千円
%
単位
収入 千円
千円
資産 千円
負債 千円
正味財産 千円
％ ％ ％ ％ 千円
人 人 人 人 人 人
％ ％ ％ ％ 件
270
目標 17年度
106
110.0 114.1 88.7 95.8 100.0 101.6 88.8 100.0年度
平成１
7年度
豊島区公社等経営評価表
17 Ⅱ 成果志向性
目標値 3,363,579
96.4
0
Ⅰ 計画性
15年度 16年度
2,730 指標
94.5 特養ホームの稼働
率
具体的な内容
定員に対する入居者数 定員に対する利用者数 定員に対する入所者数
５
問
５
問
5
5
17 17 ショートステイの稼
働率
ケアハウスの稼働 率
90.1
17 3,912
ケアプランの作成数 ケアプランの作成数 2,382 2,986
事業内容 豊島区と一体となって、社会福祉事
業の推進を図り、広く区民の福祉の 向上と増進に寄与することを目的と して設立された。
792,887
100.0 278,301
所在地 電 話 顧客（サービス
対象）
15年度 1,708,814 1,603,771 844,764 14年度
3,316,516 設立
目的
76.5 1.5
名称
設立月日 代表者
1
平成6年3月29日 高野 之夫
項 目
514,586 0.7
総職員数 常勤職員数
65.4 8,026
223
役員数職員一人当たり事業収入
15
85.0 1.9 基本財産
区出資率
256,061 588,703
区民一般
1.特別養護老人ホームの設置経営 2.軽費老人ホーム（ケアハウス）の受託経営 3.老人デイサービスセンターの設置経営
4.老人短期入所施設の設置経営 5.老人介護支援センターの受託経営 6.居宅介護支援事業所の経営 7.訪問介護ｽ ﾃ ｰ ｼ ｮﾝ の経営
8.訪問介護員養成研修事業の実施
228,707 819,701 2.1 2.7
16年度 2,012,436 1,685,378 1,048,408 71.2 1.3 57.6
132
7,135263
保健福祉部管理調整課
5,000
100
豊島区南池袋2- 46- 13
03- 5960- 1920
所管課
社会福祉法人
豊島区社会福祉事業団
財 務 状 況
受益者負担比率
17 デイサービスセン
ターの稼働率
15
15
137
事 業 分 析
臨時職員数
（うち 区派遣職員数）
Ⅳ 効率性 支出
管理費比率 人件費比率
収入に占める区補助金割合
分 析 指 標
7,836
220
59.10
0
4
6
４
問
６
問
70
75
非常勤職員数
0
Ⅲ 組織の健全性「はい」の数
設問数
12
設問数
「いいえ」の数 組織 状 況
組織に対する団体の自己評価
138
15
101
内
訳
備 考
100.0 102.2 定員に対する利用者数
※ 事務局長は「役員」と「常勤職員」の両方に入れている。
単位 14年度 94.8 83.3
「はい」の数 「いいえ」の数
H16から長崎第二・巣鴨豊寿園を設置
15
3
平成15∼17年度の新経営改善計画に基づく
様々な経営改善により
、
事業団の体質を強化し
、
大幅な収入増を
図っ
たこ
と
により
、
比較的スムーズに自主運営に移行するこ
と
が出来た。
し
かし
ながら
、
介護保険制度の改正も
考えら
れ、
早急に財政面での中・
長期展望を確立する必要がある。
分析表Ⅰ（
組織分析）
分析表Ⅱ（
事業分析）
分析表Ⅲ（
財務分析）
一次評価（
公社等の団体）
分析表Ⅰ（
組織分析）
分析表Ⅱ（
事業分析）
分析表Ⅲ（
財務分析）
自主運営化に伴い、経営基盤安定のため、これまでの区横並びの給与制度を改 め、事業団独自の給与制度の確立、並び に退職金支給制度の見直しを行った。
介護報酬内経営を目指しながら、地域住 民のニーズに幅広く対応できる事業展開 を進めている。１７年度から、訪問介護ス テーションの開設、訪問介護員養成研修 事業を新たに始めた。
二次評価（
所管課）
施設・
設備は区から
の無償貸与によるが、
介護報酬内での施設運営を実現し
ている。
こ
