• 検索結果がありません。

平成25年度歳入歳出決算書(197ページから408ページ)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

シェア "平成25年度歳入歳出決算書(197ページから408ページ)"

Copied!
216
0
0

読み込み中.... (全文を見る)

全文

(1)

成 25 年 度

浦安市国民健康保険特別会計歳入歳出決算

(2)
(3)

歳 入 の 部

(4)

歳 入

予 算 現 額

調 定 額

円 円

5 国民健康保険税

3,163,400,000

4,464,835,529

5 国民健康保険税

3,163,400,000

4,464,835,529

10 使用料及び手数料

10,000

36,900

5 手数料

10,000

36,900

15 国庫支出金

2,687,440,000

3,151,429,963

5 国庫負担金

2,607,950,000

2,549,422,963

10 国庫補助金

79,490,000

602,007,000

20 療養給付費等交付金

548,130,000

484,266,468

5 療養給付費等交付金

548,130,000

484,266,468

23 前期高齢者交付金

2,590,910,000

2,590,908,836

5 前期高齢者交付金

2,590,910,000

2,590,908,836

25 県支出金

699,170,000

713,985,052

1 県負担金

92,500,000

86,941,052

5 県補助金

606,670,000

627,044,000

30 共同事業交付金

1,185,350,000

1,133,170,251

5 共同事業交付金

1,185,350,000

1,133,170,251

35 財産収入

10,000

654

5 財産運用収入

10,000

654

40 繰入金

978,820,000

977,879,689

5 一般会計繰入金

978,820,000

977,879,689

45 繰越金

1,106,000,000

1,105,992,590

5 繰越金

1,106,000,000

1,105,992,590

50 諸収入

24,360,000

32,251,646

5 延滞金、加算金及び過料

14,030,000

18,845,270

10 市預金利子

10,000

196,597

15 雑入

10,320,000

13,209,779

12,983,600,000

14,654,757,578

(5)

(△印は減)

収 入 済 額

不 納 欠 損 額

収 入 未 済 額

予 算 現 額 と

収入済額との比較

円 円 円 円

3,184,325,544

119,566,982

1,160,943,003

20,925,544

3,184,325,544

119,566,982

1,160,943,003

20,925,544

36,900

-

0

26,900

36,900

-

0

26,900

3,151,429,963

-

0

463,989,963

2,549,422,963

-

0

△58,527,037

602,007,000

-

0

522,517,000

484,266,468

-

0

△63,863,532

484,266,468

-

0

△63,863,532

2,590,908,836

-

0

△1,164

2,590,908,836

-

0

△1,164

713,985,052

-

0

14,815,052

86,941,052

-

0

△5,558,948

627,044,000

-

0

20,374,000

1,133,170,251

-

0

△52,179,749

1,133,170,251

-

0

△52,179,749

654

-

0

△9,346

654

-

0

△9,346

977,879,689

-

0

△940,311

977,879,689

-

0

△940,311

1,105,992,590

-

0

△7,410

1,105,992,590

-

0

△7,410

30,637,587

5,103

1,608,956

6,277,587

18,845,270

-

0

4,815,270

196,597

-

0

186,597

11,595,720

5,103

1,608,956

1,275,720

13,372,633,534

119,572,085

1,162,551,959

389,033,534

(6)
(7)

歳 出 の 部

(8)

歳 出

予 算 現 額

5 総務費

294,520,000

5 総務管理費

209,040,000

10 徴税費

84,300,000

15 運営協議会費

290,000

20 趣旨普及費

890,000

10 保険給付費

8,321,300,000

5 療養諸費

7,488,642,000

10 高額療養費

751,048,000

15 移送費

20,000

20 出産育児諸費

72,240,000

25 葬祭諸費

9,350,000

11 後期高齢者支援金等

1,882,970,000

5 後期高齢者支援金等

1,882,970,000

12 前期高齢者納付金等

1,986,000

5 前期高齢者納付金等

1,986,000

15 老人保健拠出金

80,000

5 老人保健拠出金

80,000

17 介護納付金

789,600,000

5 介護納付金

789,600,000

20 共同事業拠出金

1,270,360,000

5 共同事業拠出金

1,270,360,000

26 保健事業費

131,200,000

6 保健事業費

131,200,000

30 基金積立金

60,000

5 基金積立金

60,000

35 公債費

10,000

5 一般公債費

10,000

40 諸支出金

281,550,000

(9)

支 出 済 額

翌年度繰越額

不 用 額

予 算 現 額 と

支出済額との比較

円 円 円 円

286,119,621

-

8,400,379

8,400,379

204,475,191

-

4,564,809

4,564,809

80,648,970

-

3,651,030

3,651,030

172,260

-

117,740

117,740

823,200

-

66,800

66,800

7,950,854,708

-

370,445,292

370,445,292

7,127,810,805

-

360,831,195

360,831,195

741,994,623

-

9,053,377

9,053,377

-

-

20,000

20,000

71,699,280

-

540,720

540,720

9,350,000

-

0

0

1,882,962,572

-

7,428

7,428

1,882,962,572

-

7,428

7,428

1,978,377

-

7,623

7,623

1,978,377

-

7,623

7,623

59,793

-

20,207

20,207

59,793

-

20,207

20,207

789,596,608

-

3,392

3,392

789,596,608

-

3,392

3,392

1,203,409,592

-

66,950,408

66,950,408

1,203,409,592

-

66,950,408

66,950,408

114,458,540

-

16,741,460

16,741,460

114,458,540

-

16,741,460

16,741,460

50,654

-

9,346

9,346

50,654

-

9,346

9,346

-

-

10,000

10,000

-

-

10,000

10,000

280,430,173

-

1,119,827

1,119,827

(10)

予 算 現 額

5 償還金及び還付加算金

281,550,000

45 予備費

9,964,000

5 予備費

9,964,000

12,983,600,000

(11)

支 出 済 額

翌年度繰越額

不 用 額

予 算 現 額 と

支出済額との比較

円 円 円 円

280,430,173

-

1,119,827

1,119,827

-

-

9,964,000

9,964,000

-

-

9,964,000

9,964,000

12,509,920,638

-

473,679,362

473,679,362

862,712,896円

   平成26年9月1日提出

浦安市長  松 崎 秀 樹   

(12)
(13)

成 25 年 度

浦安市国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(14)
(15)

歳 入 の 部

(16)

歳 入

(款) 5 国民健康保険税 (款) 10 使用料及び手数料 (款) 15 国庫支出金

金  額

円 円 円 円 円

5 国民健康保険税

3,167,610,000 △4,210,000 - 3,163,400,000 5 国民健康保険税

3,167,610,000 △4,210,000 - 3,163,400,000 5 一般被保険者

国民健康保険 3,006,050,000 1,640,000 - 3,007,690,000 税

5 医療給付費分現

年課税分 2,102,300,000 6 後期高齢者支援

分現年課税分 469,830,000 7 介護納付金分現

年課税分 204,470,000 10 医療給付費分滞

納繰越分 172,440,000 11 後期高齢者支援

分滞納繰越分 36,850,000 12 介護納付金分滞

納繰越分 21,800,000 10 退職被保険者

等国民健康保 161,560,000 △5,850,000 - 155,710,000 険税

5 医療給付費分現

年課税分 99,980,000 6 後期高齢者支援

分現年課税分 23,220,000 7 介護納付金分現

年課税分 25,040,000 10 医療給付費分滞

納繰越分 4,840,000

11 後期高齢者支援

分滞納繰越分 1,330,000 12 介護納付金分滞

納繰越分 1,300,000

10 使用料及び手数料

10,000 - - 10,000

5 手数料

10,000 - - 10,000

5 総務手数料

10,000 - - 10,000

5 総務手数料

10,000 15 国庫支出金

2,694,500,000 △7,060,000 - 2,687,440,000 5 国庫負担金

2,615,010,000 △7,060,000 - 2,607,950,000 10 療養給付費等

負担金 2,520,350,000 △4,900,000 - 2,515,450,000

5 現年度分

2,515,440,000

10 過年度分

10,000 節

区  分 節 予         算        現        額 科   目

款 項 当初予算額 補正予算額

継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額

(17)

