歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
１ 総 括
歳入
(単位：千円)款
14使用料及び手数料 672,027 2,200 674,227
15国庫支出金 5,663,124 360,306 6,023,430 16県支出金 2,447,825 4,891 2,452,716
17財産収入 124,763 △42 124,721
18寄附金 15,390 6,354 21,744
19繰入金 948,504 △18,609 929,895
21諸収入 751,705 79,319 831,024
22市債 2,678,769 △25,700 2,653,069
40,755,952 408,719 41,164,671
補 正 前 の 額 補 正 額 計
1 議会費 293,530 303 293,833 2 総務費 5,311,279 2,980 5,314,259 3 民生費 17,501,992 450,773 17,952,765 4 衛生費 3,781,890 1,695 3,783,585
7 商工費 193,281 563 193,844
8 土木費 3,908,835 △26,246 3,882,589 9 消防費 1,838,030 480 1,838,510 10 教育費 4,650,206 △21,829 4,628,377
40,755,952 408,719 41,164,671
(単位：千円)
0 0 0 303
0 △5,100 0 8,080
364,015 0 29,599 57,159
0 0 2,384 △689
0 0 0 563
1,000 0 0 △27,246
0 0 0 480
182 △20,600 △42 △1,369
365,197 △25,700 31,941 37,281
補 正 額 の 財 源 訳
特 定 財 源
一 般 財 源
1 使 用 料 382,703 2,200 384,903
9 教育使用料 49,531 2,200 51,731
15 国庫支出金 5,663,124 360,306 6,023,430 1 国庫 担金 4,791,324 4,000 4,795,324 2 民生費国庫 担金 4,785,749 4,000 4,789,749 2 国庫補助金 831,075 356,306 1,187,381 2 民生費国庫補助金 480,086 356,306 836,392
16 県支出金 2,447,825 4,891 2,452,716 1 県 担金 1,596,633 2,000 1,598,633 2 民生費県 担金 1,571,930 2,000 1,573,930 2 県補助金 573,888 2,715 576,603 2 民生費県補助金 542,102 1,533 543,635
5 農林水産業費県補助金 5,105 1,000 6,105
9 教育費県補助金 15,158 182 15,340
3 県委託金 277,304 176 277,480
2 民生費委託金 29 176 205
17 財産収入 124,763 △42 124,721
2 財産売払収入 97,606 △42 97,564
1 物品売払収入 306 △42 264
18 寄 附 金 15,390 6,354 21,744
1 寄 附 金 15,390 6,354 21,744
2 民生費寄附金 0 6,354 6,354
19 繰 入 金 948,504 △18,609 929,895
1 基金繰入金 920,954 △18,609 902,345
1 財政調整基金繰入金 822,544 △18,609 803,935
21 諸 収 入 751,705 79,319 831,024
5 雑 入 627,170 79,319 706,489 1 雑 入 627,170 2,384 629,554
2 国庫支出金等過 度収入 0 76,935 76,935
22 市 債 2,678,769 △25,700 2,653,069 1 市 債 2,678,769 △25,700 2,653,069
1 総 務 債 80,200 △5,100 75,100
9 教 育 債 83,400 △20,600 62,800
40,755,952 408,719 41,164,671
14 使用料及び手数料 単位 ： 千円
節
3 社会教育使用料 2,200○行政財産目的外使用料 2,200
1 社会福祉費 担 4,000○障害者自立支援給付費 担金 4,000 金
1 社会福祉費補助 354,773○臨時福祉給付金 経済対策分 給付事業費補助金 330,000
金 ○臨時福祉給付金 経済対策分 給付事務費補助金 24,773
2 児童福祉費補助 1,533○子ども 子育て支援交付金 1,533 金
1 社会福祉費 担 2,000○障害者自立支援給付費 担金 2,000 金
2 児童福祉費補助 1,533○地域子育て支援拠点事業費補助金 1,302
金 ○利用者支援事業補助金 231
7 森林整備費補助 1,000○里山 地林再生事業補助金 1,000 金
4 教育総務費補助 182○中学校スポ ツエキスパ ト活用事業補助金 182 金
1 社会福祉費委託 176○生活のし らさ どに関する調査事務交付金 176 金
1 物品売払収入 △42 ○不用物品売払収入 △42
1 社会福祉費寄附 6,354○社会福祉事業費寄附金 6,354 金
1 財政調整基金繰 △18,609 ○財政調整基金繰入金 △18,609 入金
4 雑入 2,384○再商品化合理化拠出金 入金 2,384 1 国庫支出金過 67,576 ○生活保護費 担金過 度分 53,690
