成30
2018
日
幌
市
目
次
予算
概要
企業会計予算
概要
【3
予算規模
資料
【5
成30
度予算
ポ
ント
成30
度各会計予算総括表
【【
般会計予算
概要
10
般会計款別
訳表
【7
扶
費
子
関連予算
推移
11
局別主要事業
概要
覧
【8
建設費
推移
12
成30
度完成予定施設
84
政調整基金
市債
状況
13
使用料
手数料
改定項目
8【
中期
政フ
2015
14
消費税率引
伴う地方消費税交付金
増
使途
い
87
主
事業
15
政策
暮
し
コ
ュニテ
1【
政策
産業
活力
34
政策
低炭素社会
ネ
転換
政策
戦略を支え
都市空間
52
特別会計予算
概要
【2
注
：
概要
後
整理
金額そ
他
い
変更
あ
注
：
資料中
金額
原則
し
各計数
四捨五入
表示し
い
予算
概要
予
算
規
模
○一般会計の
成
度予算額
、待機児童解消
の重点政策の影響等
よ
対前
度比
.
％増の
億円を計上
○一般会計の当初予算ベ
ス
市政
上初
円の大台を突破
○特別会計
企業会計を加えた全会計
、対前
度比
.
％減の
,
億円を計上
一般会計予算規模の推移
億
％
会
計
度予算額
度予算額
比較増減
増減率
一
般
会
計
特
別
会
計
企
業
会
計
総
計
▲
▲
▲
▲
各会計予算額
884,750
872,200
936,550
996,500
28,837
600,000
650,000
700,000
750,000
800,000
850,000
900,000
950,000
1,000,000
1,050,000
Ｈ
26
Ｈ
27
Ｈ
28
Ｈ
29
Ｈ
30
肉 付 予算
当 初 予算
単位： 百万円
901,037
1,011,600
成
度予算のポイント
子
の育成支援、女性の活躍推進、経済
雇用
喫緊の課
対応
予算の柱
予算編成の考え方
○
成
予算
市長
現任期最後
格予算
あ
ョン
ン
※
掲
計
目標
成
向
組
着実
実施
○社会
経済情勢
変
喫緊
市
課
機動的
対応
子
育成支援
女性
活躍
経済
用
事業
い
成
予算
置付
源的
裏付
含
精査
うえ
予算計
行う
○喫緊
市
課
機動的
対応
方
後
見通
厳
増
い
持
能
行
営
各局
い
ョン
ン
事業
既存事業
あ
手法
効果
見極
事業
組換え
経費
縮
目指
ほ
部局間
垣根
越え
市民
視
立
事業
再構築
投資効果
あ
事業
厳
選
事業
あ
方検討
併
組
○子
の育成支援
詳しく
Ｐ
、
生ま
育
た環境
左
さ
こ
く子
健や
育つまちへ
○女性の活躍推進
詳しく
Ｐ
市民や企業
支え合い、女性の希望
うまちへ
○経済
雇用
詳しく
Ｐ
民間投資を誘発す
取組を実施し、都市
の活力や魅力
あふ
まちへ
市民
視
立
事業
再構築
事務事業
見直
Ｐ
大規模事業
投資効果
Ｐ
※
アク
ョンプラン：札幌市まち
く
戦略ビ
ョン
アク
ョンプラン
2015
のこ
子どもの育成支援
択を支援
◆⼦ も医療助成
3,442百万円 Ｐ.21
中学校修了前 ⼦
医療費
一部を助成
◆就学援助
948百万円
経済的 理由 就学困難 ⼩中学⽣
対 学用品費等を支給
◆高等学校等生徒通学交通費助成
104百万円 Ｐ.23
石狩管内 高等学校等
通学費 う 、基準額を
超え 額 一部助成
、
親 所得 拠
い進路選
択を支援
助成対象を拡大
⼩学校 年⽣ 通院を助成対象
追加
入院時 自己負
額を軽減
拡充
⼦育 世帯の負 軽減
◆⼦ もの貧困対策推進
11百万円 Ｐ.24
⼦
成⻑や将来的 自⽴
い 、主 経
済面 様々 困難を抱え い ⼦
や世帯 対
支援 推進
○支援機関 連携体制強化
様々 分野 ⼦
支援
機関等 連携 、困難を抱
え ⼦
や世帯を必要
支援 結 付
事
業を実施
○地域
⼦
居場所等 周知
⼦
食堂
地域
⼦
居場所
や、⼦
貧困 現状等を広く周知 、困難を
抱え ⼦
等を地域全体 支え
く を
推進
⼦ もの貧困対策
新規
新規
支援拠点 試⾏開設
◆スクー ソーシャ ワーカー活用
