拡
各特別会計
概要
平0
成
補正予算＜一般会計
第
回
＞
概要
予算総括
平1
主要事業
平平
成
補正予算＜一般会計
第
回
ン特別会計＞
概要
予算総括
平年
主要事業
平ィ
西部日本海域
中心都
日本
ふる
世紀出雲
エメンチタギ゜ン
実現
向け
一般会計ン特別会計予算
概要
成
当初予算編成
基本的
考え方
成 地方 政 気後退等 伴い地方税収入や地方交付税 原資
る国税収入 急激 落 込 中 社会保障関 経費 自然増や 債費 高い水準
移 る 等 より 源 足 大幅 大 る 見込 れ いる 地
方 政計画 安定的 政運営 必要 地方交付税及び一般 源 総額を確保
る を基本 基本方針 等 沿 定員 純減 給 抑制や地方単独事
業 抑制を図る一方 極 厳 い 政運営を強いられ いる地方 現状を踏 え
一般歳出 別枠 生活防衛 緊急対策 地方交付税を 円
増 額 る 等 対 策 を 講 結 果 地 方 一 般 歳 出 地 方 政 計 画 パ ヴ ケ
億円 前 比 億円 ハメケ ． ％ いる
税収等一般 源 伸び 期待 い本 い 税外収入を含 自主 源
確保 る 中期 政計画を基本 合併特例債 利 起債 活
用や高利 地方債 繰 償還を行う一方 人件費 削減 より 歳出全般 わ
る徹底 経費節減を図る 引 行 政改革を 進 限られ 源 最大限
効果を発揮 る るよう 予算 編成を行 ろ ある
成 当初予算 本 長選挙を え 人件費 義務的経費や
的 事業を中心 骨格予算 編成 ろ ある
取
予算総括
単位 千円成 当初 成 当初 増減 ％
一般会計 △ ． ％
特別会計 △ ． ％
成
地方税ン交付税等
概要
税
収入見込
対前
取 取 取 取 取 取 取 取 単位 百万円
成 成 増減 ％ 備 考
税 △ ． 全国 △ィ.0不
地方交付税等
見通
対前
単位 百万円
成 成 増減 ％ 備 考
通交付税 ． 全国 平.②不
特別交付税 ． 全国 平.②不
地方交付税 計 ． 全国 平.②不
臨時 政対策債 ． 全国 イイ.年不
地 方交付 税 臨 時 政 対策債 ． 全国 10.0不
取 注 通交付税 う 合併補正 百万円 成 平1
地方再生対策費 前 様 百万円程 試算
生活防衛 緊急対策 地域 用創出 進費 百万円
見込ん いる
＜参 考＞
中期
政計画
対比
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 単位 百万円
成 当初 中期 政計画 中 対比 ％
通会計 △ ．
行
政改革
進
成
主
効果額
＜ ． 人件費 定員 管理 給与 適 化＞
単 位 千
歳 出 減 歳 入 増
一 般行政 職 名 早期 削
減
早 期 職者 募 集 成 暻 日を 期限 実 施後
成 暻 日を 期限 追 加実 施
H 度 職 人 H 度 採用 人
※ 累計 削減 数 消防 病院 除く 名 名
＜ H 暻 実 施＞
一 般職給 与 減額
現 給保 障制 度 廃 昇給 抑制
＜ H 暻 実 施＞
諸 手当 見直 し
特 殊勤 務手 当 見直し 時 間外 勤務 手当 抑 制
＜ H 暻 実施 ＞
＜ ． 担金 補助 金 使用料 見直 し 自主自 立 政 営 ため ＞
単 位 千
歳 出 減 歳 入 増
担金 補助 金 見直 し
す べ 担金 補 助金 を 廃 縮小 調整 観 点
見直 しを 実施
＜ H 暻 実施 ＞
収集 処理 手数 料 見直
し
収 集す 一般 廃棄 物及 び 処理施 設 直 接搬入 す
一 般廃 棄物 手 数料 改定
＜H 暻 実 施＞
＋
営住宅 駐車 場使 用料 新
設
駐 車場 整備 入居 者説 明会 を経 暼 料化
＜H 暻 実 施＞
＋
＜ ． そ 他 行政 効率化＞
単 位 千
歳 出 減 歳 入 増
資産 等 活用
売 却促 進 売 却可 能地 整 理を し 実施
＜ H 暻 実 施＞
＋
広 告収入 確 保
出 雲 HP 公 用車 い 募集開 始
＜H 暻 実 施済 ＞
＋
外 部委託 業務 推 進
曓 庁 各支 所 コ ミ ュ ニテ ィ セン タ 間 公 文書 配 業 務 路
パ ト ロ ル 下水 施 設維持 管理 業務 民 間委託
＜H 暻 実 施＞
固 定資産 税納 期前 納付 報奨
金 廃
