平成27年度決算の概要

成 ２ ７

度

5

度

決算の概要

決算 ポイント

・・・・・・・・・・・・・・・・・

㌻

会計別決算 状況

・・・・・・・・・・・・・・・・・

一般会計決算 状況

・・・・・・・・・・・・・・・・・

一般会計歳入

・・・・・・・・・・・・・・・・・

市税 内訳

・・・・・・・・・・・・・・・・・

一般会計歳出 目的別

・・・・・・・・・・・・・・・・・

一般会計歳出 性質別

・・・・・・・・・・・・・・・・・

市債残高 状況

・・・・・・・・・・・・・・・・・

基金残高 状況

・・・・・・・・・・・・・・・・・

主

政指標

・・・・・・・・・・・・・・・・・

経常収支比率

・・・・・・・・・・・・・・・・・

実質公債費比率

・・・・・・・・・・・・・・・・・

将来 担比率

・・・・・・・・・・・・・・・・・

参考 普通会計決算 状況

・・・・・・・・・・・・・・・・・

各種資料 ついて

計数整理 結果 異動を生

ことがあ ま

⼀般会計 決算 歳⼊： ． 億円 前年度⽐ ． 億円 2.8％増

歳出： ． 億円 前年度⽐ ． 億円 3.6％増 歳⼊ 歳出

増加 ました

特別 企業会計 合わ た全会計 歳⼊：1,572.6 億円 前年度⽐ 80.6 億円 5.4％増 歳 出：1,556.8 億円 前年度⽐ 87.8 億円 6.0％増 歳⼊ 歳出 過去最⼤ 決算規模

⼀般会計 市債残⾼ ． 億円 前年度⽐△ ． 億円 3.5％減

市債残⾼ ピ ク あ 平成 8 年度 944 億円 ⽐較 423.3 億円 △44.8％ 減

財政調整基⾦残⾼ ． 億円 前年度⽐ ． 億円 13.1％増

．決算 ポイント

経常収⽀⽐率 実質公債費⽐率 将来負担⽐率全 指標 改善した 財政

弾⼒性 ⽰ 経常収⽀⽐率 依然 ⾼ ⽔準 財政 硬直化 懸念 経常収⽀⽐率 普通会計 92.4％ 前年度⽐ 2.6 ポイント低下 改善 実質公債費⽐率 6.3％ 前年度⽐ 0.9 ポイント低下 改善

将来負担⽐率 60.1％ 前年度⽐ 9.4 ポイント低下 改善

市税 法⼈市⺠税 税制改正 影響 固定資産税 評価替 家屋分 減少

市⺠税 ． 億円 △0.5％ 減 固定資産税 ． 億円 △1.7％

減 総額 ． 億円 △1.1％ 減 市税：総額 ． 億円

各種交付⾦ 消費税率引 上 地⽅消費税交付⾦ 増額 主要因 し

． 億円 40.8％ 増 総額 ． 億円

扶助費 障害者⾃⽴⽀援給付費 ⽣活保護扶助費 増加 加 ⺠間保育所

運営費 ． 億円 及び⼦ た 教育保育給付事業費 ． 億円

． 億円 7.2％ 増 総額 ． 億円 過去最⼤規模

⼈件費 扶助費 公債費 義務的経費全体 10.9 億円 2.4％ 増 総額 471.0 億円 経常的経費全体 扶助費 増加 影響 16.5 億円 2.5％ 増 総額 669.2 億円