25百万円 Ｐ.25
児童・⽣徒 い
や
不登校、家庭環境等
困
対
専門的
知識・経験
支援
◆スクー カ ンセラー活用
225百万円 Ｐ.82
臨床⼼理⼠、医師等
、⼦
・
保護者
教育相談や⼼理教育等
◆相談支援パートナー事業
92百万円 Ｐ.82
不登校やそ ⼼配 あ ⼦
対
、校内 別室
学習支援等
◆
こも 対策推進
18百万円 Ｐ.75
特化
専門相談窓口運
営 ほ 、家族や当事者 相談 や い
支援拠点 試⾏開設
相談体制強化
ー ソー
ワー ー増員
支援体制強化
29年度さご名→しご年度
17
名
相談支援体制の充実
拡充
生
育った環境
左右さ
こ
く
⼦ も 健や
育
ちへ
支給対象費目を追加
支給対象費目 中学校
⽣
徒会費を追加
拡充
拡充
◆算数 ー ープ
クト事業
281百万円 Ｐ.40
⼦
学 意欲や論理的思考⼒向上 向 、⼩
学す、ず年⽣ 算数 授業を対象
少⼈数指導
を全⼩学校 拡大
◆若者の社会的⾃⽴促進
5百万円 Ｐ.75
高校中退者等を対象 学習相談、学習支援を実施
◆社会的養護⾃⽴支援
37百万円 Ｐ.76
さ8 22歳
児童養護施設等入所者 ⽣活支
援等を実施
学 の支援、進学支援等
じご⼈
指導
25⼈程度 分け 指導
新規
新規
拡充
◆学校新築
2,100百万円 Ｐ.30
石山緑⼩ 石山
⼩ 石山南⼩
統合校 、芸術
森地区新設⼩ 常
盤⼩ 石山東⼩
統合校
建築
工事等
◆学校増築
503百万円 Ｐ.81
児童⽣徒数 増加 対応
校舎拡張工事
増築工事2校 実施設計し校
◆学校改築
5,570百万円 Ｐ.81
⽼朽化等 伴う校舎建替え工事
改築工事ず校 実施設計し校等
石山緑⼩学校完成予想図
学習環境の整備
拡充
◆児童会館整備
522百万円 Ｐ.31
⼩学校 改築 合わ
校舎合築 新
型児童会館 整備等
◆地域活 推進
85百万円 Ｐ.81
⼟曜⽇等 地域 学校 協⼒
多様
学 を提供
サ
サタ ー
ー
実施校を2せ校
しす校 拡充
◆札幌市児童育成会運営委員会補助
565百万円 Ｐ.75
放課後や週末等 ⼦
居場所を運
営
⺠間児童育成会 対
補助
放課後等の居場所 く
整備館数増
実施設計 8館
工事
せ館
拡充
拡充
過去５年間 ⼦
関連予算額
⼦
⼈当
推移
⼦
さ⼈当
対前年度⽐
45
万
3
千円こ⼈
46
万
5
千円こ⼈
52
万
4
千円こ⼈
53
万
6
千円こ⼈
59
万
8
千円こ⼈
ー
＋2げせ％
＋さ2げせ％
＋2げし％
＋ささげせ％
2ず年度
2せ年度
28年度
29年度
しご年度
市⻑の現任期中
14万5千円こ⼈増
注
予算額
各
度
け
当初予算額、
子
人口
各
度の
月
日現在の
～
歳人口
た
し
度
月
日現在
参考
29年度他政令指定都市平均すご万8千円こ⼈
※札幌市調
⼥性 様々 場面 能⼒を発揮 、地域 活性化
好循環を創出
⼥性の希望を
え
市⺠や企業 支え合う
働 やすい企業を広
女性の活躍推進
企業 対す
支援
◆
⼥性社員の活躍応援事業
23百万円
P.38
経済界 連携
改善
く を実践
⼥性社員向 ・企業向
ーや出前講座を実施
ワンストップ窓口
◆
⼥性の多様 働 ⽅支援窓口運営
58百万円 P.36
就労
漠然
悩
対応 、各種支援
⼥性専用 相談拠点を新設
乳幼児健診や⼦育 サ ン
出張相談 実施
⼦育 環境の充実
◆
私⽴保育所等整備補助関連
4,378百万円
P.18
整備促進
、保育定員を約 千⼈分拡大
◆
保育士等支援
31百万円
P.20
潜在保育⼠ 復職支援や施設
チン を強化
◆
⼦育 援助活 支援
38百万円
P.22
⼦
預
支援 事前⼿続 を円滑化
⼥性 希望
⼦育 、就労継続、再就職、
プ
い⼿確保、業績 改善
企業 成⻑
社会の意識改⾰
◆
さっ
⼥性活躍・働 ⽅
改⾰応援事業
8百万円
P.39
官⺠連携
、⼥性 限
、企業
や男性 参加
、様々
ー
分科会
フ ー
を開催
取組企業 対す 支援の充実
◆
男⼥ 共 活躍
職場 く 応援事業
9百万円
P.37
⼥性活躍推進等 取 組 企業 認証や支援を実施
◆
