款 04 衛生費 項 01 保健衛生費
金 額
01 保健衛生総務 331,969,220 329,564,857
費
01 報酬 338,000 201,500
02 給料 150,404,765 150,404,765 03 職員手当等 89,403,847 89,303,762 04 共済費 44,371,388 44,371,388 08 報償費 783,000 589,500
09 旅費 167,000 122,554
11 需用費 8,838,200 8,114,920 12 役務費 1,376,073 1,333,227 13 委託料 22,124,147 21,791,651 14 使用料及び賃 8,071,000 7,432,340
借料
19 負担金、補助 5,957,000 5,884,450 及び交付金
21 貸付金 120,000
27 公課費 14,800 14,800
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
金 額
01 保健衛生総務 331,969,220 329,564,857
費
01 報酬 338,000 201,500
02 給料 150,404,765 150,404,765 03 職員手当等 89,403,847 89,303,762 04 共済費 44,371,388 44,371,388 08 報償費 783,000 589,500
09 旅費 167,000 122,554
11 需用費 8,838,200 8,114,920 12 役務費 1,376,073 1,333,227 13 委託料 22,124,147 21,791,651 14 使用料及び賃 8,071,000 7,432,340
借料
19 負担金、補助 5,957,000 5,884,450 及び交付金
21 貸付金 120,000
27 公課費 14,800 14,800
現 額 計
区 分
2,404,363 予算現額計内訳
当初予算額 350,541,000
補正予算額 △18,481,000
予備費支出及び流用増減 △90,780 136,500 ◎一般職人件費 284,079,915
○一般職人件費 284,079,915 ・給料 150,404,765
一般職員給料 150,404,765
100,085 職員手当等から流用 742,765
・職員手当等 89,303,762
扶養手当 2,832,000
地域手当 9,366,279
193,500 住居手当 2,565,857
通勤手当 3,113,250
44,446 社会福祉業務手当 48,000
管理職手当 2,865,200
723,280 時間外勤務手当 7,146,175
休日勤務手当 97,360
42,846 期末手当 36,647,175
勤勉手当 23,122,466
332,496 児童手当 1,500,000
給料へ流用 742,765
638,660 共済費へ流用 104,388
・共済費 44,371,388
共済組合負担金 44,103,200
72,550 公務災害補償基金負担 268,188 金
職員手当等から流用 104,388
120,000 ◎保健衛生総務諸費 17,287,880 ○保健衛生総務諸費 17,287,880
・報償費 160,000
講師謝礼 160,000
・旅費 98,296
普通旅費 98,296
・需用費 6,926,399
消耗品費 638,155
燃料費 197,688
印刷製本費 227,998
電気料 4,756,142
ガス料 17,448
上下水道料 788,742
車両修繕料 297,202
医薬材料費 3,024
公課費へ流用 800
・役務費 1,223,073
通信運搬費 775,079
保険料 447,994
委託料から流用 24,073
款 04 衛生費 項 01 保健衛生費
金 額
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
金 額
現 額 計
区 分
Ｂ型肝炎抗体検査委託 93,744
料
健康管理システム改修 1,360,800 委託料
役務費へ流用 24,073
・使用料及び賃借料 6,930,068
テレビ受信料 36,362
複写機使用料 318,306
印刷機使用料 434,160
電算機等使用料 6,141,240
・負担金、補助及び交付 480,700 金
調理師会補助金 40,000
食品衛生協会補助金 344,450
各種研修会等負担金 79,200
健康都市連合日本支部 10,000
負担金
千葉県市町村保健活動 7,050
連絡協議会負担金
・公課費 14,800
自動車重量税 14,800
需用費から流用 800
◎保健医療問題審議会諸 216,159 費
○保健医療問題審議会諸 216,159 費
・報酬 201,500
保健医療問題審議会委 201,500
員報酬
・役務費 14,659
通信運搬費 14,659
◎保健活動費 1,367,746 ○保健活動費 175,381
・需用費 175,381
消耗品費 175,381
○食生活改善推進員活動 1,192,365 費
・報償費 429,500
講師謝礼 100,000
記念品 37,530
委員等報償金 291,970
・旅費 24,258
費用弁償 24,258
・需用費 620,722
消耗品費 620,722
・役務費 77,135
通信運搬費 31,035
手数料 30,800
款 04 衛生費 項 01 保健衛生費
金 額
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
金 額
02 母子衛生費 123,205,549 115,453,480
01 報酬 1,800,000 1,080,000 08 報償費 17,334,800 15,374,069
現 額 計
区 分
・負担金、補助及び交付 40,750 金
各種研修会等負担金 8,000
千葉県食生活改善協議 32,750
会負担金
◎各種保健医療団体補助 5,363,000 金
○各種保健医療団体補助 5,363,000 金
・負担金、補助及び交付 5,363,000 金
看護協会負担金 22,000
栄養士会負担金 66,000
日本歯科衛生士会負担 14,000
金
市医師会補助金 4,150,000
市歯科医師会補助金 1,090,000
日本理学療法士協会負 21,000
担金
◎保健施設費 21,250,157 ○保健センター施設管理 21,250,157 費
・需用費 392,418
施設修繕料 392,418
・役務費 18,360
手数料 18,360
・委託料 20,337,107
設備保守点検委託料 2,055,456
警備委託料 324,000
清掃委託料 7,538,400
庭木剪定委託料 49,824
廃棄物収集委託料 213,600
産業廃棄物運搬処理委 25,427
託料
耐震補強等設計委託料 10,130,400
母子衛生費扶助費へ流 90,780
用
・使用料及び賃借料 502,272
物品借上料 334,692
自動車借上料 167,580
7,752,069 予算現額計内訳
当初予算額 120,284,000
補正予算額 1,383,000
予備費支出及び流用増減 1,538,549 720,000 ◎母子保健費 104,944,500
款 04 衛生費 項 01 保健衛生費
金 額
09 旅費 66,000 2,942
11 需用費 2,066,000 1,639,761 12 役務費 2,398,769 2,080,655 13 委託料 85,770,000 81,664,839 14 使用料及び賃 182,000 78,830
借料
18 備品購入費 327,000 271,404 19 負担金、補助 2,752,000 2,752,000
及び交付金
20 扶助費 10,508,980 10,508,980 目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
金 額
09 旅費 66,000 2,942
11 需用費 2,066,000 1,639,761 12 役務費 2,398,769 2,080,655 13 委託料 85,770,000 81,664,839 14 使用料及び賃 182,000 78,830
借料
18 備品購入費 327,000 271,404 19 負担金、補助 2,752,000 2,752,000
及び交付金
20 扶助費 10,508,980 10,508,980
現 額 計
区 分
63,058 新生児・妊産婦訪問指 1,080,000 導員報酬
426,239 ・報償費 13,108,380
医師等報償金 13,108,380
318,114 妊婦健康診査等扶助費 805,200 扶助費へ流用
4,105,161 ・旅費 2,942
費用弁償 2,942
103,170 ・需用費 922,395
消耗品費 503,104
印刷製本費 284,256
