平成２８年度
１．
予算の概要
・・・
P1
２．
各会計別予算
・・・
P3
３．
一般会計歳入予算
・・・
P4
４．
主な歳入内訳
・・・
P5
５．
一般会計歳出予算（目的別）
・・・
P8
当初予算説明資料
６．
主な歳出内訳（目的別）
・・・
P9
７．
一般会計歳出予算（性質別）
・・・
P16
８．
地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる経費
・・・
P17
９．
主要な事業について
・・・
P18
1
【
1．予算の概要
】
平成 28 年度は、合併による普通交付税の優遇措置の段階的縮減（一本算定化）が始まる年であり、こ
れまでの行財政改革の成果に加え、国の地方財政政策による地方交付税の交付水準の回復なども相まっ
て、普通交付税の一本算定への対応は十分に進んだものと判断できる財政状況となりました。しかしな
がら、自主財源の柱である市税は依然として減収傾向が続いており、人口が減少局面にあるなかで、福
祉・医療・介護などに要する社会保障関係経費は増大しており、財政面での自由度も高まっていない状
況です。したがいまして、現在の国の財政状況などを総合的に勘案いたしますと、決して楽観視できる
状況にあるとは言えません。
このような状況を踏まえ、平成 28 年度当初予算は、身の丈に合った堅実な財政運営方針を堅持しなが
らも、地方創生に向けた宇和島市総合戦略に基づく少子高齢化、人口減少及び地域経済の縮小に対応す
る施策を、国の施策とも連動しながらスピード感を持って積極的に展開し、「人や地域、まちが元気に
なる魅力的なうわじまづくり」を推進することを最優先課題と位置付けて編成しました。
ソフト事業としましては、「農林水産業を柱とした産業・経済の活性化と雇用の場の創出」、「仕事・
住まい・暮らしの整備による移住・定住の促進」、「結婚の希望をかなえ、安心して子どもを産み育て
ることができる環境の充実」、「安全・安心を確保した、持続可能なまちづくり」に必要な予算を計上
するとともに、これまで取り組んできた基幹産業の下支え策にも配慮し、野生鳥獣による農作物被害へ
の対策や養殖魚類等の赤潮被害特別対策などを盛り込んだほか、多くの観光客・市民に当市の魅力に触
れてもらうため、「えひめいやしの南予博 2016」を軸とした各種企画イベントの予算などを計上いたし
ました。
ハード事業では、安全で災害に強いまちづくりのため、学校施設や本庁舎などの公共施設の改築・耐
震補強事業を実施するとともに、子育て環境の充実を図るため、保育所等の空調設備や公園遊具の整備
を行います。また、平成 29 年度に開催されるえひめ国体に向けた施設整備を引き続き実施するほか、JR
宇和島駅に隣接して広く多世代の方が利用できる複合施設の建設事業費などを計上しました。
【当初予算の主な内容】
（１）宇和島市総合戦略に係る重点施策
＜農林水産業を柱とした産業・経済の活性化と雇用の場の創出＞
●宇和島産品の販路拡大に向けた取組
●青年農業経営者に対する支援
●養殖魚未利用部位商品化への取組や水産物の国際認証取得に対する支援
●プレミアム付き商品券の発行に対する助成
2 ＜仕事・住まい・暮らしの整備による移住・定住の促進＞
●移住者の住宅確保に対する助成
●地元就職者の奨学金返済に対する助成
＜結婚の希望をかなえ、安心して子どもを産み育てることができる環境の充実＞
●結婚活動の支援
●子育て応援給付金、乳児養育手当の支給
●子育て支援専門スタッフの配置
●学校給食費の一部助成
●小中学生課外学習指導 など
＜安全・安心を確保した、持続可能なまちづくり＞
●自治会集会所整備助成の拡充
●高齢者の健康づくり支援
（２）地域の活性化
●えひめいやしの南予博 2016 と各種イベントの実施
●地域おこし協力隊員の配置による地域活動の支援
●宇和島駅周辺の整備
（３）産業の振興
●野生鳥獣による農作物等被害対策 など
（４）防災・減災
●安全で災害に強いまちづくりへの取り組み
（５）その他
●えひめ国体開催に向けた取り組み
以上の結果、一般会計の予算総額は 436 億 7,200 万円、前年度当初予算と比較して 21 億 5,300 万円の
減額（対前年度△4.7％）、また、特別会計・企業会計の予算総額は 499 億 7,834 万 8 千円、前年度当初
予算と比較して 4 億 6,526 万 1 千円の減額（対前年度△0.9％）となっております。
【2. 各会計別予算】
平成28年度 平成27年度 当初予算額 当初予算額
(A) (B) (C)=(A)-(B)
一般会計
43,672,000
45,825,000
△ 2,153,000
国民健康保険特別会計(事業勘定) 12,842,934 13,397,404 △ 554,470 国民健康保険特別会計(直営診療施設勘定) 206,462 278,434 △ 71,972 後期高齢者医療特別会計 2,100,520 2,043,073 57,447 介護保険特別会計(保険事業勘定) 10,383,341 10,142,202 241,139 介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) 86,369 79,217 7,152 財産区管理会特別会計 25,339 18,845 6,494 土地取得事業特別会計 2,201 6,393 △ 4,192 住宅新築資金等貸付事業特別会計 14,567 19,060 △ 4,493 公共下水道事業特別会計 1,864,055 1,850,482 13,573 小規模下水道事業特別会計 66,257 67,829 △ 1,572 簡易水道事業特別会計 - 484,735 △ 484,735
小 計
27,592,045
28,387,674
△ 795,629
病院事業会計 (収益) 16,000,740 15,892,317 108,423 (資本) 1,673,816 1,719,391 △ 45,575 水道事業会計 (収益) 2,354,819 2,143,724 211,095 (資本) 1,556,522 1,523,805 32,717 介護老人保健施設事業会計 （収益） 703,548 700,854 2,694 (資本) 96,858 75,844 21,014
小 計
22,386,303
22,055,935
330,368
93,650,348
96,268,609
△ 2,618,261
簡易水道事業特別会計は、水道事業会計に統合のため、平成27年度末で会計廃止
34.5 △ 65.6 △ 23.6 (単位：千円、％)
比 較 伸び率
(C)/(B)
△ 4.7
△ 4.1 △ 25.8 2.8 2.4 9.0 27.71.5
△ 2.7
0.7 △ 2.3△ 2.8
0.7 △ 2.7 9.8 2.1 0.4 皆減注）
企
業
会
計
合 計
特
別
会
計
会 計 名
【 3. 一般会計歳入予算 】
当初予算額 当初予算額 増減額(A)-(B) 伸び率
(A) (B) （C） (C)/(B)
1
市税
7,605,896
17.4
7,606,600
16.6
△ 704
△ 0.0
1市民税 3,218,000 7.4 3,323,000 7.3 △ 105,000 △ 3.2 2固定資産税 3,600,896 8.2 3,550,600 7.7 50,296 1.4 3軽自動車税 246,000 0.6 192,000 0.4 54,000 28.1 4市たばこ税 541,000 1.2 541,000 1.2 0 0.0
2
地方譲与税
290,200
0.7
290,200
0.6
0
0.0
1地方揮発油譲与税 90,000 0.2 90,000 0.2 0 0.0 2自動車重量譲与税 200,000 0.5 200,000 0.4 0 0.0
