別紙
草加市監査委員事務局 行政監査着眼点 行 政 監 査 の 着 眼 点
着取 取 取 取 眼取 取 取 取 点取 関 取 係 取 法 取 令 取
取 取
取 基本的 事項 取 取
取(1)取基本 的視点 取 取
ア 取 事務事業 執行 当た 市民 福祉増進 取法平 取 市民 担 軽減 市民サ ヴニス 向 努 い
る 取 取
イ 取 社会 情勢 や行政 需要 変化 対 応 さ れ 取 法平 取
いる 取 取
取取取( )取 事務事業 目的 達成され い い 取 取
取取取( )取 事務事業 目的 不明確 い い 取 取
取取取( )取 事務事業 目的を超えた過剰 給付水準 取 取
い い 取 取
取取取( )取 社会経済情勢や諸制度 変化 より実情 合 取 取
わ く い い 取 取
取取取( )取 例・ 前例 踏襲 を理 由 実 施され い 取 取
い 取 取
取取取( )取 事務事業 実態 実質的 内容を伴わ 形 骸 取 取
化 い い 取 取
ウ 取 事 務 処 理 能 率 的 効 率 的 行 わ れ 改善 取 法平 取令 140 ①取
点 い ｡取 取
エ 取 事務 執 行 法令等 従 適 行わ れ 取 法平 取令 140 ①取
いる 取 取
ア 取 組織 簡 素 合理的 も い 取 法平 取令 140 ①取
る 取 取
ィ 取 各部 局間 連携 整合 性 総 合性 れ 公 取 法1年 ③ 年 取
性 信頼性 確 保 され いる 取 取
取(平)取留意 点 取 取
ア 取 法令 等及 び事務 自体 政策的 当否 行政 監査 取 取
対 象外 ある 留 意 る 取 取
イ 取 行政 監査 を実施 る 当た 掲 る取 取
④0取
着取 取 取 取 眼取 取 取 取 点取 関 取 係 取 法 取 令 取
( )取自 治事 務 取 取
取取労働組 合法 規定 よる 労働 議 あ 令 1平1 年 取 せん 調停及 び仲 裁 そ 他 地方労 働委 員 会取 令 140 5 取
権限 属 る事 務 そ 組織 関 る 事取 取 務及び 庶務を 除く 並び 土地 収用 法 取 取 規定 よる収 用 関 る裁 決そ 他収 用 委取 取
員会 権限 属 る 事務 そ 組 織 関 取 取
る事務 及び庶 務を 除 く 取 取
( )取 法 定受 託事務 取 取
取取当該監 査 開示 る よ り 取 令 1平1 年 取
取国 安 全 を 害 る そ れ あ る事項 関 取 令 140 5 取 取 る 事務 当該 国 安全を 害 る そ れ 取 取
取 あ る部 限 る 取 取
取取当 該 監 査 開 示 る より 取 取
取個人 秘密 を害 る る事 項 関 取 取
取 る 事務 当該 個人 秘密 を害 る 取 取
取 る部 限 る 取 取
取取土 地 収 用 法 規 定 よ る 収 用 関 る 裁 取 取
取決 そ 他 収 用 委 員 会 権 限 属 る 事 務 取 取
取 取 計画策 定 取 取
(1)取計 画 現状 析 将来 予測 計 画 取 法 平④ ､1年③ 年 取 事業費 源 施 設 立地 条件 組織 等 十 取 取
検討 され た 関係部 局間 十 連 絡調 取 取
整 され 実行可能 も いる 取 取
(平)取調 査 研究 十 行われ 計画 策 定 用 取 取
いた基 礎資料 統 計 資料等 十 適 取
も 取 取
(年)取基 本構 想そ 他関 係 あ る他 計画 整 取 法 平④ 取
合性 られ い る 取 取
(4)取同 種 民間事 業 役割 担 十 検討 取 取
④1取 取
着取 取 取 取 眼取 取 取 取 点取 関 取 係 取 法 取 令 取 (5)取費 用対 効果等 経 済性 十 検 討さ れ いる 取 法 平 取
取
(①)取関 係法 令等 基 いた計 画内容 いる 取 法 平 取
取 取
(②)取関 係法 令等 定 る事務 手続を 行 いる 取 法 平 取 (③)取国 都 府県 等 関係機 関 連絡 調 整 適 取 法 平45取
行 われ いる 取 取
(④)取地元住民等 調整 十 行われ いる 取 法 平 取
(10)取計画 見直 効果 社会 経済 情 勢 変 化 取 取 等を踏 え そ 修 原 因を十 調 査 ・検討 取 取
適 行 われ いる 取 取
取 取 建設事 業 取 取
(1)取建 設事 業 施 行 当たり そ 着手 及 び完成 取 取
時期 計画 適 合 い る 取 取
(平)取工 事 係る入 曔・ 契約事 務 執 行体 制 合理 取 法 平年4取 令 1①②取
的 確 立され そ 機能 十 果 た いる 取 適 化 法 取
(年)取請 業 者 選 定 基 準 選 定 方 法 適 取 令 1①② 4～ 1年取 (4)取工 事 係る監 督 検査体 制 合 理的 確立さ 取 法 平年4 平 取
れ そ 機能 十 果た い る 取 令 1①② 15取
(5)取工 法 資曩 選択 適 行 われ いる 取 取
(①)取工 事 よる騒 音 振動等 防 努 いる 取 環 境 基 本 法 ③ 取
取 騒 音 規 制 法 取
取 振 動 規 制 法 取
(②)取関 連事 業及び 工事 相互間 連絡 調整 適 取 取
取 取
(③)取建 設 廃 曩 処 又 再 利 用 適 行 わ れ 取 法 14④ ､平年④④ 取 地 球 環 境 保 全 や 資 源 有 効 利 用 図 ら れ い 取 令 1②0
る 資源 有効 利用取
④平取
着取 取 取 取 眼取 取 取 取 点取 関 取 係 取 法 取 令 取
取 律取
取 廃棄物 処理及び清掃 取
取 関 る法律 廃 処 法 取
取 建設工事 係る資曩 再取
取 資源化等 関 る法律取
(④)取関 係住 民 対 る 事業 周知活 動 適 取 取
行われ いる 取 取
(10)取そ 他 第 取 経営 係る事 業管 理 監査 取 取
着眼点 取 建 設事業 委託 又 受 託工 取 取
事を含 (年)(4) を準 用 る 取 取
取 施 設管理 取 取
(1)取教 育施 設 文 化施 設 社 会福祉 施設 等 取 取
ア取 施 設 管 理運 営 内 容 運 営時 間 等 ら 取 法 平44 取 施設 設置 目 的 合 致 いる ｡ た 取 取
市民 利便性 を考 慮 たも い る 取 取
イ取 管 理運営 当 た り 公 共性 経済 性 考慮 取 地 法 ③取
され いる 取 取
ウ取 法 人そ 他 団 体 管 理を行 わせ る 取 法 平44 平 取 より 管理運 営 能 率化 効率化 見 込 れ 取 取
るも い 取 取
エ取 公 施 設 管 理 を 行 わ せ る 団 体 指 定 取 法 平44 平 取
法 条 例等 基 い 適 行わ れ い る 取
ア取 指 定管理 者 管 理を行 わせる より経 取 法 平44 平 取
済性 効率性 向 図ら れ い る 取 取
た 利用料 金制 導入 指定 管理 者 経 取 取
営努力 を 方策 られ いる 取 取
ィ取 指 定 管 理 者 指 導 監 督 適 行 わ れ 取 法 平44 平 取
いる 取 取
キ取 管 理運営 態様 見直 社会 情勢 変化 取 地 法 ③取
④年取 取
着取 取 取 取 眼取 取 取 取 点取 関 取 係 取 法 取 令 取