55,596 医薬材料費 135,035
・役務費 1,790,039
通信運搬費 368,935
手数料 1,421,104
・委託料 81,664,839
健診検査委託料 81,396,789
電算処理委託料 259,410
廃棄物処理委託料 8,640
妊婦健康診査等扶助費 2,160,000 扶助費へ流用
・備品購入費 271,404
施設用備品 271,404
○歯科指導費 1,848,253 ・報償費 1,421,470
医師等報償金 1,421,470
・需用費 317,981
消耗品費 120,310
印刷製本費 21,600
医薬材料費 176,071
・役務費 108,802
通信運搬費 108,802
○保健推進員活動費 943,312 ・報償費 844,219
講師謝礼 60,000
記念品 24,019
委員等報償金 760,200
・需用費 54,584
消耗品費 54,584
・役務費 44,509
通信運搬費 6,759
保険料 37,750
○母子保健諸費 482,167 ・需用費 344,801
消耗品費 344,801
・役務費 58,536
手数料 58,536
・使用料及び賃借料 78,830
款 04 衛生費 項 01 保健衛生費
金 額
03 成人病予防費 330,288,505 318,560,891
07 賃金 831,000 733,092
08 報償費 7,915,000 6,279,790
09 旅費 20,000 18,365
11 需用費 5,123,000 3,602,334 12 役務費 11,864,000 10,777,057 13 委託料 303,818,505 296,474,643 14 使用料及び賃 496,000 475,144
借料 目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
金 額
03 成人病予防費 330,288,505 318,560,891
07 賃金 831,000 733,092
08 報償費 7,915,000 6,279,790
09 旅費 20,000 18,365
11 需用費 5,123,000 3,602,334 12 役務費 11,864,000 10,777,057 13 委託料 303,818,505 296,474,643 14 使用料及び賃 496,000 475,144
借料
19 負担金、補助 221,000 200,466 及び交付金
現 額 計
区 分
○甲状腺超音波検査事業 2,830,769 費
・役務費 78,769
通信運搬費 78,769
予備費充当 26,769
・負担金、補助及び交付 2,752,000 金
甲状腺超音波検査費用 2,752,000 助成金
予備費充当 1,421,000
◎妊婦健康診査等扶助費 10,508,980 ○妊婦健康診査等扶助費 10,508,980
・扶助費 10,508,980
妊婦健康診査料 1,812,680
母子等医療費助成金 8,696,300
保健衛生総務費委託料 90,780
から流用
母子健診費報償費から 805,200
流用
母子健診費委託料から 2,160,000 流用
11,727,614 予算現額計内訳
当初予算額 330,559,000
予備費支出及び流用増減 △270,495 97,908 ◎成人病対策費 271,097,847
○健康診査費 131,370 1,635,210 ・委託料 131,370
健診委託料 131,370
1,635 ○肝炎ウィルス検診費 5,182,337 ・需用費 127,224
1,520,666 印刷製本費 127,224
・役務費 82,037
1,086,943 通信運搬費 82,037
・委託料 4,973,076
7,343,862 検診委託料 4,973,076
急病センター費需用費 270,495
20,856 へ流用
○成人歯科検診費 200,466 ・負担金、補助及び交付 200,466 20,534 金
口腔がん検診事業補助 200,466
金
○歯周疾患検診事業費 6,079,537 ・報償費 91,310
医師等報償金 91,310
・需用費 122,688
消耗品費 4,860
款 04 衛生費 項 01 保健衛生費
金 額
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
金 額
現 額 計
区 分
・役務費 921,339
通信運搬費 921,339
・委託料 4,944,200
検診委託料 4,690,400
後期高齢者受診券等作 253,800
成及び封入封緘委託料
○がん検診費 254,478,511 ・報償費 4,737,040
医師等報償金 4,737,040
・需用費 2,381,015
消耗品費 221,437
印刷製本費 2,159,578
・役務費 8,195,597
通信運搬費 8,195,597
・委託料 239,161,459
胃がん検診委託料 33,743,779
子宮がん検診委託料 63,261,167
乳がん検診委託料 60,574,649
肺がん検診委託料 17,556,728
大腸がん検診委託料 59,542,616
喀痰検査委託料 411,495
精密検査委託料 3,580,577
受診券・クーポン券作 140,400
成封入委託料
交通誘導業務委託料 81,615
がん検診結果通知書等 268,433
作成業務委託料
・使用料及び賃借料 3,400
施設借上料 3,400
○保健指導費 3,217,509 ・報償費 1,443,500
講師謝礼 260,000
医師等報償金 1,137,000
委員等報償金 46,500
・需用費 785,356
消耗品費 785,356
・役務費 93,951
通信運搬費 21,687
手数料 11,664
保険料 60,600
・委託料 422,958
機能訓練指導員派遣委 204,798
託料
骨密度測定委託料 218,160
・使用料及び賃借料 471,744
骨密度測定器使用料 471,744
○成人病対策諸費 1,542,376 ・賃金 733,092
臨時雇 733,092
款 04 衛生費 項 01 保健衛生費
金 額
04 感染症予防費 228,000 94,408
09 旅費 6,000 3,996
11 需用費 219,000 90,412
12 役務費 3,000
05 予防接種費 340,840,000 308,930,542
01 報酬 33,000
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
金 額
04 感染症予防費 228,000 94,408
09 旅費 6,000 3,996
11 需用費 219,000 90,412
12 役務費 3,000
05 予防接種費 340,840,000 308,930,542
01 報酬 33,000
08 報償費 942,000 842,600
09 旅費 13,000 5,906
11 需用費 2,611,000 1,873,294 12 役務費 1,263,000 1,137,983
現 額 計
区 分
普通旅費 18,365
・委託料 790,919
電算処理委託料 790,919
○在宅訪問歯科事業費 265,741 ・報償費 7,940
医師等報償金 7,940
・需用費 8,931
消耗品費 8,931
・役務費 7,820
保険料 7,820
・委託料 241,050
訪問歯科医師委託料 241,050
◎後期高齢者健康診査事 47,463,044 業費
○後期高齢者健康診査事 47,463,044 業費
・需用費 177,120
印刷製本費 177,120
・役務費 1,476,313
通信運搬費 819,293
手数料 657,020
・委託料 45,809,611
健診委託料 45,809,611
133,592 予算現額計内訳
当初予算額 228,000
2,004 ◎感染症予防費 94,408 ○感染症予防費 94,408 128,588 ・旅費 3,996
研修旅費 3,996
3,000 ・需用費 90,412
消耗品費 7,300
医薬材料費 83,112
31,909,458 予算現額計内訳
当初予算額 328,398,000
補正予算額 12,442,000
33,000 ◎予防接種費 308,930,542 ○予防接種費 308,930,542 99,400 ・報償費 842,600
医師等報償金 842,600
7,094 ・旅費 5,906
普通旅費 5,906
737,706 ・需用費 1,873,294
消耗品費 441,969
125,017 印刷製本費 520,819
医薬材料費 910,506
款 04 衛生費 項 01 保健衛生費
金 額
13 委託料 334,718,000 304,281,598 14 使用料及び賃 30,000 24,370
借料
19 負担金、補助 156,000 155,405 及び交付金
20 扶助費 1,074,000 609,386 目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
