成 度当初予算 概要
務 部 課
単位 千
成 度 成 度 月補正後当初比較増減額当初比較増減率
※詳細 次頁
成 度 成 度 月補正後当初比較増減額当初比較増減率 備考 成 度 成 度 増減額 備考 8,219,772 8,546,427 8,540,778 △ , △ . %
療養給付費及び保険 共 安定化 出金 減
659,537 540,667 118,870保険基盤安定繰出 , 千 増額 701,608 678,646 680,283 22,962 3.4%広域連合 担金 増額 232,085 223,210 8,875基盤安定繰出金, 千 増額 6,845,684 6,505,839 6,521,996 339,845 5.2%介護 ビ 給付費 増
額
961,246 921,951 39,295介護給付費繰出 , 千
増額
1,091,743 1,065,025 1,075,096 26,718 2.5%償還元金 増額 公営企業
法適化移行費用 増
327,829 351,958 △ ,
14,617 14,686 17,561 △ △ . %施設管理費 減額 0 0
114,885 5,098 5,098 109,787 2,153.5%工業団地造成費用 増 0 0
25,828 25,828 27,907 0 0.0% 1 1 0
14,479 12,834 17,647 1,645 12.8% 0 0 0
収益 1,755,137 1,792,301 1,802,246 △ , △ . %
水費単価引 減額等
70,388 83,161 △ , 水費差額分補助金 , 千 減額 資本 1,313,209 1,307,063 1,302,081 6,146 0.5%遈路改良関連及び企業
債償還額 増額等
47,242 44,661 2,581企業債元金, 千 増額 20,096,962 19,953,747 19,990,693 143,215 0.7% 2,298,328 2,165,609 132,719
53,434,962 49,611,747 56,024,762 3,823,215 7.7%
※ 費設定事業
２ 度 ２ 度
995,996 1,000,247 1,996,243 369,001 370,999 740,000 817,298 820,298 1,637,596 総合計
一般会計繰出金 補助金
成 度当初予算会計別一覧表
会計 称
予算規模 会計 称
予算規模
水 遈 事 業 会 計 特別会計 企業会計合計
主 事業 36,034,069
公 共 水 遈 事 業 特 別 会 計 国民健康保険特別会計 後 期 高 齢 者 療 特 別 会 計 介 護 保 険 特 別 会 計
一 般 会 計
学校給食センタ 建設事業
12.4% 3,680,000
29,658,000 33,338,000
月 舘 宅 地 造 成 事 業 特 別 会 計
粟 地 農業 落排水処理事業特別会計
工 業 団 地 特 別 会 計
産 特 別 会 計 12会 計
設定 度
総事業費 事業
本庁舎増築事業
遈 建設事業
単位 千
成 度 成 度 増減額 増減率
33,338,000 29,658,000 3,680,000 12.4%
射 能 策 事 業 2,484,524 2,133,463 351,061 16.5%
そ 他 事 業 26,002,692 25,797,872 204,820 0.8%
成 度一般会計当初予算 概要
分
予算規模
主 事業 一般会計当初予算総額
新規 観光物産交流協会設立事業 ,
一新 保原交流館維持管理事業 保原中央交流館空調改修含 , 一新 臨時福祉給付金給付事業 ,
一新 共通商品券発行支援事業 ,
一新 幼稚園管理遀営事務 月舘 梁川幼稚園解体含 , 本庁舎増築事業 , ,
障 い福祉施設環境整備事業 , 梁川 史 文化 ち く 整備事業 ,
ＳＷＣ掛田 地 整備事業 市遈 駐車場 ポ ッ パ 等 , い 創 生 事 業 4,850,784 1,726,665 3,124,119 180.9%
地域創生戦略事業
新規 地方創生推進交付金事業 ,
産官民連携 ちく 会社 設立事業 , ち ワ 事業 ,
森林資源 活 した生業 く 事業 , 英語 溶 込 ち く 事業 ,
子育 フ カ 事業 , 子育 事業 ,
ふ さ チ ン 事業 ,
産前産後子育 支援 パ 派遣事業 ,
猪革 事業 ,
田園回 支援事業 , 新規 保原認定 園整備事業 , 新規 適正規模 適正配置推進事業 , 新規 中一貫校建設事業 , 新規 伊遉 学校改築事業 ,
新規 伊遉 逿び場整備事業 ,
一新 空 家 策事業 , 一新 企業誘致推進事業 ,
伊遉認定 園整備事業 ,