応 適 さ れ いる 取 取
ク取 関 係部局 並び 関連 る各種 施設 連絡 取 法 1年③ 年 取
調 整 十 図 られ いる 取 取
ケ取 管 理体制 人 員 配置 施設 規模 他都市 取 地 公 法 平4 取
同種 施設等 ら 適 も 取 取
コ取 施 設 十 利 用 され いる 対 象 者等 取 地 法 ③取
減少傾 向 い た 利用状 況 率 取 取
も い 問題 点 把握 され 解決 い 取 取
努力 され いる 取 取
サ取 各 種案内 や規 制 事項 い 表 示 利 取 取
用者 り や く 適所 さ れ い る 取 取
シ取 施 設利用 い 市 民 広報 ・ 広聴 取 取
適 され い る た 広 聴 結 果 取 取
整理さ れ 施 設等 改善 利用 進 役 立 取 取
いる 取 取
ス取 施 設 誘導 案 内標識 等 適 設 置され 取 取
いる 取 取
セ取 他 機能 異 る施設 複合 る よ 取 地 法 ③取
り コ スト 減 化 及び利 用 効 率化 図れ 取 取
い 取 取
ソ取 利 用対象 者 少 く 施設 設置 目 的 取 地 法 ③取
り 利 用 供 た も 余力 ある 場 合 取 取
多角的 利用 必要 い い 取 取
タ取 施 設 設 備及 び 運営 い 法 令 等 基 取 取 監 督官庁 ら 指 摘を受 た事 項 い 取 取
適 是 さ れ いる 取 取
チ取 施 設 及 び 設 備 身 体 害 者 や 高 齢 者 児 取 高齢者､身体 害者等取
童等 配慮 さ れ い る 取 滑 利用 る特取
取 定建築物 建築 進取
取 関 る 法 律 15取
④4取
着取 取 取 取 眼取 取 取 取 点取 関 取 係 取 法 取 令 取 る た 災 害 対 策 や 防 犯 対 策 万 全 取 取
テ取 飲 料水や 洗面 所 等 衛 生管理 万 全 取 浄 化 槽 法 ③～ 11取
建築物 る衛取
生的環境 確保 取
関 る法律4取
ト取 利 用 妨 ら い よう 施設 内 整理 取 取
整頓や 機器類 整 備 さ れ い る 取 取
ヂ取 険物等 集 中 管理や 立入禁 区 域 出入 取 消 防 法 (第 年章 )取
口管理 万全 取 取
ッ取 使 用料金 又 利 用料金 類 似施 設 比較 取 法 平 平5取 令 15 4 取 適 当
ツ取 施 設 セ キュ リ ティ等 体制 万 全 取 取 ヅ取 利 用申請 い 方 法・様 式 簡 素化さ 取 取
れ 期 間 設 定 利用者 立場 立 い 取 取
る 取 取
テ取 職 員 接 遇 等 い 必 要 研 修 実 取 地 公 法 年④取
施され いる 取 取
デ取 利 用者 プメ イ トシヴ 保護 い 十 取 取
配慮さ れ い る 取 取
ナ取 施 設内 休 化 たス ペヴス 及び 設 備 取 地 法 ③取
い 取 取
(平)取 路 公園等 取 取
ア取 敷 地 境 界管 理 及び防 護柵 具 等 安全 取 路 法 1④取
管理 適 取 取
イ取 ガ プ 吸 い 殻 や 空 缶 散 乱 る 取 路 法 4平 取
い よ う 適 措 置 ら れ い る 取 取
ウ取 樹 木 草 花 適 管理さ れ い る 取 都市公園法平 平取
エ取 置自動 車 置自転 車 防 対 策 十 取 取
ア取 身 体 害 者 高 齢者 歩行 配 慮 十 取 取
④5取 取
着取 取 取 取 眼取 取 取 取 点取 関 取 係 取 法 取 令 取 ィ 取 ト ス 停 留 所 休 憩 舎 等 路 公 園 施 設 取 取
有 効 機 能 い る 取 取
(年)取用 地等 取 取
ア 取 活 用 又 処 い 市 統 一 的 取 法 1年③ 年 取 方 針 あ り 全 庁 的 情 報 交 換 行 わ れ 取 取
い る 取 取
イ 取 事 業 用 地 得 事 業 着 手 遅 れ 取 取
い る も い 取 取
ウ 取 暶 地 得 処 い る 取 取
エ 取 先 行 得 用 地 期 事 業 化 図 ら れ い る 取 取 ア 取 処 可 能 又 施 設 用 地 活 用 可 能 思 わ れ 取 取
る も 処 基 準 適 取 取
ィ 取 合 併 前 市 璼 曪 ら 承 産 整 備 取 取
・ 管 理 体 制 十 取 取
(4)取市 営住 宅 取 取
ア 取 公 募 方 法 適 公 募 よ ら い 特 定 取 公 営 住 宅 法 平平取公 取
入 居 適 行 わ れ い る 取 営住宅法施行令5取
イ 取 入 居 資 格 審 査 基 準 収 入 認 定 同 居 取 公 住 法 平年､平4取 親 族 有 無 住 宅 困 窮 い る 等 適 取 公 住 令 ①取
行 わ れ い る 取 取
ウ 取 入 居 者 選 考 基 準 従 た 公 方 法 取 公住法平5取
行 わ れ い る 取 公住令②取
エ 取 家 賃 決 定 規 模 設 備 立 地 条 件 及 び 取 公 住 法 1① 取 入 居 者 所 得 等 を 案 た 他 団 地 取 公 住 令 平取 調 整 や 施 策 対 象 層 配 慮 を 行 い 適 決 定 取 取
さ れ い る 取 取
ア 取 家 賃 変 更 不 均 衡 是 を 図 る た 定 取 公 住 法 1① 取 期 的 見 直 や 維 持 管 理 経 費 確 保 も 案 取 公 住 令 年取
適 行 わ れ い る 取 取
た 住 宅 改 善 建 暶 え 等 伴 う 担 急 取 取
④①取
着取 取 取 取 眼取 取 取 取 点取 関 取 係 取 法 取 令 取 ィ 取 家 賃 敷 金 減 免 及 び 徴 収 猶 予 十 取 公 住 法1① ④ ､ 1③
実 態 調 査 よ り 適 行 わ れ い る 取 1④取
キ 取 敷 金 そ 目 的 沿 た 運 用 適 行 取 公 住 法 1③ 取 わ れ い る た 敷 金 運 用 係 る 利 益 取 取
金 入 居 者 共 同 利 便 た 適 使 取 取
用 さ れ い る 取 取
ク 取 家 賃 改 定 伴 う 敷 金 追 徴 還 付 た 取 取 立 ち 退 時 敷 金 還 付 適 行 わ れ い る 取 取
ケ 取 家 賃 滞 納 者 期 督 状 況 応 た 取 公 住 法 年平取 納 付 指 導 法 的 措 置 等 対 策 を 講 い る 取 取
コ 取 収 入 超 過 者 認 定 通 知 措 置 適 行 取 公住法平③取公住令③取
わ れ い る 取 取
サ 取 入 居 者 状 況 的 確 把 握 努 い る 取 公 住 法 15取 シ 取 入 居 権 譲 渡 転 貸 や 無 断 増 築 等 防 取 公 住 法 平②取
是 努 い る 取 取
ス 取 監 理 員 防 火 管 理 者 等 適 設 置 さ れ 取 公 住 法 年年取
い る 取
セ 取 住 宅 修 繕 要 る 経 費 担 区 明 確 取 公 住 法 平1取
い る 取 取
ソ 取 共 同 施 設 及 び 付 帯 施 設 適 管 理 さ れ 取 公 住 法 15取
い る 取 取
タ 取 そ 他 (1)取 教 育 施 設 ､文 化 施 設 ､社 会 福 祉 取 取
施 設 等 該 当 項 目 を 準 用 る 取 取