金 額
13 委託料 334,718,000 304,281,598 14 使用料及び賃 30,000 24,370
借料
19 負担金、補助 156,000 155,405 及び交付金
20 扶助費 1,074,000 609,386
06 狂犬病予防費 1,972,000 1,668,385
09 旅費 3,000 1,866
11 需用費 571,000 565,785 12 役務費 965,335 965,335
現 額 計
区 分
30,436,402 通信運搬費 1,137,983
・委託料 304,281,598
5,630 廃棄物処理委託料 25,920
電算処理委託料 1,544,602
ジフテリア破傷風予防 5,006,976 595 接種委託料
日本脳炎予防接種委託 35,418,258 料
464,614 麻しん風しん混合予防 22,894,357 接種委託料
高齢者等のインフルエ 70,537,700 ンザ予防接種委託料
ＢＣＧ予防接種委託料 4,680,055 ヒブ感染症予防接種委 31,042,885 託料
ヒトパピローマウィル 92,574
ス感染症予防接種委託 料
小児の肺炎球菌感染症 40,360,217 予防接種委託料
高齢者等の肺炎球菌予 23,525,309 防接種委託料
百日せきジフテリア破 43,689,865 傷風不活化ポリオ予防
接種委託料
不活化ポリオ予防接種 1,244,204 委託料
水痘予防接種委託料 15,798,980 Ｂ型肝炎予防接種委託 8,419,696 料
・使用料及び賃借料 24,370
自動車借上料 24,370
・負担金、補助及び交付 155,405 金
予防接種事故補償等負 155,405
担金
・扶助費 609,386
定期予防接種費用償還 609,386
払い 303,615 予算現額計内訳
当初予算額 1,972,000
1,134 ◎狂犬病予防費 1,668,385 ○狂犬病予防費 1,668,385 5,215 ・旅費 1,866
普通旅費 1,866
・需用費 565,785
消耗品費 57,888
款 04 衛生費 項 01 保健衛生費
金 額
13 委託料 191,665 91,875
14 使用料及び賃 241,000 43,524 借料
07 急病センター 142,907,495 142,459,463
費
01 報酬 9,002,000 8,680,200 11 需用費 1,368,495 1,364,155 12 役務費 154,000 130,502 13 委託料 132,383,000 132,284,606 目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
金 額
13 委託料 191,665 91,875
14 使用料及び賃 241,000 43,524 借料
07 急病センター 142,907,495 142,459,463
費
01 報酬 9,002,000 8,680,200 11 需用費 1,368,495 1,364,155 12 役務費 154,000 130,502 13 委託料 132,383,000 132,284,606
現 額 計
区 分
99,790 ・役務費 965,335
通信運搬費 965,335
197,476 委託料から流用 20,335
・委託料 91,875
畜犬登録促進指導委託 91,875
料
役務費へ流用 20,335
・使用料及び賃借料 43,524
電算機等使用料 43,524
448,032 予算現額計内訳
当初予算額 142,637,000
予備費支出及び流用増減 270,495 321,800 ◎急病センター診査報酬 37,683,875
等
4,340 ○急病センター診査報酬 37,683,875 等
23,498 ・報酬 8,680,200
急病センター従事者報 336,000
98,394 酬（管理者）
急病センター従事者報 581,400
酬（歯科衛生士）
急病センター従事者報 3,435,900 酬（内科事務員）
急病センター従事者報 581,400
酬（歯科事務員）
内科診療報酬支払請求 218,400
事務員
歯科診療報酬支払請求 91,200
事務員
急病センター従事者報 3,435,900 酬（看護師）
・需用費 1,348,495
消耗品費 84,430
印刷製本費 15,984
医薬材料費 1,248,081
成人病予防費委託料か 270,495
ら流用
・役務費 108,040
保険料 108,040
・委託料 27,547,140 急病センター業務委託 27,547,140 料
◎休日診療費 13,971,182 ○休日在宅当番医委託費 13,971,182
款 04 衛生費 項 01 保健衛生費
金 額
08 環境衛生費 304,597,000 295,754,290
01 報酬 18,382,000 17,784,357
08 報償費 219,000 36,153
09 旅費 14,000 4,932
11 需用費 8,069,600 7,338,353 12 役務費 1,471,840 1,248,790 13 委託料 227,805,810 223,374,150 14 使用料及び賃 4,096,000 4,095,120
借料
15 工事請負費 2,790,000 1,587,600 目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
金 額
08 環境衛生費 304,597,000 295,754,290
01 報酬 18,382,000 17,784,357
08 報償費 219,000 36,153
09 旅費 14,000 4,932
11 需用費 8,069,600 7,338,353 12 役務費 1,471,840 1,248,790 13 委託料 227,805,810 223,374,150 14 使用料及び賃 4,096,000 4,095,120
借料
15 工事請負費 2,790,000 1,587,600 18 備品購入費 50,000 49,680 19 負担金、補助 41,698,750 40,235,155
及び交付金
現 額 計
区 分
休日在宅当番医業務委 7,584,530 託料（夜間）
◎２４時間救急医療体制 90,766,284 委託費
○２４時間救急医療体制 90,766,284 委託費
・委託料 90,766,284 ２４時間救急医療体制 90,766,284 委託料
◎急病センター施設管理 38,122 費
○急病センター施設管理 38,122 費
・需用費 15,660
施設修繕料 15,660
・役務費 22,462
通信運搬費 11,446
手数料 11,016
8,842,710 予算現額計内訳
当初予算額 285,728,000
補正予算額 18,869,000
597,643 ◎環境衛生諸費 20,879,450 ○環境衛生諸費 20,879,450 182,847 ・報酬 17,784,357
廃棄物減量等推進員報 17,342,357 9,068 酬
廃棄物減量等推進審議 442,000
731,247 会委員報酬
・旅費 3,066
223,050 普通旅費 3,066
・需用費 228,952
4,431,660 消耗品費 140,844
燃料費 1,941
880 印刷製本費 41,526
物品修繕料 44,641
・役務費 296,395
1,202,400 通信運搬費 296,395
・委託料 54,000
320 機器保守点検委託料 54,000
・備品購入費 49,680
1,463,595 動力刈払機 49,680
・負担金、補助及び交付 2,463,000 金
廃棄物減量等推進員会 2,463,000 議補助金
◎環境美化推進費 24,420,839 ○環境美化推進費 24,420,839
款 04 衛生費 項 01 保健衛生費
金 額
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
金 額
現 額 計
区 分
消耗品費 640,789
印刷製本費 138,780
電気料 76,150
上下水道料 72,372
施設修繕料 47,520
・役務費 4,626
通信運搬費 4,077
保険料 549
・委託料 13,399,732
ごみ運搬委託料 5,063,040
不法投棄ごみ清掃委託 7,225,690 料
清掃委託料 188,682
路面標示等制作設置委 922,320
託料
負担金、補助及び交付 201,750
金へ流用
・使用料及び賃借料 1,451,520
物品借上料 1,451,520
・工事請負費 1,587,600 監視用カメラ設置工事 1,587,600 ・負担金、補助及び交付 7,001,750 金
環境美化負担金 7,001,750
委託料から流用 201,750
◎リサイクル推進費 239,947,795 ○啓発費 5,888,761
・報償費 36,153
記念品 36,153