税 収 早期 確保 納税 者 意識 高揚 い う 目的 一 定程 度 成
＜H 暻 実 施＞
＜新規 取組 事項＞
公 立保育 所 民営 化
文 化施設 管理 団 統 合 Ｈ 暻 出雲 教 育文 化振興 団 田体 育公 園文 化振興 団 大 社 ち く 振興 団 を統 合
取 組 事 項 実 施 計 画
田 保育 所 H 暻 大社 保育 所 H 暻を 目途 民 営化
取 組 事 項 取 組 状 況
効 果 額
取 組 事 項 取 組 状 況
効 果 額
取 組 事 項 取 組 状 況
成
当初予算
主要
業取
★
★
世
世
紀
紀
産
産
業
業
都
都
創
創
取
産業基盤
整備
松くい虫対策事業
千円
特別伐倒駆除 樹幹注入 枯損木除去 取 取 取 国県補助ン一部緊急 用 再掲 抵抗性ブゼ植 等取
取 取 取 取
成 度 成 度 比較 空中散
樹幹注入 駆除 倒駆除 予防
枯損木除去等 合 計
害鳥獣被害対策事業
千円
取 取 取 捕獲 被害防 施設設置 クィン゜テクク等 取 取［県補助ン一部緊急 用 再掲 ］取 取 取 取 クィ生活環境整備経費等 クィ 取
農地ン水ン環境保全向
対策費
千円
取農地ン水ン環境 良好 保全 質的向 を図る 組 対 る支援取 業主体 地域協議会 土地改良団体連合会 取
取
生産調整
進事業
千円
取 取 取 地域 補償 米 策改革 伴う生産調整助成 取 取
林業振興事業
世紀出雲林業
事業
千円
取 取 取 取 取 市 森林組合等 出 生産者 行うデヴチ ソネダ 対 る助成取 取 取 取 取 取 取 ン対象 業 間伐 現況調査等 作業 整備 林業機器購入 木 出荷取 取 取 取 取 取 取 ン出雲ふるさ 森再生 業を実施取
林
開設事業
千円
林 津目線開設 業取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 過疎債
取
漁港整備事業
千円
漁港整備 業取 塩津ン釜浦漁港 防波堤等 整備取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 国 1/平 取 鷺浦漁港 防波堤等改良工 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 市単 取
十
島風車
園
仮称
整備事業
新規
千円
十 島風車 園 仮称 整備 る実施設計費取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 辺地債 取
企業誘致
進費
千円
企業誘致活動経費 立地奨励金 用 進奨励金 ＩＴ関連ン情報関連企業取 家賃補助ほ 取
取
取
商店街活性化支援事業
千円
空 店舗活用 業 家賃補助 空 店舗運営 業 取 取 取 取 取 取 取 取［県補助］取
産業創出及び地場産業
振興
取世紀出雲産業見本
開催
千円
第 回出雲産業見本市 開催経費 担取
世紀出雲産業支援センタヴ管理運営費
千円
取 取 取 取 取 取 産学官連携ン企業間交流 進 業 新技術ン新製品開 支援 業 新ビグヅケ 創業支援補助 業 産業情報 信 業 神 ヅセダ運営等 新゠ヅャウヴ 及啓
業ほ 取 取
新
世紀出雲農業
事業
千円
市 名グ 出 担い手 育成や農産ン特産ン畜産 生産 大等へ 補助取 取
強い農業
くり交付金事業
畜産
千円
畜舎建設 牛舎 棟 対 る助成 畜産 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 国 10/10 取 取
農林水産振興
ん
る地域応援総合事業
千円
農
園整備事業
千円
田地域 飯 原 る農 園整備 実施設計取 取 取 取 取 取 取 取 過疎債 取
世紀出雲水産業総合
成事業
千円
取 取 取 取 取 取 漁業資源 増大 就労環境 整備 担い手対策 業 対 る助成取 取
人
育成及び人
確保
取緊急
用創出事業
新規
千円
造林地境界調査 千 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 ［国 10/10］
取
ＴＴ よる学習力ドワヴ゚セハ 業 千 取
市 主要遺跡環境整備 業 千 取 ほ 取 業取 ※新規 用予定者数取 取 人
取
総合
用情報センタヴ管理運営費
千円