円 円 円 円 円 4,464,835,529 3,184,325,544 119,566,982 1,160,943,003

4,464,835,529 3,184,325,544 119,566,982 1,160,943,003 4,295,990,323 3,038,298,096 117,036,850 1,140,655,377

o現年課税分

2,361,199,132 2,123,245,093 107,700 237,846,339

  ※収入済額に含まれる還付未済額

3,419,200

o現年課税分

530,617,134 480,053,410 23,500 50,540,224

o現年課税分

237,155,819 208,240,599 11,900 28,903,320

o滞納繰越分

861,426,962 166,929,484 90,251,196 604,246,282

  ※収入済額に含まれる還付未済額

131,653

o滞納繰越分

184,612,336 37,266,066 14,758,141 132,588,129

o滞納繰越分

120,978,940 22,563,444 11,884,413 86,531,083

168,845,206 146,027,448 2,530,132 20,287,626

o現年課税分

97,567,268 94,884,065 - 2,683,203

o現年課税分

22,707,266 22,093,851 - 613,415

o現年課税分

24,348,881 23,638,984 - 709,897

o滞納繰越分

16,257,409 3,660,132 1,798,627 10,798,650

o滞納繰越分

3,637,327 820,312 320,009 2,497,006

o滞納繰越分

4,327,055 930,104 411,496 2,985,455

36,900 36,900 - 0

36,900 36,900 - 0

36,900 36,900 - 0

o国民健康保険税納税証明手数料

36,900 36,900 - 0

3,151,429,963 3,151,429,963 - 0 2,549,422,963 2,549,422,963 - 0 2,462,481,911 2,462,481,911 - 0

o療養給付費負担金(負担率32/100)

2,462,481,911 2,462,481,911 - 0

1,632,270,806

o後期高齢者医療費支援金負担金(負担率32/10

0)

577,319,795

o老人保健医療費拠出金負担金(負担率32/100

0

o介護納付金負担金(負担率32/100)

252,891,310

o療養給付費負担金前年度精算金

0 0 - 0

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備      考

(18)

(款) 15 国庫支出金 (款) 20 療養給付費等交付金 (款) 23 前期高齢者交付金 (款) 25 県支出金

金  額

円 円 円 円 円

(国庫負担金) 15 高額医療費共

同事業負担金 74,730,000 - - 74,730,000

5 高額医療費共同

事業負担金 74,730,000 20 特定健康診査

等負担金 19,930,000 △2,160,000 - 17,770,000

5 特定健康診査負

担金 17,344,000

10 特定保健指導負

担金 426,000

10 国庫補助金

79,490,000 - - 79,490,000

10 財政調整交付

金 79,490,000 - - 79,490,000

5 財政調整交付金

79,490,000 15 高齢者医療制

度関連交付金 - - -

-5 高齢者医療制度

関連交付金

-20 療養給付費等交付金

511,060,000 37,070,000 - 548,130,000 5 療養給付費等交付

金 511,060,000 37,070,000 - 548,130,000

5 療養給付費等

交付金 511,060,000 37,070,000 - 548,130,000

5 現年度分

511,050,000 10 過年度分

37,080,000 23 前期高齢者交付金

2,594,070,000 △3,160,000 - 2,590,910,000 5 前期高齢者交付金

2,594,070,000 △3,160,000 - 2,590,910,000 5 前期高齢者交

付金 2,594,070,000 △3,160,000 - 2,590,910,000

5 現年度分

2,590,900,000 10 過年度分

10,000 25 県支出金

701,330,000 △2,160,000 - 699,170,000 1 県負担金

94,660,000 △2,160,000 - 92,500,000 5 高額医療費共

同事業負担金 74,730,000 - - 74,730,000

5 高額医療費共同

事業負担金 74,730,000 10 特定健康診査

等負担金 19,930,000 △2,160,000 - 17,770,000

5 特定健康診査負

担金 17,344,000

10 特定保健指導負

担金 426,000

5 県補助金

606,670,000 - - 606,670,000

5 財政調整交付

金 606,670,000 - - 606,670,000

5 財政調整交付金

606,670,000

計 節

区  分 節 予         算        現        額 科   目

款 項 当初予算額 補正予算額

(19)

円 円 円 円 円

69,167,052 69,167,052 - 0

o高額医療費共同事業負担金(負担率1/4)

69,167,052 69,167,052 - 0

17,774,000 17,774,000 - 0

o特定健康診査負担金

17,348,000 17,348,000 - 0

o特定保健指導負担金

426,000 426,000 - 0

602,007,000 602,007,000 - 0

600,867,000 600,867,000 - 0

o普通調整交付金

182,505,000

600,867,000 600,867,000 - 0

o特別調整交付金

418,362,000

1,140,000 1,140,000 -

o高齢者医療制度円滑導入事業費補助金

1,140,000 1,140,000 -

-484,266,468 484,266,468 - 0

484,266,468 484,266,468 - 0

484,266,468 484,266,468 - 0

o療養給付費等交付金

447,177,000 447,177,000 - 0

o療養給付費等交付金前年度精算金

37,089,468 37,089,468 - 0

2,590,908,836 2,590,908,836 - 0 2,590,908,836 2,590,908,836 - 0 2,590,908,836 2,590,908,836 - 0

o前期高齢者交付金

2,590,908,836 2,590,908,836 - 0

o前期高齢者交付金前年度精算金

0 0 - 0

713,985,052 713,985,052 - 0

86,941,052 86,941,052 - 0

69,167,052 69,167,052 - 0

o高額医療費共同事業負担金(負担率1/4)

69,167,052 69,167,052 - 0

17,774,000 17,774,000 - 0

o特定健康診査負担金

17,348,000 17,348,000 - 0

o特定保健指導負担金

426,000 426,000 - 0

627,044,000 627,044,000 - 0

627,044,000 627,044,000 - 0

o財政調整交付金

627,044,000 627,044,000 - 0

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備      考

(20)

(款) 30 共同事業交付金 (款) 35 財産収入 (款) 40 繰入金 (款) 45 繰越金 (款) 50 諸収入

金  額

円 円 円 円 円

30 共同事業交付金

1,185,350,000 - - 1,185,350,000 5 共同事業交付金

1,185,350,000 - - 1,185,350,000 5 高額医療費共

同事業交付金 291,760,000 - - 291,760,000

5 高額医療費共同

事業交付金 291,760,000 10 保険財政共同

安定化事業交 893,590,000 - - 893,590,000

付金

5 保険財政共同安

定化事業交付金 893,590,000 35 財産収入

10,000 - - 10,000

5 財産運用収入

10,000 - - 10,000

5 利子及び配当

金 10,000 - - 10,000

5 利子及び配当金

10,000 40 繰入金

1,871,700,000 △892,880,000 - 978,820,000 5 一般会計繰入金

1,871,700,000 △892,880,000 - 978,820,000 5 一般会計繰入

金 1,871,700,000 △892,880,000 - 978,820,000

5 保険基盤安定繰

入金(保険税軽 173,355,000 減分)