取 規 制行政 取 取
(1)取共 通事 項 取 取
ア 取 規 制 行 政 公 共 秩 序 を 維 持 又 経 済 取 行 政 手 続 法 5､1平取 環 境 等 い 望 い 秩 序 を 作 り 出 た 取 注 年 ､年③取
④②取 取
着取 取 取 取 眼取 取 取 取 点取 関 取 係 取 法 取 令 取
も れら 公 さ れ た､見 直 取 取
適 され い る 取 取
イ 取 許 認 可 事 務 等 関 係 法 令 等 基 迅 取 行政手続法①､②､③取
速 確 実 公 処 理 さ れ い る 取 注 年 ､年③取
ウ 取 関 係 機 関 部 局 調 整 連 携 適 行 取 法 1年③ 年 取
わ れ い る 取 取
エ 取 許 認 可 事 務 手 続 事 務 事 業 目 的 比 取 取 手 続 等 複 雑 た 申 請 者 過 剰 担 を 課 取 取 い い た 申 請 窓 口 統 一 さ れ 申 請 者 取 取 利 便 も 考 慮 た も い る 取 取 ア 取 規 制 内 容 等 い 市 民 広 報 及 び 取 取
指 導 適 さ れ い る 取 取
ィ 取 監 視 十 行 わ れ 違 物 件 等 対 る 取 取
是 措 置 適 行 わ れ い る 取 取
キ 取 不 服 申 立 対 法 令 等 手 続 よ り 取 行 政 不 服 審 査 法 取
迅 速 対 応 さ れ い る 取 取
ク 取 規 制 内 容 時 要 請 適 合 い る 等 取 取 各 種 析 十 行 わ れ そ 成 果 活 用 取 取
さ れ い る 取 取
ケ 取 関 係 機 関 等 検 査 適 受 い る 取 取 コ 取 審 議 会 等 構 成 運 営 適 活 動 十 取 取
行 わ れ い る 取 取
サ 取 普 及 ・ 啓 発 媒 体 効 率 よ く 活 用 さ れ 市 民 取 取
よ く 理 解 る 内 容 い る 取 取
シ 取 外 部 ら 情 報 対 適 対 応 必 要 取 取 応 立 入 調 査 等 実 施 さ れ い る 取 取
(平)取廃 棄物 減量 化取 取
ア 取 廃 棄 物 処 理 業 者 許 可 手 続 適 取 廃 処 法 ② ～ ④ 平 取 イ 取 廃 棄 物 処 理 業 者 立 入 検 査 指 導 監 督 取 廃 処 法 1 ④ ～ 1 ④ 5 取
適 行 わ れ い る 取 取
④③取
着取 取 取 取 眼取 取 取 取 点取 関 取 係 取 法 取 令 取
減 量 化 推 進 い る 取 取
エ 取 資 源 ガ プ 回 収 用 具 貸 及 び 管 理 適 取 廃 処 法 5 取
取 取
ア 取 市 庁 舎 等 用 紙 等 節 減 再 利 用 率 取 廃 処 法 4 取
先 り 組 ん い る 取 資源 有効 利用 取
取 進 関 る法律④取
ィ 取 大 規 模 事 業 者 等 調 査 ・ 指 導 取 取
減 量 化 推 進 い る 取 取
キ 取取不 法 投 棄 監 視 適 行 わ れ い る 取 廃処法1①､1④ 取
取 取 1 ④ 年 ､ 1 ④ 4 取
ク 取取不 用 品 情 報 等 情 報 提 供 適 取 環 境 基 本 法 平 ② ､ 年 ① 取
取目 的 明 確 い る 取 取
ケ 取 廃 棄 再 利 用 収 集 等 シ ス テ ヘ 取 環 基 法 平 年 ④ ､ 年 ① 取 取
取構 築 さ れ い る 取 資源 有効 利用 取
取 進 関 る法律④取
(年)取環 境 保 全 取 取
ア 取 環 境 保 全 行 動 指 針 等 有 効 定 ら 取 環 基 法 1 4 取
取れ ､積 極 的 り 組 れ い る 取 取
イ 取 市 庁 舎 等 率 先 エ ヅ ル ウ ヴ 節 取 環 基 法 ③ 取
取減 等 り 組 れ い る 取 取
ウ 取 環 境 美 化 対 る 市 民 意 識 向 協 力 取 環 基 法 平 5 ､ 年 ① 取
取推 進 り 組 さ れ い る 取 取
エ 取 工 場 等 発 生 源 対 基 準 監 視 指 導 取 環 基 法 平 1 ､ 年 ① 取
取 行 わ れ い る 取 悪 臭 防 法 4 ､ ② 取
取 騒 音 規 制 法 4 ､ 5 取
取 振 動 規 制 法 4 ､ 5 取
取 水 法③､1平 平 ､ 取
取 平 4 ､ 平 ③ ～ 年 1 取
④④取 取取
着取 取 取 取 眼取 取 取 取 点取 関 取 係 取 法 取 令 取 ア取 主 要発生 源工 場 等 常時 監視 行われ 取 悪 臭 防 法 1 0 ､ 1 1 取
取緊急 時 る 措置 対策 さ れ い る 取 騒 音 規 制 法 平 1 平 取
取 振 動 規 制 法 1 ④ 取
取 水 法 平 1 取
取 大汚防1②､平0､平平､平年取
取 水 汚 防 1 4 平 ､ 1 5 取
ィ取 河 川 路等 清掃 計画 的 実 施され 取 河 川 法 1 ① 平 取
いる 取 河川法施行令10 年 取
取 路 法 4 平 取
キ取 自 動車排 出イ ス 関 る調査 研究 進展 取 環 基 法 平 ③ ､ 年 ① 取
いる 取 取
ク取 公害車 自動 車 導入 進 計画 的 行わ 取 環基法平平 ､平4 ､取
れ い る 取 年 ① 取
ケ取 遮 音壁 設置 事 業 進され い る 取 環 基 法 平 平 ､ 年 ① 取
た 関係機 関 要望 され い る 取 取
コ取 公 害防 設備 等 設置 進 り 組 れ 取 環 基 法 平 平 ､ 年 ① 取
いる 取 取
取 成 行 政 取 取
( 1 ) 取 共 通 事 項 取 取
ア取 成行政 社 会 福祉 保健 保育 教育 取 法平 取
産業振 興等 充実 た 市 民 対 ・ サヴ 取 行政手続法年③取
ニスを 提供 る行 政 係 る運用 基準 要綱 取 取
等 制 度 目 的 合 致 整備さ れ い る 取 取
イ取 成行政 運 用 公 滑 行わ れ 計画 取 行政手続法年③取
的 効率的 行 わ れ い る た 申請 取 取
手続(申 請書 類等) 必要最 限 ある 等 取 取
市 民 利 便 性 を 考 慮 た も い る 取 取
ウ取 成行政 見 直 社会情 勢や 行 政需要 取 取
変化 等を踏 え 適 時 行 われ いる 取 取
( )取所 期 目的を 達成 い る も わ ら取 取
100取
着取 取 取 取 眼取 取 取 取 点取 関 取 係 取 法 取 令 取
いる も い 取 取
( )取行 政 需 要 減 少 い る も 又 事 業取 法平 取
効果 希薄 も 縮 廃 適 当 取 取
認 ら れるも い 取 取
( )取市 民 や 公 益 団 体 等 自 主 的 努 力 委 る取 法10 取
も 又 打 ち り 転換を 必要 取 取
るも い 取 取
( )取行 政 サ ヴ ニ ス 通 常 必 要 る 供 取 取
給され 妥当 性を 欠 くも い 取 取
( )取サ ヴ ニ ス 水 準 他 行 政 サ ヴ ニ ス 比 取 法平 取
均 衡 を 欠 い い い 取 取
( )取民 間 同 種 サ ヴ ニ ス 等 比 較 ら 均 取 法平 取
衡 を 欠 い い い 取 取