取取 取 取 取 取 市民等 就職相談ン紹 求人情報提供等総合的 用対策を実施取 取
゚エモビグネケンケェヴャ事業
千円
取
取
取
゚エモビグヅケンケェヴャ 就農チャヤング科 業補助金取 取 取 取 取 県 1/平 取 取★
★
世
世
紀
紀
出
出
雲
雲
神
神
話
話
観
観
大
大
国
国
創
創
出雲阿國
仮称
整備事業
千円
出雲阿國 仮称 整備 業取 造成工 ン本体工 等取 取 取 国ン合併特例債
取
費取 総 億 万 成 平0 ～ 成 平平 取 取
博物館建設事業
千円
出雲弥生 森博物館 建設工 ン展示工 等取 取 取 取 取 取 取 取 国ン合併特例債 取 費取 総 億 成 1拡 ～ 成 平1 取
出雲弥生
森整備活用事業
千円
出雲大社国宝本殿ン
要文化
施設保存修理事業補
千円
国宝本殿及 要文 施設 保存修理等 対 る補助取 取 取 取 取 合併特例債
田儀櫻井家
ら製鉄遺跡調査整備事業
千円
遺跡 掘調査等 整備検討委員会経費取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 国 1/平 取
観
文化振興事業
千円
観光 度R 業 首都圏 情報 信 業 観光協会運営費補助 取 取
観
入り込
客数実態調査事業
新規
千円
取 取 取 市 主要観光地 る観光客 実態調査 分析取 取 取 取 取 ［一部緊急 用 再掲 ］取 取
★
★
世
世
紀
紀
都
都
ン
ン
交
交
流
流
点
点
創
創
新庁舎整備事業
千円
取 取 取 取 取 建設工 備品購入費 移転経費等取 取 取 取 取 取 取 取 合併特例債ン庁舎整備 金 取
街路事業
千円
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
国ン合併特例債ン地方 路等整備 業債取
ン市街路 業取 取 取 取 取 取 取 拡拠6ん可00 千 取
成新 線ン大津中央一 谷線 平 工 ン 沢高西線外 平 線取
大前新 線 年 工 ン 京 京 線 平 工 ン 荒木赤塚線 平 工 取 元 中 島線取
ン県街路 業 担金 取 取 取 可拡んイ00 千 取 取
幹線
路事業
千円
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
国ン辺地債ン過疎債ン合併特例債ン地方 路等整備 業債取
取 取 取 ン市 業取 取 取 取 取 取 取 取 取拡00んィ00 千 取
市川跡日 線 平 工 ン伊 本線ン城川石場線ン大西新線ン大池線ン取 丸子荒茅線取 ほ 取
都
園整備事業
千円
出雲 ん ん広場整備工 取 取 取 取 取 取 取 取 取 くり交付金ン合併特例債 愛宕山 園 園路等 整備工 取
取
トケ交通事業
千円
生活交通路線運行対策費補助 廃 代替トケ取 取 取 取 取 取 取 取 取 一部県ン過疎債 取 運行委託取 可拠ん拠拠0 千 取
田生活トケ運行委託取 取 取 取取 取 取 取 106ん可00 千 取 田生活トケ更新 取取取取取 取 取 取 年可ん平可6 千 取 多伎 環トケ運行委託取 取 取 取 取 取 取 取 1拠ん拠10 千 取
一畑電車活性化事業
千円
一畑電車沿線地域対策協議会 担金ほ 取
★
★
世
世
紀
紀
環
環
境
境
進
進
都
都
創
創
取 取 取 取 取 取 取ダキ分散飼育センタヴ
仮称
整備事業
新規
千円
実施設計ほ 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 国 1/平ン合併特例債
消防庁舎等整備事業
千円
取消防体制 充実強 及 出雲゜ンタヴ供用開始 向 取 取 取 取 取 合併特例債 消防庁舎整備 業費取 取 取 取 取
防災情報伝
クケゾヘ整備事業
千円
ら CATV告知 送 信機器購入補助 情報い 送設備更新経費補助
宇龍地
漁業
落環境整備事業
千円
取 取 取 日御碕多目的運動広場整備工 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 国 1/平 辺地債 取 取
西地合地
漁業
落環境整備事業
千円
取 取 取 漁業 落 整備 建物移転補償費 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 国 1/平 辺地債 取 取
