成
度
目
次
···
中期 政計 ··· 計 策定 目的
計 置付
計 期間及び会計
計 策定 効果 課
市 政 巻 環境
人口減少 少子超高齢化社会 ···
国 経済 政 営 課
地方 政 現状 課 ···
市 政状況 い
歳入 ··· 歳出 性質 ··· 市債残高 通会計 ···
金残高 通会計 ··· 総括 ···
成 「【 中期 政計 支試算 い
支試算 前提条件 ··· 市債 金 活用 考え方 ··· 歳入 確保 歳出 抑制 向 組 映 ··· 歳入 歳出見通 状況 ··· 政指標 通会計 ··· 中期 政計 支試算 一般会計 ···
持 能 政構造 目指
市 政見通 ···
1
-め
市 ， ， 総 合 計 掲 着 実 推 進 ， 将 来
わ ， 持 的 発 展 い ， 中 期 政 計 ， 行 政 評 価 ，総 合 計 実 施 計 ， 算 成 緊 密 連 携 計 行 政 ム 進 ， 限 あ 源 中 ， 市 民 ニ
的 確 応 施 策 事 業 選択 中 ， 断 行 政 営 改 革
改 善 組 ， 健 全 政 営 い 。
成「【 当 初 算 ，将 来 わ 持 的 発 展 都 市 目 指 ，
ネ ッ ワ ク 型 コン ク 形 成 や 都 市 力 政 力 向 実 現 向 ， 都 市 部 や 各 地 域 点 形 成 進 ，誰 移 動 や い 交通 環 境 創 出 向
総 合 的 交 通 ネ ッ ワ ク 構 築 ， 子 大 人 全 市 民 健 康 ，
農 商 工 観 振 興 地 域 経 済 活 性化 優 的 点 的 組
。
， 組 ， 地 域 経 済 底 好 環 実 現 持 的 発 展 必 要
あ ， 中 企 業 経 営 支 援や 用 創 出 安 定 ，公 共 事 業 確 保 ， 地 域 経 済 好況 感 更 確 実 ， 源 積 極 的 確 保 行 い ，
行 政 経 営 盤 強化 向 組 。
， 市 魅 力 あ ふ や 市 民 サ 質 維 持 向 い
， 持 能 政 構 造 確 立 必 要 あ ， 市 巻
環 境 や 様 々 課 等 踏 え ， 政 健 全 性 安 定 性 確 保 ， 市 政 営
「
-中 期
政計 画
計 画 策 定 目的
中 期 的 政 支 見 通 立 ， ， 現 在 及 び 将 来 問 点
捉 え ， 政 営 健 全 性 確 保 方 策 明 。
中 期 的 視 点 ， 総 合 計 計 定 施 策 事 業 選 択や 置 付
源 裏 付 。
政 関 情 報 幅 広 提 供 ， 市 行 政 営 理 解 深 ， 改 善
着 実 進 契 機 。
将 来 政 支 見 通 明 ， 総 合 計 実 施 計 策 定 や 算
成 執 行 及 び 日常 行 政 管 理 あ 指 針 。
計 画 位 置 付け
第 総 合計 改 定 計 ， 政 的 視 点 補 完 。
第 行 政 改 革 大綱 改 革 柱 一 あ 健 全 政構 造 確 立
計 的 推 進 。
計 画 期 間 及 び会 計 単 位
計 期 間 ， 成「】 成」1 5 間 。
会 計 ，一 般 会 計 。
※ 政 指標 い ， 他 都 市 比 較 行 う ， 通会 計 い 。
こ ま 計 画 策 定 よ 効 果 課
短 期 的 ，一 般 源 見 込 や 算規 模 等 い 傾 向 確 実 捉 え ，
計 行 政 ム い 計 的 施 策 事 業 選 択 献 い 。
中 長 期 的 ， 国 経 済 策 実 施 や 社 会保 制 税 制 改 正 頻 繁 実
」
-本 市
政 を 取
巻 く 環 境
人 口 減 少 少子 超 高 齢 化 社 会
国 総 人 口 ， ， 長 期 人 口 減 少 過程 入 中 ， 特 ， 少 子超 高 齢 化 進 行
， 人 口 構 造 大 変 化 い 見 通 あ 。
， 日 創 成 会 議 発表 ッ プ 少 子 化 地 方 元 気 戦 略 い ， 若 女 性人 口 減 少 等 ， 将来 的 消 滅 恐 高 い 市 多
数 あ ，国 人 口 急 減 超 高 齢 化 流 変 え ， 女 性 活
躍 ， 男 女 働 方改 革 様 々 改 革 や変 革 組 い 。
市 い ， 計 期 間 い 総 人 口 減 少 転 見 込 ， 老 齢
人 口 【5歳 以 構 成 比 高 一 方 ， 少 人 口 0歳 ～ 14歳 生 産 齢 人 口
15歳 ～【4歳 構 成 比 見 込 ，人 口 構 造 変 化
市 様 々 施策 事 業 や 政 大 影 響 及 想 。