テ ワーク・業務管理システム普及促進
助成
ュー 追加・企業数 増
6百万円
P.76
◆
中⼩企業⾦融対策資⾦貸付
77,000百万円
⼥性活躍推進等 取 組 中⼩企業を追加
P.77
市⺠や企業 支え合い、
⼥性の希望
う ちへ
◎多様 悩
対応体制 不⾜
◎⼦
を預
環境 不⾜
課
題
◎企業
不⾜
◎取組企業 対
支援 不⾜
課
題
◎⼥性を含 周囲 意識
課 題
拡充
拡充
拡充
拡充
新規
新規
雇
用
産
業
振
興
観
光
経済
雇用
◆観光客受入環境整備
133百万円
P.44
宿泊施設 ⾏う富裕層向 環境整備
対
補助を実施
◆Ｍ ＣＥ施設整備
22百万円
P.47
新Ｍ ＣＥ施設整備 向
機能 詳細検討等を実施
◆市内周遊バス運営
15百万円
P.45
都⼼部
沼公園
郊外観光
を周遊
運⾏を
実施
◆観光資源発掘・魅⼒創出
40百万円
P.77
⽇本新三大夜景都市
ＰＲ等
観光客・Ｍ ＣＥ誘致の推進
◆シニアワーキングさっ
開催
24百万円き P.42
市内企業
い⼿不⾜ 解消 向
、企業 高齢者
チン を図 体験付 仕事説明会 拡充
→５会場
◆東京圏新卒者等
ターン就職支援
52百万円き P.41
ターン就職希望者 企業向
就職支援窓口 運営
及 東京圏 大学
説明会や合同企業説明会を実施
◆⼥性の多様 働 ⽅支援窓口運営
が
再掲き
58百万円き P.36
⼥性 希望
個々
ー
応
働 ⽅を支援
初期
相談 窓口を設置
様々 世代の就労を支援
拡充
新規
拡充
拡充
新規
◆札幌市 Ｃ 活用戦略推進
33百万円き P.49
官⺠ 保有
ープン ータやビ
ータ 収集・管理、
及 健康
ン 制度 運用
◆観光分野 おけ ICT推進
34百万円
P.49
観光関連 ータを活用
観光客 周遊促進 購買意欲 向上
◆地下空間 おけ
Ｃ 活用実証実験
50百万円 P.49
地下情報 プ
チ
普及や⼈流 ータ等 Ａ 分析
避難 ー 策定及 誘客・案内
◆ o 推進コンソーシアム事業
42百万円き P.49
高度
⼈材 育成や先導的実証事業を⾏う企業
補助
Ｃ を活用した先進的取組の推進
⺠間投資を誘発す 取組を実施し、
都市の活⼒や魅⼒ あふ
ちへ
拡充
◆企業⽴地促進
1,317百万円
P.43
本社機能を
企業 ⽴地等を促進
◆医療関連産業集積促進
63百万円き P.48
北海道大学や札幌医科大学等 先端研究 成果を⽣
医療
関連産業 集積 向
、企業
補助を拡充
新た 企業の創出
拡充
新規
課
題
見
直
し
改
善
◆⼥性の多様 働 ⽅支援窓口
運営 再掲
58百万円 Ｐ.36
自分 ⽣活 合
就職先
あ
不安
⼦育 中
、相談窓口を探
疲
う
家事や育児を含 、働く
伴う不安 初期段階
対応
⽇常⽣活 場を活用 、相談
負
軽減
○様々 働 ⽅を支援
⼥性
専用 相談拠点を新設
○乳幼児健診や⼦育 サ ン
出張相談を
実施
サ
ビスを受ける市民の視点に立った事業の再構築
◆区役所窓口の利便性向上
5百万円 Ｐ.70
転居等 ⼿続
平⽇
、混雑時期 待 時間 ⻑
い
混雑時 ⼿続
利
便性を向上
○春 住所異 窓口 ⼟⽇開庁
○
区 住所異 ⼿続
事務処理体制強化 コン
ュ 総合案内⼈
設置
ワンストップ支援
◆⼦育 援助活 支援 再掲
38百万円 Ｐ.22
⼦
預
サービ
事前
登録⼿続
複雑
利用料補助制度 煩雑
サービ
⼿続 を利用者目線
使い勝⼿
い
○事前登録 保育所入所申請
同時 完了
区 試⾏実施
○別途必要 っ 利⽤料補助⼿続
不要に
◆第 期日前投票所の設置
区拡大
12百万円 Ｐ.82
期⽇前投票所
い
区
、
投票 や い環境
整備 求
い
投票 利便性向上
○第 期⽇前投票所 設置区を
全区 拡大
⼿続等の利便性向上
単位：百万円
,
,
,
,
,
事務的経費の節約や事業執行方法の工夫
よ
経費節減
等
効率的
職員配置
よ
職員数の見直し
特定優良賃貸住宅の管理契約期間の終了
伴う
担金や補助金の見直し
く
取
汚泥処分手数料、札幌駅前通地
広場利用料金の改定、市営住宅使用料の減免改正
等
,
,
繰出休
項目の
続
,
,
,