8 保険基盤安定繰

入金(保険者支 53,602,000 援分)

10 職員給与費等繰

入金 294,510,000

16 出産育児一時金

繰入金 48,160,000

20 その他一般会計

繰入金 409,193,000 45 繰越金

5,000,000 1,101,000,000 - 1,106,000,000 5 繰越金

5,000,000 1,101,000,000 - 1,106,000,000 5 療養給付費等

交付金繰越金 10,000 - - 10,000

5 療養給付費等交

付金繰越金 10,000

10 その他繰越金

4,990,000 1,101,000,000 - 1,105,990,000

5 その他繰越金

1,105,990,000 50 諸収入

14,360,000 10,000,000 - 24,360,000 5 延滞金、加算金及

び過料 4,030,000 10,000,000 - 14,030,000

5 一般被保険者

延滞金 4,000,000 10,000,000 - 14,000,000

5 一般被保険者延

滞金 14,000,000

10 退職被保険者

等延滞金 10,000 - - 10,000

計 節

区  分 節 予         算        現        額 科   目

款 項 当初予算額 補正予算額

(21)

円 円 円 円 円 1,133,170,251 1,133,170,251 - 0

1,133,170,251 1,133,170,251 - 0

277,483,264 277,483,264 - 0

o高額医療費共同事業交付金

277,483,264 277,483,264 - 0

855,686,987 855,686,987 - 0

o保険財政共同安定化事業交付金

855,686,987 855,686,987 - 0

654 654 - 0

654 654 - 0

654 654 - 0

o基金利子収入

654 654 - 0

977,879,689 977,879,689 - 0

977,879,689 977,879,689 - 0

977,879,689 977,879,689 - 0

o保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)

173,354,480 173,354,480 - 0

o保険基盤安定繰入金(保険者支援分)

53,602,209 53,602,209 - 0

o職員給与費等繰入金

294,510,000 294,510,000 - 0

o出産育児一時金繰入金

47,220,000 47,220,000 - 0

oその他一般会計繰入金

409,193,000 409,193,000 - 0

1,105,992,590 1,105,992,590 - 0 1,105,992,590 1,105,992,590 - 0

0 0 - 0

o療養給付費等交付金前年度繰越金

0 0 - 0

1,105,992,590 1,105,992,590 - 0

oその他前年度繰越金

1,105,992,590 1,105,992,590 - 0

32,251,646 30,637,587 5,103 1,608,956

18,845,270 18,845,270 - 0

18,845,270 18,845,270 - 0

o一般被保険者国民健康保険税延滞金

18,845,270 18,845,270 - 0

0 0 - 0

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備      考

(22)

(款) 50 諸収入

金  額

円 円 円 円 円

(延滞金、加算金 5 退職被保険者等

及び過料) 延滞金 10,000

(退職被保険者等 延滞金)

15 一般被保険者

加算金 10,000 - - 10,000

5 一般被保険者加

算金 10,000

20 退職被保険者

等加算金 10,000 - - 10,000

5 退職被保険者等

加算金 10,000

10 市預金利子

10,000 - - 10,000

5 市預金利子

10,000 - - 10,000

5 市預金利子

10,000 15 雑入

10,320,000 - - 10,320,000

5 一般被保険者

第三者納付金 9,000,000 - - 9,000,000

5 一般被保険者第

三者納付金 9,000,000 10 退職被保険者

等第三者納付 1,000,000 - - 1,000,000

5 退職被保険者等

第三者納付金 1,000,000 15 一般被保険者

返納金 300,000 - - 300,000

5 一般被保険者返

納金 300,000

20 退職被保険者

等返納金 10,000 - - 10,000

5 退職被保険者等

返納金 10,000

25 雑入

10,000 - - 10,000

5 雑入

10,000

12,745,000,000 238,600,000 - 12,983,600,000 歳 入 合 計

計 節

区  分 節 予         算        現        額 科   目

款 項 当初予算額 補正予算額

(23)

円 円 円 円 円

o退職被保険者等国民健康保険税延滞金

0 0 - 0

0 0 - 0

o一般被保険者加算金

0 0 - 0

0 0 - 0

o退職被保険者等加算金

0 0 - 0

196,597 196,597 - 0

196,597 196,597 - 0

o歳計現金預金利子

196,597 196,597 - 0

13,209,779 11,595,720 5,103 1,608,956

6,893,256 6,893,256 - 0

o一般被保険者第三者行為納付金

6,893,256 6,893,256 - 0

0 0 - 0

o退職被保険者等第三者行為納付金

0 0 - 0

4,058,747 2,469,968 5,103 1,583,676

o一般被保険者療養給付費返納金

4,058,747 2,469,968 5,103 1,583,676

2,387 2,387 - 0

o退職被保険者等療養給付費返納金

2,387 2,387 - 0

2,255,389 2,230,109 - 25,280

o雑入

2,255,389 2,230,109 - 25,280

療養費指定公費

1,527,379

  特定健康診査・保健指導負担金(国分)

  前年度精算金

350,000

  特定健康診査・保健指導負担金(県分)

  前年度精算金

350,000

  供託代金返納金

2,730

14,654,757,578 13,372,633,534 119,572,085 1,162,551,959

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備      考

(24)
(25)

歳 出 の 部

(26)

歳 出

(款) 5 総務費

金 額

円 円 円 円 円 円

5 総務費

310,590,000 △16,070,000 - - 294,520,000

5 総務管理費

211,710,000 △2,670,000 - - 209,040,000

5 一般管理

費 207,870,000 △2,670,000 - - 205,200,000

2 給料

61,750,000 3 職員手当等

41,033,000 4 共 済費

19,700,000 7 賃金

8,569,000 9 旅費

47,000 11 需用費

2,786,000

消耗品費 294,000

印刷製本費 2,492,000

12 役務費

11,842,000

通信運搬費 11,592,000

保管料 250,000

13 委託料

44,373,000 14 使用料及び

賃借料 891,000

18 備品購入費

355,000 19 負担金、補

助及び交付 13,854,000

金 10 連合会負

担金 3,840,000 - - - 3,840,000

19 負担金、補

助及び交付 3,840,000

金 10 徴税費

97,700,000 △13,400,000 - - 84,300,000

5 賦課徴収

費 97,700,000 △13,400,000 - - 84,300,000

7 賃金

12,184,000 8 報償費

735,000 9 旅費

63,000 11 需用費

1,235,000

消耗品費 173,000

印刷製本費 1,062,000

12 役務費

9,273,000

通信運搬費 8,176,000

手数料 1,097,000

予         算        現        額

当初予算額 補正予算額

継続費及び 繰越事業費 繰 越 額

予 備 費 支出及び 流用増減

計 節

区  分 科  目

(27)

翌年度繰越額

円 円 円 円

286,119,621 - 8,400,379

204,475,191 - 4,564,809

200,644,171 - 4,555,829

o職員給与費

122,459,424

61,745,904 - 4,096

職員15名分

 

 

41,022,476 - 10,524

o職員研修費

10,660

 

 

19,691,044 - 8,956

o国民健康保険事務運営費

64,327,287

 

 