国 経 済 政運 営 今 後 課
現 在 国 経 済 情 勢 ， 日 再 興 戦 略 推進 ， 経 済 好 環 動 始 ， 長 期 迷 や レ脱 却 向 着 実 前 進 い 状 況 あ 。
う 状 況 ， 【 国 発 表 経 済 政 営 改 革 方 針
「014 以 骨 方 針「014 い う 。 い ， レ 脱 却 確 実 ， 需 要 的 大 成 長 戦 略 更 推 進 行 い ， ， マ ン
ョ ッ ク 気 策 臨 時 的 例 外 的 行 わ 応 時モ え，
通 常 施 策 戻 方 針 掲 ， 消 費 税 率 引 伴 う 込 需 要 動
減 応 経 済 好 環 更 大 企 業 主 体 的 行 動 日 来 像 向
制 ム 改革 経 済 再 生 両 立 政 健 全 化 課 捉
え ， 各 種 政 策 推進 い 。
特 ， 経 済 再生 政 健 全 化 両 立 あ ， 国 地 方 合 わ せ 礎 的 政
支 赤 Ｄ 比 成「「 水 準 成「】 半 減 せ， 成」「
4 -地 方 政 現 状 課
地 方 政 対 策
成「【 地 方 政 計 い ，歳 入 ，地 方 税 や 地 方 消 費税 増 加
一 方 ， 歳 出 ， 社 会 保 関 経 費 増加 増 ， 引
一 般 源 足 生 ， 臨 時 政 策 債 補 填 措 置 講 い 状 況 あ 。
， 骨 方 針 「014 い ， 企 業 競 力 高 ， 法 人 実 効 税
率 引 ， 伴 う 代 源 確 保 課 い 。
少 子 超 高齢 化 へ 政 的 対 応
国 い ， 少 子 超 高 齢 化 伴 う社 会 保 充 実 安 定 向 ， 社 会 保 改 革 ， 源 確 保や 政 健 全 化 時 成 社 会 保 税 一 体 改 革 実 施 ， 消 費税 率 引 行 わ 。
， 地 方 い 社 会 保 安 定 源 確 保 地 方 政 健 全化 時
成 実 施 地 方 消 費 税 引 い ， 全 社会 保 施 策 要
経 費 充 ， 活 用 子 子 育 支 援 充 実 や
地 域 療 護 確 保 い 必 要 あ 。
公 共 施 設等 更 新 へ 対 応
過 去 建 設 公 共 施 設 等 大 更 新 時 期 迎 え 一 方 ， 地 方 政 依 然 厳 い 状 況 あ や 人 口 減 少 等 公 共 施 設 等 利
用 需 要 変 化 い 想 。
， 早 急 公共 施 設 等 全 体 状 況 把 握 ， 長 期 的 視 点 ， 更
新 統 廃 合 長 化 計 的 行 う ， 政 担 軽 減 準 化
，公 共 施 設 等 適 正 配 置 実現 必 要 状 況 い 。
市 い ， 現 状 や 課 十 踏 え ， 引 ，将 来 わ
持 的 発 展 都 市 目 指 ，ネ ッ ワ ク 型 コ ン ク 形 成 や
5
-本 市
政 状 況
い
中 期 政 計 策定 あ ， 市 過 去10 間 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算
推 移 ， 通 会計 政 指 標 推移 見 ， い 。
歳 入
自 主 源
市 税 ，世 界 時 況 影 響 企業 益 悪 化 ， 成「1
急 激 減 転 ，企 業 益 大 ， 成「5 8重」
億 回 い 。
繰 入 金 ，市 税 急 激 減 転 成「1 「「 必 要 事 業 費 確 保
， 金 崩 行 増 加 ， 成「5 」4
億 い 。
依 存 源
国 県 支出 金 ， 厳 い 用 情 勢や 高 齢 化 伴 い ， 生 活保 護 費 社 会 保 関 経 費 国 庫 担 金 増 加 傾 向 あ ， 成「5 」8「億
い 。
市 債 ，市 税 減 伴 い， 成「1 減 補 填 債 発 行
急 激 増 加 ， 市 税 回 や大 型 建 設 事 業 完 了 伴 い 減 少
傾 向 あ ， 成「5 115億 い 。
自 主 源 比 率 普 通 会 計
市 自 主 源 比 率 ，中 核 市 均 回 推 移 ， 成「4 決 算 中 核市4「市 中【 い 。
自 主 源
地方 自 治 体 自 主 的 入 源 あ ， 市 税 ， 担 金 担 金 ， 使 用 料 ， 手 数 料 ，
産 入 ， 寄 附 金 ， 繰 入 金 ， 繰 越 金 ， 諸 入 構 成 い 。
自 主 源 比 率
歳 入 全 体 自 主 源 占 割 合 あ ， 政 盤 安 定 性 や 行 政 活 動 自 性
【 -歳 入 決 算 推 移
Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ
その他 諸収入 市債 繰入金 国・県支出金 地方交付税 市税
, , , , , , 億円
市債
繰入金
国・県 支出金
地方 交付税
市税 , , , , , , , , , ,
諸収入 その他
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H H H H H H H H H H
％
自主 源比率の推移 普通会計
中核市 均
】 -歳 出 性 質別
義 務 的 経 費 人 件 費 ， 扶 費 ， 公 債 費
人 件 費 ，団 塊世 代 職 員 退 職 ク 過 ， 成「「 以 降 ， 減 少 傾 向 あ ， 成「5 ，」0「億 い 。
扶 費 ，厳 い 用 情 勢 や 高 齢 化 進 展 々 増 加 ， 成「5
， 成1【 約「倍 4」【億 ， 市 歳 出 中 大
割 合 占 う い 。
公 債 費 ，市 合 併 ，減 少 傾 向 あ ， 成「5 15【億 い 。
投 資 的 経 費
投 資 的 経 費 ， 成1【 以 降 ，国 公 共 事 業 費 抑制 や 大 型 建 設 事 業 完
了 ，「00億 前 半 推 移 い 。
成「1 以 降 ， 経 済 策 国 補 正 算 連 動 公共 事 業 や ， 大 型 建 設 事 業 実 施 合 わ せ 増 減 ， 成「5 「08億 い
。
経 常 支 比 率 普 通 会 計
市 経 常 支 比 率 ， 成「0 世 界 時 況 以 降，中 核 市 均 回 推 移 ， 成「4 決 算 中 核市4「市 中」1 い 。
公 債 費 担 比率 普 通 会 計
市 公 債 費 担 比 率 ，中 核市 均 回 推 移 ， 成「4 決 算 中 核市4「市 中1「 い 。
経 常 支 比 率
毎 的 入 あ 自 由 使 い 方 決 定 金 経 常 一 般 源 う ，
い 金 扶 費 節 減 困 難 経 費 経 常 的 経 費 使 わ い 表
比 率 あ ， 比 率 い 政 構 造 弾 力 性 高 い い 。
公 債 費 担 比 率
義 的 経 費 一 あ 公 債 費 税 一 般 源 い 使 わ い 表 比
8 -歳 出 決 算 性 質別 推 移
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H H H H H H H H H H
％
経常収支比率の推移 普通会計
宇都宮市
中核市 均
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H H H H H H H H H H
％
公債費 担比率の推移 普通会計
中核市 均
宇都宮市
Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ
投資的
その他
貸付金
繰出金
補助費
物件費
公債費
扶助費
人件費 , , , , , , 億円
投資的経費
, , , , , , , ,
公債費
扶助費
人件費 ,
,
物件費 補助費 繰出金 貸付金 その他
義
務
的
経
費
消
費
的
経
重 -消 費 的 経 費 推 移
市 ， 成1【 以 降 ，投 資的 経 費 「00億 程 推 移 い ，国 制 社 会 保 関 経 費 や ， 経 済 策等 企 業 融 資 増 加 い
， 市 持 的 発展 い ， 人 や 企業 選 推 進
新 規 充 ソ 事 業 積 極 的 組 ，消 費 的 経 費 々
増 加 ， 主 容 い ， い 。
ア 国 制 度 基 く 社 会 保 障 関 係 経 費 ( ) 生 活 保 護 費
生 活 保 護 費 ， 気 退 伴 い 用 情 勢 悪 化 成「0 以 降 ， 大 幅
増 加 ， 成「5 1」重億 い 。
( ) 障 が い 者 自立 支 援 費
い 者 自 立 支 援 費 ，制 改 正 影 響 や サ 利 用者 数 増 加 伴 い，
成1重 以 降 ， 々 増 加 ， 成「5 【1億 い 。
( ) 私 立 保 育 所 運 営 費
国 定 保 育 価 保 育所 営 費 ， 保 育 所 計 的 整 備 伴 い，
々 増 加 ， 成「5 【4億 い 。
( ) 児 童 手 当
児 童 手当 ， 成1重 制 充 ， 成「「 子 手 当 創 設 ，
制 見 直 増 減 ， 成 「5 8重 億 い 。
イ 経 済 対 策 等 基 く 企 業 融 資