・需用費 2,833,695
消耗品費 251,089
印刷製本費 2,582,606
資源回収促進費需用費 167,929
へ流用
・役務費 238,713
通信運搬費 219,713
保険料 19,000
・委託料 2,780,200
古本等回収整理業務委 326,980
託料
外国人用ごみの出し方 2,453,220 ・資源の出し方啓発パ
ンフレット作成委託料
○資源回収促進費 226,287,638 ・需用費 2,143,929
消耗品費 1,899,126
印刷製本費 244,803
啓発費需用費から流用 167,929
・役務費 248,612
款 04 衛生費 項 01 保健衛生費
金 額
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
金 額
現 額 計
区 分
・委託料 195,287,692
資源回収委託料 183,723,292
地区資源回収委託料 11,564,400 ・負担金、補助及び交付 28,607,405 金
資源再生利用助成金 28,607,405 ○生ごみ堆肥化装置設置 2,332,886 促進費
・報償費
委託料へ流用 40,000
・旅費
委託料へ流用 5,000
・需用費 91,270
消耗品費 91,270
・役務費 33,616
通信運搬費 33,616
・委託料 45,000
講師派遣委託料 45,000
報償費から流用 40,000
旅費から流用 5,000
・負担金、補助及び交付 2,163,000 金
生ごみ堆肥化装置購入 2,163,000 助成金
○リサイクル展示場運営 5,438,510 費
・需用費 195,138
燃料費 14,586
電気料 161,376
上下水道料 19,176
・役務費 117,692
通信運搬費 35,822
手数料 81,000
保険料 870
・委託料 2,950,680
運営管理委託料 2,921,520
浄化槽維持管理委託料 29,160
・使用料及び賃借料 2,175,000
施設借上料 2,175,000
◎有害ごみ処分費 8,300,066 ○有害ごみ処分費 8,300,066
・需用費 777,600
消耗品費 777,600
役務費から流用 28,600
・役務費
需用費へ流用 28,600
・委託料 7,522,466
有害ごみ処分委託料 5,016,704
有害ごみ収集委託料 2,505,762
款 04 衛生費 項 01 保健衛生費
金 額
09 斎場費 102,181,358 96,944,621
11 需用費 221,000 206,928
12 役務費 443,000 442,112
13 委託料 88,624,000 83,402,895 14 使用料及び賃 2,338,000 2,337,328
借料
15 工事請負費 10,555,358 10,555,358 目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
金 額
09 斎場費 102,181,358 96,944,621
11 需用費 221,000 206,928
12 役務費 443,000 442,112
13 委託料 88,624,000 83,402,895 14 使用料及び賃 2,338,000 2,337,328
借料
15 工事請負費 10,555,358 10,555,358
現 額 計
区 分
○はきだし沼保護事業費 1,845,424 ・役務費 42,444
手数料 42,444
・委託料 1,334,380
管理委託料 1,334,380
・使用料及び賃借料 468,600
借地料 468,600
◎放射能対策事業費 268,994 ○放射能対策事業費 268,994
・需用費 6,554
消耗品費 6,554
・役務費 262,440
手数料 262,440
委託料から流用 57,440
・委託料
役務費へ流用 57,440
◎環境衛生指導費 91,722 ○環境衛生指導費 91,722
・旅費 1,866
普通旅費 1,866
・需用費 85,604
消耗品費 85,604
・役務費 4,252
通信運搬費 4,252
5,236,737 予算現額計内訳
当初予算額 100,809,000
予備費支出及び流用増減 1,372,358
14,072 ◎斎場管理運営費 96,944,621 ○斎場管理運営費 96,944,621 888 ・需用費 206,928
消耗品費 176,688
5,221,105 印刷製本費 30,240
・役務費 442,112
672 手数料 378,000
保険料 64,112
・委託料 83,402,895
設備保守点検委託料 149,040
廃棄物収集委託料 380,400
産業廃棄物運搬処理委 25,690
託料
野田市斎場指定管理料 55,373,505
野田市関宿斎場指定管 26,189,060
理料
枯木伐採処分業務委託 918,000
料
害虫防除委託料 367,200
・使用料及び賃借料 2,337,328
款 04 衛生費 項 01 保健衛生費
金 額
10 公害防止対策 22,385,000 11,648,700
費
01 報酬 338,000 273,000
08 報償費 29,000 29,000
09 旅費 189,000 89,535
11 需用費 2,540,605 1,346,406
12 役務費 2,036,395 1,618,665
13 委託料 15,079,000 6,811,554
14 使用料及び賃 99,000 98,762
借料
19 負担金、補助 2,073,000 1,381,778 及び交付金
21 貸付金 1,000
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
金 額
10 公害防止対策 22,385,000 11,648,700
費
01 報酬 338,000 273,000
08 報償費 29,000 29,000
09 旅費 189,000 89,535
11 需用費 2,540,605 1,346,406
12 役務費 2,036,395 1,618,665
13 委託料 15,079,000 6,811,554
14 使用料及び賃 99,000 98,762
借料
19 負担金、補助 2,073,000 1,381,778 及び交付金
21 貸付金 1,000
現 額 計
区 分
・工事請負費 10,555,358
火葬炉設備修繕工事 6,382,800
浄化槽修繕工事 903,182
施設修繕工事 3,269,376
予備費充当 1,372,358
10,736,300 予算現額計内訳
当初予算額 21,445,000
補正予算額 940,000
65,000 ◎公害防止対策諸費 716,175 ○公害防止対策諸費 716,175
・報酬 273,000
環境審議会委員報酬 273,000
99,465 ・報償費 29,000
協力謝礼 29,000
1,194,199 ・旅費 89,535
普通旅費 87,477
417,730 費用弁償 2,058
・需用費 236,547
8,267,446 消耗品費 125,091
印刷製本費 111,456
238 ・役務費 87,093
通信運搬費 87,093
・負担金、補助及び交付 1,000 691,222 金
各種研修会等負担金 1,000
◎大気汚染防止対策費 1,933,080 1,000 ○大気汚染防止対策費 1,933,080
・需用費 88,895
消耗品費 3,888
電気料 11,567
物品修繕料 73,440
・役務費 206,065
通信運搬費 124,560
手数料 79,056
保険料 2,449
・委託料 249,480
調査委託料 249,480
・使用料及び賃借料 57,862
借地料 57,862
・負担金、補助及び交付 1,330,778 金
有限会社柏廃材処理セ 1,330,778
ンター被害者の会補助 金
◎水質汚濁防止対策費 5,894,152 ○水質汚濁防止対策費 5,894,152
・需用費 710,083
款 04 衛生費 項 01 保健衛生費
金 額
11 温暖化防止対 22,255,000 16,636,828
策費
08 報償費 5,000
12 役務費 50,000 23,828
19 負担金、補助 22,200,000 16,613,000 目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
金 額
11 温暖化防止対 22,255,000 16,636,828
策費
08 報償費 5,000
12 役務費 50,000 23,828
19 負担金、補助 22,200,000 16,613,000 及び交付金
現 額 計
区 分
電気料 619,417
施設修繕料 52,866
役務費へ流用 1,395
・役務費 305,395
手数料 298,944
保険料 6,451
需用費から流用 1,395
・委託料 4,828,674
調査委託料 3,002,400
清掃委託料 372,600