3特別とん譲与税 200 0.0 200 0.0 0 0.0
3
利子割交付金
23,000
0.1
25,000
0.1
△ 2,000
△ 8.0
4
配当割交付金
45,000
0.1
45,000
0.1
0
0.0
5
株式等譲渡所得割交付金
25,000
0.1
25,000
0.1
0
0.0
6
地方消費税交付金
1,420,000
3.3
1,200,000
2.6
220,000
18.3
7
ゴルフ場利用税交付金
10,000
0.0
14,000
0.0
△ 4,000
△ 28.6
8
自動車取得税交付金
40,000
0.1
35,000
0.1
5,000
14.3
9
地方特例交付金
17,000
0.0
19,000
0.0
△ 2,000
△ 10.5
10
地方交付税
16,700,000
38.2
16,900,000
36.9
△ 200,000
△ 1.2
（うち普通交付税） (15,200,000) (34.8) (15,400,000) (33.6) (△200,000) （△ 1.3)
11
交通安全対策特別交付金
9,000
0.0
10,000
0.0
△ 1,000
△ 10.0
12
分担金及び負担金
1,247,635
2.9
1,334,727
2.9
△ 87,092
△ 6.5
13
使用料及び手数料
724,927
1.7
727,824
1.6
△ 2,897
△ 0.4
14
国庫支出金
6,284,854
14.4
7,835,610
17.1
△ 1,550,756
△ 19.8
15
県支出金
2,999,778
6.9
2,873,550
6.3
126,228
4.4
16
財産収入
50,013
0.1
47,116
0.1
2,897
6.1
17
寄附金
500,051
1.1
250,061
0.5
249,990
100.0
18
繰入金
198,660
0.5
67,080
0.1
131,580
196.2
19
繰越金
295,000
0.7
320,000
0.7
△ 25,000
△ 7.8
20
諸収入
751,286
1.7
743,132
1.6
8,154
1.1
21
市債
4,434,700
10.2
5,456,100
11.9
△ 1,021,400
△ 18.7
43,672,000
100.0
45,825,000
100.0
△ 2,153,000
△ 4.7
※構成比は、端数処理していない。
合 計
（単位：千円、％）
区 分 平成28年度 平成27年度 比 較
款 構成比 構成比
項
【 4. 主な歳入内訳 】
（単位：千円）
市税
7,605,896
市民税 3,218,000
個人市民税 2,631,000
法人市民税 587,000
固定資産税 3,600,896
土地 1,365,000
家屋 1,718,000
軽自動車税 246,000
市たばこ税 541,000
地方譲与税
290,200
地方揮発油譲与税 90,000
自動車重量譲与税 200,000
特別とん譲与税 200
利子割交付金
23,000
配当割交付金
45,000
株式等譲渡所得割交付金
25,000
地方消費税交付金
1,420,000
ゴルフ場利用税交付金
10,000
自動車取得税交付金
40,000
地方特例交付金
17,000
地方交付税
16,700,000
普通交付税 15,200,000
特別交付税 1,500,000
交通安全対策特別交付金
9,000
分担金及び負担金
1,247,635
建設改良費等分担金 46,707 農林課 ほか
他会計等退職手当負担金 23,122 総務課
養護老人ホーム入所者等負担金 47,682 高齢者福祉課
保育所等保護者負担金 1,020,602福祉課
道路新設改良事業費負担金 33,923 建設課
使用料及び手数料
724,927
行政財産目的外使用料 26,500 総務課 ほか
認定こども園保育料 50,000 福祉課
斎場使用料 22,000 市民課
市営住宅等使用料 221,650建築住宅課
幼稚園保育料 82,136 福祉課
戸籍住民基本台帳手数料 38,720 市民課 ほか
一般廃棄物処理手数料 177,000生活環境課
12
担当課 主 な 内 訳
13
款
予算額
1
税務課
2
財政課
3
4
5
6
7
8
9
10
11
国庫支出金
6,284,854
国民健康保険基盤安定事業費負担金(1/2) 125,000保険健康課
自立支援給付費負担金(1/2) 855,500
児童手当費負担金(4/6等) 738,626
児童扶養手当費負担金(1/3) 159,666
民間保育所委託負担金(1/2) 285,000
生活保護費等負担金(3/4) 2,126,250生活支援課
公立学校施設整備費負担金(5.5/10)
戸島小学校(校舎・屋内運動場)改築
子ども・子育て支援交付金(1/3) 41,335 福祉課 ほか
臨時福祉給付金給付事業費等補助金(10/10) 615,100福祉課
漁港海岸保全事業費補助金(5/10・5.5/10) 64,275 水産課
社会資本整備総合交付金(1/2等) 都市再生整備 ほか 627,241都市整備課 ほか
学校施設環境改善交付金(5.5/10)
戸島小学校(校舎・屋内運動場・給食調理場)・津島中学校(校舎)改築
県支出金
2,999,778
国民健康保険基盤安定事業費負担金(1/4・3/4) 437,500保険健康課
自立支援給付費負担金(1/4) 427,750福祉課
後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金(3/4) 251,493保険健康課
児童手当費負担金(1/6等) 165,686
民間保育所委託負担金(1/4) 142,500
移住用住宅改修支援事業費補助金(1/2) 5,000企画情報課
えひめ国体競技別リハーサル大会運営費補助金(1/2以内) 19,521 国体推進課
重度心身障害者医療費補助金(1/2) 118,600福祉課
子ども・子育て支援交付金(1/3) 41,335 福祉課 ほか
乳幼児医療費補助金(1/2) 50,000
ひとり親家庭医療費補助金(1/2) 40,800
中山間地域等直接支払交付金(国1/2・県1/4) 222,750
農村環境保全向上活動支援事業費補助金(国1/2･県1/4) 53,286
新規就農・経営継承総合支援事業費補助金(国10/10) 107,931
水産物供給基盤機能保全事業費補助金(国5/10～8/10)
結出・大小浜・大良・九島・嘉島・喜路・明海・能登漁港 ほか
漁港施設機能強化事業費補助金(国1/2) 55,000
漁港海岸保全事業費補助金(1.2/10・1.5/10) 17,685
老朽危険空家除却事業費補助金(1/4) 1,000建築住宅課
がけ崩れ防災対策事業費補助金(3/5) 60,000 建設課
県民税徴収事務交付金 103,500納税課
参議院議員選挙費委託金 38,000 選挙管理委員会
65,644
水産課 農林課 福祉課 款
予算額 担当課
主 な 内 訳
14
教育総務課
15
福祉課 福祉課
教育総務課
193,906
146,590
財産収入
50,013
土地貸付料 14,500 財政課
各種基金預金利子 23,992 財政課 ほか
間伐材売払代金 8,500財政課
寄附金
500,051
ふるさとうわじま応援寄附金 500,000総務課
繰入金
198,660
ふるさとうわじま応援基金繰入金 144,660総務課
過疎地域自立促進基金繰入金 50,000 企画情報課
繰越金
295,000
財政課諸収入
751,286
中小企業振興資金融資預託金元金収入 250,000商工観光課
勤労者教育資金預託金元金収入 60,000 総務課
高額療養費受入金 93,502 福祉課