中 企 業 融 資 ， 成 「0 世 界 時 況 急 激 気 退 影 響 ，市 中 企業 経 営 支 援 ，融 資 条 件 和 や 融資 枠 大 行
10 -ウ 本 市 独 自 新規 ・ 拡 充 ソ フ ト 事 業
市 魅 力 や 市 民サ 質 高 い ， 市 民 生 活 密着 様 々 新
規 充 ソ 事業 充 実 組 。
特 ， 代 担 う人 育 成 い ， 将 来 投 資 捉 え ， 療 費 成 象 齢 大 や 妊 治 療 費 成 充 ， 中 一 貫 教 育 推 進 ， 書 館 開
設 ， 子 育 や 教 育 積 極 的 組 行 う ， 心 身 い 者
療 費 成 現 物 給 付 入 ， 高 齢 者 外 出 支援 ， 福 祉 力 向 ， 地 域 交 通 推 進 や 若 婦 世 帯 家 賃 補 ， 市 行 政 課 応 ， 人 や 企
業 選 実現 向 組 あ ， 成 「5
】「億 い 。
消 費 的 経 費 推 移
Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ 企業融資
生活保護費
障がい者自立支援費
私立保育所運営費 児童手当
その他消費的経費 , , , , , , , 新・ 拡ソフト事業
, , , , , , , , , , 投資的経費
度
小 計 消
費
的
経
費 , , , , , ,
Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ
億円
, ,
,
新・ 拡 ソフト事業
,
生活保護費
障がい者 自立支援費 企業融資
, , , , , ,
その他 消費的経費
児童手当 私立保育所 運営費
11 -市 債 残 高 普通 会 計
通 会 計 市 債 残高 ， 成 18 市 合 併 伴 い ， 旧 河 河
引 い ，一 時 的 増 加 。 ，臨 時 政 策 債 増 加
， 成「「 1,「重」億 僅 増 加 ， 成「5
1,「」5億 減 少 い 。
市 債 ， 公 共 施 設 長 期 わ 市 民 利 用 い ， 世 代 間 担 公 性 や 政 担 準 化 借 入 行 う 建 設 事 業 債 等 ， 地 方 交 付 税 振 措 置 ， 償 還 い ， 国 100％ 地 方 交 付 税 措 置 臨 時 政 策 債 あ 。
う ， 建 設 事 業 債等 残 高 ， 処 理 施設 建 設 事 業 債 償 還 終 了や 国 公 共 事 業 費 抑 制 減 少 い ， 臨時 政 策 債 残 高 ， 市 税 入 急 激 減 少 成「1 以 降 ， 増 加 い 。
市 市 民 一 人 あ 市 債 残 高 ，中 核 市 均 回 推 移 ， 成「4 決 算 中 核市4「市 中【 い 。
, , , , , , , , ,
H H H H H H H H H H
億円
市債残高の推移 普通会計
, , , , , , , ,
臨時 政 対策債
建設事業債等
, , , , , , , , , , , , , , , , , ,
H H H H H H
(円
市民一人あたり市債残高の推移
普通会計
中核市 均
1「 -基 金 残 高 普通 会 計
政 調 整 金 ， 減 債 金 及 び 公 共 施 設 等 整 備 金 金 合 計 残高 ，
涵 養 ， 成「0 」15 億 ， 成「1
「「 ，市 税 減 伴 う 厳 い 政 状況 中 あ ，市 民 サ 維 持 や
投 資 的 経 費 確 保 ， 金 活 用 ， 成「「 ，「」「億
減 少 。
成「」 以 降 ，市 税 や 地 方 交 付 税 ， 算 回 入 伴
い ， 金 涵 養 ， 成「5 「【重億 回 い 。
市 市 民 一 人 あ 金 残 高 ，中 核 市 均 回 ， 成「4 決 算 中 核市4「市 中1【 い 。
,
,
, , ,
,
, , ,
,
,
, , , , ,
H H H H H H
(円
市民一人あたり基金残高の推移
中核市 均
宇都宮市
H H H H H H H H H H
億円
３基金残高の推移
1」 -総 括
過 去10 間 振 返 ，市 合 併 や 世 界 時 況 影 響 気 迷 ，東 日 大 震 災 発 生 ， 市 巻 環 境 大 変 化 中 ， 源 積 極 的 確 保 や 行 政 資 源 配 適正 化 行 政 改 革 全 力 推 進 ，新 規 充 ソ
事 業 ， 市 民 生活 密 着 子 育 教育 充 や 福 祉 力 向 ， 中 企 業 支 援 ， 市 行政 課 応 様 々 事 業 充 実 積 極 的 組