維持管理委託料 1,453,674
・負担金、補助及び交付 50,000 金
江戸川を守る会負担金 50,000
◎地下水汚染除去対策費 2,370,893 ○地下水汚染除去対策費 2,370,893
・需用費 310,881
消耗品費 32,896
電気料 277,985
・役務費 1,020,112
手数料 1,020,112
・委託料 999,000
保守点検委託料 999,000
・使用料及び賃借料 40,900
借地料 40,900
◎騒音振動悪臭防止対策 734,400 費
○騒音振動悪臭防止対策 734,400 費
・委託料 734,400
調査委託料 734,400
5,618,172 予算現額計内訳
当初予算額 22,255,000
5,000 ◎温暖化防止対策費 16,636,828 ○温暖化防止対策費 16,636,828 26,172 ・役務費 23,828
通信運搬費 23,828
5,587,000 ・負担金、補助及び交付 16,613,000 金
太陽光発電設備補助金 12,963,000
家庭用燃料電池システ 300,000
ム補助金
定置用リチウムイオン 3,300,000
蓄電池システム補助金
太陽熱利用システム補 50,000
款 04 衛生費 項 01 保健衛生費
金 額
項 合 計 1,722,829,127 1,637,716,465
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
金 額
項 合 計 1,722,829,127 1,637,716,465
現 額 計
区 分
85,112,662 予算現額計内訳
当初予算額 1,704,856,000
補正予算額 15,153,000
款 04 衛生費 項 02 清掃費
金 額
01 清掃総務費 249,175,000 242,947,813
01 報酬 1,426,000 742,000
02 給料 50,196,000 50,195,004
03 職員手当等 33,197,089 31,508,598
04 共済費 15,265,911 15,265,911
09 旅費 194,000 68,017
11 需用費 391,000 328,467
12 役務費 147,000 83,322
13 委託料 102,841,000 99,262,800
14 使用料及び賃 1,320,000 1,305,000 借料
19 負担金、補助 208,000 208,000
及び交付金
25 積立金 43,989,000 43,980,694 目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
金 額
01 清掃総務費 249,175,000 242,947,813
01 報酬 1,426,000 742,000
02 給料 50,196,000 50,195,004
03 職員手当等 33,197,089 31,508,598
04 共済費 15,265,911 15,265,911
09 旅費 194,000 68,017
11 需用費 391,000 328,467
12 役務費 147,000 83,322
13 委託料 102,841,000 99,262,800
14 使用料及び賃 1,320,000 1,305,000 借料
19 負担金、補助 208,000 208,000
及び交付金
25 積立金 43,989,000 43,980,694
現 額 計
区 分
継続費逓次繰越 6,217,387 予算現額計内訳
9,800 当初予算額 152,797,000
補正予算額 96,378,000
684,000 ◎一般職人件費 96,969,513 ○一般職人件費 96,969,513 996 ・給料 50,195,004
一般職員給料 50,195,004
1,688,491 ・職員手当等 31,508,598
扶養手当 1,566,000
地域手当 3,232,026
住居手当 612,000
125,983 通勤手当 645,500
管理職手当 2,106,000
62,533 時間外勤務手当 1,297,707
休日勤務手当 10,470
63,678 期末手当 12,830,799
勤勉手当 8,388,096
継続費逓次繰越 3,568,400 児童手当 820,000
9,800 共済費へ流用 16,911
・共済費 15,265,911
15,000 共済組合負担金 15,165,216
公務災害補償基金負担 100,695
金
職員手当等から流用 16,911
◎清掃総務諸費 2,832,781 ○清掃総務諸費 2,832,781 8,306 ・報酬 357,500
清掃工場等環境保全協 357,500
議会委員報酬
・旅費 33,945
普通旅費 21,640
研修旅費 12,140
費用弁償 165
・需用費 272,890
消耗品費 181,090
印刷製本費 91,800
・役務費 59,646
通信運搬費 59,646
・委託料 604,800
集積所地図情報検索シ 604,800
ステム保守点検委託料
・使用料及び賃借料 1,296,000
電算機等使用料 1,296,000
・負担金、補助及び交付 208,000 金
全国都市清掃会議負担 116,000
金
千葉県環境衛生促進協 62,000
款 04 衛生費 項 02 清掃費
金 額
02 じん芥処理費 1,562,686,000 1,502,188,741
02 給料 144,677,664 144,677,664
03 職員手当等 89,859,556 86,771,832 目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
金 額
02 じん芥処理費 1,562,686,000 1,502,188,741
02 給料 144,677,664 144,677,664
03 職員手当等 89,859,556 86,771,832
04 共済費 43,898,780 43,898,780
07 賃金 6,800,000 5,915,915
09 旅費 25,000 8,962
11 需用費 427,312,880 406,456,067
12 役務費 40,888,000 38,642,608
現 額 計
区 分
公益財団法人廃棄物・ 30,000
３Ｒ研究財団負担金
◎廃棄物減量基金積立金 43,974,000 ○廃棄物減量基金積立金 43,974,000
・積立金 43,974,000
積立金 43,974,000
◎クリーンセンター公害 6,694 対策基金積立金
○クリーンセンター公害 6,694 対策基金積立金
・積立金 6,694
積立金 6,694
◎新清掃工場建設事業 99,164,825 ○新清掃工場建設事業 99,164,825
・報酬 384,500
新清掃工場建設候補地 384,500
選定審議会委員報酬
・旅費 34,072
普通旅費 21,138
費用弁償 12,934
・需用費 55,577
食糧費 55,577
・役務費 23,676
通信運搬費 23,676
・委託料 98,658,000
新清掃工場建設候補地 1,198,800
選定支援業務委託料
生活環境影響調査等業 97,459,200
務委託料
・使用料及び賃借料 9,000
施設借上料 9,000
60,497,259 予算現額計内訳
当初予算額 1,544,517,000
補正予算額 18,169,000
◎一般職人件費 275,348,276 ○一般職人件費 275,348,276 3,087,724 ・給料 144,677,664
一般職員給料 144,677,664
職員手当等から流用 29,664
・職員手当等 86,771,832
884,085 扶養手当 4,760,500
地域手当 9,039,852
16,038 住居手当 1,476,000
通勤手当 2,170,800
20,856,813 清掃業務手当 2,964,000
管理職手当 1,226,916
2,245,392 時間外勤務手当 2,015,376
款 04 衛生費 項 02 清掃費
金 額
13 委託料 784,588,000 752,187,724
14 使用料及び賃 15,719,000 15,480,929 借料
15 工事請負費 5,712,120 5,712,120
17 公有財産購入 34,000 33,598
費
19 負担金、補助 2,738,000 2,090,142 及び交付金
23 償還金、利子 39,000 2,700
及び割引料
27 公課費 394,000 309,700
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
金 額
13 委託料 784,588,000 752,187,724
14 使用料及び賃 15,719,000 15,480,929 借料
15 工事請負費 5,712,120 5,712,120
17 公有財産購入 34,000 33,598
費