,
,
滞納の
然防
策の推進や滞納整理の強化等
よ
収納率の向上
,
,
,
土地の貸付、土地の売
払い
,
,
,
※各項目 数値を四捨五入し い た 、合計 一致し い い こ あ ます
歳入
歳出の改革
事務の執行方法の見直し
部効率
事務の執行方法の見直し
人件費
サ
ビス水準のあ
方の検討
項
目
アク
ョンプラン
効果額
～
度
～
度予算
累計効果額
度ま
の主
取組
容
うち
度予算
効果額
政基盤の強化
収納率の向上
公
産の戦略的
活用
合
計
受益者
担の適正化
使用料
手数料の見直し
企業会計繰出金の見直し
事務事業の見直し
大規模事業の投資効果
都心部の再開発事業等
Ｒ駅周辺の ち く
創成東・苗穂地区の再開発事業等
◆南2⻄3南⻄地区再開発事業
店舗や広場空間
賑わい 場 創出や、 ー
タ ン
地上
フ ー経路を整備
共同荷
場や公共駐輪場 整備
、交通環
境を改善
◆北８⻄ 地区再開発事業
フ
やホ
を整備 、札幌 経済・観光を活
性化
、環境 や
い
ー 利用
環境負荷を低減
◆北 ⻄ 南地区優良建築物等整備事業
地下や ・ 階を⼩売店や飲食店
、チ・ ・ホ
や駅前通 賑わいを創出
市⺠や観光客 利用
賑わい広場を整備
◆北 東11周辺地区再開発事業
新苗穂駅前 店舗や医療施設
を整備 、空
中歩廊 接続
、回遊性 賑わいを創出
◆苗穂駅北口⻄地区優良建築物等整備事業
移転
苗穂駅
サ
ー ン ー
札幌
空中歩廊を整備
誰
利用
広場を整備 、憩い 場を創出
◆苗穂駅周辺地区 ち く 推進事業
駅舎 移転橋上化及 関連
計画が再開発、自由通路、
南北駅前広場、苗穂駅連絡通等きを一体
整備
、都⼼東側 拠点形成、新
賑わいや回遊性
を創出
◆篠路駅周辺地区 ち く 推進事業
鉄道高架事業・⼟地区画整理事業等
鉄道
市街地 分断解消や交通混雑 緩和を図
、篠路駅東側 社会基盤整備を進
、地域交流拠点
わ い
く を推進
◆北 東６周辺地区再開発事業
中央体育館や医療福祉施設、
ー
を
整備 、空中歩廊 サ
フ
ー 接続
地区内
ーを自給
、環境負荷
を低減
1,942百万円 Ｐ.57
622百万円 Ｐ.57
180百万円 Ｐ.57
560百万円 Ｐ.59
2,869百万円 Ｐ.58
36百万円 Ｐ.58
920百万円 Ｐ.58
2,881百万円 Ｐ.56
こ
の取組の
推進
・・・
◎約1,900億円の投資 市負 額約300億円 を誘発
◎ ちの ニューア を推進させ、安全性を向上
◎利便性・賑わい・回遊性を向上させ、 ちを活性化
###
###
###
###
###
###
###
###
対前
度
＋
億円
＋
.
％
,
,
分担金 担金 使用料手数料
,
,
,
歳
入
歳
出
,
,
,
その他 億円
地方譲与税・地方特例交付
等
対前年度
▲
億円
▲
.
％
教職員給 権限移譲 伴う税源移譲 所得割臨時交付 減少し 前年度予算 . ％ 減 ました
市債
対前年度▲
億円
▲
.
％
建設債や臨時財政対策債 減等 前年度予算 . ％ 減 ました
経済費
対前年度▲
億円
▲
.
％
中小企業 融対策資 貸付 減等 前年度予算 . ％ 減 ました
公債費
対前年度＋
億円
＋
.
％
市債 償還元 増 前年度予算 . ％ 増 ました
総務費
対前年度▲
億円
▲
.
％
札幌市民交流プラ 整備費や旧白石区役所解体費 減等 前年 度予算 . ％ 減 ました
教育費
対前年度＋
億円
＋
.
％
学校新増改築費や学校施設改修費 増等 前年度予算 . ％ 増 ました
諸支出
対前年度＋
億円
＋
.
％
他会計繰出 増等 前年度予算 . ％ 増 ました
土木費
対前年度▲
億円
▲
.
％
再開発事業費やホッ ョ マ・ア ラ 館建設費 減等 前年度 予算 . ％ 減 ました
環境費
対前年度＋
億円
＋
.
％
清掃工場整備費 増等 前年度予算 . ％ 増 ました
道支出
対前年度＋
億円
＋
.
％
障 い福祉扶助費や施設型給付費私立教育・保育施設給付費 増 等 前年度予算 . ％ 増 ました
国庫支出
対前年度＋
億円
＋
.