水
整備事業
一般会計ン特別会計
共 水 業取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 千円 農業ン漁業 落排水 業取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 千円取 浄 槽設置 業取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 千円取 浄 槽整備補助 一般会計 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 千円 取
★
★
世
世
紀
紀
人
人
育
育
成
成
都
都
創
創
取取
少
少
子
子
化
化
対
対
策
策
ン
ン
子
子
育
育
支
支
援
援
取乳幼児
療費
成事業
千円
乳幼児等 対 る入院ン通院 療自己 担 助成取 取 取 取 取 取 取 取 一部県補助 取
児童ェメノ事業
千円
市 ェメノ 運営経費 塩冶第 高浜 津 檜山を新規開設
私立認可保育所運営費
担金
千円
私立認 保育所 対 る運営費 担金 園 取 取 取 取 取 取 取 取 取 国県補助 取 取
私立認可ン認定保育所運営費補
千円
取
取
取
取
取
私立認 保育所及 認定保育所 対 る市単独運営費助成取取
取
⑤
⑤
父子家庭児童育成手当給付
千円
取
取
取
既存制 支援措置 少 い 父子家庭 対 る支援取
取
進
進
的
的
学
学
校
校
教
教
育
育
活
活
動
動
進
進
学校事務支援センタヴ運営費
新規
千円
取 取 取 取 取 学校 務 一部を学校 務支援センタヴ 中的 取 取 取 ［一部緊急 用 再掲 ］取 キフヴダ る より教員 務 担 軽減を図る取
取 取 嘱託員 臨時職員カ学校派遣> 取 取
学校支援地域本部事業
千円
ＴＴ
よる学習力ドワヴ゚セハ事業
千円
学習支援者を学校 派遣 日々 授業 い ＴＴ取 取 取 取 緊急 用 再掲 取 テ゛ヴヘンテ゛ヴチンエ よる学習指 を実施取 取
取
ケェヴャバャドヴ事業
ン中
千円
取学校 実情 応 各種バャドヴを配置 特別支援 校対応等 総合的 教育的支援を実施
読書バャドヴ事業
ン中
千円
取学校図書 活用及 児童生徒 読書活動を推進 る 取 取 取 取 取 取 県 10/10 取 読書バャドヴ を配置取
取
学校ン中学校施設整備事業
千円
各学校等 計 的施設整備 実施取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 国ン合併特例債等 ン塩冶 学校 ハヴャ建設工 解体工 駐車場整備工
＜H21～H22 費＞
ン旭丘中学校 造成 期工 路改良 本設計 取
ン第 中学校 ネゟンケ設置工 校庭整備工 送設備等工 取 ン 田中学校 耐力 調査
幼稚園施設整備事業
千円
各学校等 計 的施設整備 実施取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 国ン合併特例債等 ン川跡幼稚園 改築工 等
ン古志幼稚園 旧園舎解体工
学校給食センタヴ再編整備事業
千円
出雲市東部学校給食センタヴ 仮称 造成工 期 取 取 取 取 取 合併特例債等 取
文
文
化
化
ン
ン
ケ
ケ
ポ
ポ
ヴ
ヴ
ゼ
ゼ
ン
ン
生
生
涯
涯
学
学
習
習
等
等
実
実
男
男
女
女
共
共
参
参
画
画
進
進
青
青
少
少
育
育
成
成
出雲総合芸術文化祭開催事業
千円
男女共
参画
くり
進事業
千円
男女共 参 啓 経費 男女共 参 センタヴ運営費取
女性相談センタヴ運営事業
千円
ＤＶや離婚問 主 女性 悩 対応 る女性相談員を増員配置取
カ
カ
プ
プ
ュ
ュ
ニ
ニ
ゾ
ゾ
゛
゛
活
活
動
動
進
進
ン
ン
定
定
住
住
支
支
援
援
カプュニゾ゛センタヴ施設整備費
千円
香コプュニテ゛センタヴ整備工 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 辺地債 費取 総 億 万 成 平0 ～ 成 平1 取
取
カプュニゾ゛センタヴ自主企画事業交付金
千円
各地域 自主的 活動を活性 る 交付金取