8,111,825 - 457,175

o負担金

13,846,800

総合事務組合負担金

23,810 - 23,190

2,449,320 - 336,680

277,290 16,710

2,172,030 319,970

10,941,361 - 900,639

10,713,053 878,947

228,308 21,692

41,588,371 - 2,784,629

864,360 - 26,640

354,900 - 100

13,850,800 - 3,200

3,831,020 - 8,980

o国民健康保険団体連合会負担金

3,831,020

3,831,020 - 8,980

80,648,970 - 3,651,030

80,648,970 - 3,651,030

o国民健康保険税賦課徴収事務費

80,648,970

11,537,266 - 646,734

国民健康保険税賦課徴収事務経費

32,472,199

税オンラインシステム経費

43,787,100

630,000 - 105,000

コンビニ収納サービス経費

3,759,671

徴収アドバイザー経費

630,000

35,330 - 27,670

602,104 - 632,896

126,454 46,546

475,650 586,350

7,581,243 - 1,691,757

6,742,375 1,433,625

838,868 258,132

支 出 済 額 継続費逓次繰越

繰越明許費 事故繰越し

不 用 額 備   考

(28)

(款) 5 総務費 (款) 10 保険給付費

金 額

円 円 円 円 円 円

(徴税費) 13 委託料

(賦課徴収費 60,810,000

15 運営協議会費

290,000 - - - 290,000

5 運営協議

会費 290,000 - - - 290,000

1 報酬

281,000 9 旅費

2,000 11 需用費

3,000

食糧費 3,000

19 負担金、補

助及び交付 4,000

金 20 趣旨普及費

890,000 - - - 890,000

5 趣旨普及

費 890,000 - - - 890,000

11 需用費

890,000

消耗品費 890,000

10 保険給付費

8,321,300,000 - - - 8,321,300,000

5 療養諸費

7,501,440,000 - - △12,798,000 7,488,642,000

5 一般被保

険者療養 6,882,110,000 - - △12,798,000 6,869,312,000

給付費

19 負担金、補

助及び交付 6,869,312,000 金

10 退職被保

険者等療 414,730,000 - - - 414,730,000

養給付費

19 負担金、補

助及び交付 414,730,000

金 15 一般被保

険者療養 170,720,000 - - - 170,720,000

19 負担金、補

助及び交付 170,720,000

金 20 退職被保

険者等療 5,800,000 - - - 5,800,000

養費

19 負担金、補

助及び交付 5,800,000

金 25 審査支払

手数料 28,080,000 - - - 28,080,000

12 役務費

28,080,000

手数料 28,080,000

科  目

款 項 目

予         算        現        額

当初予算額 補正予算額

継続費及び 繰越事業費 繰 越 額

予 備 費 支出及び 流用増減

計 節

(29)

翌年度繰越額

円 円 円 円

60,263,027 - 546,973

172,260 - 117,740

172,260 - 117,740

o国民健康保険運営協議会運営費

172,260

163,500 - 117,500

国民健康保険運営協議会委員10名分報酬

163,500

1,800 - 200

国民健康保険運営協議会経費

8,760

2,960 - 40

2,960 40

4,000 - 0

823,200 - 66,800

823,200 - 66,800

o国民健康保険普及経費

823,200

823,200 - 66,800

823,200 66,800

◆成果表P380

7,950,854,708 - 370,445,292

7,127,810,805 - 360,831,195

6,622,396,045 - 246,915,955

o一般被保険者療養給付費

6,622,396,045

6,622,396,045 - 246,915,955

326,020,481 - 88,709,519

o退職被保険者等療養給付費

326,020,481

326,020,481 - 88,709,519

148,375,184 - 22,344,816

o一般被保険者療養費

148,375,184

148,375,184 - 22,344,816

5,006,485 - 793,515

o退職被保険者等療養費

5,006,485

5,006,485 - 793,515

26,012,610 - 2,067,390

o国民健康保険団体連合会審査支払手数料

26,012,610

26,012,610 - 2,067,390

26,012,610 2,067,390

支 出 済 額 継続費逓次繰越

繰越明許費 事故繰越し

不 用 額 備   考

(30)

(款) 10 保険給付費 (款) 11 後期高齢者支援金等

金 額

円 円 円 円 円 円

10 高額療養費

740,600,000 - - 10,448,000 751,048,000

5 一般被保

険者高額 684,740,000 - - 10,448,000 695,188,000

療養費

19 負担金、補

助及び交付 695,188,000

金 10 退職被保

険者等高 54,760,000 - - - 54,760,000

額療養費

19 負担金、補

助及び交付 54,760,000

金 15 一般被保

険者高額 1,000,000 - - - 1,000,000

介護合算 療養費

19 負担金、補

助及び交付 1,000,000

金 20 退職被保

険者等高 100,000 - - - 100,000

額介護合 算療養費

19 負担金、補

助及び交付 100,000

金 15 移送費

20,000 - - - 20,000

5 一般被保

険者移送 10,000 - - - 10,000

19 負担金、補

助及び交付 10,000

金 10 退職被保

険者等移 10,000 - - - 10,000

送費

19 負担金、補

助及び交付 10,000

金 20 出産育児諸費

72,240,000 - - - 72,240,000

5 出産育児

一時金 72,240,000 - - - 72,240,000

19 負担金、補

助及び交付 72,240,000

金 25 葬祭諸費

7,000,000 - - 2,350,000 9,350,000

5 葬祭費

7,000,000 - - 2,350,000 9,350,000

19 負担金、補

助及び交付 9,350,000

金 11 後期高齢者支援金

等 1,890,070,000 △7,100,000 - - 1,882,970,000

5 後期高齢者支

援金等 1,890,070,000 △7,100,000 - - 1,882,970,000

科  目

款 項 目

予         算        現        額

当初予算額 節

区  分 補正予算額

継続費及び 繰越事業費 繰 越 額

予 備 費 支出及び 流用増減

(31)

翌年度繰越額

円 円 円 円

741,994,623 - 9,053,377

695,187,361 - 639

o一般被保険者高額療養費

695,187,361

695,187,361 - 639

46,552,313 - 8,207,687

o退職被保険者等高額療養費

46,552,313

46,552,313 - 8,207,687

254,949 - 745,051

o一般被保険者高額介護合算療養費

254,949

254,949 - 745,051

0 - 100,000

o退職被保険者等高額介護合算療養費

0

0 - 100,000

0 - 20,000

0 - 10,000

o一般被保険者移送費

0

0 - 10,000

0 - 10,000

o退職被保険者等移送費

0

0 - 10,000

71,699,280 - 540,720

71,699,280 - 540,720

o出産育児一時金

71,699,280

71,699,280 - 540,720

9,350,000 - 0

9,350,000 - 0

o葬祭費

9,350,000

9,350,000 - 0

1,882,962,572 - 7,428

1,882,962,572 - 7,428

支 出 済 額 継続費逓次繰越

繰越明許費 事故繰越し

不 用 額 備   考

(32)

(款) 11 後期高齢者支援金等 (款) 12 前期高齢者納付金等 (款) 15 老人保健拠出金 (款) 17 介護納付金

金 額

円 円 円 円 円 円

(後期高齢者 支援金等)