度収入 ○保育所運営費 担金過 度分 13,886
2 県支出金過 度 9,359○保育所運営費 担金過 度分 9,359 収入
1 総務管理債 △5,100○防災行政無線整備事業債 △5,100 4 保健体育債 △20,600 ○宮寺地区スポ ツ広場用地 得事業債 △20,600
説 明
1 議会費 単位 ： 千円
節
3職員手当等 303○職員給与費 303
一般職給与 303
区 分 金 額
2 総 務 費 5,311,279 2,980 5,314,259 △5,100 8,080 1 総務管理費 3,943,876 3,647 3,947,523 △5,100 8,747 1一般管理費 2,747,552 5,065 2,752,617 0 5,065
8企 画 費 7,825 546 8,371 0 546
17男女共同参画推 77,693 135 77,828 0 135 進費
18防災 国民保護 66,949 △5,840 61,109 △5,100 △740 費
20交通対策費 182,971 3,741 186,712 0 3,741
3 戸籍住民基本台 435,441 △733 434,708 0 △733 帳費
2支 所 費 162,682 △733 161,949 0 △733
5 統計調査費 21,442 66 21,508 0 66
1統計調査総務費 15,563 66 15,629 0 66
2 総務費
節
特定財源 訳
市債 △5,100 特定財源 訳
市債 △5,100
3職員手当等 186○職員給与費 186
8報 償 費 46 一般職給与 186
11需 用 費 148 再任用短時間職員給与 186
12役 務 費 4,460○文書管理費 4,685
18備品購入費 225 郵便関係費 4,460
郵便費 4,460
文書関係費 225
文書費 225
○職員福利厚生費 194
福利厚生事業費 46
事務費 148
18備品購入費 546○事務費 546
11需 用 費 135○管理運営費 135
維持管理費 135
特定財源 訳
市債 △5,100
13委 託 料 △5,840○防災施設等管理運営事業 △5,840
防災行政無線管理運営費 △5,840
デ タル化等推進事業 △5,840
19 担 金 補 助 3,741○公共交通政策事業 3,741 及び交付金
3職員手当等 258○職員給与費 258
7賃 金 △991 一般職給与 258
○支所管理費 △991
事務費 △991
3職員手当等 66○職員給与費 66
一般職給与 66
区 分 金 額
説 明
3 民 生 費 17,501,992 450,773 17,952,765 393,614 57,159
1 社会福祉費 7,964,664 372,281 8,336,945 367,303 4,978
1社会福祉総務費 726,188 357,217 1,083,405 354,773 2,444
2障害者福祉費 3,091,994 8,394 3,100,388 6,176 2,218
8介護保険費 1,286,933 315 1,287,248 0 315
10地域福祉基金積 129 6,355 6,484 6,354 1 立金
2 児童福祉費 7,546,008 61,395 7,607,403 26,311 35,084
1児童福祉総務費 340,072 5,990 346,062 3,066 2,924
3 民生費
節
特定財源 訳
国庫支出金 360,306 県支出金 3,709 寄附金 6,354 諸収入 23,245 特定財源 訳
国庫支出金 358,773 県支出金 2,176 寄附金 6,354
特定財源 訳
国庫支出金 354,773
3職員手当等 500○社会福祉費国庫支出金返納金 2,444
9旅 費 6 生活困窮者自立支援事業費等返納金 2,444
11需 用 費 1,072○臨時福祉給付金 経済対策分 給付事業費 354,773 12役 務 費 16,113 臨時福祉給付金 経済対策分 給付事業費 354,773
13委 託 料 4,651 一般職給与 500
14使用料及び 2,431 事業費 330,000
賃 借 料 事務費 24,273
19 担 金 補 助 330,000 及び交付金
23償 還 金 利 子 2,444 及び割引料
特定財源 訳
国庫支出金 4,000 県支出金 2,176
8報 償 費 176○障害者自立支援事業 8,176
18備品購入費 208 自立支援給付事業 8,176
19 担 金 補 助 8,000 自立支援 療 育成 療 事業 8,000
及び交付金 事務費 176
23償 還 金 利 子 10○障害者福祉事業 218
及び割引料 国庫支出金返還金 10
事務費 208
3職員手当等 315○職員給与費 315
一般職給与 315
特定財源 訳
寄附金 6,354
25積 立 金 6,355○地域福祉基金積立金 6,355 特定財源 訳
国庫支出金 1,533 県支出金 1,533 諸収入 23,245
特定財源 訳
国庫支出金 1,533 県支出金 1,533
1報 酬 21○報酬 21
3職員手当等 1,133 児童福祉審議会委員報酬 21
11需 用 費 208○職員給与費 1,133
13委 託 料 3,908 一般職給与 1,133
18備品購入費 720 一般職給与 ども支援課 1,133
○地域子ども 子育て支援事業 4,407
○事務費 429
事務費 保育課 429
特定財源 訳
諸収入 23,245
区 分 金 額
説 明
児童保育費
