栃木県企業局経営計
成
～
度
成
栃木県企業局
栃木県企業局経営計画
成
23
～
27
度
策定に当たって
栃木県 企業局 電気 業 開始 伴い昭和31 電気局 発足 以来 昭和
43 水遈 業 昭和47 用地造成 業 昭和56 業 廃止 昭和61 再開
昭和48 業用水遈 業 成元 地域振興 業 後施設管理 業 称変更 順 業 大 組 昭和47 企業局 成 企業庁 成14 再び企業局 変遷 県民生活 必要 社会資 整備や 提供
私 人口減 子高齢 急速 進行 進展 地球環境や資源エ 問 顕 時代 大 変わ 目 身 置い 企業局 社会 経 情勢 変 的確 対応 新 元気 生 出 世代 引
い い 求 い
う 中 栃木県企業局中期経営計 成18～22 度 計 期間 成22 度 終了 経営 中長期的 視点 立 計 的 行 い 経営 基 方針 具体的 組 容 明 栃木県企業局経営計 成23～27 度 策
計 ンや産業 ン 一翼 担う各 業 将来 渡 提供 う 自立的 持 能 経営体制 確立 ほ 自然災害
故対策 強 い い
地球温暖 防止や環境保全 積極的 組 効果的 効率的 業 推進 用地造成機能 あ 方 含 組 見直 い 積極的 検討 組
人員 図 い
企業局職員 一丸 計 推進 参 皆様 一層 御支援 願いい
成
目
第 章 経営計 策 趣 ... 企業局 現状 ... 経営計 策 趣 ... (1) 経営計 策 背 ... (2) 経営計 策 目的 ... (3) 経営計 置 ... 計 期間 ... 第 章 各 業 現状 課 ... 電気 業 ... (1) 電気 業 現状... (2) 電気 業 課 ... 水遈 業 ... (1) 水遈 業 現状... (2) 水遈 業 課 ...
第 章 計 推進体制 ... 推進体制 確立 ... (1) 局 推進体制... (2) 第 者 評価 ... 業実績 公表 ...
第
章
経営計
策定
趣旨
公共 福祉 経 性 発揮 経営 基 原則 中長期的視点 立 計 的 経営 行 い 栃木県企業局経営計 成23~27 度 策
企業局
現状
企業局 昭和31 川治第一発電所 運転開始 伴い地方公営企業法 適用 栃木県電気局 発足
昭和43 水遈 業 着手 昭和47 組 称 栃木県企業局 改 後 用地造成 業 業用水遈 業 施設管理 業 業 大 成 組
称 栃木県企業庁 改
地方公営企業 巻 社会経 情勢 大 変 踏 え 経営 効率 図 組 大幅 簡素 成14 称 栃木県企業局 改 現 い
現 電気 水遈 業用水遈 用地造成 施設管理 業 展開 い
電気
業
業用
水遈
業
施設管理
業
用地造成
業
経営計
策定
趣旨
(1)
経営計
策定
背景
企業局 中長期的視点 立 計 的 経営 行 い 栃木県企 業庁長期 ョン 成 度～ 栃木県企業庁長期 ョンⅡ 成13 度～
栃木県企業局中期経営計 成18 度～ 策 業 展開 成 22 度 栃木県企業局中期経営計 計 期間 終了 成23 度 初 度 栃木県企業局経営計 策
(2)
経営計
策定
目的
計 企業局 所管 各 業 意義や今日的 役割 踏 え 今後 経営 基 方針 経営目標 目標遉成 具体的 組 容 明 作成
(3)
経営計
位置
け
計 成23 度 初 度 県 点戦略 新 元気 ン 仮称 掲 将来像 実現 向 企業局 所管 業 具体的 実施計 あ
成23 度 初 度 行革 ン 仮称 整合性 図 各 業 経営 一層 効率 図 改革 ン あ
計
期間
成23 度 初 度 成32 度 10 間 見通 成27 度 計
成23 度 成27 度 成32 度
新
元気
ン
仮称
企業局経営計
展
望
第
章
各
業
現状と課題
電気
業
電気 業 県営水力発電所 発生電力 電力会社 卸供給 地域エ 供 給 温室効果 排出抑制 献 い 併 業や灌漑 業 参
共 業者 費用 担 軽減 献 効率的 利水運用 役割 果 い