％
障 い福祉扶助費や学校建築費 増等 前年度予算 . ％ 増 ました
地方交付税
対前年度▲
億円
▲
.
％
交付税 振替措置 あ 臨時財政対策債 合計 , 億円 前年度予算 . ％ 減 ました
諸収入等
対前年度＋
億円
＋
.
％
動産売払収入 増等 前年度予算 . ％ 増 ました
単位：億円
単位：億円
職員費
対前年度▲
億円
▲
.
％
退職手当や職員給 減等 前年度予算 . ％ 減 まし た
一般会計予算の概要
保健福祉費
対前年度＋
億円
＋
.
％
障 い福祉扶助費や私立教育・保育施設給付費 施設型給付費 増 等 前年度予算 . ％ 増 ました
広義の地方交付税 度 度 増減額 増減率 地 方 交 付 税 1,034 1,005 29 2.8% 臨時 政対策債 600 578 22 3.7% 合 計 1,634 1,583 51 3.1%
市税
対前年度＋
億円
＋
.
％
教職員給 権限移譲 伴う税源移譲 個人市民税 増加し 前年度予算 . ％ 増 ました
総額
兆
億円
扶助費
子
連予算の推移
,
,
,
,
,
, , , , , , , , , , , ,
H
H
H
H
H
生活保護
児童福祉
障
い福祉
療助成
その他
億円
扶
助
費
子
連 予 算
,
,
,
,
,
,
,
H
H
H
H
H
子
子育
分野
教育分野
福祉分野
億円
,
.
％
,
.
％
,
.
％
,
.
％
,
.
％
,
.
％
,
.
％
,
.
％
,
.
％
○主
子
関連予算
1,720億
を計
児童福祉費
増
前
度比＋5.5％
待機児童解消
向
た私立教育
保育施設給付費
増
障
い福祉費
増
前
度比＋9.7％
障
い者
地域生活を支え
た
護給付等
増
そ
他扶
費
増
道
権限移譲
難病支援
策
増
+3【億
○扶
費
点政策
連動し増加傾向
,
.
％
30
％増額
子
育成
子育
増
前
度比＋7.7％
保育
皿整備や
私立教育
保育施設給付等
増
教育
増
前
度比＋17.3％
学校施設
新築
増築
改修等整備費
増
福祉
増
前
度比＋12.4％
障
い
あ
子
通所給付等
増
建設費の推移
,
,
,
,
,
,
H
H
H
H
H
社会基盤整備
補助
社会基盤整備
単独
市
建築物等
補助
市
建築物等
単独
特別会計
企業会計
億円
○
般会計
建設費
1,11【億
を計
一般会計の建設費
、学校整備や中央体育館改築の増等
よ
、
成
度
、
連続
,
億円以上の事業費を確保
学校整備や認定こ
園整備補助
、子
連の施設整備を推進
また、
後、更新需要
格化す
都市基盤及び公共施設の更新及び長
命化
資す
取組を強化
特別会計
企業会計を含
た全会計の建設費
,
億円を計上
建設事業費の推移
全会計
一般会計
,
▲
.
％
一般会計
,
▲
.
％
一般会計
,
＋
.
％
一般会計
,
▲
.
％
一般会計
,
＋
.
％
前
度補正予
算への前倒し
一般会計分
,
.
％
,
.
％
,
.
％
,
▲
.
％
,
▲
.
％
市有建築物等
補
事業
学校
新増改築や保育所
整備等
子
関連
整備費を増
独事業
市民交流プラ
格整
備終了
伴う減
方
公共施設
老朽化
策
係
事業費を増
社会基盤整備
道路
街路
河川
公園
整備
係
予
算額
3【0億
定補正へ
前倒し
あ
前
度
10億
2.7％
減
そ
中
都市基盤
長
命化
資
組
し
道路や橋
う
改修等
費用を
点的
計
市
施設
計画的
改修
：
【9億
前
度比
＋11億
20％増
中央体育館改築
：
【2億
前
度比
＋3【億
13【％増
学校
新増改築
施設改修：
172億
前
度比
＋48億
38％増
認定
園整備補
：
31億
前
度比
＋17億
118％増
公立保育所整備
：
12億
前
度比
＋８億
203％増
子
連の主
施設整備
公共施設等の主
老朽化対策
※社会基盤整備＝道路
街路
河川
公園整備
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
政調整基金の状況
○
政調整基金を
19
億円取崩し
政調整基金
市債の状況
政調整基金
市
債
度
残高
当初予算計上額
アク
ョンプランの計
事業を着実
実施す
ほ
、計
外の
取組
予算計上す
た
、
政調整基金を取崩し、一般会計
へ
19
億円を繰入
成
30
度
残高見込
123
億円
※
28
度ま
の
度
残高
決算額、
29
度
残高
決算見込
額
億円
○市債残高
アク
ョンプラン見込額を
回
成