のこ
と
に加え、
すでに
区準拠ではない独自の給与体系に移行済みであるこ
と
から
も
、
自立的経営と
し
て評価できる。
特に課題と
し
て指摘すべき事項はないが、
介護保険事業以外の事業を含めて将来的な全体計画を示し
、
経営
資源の適正配分と
リ
スク
管理について明ら
かにするよう
期待する。
新経営改善計画の２
年度目にあたり
、
自主自立にむけて着実に成果を上げた年であっ
た。
組織面においては、
独自の給与体系の確立を実現。
自主経営に向けて大きく
前進し
た。
常勤職員の非常勤化も
引続き推進し
てお
り
、
組織の体質強化に寄与し
ている。
事業面においては、
サービスの充実を図り
ながら
収入の増加に結び付け
ている。
また、
委託業務契約の一元化や送迎運行方法の見直し
により
管理経費の大幅な削減を実現し
た。
財務
面では、
経常活動収支差額を翌年度から
の自主運営に向けた運転資金と
し
て確保し
ており
、
自主運営への備え
も
万全である。
また、
翌年度に向けた新規事業の検討・
準備も
進めら
れており
、
更なる経営基盤の安定に向け努
力し
ている。
上記の経営努力により
、
平成１
７
年度から
の自主運営への移行を実現し
たが、
介護報酬単価の改
定も
見込まれるこ
と
から
一層の財務体質の強化に取り
組んでいただきたい。
新経営改善計画に基づき給与・退職 金の見直しを行い、法人独自の給与 制度を確立した。改善計画の進行管 理についても定期的に行なっており、 内部管理体制も構築されている。ま た、第三者制度の導入とともに、ホー ムページを開設し、積極的に経営情 報を公開することにより、法人経営の 透明性を確保している。
事業別に目標値を設定することによ り、稼働率の向上に一定の成果をあ げている。前年度に引続き、在宅サー ビスセンター事業において、利用時間 の延長・入浴回数の拡大等、サービ スの充実を図るとともに介護報酬の 増収に結び付けている。施設管理委 託については、委託先の工夫や職員 の活用等コストの削減に取り組んで いる。
区の援護費・補助金の削減による大幅な減収 にも係らず、事業の経営努力により介護報酬 の増収及び、人件費・業務委託料の削減等に より経常活動において１４０百万円の収支差額 を確保した。財産状態においては、翌年度から の自主運営を控え、流動資産を大幅に備える ことにより、運転資金を確保している。
総合評価
総合評価
三次評価
介護報酬内で安定した経営が出来るための中・長 期計画を今年度中に策定する。
１．組織体制等
（１）役職員数（各年度とも４月１日現在） （２）職員の年代別構成【平成１７年４月１日現在】
区四役
非常勤職員 臨時職員
区派遣 区ＯＢ
（３）職員の在職年数別構成【平成１７年４月１日現在】
区ＯＢ その他
非常勤職員 臨時職員
２．給与体系
いずれかにチェックをつけてください。
該当する項目にチェックしてください。（複数回答可）
4．その他（施設概要 等
【単位：人】
2．損益計算書・収支計算書等
3．事業計画書等
20代 10代 合計 40代 30代
36
27 11
常勤職員
3
小 計 15 15
５０代以上
20 4
合 計 内 訳
男性 女性
小 計
小 計
役員
区議会議員
15年度 16年度 17年度 3 3 2 2 3 3
100 104 130 132 137
15 12 220 263 270 47 67 83 173 196 187
133 0 25 52
4 23 25 31 106 12 255
46
5年以上 5年未満 合計
133
【単位：人】
67 0
見直し時期（ 年 月頃）
0 35
チェック 今後の給与体系
1．見直し予定有り
平成17年度
分析表Ⅰ（
組織分析）
団体名 社会福祉法人 豊島区社会福祉事業団
チェック
52
現在の給与体系 1．独自の給与体系 2．区の給与体系準用
３．経営情報等の公開状況
3．検討中 3．その他（ ）
2．見直し予定無し
チェック 公開内容
1．貸借対照表 1．積極的に公表している
2．開示請求があれば公開する