環境立県戦略 掲 エ 実現 向 中 水力発電施 設設置 調査 検討や環境 等 地域 献 業 積極的 進 い
純国産 ンエ 注目 い 水力発電
電気 業資金 活用 環境 等 地域 献 業
公営電気 業 今日的 意義役割 環境保全や地域 献等 期待
県 い 業 伴う利益 一部 活用 成22 度 環境 等 地域 献 実施 い
電気自動車 用車 入 H22 充電ス ン 設置へ 助成 H22
•
再生
能エ
利用
•
温室効果
CO2
排出
抑制
水力発電
•
企業局
水力発電
約
70,000
世帯
電力
え
•
栃木県
森林面積
約
7%
相当
CO2
抑制効果
あ
企業局
水力発電
•
最近
成
19
度
網発電所
130kw
設
置
•
引
中
水力発電施設設置
調査
検討
進
い
中
水力発電
(1)
電気
業
現状
電気 業 昭和29 川治第一発電所 建設 着手 現 箇所 水力発電所 運 転 い 合計最大出力 60,630kW 発生電力 電力会社 卸供給 い
発電所一覧
発電所
発電方式
出力。kW)
使用水
。㎥
/S)
運転開始日
川
第一発電所
ム水路式
15,300
16.60
S31. 5.25
川
第
発電所
ム水路式
2,400
12.52
S33. 6.27
風見発電所
水
路
式
10,200
42.00
S39. 4. 4
板室発電所
ム水路式
16,100
9.00
S48. 5.31
深山発電所
水
路
式
2,300
2.00
S59. 4.18
足尾発電所
ム水路式
10,000
12.50
S60.10.18
東荒川発電所
ム
式
600
1.60
H 2. 4. 1
木
俣発電所
水
路
式
3,600
2.20
H 5. 3.25
網発電所
ム
式
130
1.31
H19.12. 1
合
計
60,630
発電所 建設 伴い供給電力 全体 増加傾向 あ 降水 影響
度 増減 成21 度 供給電力 224,603MWh
間供給電力 推移 千MWh
度
0 50 100 150 200 250 300 350
31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 1 4 7 10 13 16 19 22
度
成21 度 営業 益*1 21億687万 経常利益*2 億8,193万 い
電力自 進展等 売電 価 い 営業 益 傾向 あ 効率的 施設管理や組 等 経費 節減 着実 経常利益 確
*1 営業収益 料金 入 主 営業活動 生 益 いい 業 売 意味 対
主 営業活動 生 費用 営業費用 いい
*2 経常利益 計算期間 発生 益 費用 計 差引 経常損益 いい 黒 場合
利益 生 い 経常利益 逆 赤 場合 損失 生 い 経常損失 いい
営業 益 経常利益及び売電 価 推移
営業収益及び経常利益の推移
単位：千円 度 営業収益 経常利益 売電単価
単位：百万円 度
営業収益 経常利益 売電単価
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
単位
：百
万円
0 2 4 6 8 10 12
売電
単価
単
位：
円/
k
W
h
営業収益 経常利益 売電単価
(2)
電気
業
課題
経営基盤 強 地域 献 業 推進
引 業経営 見込 電力 供給 図 老朽 い
設備 計 的 改修 施設 耐震 等 組 必要 あ 源 確保 一層 経営効率 求 い
公営電気 業 今日的意義や役割 業 伴う利益 一部 地域 還元 期待 電気 業資金 活用 環境 等 地域 献 業 推進 い 必要 あ
中 水力発電 推進
地球温暖 防止 向 温室効果 排出削減対策 推進 図 自然 力 活 再生 能エ 入 大 注目 い 県 豊富 水力 利活用 推進 電気 業 い 一 役割 期待 い
経営環境 変 対応
業経営 電力自 進展 い 想
水道
業