。
， 安 全 安 心 生 活 環 境 創 出 向 公 共 施 設 耐 震 化 や， 魅 力 あ 点 創 造 向 雀宮 周 辺 地 整 備 ， 都 市 盤 整 備 積 極 的 組
。
市 政 状 況 ， 国 制 社 会 保 関 経 費 増 加 や ， 市 魅 力 や 市
民 サ 質 高 い 様 々 事 業 組 ， 経 常 支
比 率 や や 高 い 状 況 あ ， 自 主 的 政 営 行 う 必要 市 税
自 主 源 比 率 高 ， 総 安 定 的 政 盤
い 。
， 公 債 費 担 比 率や 市 債 残 高 将 来 担 関 政 指 標 い ， 中
核 市 ， 相 的 健 全 政 状 況 あ いえ 。
， 更 高 齢 化 進 展 や 人 口 減 少 局 面 突 入 見 込 中 ， 将来 わ
持 的 発 展 い ， 第 総 合 計 掲 将 来 う や 像
実 現 向 ，引 ，事 事 業 見 直 行 政 改 革 全 力 組 ，
市 持 政 力 大 限 発 揮 計 的 行 政 営 行 い 求
14
-成
26
度 中 期
政 計 画
支 試 算
い
成「【 中 期 政 計 計 期 間 い ， 市 老 齢人 口 増 加
測 ，高 齢 化 進 展 伴 い ， 社会 保 関 経 費 増 加 見 込 。 ， 計 期間 い ， Ｌ Ｒ Ｔ や新 清 掃 工 場 ， 新 終 処 場 整 備 ， 複 数 大 型 建 設 事 業 中 ， 歳 出 増 加 見 込 。
う 状 況 踏 え ， 歳 入 積 極 的 確 保や ， 部 力 徹 底 歳 出 抑
制 組 ， 市 債 や 金 効 果 的 活 用 ， 市 必 要
事 業 費 盛 込 う え ， 5 間 政 支 見 通 明 。
支 試 算 前 提 条 件
共 通 事 項
推 計 ， 成「【 決 算 見 込 。
行 政 制 現 行 制 変 更 い 。
※ 消 費 税率 10％ 引 い ， 税 制 抜 改 革 法 則 ， 経 済状
況 等 総 合 的 案 ， 成 「【 中 断 行 う い ，
現 行 消 費 税率8％ 制 推計
ウ 経 済 成 長 率 ， 骨 方針 「014 い 目 標 目 経 済 成 長 率 採 用 。
※ 再 生 10 成「5 ～ 成」4 均 」普0％ 程
15 -歳 入
科 目 前 提 条 件 等
市 税
税 目 積 推 計
経 済 成 長 影 響 見 込
地 方 交 付 税
市 税 状 況 や 過去 実 績 考 慮 推 計
成「8 以 降 ， 合 併 特 例 措 置 段階 的 縮 見 込
地 方 譲 税 等 地 方 譲 税 ，過 去 実 績 考 慮 推 計
国 県 支 出 金 歳 出 扶 費 や 投 資 的 経 費 見 込 等 考 慮 推 計
繰 入 金
市 債 償 還 源 減 債 金 活 用 見 込
間 源 調整 ， 必 要 応 ， 政 調 整 金， 公 共 施 設 等 整 備 金 活 用 見 込
市 債
建 設 事 業 債 投資 的 経 費 推 計 見 込
臨 時 政 策 債 ， 通 交 付 税 推 計 合 わ せ 見 込
歳 出
科 目 前 提 条 件 等
人 件 費 退 職 者 数 や 採 用者 数 増 減 影 響 見 込
扶 費 過 去 実 績 考慮 推 計
公 債 費 新 規 借 入 投資 的 経 費 推 計 見 込
物 件 費
補 費 等
過 去 実 績 考慮 推 計
繰 出 金
投 資 的 経 費
1【 -市 債 ・ 基 金 活 用 考 え 方
市 目 標 い 市 債 金 残 高 ， 政 健 全 化 向 ， 成 目
標 目 指 ， 将 来 わ 持 的 発 展 い ，
政 力 大 限 発揮 必 要 あ ， 計 い ， 考 え 方
， 計 期 間 用 幅 設 定 ， 弾力 的 市 債 金 活用 。
市 債 活用 考 え 方
人 口 減 少 見 据 え ，公債 費 将 来 政 営 大 担 い う， プ マ ン 配 慮 ， 通 会 計 市 債 残 高1,」00億 程 範
活 用 。
基 金 活用 考 え 方
政 営 長 期 安 定 性 確 保 目 標 踏 え ， 金 残 高 留 意 ，
活 用 。
政 調 整 金
市 税 急 激 減 応 残 高 確 保 ，50億 程 残 高 回
い 範 活 用 。
減 債 金
満 期 一 括 償 還 方 式 い や 雷 都 債 残 高 確 保 ，「5億 程
残 高 回 い範 活 用 。
ウ 公 共 施 設 等 整備 金