消防団員退職報償金受入金 53,500 危機管理課
地域情報ネットワーク施設指定管理者負担金 15,999
愛媛県市町振興協会交付金 27,000
資源物売却収入 16,051 生活環境課 ほか
市債
4,434,700
防災・減災事業債 113,600
消防施設整備事業 102,700
合併特例事業債 322,000
本庁舎整備事業 143,600
道路整備事業 43,300
がけ崩れ防災対策事業 36,400
都市再生整備事業 37,300
辺地対策事業債 16,700
道路整備事業 15,000
過疎対策(ハード)事業債 3,582,400
老人福祉施設整備事業 353,600
熱回収施設整備事業 1,654,600
都市再生整備事業 314,900
小学校改築事業 355,000
中学校改築事業 180,000
公民館整備事業 166,000
過疎対策(ソフト)事業債 300,000
水道事業出資債 100,000
43,672,000
款
予算額 担当課
主 な 内 訳
財政課
合 計
16
17
18
19
20
21
企画情報課
【 5. 一般会計歳出予算(目的別) 】
当初予算額 当初予算額 増減額(A)-(B) 伸び率 (A) (B) （C） (C)/(B)
1
議会費
265,562
0.6
289,111
0.6
△ 23,549
△ 8.1
2
総務費
8,140,799
18.6
7,136,979
15.6
1,003,820
14.1
1 総務管理費 7,447,211 17.1 6,472,655 14.1 974,556 15.1 2 徴税費 410,855 0.9 377,109 0.8 33,746 8.9 3 戸籍住民基本台帳費 183,272 0.4 165,281 0.4 17,991 10.9 4 選挙費 63,630 0.1 51,878 0.1 11,752 22.7 5 統計調査費 6,467 0.0 41,119 0.1 △ 34,652 △ 84.3 6 監査委員費 29,364 0.1 28,937 0.1 427 1.53
民生費
15,811,034
36.2
15,050,047
32.8
760,987
5.1
1 社会福祉費 7,831,833 17.9 7,139,908 15.6 691,925 9.7 2 児童福祉費 4,959,390 11.4 4,929,691 10.8 29,699 0.6 3 生活保護費 3,019,811 6.9 2,980,448 6.5 39,363 1.34
衛生費
3,100,757
7.1
3,295,222
7.2
△ 194,465
△ 5.9
1 保健衛生費 865,996 2.0 794,444 1.7 71,552 9.0 2 清掃費 918,052 2.1 1,057,264 2.3 △ 139,212 △ 13.2 3 上水道費 149,558 0.3 317,295 0.7 △ 167,737 △ 52.9 4 病院費 1,167,151 2.7 1,126,219 2.5 40,932 3.65
労働費
87,334
0.2
86,712
0.2
622
0.7
6
農林水産業費
2,123,068
4.9
1,967,462
4.3
155,606
7.9
1 農業費 1,145,366 2.6 1,092,932 2.4 52,434 4.8 2 林業費 112,070 0.3 129,396 0.3 △ 17,326 △ 13.4 3 水産業費 865,632 2.0 745,134 1.6 120,498 16.27
商工費
662,268
1.5
543,476
1.2
118,792
21.9
8
土木費
3,837,361
8.8
6,162,656
13.4
△ 2,325,295
△ 37.7
1 土木管理費 208,165 0.5 187,620 0.4 20,545 11.0 2 道路橋梁費 717,282 1.6 3,033,558 6.6 △ 2,316,276 △ 76.4 3 河川費 127,374 0.3 69,074 0.2 58,300 84.4 4 港湾費 111,847 0.3 122,471 0.3 △ 10,624 △ 8.7 5 都市計画費 2,632,668 6.0 2,715,052 5.9 △ 82,384 △ 3.0 6 住宅費 40,025 0.1 34,881 0.1 5,144 14.79
消防費
347,030
0.8
318,397
0.7
28,633
9.0
10
教育費
3,827,621
8.8
5,353,978
11.7
△ 1,526,357
△ 28.5
1 教育総務費 382,384 0.9 385,226 0.8 △ 2,842 △ 0.7 2 小学校費 995,709 2.3 1,699,575 3.7 △ 703,866 △ 41.4 3 中学校費 580,983 1.3 1,684,535 3.7 △ 1,103,552 △ 65.5 4 幼稚園費 235,950 0.5 239,993 0.5 △ 4,043 △ 1.7 5 社会教育費 825,113 1.9 629,038 1.4 196,075 31.2 6 保健体育費 241,433 0.6 226,678 0.5 14,755 6.5 7 学校給食費 453,029 1.0 376,473 0.8 76,556 20.3 8 人権啓発費 113,020 0.3 112,460 0.2 560 0.511
災害復旧費
42,630
0.1
15,130
0.0
27,500
181.8
1 農林水産業施設災害復旧費 3,400 0.0 3,400 0.0 0 0.0 2 土木施設災害復旧費 6,000 0.0 6,000 0.0 0 0.0 3 公共施設災害復旧費 33,230 0.1 5,730 0.0 27,500 479.912
公債費
5,374,436
12.3
5,551,830
12.1
△ 177,394
△ 3.2
13
諸支出金
2,100
0.0
4,000
0.0
△ 1,900
△ 47.5
14
予備費
50,000
0.1
50,000
0.1
0
0.0
43,672,000
100.0
45,825,000
100.0
△ 2,153,000
△ 4.7
※構成比は、端数処理していない。合 計
（単位：千円、％）
区 分 平成28年度 平成27年度 比 較
款 構成比 構成比
項
【 6. 主な歳出内訳(目的別) 】
新・・・新規事業 拡・・・拡充事業（単位：千円）
一般財源
議会事業 210,745 210,745議会事務局
宇和島クラブ事業 2,838 1,338総務課
ふるさとうわじま応援基金管理事業 502,000 0 総務課 宇和島産品PR 216,000千円
ふるさとうわじま応援基金積立金 253,373千円
行政情報管理事業 231,346 202,780企画情報課
各種電算システムの保守管理
地域情報ネットワーク管理事業 77,648 3,349企画情報課 地域情報ネットワーク施設幹線の整備
防災放送設備整備事業 19,500 2,500危機管理課
新 防災用ファブレット端末等の整備 17,500千円
防災放送設備管理事業 37,647 26,237 危機管理課
愛媛県防災通信システム更新整備事業負担金 10,990千円
避難対策事業(県補) 11,082 5,591危機管理課
津波緊急避難場所への発電機、簡易トイレ等の備蓄
避難対策事業 2,500 2,500危機管理課
津波避難誘導標識の整備
備蓄物資整備事業 9,000 9,000危機管理課
指定避難所への水・食料の分散備蓄
防災事業 11,818 11,818 危機管理課
新 防災共用型放送設備整備事業補助金 2,000千円 津波避難路等整備事業補助金 5,000千円 自主防災組織資材購入補助金 1,000千円