県営水遈 業 水源 広域的 効利用や 政投資 効率性 考慮 合理的 運営及 び 水 供給 計 公益性 高い 業 県 市 等 対 水 卸 行う 水遈用水供給 業 呼 い
端給水 業 水遈用水供給 業
水遈 業 来市 役割 表流水や地 水 水源 各家庭
水 届 市 端給水 業 一方 水遈用水供給 業
水源 県 市 等 端給水 業者 水遈用水 供給 業
い い水
県営水遈 業 Ｒ 水遈水 販売 い
那須 深山 水 清流 鬼怒 水
県
水遈用水供給
業者
市
端給水
業者
各家庭
各家庭
各家庭
市
端給水
業者
(1)
水道
業
現状
水遈 業 深山 水源 昭和49 度 専用 着手 昭和53 度 営 業 開始 那須水遈用水供給 業 川治 水源 昭和59 度 専用 着手 昭和62 度 営業 開始 鬼怒水遈用水供給 業 業 行 い 那須 水遈用水供給 業 大 原市及び那須塩原市 市 鬼怒水遈用水供給 業 都宮市 真岡市 高根沢 芳賀中部 水遈企業団 市 企業団 水遈用水 供給 い
水道 業一覧
業
水源
計
給水
。㎥/日)
協定水
(
㎥/日)
料金
。
㎥当た
)
給水開始日
那須水道用
水供給
業
深山
ム
48,000
38,900
81.】0
S53. 4.11
鬼怒水道用水
供給
業
川
ム
38,000
38,000
90.11
S62.10. 1
合
計
86,000
76,900
注 協 水 水市 等 協 結 い 一日最大供給水
那須水遈用水供給 業 25 度 鬼怒水遈用水供給 業 成28 度 協
成21 度 供給水 那須水遈用水供給 業 10,760,681㎥ 鬼怒水遈用水供 給 業 10,629,160㎥ 那須水遈用水供給 業 供給水 増加傾向 あ
対 鬼怒水遈用水供給 業 供給水 横 い い
間供給水 推移 位 千㎥
度
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000
53 55 57 59 61 63 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
度 北那須 鬼怒
成21 度 営業 益 業合わ 営業収益は20億6,557万 経常利益
億2,283万 い
転換 成10 度 累積 損金 解消 い 鬼怒水遈用水供給 業 成 度 度黒 転換 成11 度 累積 損金*1 解消
後 両 業 期的 料金 引 行 い 経費 削減や長期債務 減 伴う支払利息 減 着実 利益 確保 経営 い
*1 累積 損金 各 業 度 営業活動 生 損失 う 剰余金等 補
損失 赤 累積 いい
営業 益 経常利益及び供給 価 推移 那須
営業収益及び経常利益の推移
単位：千円 度 営業収益 経常利益 供給単価
単位：百万円 度
営業収益 経常利益 供給単価 0
200 400 600 800 1,000 1,200 1,400
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 度
単位
：百
万円
0 20 40 60 80 100 120 140
供給
単価
単
位：
円／
㎥
営業収益 経常利益 供給単価
注 那須水遈用水供給 業 成20 度 基 料金 使用料金 部料金制 い
営業 益 経常利益及び供給 価 推移 鬼怒
営業収益及び経常利益の推移
単位：千円 度 営業収益 経常利益 供給単価
単位：百万円 度
営業収益 経常利益 供給単価
0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 度
単位
：百
万円
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
供給
単価
単
位：
円／
㎥
営業収益 経常利益 供給単価
(2)
水道
業
課題
運営基盤 強
引 業経営 見込 廉 料金 給水
料金 改 や老朽 い 施設 計 的 更新 基幹管路 耐震 組 必要