19 負担金、補助 2,738,000 2,090,142 及び交付金
23 償還金、利子 39,000 2,700
及び割引料
27 公課費 394,000 309,700
現 額 計
区 分
32,400,276 夜間勤務手当 192,193
期末手当 36,068,320
238,071 勤勉手当 22,876,890
児童手当 960,000
給料へ流用 29,664
共済費へ流用 35,780
・共済費 43,898,780
402 共済組合負担金 43,165,999
公務災害補償基金負担 732,781
金
647,858 職員手当等から流用 35,780
◎じん芥収集費 370,809,788 ○じん芥収集費 295,823,718 36,300 ・需用費 6,542,537
消耗品費 1,192,197
印刷製本費 474,768
84,300 施設修繕料 448,200
車両修繕料 4,427,372
・役務費 940,408
手数料 394,200
保険料 546,208
・委託料 283,771,026
粗大ごみ収集委託料 15,675,012
一般廃棄物収集委託料 268,096,014
・使用料及び賃借料 4,315,647
自動車借上料 4,315,647
・償還金、利子及び割引 2,700 料
粗大ごみ処理券買戻金 2,700
・公課費 251,400
自動車重量税 251,400
○指定ごみ袋供給事業費 74,986,070 ・需用費 55,058,657
消耗品費 54,060,197
印刷製本費 998,460
・役務費 19,927,413
通信運搬費 3,076,919
手数料 16,850,494
◎じん芥処理費 407,232,354 ○じん芥処理費 407,232,354
・賃金 5,915,915
臨時雇 5,915,915
・旅費 8,962
普通旅費 6,030
研修旅費 2,932
・需用費 315,448,655
消耗品費 41,427,038
燃料費 13,290,934
電気料 43,184,302
款 04 衛生費 項 02 清掃費
金 額
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
金 額
現 額 計
区 分
施設修繕料 203,354,280
物品修繕料 67,880
車両修繕料 877,196
工事請負費へ流用 2,897,120
・役務費 15,349,704
通信運搬費 510,854
手数料 13,866,490
保険料 972,360
・委託料 52,628,674
施設管理委託料 4,244,400
設備保守点検委託料 462,240
機器保守点検委託料 40,003,200
清掃委託料 4,261,954
警備委託料 1,434,240
電気管理委託料 926,640
精密機能検査委託料 1,296,000
・使用料及び賃借料 11,165,282
物品借上料 115,128
借地料 10,497,200
有料道路通行料 19,840
テレビ受信料 29,089
複写機使用料 36,697
電話交換機等使用料 467,328
・工事請負費 5,712,120
貯水槽等解体工事 5,712,120
需用費から流用 2,897,120
・負担金、補助及び交付 944,742 金
大気汚染防止法負担金 770,100
排水負担金 150,000
各種研修会等負担金 24,642
・公課費 58,300
自動車重量税 58,300
◎じん芥処理委託費 68,945,789 ○じん芥処理委託費 68,945,789
・委託料 67,908,389
焼却残渣処分委託料 67,908,389
・負担金、補助及び交付 1,037,400 金
各種研修会等負担金 10,000
環境保全関係協力金 1,027,400
◎不燃ごみ処理費 379,818,936 ○不燃ごみ処理費 379,818,936
・需用費 29,406,218
消耗品費 9,776,684
電気料 9,957,752
上下水道料 271,462
施設修繕料 9,400,320
・役務費 2,425,083
款 04 衛生費 項 02 清掃費
金 額
03 し尿処理費 321,414,000 315,442,672
02 給料 29,707,000 29,472,382
03 職員手当等 16,584,000 16,187,517
04 共済費 9,568,000 9,504,705
09 旅費 10,000 2,002
11 需用費 64,213,000 62,004,064
12 役務費 4,973,000 4,443,786
13 委託料 152,384,000 150,226,262
14 使用料及び賃 2,096,000 2,090,954 目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
金 額
03 し尿処理費 321,414,000 315,442,672
02 給料 29,707,000 29,472,382
03 職員手当等 16,584,000 16,187,517
04 共済費 9,568,000 9,504,705
09 旅費 10,000 2,002
11 需用費 64,213,000 62,004,064
12 役務費 4,973,000 4,443,786
13 委託料 152,384,000 150,226,262
14 使用料及び賃 2,096,000 2,090,954 借料
15 工事請負費 37,176,000 36,903,600
19 負担金、補助 4,508,000 4,503,000 及び交付金
23 償還金、利子 90,000
及び割引料
現 額 計
区 分
保険料 168,683
・委託料 347,879,635
設備保守点検委託料 62,532
清掃委託料 169,936
警備委託料 97,200
不燃残渣処理委託料 166,757,967
不燃物処理施設運転管 180,792,000
理業務委託料
・負担金、補助及び交付 108,000 金
東葛北部土地改良区排 108,000
水負担金
◎用地取得費（用地会計 33,598 から買戻し）
○用地取得費（用地会計 33,598 から買戻し）
・公有財産購入費 33,598
古布内中央地区会館用 33,598
地（用地取得特別会計 からの再取得分）
5,971,328 予算現額計内訳
当初予算額 345,800,000
補正予算額 △24,386,000
234,618 ◎一般職人件費 55,164,604 ○一般職人件費 55,164,604 396,483 ・給料 29,472,382
一般職員給料 29,472,382
63,295 ・職員手当等 16,187,517
扶養手当 640,290
7,998 地域手当 1,880,376
住居手当 474,648
2,208,936 通勤手当 277,200
清掃業務手当 227,500
529,214 管理職手当 1,226,916
期末手当 7,097,329
2,157,738 勤勉手当 4,223,258
児童手当 140,000
5,046 ・共済費 9,504,705
共済組合負担金 9,383,073
公務災害補償基金負担 121,632
272,400 金
◎し尿収集費 48,480,651 5,000 ○し尿収集費 48,480,651
・需用費 2,190,564
消耗品費 661,488
90,000 燃料費 468,687
車両修繕料 1,060,389
款 04 衛生費 項 02 清掃費
金 額
27 公課費 105,000 104,400
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
金 額
27 公課費 105,000 104,400
現 額 計
区 分
600 保険料 160,248
・委託料 46,025,439
し尿収集業務委託料 46,025,439
・公課費 104,400
自動車重量税 104,400
◎し尿処理費 207,506,515 ○し尿処理費 206,300,301
・需用費 59,806,548
消耗品費 12,004,520
燃料費 13,008,296
印刷製本費 324,216
電気料 30,741,075
施設修繕料 3,694,000
車両修繕料 34,441
・役務費 4,280,376
通信運搬費 158,335
手数料 3,963,546
保険料 158,495
・委託料 104,200,823
焼却灰等処分委託料 2,015,139
運転管理委託料 53,082,129
除草委託料 486,000
庭木剪定委託料 378,000
設備保守点検委託料 21,479,040
清掃委託料 1,366,490
警備委託料 414,720
電気管理委託料 527,083
精密機能検査委託料 3,294,000
廃棄物収集委託料 148,800
活性炭交換業務委託料 19,656,000
産業廃棄物運搬処理委 14,222
託料
循環液移送ポンプ保守 1,339,200
点検委託料
・使用料及び賃借料 892,954