5児童手当費 2,831,083 611 2,831,694 0 611
7子ども 療費 426,044 54,673 480,717 0 54,673 3 生活保護費 1,991,314 17,097 2,008,411 0 17,097 1生活保護総務費 104,670 16,437 121,107 0 16,437
3 民生費
節
23償 還 金 利 子 121○特定教育 保育施設等補助金 121
及び割引料 国庫支出金返還金 121
23償 還 金 利 子 611○児童扶養手当 611
及び割引料 国支出金返還金 611
20扶 助 費 54,673○子ども 療費扶助 54,673
23償 還 金 利 子 16,437○生活保護費返納金 16,437
及び割引料 生活保護費等国庫支出金返納金 15,812
生活保護費等県支出金返納金 625
20扶 助 費 660○生活保護扶助 660
出産扶助 660
区 分 金 額
説 明
4 衛 生 費 3,781,890 1,695 3,783,585 2,384 △689 1 保健衛生費 1,729,328 351 1,729,679 0 351 7母子保健費 145,249 351 145,600 0 351
2 清 掃 費 2,052,562 1,344 2,053,906 2,384 △1,040 1清掃総務費 305,324 1,344 306,668 0 1,344
4 衛生費
節
特定財源 訳
諸収入 2,384
18備品購入費 351○妊婦 乳幼児健診事業 351
乳幼児健診事業 351
特定財源 訳
諸収入 2,384
3職員手当等 1,344○職員給与費 1,344
一般職給与 1,344
特定財源 訳
諸収入 2,384
区 分 金 額
説 明
7 商 工 費 193,281 563 193,844 0 563 1 商 工 費 193,281 563 193,844 0 563
1商工総務費 91,479 563 92,042 0 563
7 商工費
節
3職員手当等 563○職員給与費 563
一般職給与 563
区 分 金 額
説 明
8 土 木 費 3,908,835 △26,246 3,882,589 1,000 △27,246 3 都市計画費 2,640,544 △28,746 2,611,798 1,000 △29,746 1都市計画総務費 329,517 △3,906 325,611 0 △3,906
2街路事業費 231,865 △24,840 207,025 0 △24,840
8 土木費
節
特定財源 訳
県支出金 1,000 特定財源 訳
県支出金 1,000
2給 料 △2,215○職員給与費 10人→9人 △3,906 3職員手当等 △1,046 一般職給与 10人→9人 △3,906 4共 済 費 △645 一般職給与 みどりの課 10人→9人 △3,906
15工事請 費 △24,840 ○都市計画道路整備事業 △24,840
安川新道線整備事業 △24,840
特定財源 訳
県支出金 1,000
11需 用 費 2,500○市営住宅管理運営事業 2,500
維持補修費 2,500
区 分 金 額
説 明
9 消防費
節
19 担 金 補 助 480○消防団活動費 480
及び交付金 消防団運営交付金 480
区 分 金 額
説 明
10 教 育 費 4,650,206 △21,829 4,628,377 △20,460 △1,369
1 教育総務費 642,352 48 642,400 182 △134 2事務局費 632,376 48 632,424 182 △134
2 小学校費 651,744 3,704 655,448 0 3,704 1学校管理費 566,123 3,704 569,827 0 3,704
3 中学校費 399,244 1,832 401,076 0 1,832 1学校管理費 328,864 1,832 330,696 0 1,832
5 社会教育費 1,280,958 2,099 1,283,057 △42 2,141 2公民館費 491,234 516 491,750 0 516
5図書館費 320,668 756 321,424 △42 798
6博物館費 231,925 312 232,237 0 312
7文化財保護費 11,619 515 12,134 0 515
10 教育費
節
特定財源 訳
県支出金 182 財産収入 △42
市債 △20,600 特定財源 訳
県支出金 182
特定財源 訳
県支出金 182
18備品購入費 48○事務局運営費 48
事務費 48
7賃 金 △4,510○小学校管理運営費 4,784
11需 用 費 8,694 管理費 9,294
13委 託 料 600 維持管理費 600
15工事請 費 △1,080 修繕費 8,694
運営費 △4,510
事務費 △4,510
○施設整備事業 △1,080
7賃 金 △2,110○中学校管理運営費 752
11需 用 費 1,962 管理費 2,862
13委 託 料 900 維持管理費 900
15工事請 費 1,080 修繕費 1,962
運営費 △2,110
事務費 △2,110
○施設整備事業 1,080
特定財源 訳
財産収入 △42
3職員手当等 516○職員給与費 516
一般職給与 516
特定財源 訳
財産収入 △42
3職員手当等 756○職員給与費 756
一般職給与 756
3職員手当等 312○職員給与費 312
一般職給与 312
13委 託 料 515○文化財保護費 515
西洋館管理運営費 515
維持管理費 515
特定財源 訳
市債 △20,600 特定財源 訳
市債 △20,600