30
度の市債残高
増加
見込ま
、計
事業を着
実
実施し
アク
ョンプラン見込額を
回
、将来
過度
担を残さ
いよう
政規
配慮
億円
※
AP:
、アク
ョンプラン
け
見込額
5,970
5,715
5,739
5,991
6,071
3,865
4,191
4,477
4,841
5,156
7,241
6,957
6,639
6,354
6,062
17,075
AP:17,157
16,863
AP17,437
16,855
AP:17,642
17,186
AP:17,786
17,289
9,834
9,906
10,215
10,832
11,227
0
5,00
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
0
4,000
8,000
12,000
16,000
20,000
H26
H27
H28
Ｈ
29
見込
Ｈ
30
見込
一般会計
建設債等
一般会計
臨
債等
特別会計
企業会計
AP
,
,
AP
,
,
AP
,
,
AP
,
,
Ｈ27予
Ｈ28予
Ｈ29予
※1Ｈ30予
Ｈ31見込
2,3【0
2,508
2,【37
2,735
2,832
474
【78
585
559
5【3
994
1,183
1,185
1,137
1,141
1,400
1,380
1,359
1,397
1,418
50
4【
21
19
43
9,010
9,3【【
9,9【5
10,11【
10,2【2
2,153
2,457
2,272
2,237
2,247
【,857
【,908
7,【93
7,879
8,015
4,453
4,54【
5,343
5,471
5,597
878
8【2
1,591
1,572
1,571
874
849
843
859
891
2,700
2,834
2,909
3,040
3,135
1,332
1,309
1,323
1,354
1,3【1
9,010
9,3【【
9,9【5
10,11【
10,2【2
Ｈ27決
Ｈ28決
Ｈ29決見込
※2Ｈ30予
Ｈ31見込
計画期間合計
備考
Ｈ
予算
映版
0
59
21
19
43
142
Ｈ
.
月公表版
50
【3
0
19
51
183
差し引
▲ 50
▲ 4
21
▲ 0
▲ 8
▲ 41
Ｈ
予算
映版
9,90【
10,215
10,832
11,227
11,【02
Ｈ
.
月公表版
10,173
10,【90
11,14【
11,497
11,779
差し引
▲ 2【7
▲ 475
▲ 314
▲ 270
▲ 177
※
成
定補正予算計上見込額を
映
中期
政フ
ム
一般会計
成
度予算
映版
一般
源の増等
よ
、計
期間全体の基金活用額合計
計
の
範囲
収ま
見込
※
Ｈ
予以降
県費
担教職員の権限移譲の影響を含
1,058
1,054
1,027
1,053
1,073
他会計繰出金
基金活用額の比較
合計
計画事業費
そ
他事業費
扶
費
そ
他
臨時
政
策債を含
た場合
単位：億円
合計
市債残高の比較
歳
出
歳
入
般
源
臨時
政
策債を含
5,40【
5,40【
5,3【3
4,754
4,72【
市債
国
道支出金
公債費
職員費
義務的経費
そ
他事業費
基金活用額
社会保障
税
体改革等
影響
地方交付税
増減見込額を
映
臨時
政
策債
成30
度予算同額
し
設定
成31
度
試算
条件
歳出
各事業費
基
試算
ョンプラン計画事業
各
度
見込額
事業
進捗状況を
映
職員数や
職手当額
増減見込額を
映
歳入
市債
行額
基
試算
成
度
の臨時
政対策債の残高見込
,
億円
当初の見込
,
億
円
比
億円増加す
一方、効率的
事業執行や市債の発行額の抑制等
よ
建設債の残高見込
,
億円
当初の見込
,
億円
比
億円減少
す
た
、計
期間中の市債残高
計
の範囲
収ま
見込
過去実績
均伸び率等
基
く増減見込額を
映
特別会計：過去実績
均伸び率等
基
試算
企業会計：建設費や元利償還額
変動等を
映し試算
部事業
過去実績
均伸び率等
基
く増減見込
額を
映
成
度予算編成を
映した中期
政フ
ム
、以
の通
す
成
度予算
け
基金活用額
、アク
ョンプラン策定時の想定
額の
19
億円を見込
、また、
成
30
度
の市債残高
想定を
270
億円
回
見込
す
計
期間全体
、基金活用額
市債残高
当初の計
の範囲
収ま
見込
す
主
事業
査定
欄
載
意味
経費
精査
業費
積算
数
価等
精査
た