財産管理事業 34,660 19,108 財政課
公共施設等総合管理計画策定支援等委託料 17,072千円
新 本庁舎整備事業 168,000 24,400 財政課
地域コミュニティ施設整備事業(総合戦略) 20,000 20,000 企画情報課 拡 集会所整備事業補助金
新 奨学金返済支援事業(総合戦略) 6,000 6,000教育総務課
移住・定住促進事業(総合戦略) 11,298 6,130企画情報課 新 移住者住宅改修支援事業補助金 10,000千円
宇和島地区広域事務組合負担金 4,079,106 2,048,881企画情報課 常備消防の運営等
熱回収施設・養護老人ホーム等の建設
活力ある地域づくり活動支援事業 33,790 33,790 企画情報課 地域づくり交付金 31,500千円
款 予算額
担当課 事 業 概 要
1
議会費
265,562
265,562
2
総務費
8,140,799
4,881,688
（単位：千円）
一般財源
款 予算額
担当課 事 業 概 要
地域おこし協力隊事業 19,485 19,215 企画情報課
蒋淵地区 １名、御槇地区 ２名 新 石応・下波・奥南地区 各１名
新 柿の木集会所改築事業 18,456 656企画情報課
地域公共交通対策事業 7,460 7,460企画情報課
九島航路事業廃止等交付金 5,000千円
支所改築事業 42,700 14,200 財政課
吉田支所：旧庁舎跡地整備 34,200千円 津島支所：解体設計委託 8,500千円
南予文化会館整備事業 58,000 6,000企画情報課
外壁改修
自治会設置防犯灯電灯料補助金 7,000 7,000企画情報課
えひめ国体推進事業 77,862 55,157 国体推進課
リハーサル大会の開催
固定資産税賦課事業 64,106 63,026 税務課
土地鑑定評価 38,800千円
証明書コンビニ交付事業 3,123 2,873市民課
選挙事業 43,800 0 選挙管理委員会
参議院議員 38,000千円
海区漁業調整委員会委員 5,800千円
国民健康保険特別会計繰出金 1,134,305 571,805財政課 事業勘定・直診勘定
重度心身障害者医療事業(県補) 334,195 134,397福祉課 医療扶助
障害福祉サービス事業(国補) 1,741,800 437,550福祉課 障害者介護給付費・訓練等給付費
新 高齢者健康マイレージ事業(総合戦略) 3,000 3,000高齢者福祉課
施設入所措置事業 340,070 292,388高齢者福祉課
養護老人ホーム入所措置費
後期高齢者医療特別会計繰出金 1,360,187 1,108,694財政課
介護保険特別会計繰出金 1,493,541 1,472,562財政課 保険事業勘定・サービス事業勘定
臨時福祉給付金事業(国補) 615,100 0 福祉課
新 年金生活者等支援臨時福祉給付金 506,400千円
新 子育て支援事業(総合戦略) 147,284 147,284福祉課 乳児養育手当費 81,000千円
子育て応援給付金 52,000千円
放課後児童健全育成事業(国補) 80,389 17,463 福祉課 放課後児童クラブの運営委託
3
民生費
15,811,034
7,367,009
（単位：千円）
一般財源
款 予算額
担当課 事 業 概 要
ファミリー・サポート・センター事業(国補) 2,507 837福祉課
新 子育て短期支援事業(国補) 321 55福祉課
保護者養育困難時の一時養育・保護(ショートステイ)
延長保育事業(国補) 10,368 2,684福祉課
民間保育所６園
地域子育て支援拠点事業(国補) 37,265 12,423 福祉課
民間保育所５園
一時預かり事業(国補) 13,585 3,563福祉課
民間保育所６園、民間幼稚園１園
乳幼児医療事業(県補) 133,160 76,544 福祉課 小学校就学前までの入院・通院医療費助成 130,000千円
児童医療事業 7,010 2,008福祉課
小・中学生の入院医療費助成 7,000千円
児童手当事業(国補) 1,074,544 170,230福祉課
ひとり親家庭医療事業(県補) 91,889 6,744福祉課
児童扶養手当事業(国補) 479,105 319,437福祉課
保育給付事業(公立分) 731,500 716,950福祉課
保育所事業 421,463 0 福祉課
宇和島６園、吉田５園、三間２園、津島３園
大浦保育園改築事業 37,800 0 福祉課
新 認定こども園事業 118,698 0 福祉課
宇和島１園、三間１園
小規模保育所事業 18,810 0 福祉課
宇和島２園
民間保育所事業 840,240 219,737福祉課
民間保育所６園運営委託料 831,000千円
扶助事業(国補) 2,850,000 660,250生活支援課 生活保護費
医療対策事業 44,100 14,156 保険健康課
病院群輪番制運営補助金、小児救急医療補助金
母子保健事業 55,251 55,251 保険健康課
乳児一般・妊婦一般・妊婦歯科健診
新 母子保健事業(総合戦略) 6,300 6,300保険健康課 不妊治療助成金 6,000千円
離島地区妊婦健康診査等交通費補助金 300千円
健康診査事業(国補) 71,153 69,952 保険健康課
予防接種事業 232,219 232,199保険健康課
日本脳炎、インフルエンザ等の予防接種
4
衛生費
3,100,757
2,718,551
（単位：千円）
一般財源
款 予算額
担当課 事 業 概 要
環境対策事業 54,852 33,483 生活環境課
浄化槽設置整備事業補助金 47,209千円
再生エネルギー対策事業 2,422 1,922生活環境課
拡 新エネルギー設備等導入費補助金 2,000千円
ごみ収集事業 310,910 196,910生活環境課
清掃施設管理事業 387,666 319,217生活環境課
水道事業会計負担金・出資金 149,558 49,558 財政課 出資金(耐震性貯水槽・緊急遮断弁整備事業分) 111,875千円
病院事業会計負担金 1,167,151 1,167,151財政課
勤労青少年ホーム運営事業 7,334 7,334商工観光課
労働諸事業 80,000 0 総務課
教育資金融資預託金、住宅建設資金融資預託金
新 青年農業経営者支援事業(総合戦略) 3,500 3,500農林課
農業振興事業 22,455 14,840 農林課
えひめ型水田フル活用促進事業補助金 3,900千円
中山間地域等直接支払交付金事業(国補) 297,600 74,250 農林課 中山間地域等直接支払交付金 297,000千円
鳥獣被害防止総合対策事業(国補) 23,000 360農林課
新規就農・経営継承総合支援事業(国補) 107,931 0 農林課 青年就農給付金 105,750千円
新たな特産品づくり推進事業(総合戦略) 2,600 600農林課 新たな特産品づくり推進事業補助金 1,730千円
産業振興事業(総合戦略) 8,000 1,000産業未来創造室
林業振興事業 28,910 28,010 農林課
新 新規狩猟免許取得支援事業補助金 1,000千円
有害鳥獣捕獲対策事業 40,000 35,346 農林課
駆除謝礼金
森林保全ニホンジカ捕獲推進事業(県補) 5,000 2,500農林課 駆除謝礼金
森林・林業再生基盤づくり交付金事業(国補) 11,400 0 農林課 林業機械整備への補助
地域再生基盤強化交付金(道整備)事業(国補) 10,000 0 農林課 林道黒井地支線
小規模下水道事業特別会計繰出金 53,254 53,254 財政課 遊子・竹ヶ島・平井・田颪地区
5
労働費
87,334
7,334
6
農林水産業費
2,123,068
916,707
（単位：千円）
一般財源
款 予算額