チェック 公開状況
3．議会に報告
4．その他（
チェック 公開方法
1．事所等に備え付け
2．広報紙やインターネット 区職員ＯＢ
小 計
計 62 49
1
固有職員 区派遣職員
4 2
3
77
1 2 非常勤職員
固有職員 固有
75 101 106 4 3 4
127 128 133
75
1
98 106 11 12
4 臨時職員
255
20年以上 15年以上 10年以上
計 0 0
7
区派遣職員
区職員ＯＢ
15
1 7 7 7
区幹部職員
区ＯＢ 区議会ＯＢ 民間人
14年度 3 4 1 7 15 3 135 138
70 70
223 48
175
※ 事務局長は「役員」と「常勤職員」の両方に入れている。
４．定性指標
「はい」か「いいえ」のいずれかを選んでチェックしてください。 評価項目
１．経営者の経営理念や目標は、設立目的に基づき策定していますか
4．監査の指摘事項について、改善策を実施していますか
1．中長期計画に基づいて、年度別の実施計画を策定していますか
2．中長期計画の見直しにより、年度ごとの実施計画を見直すシステムはありますか 3．年次計画と年次実績との乖離の分析結果を次年度以降の計画に反映していますか 4．実施計画に数値目標が含まれていますか
2．管理職を対象とした研修を行っていますか
3．経営上の重要な決定は、理事会等の決議によりなされていますか 5．目標の達成度（成果）を分析していますか
1．職員の能力を引き出すような研修を行っていますか
団 体 の 考 え 方
1．事務処理の問題点の把握や原因分析を行っていますか 2．把握された問題点に対する改善を行っていますか 3．管理費削減のための工夫を行っていますか
4．効率的・効果的な事務執行のために外部委託を導入していますか
5．業務委託や物品の購入のコスト低減のために入札方法や契約方法を工夫していますか 6．業務委託の場合、取引相手先の見直しを行っていますか
効率性
平成15∼17年度の新経営改善 計画に基づき事業計画を推進し た結果、予定通り、平成17年4月 から自主運営に切り替えること が出来た。現在、平成18年度か らの新々経営改善計画（仮称）を 策定中である。
経営改善計画について、年 度別、四半期ごとに進行管 理を行い、成果の確認と見 直しを行っている。
2．経営者の経営理念や目標は、役員・職員に周知徹底されていますか 3．経営者の経営理念や目標に基づき、中長期計画を策定していますか 4．中長期計画に数値目標が含まれていますか
5．外部環境の変化等により、中長期計画を見直すシステムはありますか 計画性
成果志 向性
組織の 健全性
チェック はい いいえ
計画性 成果志向性 組織の健全性 効率性
事業団の基本的な考え方 や経営姿勢等を明らかにし て理解を得た上で、職員参 加・主導で、経営改善計画 や事業計画の策定を行い、 組織の安定化、活性化を 図っている。
継続的に事業ごと、各部署 ごとのサービス向上のため の業務の見直しやコスト管 理の徹底等を行い、問題点 を洗い出し、効率を高める 努力を行っている。
直近の経営改善計画に対する進捗状況
団体名
１．事業概要
事業区分 指標区分 14年度 15年度 16年度 目標値 年度 事業費（単位：千円）従事職員数（小数点1位）
0.0
0.0 0.0
0.0 特養に含む
30,000
10（在介セン ター等との兼 務を含む）
16年度事業量
891,009 137.0
514,101 97.0
47,641 3.0
109,366
平成17年度
分析表Ⅱ（
事業分析）
2
3 稼働率 17
社会福祉法人 豊島区社会福祉事業団
老人デイサービスセン ターの設置経営
入居者数/ 定員 軽費老人ホームの設置経営
10 4
8
9
利用者数/ 定員 稼働率
5
6
居宅介護支援事業 介護相談・ケアプラン作成 老人短期入所事業
要支援・要介護者に対す る在宅介護支援サービス
7
17
ケアプラン作 成数
(注記1)
ケアプラン作成数
17 110
件 2,382 2,730 2,986 3,912