普通建設事業費 福増 第⼆⼯場基幹改良事業 市⺠会館改修事業

防災庁舎建設事業 安全 安⼼ 事業推進 ． 億円 2.8％ 増

総額 ． 億円

決算規模 ⼀般会計 歳⼊・歳出とも 増加

⼀般会計歳⼊・歳出 状況

市債及 基⾦ 状況

財政指標 経常収⽀⽐率 92.4％ 改善

平成 2 年度 会計別決算収⽀ 状況 単位：千円

会計 別 歳⼊決算額 _A 歳出決算額 _B 形式収⽀差引額 C=A-B

翌年度 繰 越 べ

財源 D

実質収⽀ C-D

⼀ 般 会 計 91,427,522 88,922,339 2,505,183 368,757 2,136,426

特 別 会 計 62,565,754 62,203,676 362,078 7,128 354,950 国 ⺠ 健 康

保 険 事 業 37,419,907 37,367,162 52,745 0 52,745 後期⾼齢者

医 療 事 業 2,268,085 2,267,085 1,000 0 1,000 介 護 保 険

事 業 17,200,116 16,928,183 271,933 0 271,933 農 業 集 落

排 ⽔ 事 業 65,531 65,431 100 0 100

下⽔道事業 5,612,115 5,575,815 36,300 7,128 29,172

計 153,993,276 151,126,015 2,867,261 375,885 2,491,376

単位：千円

会計 別 収⼊ ⽀出 差引

企業会計 ⽔ 道 事 業

収益的収⽀ 2,744,093 2,694,972 49,121

資本的収⽀ 521,038 1,862,173 △1,341,135

企 業 会 計 合 計 3,265,131 4,557,145 △1,292,014 企業会計 収⼊ 不⾜額 留保資⾦ 補 しました

平成 年度⼀般会計決算 歳⼊総額 億 ， 万円 歳出総額 億

， 万円 差引 億 ， 万円 ⿊字 実質収⽀ 億 ， 万 円 ⿊字決算

また ⼀般会計 特別会計 合わ た決算 歳⼊総額 ， 億 ， 万円 歳出 総額 ， 億 ， 万円 差引 億 ， 万円 ⿊字 実質収⽀

億 ， 万円 ⿊字決算

企業会計 決算 収⼊総額 億 ， 万円 ⽀出総額 億 ， 万円

収⼊ 不⾜額 億 ， 万円 留保資⾦ 補

平成 27 年度 ⼀般会計収⽀ 状況 単位：千円 ％

⽤語 説明 〇形式収⽀

歳⼊決算額 歳出決算額 単純 差し引いた

〇実質収⽀

歳⼊歳出差引額 形式収⽀ 翌年度 繰 越 財源 控除

〇単年度収⽀

実質収⽀ 前年度以前 収⽀ 累積 対 単年度収⽀ 当該年度 実質的 収⼊ ⽀出 差額

単年度収⽀＝当該年度 実質収⽀－前年度 実質収⽀

〇実質単年度収⽀

単年度収⽀ 中 実質的 ⿊字要素 ⾚字要素 含 場合 控除

実質単年度収⽀＝単年度収⽀＋財政調整基⾦積⽴額＋地⽅債繰上償還額 －財政調整基⾦取崩額

区 分 H27 年度 H26 年度 ⽐ 較 _{－ ＝} 増減率_/

歳 ⼊ 総 額 A 91,427,522 88,915,914 2,511,608 2.8

歳 出 総 額 B 88,922,339 85,824,027 3,098,312 3.6 差引額 形式収⽀

C=A-B 2,505,183 3,091,887 △586,704 △19.0 翌年度 繰 越

べ 財源 D 368,757 298,208 70,549 23.7 実 質 収 ⽀ C-D 2,136,426 2,793,679 △657,253 △23.6

単 年 度 収 ⽀ △657,253 158,986 △816,239

実質単年度収⽀ △1,441,526 △1,884,599 443,073

．⼀般会計決算 状況

平成 2 年度⼀般会計 決算 歳⼊ 前年度⽐ ． ％増 億 ， 万円

増 億 ， 万円 歳出 前年度⽐ ． ％増 億 ， 万円増

億 ， 万円 あ 歳⼊ 歳出 増加しました

要因 し 歳⼊ 消費税率 引 上 伴 地⽅消費税交付⾦ ⼤幅 増加 歳出 公債費 減少した 扶助費 引 続 増 過去最⼤規模 更新 補助費 普通建設事業費 繰出⾦ 積⽴⾦ 増 たこ 歳⼊ 歳出 増額 た

こ 結果 ⼀般会計決算 け 実質収⽀ 億 ， 万円 ⿊字 単年度 収⼊ ⽀出 賄 貯⾦ 財政調整基⾦ 取 崩 対応 実質単年度収⽀ 億 ， 万円 ⾚字 規模 前年度 ⽐ 億

決算額 推移

実質収⽀ 推移

実質単年度収⽀ 推移 827.1

838.8

860.0

904.7

846.5

866.6 868.5

899.7

889.2

914.3

799.0

809.4

829.7

863.6

810.4

830.9

839.3

864.3

858.2

889.2

760 780 800 820 840 860 880 900 920 940

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

歳入 歳出

(億円)

24.7 _23.8

21.8

32.4

28.7 29.5

22.1

26.3 27.9

21.4

0 5 10 15 20 25 30 35

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

10.5

0.9 _1.8

2.7

3.7

0.8

22.4

18.5 18.8

14.4

25

20

15

10

5 0 5 10 15

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

億円

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

決算額 構成比 決算額 構成比

自主 源 57,8「」,」9「 6」.「 59,7」6,55」 67.「 △ 1,91」,161 △ 」.「 47,084,「58 51.5 47,615,4「「 5」.6 △ 5」1,164 △ 1.1 」09,617 0.」 667,「「4 0.7 △ 」57,607 △ 5」.6 「,96「,987 」.「 「,055,878 「.」 907,109 44.1 「40,517 0.」 「4「,196 0.」 △ 1,679 △ 0.7 44,540 0.0 70,」8「 0.1 △ 「5,84「 △ 」6.7 1,」06,「9」 1.4 「,590,879 「.9 △ 1,「84,586 △ 49.6 1,691,887 1.9 「,「18,958 「.5 △ 5「7,071 △ 「」.8 4,18」,「9」 4.6 4,「75,614 4.8 △ 9「,」「1 △ 「.「 依存 源 」」,604,1」0 」6.8 「9,179,」61 」「.8 4,4「4,769 15.「 1,076,156 1.「 1,0「「,109 1.1 54,047 5.」 利子割交付金 6」,5「6 0.1 71,9「7 0.1 △ 8,401 △ 11.7 配当割交付金 「」1,895 0.」 」16,500 0.4 △ 84,605 △ 「6.7