担当課 事 業 概 要
水産業振興事業 20,572 7,572水産課
養殖共済特別支援事業補助金 16,000千円
水産業振興事業(総合戦略) 6,800 1,000水産課
水産物高付加価値化事業補助金 3,700千円 新 優良母貝作出事業補助金 2,600千円
養殖魚未利用部位商品化支援事業(総合戦略) 5,000 1,000産業未来創造室
離島漁業再生支援交付金事業(国補) 11,408 3,280水産課
水産業資金利子補給事業 43,149 5,149水産課
新 漁協経営改善推進資金利子補給金 1,800千円
地域おこし協力隊事業 2,978 2,933水産課
戸島地区１名
漁村再生交付金事業(国補) 30,000 840水産課
九島漁港
漁港施設機能強化事業(国補) 110,000 0 水産課
工事:奥浦漁港
水産物供給基盤機能保全事業(国補) 309,500 14,910 水産課 工事：結出・大小浜・大良・九島・嘉島・喜路・明海・能登漁港
設計：魚泊・石応漁港
計画策定：牛之浦漁港 ほか10漁港、戸島ほか３漁場
漁港海岸保全事業(国補) 127,963 6,003水産課 海岸保全事業負担金：成漁港 20,000千円
機能保全計画書作成：能登漁港 ほか13漁港 80,000千円 耐震性能評価:船隠漁港ほか９漁港 25,000千円
新 地域商業振興事業(総合戦略) 52,500 20,500 商工観光課 がんばる商店街づくり交付金 10,000千円
買物弱者支援事業補助金 2,500千円 地域商品券発行事業補助金 40,000千円
商工業振興事業 39,065 39,034 商工観光課
中小企業振興資金貸付事業 277,100 27,099 商工観光課 中小企業振興資金融資預託金 250,000千円
企業誘致対策事業(総合戦略) 19,779 19,779 産業未来創造室 新 中核企業等支援事業補助金 15,000千円
観光振興事業 99,730 64,615 商工観光課
えひめいやしの南予博2016負担金 33,942千円
観光振興事業(総合戦略) 8,250 1,250商工観光課
宇和島伊達観光プロモーション事業委託料 8,000千円
観光振興イベント事業 2,600 2,600商工観光課
パール婚式、宇和島Hawaiianフェスティバル補助金 宇和島海の恋人まつり補助金
7
商工費
662,268
274,950
（単位：千円）
一般財源
款 予算額
担当課 事 業 概 要
ふるさとうわじま応援事業 35,500 3,000商工観光課 伊達五十七騎大武者行列イベント委託料 23,000千円
甲冑購入 12,500千円
津島やすらぎの里管理事業 41,037 12,000 商工観光課 改修 40,000千円
用地関連事業 3,489 1,625建設課
新 国道用地取得事務受託分 1,864千円
九島大橋開通記念事業 3,280 1,915建設課
九島大橋開通記念イベント
民間住宅対策事業 29,086 6,321建築住宅課
新 老朽危険空家除却事業補助金 4,000千円
社会資本整備総合交付金事業(国補) 163,900 4,360建設課 愛媛マルゴト自転車道 10,900千円
松尾隧道 153,000千円
地域再生基盤強化交付金(道整備)事業(国補) 53,100 550建設課 黒井地本線
道路新設改良事業 138,000 14,700 建設課
宮市大島線・丸尾線・小池1号線 ほか
がけ崩れ防災対策事業(県補) 100,000 1,900建設課 大超寺奥地区・黒川地区 ほか
都市計画総務事業 39,236 34,170 都市整備課
立地適正化計画策定委託料 8,600千円
公共下水道事業特別会計繰出金 1,288,337 1,288,337財政課
公園遊具整備事業(総合戦略) 40,000 1,000都市整備課
児童遊園管理事業 9,690 9,690都市整備課
坂下津児童遊園トイレ整備 7,000千円
丸山公園整備事業 119,200 81,200 都市整備課
多目的グラウンド・陸上競技場の改修
都市再生整備事業(国補) 930,000 196,800都市整備課 複合施設建築工事等
非常備消防事業 205,096 149,138危機管理課
消防団員報酬等
消防施設整備事業 108,750 6,050危機管理課
消防詰所整備、ポンプ自動車購入等
水防事業 4,270 4,270危機管理課
須賀川洪水ハザードマップの更新
9
消防費
347,030
188,370
8
土木費
3,837,361
2,347,619
（単位：千円）
一般財源
款 予算額
担当課 事 業 概 要
教育支援員配置事業 42,000 5,000学校教育課
小学校統合事業 1,993 1,993教育総務課
九島小学校閉校
新 課外学習指導事業(総合戦略) 39,540 1,540教育総務課 小・中学校課外学習指導委託料 35,000千円
教育振興事業 100,870 94,670 教育総務課
小・中学校教師用パソコン購入 70,000千円
小学校改築事業 536,475 19,275 教育総務課
戸島小学校
寄宿舎耐震補強事業 33,000 33,000 教育総務課
津島中学校寄宿舎
中学校改築事業 292,933 15,583 教育総務課
津島中学校
幼稚園教育振興事業 167,235 117,615福祉課
結婚推進事業(総合戦略) 11,495 9,357生涯学習課 新 婚活イベント補助金 3,000千円
放課後子ども教室推進事業(国補) 10,686 2,649生涯学習課
岩松公民館耐震補強事業 215,500 24,795 生涯学習課 耐震補強工事等
史跡宇和島城保存整備事業(国補) 20,320 5,270文化・スポーツ課 代右衛門丸跡整備
新 パークス来航１５０周年記念事業 8,000 8,000文化・スポーツ課
総合体育館管理事業 77,580 66,093 文化・スポーツ課 柔剣道場空調整備 34,000千円
新 給食費支援事業(総合戦略) 80,000 80,000 学校給食センター
人権教育・啓発事業 14,646 14,244 人権啓発課
文化財災害復旧事業(国補) 33,230 11,949 文化・スポーツ課 本丸災害復旧
元金 5,062,354 5,062,354財政課
土地開発公社経営健全化補助金 2,100 2,100財政課
11
災害復旧費
42,630
21,249
10
教育費
3,827,621
2,453,498
13
諸支出金
2,100
2,100
12
公債費
5,374,436
5,374,436
50,000
50,000
合 計
43,672,000
26,869,073
14
予備費
【 7. 一般会計歳出予算(性質別) 】
当初予算額 当初予算額 増減額(A)-(B) 伸び率 (A) (B) （C） (C)/(B)
1
人件費
5,823,202
13.3
5,888,395
12.8
△ 65,193
△ 1.1
1 議員報酬手当 145,383 0.3 144,848 0.3 535 0.4 2 委員等報酬 1,105,864 2.5 993,336 2.2 112,528 11.3 3 市長等特別職給与 33,277 0.1 33,155 0.1 122 0.4 4 職員給 3,067,224 7.0 3,139,960 6.9 △ 72,736 △ 2.3 1 給料 2,066,989 4.7 2,138,861 4.7 △ 71,872 △ 3.4 2 時間外勤務手当 43,536 0.1 37,495 0.1 6,041 16.1 3 期末勤勉手当 788,656 1.8 796,785 1.7 △ 8,129 △ 1.0 4 その他手当 168,043 0.4 166,819 0.4 1,224 0.7 5 地方公務員共済組合負担金 691,041 1.6 837,539 1.8 △ 146,498 △ 17.5 6 退職手当 567,856 1.3 540,915 1.2 26,941 5.0 7 その他人件費 212,557 0.5 198,642 0.4 13,915 7.0