あ 源 確保 更 経営 効率 求
心 快適 給水 確保
心 快適 給水 確保 期的 水質検査や設備 予防保全 計 的 更新 組 ほ 水口 流域 河川 水質 故 発生 場合 迅速 的確 対応 う万全 対策 進 必要 あ
地震 水 風水害等 非常災害時や水質 故発生時 迅速 的確 対応 応急復 体制 強 や施設等 更 耐震 求 い
環境 エ 対策 強
工業用水道
業
鬼怒川 岸 地地 清原 芳賀等 業団地 立地 企業 対象 産業 血液 いわ 業用水 供給 県産業 発展 支え い
県産業 発展 支え 業用水遈 業
業用水 供給 い 清原 業団地ほ 産業団地 県製造品出荷 等 約 割 占 い 清原 業団地 県 代表 産業団地 業用水遈 業
産業団地 業用水 供給 県産業 発展 支え い
清原 業団地
地 水 保全 献 業用水遈 業
業用水遈 業 表流水 効 活用 業 行 い 企業 業用水 供 給 地 水 保全 献 い
(1)
工業用水道
業
現状
業用水遈 業 鬼怒水遈用水供給 業 共 施設 計 川治 水源 昭和53 度 専用 着手 昭和57 度 営業 開始 計 給水
147,100㎥ 日 う 73,550㎥ 日 施設 完成 現 清原 業団地等 49 業
所 業用水 供給 い
給水区域 位 ㎥／日
給水対象 基 供給水
清原工業団地 22,556
芳賀工業団地
芳賀 高根沢工業団地
そ 他 108
合 計 24,779
2,115
注 基 供給水 成22 度 各 業所 申込使用水 見込
成21 度 基 供給水 及び実供給水 13,000,442㎥及び7,554,116 ㎥ 基 供給水 及び実供給水 成20 度 昇傾向 成
21 度以降 供給 企業 場閉鎖 大 落 込 い
間供給水 推移 位 千㎥
度
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000
57 59 61 63 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
度
成21 度 営業 益 億5,062万 経常利益 億6,712万 い
業 多 行投資 必要 営業開始当初 厳 い経営 余儀 昭和61 度 成13 度 計 期間 経営健全 計
*1 策 様々 健全 策 講 結果 成 度 度黒 転換
後 計 期間 成23 度 延長 成20 度 累積 損金 解消 成21 度以降 供給 企業 場閉鎖 供給水 落 込
*1 経営健全 計 い 計 給水 147,100㎥ 日 う 66,600㎥ 日 企業局 営業水
残 80,500㎥ 日 将来 水需要 対応 一般会計 保 経費 一般会
計 担
営業収益 経常利益及び供給 価 推移
営業収益及び経常利益の推移
単位：千円 度 営業収益 経常利益 供給単価
単位：百万円 度
営業収益 経常利益 供給単価 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
度
単位
：百
万円
0 10 20 30 40 50 60 70 80
供給
単価
単
位：
円／
㎥
営業収益 経常利益 供給単価
(2)
工業用水道
業
課題
新規需要 開拓
近 供給 企業 撤退 供給水 減 い 健全 経営 維持 い 立地企業 供給 企業 利用 大 給水 域 新規需要 開拓 必要 あ 供給 企業 増 や い環境 整備 い 必要 あ
給水 確保
全 給水 確保 期的 水質検査や設備 予防保全 計 的 更新 組 ほ 水口 流域 河川 水質 故 発生 場合 迅速 的確 対応 う万全 対策 進 必要 あ
地震 水 風水害等 非常災害時や水質 故発生時 迅速 的確 対応 応急復 体制 強 や施設等 更 耐震 求 い
利用水 活用
営業水 66,600㎥ 日 い 新規需要 開拓 組 ほ 一般会計 経費 担
い 営業水 以外 計 水 80,500㎥ 日 い 県全体 あ 方 検討 い
用地造成
業