株式等譲渡 得割交付金 「4「,797 0.」 「「1,858 0.」 「0,9」9 9.4

地方消費税交付金 5,060,」61 5.5 」,1」9,616 」.5 1,9「0,745 61.「 フ場利用税交付金 686,018 0.7 655,57」 0.7 」0,445 4.6

自動車取得税交付金 「0」,「90 0.「 144,815 0.「 58,475 40.4 地方特例交付金 17」,「08 0.「 171,960 0.「 1,「48 0.7

交通安全対策特別交付金 _{」8,981 0.0 」6,「5」 0.0 「,7「8 7.5}

6,700,076 7.」 4,758,50「 5.4 1,941,574 40.8 「50,699 0.」 」」0,「74 0.4 △ 79,575 △ 「4.1 16,」11,7」」 17.9 14,」89,811 16.「 1,9「1,9「「 1」.4 5,058,055 5.5 4,558,49」 5.1 499,56「 11.0 4,「07,411 4.6 4,1「0,17「 4.6 87,「」9 「.1

91,4「7,5「「 100.0 88,915,914 100.0 「,511,608 「.8

市債 処理施設整備 業債」.4億円⇒8.「億円医＋4.8億円) 市民文化施設改修 業債0.1億 円⇒」.6億円医＋」.5億円) ち く 業債△」.8億円医皆減) 臨時 対策債7.4億円⇒5.5億円 医△1.9億円) 防災庁舎建設 業債1.6億円医皆増) 社会福祉施設整備 業債△「.」億円医皆減) 体 育施設改修 業債△1.5億円医皆減) 約9千万円 増

各種交付金 地方消費税交付金」1.4億円⇒50.6億円医＋19.「億円) 配当割交付金」.「億円⇒「.」 億円医△0.9億円) フ場利用税交付金6.6億円⇒6.9億円医＋0.」億円) 自動車取得税交付金1.4 億円⇒「.0億円医＋0.6億円) 約19億4千万円 増

使用料及び手数料 保育 保育料医市立分)10.0億円医皆増 ｢分担金及び 担金 か 組替 え) 道路占用料「.5億円⇒1.7億円医△0.8億円) 特定屋外タンク検査手数料0.9億円⇒0.7億円医△ 0.「億円) 約9億1千万円 増

市税 市民税191.4億円⇒190.4億円医△1.0億円) 固定資産税「「5.5億円⇒「「1.6億円医△」.9億 円) 都市計 税「9.6億円⇒「9.「億円医△0.4億円) 約5億」千万円 減

国庫支出金 酸化炭素排出抑制対策 業費交付金15.「億円医皆増) 環型社会形成推進交付 金「.9億円⇒0.「億円医△「.7億円) 社会資本整備総合交付金6.9億円⇒」.5億円医△」.4億円) 地域 住民生活等緊急支援 た 交付金「.「億円医皆増) 施設型給付費 担金4.「億円医皆増) 社会保 税番号制度01億円⇒1.9億円医＋1.8億円) 害者自立支援給付費 担金14.9億円⇒16.6億円 医＋1.7億円) 約19億「千万円 増

地方交付税 普通交付税1.4億円⇒0.8億円医△0.6億円) 特別交付税1.9億円⇒1.7億円医△0.「億 円) 約8千万円 減

県支出金 子 子育 支援補助金1.5億円医皆増) 国民健康保険基盤安定 担金5.6億円⇒ 7.「億円医＋1.6億円) プ 商品券発行 業費補助金1.4億円医皆増) 施設型給付費 担金 「.1億円医皆増) 国勢調査委託金1.「億円医皆増) 課後児童健全育成 業費補助金△1.7億円医皆 減) 被災農業者向け経営体育成支援 業補助金1.6億円⇒0.0億円医△1.6億円) 約5億 円 増

位：千円 ％

繰越金

増減率

繰入金 調整基金繰入金「0.5億円⇒7.9億円医△1「.6億円) 公共施設整備基金繰入金」.1億 円⇒「.0億円医△1.1億円) 文化基金繰入金0.「億円⇒1.1億円医＋0.9億円) 約1「億8千 万円 減