定住
進事業
千円
取 取 取 取 取 取 宅モネァヴヘ助成 業 市 居 者対象 宅建設等ン取 取 取 取取 一部国補助 取 モネァヴヘ助成 業 定 支援 等取
★
★
世
世
紀
紀
健
健
康
康
文
文
化
化
都
都
創
創
地域
療対策
進事業
千円
ん対策推進 業 腫瘍学臨床研究部門設置 対 る寄附 地域 療共 研究 業 学教育振興推進 業
取 取
妊婦ン乳児健康診査
千円
妊娠中 健診費用 担軽減を図る 妊婦健康診査 取 取 一部国補助 る 費 担 回 ら 回 充
感染症対策事業
千円
乳幼児予防接種 高齢者゜ンネャ゠ンギ予防接種等 実施経費 取
福祉タェクヴ事業
千円
身体障 い者 身体障 い者手帳 級 療育手帳Ａ 精神保健福祉手帳 級 所持者 対 るタェクヴ利用助成
福祉
療費
成
千円
障 い者等 療費 担 軽減を図る 市独自 限 を引 取 一部県補助 取
出雲
健康福祉
点施設
仮称
整備事業
千円
健康福祉 施設整備 業取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 国ン合併特例債 取 費取 総 億 万 成 平0 ～ 成 平年 取 取
他新規事業
衆議院議員選挙費
千円
衆議院議員総選挙執行経費取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 国 10/10 取
長ン
議会議員選挙費
千円
成
予算
概要
各会計別予算額
単位千
国県支出金 地方債 その他
一 般 会 計 %
%
国 民 健 康 保 険 事 業 %
国 保 橋 波 診 療 所 事 業 %
診 療 所 事 業 %
老 人 保 健 療 事 業 %
後 期 高 齢 者 療 事 業 %
護 保 険 事 業 %
簡 易 水 事 業 %
水 事 業 %
農業ン漁業 落 排 水 事 業
%
浄化槽設置事業 %
風 力 発 電 事 業 %
縁ネセダ事業 %
企 業 用 地 成 事 業 %
駐 車 場 事 業 %
住宅新築資金等 貸 付 事 業
%
高 一
育 英 奨 学 事 業
%
廃棄物発電事業 %
% 増減％ 一般 源
一般会計繰入金
会 計
合 計 特 別 会 計
成 度
予 算 額
成 度
予 算 額
特 定 源
会計別予算
ポ゜ンダ
一般会計歳入予算額
単位 千
成 度
予算 額 構成比 ％ の 一 般 源構 成比 ％ 予算 額
税 % % %自主 源
地 方 譲 税 % % %
利 子 割 交 付 金 % % %
配 当 割 交 付 金 % % %
株式等譲渡所得割交付金 % % %
地方消費 税交付金 % % %
ガャネ 場利用税交付金 % % %
自 動 車 取 得 税 交 付 金 % % %
国 提供施設 成交付金 % % %
地 方 特 例 交 付 金 % % %
地 方 交 付 税 % % %
交 通 安 全 特 別 交 付 金 % % %
分担金及 び 担金 % % %自主 源
使用料及 び手数料 % % %自主 源
国 庫 支 出 金 % % %
県 支 出 金 % % %
産 収 入 % % %自主 源
寄 付 金 % % %自主 源
繰 入 金 % % %自主 源
繰 越 金 % % %自主 源
諸 収 入 % % %自主 源
債 % % %臨 債を 除く 増減
う 臨 時 政 対 策 債 % % % %
う 借 換 債 % % %
% % %自主 源 %
備 考
合 計
分
成 度
増減％
取 歳入 市 自主的 収入 得る市税 分担金 担金 使用料手数料等 自主 源 そ れ以外 依存 源 分類 る 成 当初予算 歳入全体 占 る自主 源 比
歳入
ポ゜ンダ
●市 税取 取 収入見込 を計 取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 ン固定資産税 家屋 評価替え よる減収取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 ン 気 迷 よる法人市民税 減収取
取
●地 方 譲 税取 取 交付見込 を計 取
取
●地 方 消 費 税 交 付 金取 取 交付見込 を計 取
取
●地 方 特 例 交 付 金 取 取 交付見込 を計 取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取減収補 ん分 自動車 得税減税 皆増取