5 後期高齢

者支援金 1,889,930,000 △7,100,000 - △9,000 1,882,821,000

19 負担金、補

助及び交付 1,882,821,000 金

10 後期高齢

者関係事 140,000 - - 9,000 149,000

務費拠出 金

19 負担金、補

助及び交付 149,000

金 12 前期高齢者納付金

等 1,260,000 690,000 - 36,000 1,986,000

5 前期高齢者納

付金等 1,260,000 690,000 - 36,000 1,986,000

5 前期高齢

者納付金 1,130,000 670,000 - 36,000 1,836,000

19 負担金、補

助及び交付 1,836,000

金 10 前期高齢

者関係事 130,000 20,000 - - 150,000

務費拠出 金

19 負担金、補

助及び交付 150,000

金 15 老人保健拠出金

80,000 - - - 80,000

5 老人保健拠出

金 80,000 - - - 80,000

5 老人保健

医療費拠 10,000 - - - 10,000

出金

19 負担金、補

助及び交付 10,000

金 15 老人保健

事務費拠 70,000 - - - 70,000

出金

19 負担金、補

助及び交付 70,000

金 17 介護納付金

792,970,000 △3,370,000 - - 789,600,000

5 介護納付金

792,970,000 △3,370,000 - - 789,600,000

5 介護納付

金 792,970,000 △3,370,000 - - 789,600,000

19 負担金、補

助及び交付 789,600,000

金 20 共同事業拠出金

1,270,360,000 - - - 1,270,360,000

5 共同事業拠出

金 1,270,360,000 - - - 1,270,360,000

5 高額医療

費拠出金 298,960,000 - - - 298,960,000

予         算        現        額

当初予算額 補正予算額

継続費及び 繰越事業費 繰 越 額

予 備 費 支出及び 流用増減

計 節

区  分 科  目

(33)

(款) 20 共同事業拠出金

翌年度繰越額

円 円 円 円

1,882,814,107 - 6,893

o後期高齢者支援金

1,882,814,107

1,882,814,107 - 6,893

148,465 - 535

o後期高齢者関係事務費拠出金

148,465

148,465 - 535

1,978,377 - 7,623

1,978,377 - 7,623

1,829,912 - 6,088

o前期高齢者納付金

1,829,912

1,829,912 - 6,088

148,465 - 1,535

o前期高齢者関係事務費拠出金

148,465

148,465 - 1,535

59,793 - 20,207

59,793 - 20,207

0 - 10,000

o老人保健医療費拠出金

0

0 - 10,000

59,793 - 10,207

o老人保健事務費拠出金

59,793

59,793 - 10,207

789,596,608 - 3,392

789,596,608 - 3,392

789,596,608 - 3,392

o介護給付費納付金

789,596,608

789,596,608 - 3,392

1,203,409,592 - 66,950,408

1,203,409,592 - 66,950,408

276,671,249 - 22,288,751

支 出 済 額 継続費逓次繰越

繰越明許費 事故繰越し

不 用 額 備   考

(34)

(款) 20 共同事業拠出金 (款) 26 保健事業費 (款) 30 基金積立金 (款) 35 公債費 (款) 40 諸支出金

金 額

円 円 円 円 円 円

(共同事業拠 19 負担金、補

出金) 助及び交付 298,960,000

(高額医療費 金

拠出金) 15 保険財政

共同安定 971,400,000 - - - 971,400,000

化事業拠 出金

19 負担金、補

助及び交付 971,400,000

金 26 保健事業費

131,200,000 - - - 131,200,000

6 保健事業費

131,200,000 - - - 131,200,000

6 保健衛生

普及費 131,200,000 - - - 131,200,000

7 賃金

1,728,000 9 旅費

66,000 11 需用費

1,545,000

消耗品費 926,000

印刷製本費 619,000

12 役務費

9,000,000

通信運搬費 6,182,000

手数料 2,818,000

13 委託料

118,721,000 14 使用料及び

賃借料 132,000

19 負担金、補

助及び交付 8,000

金 30 基金積立金

60,000 - - - 60,000

5 基金積立金

60,000 - - - 60,000

5 準備基金

積立金 60,000 - - - 60,000

25 積立金

60,000

35 公債費

10,000 - - - 10,000

5 一般公債費

10,000 - - - 10,000

5 利子

10,000 - - - 10,000

23 償還金、利

子及び割引 10,000

料 40 諸支出金

17,100,000 264,450,000 - - 281,550,000

5 償還金及び還

付加算金 17,100,000 264,450,000 - - 281,550,000

科  目

款 項 目

予         算        現        額

当初予算額 補正予算額

予 備 費 支出及び 流用増減

計 節

区  分 継続費及び

(35)

翌年度繰越額

円 円 円 円

o高額医療費拠出金

276,671,249

276,671,249 - 22,288,751

926,738,343 - 44,661,657

o保険財政共同安定化事業拠出金

926,738,343

926,738,343 - 44,661,657

114,458,540 - 16,741,460

114,458,540 - 16,741,460

◆成果表P381

114,458,540 - 16,741,460

o職員研修費

0

1,607,200 - 120,800

 

 

o保健衛生普及経費

114,458,540

7,900 - 58,100

保健衛生普及経費

2,898,934

特定健診・保健指導経費

111,559,606

1,245,271 - 299,729

813,203 112,797

432,068 186,932

7,085,462 - 1,914,538

4,835,742 1,346,258

2,249,720 568,280

104,381,667 - 14,339,333

131,040 - 960

0 - 8,000

50,654 - 9,346

50,654 - 9,346

50,654 - 9,346

o国民健康保険基金積立金

50,654

50,654 - 9,346

国民健康保険基金積立金

50,000

国民健康保険基金利子積立金

654

0 - 10,000

0 - 10,000

0 - 10,000

o一時借入金利子

0

0 - 10,000

280,430,173 - 1,119,827

280,430,173 - 1,119,827

支 出 済 額 継続費逓次繰越

繰越明許費 事故繰越し

不 用 額 備   考

(36)

(款) 40 諸支出金 (款) 45 予備費

金 額

円 円 円 円 円 円

(償還金及び 還付加算金) 5 一般被保

険者償還 17,000,000 - - △23,000 16,977,000

23 償還金、利

子及び割引 16,977,000

料 10 退職被保

険者等償 50,000 - - - 50,000

還金

23 償還金、利

子及び割引 50,000

料 15 償還金

50,000 264,450,000 - 23,000 264,523,000

23 償還金、利

子及び割引 264,523,000

45 予備費

10,000,000 - - △36,000 9,964,000

5 予備費

10,000,000 - - △36,000 9,964,000

5 予備費

10,000,000 - - △36,000 9,964,000

12,983,600,000 補正予算額

歳 出 合 計 12,745,000,000 238,600,000 -

-科  目

款 項 目

予         算        現        額

当初予算額

継続費及び 繰越事業費 繰 越 額

予 備 費 支出及び 流用増減

計 節

(37)

翌年度繰越額

円 円 円 円

16,639,788 - 337,212

o一般被保険者償還金

16,639,788

16,639,788 - 337,212

0 - 50,000

o退職被保険者等償還金

0

0 - 50,000

263,790,385 - 732,615

o償還金

263,790,385

263,790,385 - 732,615

療養給付費負担金還付金

263,735,707

高齢者医療制度円滑運営事業費補助金還付金

31,978

二重課税に伴う特別還付金

22,700

0 - 9,964,000

0 - 9,964,000

0 - 9,964,000

o12款05項05目19節 前期高齢者納付金へ充用

36,000

12,509,920,638 - 473,679,362

支 出 済 額 継続費逓次繰越

繰越明許費 事故繰越し

不 用 額 備   考

(38)
(39)

実質収支に関する調書

(40)
(41)

1 .

13,372,634

千 円

2 .

12,509,921

3 .