繰入金

増減額

地方交付税 寄附金

県支出金 市 税

分担金及び 担金

産収入

歳 入 合 計

成 「6 度 成 「7 度

国庫支出金

市 債 諸収入

分

地方譲与税

各種交付金計 使用料及び手数料

成 「7 度 成 「6 度

決算額 決算額

19,045,917 19,144,169 △ 98,「5「 △ 0.5

個 人 15,557,81「 15,「97,166 「60,646 1.7

法 人 」,488,105 」,847,00」 △ 」58,898 △ 9.」

「「,158,166 「「,549,800 △ 」91,6」4 △ 1.7

土 地 7,505,188 7,544,」68 △ 」9,180 △ 0.5

家 屋 6,678,87」 6,84」,」41 △ 164,468 △ 「.4

償却資産 7,9「0,09」 8,107,「71 △ 187,178 △ 「.」

交付金等 54,01「 54,8「0 △ 808 △ 1.5

軽自動車税 471,568 454,」」0 17,「」8 」.8

市た 税 「,480,「94 「,501,015 △ 「0,7「1 △ 0.8

9,「」」 6,」05 「,9「8 46.4

「,919,080 「,959,80」 △ 40,7「」 △ 1.4

47,084,「58 47,615,4「「 △ 5」1,164 △ 1.1 分

固定資産税 市民税

注 固定資産税 交付金等 国有資産等 在市 村交付金 あ

位：千円 ％

市 税 合 計

増減額

都市計 税 入湯税

増減率

市税決算額の推移

ピ ク

205

234

223

195 195 200 205 194 191 190 238 240 243 244 240 237 ₂₂₈

225 225 222

56 57 56 55 55 59 57 60 60 59

499

531 ₅₂₂

494 490 496 490 ₄₇₉

476 471

90.1

91.1 _91.0

90.5 _90.4 90.7

91.0

90.8

91.1

91.7

85.0 86.0 87.0 88.0 89.0 90.0 91.0 92.0 93.0

0 100 200 300 400 500 600 700

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

市民税 固定資産税 記以外の税 市税合計 市税徴収率

％

－

．市税 内訳

○

○

○

○

○

○

○ ○

決算額 構成比 決算額 構成比

604,104 0.7 607,9」4 0.7 △ 」,8」0 △ 0.6

10,「69,594 11.6 9,006,619 10.5 1,「6「,975 14.0

」6,」15,「95 40.8 」5,005,498 40.8 1,」09,797 」.7

10,17「,517 11.4 8,」「8,890 9.7 1,84」,6「7 「「.1

「09,884 0.「 1「8,144 0.「 81,740 6」.8

960,408 1.1 1,1「7,」「1 1.」 △ 166,91」 △ 14.8

「,807,088 」.「 「,55」,「」7 」.0 「5」,851 9.9

8,」00,0「8 9.」 9,199,081 10.7 △ 899,05」 △ 9.8

」,754,585 4.「 」,588,499 4.「 166,086 4.6

8,740,」55 9.8 8,770,85「 10.「 △ 」0,497 △ 0.」

1「5,「19 0.「 174,715 0.「 △ 49,496 △ 「8.」

6,66」,「6「 7.5 7,」」」,「」7 8.5 △ 669,975 △ 9.1

88,9「「,」」9 100.0 85,8「4,0「7 100.0 」,098,」1「 」.6 災 害 旧 費

公 債 費

総務費 社会保 税番号制度 業0.1億円⇒「.7億円医＋「.6億円) 防災庁舎建設 業0.8億円 ⇒「.0億円医＋1.「億円) 市税過誤納還付金「.」億円⇒」.5億円医＋1.「億円) 市庁舎耐震改修 業 △1.7億円医皆減) ち 台 ュニテ センタ 業1.8億円⇒0.1億円医△1.7億円) 公共施設 整備基金積立金1.5億円⇒5.4億円医＋」.9億円) 市債管理基金積立金0.0億円⇒4.0億円医＋4.0億 円) 約1「億6千万円 増

教 育 費 商 工 費 民 生 費 分

民生費 子 た 教育 保育給付 業10.1億円医皆増) 臨時福祉給付金給付 業」.4億 円⇒「.0億円医△1.5億円) 害者自立支援給付費」5.4億円⇒」9.1億円医＋」.7億円) 民間保育 運営補助 業9.」億円⇒11.6億円医＋「.」億円) 子育 世帯臨時特例給付金給付 業」.1億円⇒1.1 億円医△「.0億円) 部保健福祉センタ 建設 業△10.1億円医皆減) 生活保護扶助費76.9億円 ⇒79.0億円医＋「.1億円) 国民健康保険 業特別会計繰出金」0.7億円⇒」」.7億円医＋」.0億円) 介 護保険 業特別会計繰出金「」.0億円⇒「4.6億円医＋1.6億円) 後期高齢者 療療養給付費 担金 15.6億円⇒17.「億円医＋1.6億円) 約1」億1千万円 増

商工費 プ 付商品券発行 業「.9億円医皆増) 中 総国 芸術祭いち ト× ックス 業0.7億円⇒0.1億円医△0.6億円) 約「億5千万円 増

土 木 費

消 防 費 農林水産業費

歳 出 合 計

成 「7 度

位：千円 ％

議 会 費

増減率 増減額

衛生費 福増ク ンセンタ 第 工場基幹改良 業7.「億円⇒「5.7億円医＋18.5億円) 清掃 工場運営 業1」.「億円⇒14.」億円医＋1.1億円) 水道 業会計補助金16.」億円⇒14.」億円医△「.0 億円) 約18億4千万円 増

農林水産業費 農業振興 業「.5億円⇒0.「億円医△「.」億円) 有害獣対策 業0.5億円⇒0.7億 円医＋0.「億円) 多面的機能支払交付金 業0.1億円⇒0.4億円医＋0.」億円) 約1億7千 万円 減