入居者に対する日常生活 の支援
％ 100 100 100 100
要支援・要介護者に対す る在宅介護支援サービス
17 90.1 88.8
利用者数/ 定員 ％ 83.3 88.7
稼働率
17 96.4 94.5 95.8
94.8
入所者数/ 定員 ％
1 特養ホームの設置経営
要介護者に対する施設入 所サービス
稼働率
目標 指標内容
指標名
事業内容
どちらかを選んでﾁ ｪｯｸ
単位
事業名
過去の実績
要介護者を抱える家庭 に対する効果的な施 策、事業である。 事業団での事業は公共 性の意味合いを持ち、 地域からの信頼も大き く、成果を上げている。
設立目的と事業の関連性 についての団体の考え方 設立当初は緊急性の強い 主体事業であったが、介 護保険制度への移行後、 現在も安定した柱となって いる。
設立当初に比べ必要性 が大きくなり、事業団経 営の上でも重要な位置 を占めている。 自炊が出来ない程度の 身体機能低下を持つ高 齢者を支援するための 施設。
事業の 順位
1
1
1
1
1
％ 102.2 114.1 101.6
活動指標
成果指標 受託
自主
活動指標
成果指標 受託
自主
活動 指標
成果 指標 受託
自主
活動 指標
成果 指標 受託
自主
活動 指標
成果 指標 受託
自主
活動 指標
成果 指標 受託
自主
活動 指標
成果 指標 受託
自主
活動 指標
成果 指標 受託
自主
活動 指標
成果 指標 受託
自主
活動 指標
成果 指標 受託
２．委託状況
（ｂ/ ａ）
％
（ｂ/ ａ）
％
（ｂ/ ａ）
％
（ｂ/ ａ）
％
（ｂ/ ａ）
％
4．今年度の取り組みについて（上記３を踏まえて、今年度重点的に実施したいと考えている事業内容とその取り組み方法等を記入）
事業内容
1.4 1,589,382
72,576 1,589,382 22,131 1,589,382 73,226
4.6 上段：16年度事業費（ａ） 下段：16年度委託費(ｂ）
1.特養ホーム、デイサービスの利用者様及びご家族に対して実施した満足度調査の結果を事業運営に反映させ、より一層のサービスの向上に努めた。
2.利用者ニーズの高いデイサービスにおける利用時間の延長（6∼8時間）や入浴回数の拡大を行った。また、リハビリ機器の充実を図り、利用者様の機能回復訓練にも力を入れた。 清掃業務委託
宮園自動車、杉並交通、ｸ ﾞﾘｰ ﾝ ｷ ｬﾌ ﾞ、ｼ ﾙ ﾊ ﾞｰ 人材ｾ ﾝ ﾀｰ
1.0
0.9 1,589,382
16,540 1,589,382 14,742
4.6
1.介護保険制度の大幅な改正が予想され、施設運営はますます厳しさを増すが、利用者様やご家族に喜んでいただける施設運営を目指し、経営改善を進めたい。
【単位：千円】
調理業務委託
ダイキン工業 送迎業務委託 1
上段：事業名 下段：委託先
東都警備
施設の清掃業務の委託。利用者様の処遇の充実を図り、コスト削減を図る ため。
施設の夜間並びに休日の警備業務の委託。夜間は夜勤者４名での勤務体 制であり、休日は事務職員がいないので、防犯対策のため。
プロスペック、辰巳 富士産業 設備保守業務委託 2
3
4
5
取り組み方法等
３．前年度の取り組みについて（事業の成果をあげるために工夫した点や反省点等を記入）
委託の内容及び理由
通所介護における利用者様の送り迎えの委託。１６年度よりシルバー人材 センターの活用や、職員送迎も実施しているが、前年度同様全車輌の運行 を職員が行うのは困難なため、委託している。
特養・短期入所・通所介護の給食調理業務の委託。直営で行うよりもコスト 削減が図れるため。１６年度より特養３施設の一括入札を実施し、更なるコ スト削減を図った。
施設の設備全般の保守委託。点検には、機器類の専門的な知識や資格が 必要なため、職員では対応できないため。
1．財務状況
ア イ ウ エ
内 受益者負担 Ａ オ カ キ ク ケ コ サ シ ス
支出
セ ソ タ チ ツ テ ト ナ 二 ヌ ネ
内 ノ
ハ ヒ
負債
フ へ ホ マ
注記（1） その他の収入・支出額の14・15年度の差異は、委託料の受入方法の変更によるものである。 【単位：千円未満四捨五入】