大 規 模 施 設整 備 源 確 保 ，「0億 程 残 高 回 い 範
活 用 。
政 営 長 期安 定 性 確 保 目 標
医1) 市債 残 高 ，1,000億 以 目指 。 限1,」00億 程
医「) 金 涵 養 ，適 正 管 理 行 う 。
政 調 整 金 残 高 ，100億 程 確保 目 指 。 限50億 程
減 債 金残 高 ，】0億 程 確保 目 指 。 限「5億 程
ウ 公 共 施 設等 整 備 金 ， 効 活 用 ， 計 的 積立 行 う。
1】 -歳 入 確 保 ・歳 出 抑 制 向 け た 取 組 映
計 策 定 あ ， 過 去 実 績 等 踏 え ， 積 極 的 行 政 改 革
組 ， 歳 入 確 保 歳 出 抑 制 。
歳 入 積極 的 確 保 市 税 等 納 策 強 化
口 振 推進 や コ ン ニ 納 等 ， 新 納 方 法
納 税 環 境 整 備 進 ， 利 便 性 向 共 ， 税 担 公 性 確 保 ， 納 税 催 告 ン タ 納 付 び や ， 出 催 告 適 納 付 指 ， 早 期 差押 実 施 ， 一 層 納 策 強 化 組 。
産 効 活用
自 主 源 確 保 ， 公 産 適 保 考慮 う え ， 貸
付 効 活 用や ， 休 資 産 処 積 極 的 組 。
ウ 国 県 支 出 金 積 極 的 入
限 あ 一般 源 効 活 用 ,国 動 向 等 十 見 極 ，
国 県 支 出 金 積極 的 入 。
内 部 力 徹底 等 よ 歳 出 抑 制 民 間 活 力 等 活 用
行 政 サ 向 効 率 化 ， 民営 化 や 指 定 管 理 者 制 ，外 部 委 化 ， 民 間 活 力 活 用 組 。
効 果 的 効 率的 執 行 体 制 確 立
効 果 的 効 率的 執 行 体 制 確 立 ， 職 員 数 適 正 化 組 。
ウ 経 常 的 経 費 節 減 合 理 化
18 -歳 入 ・ -歳 出 見通 状 況 詳 細 Ｐ 参 照
歳 入 一般 会 計 市 税
市 税 ， 法 人 税 割 税 率 引 や 固 定 資 産 税 評 価 え ， 成 「】
成」0 前 回 ， 他 ，経 済 成 長 や 納
策 強 化 や 増 加 見 込 あ ， 計 期 間 均 伸 び 率 ，
0普重％ 。
地 方 交付 税
地 方 交付 税 ，市 税 入 増 加 や ， 成「8 市 合 併 特 例 措 置 段 階 的 縮 伴 い ， 計 期 間 均 伸び 率 ， ▲8普5％ 。
ウ 国 県支 出 金
国 県 支出 金 ， 投 資 的 経 費 や ，生 活 保 護 費 社 会 保 関 経 費 増 伴 い 増加 見 込 あ ，計 期 間 均 伸 び 率 ，「普8％
。
エ 繰 入 金
繰 入 金 ， 投 資 的 経 費 増 加 応 ， 公 共 施設 等 整 備 金 計 的
活 用 ， 間 源 調 整 ， 政 調 整 金 活 用
， 成「8 4】億 余 ク 成」1 15億 余 減 少
見 込 。
オ 市 債
市 債 ，大 型 建 設 事 業 等 応 ， 元 金 償 還 範 大 限 活 用 ， 成「】 1「重億 余 ， 成「8 以 降 1」0億
1重 -歳 出 一 般 会 計
消 費 的経 費 医 ) 人 件 費
人 件 費 ，非 常 勤 職 員 含 職 員 数 適 正 化 抑 制 ， 計 期 間 均 伸 び 率 ， ▲0普1％ 。
医 ) 扶 費
扶 費 ，高 齢 化 進 展 ，生 活 保 護 費 等 引 増 加 ，経 済 成 長 や 就 労 支 援 組 推 進 ，伸 び 率 鈍 化 見 込 あ ， 扶 費 全 体 計 期 間 均 伸 び 率 ，1普「％ 。
医 ) 公 債 費
公 債 費 ，償 還 期 間 比 較 的短 い 市 債 残 高 増 加 ，
償 還 増 加 ， 計 期 間 均 伸 び 率 ，0普】％ 。
医 ) 繰 出 金
繰 出 金 ，土 地 整 理 事 業特 会 計 い ，事 業 費 間 準 化 一 方 ，国 民 健 康 保 険 特 会 計 や 護保 険 特 会 計 い ， 納 策 強 化 や 護 防 ，適 正 化 組 映 ，高 齢 化 進 展
増 加 見 込 あ ， 計 期 間 均 伸 び 率 ，1普0％ 。
投 資 的経 費
投 資 的経 費 ， 定 い 大 型 建 設 事 業 実 施 見据 え ，国 県 支 出 金 積 極 的 入 や ， 目 標 残 高 配 慮 市 債 や 金 活 用 ， 成 「】