遈 建設事業 ,
保原総合公園 張整備事業 , 報系防災行 無線整備事業 , 通学合宿所整備事業 ,
学校給食センタ 建設事業 , , 一新 除染 策事業 , ,
一新 避難者 還推進事業 , 農地等除染 策事業 , 環境 射線 タ ン 事業 , 外部被ばく検査事業 ,
部被ばく検査事業 , 心 体 健康管理事業 ,
増減額 増減率
予算額 予算額 －
a b c 事業 増額 事業 減額
個人市民税 +55,722法人市民税 △ ,
固定資産税 +87,137
たば 税 +21,649
2 342,325 1.0% 319,541 1.1% 22,784 7.1%自動車 譲与税 +30,268地方揮発油譲与税 △ ,
3 7,540 0.0% 10,276 0.0% △ , △ . %
4 17,079 0.1% 12,842 0.0% 4,237 33.0%
5 3,431 0.0% 5,070 0.0% △ , △ . %
6 1,021,500 3.1% 940,798 3.2% 80,702 8.6%
7 20,889 0.1% 20,889 0.1% 0 0.0%
8 61,877 0.2% 42,031 0.1% 19,846 47.2%
9 22,634 0.1% 21,003 0.1% 1,631 7.8%
普通交付税 △ ,
特別交付税 △ ,
11 8,485 0.0% 7,710 0.0% 775 10.1%
12 177,391 0.5% 186,201 0.6% △ , △ . %市立認定 園保育料 +8,672市立保育園保育料 △ ,
高齢者筋力 ン 施設使用料 +1,080幼稚園保育料 △ ,
赤坂 森林公園使用料 +120預 保育料 △ ,
社会資本整備総合交付金 +288,732福島定住等緊急支援交付金 △ , 福島再生加速化交付金 +273,715子育 世 臨時特例給付金給付事業費補助金
△ , 臨時福祉給付金給付事業費補助金 +247,708都市再生整備計画交付金 △ , 除染 策事業交付金 +376,876強い農業 く 交付金 △ , 福島県営農再開支援事業補助金 +45,530 射線 策補助金 △ ,
孔細菌病 策緊急支援事業補助金 +40,000再生可能 ネ 入等 防災 点支援事業補助金
△ ,
16 70,923 0.2% 77,703 0.3% △ , △ . %土地売払収入 +4,370地域創造基金利子 △ ,
17 4,802 0.0% 1,002 0.0% 3,800 379.2%ふ さ 納税寄附金 +3,800
公共施設維持整備基金繰入金 +194,898教育施設整備基金繰入金 △ ,
復興 基金繰入金 +88,671霊山 村施設整備基金繰入金 △ ,
調整基金繰入金 +96,824さわや 現遈整備基金繰入金 △ ,
19 200,000 0.6% 200,000 0.7% 0 0.0%
認定 園給食費徴収金 +6,469土地改良施設維持管理適正化事業交付金 △ ,
長 社会 く ソフ 事業費交付金 +1,437学校給食費徴収金 △ ,
21 5,592,400 16.8% 2,635,200 8.9% 2,957,200 112.2%
臨 時 策 債 859,700 2.6% 1,010,400 3.4% △ , △ . % 臨時 策債 △ ,
合 併 特 例 債 3,855,000 11.6% 1,326,700 4.5% 2,528,300 190.6%本庁舎増築事業 +1,024,000
過 疎 債 14,000 0.0% 29,600 0.1% △ , △ . % 林遈大霊山線整備事業 △ ,
そ 他 市 債 863,700 2.6% 268,500 0.9% 595,200 221.7%消防施設整備事業緊急防災 減災事業債 +682,800 33,338,000 100.0% 29,658,000 100.0% 3,680,000 12.4%
成 度一般会計当初予算 前 度比較表 款別 入
単位 千
1 市 税 5,439,242 5,299,814 17.9% 139,428 2.6% 分
構成比 c/b
成 度 主 増 減 項 目
減少項目
配 当 割 交 付 金
フ 場 利 用 税 交 付 金 地 方 消 費 税 交 付 金 株 式等 譲渡 所得 割交 付 金
増加項目
利 子 割 交 付 金
地 方 譲 与 税
構成比
16.3%
10
地 方 特 例 交 付 金
35.5% △ ,
254,042 265,422 13 使 用 料 及 び 手 数 料
分 担 金 及 び 担 金 交 通安 全 策特 別交 付 金
10,519,349 地 方 交 付 税 10,132,618 30.4%
0.8% 自動車 得税交付金