労 働 費

消防費 消防庁舎耐震改修 業医消防局)1.6億円 皆増) 約1億6千万円 増 公債費 長期債償還元金66.」億円⇒60.7億円医△5.6億円) 長期債償還利子7.0億円⇒5.9億円 医△1.1億円) 約6億7千万円 減

衛 生 費 総 務 費

土木費 市施行土地 整理 業14.5億円⇒10.7億円医△」.8億円) 街路整備 業4.」億円⇒ 「.6億円医△1.7億円) 用地取得 業1.8億円⇒0.6億円医△1.「億円) 姉ケ崎駅跨線人道橋改修 業1.5億円医皆増) 下水道 業特別会計繰出金16.「億円⇒14.1億円医△「.1億円) 約9 億円 減

成 「6 度

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

決算額 構成比 決算額 構成比

16,9」8,989 19.1 16,755,1」8 19.5 18」,851 1.1 「」,500,7」5 「6.4 「1,9「「,761 「5.5 1,577,974 7.「 6,66」,「6「 7.5 7,」」」,「」7 8.6 △ 669,975 △ 9.1 47,10「,986 5」.0 46,011,1」6 5」.6 1,091,850 「.4 14,449,7」8 16.「 14,「「0,81「 16.5 「「8,9「6 1.6 1,1「9,665 1.」 1,175,701 1.4 △ 46,0」6 △ 」.9 4,「40,809 4.8 」,861,597 4.5 」79,「1「 9.8 66,9「」,198 75.」 65,「69,「46 76.0 1,65」,95「 「.5 98「,66」 1.1 184,567 0.「 798,096 4」「.4

0 0.0 0 0.0 0 0.0

1,77「,960 「.0 1,77「,5「0 「.1 440 0.0 9,54」,8「4 10.7 9,108,000 10.6 4」5,8「4 4.8 9,570,705 10.8 9,」07,7」「 10.9 「6「,97」 「.8 4,961,900 5.6 4,154,785 4.9 807,115 19.4 4,608,805 5.「 5,15「,947 6.0 △ 544,14「 △ 10.6 1「8,989 0.1 181,96「 0.「 △ 5「,97」 △ 「9.1 9,699,694 10.9 9,489,694 11.1 「10,000 「.「 88,9「「,」」9 100.0 85,8「4,0「7 100.0 」,098,」1「 」.6

位：千円 ％

分 成 「6 度

人件費 職員給109.0億円⇒109.8億円医+0.8億円) 約1億8千万円 増

扶助費 子 た 教育 保育給付金9.8億円医皆増) 臨時福祉給付金」.1億円⇒1.6億円医△ 1.5億円) 害者自立支援給付費」5.4億円⇒」9.1億円医＋」.7億円) 民間保育 運営補助 業8.1億円 ⇒10.4億円医＋「.」億円) 子育 世帯臨時特例給付金」.0億円⇒1.0億円医△「.0億円) 生活保護扶助費 76.9億円⇒79.0億円医＋「.1億円) 約15億8千万円 増

公債費 長期債償還元金66.」億円⇒60.7億円医△5.6億円) 長期債償還利子7.0億円⇒5.9億円医△ 1.1億円) 約6億7千万円 減

物件費 部保健福祉センタ 建設 業△0.「億円医皆減) 小学校児童費1.1億円⇒1.9億円医＋0.8 億円) 防災庁舎建設 業0.8億円⇒0.4億円医△0.4億円) 電算システ 運用 業6.」億円⇒7.4億円 医＋1.1億円) 高齢者緊急通報体制整備 業0.5億円⇒0.0億円医△0.5億円) 清掃工場運営 業10.4億 円⇒11.7億円医＋1.」億円) 約「億」千万円 増

災害復旧事業費 文教施設災害 旧 業△0.「億円医皆減) 河川海岸災害 旧 業0.8億円⇒0.4億 円医△0.4億円) 農林水産施設災害 旧 業0.「億円⇒0.」億円医＋0.1億円) 約5千万円 減

普通建設事業費 福増ク ンセンタ 第 工場基幹改良 業7.「億円⇒「5.7億円医＋18.5億円) 部保健福祉センタ 建設 業△9.8億円医皆減) 市施行土地 整理 業14.5億円⇒10.7億円医△ 」.8億円) 街路整備 業4.「億円⇒「.6億円医△1.6億円) 農業振興 業「.「億円⇒0.0億円医△「.「億 円) ち 台 ュニテ センタ 業△1.8億円医皆減) 武道館改修 業△「.0億円医皆減) 市民 会館改修 業0.」億円⇒4.7億円医＋4.4億円) 防災庁舎建設 業1.6億円医皆増) 市庁舎耐震改修 業 △1.7億円医皆減) 約「億6千万円 増

補助費等 プ 付商品券発行 業＋「.9億円医皆増) 市税過誤納還付金1.8億円⇒」.「億円医＋ 1.4億円) 社会保 税番号制度 業0.8億円医皆増) 水道 業会計補助金16.」億円⇒14.」億円医△ 「.0億円) 約」億8千万円 増