「0 -政 指 標 普 通 会 計
経 常 支 比 率 目 標 値 ：80％
計 期 間 中 ， 市税 入 回 ， 80％ 推 移 見 込 。
ア 自 主 源 比 率 目 標 値 ：】0％ 以
計 期 間 中 ， 国 県 支 出 金 入 や 市 債 活 用 投 資 的経 費 確
保 ，依 源 割 合 高 ， 【0％ 推 移 見 込 。
イ 義 務 的 経 費 比率 目 標 値 ：50％ 以
計 期 間 中 ，40％ 推 移 見 込 。
公 債 費 担 比率 目 標 値 ：15％ 以
計 期 間 中 ，15％ 以 推 移 見 込 。
市 債 残 高 目標 残 高 ：1,000億 以
プ マ ン 配 慮 ，元 金 償 還 以 市 債 発 行 ，
成」1 1,「」「億 程 見 込 。
, , , , ,
H 末 H 末 H 末 H 末 H 末 H 末
億円 市債残高の推移 普通会計
, , , , , ,
臨時 政 対策債
建設事業等
「1 -基 金 残 高
政 調 整 金 目 標 残 高 ：100億 程
政 調 整 金 ， 間 源 調 整 行 う ， 目 標 残高 配 慮
， 成「8 以 降 活 用 ， 成」1 10「億
程 見 込 。
減 債 金 目標 残 高 ：】0億 程
減 債 金 ， 活 用 ， 成」1 50億
程 見 込 。
ウ 公 共 施 設 等 整備 金
公 共 施 設 等 整 備 金 ， Ｌ Ｒ Ｔ や 新 清 掃 工場 整 備 大 型 建設 事 業 推 進
源 ， 計 的 積 立 行 い， 活 用 ，
成」1 「」億 程 見 込 。
６ 中期 政計画収支試算 一般会計
歳 入
構成比 構成比 増減率 構成比 増減率
市 税 , . , . ▲ . , . . 地 方 交 付 税 , . , . ▲ . , . ▲ . 分 担 金及 び 担金 , . , . ▲ . , . ▲ . 使 用 料及 び 手 数料 , . , . ▲ . , . . 国 ・ 県 支 出 金 , . , . ▲ . , . . 繰 入 金 , . , . ▲ . , . .
市 債 , . , . . , . .
そ の 他 , . , . . , . . 合 計 , . , . . , . .
うち，一般 源 , . , . ▲ . , . .
歳 出
予 算 額 うち 一 般 源 構成比 推 計 額 うち 一 般 源 構成比 増減率 推 計 額 うち 一 般 源 構成比 増減率
. 消 費 的 経 費 , , . , , . ▲ . , , . .
う ち， 義務 的経費 , , . , , . . , , . .
人件費 , , . , , . . , , . ▲ .
扶助費 , , . , , . . , , . .
公債費 , , . , , . ▲ . , , . .
その他の消費的経費 , , . , , . ▲ . , , . .
うち，物件費 , , . , , . ▲ . , , . ▲ .
うち，補助費等 , , . , , . ▲ . , , . .
うち，繰出金 , , . , , . ▲ . , , . .
. 投 資 的 経 費 , , . , , . . , , . . 合 計 , , . , , . . , , . .
政 指 標 の 推 移 普 通 会 計
経 常 収 支 比 率 自 主 源 比 率 義 務 的 経 費 比 率 公 債 費 担 比 率
普 通 会計 市 債 残高
政 調整 基 金 残高
減 債 基 金 残 高 公 共 施 設 等 整 備 基 金 残 高
. . , . . . . , . . , , , .
成 度 成 度
. . . , , , , , , ,
成 度
成 度 成 度
予 算 額 推 計 額 推 計 額
成 度 成 度
成 度
区 分
区 分
成 度
-単位：％，百万 H ～ H
構成比 増減率 構成比 増減率 構成比 増減率 均伸率
, . . , . ▲ . , . . . , . ▲ . , . . , . ▲ . ▲ . , . . , . ▲ . , . ▲ . ▲ . , . . , . . , . . . , . . , . ▲ . , . ▲ . . , . ▲ . , . ▲ . , . ▲ . ▲ . , . . , . ▲ . , . ▲ . . , . . , . . , . . . , . . , . . , . ▲ . . , . ▲ . , . . , . ▲ . .