県 各地域 特性 活 県土 均衡 調和 発展 図 市 協力 産業団地等 整備 推進 成長力 富 企業等 誘 進 い
産業団地 造成 譲 地域 波及効果
県 県 発展 大 要因 昭和 代 清原
業団地等 産業団地 製造業 企業 積極的 誘 あ 企業 立 地 伴い 用や税 増え 県 中 企業 注機会 確保
皿 整備 用地造成 業 地域 振興 要 役割 果 い
※ 栃木県産業団地立地企業一覧 H20 度 栃木県税務統計 H21 度 市 政 状況 H21
度 及び H20 業統計調査 試算 納税 国税 除
産業団地 造成主体
県 規模 大 い 政的 術的 市 実施 困 い
市 要望 基 企業 立地 能性等 見極 県 産業団地 造成
行う い
県 実施 場合 産業団地 造成主体 企業局及び県土地開発公社 あ 特徴 活 連携 産業団地 造成 譲 行 い
良質 水 活 大和 産業団地 ぶ羽生 産業団地 H24 譲開始予
•
産業団地面積
ha
当
人
用者数
•
産業団地面積
ha
当
，
千
納税
毎
•
産業団地面積
ha
当
，
千
納税
譲時
開発要望
［市 ］
産業団地開発 意思決
[県]
(1)
用地造成
業
現状
用地造成 業 県 経 活性 地域経 均衡あ 発展 図 昭和61 度 業 着手 成元 度 譲 開始 砂部 業団地ほ 団地
146.5ha 譲 完了 現 成24 度 譲 開始 ぶ羽生 産業団地 造
成 矢板 産業団地ほ 団地 譲 行 い
分譲済 団地 位 ha
団地 所在地 団地面積 分譲面積 立地企業数
砂部工業団地 高根沢 25.7 21.6 10社
赤羽西部工業団地 市貝 8.6 6.6 社
坂第 工業団地 足利市 23.5 16.6 社
毛 東部工業団地 足利市 14.4 11.5 12社
羽田工業団地 佐 市 26.1 20.1 1【社
東那須産業団地 地区那須塩原市 21.0 18.6 社
東那須産業団地 地区那須塩原市 27.3 19.3 社
石川流通団地 鹿 市 12.4 5.2 社
山東部産業団地 山市 25.9 16.6 11社
西久保田工業団地 足利市 13.0 10.4 社
合 計 197.9 146.5
※こ ほ 真岡市と共 し 市 保 す 真岡第 工業団地 造成等を実施
分譲中 造成中 団地 成22 12 現在 位 ha
団地 所在地 団地面積 分譲面積 分譲済 分譲率
矢板 産業団地 矢板市 77.2 47.4 15.8 33.3%
惣社東産業団地 栃木市 壬生 21.8 14.3 10.8 75.5%
大和田産業団地 真岡市 32.9 21.2 16.5 77.8%
ぶ羽生田産業団地 壬生 86.5 69.4 － －
合 計 218.4 152.3 43.1 52.0%
※分譲率 ぶ羽生田産業団地を除く
成18～22 度 分譲面積 成22 12 現在 間 経営目標50haを 回 60.7haと 造成中 ぶ羽生田産業団地を除く 分譲面積 39.9haと っ い す
間分譲面積 推移 位 ha
度
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
業 地価 落傾向 い い 数 わ 譲価格 引 行 大和 産業団地 除 既 団地 い 造成原価 譲 入 回 いわゆ 原価割 状態 い
営業収益及び経常損益 推移 位 百万
営業収益及び経常利益 推移
位 千
度 営業収益 経常損益
位 百万
度 営業収益 経常損益
-3,000 -2,000 -1,000 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
度
営業収益 経常損益
(2)
用地造成
業
課題
産業団地 期 譲
産業 振興や 用 創出 い 業 目的 関 部局 連携 金融 機関や ン 関 企業 含 関 機関 一体 積極的 誘 活動 組 必要
あ
経営 健全
業 実施 伴い 多 企業債 長期借入金 借 入 い 伴う金利