取
●地 方 交 付 税取 取 通交付税及 特別交付税 交付見込 を計 取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
●国 庫 支 出 金取取取取生活保護費 担金 6可イん000取 認 保育所運営費 担金 1ん1拠1んィ平0取
児童手当給付費 イ平平ん6年1取 障 い者自立支援キヴビケ給付
可6平ん000取 地域活力 盤創造対策交付金 イ拡6ん平00取 取
取
●県 支 出 金取取取取認 保育所運営費 担金 イ拡0ん可10取 乳幼児 療費助成 業
11年ん拠ィ1取取児童手当給付費 平拡年ん6拠ィ取 障 い者自立支援キヴビケ取
給付 年拠1ん000取 松くい虫対策 業取1平0ん年ィ平 取
取
● 産 収 入取 取 土地売払収入 1イ可ん平ィ1取 採石収入取平拡んィイィ取 取
取
●繰 入 金取 取 庁舎整備 金繰入取6拠年ん拡00取 取 調整 金繰入取年00ん000取取 取 取
地域振興 金繰入取平年拠ん000取 取 地域福祉 金繰入取拡平ん平年ィ 取 取取 取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
●諸 収 入取 取 土地開 社貸付金元金収入取イ00ん000取出雲゠ヅャウヴセン取
タヴ管理費等 担金 年年年ん6拡平取 勤労者福祉対策融資貸付金元金
収入 平年0ん000取 中 企業融資資金貸付金元金収入取平10ん可00 取 取 取
一般会計歳出予算額
目的別
単位 千
成 度
予算額 構成比 ％ の一般 源 構成比 ％ 予算額
議 会 費 % % %
総 務 費 % % %
民 生 費 % % %
衛 生 費 % % %
労 働 費 % % %
農 林 水 産 業 費 % % %
商 工 費 % % %
土 木 費 % % %
消 防 費 % % %
教 育 費 % % %
災 害 復 旧 費 % % %
債 費 % % %繰償分除く増減
債 費 う 繰 償 還分 % % % %
諸 支 出 金 % % %
予 備 費 % % %
% % %
備考
合 計
分
成 度
増減％
歳出目的別
ポ゜ンダ
●総 務 費取 業 本 る出雲阿國 仮称 整備 業 1ん平平可んイ00 増 市長ン 市議会議員選挙 11年ん拠00 や衆議院議員選挙 6平ん000 増 あ
新庁舎整備 業 △ィん0ィ6ん000 減を 統合型地理情報クケ テヘ整備 業 △11イん平00 減 より 全体 対前 平ん拡拠イん拠平6
平可.年不 減 取
●民 生 費取 田保育所 民営 伴う運営費 △10拠んィ00 老人 療特別会計へ 繰出金 △1ィイん拠拠1 減 ある 私立保育所運営費 担金 ィ1年ん000
●衛 生 費取 取後期高齢者健康診査 業 △拠6ん0イ0 病院 業会計繰出金 △可1ん0拡拠 鷺浦墓地整備 業 △60ん000 減 旧 田市環境衛生センタヴ解体工
1平年ん000 出雲゠ヅャウヴセンタヴ管理費 1平年んィ00 妊婦ン乳幼児健 康診査 業 ィ1ん拡年0 増 より対前 ィ拡ん拡1イ 1.平不 増 取
●農 林 水 産 業 費取 松くい虫対策 業 10平ん000 宇龍地 漁業 落環境整備 業 6拡ん年00
増 い く 整備 業 △平60ん000 林 開設 業 △10拡んイ00 減 より対前 平11ん0ィイ(△6.可不)減
●商 工 費取 取泉源活用施設整備 業 △イイん000 企業誘致 進費 △年拠んイ可拠 減 出雲ノメンチ推進 業 1平んィ00 観光入り込 客数実態調査 1平んイ00 一般職人件費 平拡ん6拠ィ 増 より 商工費全体 対前 16ん6拠拠取 (△1.6不)減 取
●土 木 費取 街路 業 年0拠んイ10 増 あ 市営 原 宅建替 業取 取 取 △イィ0ん000 交通トモ゚ネモヴ 業 △ィ00ん000 神門通り広場ン交 通広場整備 業 △平年6ん000 地方 改修 業 △16ィんイィ拠 減 全体 対前 拡平可ん平年0(△10.6不) 減 取
●消 防 費取 取防災情報伝 クケテヘ整備 業 △年可ん000 島根県防災バモコハタヴ運 用費 担 △10ん平00 減 あ 消防庁舎等整備 業 平拠ィんィ00 一般職人件費 平拠んイィイ 増 より対前 平可可ん可イ1(1ィ.イ不) 増