( )取対 象 者 一 部 サ ヴ ニ ス 集 中 い い 取 法平 取 エ 取 民 間 等 委 託 る よ り 事 務 能 率 取 法平 取
取化 効 率 化 見 込 れ る も い 取 取
取 た 委 託 た よ り 非 能 率 非 効 率 取 取
取 た も い 取 取
ア 取 民 間 行 う 制 度 目 的 合 致 取 法平 取 取効 率 的 運 用 見 込 れ る も い 取 取 ィ 取 受 益 者 担 適 行 わ れ い る 取 取
キ 取 成 行 政 一 環 行 わ れ る 各 種 指 導 取 行政手 続法年③取 取相 談 業 務 迅 速 確 実 効 果 的 行 わ れ 取 取
取 い る 取 取
ク 取 成 行 政 る 各 種 制 度 十 利 用 さ 取 取
取れ い る た 利 用 状 況 率 も 取 取
取 い 問 題 点 把 握 さ れ 解 決 い 努 力 取 取
取さ れ い る 取 取
ケ 取 成 行 政 る 各 種 制 度 い 市 取 取 取民 広 報 ・ 広 聴 適 さ れ い る 取 取
101取 取取
着取 取 取 取 眼取 取 取 取 点取 関 取 係 取 法 取 令 取
いる 取 る法 律11取
(平)取社 会 福 祉 保 健 等 取 取
ア 取 福 祉 保 健 療 相 互 連 携 ら れ 取 法1年③ 年 取
取 い る 取 取
イ取 申請手続 高齢者 害者 配慮 理申 取 高齢社会対策基本 取
取請 さ れ 迅速 対応 され いる 取 法4 害者基本法4取
ウ 取 事 業 充 実 伴 う 人 曩 養 成 や 従 事 者 専 門 取 地公法年④取
取知 識 修 得 た 研 修 十 行 わ れ い る 取 取 エ 取 在 宅 向 諸 施 策 家 族 対 る 支 援 制 度 取 取
取 も 適 も い る 取 取
ア 取 諸 施 策 各 階 層 わ た る 市 民 ッ ヴ ゲ を 満 取 法平 取
取た も い る 取 取
(年)取保 育 教育等 取 取
ア 取 保 育 士 教 職 員 構 成 資 格 等 適 も 取 地方教育行政 組 取
取 い る 取 織及び運営 関 取
取 る法律年1取
取 児童福祉法1③ 4 45取
イ 取 児 童 等 及 び そ 家 庭 い 必 要 調 査 並 び 取 行政手続法年③取
取 修 学 援 等 定 適 さ れ い る 取 取
ウ 取 保 育 料 徴 収 階 層 決 定 た 実 地 調 査 税 務 取 法平平③ 取
取調 査 適 行 わ れ い る 取 取
エ 取 保 育 所 入 所 利 用 契 約 い 入 所 利 用 要 取 児童福 祉法平4取
取件 満 た い る 取 取
(4)取産 業振 興 取 取
ア 取 事 業 実 施 前 る 活 性 化 状 況 や 市 民 取 取
取 評 価 等 い 十 把 握 い る 取 取
イ 取 指 導 相 談 等 制 度 利 用 者 対 る 周 知 取 取
取確 実 行 わ れ 回 数 時 期 等 適 取 取
ウ 取 委 員 会 研 究 会 等 活 動 活 発 有 効 取 取
取機 能 い る 取 取
10平取
着取 取 取 取 眼取 取 取 取 点取 関 取 係 取 法 取 令 取
取され 利用 進 努 いる 取 取
(5)取補 金 貸付金等 取 取
ア取 事業 変 更 中 終了等 伴 う補 金 等取 法平年平 平取
取 更改 廃 適 行われ い る 取 取
イ取 終期 設 定 時限 性 され る必要性 取 取
取 い 取 取
ウ取 補 金等 他 行 政効果を向 させる方 法取 法平年平 平取
取 い 取 取
エ取 行政 備範 補 対象団体 等 備 範取 取
取 区 さ れ いる 取 取
ア取 運営費 事業費 補 対象 いる 場取 取
取合 そ 中 特定 経費 基準を 著 く 回取 取
取 いる 又 回 いる い 取 取
ィ取 補 対象 事業 補 対象団体 独自 事 業取 取
取 区 明確 いる 取 取
取 補 対象基 準 定 られ い い 経費 含 取 取
取 れ い い た 補 目的 外 使 用取 取
取され い い 取 取
キ 取 補 金 等 交 付 団 体 対 る 指 導 ・ 監 督 取 法平平1 平年平 平取
取 適 行 わ れ い る 取 取
ク 取 補 金 等 効 果 疑 問 あ る も い 取 取
ケ 取 そ 他 第 取 政 援 団 体 等 監 査 着 眼 取 取
取点 (1) 及 び (1) 所 管 部 局 関 係 を 取 取
取準 用 る 取 取
取 団体管理 取 取
(1)取事務管 理 取 取
ア取 事務事業 進行管 理 効率的 適 取 法平 取
取 行われ いる 取 取
イ取 要綱等 規定され いる事務手 定着 取 法平 取
取厳 され いる 取 取
10年取 取取
着取 取 取 取 眼取 取 取 取 点取 関 取 係 取 法 取 令 取
取経費 を節約 る余 地 い 取 取
取改善 された 事務 手 定 着 いる 取 取
取 た 再検 討 る必 要 い 取 取
エ取 調 査研究 成 果 そ 他 行政資 料 収 集 保 取 取
管 及 び廃棄 並び れら 情報 管理 適 取 取
行 われ いる 取 取
ア取 調査研究 成果 十 利用され いる た 取 取
事務事業 成果 他 事務事業 生 され いる 取 取
ィ取 同 一事務 事業 処理方 法等 担 当 部局 取 法1年③ 年 取
よ 不統 一 い い 取 取
キ取 事務改善 提案制度を採用 いる場合 取 取
制度 有効 機能 いる 機 能 い取 取
い場 合 原 因 十 検討 され いる 取 取
ク取 従来 事務処理方法を踏襲 いるた 取 法平 取
効率的 い も い 取 取
ケ取 職 務権限 明 確 い た 事務 処 理 取 法1年③ 年 取
滞る事 態 起 い い 取 取
コ取 職 務権限 職 委譲さ れ い い 取 法平 取
た 効率的 い も い 取 取
サ取 決 裁区 妥 当 不 要 合 議 行 われ 取 取
い い 取 取
シ取 会 議等 必要 多 く 決 定 相 取 取
当 日 時を要 い るも い 取 取
ス取 そ 他 第 取 経営 係る事 業管 理 監査 取 取
着眼 点 取 事務管 理 を 準用 る 取 取
(平)取人 事管 理 取 取
ア取 職 員 事 務 業 務 配 業 務量 適 取 法平 取
た 担 表 形 骸化 い い 取 取
イ取 長 時間 時間 外 勤務 性化 い る職 取 地公法14取
場 い 事務 合理化 等 余 地 い 取 取
104取
着取 取 取 取 眼取 取 取 取 点取 関 取 係 取 法 取 令 取
業 務量 見合 た職員 数 い る 取 取
エ取 業 務量 増減 職員数 増減 関 連 取 地公法平4 取
いる 取 取
ア取 職 員 配 置 業務 専門性 有 資 格等 取 取
より 適 さ れ いる 取 取
ィ取 嘱託や臨 時職員 採用 処理 業務 性 質及取 地公法平平 ～ 取
び必要性を十 案 適 行わ れ いる 取 取
キ取 そ 他 第 取 経営 係る事 業管 理 監査 取 取
着眼点 取 人 事管理 を準 用 る 取 取
(年)取組 織管 理 取 取
ア取 事 務処理 職 務権限 又 事 務 掌 り 取 法1年③ 年 取
行わ れ い る 取 取