支払 経営 担 い 譲 益 期 償還 図
い 必要 あ
ぶ羽生 産業団地 計 的 造成 譲
施設管理
業
県民福祉 増進 地域 振興 目的 施設 整備 管理運営 行う 業 県民 場や賃 運営 い
県民
フ場
業
栃木県民 場 鬼怒 ン 場 県民 エ ョン
需要 応え 成元 度 鬼怒 ン 張 業 一環 氏家 現 市 及び高根沢 鬼怒川河川敷 整備 進 成 度 営業 開始 格 的
県民 場 業 あ 方 い 議会等 検討 容 踏 え 成21 度 指 管理者制度 入 民間 経営 ウ ウ 活用 運営 行 い
(1)
県民
フ場
業
現状
計 当初 間利用者数55,000人 見込 い 趣味 多様 人 口 伸び悩 民間 場 利用料金 廉 間利用者数 成 度
31,988人 最近 28,000人前後 横 い 状況 い い 成21
度 指 管理者制度 入 利用者数 やや 向い 成22 度 30,000 人 超え 見通
利用者数 向 あ 経営環境 厳 営業開始以来毎 度経 常損失 計 い 一方 経費 節減等 各 度 経常損失 減 傾向 あ
計 期間中 度黒 転換 見通 い
施設概要
施設 称 栃木県民 フ場
所 在 地 さく 市及び塩谷郡高根沢 面 積 71.5ha
ホ 数 18ホ パ 72 距 離 6,609ヤ
間利用者数 推移 位 人
度
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
営業収益及び経常損益 推移 位 百万
営業収益及び経常利益
推移
位
千
度
営業収益
経常損益
位
百万
度
営業収益
経常損益
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
度
営業収益 経常損益
※ 成21 度 指 管理者制度 入 指 管理者 納付金 主 入 い
(2)
県民
フ場
業
課題
長期借入金 計 的 償還
長期借入金 計 的 償還 い 場利用者 増加 図 指 管理者
納付金 確保 必要 い
設備 計 的 改修
設備 老朽 進 い 経営 配慮 場 営業 支
賃貸ビ
業
栃木県 合 都宮市 点 公共的団体等 入居 県民 利便性向 目的 成12 度 建設 着手 成14 竣 賃
(1)
賃貸ビ
業
現状
成15 公共的団体等 対象 賃 営業 開始 成15 成20 間 全館 県庁舎建 替え 仮庁舎 県 賃
成20 階 階 栃木県国民健康保険団体連合会 成22
階 務室 (社)栃木県観 物産協会 売却 所 現 階 階 い 賃 営業 行 い
所 売却 特別損失 計 経常 支 営業開始以来 黒 確保 い
建築概要
建物 称 栃木県 合 ビ 所 在 地 宇都宮市 番 号
敷地面積 1,703.76㎡ 建築面積 988.55㎡ 延床面積 8,571.45㎡
構 造 鉄骨造一部鉄筋 ンク 造
階 数 地 階地 階
営業収益及び経常利益 推移 位 百万
営業収益及び経常利益 推移
位 千
度 営業収益 経常利益
位 百万
度 営業収益 経常利益 0
50 100 150 200 250 300 350 400 450
15 16 17 18 19 20 21 22 度
営業収益 経常利益
※ 成20 度 営業利益等 落込 所 売却
(2)
賃貸ビ
業
課題
効率的 的 経営
第
章
経営方針と実施計
経営
基
方針
中長期的 視点 立 経営 行う 当 基 方針 基 各 業 計 的 効率的 実施
(1)
自立的
経営
確保
将来 わ 提供 中長期的 経営見通 支計 建設
改良計 基 効率的 経営 行い 自立的 持 能 経営体制 確立
(2)
安定した
ビス
提供
ンや産業 ン 一翼 担 い 供給 中断 停止 供給 多大
影響 え 耐震 等 施設整備や自然災害 故等 応急
復 体制 強 供給体制 確立
自立的 経営 確保 提供
地球温暖 防止 環境保全
献
効率的 組 整備
人 育成
基 方針
•
企業債
会計長期借入金
着実