取
●教 育 費取 川跡幼稚園移転改築 業 平可拠んイ00 香コプュニテ゛センタヴ整備 業 平ィ1んイ00 ケキテアホヴャ施設整備 業 1平ィん平00 塩冶 学校ハヴ ャ改築 業 111ん可00 増 博物館建設 業 △ィ66んィ00 国富コプュ ニテ゛センタヴ整備 業 △平6拠ん拠00 第 中学校校庭整備 業取 取 取 取 △平ィ拠ん拡ィ0 減 より 対前 平00ん拡0拠(△平.6不) 減 取
一般会計予算額
性質別
単位 ：千 円
成 度
予算 額 構成比 ％ 予算額
人 件 費 % %
う 職 員 給 % %
扶 費 % %
債 費 % %繰償 分除く増 減
債費 う 繰 償還分 % %
% %
通 建 設 事 業 費 % %
補 事業費 % %
単独事業費 % %
災 害 復 旧 費 % %
補 事業費
単独事業費 % %
% %
物 件 費 % %
維 持 補 修 費 % %
補 費 等 % %
投 資 及 び 出 資 % 皆 減
積 立 金 % %
貸 付 金 % %
繰 出 金 % %
予 備 費 % %
% %
% %
合 計
備 考
義務 的経費
投資 的経費
他 行政経 費
分 小 分
成 度
増減 ％
歳出性質別
ポ゜ンダ
義務的経費 扶助費 大幅増 り全体 平.ィ％ 増 取
取 取 投資的経費 骨 予算を編成 や新庁舎整備 業 概 完了
より 全体 平拠.平％ 大幅減 そ 他行 経費 い 物件費以外
い れ 減 り 全体 イ.0％ 減 取
取
取
取
各特別会計
概要
単位 千
国 民 健 康 保 険 事 業
国保橋波診療所事業
診 療 所 事 業
老 人 保 健 療 事 業
後期高齢者 療事業
護 保 険 事 業
簡 易 水 事 業
水 事 業
農 業ン漁 業 落排水 事業
浄 化 槽 設 置 事 業
風 力 発 電 事 業
縁 ネ セ ダ 事 業
企 業 用 地 成 事 業
駐 車 場 事 業
住 宅新築 資金 等貸付 事業
高 一 育 英 奨 学 事 業
廃 棄 物 発 電 事 業
建設 費 出雲 田 湖陵 大社 多伎 維持 管理費
公債 費 う ち補 償金免除 繰上償還
農業 集落排水 漁業 集落排水 宇 竜 坂 浦 西 地合 鷺浦
公債 費 う ち補 償金免除 繰上償還
会 計 予算 額 事 業 概 要
保険 給付費 共 事業拠出 金
後期 高齢者支 援金等 介護 納付金 ほ か
嘱託 員人件費 療材料等
乙立 里家 塩 津 日御崎 鷺浦
休日 ほ か
療 給付費・ 支給 費 療通知 ・事 務費等
保険 料等 担 金 療養給付 費 担金
保険 料徴収事 務費・ 事務費 一 般職人件 費 ほ か
保険 給付費 地域支援 事業費
認定 審査・ 調査費 一般 職人件費
建設 費 田東部 湖陵 日御 碕
維持 管理費 公債費 う ち補償 金免除繰 上償還
奨学 金貸付 ４人 新規 １ 人
維持 管理費 公 債費
建設 費 田 基 そ の他 基 維持管 理費
公債 費
維持 管理費 総 務管理費 公債費
運営 委託料 指定 管理者 維持管 理 公債 費
基金 積立金
公債 費 売却 係る 繰上償 還
東部 業団地 の維 持管理費
自転 車駐車場 運営費 自 動車駐車 場運営費
補正予算
＜一般会計
第
回
＞
概要
～
予算
概要
～
回 補正予算 厳 い経済状況 経済ン生活対策 や 取り組
国 次補正予算関連 定額給付金給付事業 子育 応援特別手当支給事業 ほ
成 1 大雪 る 農業災害復旧対策事業 空中散 わる樹幹注入
を大幅 追加 実施 る 松くい虫対策事業 緊急 対応 必要 事業 い
補正 る ある
各会計別予算額
単位 千
一 般 会 計 第 回
国 民 健 康 保 険 事 業 国保橋波診療所事業 診 療 所 事 業 老 人 保 健 療 事 業 後期高齢者 療事業 介 護 保 険 事 業 簡 易 水 事 業 下 水 事 業 農 業 漁 業 集 落 排 水 事 業 浄 化 槽 設 置 事 業 風 力 発 電 事 業 縁 ネ ッ ト 事 業 企 業 用 地 造 成 事 業 駐 車 場 事 業 住宅新築資金等 貸付 事業 高 野 令 一 育 英 奨 学 事 業 廃 棄 物 発 電 事 業
備 考 補 予算額 計
合 計 会 計 名