業
容
精査
業
必要性
実施手法等
精査
た
備考欄
載
意味
充当率
債
行
象
業費
債
割合
措置率
債
象
業費
地方交付税措置
割合
ションプラン 政策分野
暮らし コミュニテ
過去最大の約
,
名
の保育の受け皿を整備し、待機児童解消を加速
子
も医療助成制度の、原則無料
る対象を
学
生ま
拡大
P
i
t！
※
～
ョンプラン
見込
い
い新規事業
●～新規事業
～
ョンプラン
見込
い
い
ベ
ップ事業
○～
ベ
ップ事業
待機児童解消
向け
、
ソフ
両面の施策の充実
組
、子
たち
健や
育
環境を整備
○私立保育所等整備補助関連
予算額：4,378,000千
Ｐ.18
待機児童解消を加速す
た
、私立保育所等を整備す
保育事業者
への補助を
充し、1,957人分の保育の
け皿を整備
○公立保育所等整備費
予算額：1,178,000千
Ｐ.19
区の子育
支援の
点
区保育
子育
支援
ン
愛
称：ちあふ
を新た
厚別区
整備す
、公立保育所の整備
を推進
○保育士等支援費
予算額：
31,000千
Ｐ.20
保育士の
職支援等を行う保育士
保育所支援
ン
の相談体制
の強
や、保育事業者
保育人材の
ッチン
のた
の合
面接会を
充
子育
世帯の経済的
担や、働
やす
暮
しやす
の向
のた
、各種助成制度の
充や子
の預
サ
スの利便性を向
○子
療助成費
予算額：3,442,000千
Ｐ.21
中学校修了前の子
の
療費の一部を助成す
療助成制度
い
、通院
入院の自己
担
原則無料
初診時一部
担
を除く
対象を、未就学児ま
学校1年生ま
大
○子育
援助活動支援費
予算額：
38,000千
Ｐ.22
子
の日常的
預
や緊急時の預
、病児
病後児の預
支援の事前
録手続
を、保育所入所申請
時
行うこ
ワンス
ップ窓口を3区
試行的
実施す
ほ
、こ
ま
別途必要
た利用料補助申請
不要
、利用者の視点
の利便性を
向
●高等学校等生徒通学交通費助成費
予算額：
104,000千
Ｐ.23
通学距
伴う交通費
担
よ
子
たちの進路選択
左右
いよう、石狩管
の高校
通学す
高校生等
対し、通学費用の一
部を助成
保育環境の充実
子育
世帯の
担軽減
積極的な
スポーツ
大会の誘
致
子
の将来
、生ま
育
た環境
左右
こ
の
いよう、
困
を抱え
い
子
家庭
対す
相談支援体制等を強
●子
の貧困対策推進費
予算額：11,000千
Ｐ.24
困
を抱え
子
等を早期
把握し必要
支援
モ
事業や、地域
け
子
の居場所
く
活動の周知等を実施
○ス
ソ
シ
ワ
活用費
予算額：25,000千
Ｐ.25
児童
生徒のい
や不
校、家庭環境等の困
専門的知
識
経験
よ
支援す
ス
ソ
シ
ワ
を17
増員
住
慣
た地域
健や
暮
し続け
た
、健康
命の延伸や、
日常生活を支え
体制構築を支援
国民健康保険会計
○特定健康診査等事業費
予算額：
25,880千
Ｐ.83
生活習慣病予防のた
の特定健診の
診率向
を目指し、
続的
診を
すた
の
組
加え、対象者
応
た個別勧奨を強
介護保険会計
○介護予防
ン
等運営事業費
予算額：497,481千
Ｐ.26
○生活支援体制整備事業費
予算額：115,777千
Ｐ.27
地域の介護予防活動を支援す
介護予防
ン
職員や、地域資源
を活用した課
解決
組
生活支援コ
ネ
を増員
学習環境や進路選択の支援、放課後の居場所
く
を進
、子
たち
健や
学び、育
た
の環境を整備
○学校新築費
予算額：2,100,000千
Ｐ.30
児童数の減少
よ
規模
進
学校
い
、子
たちのよ
良い教育環境を整備す
た
、4
学校を2
学校
統合し、校舎等
を新築
○児童会館整備費
予算額：
522,000千
Ｐ.31
学校
併設す
新型の児童会館の整備や、児童数の増加
よ
過密
し
い
児童会館の環境改善のた
の整備を行い、児童の放課後の
居場所
く
を推進
限
た
源や体制の
、市民や企業、関
機関等
連携し、市
民満足度の高い雪対策
、持続可能
除雪体制を構築
○除雪費
予算額：20,160,399千
Ｐ.32
除排雪の効率
のた
、大規模融雪槽の基本設計
着手
その
の主
事業
●安全
安心
公共空間整備
進費
予算額：61,000千
Ｐ.33
困
を抱え
い
子
等への支援の強
健康
暮
しを支え
療
介護の
組
子
たちの学び
育ちの環境整備
冬の暮
しを支え
除排雪体制
国⺠健康保険会計・介護保険会計 全体像 Ｐげ28 29 掲載
千
国庫支出金
特定
源
市債