H ～ H
推 計 額 うち 一 般 源 構成比 増減率 推 計 額 うち 一 般 源 構成比 増減率 推 計 額 うち 一 般 源 構成比 増減率 均伸率
, , . . , , . . , , . . . , , . . , , . ▲ . , , . . . , , . ▲ . , , . ▲ . , , . . ▲ . , , . . , , . . , , . . . , , . . , , . . , , . . . , , . ▲ . , , . . , , . . ▲ . , , . ▲ . , , . . , , . . ▲ . , , . ▲ . , , . . , , . ▲ . ▲ . , , . . , , . . , , . . . , , . . , , . ▲ . , , . ▲ . . , , . . , , . . , , . ▲ . .
単位：％，百万
成 度
成 度 成 度
成 度
,
, ,
,
億 程度の確保 ※ 億 程度を 限 した 活用
成 度 成 度
.
. . .
,
成 度
推 計 額 推 計 額
成 度
推 計 額
成 度
. . , , , . . . . . . , , , ,
億 程度の確保 ※ 億 程度を 限 した 活用
計画的な積立
※ 億 程度を 限 した 活用
目 標 活 用 の考 え 方 ％台
％以 ％以 ％以 , 億 以
※ , 億 程度の範囲 活用
「4
-持 続 可 能
政 構 造 を 目 指
本 市 今 後 政 見 通
5 間 政 支 い ， 気 回 ， や 市 税 入 増 加
見 込 一 方 ， 高齢 化 進 展 伴 い ，福 祉 や 護 ， 療 等 社 会 保 関 経 費 増 加 や ，複 数 大 型 建 設 事 業 中 ， 投資 的 経 費 増 加
見 込 い 。
う 中 い ， 市 市 民 サ 質 維 持 向 ， 将 来
わ 持 的 発展 い ， 市 債 や 金 活 用 ， 納 策 や 事 事
業 見 直 強 化 う え ， 投 資 的経 費 ，必 要 事 業 費
盛 込 。
う 状 況 踏 え ， ， 持 能 政 構 造 目 指 ， 組 ， 中 期 政 計 推 進 い 。
持 続 可 能 政 構 造 向 け た 取 組
政 運 営 長期 的 安 定 性 確 保 安 定 的 税 源 確 保
人 や 企 業 選 魅 力 あ 展 開 ， 都 市
活 力 高 ， 定 交 流 人 口 増 加や 多 様 産 業 積 進 ， 安 定 的 税 源 確保 。
市 債 残 高 抑制 や 金 涵 養
人 口 減 少 時 代 見据 え ， 市 債 残 高 や プ マ ン 配 慮 ， 市 債 計 的 効 果的 活 用 い 。
， 将 来 行 政 需要 や 間 政 調 整 的 確 応 ， 政 営 長 期 的 安 定 性 確 保 ， 決 算 剰 余 金 や 公 産 貸 付 処 生 益
「5 -行 政 資 源 配 分 最 適 化
事 事 業 見直 推 進
少 経 費 大 効 果 発 揮 ， 事 業 い ， 必 要 性 や 緊 急
性 厳 精 査 ， 行 政 改 革 推 進 プ ン 連 携 ， 事
事 業 見 直 推 進 。
施 策 事 業 選 択 中 強 化
限 あ 行 政 資 源 市 民 サ 大 化 ， 社 会 経 済 情 勢 や 行 政 需 要 ， 市 民 意 識 変 化 踏 え ， 施 策 事 業 選 択 中 強 化
。
ウ 補 金 等 整理 合 理 化 推 進
補 金 等 い ，公 益 性 や 公 性 確保 ， 効 果 的 施 策や 事 業 実 現 ， 必 要 性 や 効 果 的 検 証 ， 整 理 合 理 化 進 。
エ 公 共 事 業 点 化 優 化
公 共 事 業 い ， 将 来 的 見 据 え ， 事 業 緊 急 性 や 計 性 案 ， 事 業 容 や 実 施 時 期 ， 整 備 手 法 精 査 ， 一 層 点 化 や 優 化 ， 効 率 化 。
オ 公 共 施 設 等 適 管 理
人 口 減 少 や 踏 え，中 長 期 的 視 点 持 ，公 共 施 設 等 い 更 新 統 廃 合 長 化 計 的 行 い ， 政 担 準 化 や 適
配 置 実 現 。
行 政 経 営 シ ステ ム 連 携 強 化
効 果 的 効 率 的 行 政経 営 ， 中 期 政 計 ， 行 政 評 価 ， 総 合計 実 施 計 ， 算 成 ，人 事 管 理 ，既 行 政 経 営 ム 連 携 一 層 強 化 。
市 民 力 発揮 よ 行 政 経 営 多 様 担い 手 協 働
市 民 や 地 域活 動 団 体 ， 多様 主 体 連 携 活 動 実
「【 -民 間 資 金等 活 用