物品借上料 589,185
テレビ受信料 29,089
複写機使用料 186,480
電算機等使用料 88,200
・工事請負費 36,903,600
減速機交換工事 2,484,000
汚泥焼却炉耐火物改修 33,879,600
工事
メタノールタンク閉鎖 540,000
工事
・負担金、補助及び交付 216,000 金
排水負担金 216,000
款 04 衛生費 項 02 清掃費
金 額
項 合 計 2,133,275,000 2,060,579,226
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
金 額
項 合 計 2,133,275,000 2,060,579,226
現 額 計
区 分
電気料 5,052
・役務費 3,162
保険料 3,162
・使用料及び賃借料 1,198,000
中継槽敷地借上料 1,198,000
◎合併処理浄化槽設置費 4,290,902 補助金
○合併処理浄化槽設置費 4,290,902 補助金
・旅費 2,002
普通旅費 2,002
・需用費 1,900
消耗品費 1,900
・負担金、補助及び交付 4,287,000 金
合併処理浄化槽設置整 4,266,000
備事業補助金
合併処理浄化槽設置普 21,000
及促進協議会負担金
継続費逓次繰越 72,685,974 予算現額計内訳
9,800 当初予算額 2,043,114,000
款 04 衛生費 項 03 上水道費
金 額
01 上水道施設費 12,262,000 11,861,000
19 負担金、補助 2,087,000 2,086,000 及び交付金
24 投資及び出資 10,175,000 9,775,000 金
項 合 計 12,262,000 11,861,000
款 合 計 3,868,366,127 3,710,156,691
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
金 額
01 上水道施設費 12,262,000 11,861,000
19 負担金、補助 2,087,000 2,086,000 及び交付金
24 投資及び出資 10,175,000 9,775,000 金
項 合 計 12,262,000 11,861,000
款 合 計 3,868,366,127 3,710,156,691
現 額 計
区 分
401,000 予算現額計内訳
当初予算額 12,104,000
補正予算額 158,000
1,000 ◎水道事業会計補助金 1,572,000 ○水道事業会計補助金 1,572,000
・負担金、補助及び交付 1,572,000 400,000 金
児童手当補助金 1,572,000
◎北千葉広域水道企業団 10,289,000 繰出金
○北千葉広域水道企業団 10,289,000 繰出金
・負担金、補助及び交付 514,000 金
北千葉広域水道企業団 514,000
繰出金
・投資及び出資金 9,775,000
北千葉広域水道企業団 9,775,000
出資金
401,000 予算現額計内訳
当初予算額 12,104,000
補正予算額 158,000
継続費逓次繰越 158,199,636 予算現額計内訳
9,800 当初予算額 3,760,074,000
補正予算額 105,472,000
款 05 労働費 項 01 労働諸費
金 額
01 労働諸費 68,069,506 66,786,975
01 報酬 364,000 363,500
02 給料 11,055,000 11,054,880
03 職員手当等 6,504,000 5,778,955
04 共済費 3,084,000 3,061,695
07 賃金 2,207,970 2,207,970
08 報償費 202,030 198,396
09 旅費 6,000
11 需用費 198,506 176,957
12 役務費 73,000 51,645
14 使用料及び賃 248,000 247,536
借料
19 負担金、補助 44,127,000 43,645,441 及び交付金
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
金 額
01 労働諸費 68,069,506 66,786,975
01 報酬 364,000 363,500
02 給料 11,055,000 11,054,880
03 職員手当等 6,504,000 5,778,955
04 共済費 3,084,000 3,061,695
07 賃金 2,207,970 2,207,970
08 報償費 202,030 198,396
09 旅費 6,000
11 需用費 198,506 176,957
12 役務費 73,000 51,645
14 使用料及び賃 248,000 247,536
借料
19 負担金、補助 44,127,000 43,645,441 及び交付金
現 額 計
区 分
1,282,531 予算現額計内訳
当初予算額 67,472,000
補正予算額 558,000
予備費支出及び流用増減 39,506
500 ◎一般職人件費 19,895,530 ○一般職人件費 19,895,530 120 ・給料 11,054,880
一般職員給料 11,054,880
725,045 ・職員手当等 5,778,955
扶養手当 132,000
22,305 地域手当 701,520
通勤手当 123,600
管理職手当 505,200
時間外勤務手当 77,832
3,634 期末手当 2,587,802
勤勉手当 1,651,001
6,000 ・共済費 3,061,695
共済組合負担金 2,899,413
21,549 公務災害補償基金負担 14,955
金
21,355 社会保険料 147,327
◎技能功労者表彰費 309,473 464 ○技能功労者表彰費 309,473
・報酬 65,000
技能功労者選考委員会 65,000
481,559 委員報酬
・報償費 198,396
記念品 198,396
雇用促進対策費賃金へ 33,970
流用
・需用費 40,567
消耗品費 10,327
印刷製本費 30,240
・役務費 5,510
通信運搬費 5,510
◎勤労者福祉対策費 2,480,181 ○勤労者団体助成費 2,480,181
・需用費 7,884
消耗品費 7,884
・役務費 21,097
通信運搬費 21,097
・負担金、補助及び交付 2,451,200 金
野田地区労働者福祉協 500,000
議会補助金
中小企業退職金共済制 1,951,200
款 05 労働費 項 01 労働諸費
金 額
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
金 額
02 勤労青少年ホ 5,691,000 5,572,952
ーム費
現 額 計
区 分
雇用促進対策費負担金 226,599
、補助及び交付金へ流 用
◎雇用促進対策費 9,443,149 ○雇用促進対策費 9,443,149
・報酬 298,500
就業相談員報酬 298,500
・賃金 2,207,970
無料職業紹介相談員賃 2,207,970
金
技能功労者表彰費報償 33,970
費から流用
・需用費 128,506
消耗品費 128,506
予備費充当 39,506
・役務費 25,038
通信運搬費 25,038
・使用料及び賃借料 247,536
電算機等使用料 247,536
・負担金、補助及び交付 6,535,599 金
野田地区雇用対策協議 754,877
会補助金
野田市雇用促進奨励交 5,420,722
付金
野田市障がい者職場実 360,000
習奨励金
勤労者団体助成費負担 226,599
金、補助及び交付金か ら流用
◎中小企業勤労者福祉サ 12,000,000 ービスセンター事業
○中小企業勤労者福祉サ 12,000,000 ービスセンター事業
・負担金、補助及び交付 12,000,000 金
野田市中小企業勤労者 12,000,000
福祉サービスセンター 補助金
◎勤労者職業能力開発費 22,658,642 ○勤労者職業能力開発費 22,658,642
・負担金、補助及び交付 22,658,642 金
職業訓練法人野田地域 22,658,642
職業訓練協会補助金
118,048 予算現額計内訳
款 05 労働費 項 01 労働諸費
金 額
01 報酬 2,328,000 2,328,000
08 報償費 70,000 70,000
09 旅費 2,000 1,226
11 需用費 826,000 792,102
12 役務費 155,794 155,794
13 委託料 2,254,206 2,177,418
14 使用料及び賃 26,000 25,412
借料
19 負担金、補助 29,000 23,000
及び交付金 目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
金 額
01 報酬 2,328,000 2,328,000