862,713

-4 .

翌年度へ

繰り越すべき財源

-5 .

862,713

歳 入 歳 出 差 引 額

(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額

(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額

(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額

実質収支に関する調書(平成25年度)

区          分

金         額

(42)
(43)

成 25 年 度

浦安市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算

(44)
(45)

歳 入 の 部

(46)

歳 入

予 算 現 額

調 定 額

円 円

5 分担金及び負担金

830,000

1,182,229

5 負担金

830,000

1,182,229

10 使用料及び手数料

1,985,940,000

2,130,351,584

5 使用料

1,985,940,000

2,130,351,584

15 国庫支出金

6,457,153,000

1,887,996,000

5 国庫負担金

6,457,153,000

1,885,296,000

10 国庫補助金

0

2,700,000

23 財産収入

70,000

107,938

5 財産運用収入

70,000

107,938

25 繰入金

1,477,860,000

1,477,856,000

5 一般会計繰入金

1,452,920,000

1,452,920,000

10 基金繰入金

24,940,000

24,936,000

30 繰越金

647,330,250

647,328,573

5 繰越金

647,330,250

647,328,573

35 諸収入

3,940,000

3,868,839

5 市預金利子

100,000

28,321

15 延滞金

10,000

0

20 雑入

3,830,000

3,840,518

40 市債

5,186,700,000

3,181,100,000

5 市債

5,186,700,000

3,181,100,000

15,759,823,250

9,329,791,163

(47)

(△印は減)

収 入 済 額

不 納 欠 損 額

収 入 未 済 額

予 算 現 額 と

収入済額との比較

円 円 円 円

741,348

44,414

396,467

△88,652

741,348

44,414

396,467

△88,652

1,995,252,431

17,696,521

117,402,632

9,312,431

1,995,252,431

17,696,521

117,402,632

9,312,431

1,887,996,000

-

0

△4,569,157,000

1,885,296,000

-

0

△4,571,857,000

2,700,000

-

0

2,700,000

107,938

-

0

37,938

107,938

-

0

37,938

1,477,856,000

-

0

△4,000

1,452,920,000

-

0

0

24,936,000

-

0

△4,000

647,328,573

-

0

△1,677

647,328,573

-

0

△1,677

3,868,839

-

0

△71,161

28,321

-

0

△71,679

0

-

0

△10,000

3,840,518

-

0

10,518

3,181,100,000

-

0

△2,005,600,000

3,181,100,000

-

0

△2,005,600,000

9,194,251,129

17,740,935

117,799,099

△6,565,572,121

(48)
(49)

歳 出 の 部

(50)

歳 出

予 算 現 額

5 総務費

1,815,360,000

5 総務管理費

1,815,360,000

10 下水道事業費

367,130,000

5 公共下水道事業費

367,130,000

13 災害復旧費

11,827,943,250

5 災害復旧費

11,827,943,250

15 公債費

1,748,390,000

5 公債費

1,748,390,000

20 予備費

1,000,000

5 予備費

1,000,000

15,759,823,250

(51)

支 出 済 額

翌年度繰越額

不 用 額

予 算 現 額 と

支出済額との比較

円 円 円 円

1,811,244,153

-

4,115,847

4,115,847

1,811,244,153

-

4,115,847

4,115,847

347,110,504

-

20,019,496

20,019,496

347,110,504

-

20,019,496

20,019,496

4,230,207,654

7,139,785,128

457,950,468

7,597,735,596

4,230,207,654

7,139,785,128

457,950,468

7,597,735,596

1,748,265,352

-

124,648

124,648

1,748,265,352

-

124,648

124,648

-

-

1,000,000

1,000,000

-

-

1,000,000

1,000,000

8,136,827,663

7,139,785,128

483,210,459

7,622,995,587

1,057,423,466円

515,913,128円

   平成26年9月1日提出

浦安市長  松 崎 秀 樹   

翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源

(52)
(53)

成 25 年 度

浦安市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(54)
(55)

歳 入 の 部

(56)

歳 入

(款) 5 分担金及び負担金 (款) 10 使用料及び手数料 (款) 15 国庫支出金 (款) 23 財産収入 (款) 25 繰入金

金  額

円 円 円 円 円

5 分担金及び負担金

830,000 - - 830,000 5 負担金

830,000 - - 830,000 5 下水道事業受

益者負担金 830,000 - - 830,000

5 現年度分

690,000 10 滞納繰越分

140,000 10 使用料及び手数料

2,000,450,000 △14,510,000 - 1,985,940,000 5 使用料

2,000,450,000 △14,510,000 - 1,985,940,000 5 下水道使用料

2,000,450,000 △14,510,000 - 1,985,940,000

5 現年度分

1,966,940,000

10 滞納繰越分

19,000,000 15 国庫支出金

6,132,660,000 △1,214,680,000 1,539,173,000 6,457,153,000 5 国庫負担金

6,132,660,000 △1,214,680,000 1,539,173,000 6,457,153,000 10 災害復旧費国

庫負担金 6,132,660,000 △1,214,680,000 1,539,173,000 6,457,153,000

5 災害復旧費国庫

負担金 6,457,153,000

10 国庫補助金

- - -

-3 下水道費国庫

補助金 - - -

-5 下水道費国庫補

助金

-23 財産収入

70,000 - - 70,000

5 財産運用収入

70,000 - - 70,000

5 利子及び配当

金 70,000 - - 70,000

5 基金利子

70,000 25 繰入金

2,319,340,000 △841,480,000 - 1,477,860,000 5 一般会計繰入金

2,124,340,000 △671,420,000 - 1,452,920,000 5 一般会計繰入

金 2,124,340,000 △671,420,000 - 1,452,920,000

5 一般会計繰入金

1,452,920,000 10 基金繰入金

195,000,000 △170,060,000 - 24,940,000 計 科   目

款 項 当初予算額 補正予算額 節

区  分 節 予         算        現        額

(57)

円 円 円 円 円

1,182,229 741,348 44,414 396,467

1,182,229 741,348 44,414 396,467

◆成果表P383 1,182,229 741,348 44,414 396,467

o現年度分

752,400 656,500 - 95,900

o滞納繰越分

429,829 84,848 44,414 300,567

2,130,351,584 1,995,252,431 17,696,521 117,402,632

2,130,351,584 1,995,252,431 17,696,521 117,402,632

◆成果表P383 2,130,351,584 1,995,252,431 17,696,521 117,402,632

o現年度分

2,010,083,529 1,978,971,789 - 31,111,740

  ※収入済額に含まれる還付未済額

160,193

o滞納繰越分

120,268,055 16,280,642 17,696,521 86,290,892

1,887,996,000 1,887,996,000 - 0

1,885,296,000 1,885,296,000 - 0

1,885,296,000 1,885,296,000 - 0

o公共土木施設災害復旧事業費国庫負担金(激甚法含

1,885,296,000 1,885,296,000 - 0

む負担率84%)

346,123,000

*公共土木施設災害復旧事業費国庫負担金(激甚法含

む負担率84%)

1,539,173,000

(平成24年度より継続費逓次繰越分)

*公共土木施設災害復旧事業費国庫負担金(激甚法含

む負担率84%)

4,886,172,000

(平成26年度へ継続費逓次繰越分)