819,701 3,316,516
16,954 28,118 当期収入合計
当期支出合計
内 管理に係る人件費
その他
(注記1)
流動資産 固定資産
基本財産
内 区からの受託事業の事業費
管理費
内 自主事業の事業費
その他の固定資産 資産合計
補助金等収入
区 区以外
寄付金収入 その他
(注記1)
特定預金取崩収入
1,769,403
収
支
計
算
の
概
要
前期繰越収支差額
収入
14年度基本財産運用収入 事業収入
区からの受託事業収入 自主事業等
1,669,479 1,606,338 1,618,242 1,545,217
16年度 15年度
5 5 5
1,690,421 61,121 78,982 50,710 35,843 27,563 51,237
33,522 36,117 45,509
3,340,439 23,140
31,443 23,483 0 4,400 4,080 50,710
11,702 4,736 1,619,161 18,756 37,603
1,084 810
0 0
47,062 161,424 1,661,752 1,851,012 3,363,579
1,486,124 1,478,839 1,589,352 収入合計
事業費（事業費に係る人件費を含む）
1,708,814 2,012,436
32,858 1,603,771 1,685,378 1,808,221 91,841 49,889
平成17年度
分析表Ⅲ（
財務分析）
団体名
社会福祉法人 豊島区社会福祉事業団
資産
57,981 165,634 47,063
次期繰越収支差額
792,887
流動負債 168,788
当期収支差額
105,043 327,058
固定負債
469,200 485,534 571,034 579,208 307,353 273,730
23,923
228,707 87,273 86,428 256,061
1,048,408 844,765
17,930 278,301 260,371
財
産
状
態
の
概
要
142,279 5,000 5,000 5,000 480,534 566,034 574,208
負債合計
588,704
1,434,887 1,417,718 1,510,370 22,171 33,091 46,137 78,982 51,237 61,121
正味財産（
純資産）
2．財務分析比率表
※ １４年度人件費には区派遣職員（事務局長）分が研修派遣のため、含まれていない。 ※ 収益事業を行っていないので、収益事業比率は非該当。
3．受益者負担比率
比率の名称
正味財産構成比率
収益事業の事業費/ 全事業費 区補助金収入カ／当期収入合 計サ
収益事業比率
収益性
当期収入合計に占
める区補助金割合
982,831 1,017,923 2.1%
0.1% 63.5%
区受託事業の事業費ソ/ 事業費 セ
人件費比率(2)
総人件費 (千円)
全事業に占める区
受託事業の割合
人件費比率(1)
管理費チ／当期支出合計ト
総人件費/ 当期支出合計ト
(管理に係る）人件費ツ／管理 費チ
【単位：％、小数点第1位】 受益者負担（Ａ）/ 自主事業費(タ）＝
14年度 15年度 16年度 65.4% 59.1% 57.6%
8,026 7,836
0.1%
96.6% 95.9% 95.0%
−
自立性
基本財産運用収入
率
2.0 1.8 1.5% 1.9% 1.3%
− −
事業収入イ/ 総職員数（役員を 除く）
【単位：千円】
資産回転率
職員一人当たり
事
業収入
78.2% 正味財産マ／（負債合計ホ＋
正味財産マ）
64.9% 69.7%
7,135 当期収入合計サ/ 資産合計ヒ
【単位：回】
4.2 29.6%
算式
健全性
管理費比率
16年度
0.7%
15年度
基本財産運用収入額ア/ 基本 財産ノ
【単位：千円 ％(小数点第1位)】
14年度
65.7% 2.7%
0.1%
71.2% 1,106,654