イ取 行 政を 滑 効率的 推進 る た 組 取 法1年③ 年 ､1③0 年取
織相互 連絡 調整 十 図られ い る 取 取
ウ取 組 織 社会 情 勢や行 政需要 変 化 等 取 法平 ､15③ 取
対応 合 理的 見直 行わ れ い る 取 取
エ取 他 部局 事務 事 業 統 合 るも い 取 法平 15③ 取
た 他 部局 所管換 え る より 取 取
能率的 効率 的 るも い 取 取
ア取 市民 わ りや い組織 いる 取 取
ィ取 指 揮命令 系統 一元化 され いる た 取 法1年③ 年取
責任体 制 明 確 い る 取 取
キ取 管 理点検 体制 整備さ れ 有 効 機 能 取 取
いる 取 取
ク取 事 務事業 変 化 伴 組 織 改 等 取 法平 ､15③ 取
適 行われ い る 取 取
ケ取 組 織 縦 割り た 非能率 非 効 率 取 法平 ､1③0 4取
い るも い 取 取
105取 取取
着取 取 取 取 眼取 取 取 取 点取 関 取 係 取 法 取 令 取
着眼点 取 組 織管理 を準 用 る 取 取
(4)取情 報化 ＩＴ 化 取 取
ア取 事 務処理 をＩ Ｔ 化 る よ 能率 取 法平 取
的 処 理 るも い た 事 務 取 取
ＩＴ化 そ 効 果 を十 いる 取 取
イ取 事 務事業 Ｉ Ｔ 化 情 報化 当た 取 法平 取
費用対 効果 い 十 検 討され い る 取 取
ウ 取 事 務 事 業 情 報 化 当 た 関 連 業 務 取 法1年③ 年取 ト ヴ タ ル 化 を 含 総 合 調 整 適 行 取 取
わ れ い る 取 取
エ 取 情 報 化 当 た 行 政 資 料 等 相 互 利 用 取 取
有 効 活 用 い 配 慮 さ れ い る 取 取
ア 取 電 子 計 算 機 処 理 等 係 る 個 人 情 報 等 を 含 取 個人情報保護 関 取 タヴタ 保護 適 行 われ いる 取 る法律11取 ィ 取 Ｉ Ｔ 機 器 故 停 電 等 緊 急 事 態 対 取 取
迅速 対応 る 体制を いる 取 取
キ 取 職 員 シ ス テ ヘ 周 知 ・ 研 修 ・ 訓 練 十 取 地公法年④取
行 わ れ い る 取 取
(5)取外 部委 託化 取 取
ア 取 事 務 外 部 発 注 等 実 施 方 法 を 変 更 る 取 法平 取 よ り 事 務 を 能 率 的 効 率 的 処 理 取 取
る も い 取 取
イ 取 一 時 的 又 大 量 発 生 る 事 務 事 業 外 取 法平 取
部 委 託 た 方 合 理 的 も い 取 取
ウ取 高度 又 特殊 術や設備を要 るた 外 取 取
部 委 託 る 適 当 も い 取 取
エ 取 市 直 接 実 施 る よ り も 民 間 部 門 サ ヴ ニ 取 取 ス や 市 民 自 主 的 活 動 よ た 方 効 果 的 取 取
も い 取 取
ア 取 外 部 委 託 を た 結 果 委 託 料 増 大 を 招 取 取
10①取
着取 取 取 取 眼取 取 取 取 点取 関 取 係 取 法 取 令 取
ィ取 受 託団体 受 託業務 を契約 内容 取 取
他 団体 再委 託 い るも い 取 取
キ取 委 託業務 係 る 入曔契 約事務 執 行 体制 取 法平年4取
合理 的 確 立さ れ そ 機能 十 果 た取 令1①②､1①② 平取
い る 取 取
ク取 委 託業者 選 定 基準 選定方 法等 適 取 令1①② 4～1年取
取 取
(①)取広 取 報 取 取
ア 取 事 務 事 業 係 る 広 報 広 聴 活 動 適 取 取 行 わ れ 事 務 事 業 趣 関 係 者 及 び 市 民 取 取
周 知 徹 底 さ れ い る 取 取
イ 取 広 報 内 容 確 市 民 り や 取 取
く 表 現 適 取 取
ウ 取 広 報 媒 体 選 択 適 取 取
エ 取 発 行 時 期 部 数 配 先 配 方 法 適 取 取
取 取
ア 取 広 報 効 果 把 握 析 フ ァ ュ ヴ 行 わ 取 取
れ い る 取 取
ィ 取 有 効 活 用 さ れ い い 又 内 容 重 複 取 取 た ド ン フ ヤ セ ト 冊 子 そ 他 印 物 取 取
い 取 取
取 取
取 取
取 取
取 取
取 取
取 取
取 取
取 取
経 営 に 係 る 事 業 管 理 監 査 の 着 眼 点
着取 取 取 取 取 眼取 取 取 取 取 点 取 関取 係 取 法取 令 取 第２ 経営に 係る 事 業管理 監査の 着眼 点取 取
取 取 事業管 理 取 取
(1)取事 業 目的 明確 いる 取 法平④ 取
た 基 本 構 想 そ 他 関 係 あ る 計 画 取 取
即 た も ある 取 取
(平)取事業 住民 福祉 増進 役立 いる 取 法平 取
(年)取関 係法 令等 基 い 適 執 行さ れ 取 法平 取
いる 取 取
(4)取事 業 経済 性 効率性 有効 性を 十 考 取 法平 取 地 法4取
慮され いる 取 取
(5)取公 営企 業 い 企 業 経 済性 を 発揮 取 公企法年取
る も 公共 福祉を増進 るよう 取 取
運営され いる 取 取
(①) 事 業 規模 適 取
(②)取事 業収 支 事業 目的 照ら 適 取 取
(③)取事 業 計画的 執 行され いる 取 取
(④)取事 業 品質管 理 適 行われ い る 取 取
(10)取当面必要 い事業 実施 され い 取
い 取 取
(11)取関係機関 連 絡調整 及び各 種手 続 適 取 法1年③ 年 取
行 われ いる 取 取
取 取 組織管 理 取 取
(1)取機 構 組 織 社 会 経 済 情 勢 変 化 及 び 行 取 法平 取 政 需 要 対 見 直 行 わ れ 事 業 運 営 取
不合理 点 い 取 取
(平)取機 構 組 織 事 業 目 的 適 合 い る 取 法1年③ 年 取 (年)取内 部 ん制組 織 整備さ れ有効 機 能 取 取
いる 取 取
(4)取職 務権 限及び 責任 体制 明確 い 法1年③ 年 取
る 取 取
②④取
取
経 営 に 係 る 事 業 管 理 監 査
着取 取 取 取 取 眼取 取 取 取 取 点 取 関取 係 取 法取 令 取
連 絡等 適 行わ れ い る 取 取
取 取 人事管 理 取 取
(1)取職 員 数 業 務 量 見 合 い る 取 法平 取 (平)取能 率的 事務 処理 るよう 職 員 取 取
能力や適性 応 た職員配置 され いる取 取
取 取
(年)取職 員 対 る 指導 監督 適 行わ れ 取 法154取公企 法15 取
いる 取 取
(4)取職員 研修 育成 適 行われ いる取 地公法年④取
取 取
(5)取勤務能率 増進 措置 され いる 取 地公法年④ 取
(①)取職 員 安全衛 生管 理対策 適 行 わ れ取 労働安 全衛生 法 取
いる 取 取
(②)取職 員 福利厚 生 適 公 さ取 地公法41 4平取
れ い る 取 取
(③)取職 員 勤 務 状 況 適 た 休 暇 取 地公法年5取
職 務免 除等 手続 適 取 取
(④)取勤 務停 及び 長期 欠勤者 対 る措 置 取 取
適 取 取