2
物件費
3,854,426
8.8
3,657,887
8.0
196,539
5.4
1 賃金 207,001 0.5 192,976 0.4 14,025 7.3 2 需用費 992,621 2.3 1,037,205 2.3 △ 44,584 △ 4.3 3 役務費 222,162 0.5 220,355 0.5 1,807 0.8 4 委託料 1,861,103 4.3 1,637,086 3.6 224,017 13.7 5 その他物件費 571,539 1.3 570,265 1.2 1,274 0.2
3
維持補修費
181,473
0.4
183,615
0.4
△ 2,142
△ 1.2
4
扶助費
10,047,093
23.0
9,492,705
20.7
554,388
5.8
1 補助事業 7,751,234 17.7 7,193,273 15.7 557,961 7.8 2 単独事業 2,295,859 5.3 2,299,432 5.0 △ 3,573 △ 0.2
5
補助費等
7,663,240
17.5
5,988,209
13.1
1,675,031
28.0
1 負担金及び寄附金 5,488,097 12.6 4,314,120 9.4 1,173,977 27.2 2 補助交付金 1,578,756 3.6 1,217,464 2.7 361,292 29.7 3 その他補助費等 596,387 1.4 456,625 1.0 139,762 30.6
6
普通建設事業費
4,534,904
10.4
8,823,652
19.3
△ 4,288,748
△ 48.6
1 補助事業 2,191,034 5.0 5,720,774 12.5 △ 3,529,740 △ 61.7 2 県単独事業 115,269 0.3 89,500 0.2 25,769 28.8 3 市単独事業 2,001,117 4.6 2,786,300 6.1 △ 785,183 △ 28.2 4 県営事業負担金 227,484 0.5 227,078 0.5 406 0.2
7
災害復旧事業費
42,630
0.1
15,130
0.0
27,500
181.8
1 補助事業 33,230 0.1 5,730 0.0 27,500 479.9
2 単独事業 9,400 0.0 9,400 0.0 0 0.0
8
公債費
5,374,436
12.3
5,551,830
12.1
△ 177,394
△ 3.2
1 元金 5,062,354 11.6 5,145,976 11.2 △ 83,622 △ 1.6 2 利子 312,082 0.7 405,854 0.9 △ 93,772 △ 23.1
9
積立金
281,121
0.6
181,931
0.4
99,190
54.5
10
投資及び出資金・貸付金
468,127
1.1
416,851
0.9
51,276
12.3
11
繰出金
5,351,348
12.3
5,574,795
12.2
△ 223,447
△ 4.0
12
予備費
50,000
0.1
50,000
0.1
0
0.0
43,672,000
100.0
45,825,000
100.0
△ 2,153,000
△ 4.7
※構成比は、端数処理していない。合 計
（単位：千円、％）
区 分
平成28年度 平成27年度 比 較
構成比 構成比
【 8. 地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる経費 】
(歳入)
地方消費税交付金(社会保障財源化分) 600,000 千円
(歳出)
社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 14,001,712 千円
地方消費税交付金 (社会保障財源化分)
9,566,340 5,372,208 35,000 887,190 288,000 2,983,942
2,335,387 1,596,722 0 79,287 58,000 601,378
343,070 0 0 47,682 26,000 269,388
3,466,889 1,397,827 0 738,317 117,000 1,213,745
570,994 201,409 35,000 8,404 29,000 297,181
2,850,000 2,176,250 0 13,500 58,000 602,250
3,988,033 834,972 0 0 276,000 2,877,061
1,493,541 20,979 0 0 129,000 1,343,562
1,360,187 251,493 0 0 97,000 1,011,694
1,134,305 562,500 0 0 50,000 521,805
447,339 6,078 18,000 7,087 36,000 380,174
61,551 0 0 0 6,000 55,551
38,316 0 0 0 3,000 35,316
232,219 0 0 20 20,000 212,199
71,153 1,201 0 0 6,000 63,952
44,100 4,877 18,000 7,067 1,000 13,156
14,001,712 6,213,258 53,000 894,277 600,000 6,241,177
病院事業
疫病予防対策事業
健康増進対策事業
医療提供体制確保事業
合 計 母子保健事業 社会福祉
障害者福祉事業
高齢者福祉事業
児童福祉事業
母子福祉事業
生活保護扶助事業
社会保険 介護保険事業
後期高齢者医療事業
国民健康保険事業
保健衛生
（単位：千円）
事 業 名 当初予算額
財源内訳
特定財源 一般財源
国県支出金 地方債 その他 その他
【 9. 主要な事業について 】
（１）宇和島市総合戦略に係る重点施策
●農林水産業を柱とした産業・経済の活性化と雇用の場の創出 106,429 千円
特定財源：地(過ソ)＝32,000千円、他＝25,800千円
主な取り組み
予算科目： 農林水産業費－農業費－産業振興費
○宇和島産品の販路拡大に向けた取り組み 8,000 千円
産業・経済の活性化のため、国内外に対し宇和島産品の販路拡大に向け取り組みます。
担当課：産業未来創造室
予算科目： 農林水産業費－農業費－産業振興費
○新たな特産品づくりの推進 2,600 千円
農産業の活性化のため、高級和菓子製造販売会社との連携協定に基づきビワ・柿などの栽培を 推進します。
担当課：農林課
予算科目： 農林水産業費－農業費－農業振興費
○青年農業経営者に対する支援 3,500 千円
青年農業経営者の自立と留置を図るため、育成研修や農業機械・営農用施設整備に必要な 費用に対し助成します。
【補助率】 3/5以内 (上限 3,000千円)など
18
【補助率】 3/5以内 (上限 3,000千円)など
担当課：農林課
予算科目： 農林水産業費－水産業費－水産業振興費
○養殖魚未利用部位商品化への取り組みに対する支援 5,000 千円
水産業を活性化し新たな雇用を創出するため、養殖魚の未利用部位を活用した新商品の 開発や販路開拓に必要な費用に対し助成します。
【補助率】 2/3以内
担当課：産業未来創造室
予算科目： 農林水産業費－水産業費－水産業振興費
○水産物の国際認証取得に対する支援 4,000 千円
養殖魚の販路拡大のため、水産物のPR活動に繋がる国際認証取得に必要な費用について 助成します。
【補助率】 2/3以内
担当課：水産課
予算科目： 農林水産業費－水産業費－水産業振興費