2,700,000 2,700,000 -

-2,700,000 2,700,000 -

o総合地震対策事業交付金

2,700,000 2,700,000 -

-107,938 107,938 - 0

107,938 107,938 - 0

107,938 107,938 - 0

o東日本大震災復興交付金基金利子

107,938 107,938 - 0

1,477,856,000 1,477,856,000 - 0

1,452,920,000 1,452,920,000 - 0

1,452,920,000 1,452,920,000 - 0

o一般会計繰入金

1,452,920,000 1,452,920,000 - 0

24,936,000 24,936,000 - 0

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備      考

(58)

(款) 25 繰入金 (款) 30 繰越金 (款) 35 諸収入 (款) 40 市債

金  額

円 円 円 円 円

(基金繰入金) 5 東日本大震災

復興交付金基 195,000,000 △170,060,000 - 24,940,000 金繰入金

5 東日本大震災復

興交付金基金繰24,940,000 入金

30 繰越金

5,000,000 192,800,000 449,530,250 647,330,250 5 繰 越金

5,000,000 192,800,000 449,530,250 647,330,250 5 繰 越金

5,000,000 192,800,000 449,530,250 647,330,250

5 繰 越金

647,330,250

35 諸収入

150,000 3,790,000 - 3,940,000 5 市預金利子

100,000 - - 100,000 5 市預金利子

100,000 - - 100,000

5 市預金利子

100,000 15 延滞金

10,000 - - 10,000

5 延滞金

10,000 - - 10,000

5 受益者負担金延

滞金 10,000

20 雑入

40,000 3,790,000 - 3,830,000 5 雑入

40,000 3,790,000 - 3,830,000

5 雑入

3,830,000

40 市債

882,700,000 2,017,400,000 2,286,600,000 5,186,700,000 5 市債

882,700,000 2,017,400,000 2,286,600,000 5,186,700,000 5 下水道債

545,200,000 1,365,200,000 2,208,500,000 4,118,900,000

5 下水道債

4,118,900,000 予         算        現        額

科   目

款 項 当初予算額 補正予算額

継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額

計 節

(59)

円 円 円 円 円

24,936,000 24,936,000 - 0

o東日本大震災復興交付金基金繰入金

24,936,000 24,936,000 - 0

647,328,573 647,328,573 - 0

647,328,573 647,328,573 - 0

647,328,573 647,328,573 - 0

o前年度繰越金

197,798,323

647,328,573 647,328,573 - 0

*継続費逓次繰越金

78,230,250

(平成24年度より継続費逓次繰越分)

*繰越明許費繰越金

371,300,000

(平成24年度より繰越明許費分)

3,868,839 3,868,839 - 0

28,321 28,321 - 0

28,321 28,321 - 0

o歳計現金預金利子

28,321 28,321 - 0

0 0 - 0

0 0 - 0

o受益者負担金延滞金

0 0 - 0

3,840,518 3,840,518 - 0

3,840,518 3,840,518 - 0

o流域下水道事業建設負担金還付金

3,808,168

3,840,518 3,840,518 - 0

o日本下水道協会千葉県支部広報活動助成金

28,350

o日本下水道事業団負担金還付金

4,000

◆成果表P384

3,181,100,000 3,181,100,000 - 0

3,181,100,000 3,181,100,000 - 0

2,384,900,000 2,384,900,000 - 0

o公共下水道事業債(充当率100%)

2,384,900,000 2,384,900,000 - 0

107,500,000

*公共下水道事業債(充当率100%)

1,951,700,000

(平成24年度より継続費逓次繰越分)

*公共下水道事業債(充当率100%)

8,600,000

(平成24年度より繰越明許費分)

*公共下水道事業債(充当率100%)

1,462,900,000

(平成26年度へ継続費逓次繰越分)

*公共下水道事業債(充当率100%)

4,100,000

(平成26年度へ事故繰越し分)

o流域下水道事業債(充当率100%)

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備      考

(60)

(款) 40 市債

金  額

円 円 円 円 円

(市債) (下水道債)

10 災害復旧債

337,500,000 △66,800,000 78,100,000 348,800,000

5 公共下水道施設

災害復旧債 348,800,000

15 特定被災地方

公共団体借換 - 719,000,000 - 719,000,000 債

5 特定被災地方公

共団体借換債 719,000,000

11,341,200,000 143,320,000 4,275,303,250 15,759,823,250 予         算        現        額 科   目

款 項 当初予算額 補正予算額

継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額

区  分 節

(下水道債) (下水道債) (下水道債) (下水道債) 計

(下水道債) (下水道債) (下水道債) (下水道債) (下水道債) (下水道債) (下水道債) (下水道債) (下水道債) (下水道債) (下水道債)

歳 入 合 計

(61)

円 円 円 円 円

317,100,000

78,100,000 78,100,000 - 0

*公共下水道施設災害復旧債(充当率100%)

78,100,000 78,100,000 - 0

78,100,000

(平成24年度より継続費逓次繰越分)

*公共下水道施設災害復旧債(充当率100%)

270,700,000

(平成26年度へ継続費逓次繰越分)

718,100,000 718,100,000 - 0

o特定被災地方公共団体借換債(充当率100%)

718,100,000 718,100,000 - 0

9,329,791,163 9,194,251,129 17,740,935 117,799,099

収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備      考 調 定 額

(62)
(63)

歳 出 の 部

(64)

歳 出

(款) 5 総務費 (款) 10 下水道事業費

金 額

円 円 円 円 円 円

5 総務費

1,826,060,000 △10,700,000 - - 1,815,360,000 5 総務管理費

1,826,060,000 △10,700,000 - - 1,815,360,000 5 一般管理

費 1,826,060,000 △10,700,000 - - 1,815,360,000

2 給料

67,095,000 3 職員手当等

53,166,000 4 共 済費

21,430,000 9 旅費

53,000 11 需用費

40,871,000

消耗品費 478,000

燃料費 140,000

印刷製本費 247,000 光熱水費 13,377,000 修繕料 26,629,000 12 役務費

449,000

通信運搬費 296,000

手数料 3,000

保険料 150,000

13 委託料

209,054,000 14 使用料及び

賃借料 6,890,000 15 工事請負費

109,013,000 16 原材料費

1,677,000 19 負担金、補

助及び交付 1,268,081,000 金

23 償還金、利

子及び割引 273,000 料

27 公課費

37,308,000

10 下水道事業費

350,840,000 16,290,000 - - 367,130,000 5 公共下水道事

業費 350,840,000 16,290,000 - - 367,130,000

5 公共下水

道事業費 350,840,000 16,290,000 - - 367,130,000

9 旅費

23,000 11 需用費

389,000

消耗品費 83,000

燃料費 176,000

予         算        現        額

当初予算額 補正予算額

継続費及び 繰越事業費 繰 越 額

予 備 費 支出及び 流用増減

計 節

区  分 科  目

(65)

翌年度繰越額

円 円 円 円

1,811,244,153 - 4,115,847

1,811,244,153 - 4,115,847

◆成果表P385~386

1,811,244,153 - 4,115,847

o職員給与費

141,530,540

66,958,355 - 136,645

職員16名分

 

 

53,165,737 - 263

o職員研修費

71,810

 

 

21,406,448 - 23,552

o下水道普及促進事業1,007,351

下水道普及啓発事業969,763

50,380 - 2,620

水洗便所改造資金利子補給金

37,588

生活扶助世帯に対する水洗便所改造費補助金

40,447,709 - 423,291

0

 

 