(10)取事故者 状 況把 握 そ 措置 適 行 取 取
われ いる 取 取
取 経 営管理 取 取
(1)取経 営成 績及び 政 状態 良好 た 取 法平 取公 企法年取
よう う 勢 あ る 取 取
(平)取業 務 改善 効率 化を図 り 経 営 合 理化 取 公企法年取
努力 い る 取 取
(年)取累 積欠 損金及 び不 良債務 解消 努 力 公企法年取
され いる 取
た そ 手段 方 法 適 効果 取
③0取
取
着取 取 取 取 取 眼取 取 取 取 取 点 取 関取 係 取 法取 令 取
(4) 料金 原価 計算 適 行われ い る 公企法平1 取
料金水 準 適 取 取
(5)取受 託工 事等 受託 料 原 価計算 適 取 取
行われ 収益 費 用 賄わ れ い る 取 取
(①)取他 会 計 経費 担 区 適 取 公企法1② 平取
取 公企令③ 5取
(②)取料金 収納状況 良好 た 滞納整理取 取
事務 適 行 われ いる 取
(③)取料 金 徴 収 制 度 適 不 備 い 取 公企法平② 平③取 (④)取料金 徴収又 収納 事務を委託 た場取 公企法年年 平取
合 そ 手 続及 び実施 状況 適 収 入 取 公企令平① 4取
確保 等 寄 いる 取 取
(10)取民間等 委託 る より 能率化 効取 取
率化 図られるも い た 委託 取 取
た よ り 非能率 非効 率 た も 取 取
い 取 取
(11)取目的意識 目標達成意識 コスト意識 取 取
全職員 周知 され いる 取 取
(1平)取事 業 経 営 内 容 利 用 方 法 等 関 取 公企法40 平取 市 民 周 知 さ せ る 方 法 適 講 ら れ 取 取
い る 取
(1年)取他都市又 民間 同種事 業等 比較 経 取 取
営状況 う 取 取
取 取 事務管 理 取 取
(1)取文 書 収発 整理 及び保 存 適 取 取
(平)取帳 簿 改善 より 合理化 る も 取 取
い 取 取
(年)取公 印 厳 管理 され いる 取 取
(4)取統 計 諸報告 作 成 適 行 われ いる 取 取
③1取
取
経 営 に 係 る 事 業 管 理 監 査
着取 取 取 取 取 眼取 取 取 取 取 点 取 関取 係 取 法取 令 取 (5)取庁 舎等 管理 火 災盗難 等 防 災措 置 そ 取 取
他環境 衛生 留意 いる 取 取
(①)取庁 用車 両等 運行 管理 適 行わ れ 取 取
いる 取 取
(②)取事務処理をＩＴ化 る よ 効率的取 取
処 理 る も い 事 務 Ｉ Ｔ 化 取 取
そ 効 果 を 十 あ い る 取 取
(③)取事 務 Ｉ Ｔ 化 伴 い 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 取 取 い 対 策 対 応 十 ら れ い る 取 取
取 取
(④)取個 人 情 報 等 管 理 徹 底 さ れ い る 取 個 人 情 報 保 護 取
取 関 る 法 律 取
取 取 建 設 事 業 委 託 又 受 託 工 事 を 含 取 取 (1)取事 業 計 画 策 定 関 連 事 業 調 整 取 取
源確保 見通 費用対効果 事業遂行能取 取
力等 を 十 考 慮 さ れ い る 取 取
(平)取施設 計画 効率 的管理 運営を 考慮 策 取 取
定さ れ い る 取 取
(年)取建 設 工 事 進 捗 状 況 計 画 り 遅 取 取
延 いる 場合 そ 原因 あ る 取 取
た そ 対 策 適 取 取
(4)取経 済 性 効 率 性 ら 事 業 手 法 請 取 取
直 営 委 託 等 選 択 適 取 取
取 取
取 取 取 取 取 取
③平取
草加市監査委員事務局 財政援助団体等監査着眼点
財 政 援 助 団 体 等 監 査 の 着 眼 点取
着 取 取 取 取 取 眼 取 取 取 取 取 点 取 関取 係取 法取 令取 第５ 財政援 助団 体 等監査 の着眼 点取 取
取 政援 団体 監 査取 法1④④ 取
取(1)取所管 部局関 係 取 憲法③④取
取取ア取 補 金 交付 金 担金 貸 付金 そ 他 取 法人 対 る 政府 取
取取取 政的 援 補 金等 いう｡ 決定 取 政 援 制限 取
取取取 法令 等 適合 いる 取 関 る法律 年取
取取イ取 補 金等 交 付 目的及び補 等対象事 業 内容 取 法平年平 平取
取取取 明確 た 公益 必要 性 十 取 取
取取ウ取 補 金等 関 る条件 貸付 金 い 利 取 取
取取取 率､元 利金 償 還 方法 額及び そ 時期 等 内 取 取
取取取 容 明 確 た 貸付金 利 率を著 く 率 取 取
取取取 又 無利息 た場合 理 由 適 取 取
取取エ取 補 金等 額 算定 交付方 法 時期 手続等 取 法平年平 年取
取取取 適 取 取
取取ア取 補 金等 効果及び条件 履行 確認 実績 取 法平平1 取
取取取 報告書 等 より され いる 取 取
取取ィ取 補 金等交付 団 体 指導監 督 適 行われ 取 法平平1 取
取取取 いる 取 令15平取
取取キ取 補 金等 交 付 目的や効果等 ら 断 統 取 取
取取取 合 廃 等 見 直 を る必要 あるも い 取 取
取取取 取 取
取(平)取団体 関係 取 取
取取ア取 事業 計画書 予 算書及び決算 諸表等 所管部 取 取
取取取 局 提 出 た補 金等 交付申 請書 実 績報告 取 取
取取取 等 符 合 る 取 取
取取イ取 補 金等交付 申 請書 提出及 び補 金 等 請 取 取
取取取 求 受 領 適時 行われ いる 取 取
取取ウ取 事業 計画 及 び交付条件 従 実 施され 取 取
取取取 十 効 果 ら れ いる た 補 金等 取 取
取取取 補 等対象事 業 外 流用さ れ い い 取 取
10③取
取
着 取 取 取 取 取 眼 取 取 取 取 取 点 取 関取 係取 法取 令取
エ取 出 納関係 帳票 整備 帳 適 た 取 取
領収書 等 証 拠書 類 整備 保存 適 取 取
ア取 補 金等 係る収支 会計経理 適 取 取
ィ取 会計処理 責任体制 確立され いる 取 取
キ取 精 算報告 適 行わ れ い る た 取 取
精算 伴う返 還金 返還 貸付金 い 取 取
元利金 償還 時 期 等 適 取 取
ク取 産 処 制 限 ある 場合 れ 違 取 取
るも い 取 取
取 出 資団体 監査 取 法1④④ 取
取 令140 ② 取
取取(1)取所管 部局 関係 取 取
ア取 出 資目的 及び 出 資金額 等 妥 当 取 取
イ取 出 資金等 支 出 手続 適 取 法平年平 年取
ウ取 株 式又 出資 よる権 利 産台 帳 録 取 法平年③ 平年年 取
され 決算書 類 適 表 示され い る 取 令1①① 取則1① 平取
取 公企法年0取取
取 公企令④ 平年取
エ取 株 券等 保管 良好 取 取
ア取 出 資者 権利行 使 適 行 われ 取 取
いる 取 取
ィ取 出 資団体 経 営 成績及 び 政 状態 を 十 把 取
握 適 指導 監 督を行 い る 取
取
法平平1 取令15平取 取
キ取 増 ・減資 等 あ る た 配当 金 確実 取 取