08 報償費 70,000 70,000
09 旅費 2,000 1,226
11 需用費 826,000 792,102
12 役務費 155,794 155,794
13 委託料 2,254,206 2,177,418
14 使用料及び賃 26,000 25,412
借料
19 負担金、補助 29,000 23,000
及び交付金
項 合 計 73,760,506 72,359,927
現 額 計
区 分
◎勤青ホーム管理運営費 5,572,952 ○勤青ホーム管理運営費 5,572,952
・報酬 2,328,000
社会教育指導員報酬 2,328,000
774 ・報償費 70,000
講師謝礼 70,000
33,898 ・旅費 1,226
普通旅費 1,226
・需用費 792,102
消耗品費 38,500
76,788 燃料費 608,040
ガス料 4,695
588 上下水道料 116,027
施設修繕料 24,840
・役務費 155,794
6,000 通信運搬費 50,058
手数料 95,000
保険料 10,736
委託料から流用 794
・委託料 2,177,418
施設管理委託料 1,216,218
警備委託料 129,600
害虫駆除委託料 205,200
浄化槽維持管理委託料 132,840
消防設備保守点検委託 36,720
料
空調設備保守点検委託 291,600
料
自動ドア保守点検委託 77,760
料
高架水槽清掃委託料 33,480
清掃委託料 54,000
役務費へ流用 794
・使用料及び賃借料 25,412
物品借上料 25,412
・負担金、補助及び交付 23,000 金
千葉県冷凍設備保安協 20,000
会負担金
各種研修会負担金 3,000
1,400,579 予算現額計内訳
当初予算額 73,163,000
補正予算額 558,000
款 05 労働費 項 01 労働諸費
金 額
款 合 計 73,760,506 72,359,927
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
金 額
款 合 計 73,760,506 72,359,927
現 額 計
区 分
1,400,579 予算現額計内訳
当初予算額 73,163,000
補正予算額 558,000
款 06 農林水産業費 項 01 農業費
金 額
01 農業委員会費 77,227,000 75,096,941
01 報酬 20,568,000 19,776,000
02 給料 24,320,000 24,319,548
03 職員手当等 20,848,000 20,108,471
04 共済費 7,987,000 7,979,438
09 旅費 77,000 37,310
10 交際費 30,000 17,000
11 需用費 690,000 296,954
12 役務費 350,000 312,710
13 委託料 1,267,000 1,169,910
14 使用料及び賃 617,000 606,600
借料
19 負担金、補助 473,000 473,000
及び交付金 目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
金 額
01 農業委員会費 77,227,000 75,096,941
01 報酬 20,568,000 19,776,000
02 給料 24,320,000 24,319,548
03 職員手当等 20,848,000 20,108,471
04 共済費 7,987,000 7,979,438
09 旅費 77,000 37,310
10 交際費 30,000 17,000
11 需用費 690,000 296,954
12 役務費 350,000 312,710
13 委託料 1,267,000 1,169,910
14 使用料及び賃 617,000 606,600
借料
19 負担金、補助 473,000 473,000
及び交付金
現 額 計
区 分
2,130,059 予算現額計内訳
当初予算額 77,983,000
補正予算額 △756,000
792,000 ◎一般職人件費 52,407,457 ○一般職人件費 52,407,457 452 ・給料 24,319,548
一般職員給料 24,319,548
739,529 ・職員手当等 20,108,471
扶養手当 1,173,000
7,562 地域手当 1,603,264
住居手当 96,000
39,690 通勤手当 348,080
管理職手当 1,228,584
13,000 時間外勤務手当 5,304,040
期末手当 6,189,541
393,046 勤勉手当 3,850,962
児童手当 315,000
37,290 ・共済費 7,979,438
共済組合負担金 7,777,041
97,090 公務災害補償基金負担 47,855
金
10,400 社会保険料 154,542
◎農業委員会運営費 22,689,484 ○農業委員会運営費 22,689,484
・報酬 19,776,000
農業委員会委員報酬 19,776,000
・旅費 37,310
普通旅費 32,362
費用弁償 4,948
・交際費 17,000
会長及び会交際費 17,000
・需用費 296,954
消耗品費 171,134
食糧費 1,620
印刷製本費 124,200
・役務費 312,710
通信運搬費 312,710
・委託料 1,169,910
会議録作成委託料 284,310
農地台帳システム保守 453,600
点検委託料
農地台帳システム連携 432,000
委託料
・使用料及び賃借料 606,600
電算機等使用料 606,600
・負担金、補助及び交付 473,000 金
款 06 農林水産業費 項 01 農業費
金 額
02 農業総務費 127,375,000 124,321,891
01 報酬 397,000 208,000
02 給料 61,625,000 61,624,512
03 職員手当等 41,834,948 39,760,959
04 共済費 18,778,052 18,778,052
08 報償費 1,486,000 1,483,510
09 旅費 8,000 7,296
11 需用費 32,000 31,476
12 役務費 23,000 15,132
14 使用料及び賃 3,141,000 2,362,954 借料
19 負担金、補助 50,000 50,000
及び交付金 目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
金 額
02 農業総務費 127,375,000 124,321,891
01 報酬 397,000 208,000
02 給料 61,625,000 61,624,512
03 職員手当等 41,834,948 39,760,959
04 共済費 18,778,052 18,778,052
08 報償費 1,486,000 1,483,510
09 旅費 8,000 7,296
11 需用費 32,000 31,476
12 役務費 23,000 15,132
14 使用料及び賃 3,141,000 2,362,954 借料
19 負担金、補助 50,000 50,000
及び交付金
現 額 計
区 分
東葛地区農業委員会連 116,000
合会負担金
3,053,109 予算現額計内訳
当初予算額 133,571,000
補正予算額 △6,196,000
189,000 ◎一般職人件費 120,163,523 ○一般職人件費 120,163,523 488 ・給料 61,624,512
一般職員給料 61,624,512
2,073,989 ・職員手当等 39,760,959
扶養手当 1,946,500
地域手当 3,922,086
住居手当 984,000
2,490 通勤手当 789,600
管理職手当 1,797,072
704 時間外勤務手当 4,176,884
休日勤務手当 79,222
524 期末手当 15,275,053
勤勉手当 9,710,542
7,868 児童手当 1,080,000
共済費へ流用 22,052
778,046 ・共済費 18,778,052
共済組合負担金 18,657,417
公務災害補償基金負担 120,635
金
職員手当等から流用 22,052
◎農業総務諸費 1,795,414 ○農業総務諸費 311,904
・報酬 208,000
農業振興審議会委員報 208,000
酬
・旅費 7,296
普通旅費 7,296
・需用費 31,476
消耗品費 31,476
・役務費 15,132
通信運搬費 15,132
・負担金、補助及び交付 50,000 金
野田猟友会助成金 50,000
○農事連絡員活動費 1,483,510 ・報償費 1,483,510
農事連絡員報償金 1,483,510
◎河川水面使用料 2,362,954 ○河川水面使用料 2,362,954
・使用料及び賃借料 2,362,954