独 業費 1「 災害 旧 業費 投資的経費計 11～1「

11 普通建設 業費 補助 業費 8 投資及び出資金 7 積立金

1 人件費

9 貸付金 10 繰出金 義務的経費計 1～」

経常的経費計 1～6 5 維持補修費

繰出金 国民健康保険 業特別会計繰出金」0.7億円⇒」」.7億円医＋」.0億円) 介護保険 業特別会 計繰出金「」.0億円⇒「4.6億円医＋1.6億円) 後期高齢者 療療養給付費 担金15.6億円⇒17.「億円医＋ 1.6億円) 下水道 業特別会計繰出金16.「億円⇒14.1億円医△「.1億円) 約4億4千万円 増

増減額 増減率

「 扶助費

歳 出 合 計

成 「7 度

」 公債費

4 物件費

6 補助費等

参考

議会費 , . %

総務費 , ,

. %

民生費 , ,

. % 衛生費

, , . %

労働費 , . % 農林水産

業費 , . % 商 費 , ,

. %

土木費 , ,

. % 消防費 , ,

. %

教育費 , ,

. % 災害復旧

費 , . %

公債費 , ,

. %

単位：千円

人件費 , ,

. %

扶助費 , ,

. % 公債費

, , . %

物件費 , ,

. % 維持補修費

, , . % 補助費等

, , . %

積立金 投資及び

出資金 貸付金 災害復旧

事業費 , ,

. % 繰出金 , ,

. %

普通建設 事業費 , ,

. %

単位：千円

市税 , ,

. %

分担金及び 担金 , . % 使用料及び手数料

, , . % 産収入 寄附金

繰入金 繰越金 , ,

. %

諸収入 , ,

. % 地方譲与税

, , . %

各種交付金 , ,

. %

地方交付税 ,

. % 国庫支出金

, , . % 県支出金

, , . %

市債 , ,

. %

歳⼊ 科⽬別構成

総額914.3億円

歳出

性質別 構成

総額889.2億円

歳出

⽬的別 構成

総額889.2億円

121

158

145

111 ₁₀₈

104

87 92

83 225 230

243

285

299

318

328

350 363 809

830

864

810

831 839

864

858

890

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27

決算額 推移 ⽬的別

土木費 民生費 総務費

教育費 公債費 衛生費

消防費 その他 歳出決算総額

億円

歳出決算総額 右目盛

民生費

土木費

80

78

73

70

67 ₆₆ 68

73

67 126

131

139

179

195

199

208

219

235

186

180 ₁₇₈

176 ₁₇₅

172 ₁₇₀

168 169

123

143

132

93

102 102

75

93 96

0 50 100 150 200 250

Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27

決算額 推移 性質別

公債費 扶助費 人件費 補助費等

維持補修費 物件費 普通建設事業費 その他

人件費

普通建設事業費

公債費

億円

扶助費

平成 2 年度 会計別市債残⾼ 状況 単位：千円

会計 別 平成 2 年度_末残⾼ 平成 2 年度中増減 平成 2 年度_末残⾼

市⺠ 1 ⼈当 た 平成 2 年度末残⾼

円 ※

償還額 △ 借⼊額

⼀ 般 会 計 53,939,575 △6,072,694 4,207,411 52,074,292 186,382

特別 企業会計 37,127,506 △2,893,174 1,695,600 35,929,933 128,599 農 業 集 落

排 ⽔ 事 業 418,507 △23,044 － 395,464 1,415 下 ⽔ 道 事 業 22,535,637 △1,813,404 1,203,600 21,925,833 78,476 ⽔ 道 事 業 14,173,362 △1,056,726 492,000 13,608,636 48,707

合 計 91,067,081 △8,965,868 5,903,011 88,004,225 314,980

※市⺠ 1 ⼈当た 残⾼ 平成 27 年度末住⺠基本台帳⼈⼝ 279,396 ⼈ 算出しました

市債残⾼ 推移

※⾦額 表⽰桁数未満 四捨五⼊し い た 各会計 市債残⾼ 計 全会計 市債残⾼ ⼀致 し い場合 あ ま

1,111.3

1,077.0

1,041.4 1,036.4

1,007.9

981.4

952.4 950.0

910.7

880.0

800 850 900 950 1,000 1,050 1,100 1,150

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

市債残高

全会計

平成 2 年度 ⼀般会計 市債発⾏額 防災庁舎建設事業や消防庁舎耐震改修事業 ⼤型事業 着⼿ 前年度⽐ 2.1％増( ， 万円増) 億 万円 た

⼤規模 減税補 債等 償還 完了 市債残⾼ い 前年度⽐ 3.5％減

( 億 ， 万円減) 億 万円 ました (市債残⾼ ピ ク あ 平成

年度 億円 ⽐較 ． 億円 減)