国庫補助金
計
補助率
国庫交付金
計
保健福祉債
交付率
保健福祉債
認定
園整備
移行
新設
当率
％
措置
私立保育所整備等
査定
事業
容
精査
新築
園新築
増改築
増築
賃
措置
地域型保育事業所整備
規模保育事業
改修
新築
要求
要求
→
→
般補助施設等整備
事業債
私立保育所等
施設整備
保育事業者
補助
保育所等整備交付金
交付率
認定
園施設整
備交付金
事
業
容
→
私立保育所整備等
地域型保育事業所整
備
保育対策総合支援事
業費補助金
目的
組
容
誰
生涯現役
活躍
街
施策
子
若者
社会全体
育成
支援
環境
子
子
育
支
援
部
査
定
事
業
費
訳
前
予算
要
求
査
定
備
考
事
業
予
算
要
求
事
業
費
般
源
般
源
特
定
源
認定
園整備
私
立
保
育
所
等
整
備
補
助
関
連
暮
ュ
目標
○
」 《
整 備
補 助
「重
」《
認 定
園
幼 稚 園 部
改 築 補 助
国 補 助
適 用
耐 用
数 経 過
非 耐 火 建 造 物
独 自 要 件 あ
耐 用
数 経 過 等
独 自 要 件
撤 廃
」 《 ～
」 》
規 模
改 修
補 助
限
4 , 監 《 《 千
※
算
積 算
価 4 , 監 《 《 千
改 修 費 実 績 盤 , 《 《 《 千
ェ
景
補 助
限
「 4 , 《 《 《 千
国
準
※
算
積 算
価 》 「 , 】 監 《千
改 修 費 実 績 》 】 , 《 《 《 千
ェ
景
私 立 保 育
賃 貸
補 助
限
「 4 , 《 《 《 千
定 員
国
準
補 助
限
盤 》 人 以
→
独 経 費
補 助
限
乗
○ 盤 《 人 以
「 4 , 《 《 《 千
○ 盤 》 ～ 】 《 人
「 里 , 《 《 《 千
○ 】 》 ～ 里 《 人
」 「 , 《 《 《 千
○ 里 》 人 以
」 盤 , 《 《 《 千
○
」 《
保 育
等 整 備 補 助
定 員 増
定 員
件 数
定 員 増
幼 保 連 携 型
盤 《 人 定 員 増
里
4 里 《
幼 保 連 携 型
改 築
幼 稚 園 型
盤 《 人 定 員 増
4
「 4 《
幼 保 連 携 型
新 設
重 《 人 定 員
」
「 】 《
盤 《 人 定 員
》
盤 《
重 《 人 定 員
》
重 《
「 重 人 定 員
》
「 重
」 《 人 定 員 増
「
盤 《
》 《 人 定 員 増 ※
》
《
」 《 人 定 員 増
》
」 《
4 《 人 定 員
「
里 《
盤 《 人 定 員
監
」 《 《
重 《 人 定 員
》
重 《
》 重 人 定 員
」
監 】
》 重 人 定 員
重
》 】 》
4 「
》 , 重 監 】
合 計
※私立保育所増改築
人定員増
い
工事
～
定員増
人
う ち
件
施 設
認
定
園
私
立
保
育
規
模
移
行
新 築
増 改 築
増 築
賃 貸 型 整 備
園 新 築
新 築 整 備
改 修 整 備
千
※
市債
特定
源
保健福祉債
施設整備事業債
当率
％
措置率
％
当率
％
計
措置
地域活性
事業債
当率
％
措置率
％
あ
あ
新設
債務
担行
公立保育所等整備
■ 初
調弁
限
山
手保育園
増築等
あ
あ
山
手
美園
期間
■ 測
あ
う
う
美園保育園
改修
■ 事務費等
工事費×
％
出
査定
端数調整
実施設計等
豊園
澄川
あ
等
査定
事業
容
精査
■
社会福祉施設整備事
業債
目的
組
容
保育
子育
支援
ン
あ
公立保育所
整備
暮
ュ
目標
誰
生涯現役
活躍
街
要
求
事
業
費
般
源
般
源
特
定
源
→
山
手保育園
増築
等
査
定
事
業
費
訳
前
予算
要
求
査
定
→
実施設計等
豊園
澄
川
あ
等
→
事
業
容
事
業
美園保育園
改修
予
算
施策
備
考
子
子
育
支
援
部
公 立 保 育 所 等 整 備
→
あ
い
解
体
子
若者
社会全体
育成
支援
環境
あ
あ
新設
ス ケ
ュ
事 柄
総事 業費
目 安
H
H
H
H
H
新築
,
,
美園
改修
,
豊園乳 児
解 体
,
澄川 乳 児
解 体
,
山の手
増築 外構山の手 乳 児
解 体
建 替え
,
※H 度以降のスケ ュ 、総事業費 つい 現時点 の想定
ちあふ
あつ
つ
ちあふ
し
名称
,
設計
解体工事 供用 開始
併設 園化 基 実施設計
設計
解体工事
工事 外構工事
工事 実施設計
基 実施設計
Ｈ33秋頃 供用開始 閉
園
閉 園
併設 園化
解体工事 閉
園
実施設計 工事
工事