473,217 4,783

o下水道施設運営事業1,446,047,141

101,967 38,033

汚水ポンプ場維持管理経費

75,353,284

166,425 80,575

汚水ポンプ場維持補修経費

1,995,000

13,307,673 69,327

高洲ポンプ場改修事業102,417,000

26,398,427 230,573

管渠維持管理経費

4,550,748

管渠維持補修経費

6,164,550

397,105 - 51,895

水質管理経費

1,449,000

下水道パトロール経費

491,400

246,155 49,845

江戸川左岸流域下水道維持管理負担金

1,253,113,499

2,600 400

日本下水道協会負担金

474,960

148,350 1,650

関東地方下水道協会負担金

7,700

千葉県下水道協会負担金

30,000

206,654,130 - 2,399,870

 

 

o徴収事務事業170,974,362

6,654,893 - 235,107

受益者負担金徴収事務経費

10,442,714

使用料徴収事務経費

154,092,051

108,900,750 - 112,250

県水道データ借用経費

6,439,597

 

 

1,675,800 - 1,200

o還付金

225,529

受益者負担金過誤納還付加算金

0

1,267,400,417 - 680,583

下水道使用料過誤納還付加算金

225,529

 

 

o消費税納付金

37,300,300

225,529 - 47,471

 

 

o一般事務費

399,520

一般事務経費

255,709

37,306,900 - 1,100

作業用貸与被服購入費

143,811

 

 

o負担金

13,687,600

総合事務組合負担金

13,657,600

使用料等事務連絡協議会負担金

30,000

347,110,504 - 20,019,496

347,110,504 - 20,019,496

◆成果表P386

347,110,504 - 20,019,496

o職員研修費

5,440

11,360 - 11,640

 

 

o公共下水道整備事業346,001,000

326,266 - 62,734

江戸川左岸流域下水道建設負担金

345,921,000

江戸川左岸流域下水道整備促進協議会負担金

69,799 13,201

80,000

152,140 23,860

 

 

支 出 済 額 継続費逓次繰越

繰越明許費 事故繰越し

不 用 額 備   考

(66)

(款) 10 下水道事業費 (款) 13 災害復旧費 (款) 15 公債費

金 額

円 円 円 円 円 円

(公共下水道 修繕料 130,000

事業費) 12 役務費

(公共下水道 30,000

事業費)

手数料 2,000

保険料 28,000

14 使用料及び

賃借料 481,000

19 負担金、補

助及び交付 366,069,000 金

25 積立金

108,000 27 公課費

30,000 13 災害復旧費

8,007,080,000 △454,440,000 4,275,303,250 - 11,827,943,250

5 災害復旧費

8,007,080,000 △454,440,000 4,275,303,250 - 11,827,943,250

5 施設災害

復旧費 8,007,080,000 △454,440,000 4,275,303,250 - 11,827,943,250

9 旅費

15,000 11 需用費

4,885,000

消耗品費 295,000

印刷製本費 300,000 光熱水費 4,290,000 12 役務費

317,000

通信運搬費 317,000 13 委託料

308,420,000 14 使用料及び

賃借料 78,000

15 工事請負費

11,482,228,250

22 補償、補填

及び賠償金 32,000,000 15 公債費

1,156,220,000 592,170,000 - - 1,748,390,000 5 公債費

1,156,220,000 592,170,000 - - 1,748,390,000 科  目

款 項 目

予         算        現        額

当初予算額 補正予算額

継続費及び 繰越事業費 繰 越 額

予 備 費 支出及び 流用増減

計 節

(67)

翌年度繰越額

円 円 円 円

104,327 25,673

o一般事務費

865,126

 

 

28,940 - 1,060

o負担金

131,000

日本下水道事業団業務運営負担金

116,000

1,100 900

千葉県道路占用工事企業者連絡協議会負担金

27,840 160

15,000

 

 

474,000 - 7,000

o東日本大震災復興交付金基金利子積立金

107,938

346,132,000 - 19,937,000

107,938 - 62

30,000 - 0

継続費逓次繰越

4,230,207,654 7,098,127,350 457,950,468 繰越明許費

18,150,000 事故繰越し

23,507,778 継続費逓次繰越

4,230,207,654 7,098,127,350 457,950,468 繰越明許費

18,150,000 事故繰越し

23,507,778

継続費逓次繰越 ◆成果表P387~388

4,230,207,654 7,098,127,350 457,950,468 繰越明許費

18,150,000 事故繰越し

23,507,778

o公共下水道復旧関連事業158,182,682

10,700 - 4,300

公共下水道復旧関連事業158,182,682

*公共下水道復旧関連事業18,150,000

4,447,698 - 437,302

(平成26年度へ繰越明許費分)

 

 

294,600 400

o公共下水道復旧清掃経費

20,429,850

0 300,000

 

 

4,153,098 136,902

o公共下水道復旧事業(継続費分)

3,986,272,900

公共下水道復旧事業(継続費分)

160,969,650

120,761 - 196,239

*公共下水道復旧事業(継続費分)

3,825,303,250

(平成24年度より継続費逓次繰越分)

120,761 196,239

*公共下水道復旧事業(継続費分)

7,098,127,350

継続費逓次繰越

(平成26年度へ継続費逓次繰越分)

230,948,650 6,779,000 70,692,350

 

 

o復興交付金事業65,322,222

11,900 - 66,100

下水道施設液状化対策事業16,095,750

継続費逓次繰越

*下水道施設液状化対策事業49,226,472

3,974,799,292 7,091,348,350 374,422,830

(平成24年度より繰越明許費分)

繰越明許費

*下水道施設液状化対策事業23,507,778

18,150,000

(平成26年度へ事故繰越し分)

事故繰越し

23,507,778

19,868,653 - 12,131,347

◆成果表P389

1,748,265,352 - 124,648

1,748,265,352 - 124,648

支 出 済 額 継続費逓次繰越

繰越明許費 事故繰越し

不 用 額 備   考

(68)

(款) 15 公債費 (款) 20 予備費

金 額

円 円 円 円 円 円

(公債費) 5 元金

823,328,000 635,740,000 - - 1,459,068,000

23 償還金、利

子及び割引 1,459,068,000 料

10 利子

332,892,000 △43,570,000 - - 289,322,000

23 償還金、利

子及び割引 289,322,000 料

20 予備費

1,000,000 - - - 1,000,000

5 予備費

1,000,000 - - - 1,000,000

5 予備費

1,000,000 - - - 1,000,000

歳 出 合 計 11,341,200,000 143,320,000 4,275,303,250 - 15,759,823,250 科  目

款 項 目

予         算        現        額

当初予算額 補正予算額

継続費及び 繰越事業費 繰 越 額

予 備 費 支出及び 流用増減

計 節

参照

関連したドキュメント

2013(平成 25)年度から全局で測定開始したが、2017(平成 29)年度の全局の月平均濃度 は 10.9~16.2μg/m 3 であり、一般局と同様に 2013(平成

成 26 年度(2014 年度)後半に開始された「妊産婦・新生児保健ワンストップ・サービスプロジェク ト」を継続するが、この事業が終了する平成 29 年(2017 年)

原子力安全・保安院(以下「当院」という。)は、貴社から、平成24年2

の 45.3%(156 件)から平成 27 年(2015 年)には 58.0%(205 件)に増加した。マタニティハウ ス利用が開始された 9 月以前と以後とで施設での出産数を比較すると、平成

[r]

[r]

[r]

 2018年度の実利用者92名 (昨年比+ 7 名) ,男性46%,女 性54%の比率で,年齢は40歳代から100歳代までで,中央 値は79.9歳 (昨年比-2.1歳)