収入 され いる 取 取
(平)取団 体関 係 取 取
ア取 定 款 寄 附行 並び 経理 規程 等 諸規程 取 取
整備 され いる 取 取
イ取 設 立目的 出 資 目的 沿 た事 業 運営 取 取
行われ いる 取 取
10④取
取
取取
着 取 取 取 取 取 眼 取 取 取 取 取 点 取 関取 係取 法取 令取
取いる 取 取
エ取 事 業成績 政 状況 適 決算 諸 表等 取 取
取表示 され いる 取 取
ア取 経 営成績 及び 政状態 良好 取 取
ィ取 収 益率 務 比 率 良 好 た 人件費 取 取
取 内 容 金 額 事業 規模 比 適 取 取
キ取 関 係帳票 整 備 帳 適 た 領 取 取
取収書 等 証 拠書 類 整備 保存 適 取 取
ク取 会 計経理 及び 産管理 適 取 取
ケ取 資 金 運 用 適 た 経費 節 減 図 取 取
取られ いる 取 取
取 信 託 受 託者 監 査取 法1④④ 取令140 ② 取
(1)取所 管部 局関係 取 取
ア取 信 託 受 託者 選定 適 ・公 行わ 取 法平年4取信託 業法1 取
取れ いる 取 金融機関テ信 託業 取
取 務テ兼営等ッ 関ス 取
取 ル法律1 取
イ取 信託 契約 適 行われ いる 第 務取 法 平 年 4取
事務監査 着眼点 取契約事務 を準用 る 取 取
ウ取 契約書 必要 事項 適 載され いる 取 信 託 業 法 施 行 細 則 取
た 契 約書 受 託者 間 将来 担関取 ① ②取
係 明確 いる 取 取
エ取 信託契約 定 る 計算期 事業 計 画及び 取 法 平 4 年 年 取
実績 関 る 書類 議 会 提出され いる 取 令 1 ② 年 取
ア取 信託 受 益権 産台帳 録され 決算書 取 法 平 年 ③ 平 年年取
類 うち 産 関 る調書 適 表示 され取 令 1 ① ① 取
いる た 受益 権証書 確実 保管さ れ 取 則 1 ① 平取
いる 取 公 企 法 年 0取
第 取 務 事務監査 着眼点 産 管理取 公 企 令 平 年取
事務 を準用 る 取 公 企 則 1 平取
110取
取
着 取 取 取 取 取 眼 取 取 取 取 取 点 取 関取 係取 法取 令取
第 取 務 事務監査 着眼点 取収入事 務 取 令 1 5 4取
を準用 る 取 取
キ取 信託報酬 算定方 法 受託者 経営努 力を取 取
も いる 取 取
ク取 事業活動 受託 者 責任 担 も 行取 取
われるよう指 導 い る 取 取
ケ取 公用又 公共用 供 るた 必 要 生 た 取 法 平 年 ③ 5 取
そ 他 一 定 場 合 契 約 解 除 解除権 取 取
行使 当た 事前 十 検討 行 わ取 取
れ いる 取 取
コ取 信託 た土地又 信託 た土地 建設 た建物そ 取 法 平 1 0取
他 一部を市 賃借 た等 場合 適 対価を予取 取
算 計 うえ 信託 受託者 支払われ いる 取 取
サ取 信託 受 益権 得又 処 予定価格 適 取 法 ④ ① 取
見積価格 条例 定 る金額 取 令 1 平 1 平 取
当た 議会 議決を経 い る た 取 公 企 法 年 年 取
地方公営企業 い 予算 定 られ い取 公 企 令 平 ① 年取
る 取 公 企 則 1 平取
シ取 公営企業 い 減価償却 費を考慮 た取 取
信託事業 業績等 を把握 い る 取 取
ス取 信託 産 運営状 況等を十 把 握 信 託契約 取 法 平 平 1 取 令 1 5 平 ④ 取
定 られた 条項 違 や履行遅延 等 対 必要取 信託法平②～平④ 年1､取
措置 講 られ い る 取 40 取
セ取 当初 事業計画 変更 い た 経済情勢取 取
よ 信託配当 見 込 変わ た場合 措置 取 取
十 講 られ いる 取 取
ソ取 信託 終了 契約 解除 信託期間 満 了等 取 法 平年③ 5 取
信託 最終計算 現況及び運用状況 報告 取 信託法5①～5④ ①1､①5取
信託 産 引渡 等 適 行われ いる 取 取
タ取 信託 終 了 伴う 信託 抹 消及び土 地・建 取 取
111取
取
取取
着 取 取 取 取 取 眼 取 取 取 取 取 点 取 関取 係取 法取 令取
た 受益権 証書 返 還され いる 取 取
(平)取受託者 関係 取 取
ア取 信託 産 受託 者 固有 産 及びそ 他取 信託法平平 平③取
信託 産 管理され いる 取 取
イ取 信託 産 管理運営 受託者 責任 担取 取
行われ いる 取 取
ウ取 信託契約 定 る 報酬 外 利 益 享受 取 信託法④ 年5取
い い 取 取
エ取 信託契約 定 る 計算期 事業 計 画取 信託法年④取
事業計画 予算等 及び実績 関 る書類 取 信託業法1年取
収支計算 信託 産 現況 運営 状況等あ る取 信託業法施行 細則 取
い 損益計算 書 賃借 対照表 実績 報告書等 取 平4 取
関係法令 等 準拠 適 作成 及び 帳 取 取
され 関係諸 帳簿 符 合 確 あ る 取 取
ア取 信託契約 基 く 委託者 協 議 通知 取 取
報告等 義務 確実 履行され いる 取 取
ィ取 信託され た土地 所有権移転 及び信 託取 信託法年取
行われ いる た 受益 権証書 取 取
委託者 交付 され い る 取 取
キ取 信託 産 係る売 賃貸借 請 そ 他取 (参考)①1．5． 平0取
各種契約 地方自 治法 基 く 契約方法 取 参院地行委 取
準 適 公 行 われ いる 取 附帯決議(平)取
ク取 信託建物 い 表示 所有権保 存取 信託法年取
及び信託 行 われ いる 取 取
ケ取 信託不動 産 い 善良 る 管理者 注意取 信 託 法 4 平0取
をも 適 修繕 保存 改良 等 行わ れ取 取
いる た 損害 保険 付され いる 取 取
コ取 信託 収 益 ら 賃貸信託不動 産 大規 模取 取
修繕 保存 及び改良 費用 充 るた 取 取
資金 敷金 返還そ 他 充 るた 資金 取 取
11平取
取
着 取 取 取 取 取 眼 取 取 取 取 取 点 取 関取 係取 法取 令取
そ 額 適 取
サ取 信託土地 成 信託建物 建 設等そ 他信託 取 取
事務処理 必要 資金 借り入 れ 利資金 取 取
を活用 償還 計 画 り行わ れ いる 取 取
た 資金 計画 妥 当 も あ る 取 取
シ取 信託 産 管理等 より得た金銭 運用 確 取 信 託 法 平1取
実 有利 方法 行われ いる 取 信 託 業 法 1 1 取
ス取 信託土地 成又 信託建物 建設等 工事費 取 取
妥当 も あ る 取 取
セ取 賃貸型信 託不動産 賃貸 当た 賃貸料 取 取
そ 他賃貸 条件 設 定及び賃借人 募集 選定方 取 取
法等 適 取 取
ソ取 賃借人 入居率 向 適 価格維持 努 取
収入確 保 図ら れ いる 取
タ取 処 型信 託不動産 譲 当た 譲価 取 取
格そ 他 譲条件 設定及び購入 者 募集 選定 取 取
方法等 適 た 譲 進 適 価格 取 取
設定 努 収入確 保 図られ いる 取
チ取 信託 元 本 信託 不動産及びそ 売却 金 取 取