⼀般会計 特別会計 企業会計 合わ た全会計 市債残⾼ 億 万円

前年度 ⽐ 億 ， 万円 3.4％減少しました (全会計市債残⾼ ピ ク あ 平成 年度 ， ． 億円 ⽐較 ．4 億円 減)

．市債残⾼ 状況

634.3 _612.6

594.3 597.7 _580.2

567.3 _552.6 564.5

539.4 _520.7

122.6 124.1 137.9 161.5

174.8 181.9 180.8 177.2 173.5 166.8

0 100 200 300 400 500 600 700 800

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

市債残高

一般会計

一般会計 うち臨時財政対策債

億円

280.9

272.7

266.5 _262.4

257.5

250.0

241.8

234.0

225.4 _219.3

187.6 _184.7

174.9 _170.9

165.1 _159.3

153.4

147.1 _141.7

136.1

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

下水道 水道

億円

市債残高

特別・企業会計

6.1 _5.9

5.6 _5.3

5.1 _4.9

4.6 _4.4

4.2 _4.0

2.4

1.1

0 5 10

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

市債残高

特別・企業会計

農業集落排水 用地取得

平成 27 年度 基⾦残⾼ 状況 ⼀般会計 単位：千円

基⾦ 名称 平成 26 年度_末残⾼ 平成 27 年度中増減 平成 27 年度_末残⾼ 市⺠ 1 ⼈当た平成 27 年度末 残⾼ 円 ※1

取崩額 △ 積⽴額

積

⽴ 基 ⾦

財 政 調 整

基 ⾦ 4,717,271 △790,000 ※2 1,400,0001,405,727 5,332,998 19,087 市 債 管 理

基 ⾦ 507,748 － 400,270 908,018 3,250

福 祉 基 ⾦ 123,971 △13,118 4,342 115,195 412

緑 化 基 ⾦ 575,111 △19,183 31,027 586,955 2,101

⽂ 化 基 ⾦ 970,713 △106,485 739 864,967 3,096

公 共 施 設

整 備 基 ⾦ 784,549 △198,466 537,148 1,123,231 4,020

国 際 交 流

基 ⾦ 199,465 △2,959 311 196,817 704

観 光 ま ち

基 ⾦ 626 － 656 1,282 5

定

額 ⼟ 地 開 発

基 ⾦ 500,000 500,000 1,790

合 計 8,379,454 △1,130,211 2,380,220 9,629,463 34,465

※1：市⺠ 1 ⼈当た 残⾼ 平成 27 年度末住⺠基本台帳⼈⼝ 279,396 ⼈ 算出しました ※2： 書 平成 26 年度決算 決算剰余⾦処分積⽴額 積⽴額 数

．基⾦残⾼ 状況

平成 年度末 ⼀般会計 基⾦残⾼ 年度中 積⽴額 取 崩し額 上回 たた

前年度⽐ 14.9％増 億 ， 万円増 億 ， 万円 ました

主 財政調整基⾦ 財源対策 し 億 ， 万円 取 崩した 平成 26 年度決算剰余⾦ 1/2 以上 あた 億円 積⽴ 基⾦残⾼ 前年度⽐ 13. ％ 増 億 ， 万円増 億 ， 万円 財政調整基⾦ 取崩