特 別 会 計
主要事業
一般会計
定額給付金給付事業
新規
千円
定 給付金給付費及 務費取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 [国 10/10] 取 取 取 取 取 取 20千 交付取 64,100人程 取 取 12千 交付取 83,700人程
子育
応援特別手当支給事業
新規
千円
取 取 取 取 取 子育 応援特別手当支給費及 務費取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 [国 10/10] 取 取 取 取 取 取 36千 交付取 2,250人程
農業災害復旧対策事業
新規
取
取
取
取
取
取
取
取
千円
取 取 取 成 ら 大雪 より被災 農業生産施設等 取 取 取 [県 1/年ン 1/年] 旧経費 対 る助成取 取 取
取 取 取 取 取 取 ン被害総 70,000千 70,000千 ×35% ×2 3≒30,000千 取 取 取 取 取 取 ン別途 雪害対策資金利子補給 1/2 債務 担行 を設定 取 取 取 取 取 取 取 取 限 3,000千 取 取 期間H21 ～H24
松くい虫対策事業
千円
補正予算
＜一般会計
第
回
ン特別会計＞
概要
～
予算
概要
～
回 補正予算 国 次補正予算関連 地域活性化ン生活対策臨時交付金事業
ほ 歳入歳出 れ れ い 決算見込 従 必要 増減を行 あり 主
要 事業 り ある
各会計別予算額
単位 千
一 般 会 計 第 回
国 民 健 康 保 険 事 業 第 回 国保橋波診療所事業
診 療 所 事 業 老 人 保 健 療 事 業
後期高齢者 療事業 第 回 介 護 保 険 事 業 第 回 簡 易 水 事 業 第 回 下 水 事 業 第 回 農 業 漁業 集落 排水 事業 第 回 浄 化 槽 設 置 事 業 第 回 風 力 発 電 事 業 第 回 縁 ネ ッ ト 事 業 第 回 企 業 用 地 造 成 事 業
駐 車 場 事 業 住 宅新築 資金 等貸 付事業
高 野 令 一 育 英 奨 学 事 業 第 回 廃 棄 物 発 電 事 業
備 考 補 予算額 計
合 計 会 計 名
特 別 会 計
主要事業
一般会計
地域振興基金積立
千円
地域振興基金積立 通常分 千円
[合併特例債]
地域活性化ン生活対策臨時交付金積立 新規 千円
交付金 概 割相当 翌 事業 当 [国 10/10]
地域活性化ン生活対策臨時交付金事業
前倒
分
千円
整備事業 カプセンン文化施設等 校舎ン園舎モネ ［国 10/10]
ヤセクュ事業 教育トケ購入 中学校ベヴャ配信クケゾヘ 入
日本
心
ふる
出雲
応援基金積立
新規
千円
納付い い 千円 う 千円を [寄附金]
積 立 翌 事業 活用
一畑電車活性化事業
千円
映画 Ｔ Ｎ 制作支援経費
職員退職手当
千円
退職手当組合 担金 分 定 勧奨
債繰
償還
千円
縁故資金繰 償還
特別会計
国民健康保険事業特別会計
千円
療給付費 増
後期高齢者
療事業特別会計
△
千円
護保険事業特別会計
千円
護従事者処遇改善臨時特例基金積立 増
水
事業特別会計
△
千円
決算見込 よる事業費 減
農業ン漁業
落排水事業特別会計
△
千円
決算見込 よる事業費 減
浄化槽設置事業特別会計
△
千円
決算見込 よる事業費 減
風力発電事業特別会計
△
千円
消費税及び地方消費税 減
縁ネセダ事業特別会計
千円
前 決算剰余金積立
高
一育英奨学事業特別会計
千円
＜資料＞
基金 現 在高 見込 普 通会 計
単位 百 万
成 度 成 度曒 成 度 曒
決 算 額 見 込 額 見 込 額
度 曒現 在 高 度 曒現 在 高 度 曒現 在 高
地方 債 現在 高見 込 普通 会計
単位 百 万
成 度 成 度曒 成 度 曒
決 算 額 見 込 額 見 込 額
政 指 標普 通会 計
単位 ％
成 度 成 度 成 度
決 算 額 見 込 額 見 込 額
起 債 制 限 比 率 ヵ
臨 時 政 対 策 債
建 設 事 業 等
分
経 常 収 支 比 率
調 減 債 基 金
分
実 質 公 債 費 比 率 ヵ
地 方 債 発 行 額
地 方 債 元 金 償 還 額
度 曒 現 在 高
分
そ 他 基 金
合 計
訳