信託不動産 賃貸 伴い受 入れ た敷金等 借取 取
入金 そ 他 れら 準 る資金 及び債務 取 取
確実 諸帳 簿 帳 され いる 取 取
ツ取 処 型信 託不動産 売却 金 信託土 地 取 取
成工事 信託建物 建設工事 請 金 等 取 取
支払い又 借入金 返済 充当さ れ いる 取 取
テ取 信託 収 益 信託 不動産 賃貸 ら生 る賃取 取
貸料 信託 産 属 る金銭 運 用 ら生 る取 取
利益 そ 他 れら 準 る収益 確 実 取 取
11年取
取
取取
着 取 取 取 取 取 眼 取 取 取 取 取 点 取 関取 係取 法取 令取
取 取 た 未 収金 回 収 注力 必要 応 取 取
取 法的措置 られ いる 取 取
ト取 信託 費 用 公租 公課及び 費用 設 計・取 取
取監理費用 成工事 ・建設工事等 請 金 取 取
取借入金・敷 金等 返 済金及び利息 広告宣 伝取 取
取費用 そ 他信託事 務 処理 必 要 費用 取 取
取 確実 諸帳簿 帳され い る 取 取
取 た 管理 委託料 共益費等 信託収入 見取 取
取合 たも いる 費 用を取 取
取繰延 る 繰延資産 度 担 を残取 取
取 会計処理 行われ い い 取 取
ヂ取 信託報酬 契約 書 定 られ た算式 よる取 取
取金額 ある 取 取
ッ取 信託配当 適 計算され そ 納付 委託取 取
取者 発行 る納入通 知書 より 期日 納取 取
取付され い る 取 取
ツ取 信託 産 関 る 調査及び報告 結果 基 取 法 平平1 取
取く是 又 改善 指 示 対 速 や 必 要 取 令 15平④ 取
取措置を講 いる 取 取
ヅ取 信託 終 了 契約 解除 信託 期間 満 了等 取 法 平年③ 5 取
取 信 託 最終 計算 現況及 び運用状 況 報 取 信託法5①～5④ ①1､ 取
取告 信託 産 引渡 等 適 行われ いる 取①5取
テ取 信託 終 了 伴う 信託 抹 消及び土 地・取 取
取建物 所有 権移転 行われ いる た 取 取
取受益権証書 返還を 受 いる 取 取
取 公 施設 指定管 理者監査 取 法 1④④ 取
(1)取所管部 局関係 取 取
ア取 公 施設 管理を 行わせる団体 指定 法 取 法 平44 平 取
条例等 根拠 を い いる 取 取
114取
取
着 取 取 取 取 取 眼 取 取 取 取 取 点 取 関取 係取 法取 令取
取う管理 基 準及び業 務 範 そ 他必要 事取 取
取項 条例 規定され いる 取 取
( )取 利用料金 制を採 用 いる場 合 条例 取 法 平44 平 取
取規定され いる た 指定管 理者 利 用取 取
取料金を定 る場合 利用料金 合 理的 も 取 取
取 い る そ 承認 手続 適 行取 取
取われ いる 取 取
イ取 指定管理 者 指定 適 ・公 行わ れ 取 法平44 平④ 取
取いる 取 取
( )取 指定管理 者 管 理を行わせる 施設 名 称 取 法 平44 平 取
取指定管理者 る団 体 名称 指 定期間等 取 取
取 い 議 会 議決 を経 いる 取 取
( )取 指定 あた 学識経験者等 意見等 を聴取 取 取い いる 条例等 義務 られ いる 場合 取取
( )取 そ 他指 定 手 続 条例等 基 適 取 取
取 行われ いる 取 取
ウ取 管理 関 る協定 等 締結 適 行 われ取 法 平年4取
取 いる 第 取 務事務監査 着眼点 取 法 平年平 年取
取 取 契約 事務(平) を準用 る 取 取
エ取 協定書等 必 要事項 適 載さ れ 取 取
取いる 取 取
( )取 管理 る 施設及 び業務 内容 明確 取 取
取 いる 取 取
( )取 指定管理 者 間 経費 担区 明確取 取
取 い る 取 取
( )取 条例等 定 ら れた管理 範 を超え る内取 法平44 平④取
取容 い い 取 取
( )取 個人情報 保護 関 必要 措置を 講 取 取
取 いる 取 取
ア取 管理 関 る経費 算定 支出 方法 時期 取 法平年平 5 取
115取
取
取取
着 取 取 取 取 取 眼 取 取 取 取 取 点 取 関取 係取 法取 令取
務監査 着眼 点 取 支出事務(1)取(②) を取 取
取取取取取準用 る 取 取
ィ取 事業報告 書 点検 適 さ れ いる 取 法 平年4 平取
取 第 取 務事務監 査 着眼点 取 契 約事取 令 1①② 15取
取務(年) を 準用 る 取 法 平44 平 取
キ取 指定管理 者 対 適時 適 報告 を求取 法平44 平 取
取 調査 又 指 示を行 い る 取 取
ク取 指定管理 者 い 施設 利用 進を図 る 取 法 平 年 4 平 取
取 いる 場合 利用状況 注 意を払い 利用 取 令 1①② 15 取
取 奨励 努 いる 取 取
(平)取指定管 理者関係 取 取
ア取 施設 関 係法令 条例を含 定 る ろ 取 取
取 より適 管理さ れ いる 取 取
イ 取 協 定 等 基 く 義 務 履 行 適 行 わ れ 取 取
取い る 取 取
( )取 普通地方 公共団 体や市長等 協議 通知 取 取
取各種報告 協定等 り さ れ い る 特 取 取
取協 議 承 認 く 処 理 い るも い 取 取
( )取 協定等 内容 る第 者 委託 を行 取 取
取 い い 取 取
( )取 管理 関 る経 費 請求 受 領 協定 等 取 取
取り され いる 取 取
( )取 事業報告 書 提 出 期限内 され いる取 法 平44 平 取
取 取 取
( )取 事業報告 書 適 作成され いる 取 取
管理業務 実施状況 及び利用状況 料金収 入取 取
実績や管理 経費 収 支状況等 取 取
( )取 経費節減 図ら れ いる 取 取
( )取 住民 等利用 確保され いる 取取 法 平44 取
ウ取 利用料金 制を採用 り 指定管 理者 取 法 平44 平 取
11①取
取
着 取 取 取 取 取 眼 取 取 取 取 取 点 取 関取 係取 法取 令取
いる 取 取
( )取 利 用料 金 あ ら 承認を 得 い る取 取
取 取
( )取 利 用料 金 収 納 適 行わ れ い る 取 取
取 取
( )取 利 用料 金 管 理経費 充当 され 適 取 取
運用 され いる 取 取
エ取 利 用 進 た 努力 さ れ い る 取 取
ア取 公 施設 管 理 係る 収支会 計経 理 適 取 取
取 され い る た 他 事業 取 取
取会計 区 明確 い る 取 取
ィ取 公 施設 管 理 係る 出納関 係帳 簿 取 取
取帳 適 さ れ いる た 領 収 書取 取
取類 整備 保存 適 され いる 取 取
キ取 公 施設 管 理 係る 管理規 程 経 理規 取 取
取程等 諸規 程 整 備され いる 取 取
ク取 指 定管理 者 政援 団体又 出 資 団体 取 取
取 あ る場合 第 取 政援 団体 等 監取 取
取査 着眼点 取取 政 援 団 体監 査取取 取
(平) 又 取 出 資 団体監 査(平) をそ れ 取 取
れ準 用 る 取 取
取 取
取 取
取 取
取 取
取 取
取 取
取 取
取 取
取 取
取 取