11需 用 費 △60○施設管理運営費 △29,512
13委 託 料 △8,846 公園 体育施設管理運営費 △29,512
区 分 金 額
説 明
体育施設費
40,755,952 408,719 41,164,671 371,438 37,281
歳 出 合 計
10 教育費
節
17公 有 財 産 △20,606 スポ ツ広場整備事業 △29,512 購 入 費
特定財源 訳
国庫支出金 360,306 県支出金 4,891 財産収入 △42 寄附金 6,354 諸収入 25,629 市債 △25,700
区 分 金 額
説 明
(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) 長 等 3 23,298 12,759 1,169 37,226
議 員 21 106,086 44,549 150,635
その他 特別職
1,735 216,338 216,338
計 1,759 322,424 23,298 57,308 1,169 404,199 長 等 3 23,298 12,759 1,169 37,226
議 員 21 106,086 44,549 150,635
その他 特別職
1,735 216,317 216,317
計 1,759 322,403 23,298 57,308 1,169 404,178 長 等
議 員 その他 特別職
21 21
計 21 21
長 等 議 員 その他 特別職
計 長 等 議 員 その他 特別職
計 長 等 議 員 その他 特別職
計 補 正 後
補 正 前
比 較
区 分 備 考
42,648
合 計 千円 7,435
42,648 共 済 費 千円
44,661 193,283 216,338 454,282 216,317 454,261 50,083
補 正 後
補 正 前
50,083
7,435 44,661 193,283
21 21 比
２ 一 般 職 １ 総 括
( 31 ) 1,089 ( 31 )
1,090
( )
△1
の職員数 短時間勤務職員を表す
給 与 費
△2,215 5,206 3,796,534 2,131,614
計
(千円) 職 員 手 当
3,794,319
(千円)
5,931,139
5,928,148 2,136,820
112,908
区分
補正後 474,818
2,991
1,548 △338 3,163
204,722 1,793
比較 △202
補正前 比較
勤勉手当 千円
111,360 947,824 補正前 2,063
補正後 2,063 207,885 1,793 947,486 区分
特殊勤務手当 時間外勤務手当 宿日直手当 管理職手当 期末手当
千円 千円 千円 千円 千円
備 考
千円 千円 千円 千円
合計 千円
7,147,907 7,145,561 2,346 補正後
補正前 比 較
43,991 75,151
区分
職 員 手 当 の 訳
475,020 比較
74,652
200,658 70,067 200,790 69,524 499 △132
補正後 補正前
543 共済費 千円
1,216,768 1,217,413 △645
補正後
43,866 125
扶養手当 地域手当 住居手当 初任給調整手当 通勤手当
千円 区 分
報 酬 (千円)
給 料 (千円) (人)
職 員 数
補正前
職 員 手 当 5,206その他の増減分 5,206扶養手当 499 地域手当 △ 132
住居手当 543
通勤手当 125
時間外勤務手当 3,163 管理職手当 1,548 期末手当 △ 338
債務 担行為 翌 度以降にわたるもの
又 支出額の見込み及び当該 度以降の
防犯灯Ｌ 化事業
成28 度 小中学校エアコン設置事業
成28 度
事 項 限 度 額
前 度末 の支出 見込 額 期 間 金 額
388,901
成28 度から 成40 度 成28 度から 成43 度
当該 度以降の支出予定額
左 の 財 源 訳 特 定 財 源
一般財源 期 間
388,901
1,684,800
388,901
金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他
単位 千
前々
度末
前
度末
当該
度末
現 在 高
現在高見込額
当該
度中
当該
度中
現在高見込額
成
度末
成
度末
起債見込額
元金償還見込額
成
度末
12,078,522
11,861,571
1,435,500
(188,500)
1,241,746
12,055,325
総
務
41,300
72,100
91,500
(16,400)
3,636
159,964
民
生
123,015
157,662
172,100
8,151
321,611
衛
生
232,279
304,407
111,700
34,150
381,957
土
木
8,046,300
7,680,622
913,700
(88,400)
832,716
7,761,606
消
防
39,337
33,764
0
14,347
19,417
教
育
3,596,291
3,613,016
146,500
(83,700)
348,746
3,410,770
20,233,775
20,757,580
1,406,069
1,426,132
20,737,517
減 税 補
ん 債
1,330,675
1,143,738
0
190,885
952,853
臨時税収補 ん債
132,094
88,979
0
44,025
44,954
減 収 補 ん 債
469,424
418,068
0
51,357
366,711
臨時財政対策債