償還
•
資金運用
効率
益
確保
•
部留保資金
活用
企業債発行
抑制
主
組
•
計
的
施設
耐震
•
自然災害
故等
応急復
体制
強
•
水質
故防止対策
実施
水遈
業用水遈
(3)
地球温暖
防止
環境保全へ
貢献
新 地球温暖 防止や環境保全 資 業 組 企業局 業 持 環 境的価値 広 情報発信 い
(4)
効率的
組
整備と人材
育成
効果的 効率的 業 推進 組 見直 い 積極的 検討 組
人員 図 術 含 積極的 職員 能力開発 組
組 活性 図
•
電気
業資金
活用
環境
等
地域
献
推進
電気
•
中
水力発電
推進
電気
•
陽
発電設備
高効率機器
入
水遈
•
浄水汚泥
効活用
検討
水遈
主
組
•
効果的
効率的
業
推進
得
組
体制
整備
•
研修体系
整備
部研修
ＪＴ
充実
外部
専門研修
積極的活用
各
業
経営方針と実施計
(1)
電気
業
経営方針
公営電気 業 巻 経営環境 社会経 情勢 著 い変 規制改革 電力自 進展等 背 大 変わ い
一方 昨今 地球温暖 防止 観点 再生 能エ 入 大 期待 地球温暖 問 対 積極的 組 求 い
う 状況 中 ンエ 供給 通 企業 経 性 発揮 公 共 福祉 増進 図 う 経営基盤 強 持 能 経営体制 確立
実施計
経営基盤 強
電力 供給 図 中長期改修計 等 基 計 的 設備 修 更新 実
施 施設整備費用 準 図 一層 縮減 図
効率的 経営
災害 故時対策 強
地震 出水及び電気 故等 非常災害時 迅速 的確 対応 防災対策要領 充実 非常災害時 想 防災訓練 毎 計 的 実施 災害
故時対策 強
•電力 供給 図 一層 経費節減
計 的 発電設備 改修等 実施 経営基盤 強
経営基盤
強
•電気 業資金 活用 環境 等 地域 献 推
進 い
地域
献
業
推進
•中 水力発電 開発 能性地点 調査 検討 進
再生 能エ 開発 推進
中
水力発電
推進
•電力自 進展等 経営環境 変 耐え 経
営体制 確立 今後 あ 方 い 検 討 進
経営環境
変
人 育成 術
水力発電 知識や 術 図 期的 部研修 実施 専門的 知識 術習得 外部研修 派遣 OJT 活用 保 管理 ウ ウ 伝 等実務 結
び 研修体系 整備 組 的 職員 支援 い
環境 等 地域 献 推進
公営電気 業 今日的 意義役割 引 電気 業資金 活用 環境 等 地域 献 推進 い 再生 能エ 及啓発 業や森林植樹等
ン 活動等 対 積極的 協力 い
中 水力発電 推進
地元市 連携 中 水力発電 開発 能性地点 い 調査 検討 進 経 性 優 開発 能性地点 い 経営環境 動向 電気 業 巻 情勢等 見極 水力開発 向 組 進 い
電気 業 今後 あ 方 検討
今後 電気 業制度改革 効果 電力市場 今後生 変 及び地球環境問 動 向等 関 情報 公営電気 業 巻 経営環境 変 見極 電気
業 今後 あ 方 い 検討 進
電気 業 支計 百万
22見込 23 24 25 26 27
料金収入 1,969 2,007 1,883 1,898 1,805 1,808
そ 他収入 39 44 39 41 42 40
人件費 446 463 393 404 404 404
減価償却費 459 436 434 445 463 472
修 費 164 290 205 207 173 171
支払利息 226 194 161 127 94 70
そ 他支出 586 606 675 588 614 637
127 62 54 168 99 94
収入 そ 他収入 4 35 34 34 34 34
建設改良費 108 341 494 323 212 40
企業債償還金 554 528 553 563 468 300
そ 他支出 170 16 57 30 30 30
△ 828 △ 850 △ 1,0】0 △ 882 △ 【】【 △ 33【