○優良真珠母貝の作出に対する支援 2,800 千円
真珠養殖業者の経営基盤の強化を図るため、優良真珠母貝の確保と育成に必要な費用に ついて助成します。
【補助率】 10/10以内
担当課：水産課
予算科目： 商工費－商工費－商工振興費
○プレミアム付き商品券の発行に対する助成 40,000 千円
消費喚起によって経済の活性化を図るため、商工会議所が行うプレミアム付き商品券発行事業 に対し助成します。
【発行予定】 16,000セット (プレミアム２割)
※１セット12,000円分を10,000円で販売
担当課：商工観光課
予算科目： 商工費－商工費－商工振興費
○商業振興に資する商店街の自主的な取り組みに対する助成 10,000 千円
商業の振興と経済の活性化のため、商店街の自主的な取り組みに対し助成します。 【補助率】 10/10以内 (上限 3,500千円)
担当課：商工観光課
予算科目： 商工費－商工費－商工振興費
○移動販売車整備に対する助成 2,500 千円
商業の活性化と地域生活の利便性を底上げするため、買物困難地域で移動販売を行う車両 の購入費などに対し助成します。
【補助率】 2/3以内 (上限 2,500千円)
担当課：商工観光課
予算科目： 商工費－商工費－観光費
19
○観光プロモーションの強化 8,250 千円
経済の活性化と観光の振興のため、国内外からの観光客の誘客推進に取り組みます。 ・外国人誘客対策事業 4,250 千円
・観光支援員の配置 2,300 千円 ほか
担当課：商工観光課
予算科目： 商工費－商工費－商工振興費
○企業誘致・留置への取り組み 19,779 千円
雇用の場の創出のため、新規企業の立地促進の取り組みと既存企業を支援します。 ・情報通信関連企業奨励金 4,000 千円
・中核企業等支援事業補助金 15,000 千円
担当課：産業未来創造室
●仕事・住まい・暮らしの整備による移住・定住の促進 17,298 千円
特定財源：県＝5,000千円
主な取り組み
予算科目： 総務費－総務管理費－企画費
○移住者の住宅確保に対する助成 10,000 千円
移住・定住の促進のため、都市部からの移住希望者が居住する空き住宅の改修などを助成 します。
【補助率】 改修費の2/3以内 (上限 2,000千円 ※子育て世帯は4,000千円まで上乗せ) 家財道具の搬出など2/3以内 (上限 200千円)
担当課：企画情報課
予算科目： 総務費－総務管理費－企画費
○地元就職者の奨学金返済に対する助成 6,000 千円
移住・定住の促進のため、地元就職者などに対し奨学金の返済に要する費用を助成します。 【補助率】 前年度中に返済した額の2/3以内 (上限 200千円)
担当課：教育総務課
●結婚の希望をかなえ、安心して子どもを産み育てることができる環境の充実 348,609 千円
特定財源：県＝1,788千円、地(過ソ)＝5,000千円、他＝94,950千円
主な取り組み
20
予算科目： 教育費－社会教育費－社会教育総務費
○結婚活動の支援 11,495 千円
結婚の希望をかなえることができる環境の充実のため、婚活イベントの開催や成婚に向けた 活動を支援します。
・婚活イベントの開催 5,200 千円
・結婚相談体制の充実(ＭＩセンター) 6,295 千円
担当課：生涯学習課
予算科目： 衛生費－保健衛生費－母子保健事業費
○不妊治療費の助成 6,000 千円
安心して子どもを産むことができる環境の充実のため、特定不妊治療を行った際の国の助成額 を超えた自己負担額について助成します。
【補助額】 自己負担額のうち１回あたり 10万円以内
【対象者】 「不妊に悩む方への特定治療支援事業(国補助事業)」の対象者
担当課：保険健康課
予算科目： 民生費－児童福祉費－児童福祉総務費
○子育て応援給付金の支給 52,000 千円
子どもの健やかな成長を支援するため、出産時に子育て応援給付金を支給します。 【補助額】 新生児１人あたり 10万円
担当課：福祉課
予算科目： 民生費－児童福祉費－児童福祉総務費
○乳児養育手当の支給 81,000 千円
子どもの健やかな成長を支援するため、０歳児を養育する世帯に対し乳児養育手当を支給 します。
【補助額】 月額 ３万円以内 ※所得制限あり
【期 間】 生後 ３カ月から１歳になるまでの10カ月間
担当課：福祉課
予算科目： 民生費－児童福祉費－児童福祉総務費
○子育て支援専門スタッフの配置 4,082 千円
安心して子どもを育てることができる環境の充実のため、子育てコーディネーターなど専門 スタッフを配置し、子育てを総合的に支援します。
担当課：福祉課
予算科目： 衛生費－保健衛生費－母子保健事業費
○離島妊婦等健康診査に係る交通費の助成 300 千円
保護者などの経済的負担を軽減するため、離島地区に住む妊婦や乳幼児が健康診査などで
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必要となる交通費を助成します。
担当課：保険健康課
予算科目： 土木費－都市計画費－公園管理費
○公園遊具の整備 40,000 千円
外遊び環境を充実し体力の向上を図るため、公園にアスレチック要素のある遊具を整備します。
担当課：都市整備課
予算科目： 民生費－児童福祉費－保育所費・認定こども園費
○保育所等の空調設備整備 17,600 千円
保育・教育環境を充実し子どもの健やかな成長を支援するため、保育所や認定こども園の 空調設備を整備します。
担当課：福祉課
予算科目： 民生費－児童福祉費－乳幼児及び児童医療費
○小中学生の入院医療費の助成 7,000 千円
保護者の経済的負担を軽減するため、小中学生の入院医療費について引き続き助成します。
担当課：福祉課
予算科目： 教育費－学校給食費－学校給食総務費
○学校給食費の一部助成 80,000 千円
保護者の経済的負担を軽減するため、小中学生の給食費の一部を助成します。
【補助額】 １食あたり 100円
担当課：学校給食センター
予算科目： 教育費－小学校費－教育振興費
教育費－中学校費－教育振興費
○小中学生課外学習指導 39,540 千円
教育環境を充実し学力の向上を図るため、小中学生の家庭学習を支援します。
・中学校区ごとに公民館などで２時間程度の課外学習指導を実施
担当課：教育総務課
●安全・安心を確保した、持続可能なまちづくり 62,492 千円 特定財源：国＝9,873千円、県＝4,936千円、他＝8,689千円
主な取り組み
予算科目： 総務費－総務管理費－企画費
○自治会集会所整備助成の拡充 20,000 千円
持続的なコミュニティの維持を図るため、自治会集会所の改築などの経費の助成について
拡充します。
【補助率】 新築・改築工事などの2/3 (従前は1/2、上限 5,000千円)
22
【補助率】 新築・改築工事などの2/3 (従前は1/2、上限 5,000千円)
【補助率】 複数自治会の共同建築は4/5に拡充 (いずれも上限 15,000千円)
担当課：企画情報課
予算科目： 民生費－社会福祉費－老人福祉費
介護保険特別会計
○高齢者の健康づくり支援 42,492 千円
(うち介護保険特別会計分 39,492 千円)
高齢者の健康づくりのため、健康マイレージ制度を導入し介護予防の推進を図ります。
・介護予防普及啓発 30,700 千円
・健康マイレージポイント記念品 3,000 千円 ほか
担当課：高齢者福祉課
※その他、平成27年度補正予算に計上予定の事業は以下のとおりです。
○農林漁業就業に対する支援 ○壮年就農者に対する支援 ○創業・就業に対する支援
○情報発信・相談体制の強化 ○移住体験住宅の確保 ○「宇和島版CCRC基本構想」の策定
（２）地域の活性化
●えひめいやしの南予博2016と各種事業の実施 37,442 千円
特定財源：他＝30,000千円
予算科目： 商工費－商工費－観光費・商工振興費