214,534 13.0% 3,638,358 2,474,471 8.3%
△ . %
△ , △ . % 1,163,887 47.0%
1,651,329
0.9%
4,340,654 14.6% △ ,
14 国 庫 支 出 金
18 繰 入 金 1,865,863
15 県 支 出 金 3,845,143
産 収 入
合 計
20 諸 収 入 611,458 626,695 2.1% △ , △ . %
△ . %
5.6%
市 債
繰 越 金
寄 附 金
10.9%
11.5%
5.6%
1.8%
成 度
増減額 増減率
予算額 予算額 －
a b c 事業 増額 事業 減額
議会会報発行支援事業 +122議員報酬 △ ,
委員会行 視察事業 △
本庁舎増築事業 +1,051,476霊山中央交流館改修事業 △ , 霊山高原構想整備事業 +158,000伊遉市保原市民センタ 維持管理事務 △ , 保原交流館維持管理事業 +121,223県議会議員選挙事務 △ , 臨時福祉給付金給付事業 +249,708梁川認定 園整備事業 △ , 伊遉認定 園整備事業 +247,202子育 世 臨時特例給付金給付事業 △ , 国民健康保険特別会計繰出金 +123,485月舘認定 園整備事業 △ , 健康遀動習慣化支援事業 +10,446霊山 国地 給水 張事業 △ , 霊山保健福祉センタ 維持管理事業 +7,575地域 療確保 策事業 △ , 地域 用創出 産業活性化基金積立事業 +33緊急 用創出事業 △ , 用創出事業 新卒未就職者支援 △ ,
多面的機能支払交付金事業 +26,249農業振興支援事業 △ ,
県営湛水防除事業 五十沢地 +23,400ふくし 森林再生事業 △ ,
県営農地保全整備事業 柱田東地 +9,030県営た 池等整備事業 足 木地 △ ,
梁川 史 文化 ち く 整備事業 +71,382伊遉氏ゆ 史跡整備事業 △ ,
観光誘客促進事業 +15,178企業誘致推進事業 △ ,
遈 建設事業 +648,356保原総合公園 張整備事業 △ ,
遈路新設改良事業 +330,964ＳＷＣ掛田地 市遈整備事業 △ , 遈路維持管理事業 +72,320さわや 現遈整備事業 △ , 報系防災行 無線整備事業 +694,777防災 点施設整備事業 △ , 広域常備消防活動遀営事業 +22,129消防施設整備事業 △ , 消防施設整備事業 防災 策事業 +8,442消防団活動事業 △ , 学校給食センタ 建設事業 +799,778梁川 学校改築事業 △ , 幼稚園管理遀営事務 +104,881 学校施設維持管理事業 △ ,
除染 策事業 +528,798農地等除染 策事業 △ ,
逿び場整備事業 +27,590外部被ばく検査事業 △ ,
地方債支払利子 △ ,
地方債償還元金 △ ,
c/b 増加項目 減少項目
民 生 費
3
総 務 費
成 度一般会計当初予算 前 度比較表 款別 出
単位 千 分
成 度 主 増 減 項 目
2
28.2% 8,357,569
8,965,880
1,319,081 14.7%
4,365,894 5,684,975
608,311 7.3% 30.2% 303,791
263,288
議 会 費
1
構成比
衛 生 費
4
労 働 費
5
2,051,525
土 木 費
8
商 工 費
7
農 林 水 産 業 費
6
7.7% 5.9%
11.3% 8.0%
諸 支 出 金
13
公 債 費
12
災 害 復 旧 費
11
教 育 費
10
消 防 費
9
10.4% 0.0%
予 備 費
14
33,338,000 合 計
44.5% 44.5% 5.5%
△ . %
3,782,987
0.0%
△ . % 17.3%
△ , 395,007
0 0.0%
3 3
12.0% 3,558,431
3,458,714
608,604 10.7%
2,286,841
12.4% 3,680,000
100.0% 29,658,000
0.0% 0
0.3% 100,000
△ . %
△ . %
△ . %
△ , 1.0%
3,174,383 19.2%
△ , 6.9%
4.7% 1,384,142
609,114 4.6%
1,369,408
7.0% 2,072,845
32,541 2.0%
595,451
921,679
△ ,
△ , 0.1%
37,717
0.3% 100.0% 構成比
成 度
0.8%
17.1%
26.9%
6.1% 0.1%
2.2%
1.9%
9.0%
100,000 2,681,848 737,262
1,978,522 2,994,524 627,992 2,046,504 15,501