年連続

公共施設整備基⾦ 公共施設 整備 改修及 維持補修 財源 億 ， 万円 取 崩 後年度 需要増加 備 億 ， 万円積⽴ 基⾦残⾼

億 ， 万円 前年度⽐ 億 ， 万円 43.2％増 ました

特別会計 介護保険事業特別会計 介護給付費準備基⾦ 介護 係 給付費 ⾒込 伸 取 崩し 必要 前年度⽐ 13.0％増 億 ， 万円

平成 27 年度 基⾦残⾼ 状況 介護保険事業特別会計 単位：千円

基⾦ 名称 平成 26 年度_末残⾼ 平成 27 年度中増減 平成 27 年度_末残⾼ 市⺠ 1 ⼈当た平成 27 年度末 残⾼ 円 ※

取崩額 △ 積⽴額

積

⽴ 介 護 給 付 費

準 備 基 ⾦ 1,086,355 0 141,069 1,227,424 4,393

※市⺠ 1 ⼈当た 残⾼ 平成 27 年度末住⺠基本台帳⼈⼝ 279,396 ⼈ 算出しました

財政調整基⾦年度末残⾼ 推移

41.7 41.8 42.0

34.0

51.1

66.1 66.2

54.4

47.2

53.3

0 0 0

8.0

0 0

15.0

22.9

20.5

7.9

0 10 20 30 40 50 60 70

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 財政調整基金残高

財政調整基金取崩額

〇 経常収⽀⽐率 92.4％ 前年度⽐ 2.6 ポイント低下 改善

分⼦ 経常経費充当⼀般財源 公債費 物件費 減少 1.7 億円減少しました また 分

⺟ 経常⼀般財源 市税 減収 た 地⽅消費税交付⾦ 増加 12.7 億円増加

しました

結果 経常収⽀⽐率 前年度 2.6 ポイント低下 92.4％ ました

区 分 H27 年度 H26 年度 ⽐較 －

経常収⽀⽐率 ％ 92.4 95.0 △2.6

経常収⽀⽐率 推移

〇 実質公債費⽐率 6.3％ 前年度⽐ 0.9 ポイント低下 改善

分⺟ 標準財政規模 3 年平均 減少した 分⼦ 公債費 準 債務負担⾏為

係 額 年平均 ち 台桜⼩学校買取 事業 影響 く たこ 減少 0.9 ポイン

ト低下しました

区 分 H27 年度 H26 年度 ⽐較 －

実質公債費⽐率 ％ 6.3 7.2 △0.9

実質公債費⽐率 推移 86.5 86.7

83.8 85.5

87.5 87.5

89.9 91.9

95.0

92.4

80 85 90 95 100

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

％

17.5

12.6 12.9 _{12.1 11.9}

10.2 _9.5

8.0

7.2

6.3

5 10 15 20

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

．主 財政指標

経常収⽀⽐率 普通会計

実質公債費⽐率

〇 将来負担⽐率 60.1％ 前年度⽐ 9.4 ポイント低下 改善

分⺟ 標準財政規模 横 い あ た 分⼦ 将来負担額 地⽅債残⾼及び公営企業等

繰⼊⾒込額 減少 減少したた 9.4 ポイント低下しました

区 分 H27 年度 H26 年度 ⽐較 －

将来負担⽐率 ％ 60.1 69.5 △9.4

将来負担⽐率 推移

⽤語 説明 〇経常収⽀⽐率

⼈件費 扶助費 公債費 毎年度経常的 ⽀出 経費 経常的経費 充当 ⼀般財源 額 市税 普通交付税及 地⽅譲与税 中⼼ 毎年度経常的 収⼊ ⼀ 般財源 経常⼀般財源 減収補 債特例分並び 臨時財政対策債 合計額 占 割合

こ 割合 ⾼いほ ⾃由 使え 財源 少 いこ 財政構造 硬直化し い こ ま

計算式 経常経費充当⼀般財源

×100 経常⼀般財源＋減収補 債特例分＋臨時財政対策債

〇実質公債費⽐率

⼀般会計等 負担 公債費 標準財政規模 占 割合 年度 平均値 公債費 ⼀般会計 地⽅債 ほ 公営企業等 地⽅債 うち⼀般会計等 負担した額や建物建 設費等 ⽀払 関 債務負担⾏為 基 ⽀出額 含

〇将来負担⽐率

⼀般会計等 将来負担 べ 債務 標準財政規模 占 割合 将来負担 べ 債務 ⼀般会計 地⽅債 契約 将来⽀払 必要 債務負担⾏為 公営企

業等 地⽅債 うち将来⼀般会計等 負担 こ 含ま ま

107.7 107.0

111.6

105.8

92.3

79.5

69.6 69.5

60.1

60 70 80 90 100 110 120

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

将来負担⽐率

平成 2 年度 普通会計収⽀ 状況 単位：千円 ％

決算額 推移

826.6

838.0

856.5

902.9

844.8

864.8 866.3

897.2

886.5

904.0

798.8

808.8

826.3

861.8

808.7

829.1 837.2

861.8

855.6

878.9

740 760 780 800 820 840 860 880 900 920

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

歳入 歳出

(億円)

区 分 H27 年度 H26 年度 ⽐ 較 _{－ ＝} 増減率_/

歳 ⼊ 総 額 A 90,399,899 88,653,617 1,746,282 2.0

歳 出 総 額 B 87,894,716 85,561,730 2,332,986 2.7 差引額 形式収⽀

C=A-B 2,505,183 3,091,887 △586,704 △19.0

翌年度 繰 越

財源 D 410,178 300,008 110,170 36.7

実 質 収 ⽀ C-D 2,095,005 2,791,879 △696,874 △25.0

単 年 度 収 ⽀ △696,874 177,186 △874,060

実質単年度収⽀ △1,481,014 △1,866,399 385,385

． 参考 普通会計決算 状況

普通会計 総務省 定 会計区分 ⼀般会計 特別会計 各会計 経理 事業 範囲 ⾃治体 異 統⼀的 基準 整理 ⽐較 統計上 会計区分

市原市 普通会計 ⼀般会計 歳⼊ 歳出 公営事業会計 駐⾞場整備事業 国⺠ 健康保険事業 後期⾼齢者医療事業 介護保険事業 属 歳⼊ 歳出 控除 ま

平成 2 年度普通会計 決算 歳⼊ 前年度⽐ 2.0％増 億 ， 万円増

億 ， 万円 歳出 前年度⽐ .7％増 億 ， 万円増

億 ， 万円 あ 歳⼊ 歳出 増加しました

実質収⽀ 推移

実質単年度収⽀ 推移 24.5

23.5

21.8

32.2

28.4 28.6

19.6

26.1

27.9

21.0

0 5 10 15 20 25 30 35

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

13.4

0.9 _1.6

2.4

3.7

0.3

24.0

16.3

18.7

14.8

30

25

20

15

10

5 0 5 10 15 20

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

億円