担当課： 商工観光課
●九島大橋開通記念イベントの実施 3,280 千円
特定財源：県＝1,765千円
予算科目： 土木費－土木管理費－土木総務費 事業概要：
愛媛県と南予９市町及び伊予市で構成する「えひめいやしの南予博2016実行委員会」 が主体となり平成28年3月から開催するえひめいやしの南予博2016について、各種イベ ントを実施します。
○市開催イベント 3,500千円 ○実行委員会負担金 33,942千円 ▽主なイベント
・ 6月26日(日) さかなが好き2016with日本さかな検定 ・ 8月 7日(日) 南予冒険島
・ 10月23日(日) えひめいやしの南予博2016記念闘牛大会 ・11月20日(日) クロージングイベント 南予博大感謝祭
九島大橋の開通にあわせて、記念式典・イベントを実施します。 ○開通記念プレイベント
4月2日(土) 9:00～15:00 九島、九島大橋周辺
担当課： 建設課
●地域おこし協力隊員の配置による地域活動の支援 22,463 千円
特定財源：他＝315千円
予算科目： 総務費－総務管理費－企画費
農林水産業費－水産業費－水産業振興費
担当課： 企画情報課、水産課 事業概要： ○開通記念式典
4月3日(日) 10：00～15：00 市役所２階大ホール、九島大橋ほか ○九島大橋供用開始
4月3日(日) 17：00～
※歩行者と自転車は13：00から先行開放
事業概要：
都市部から雇用した地域づくりに意欲のある人材が、配置地区の様々な地域活動に従 事することにより地域活力の向上を図ります。
平成28年度から活動地域や範囲を拡大して取り組みます。 【配置地区】
<新規地区> ・石応地区 1名(新規) ・下波地区 1名(新規) ・奥南地区 1名(新規) <既存地区> ・蒋淵地区 1名(新規) ・御槇地区 2名 ・戸島地区 1名
●宇和島駅周辺の整備 930,000 千円
特定財源：国＝381,000千円、地（過ハ・他）＝352,200千円
予算科目： 土木費－都市計画費－都市再生整備事業費
担当課： 都市整備課
（３）産業の振興
●野生鳥獣による農作物等被害対策 71,300 千円
特定財源：県＝31,194千円
予算科目： 農林水産業費－農業費－農業振興費 農林水産業費－林業費－林業振興費 事業概要：
公共交通が集まるJR宇和島駅の隣接地において、広く多世代の方が利用できる図書 館、生涯学習センター、子育て支援センターなどを含む複合施設の建築に着手します。 ○事業期間 平成26～30年度
○実施事業 複合施設建築 517,000千円 (平成28～30年度で2,920,000千円) 物件移転補償 364,500千円など
▽施設の概要
複合施設 ・・・ ＲＣ造４階建 延床面積約5,000㎡
（図書館・生涯学習センター・子育て支援センターなど） 駐車場・駐輪場、親水ポケットパーク、市道美装化 など
野生鳥獣による農作物等被害に対応するため、駆除の実施や侵入防止柵の整備など
24
担当課： 農林課
●養殖漁業者の支援 16,000 千円
特定財源：地（過ソ）＝13,000千円
予算科目： 農林水産業費－水産業費－水産業振興費
担当課： 水産課 事業概要：
野生鳥獣による農作物等被害に対応するため、駆除の実施や侵入防止柵の整備など の対策について拡充して支援します。
○駆除・捕獲に要する経費 59,000千円 ○防止柵などの設備投資の助成に要する経費 10,400千円 ○狩猟免許取得の助成などに要する経費 1,900千円 ※平成28年度から新規狩猟免許取得に要する経費の助成を開始
事業概要：
養殖業経営の安定化を図るため、対象魚を拡充し、養殖共済掛金を助成します。 ○平成27年度から２カ年の特別支援
○対象魚：養殖共済の対象となっている魚種すべて ○補助率：1/10以内
●住宅のリフォームに対する助成 15,000 千円
特定財源：地（過ソ）＝13,000千円
予算科目： 土木費－土木管理費－土木総務費
担当課： 建築住宅課
（４）防災・減災
●安全で災害に強いまちづくりへの取り組み 1,378,633 千円
特定財源：国＝291,445千円、県＝8,066千円、地（過ハ・他）＝952,174千円
予算科目： 総務費－総務管理費－本庁舎整備費・支所整備費
消防費－消防費－消防施設費
教育費－小学校費－改築事業費
教育費－中学校費－改築事業費
教育費－社会教育費－公民館整備費
事業概要：
暮らしやすい住環境の整備と経済の活性化のため、既存住宅の増改築やリフォーム工
事費用の一部を助成します。
○補助率：1/10以内 （上限 200千円）
安全で災害に強いまちづくりのため、各種取り組みを進めていきます。
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事業概要：
本庁舎及び津島支所について、耐震改築・改修設計などを実施、吉田支所について
は、跡地整備を実施、岩松公民館については、耐震改修工事を実施します。
また、防災活動の拠点となる消防詰所の整備を引き続き進めていきます。
【庁舎等】
○本庁舎 改築・改修 168,000千円 地質調査、改築・改修設計
○吉田支所 跡地整備 34,200千円 跡地整備設計・工事
○津島支所 改築 8,500千円 解体設計
○岩松公民館 改修 215,500千円 工事
【小中学校】
○戸島小学校 改築 536,475千円 校舎・屋内運動場・給食調理場整備
○津島中学校 跡地整備 292,933千円 校舎解体、外構整備
【消防詰所】
○各消防詰所 改築 60,889千円 城北分団第２部、岩松分団第５部ほか
■公共施設の耐震化及び老朽化対策
予算科目： 総務費－総務管理費－防災諸費
民生費－児童福祉費－保育所費・認定こども園費・小規模保育所費 教育費－幼稚園費－幼稚園管理費
予算科目： 土木費－土木管理費－土木総務費
事業概要：
大規模災害時に備え、防災用機械設備や備蓄物資などを整備します。 ○機械設備の整備 33,302千円 防災用ファブレット、発電機、防災倉庫など ○備蓄物資の整備 10,261千円 備蓄食料など(保育所などを含む)
○避難支援対策 5,180千円 誘導標識、避難路整備など
事業概要：
老朽化した危険な空家の除却費用や木造住宅の耐震診断・改修費用の一部を助成 します。
【空家除却】
○対象住宅：老朽危険空家として市が認定した住宅 ○補助率：4/5以内 (上限 800千円)
○対象：除却費用など 【耐震診断・改修】
○対象住宅：昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て住宅 ○補助率：2/3以内
○対象：耐震診断（上限 50千円）、耐震改修設計（上限 200千円） 耐震改修監理（上限 40千円）、耐震改修工事（上限 900千円）
■災害時の避難対策
■民間住宅対策
26
担当課： 財政課、危機管理課、福祉課、建築住宅課、生涯学習課
（５）その他
●えひめ国体開催に向けた取り組み 166,862 千円
特定財源：国＝38,000千円、県＝19,521千円、他＝3,184千円
予算科目： 総務費－総務管理費－国体推進費 土木費－都市計画費－公園管理費
担当課： 国体推進課、都市整備課 事業概要：
平成29年の「愛顔つなぐえひめ国体」の開催に向けて、リハーサル大会の開催や競技 会場の整備・広報活動を推進し、市民みんなで盛り上げる国体を目指します。
○丸山公園の改修 89,000千円 多目的グラウンド改修など
○市実行委員会負担金 62,000千円 リハーサル大会運営経費、広報活動など ○競技用備品購入 6,959千円 卓球台、サッカー得点板など
▽開催競技
卓球(全種別)・レスリング(全種別)・ダブルダッチ(デモスポ)：総合体育館 サッカー(女子)：丸山公園陸上競技場
高等学校野球(軟式)：丸山公園野球場
バスケットボール(少年男子)：鬼北総合公園体育館（鬼北町）