3,751 3,223 2,670 2,107 1,639 1,339 企業債残高
支出 資 的 収 支
度
収益的 収 支
収入
支出
経常損益
差引
説明 資 的 支 差引 足 部留保資金 補
益的 支 資 的 支
企業活動 期間損益計算 明 入 支出 当 度 損益 引 基 益的 支 投 資 増減 関 引 資 的 支 い 益的 支 当 度 益 獲得 要 費用
主要 建設改良計 百万
度 23 24 25 26 27
今市発電管理 務所集中
監視制御装置更新
235 252
板室発電所改修 148
川 第 発電所改修 139
足尾発電所改修 115
(2)
水道
業
経営方針
那須及び鬼怒水遈 水需要 水市 等 協 基 当面 い
節水機器 入や環境意識 高 子 伴う人口減 影響 今後 水
市 等 給水 伸び悩 伴い頭打 予想
う 状況 踏 え 引 廉 料金 的 給水 務 業 効率 進 経費 節減 計 的 施設 修 更新 実施 い
心 快適 給水 確保 浄水管理等 充実や災害 故対策 強 高効率機器 入や 陽 発電設備 設置 環境エ 対策
強 い
実施計
経営基盤 強 水遈料金 見直
経営基盤 強 図 中長期的 経営見通 務 業 効率 進 経費 削減 廉 料金 水遈水 供給 う 計 期間 水遈料金
見直 行い 県民 向
計 的 施設 更新及び耐震
給水 確保 設備更新長期計 等 基 計 的 施設 修 更新 実施 最新 水遈施設耐震 法指針 基 主要施設 耐震 組 今後更新期 迎え 基幹管路 耐震 い 検討 行い
• 務 業 効率 進 計 的 施設 修 更新
等 実施 経営基盤 強
経営基盤
強
•関 機関 連携 水遈原水 水質保全
適 浄水処理及び水質検査 実施 心 快適 給水 確保
心
快適
給水
確保
•関 機関 応急復 体制 強 災害
故対策 強 施設 耐震 推進
災害
故対策
強
•環境 荷 軽減 陽 発電 再生 能
エ 入 進 浄水汚泥 効
活用 い 検討
環境
エ
災害 故対策 強
地震 風水害 水質 故等 迅速 的確 対応 防災対策実施要領 充実 関 機関 応急復 体制 見直 図 災害 故対策 強
水遈水源 水質汚濁防止及び水質 故 発生 然 防止 期的 流 河川 水質検査や流域 周辺 民等 対象 啓発活動 実施 水質 故発 生時 備え 必要 施設 計 的 整備 水質 故対策 強
陽 発電設備 設置 高効率機器 入
環境 エ 対策 強 図 計 期間 陽 発電設備 設置
老朽 施設 更新等 当 環境 荷 軽減 図 高効率機器 入
浄水汚泥 効活用 検討
浄水汚泥 い ン 料等 利用 ほ 新 効利用方法 い 調査検討 行い
人 育成 術
水遈施設等 知識や 術 図 期的 部研修 実施 専門的 知 識 術習得 外部研修 派遣 OJT ウ ウ 伝 組 的
職員 支援 い
那須水遈用水供給 業 支計 百万
22見込 23 24 25 26 27
料金収入 888 896 900 907 911 915
そ 他収入 10 8 8 8 8 8
人件費 143 137 139 142 142 142
減価償却費 208 202 201 248 283 274
修 費 94 94 94 94 94 94
支払利息 40 37 35 32 30 27
そ 他支出 244 239 262 250 235 239
169 195 177 149 135 147
建設改良費 241 709 242 503 58 82
企業債償還金 67 70 72 74 77 79
そ 他支出 5 4 0 0 0 0
△ 313 △ 】83 △ 314 △ 5】】 △ 135 △ 1【1
1,193 1,123 1,051 977 900 821 企業債残高
度
収益的 収 支
収入
支出
経常損益
支出
差引 資 的 収 支
説明 資 的 支 差引 足 部留保資金 補
主要 建設改良計 那須 百万
度 23 24 25 26 27
浄水場機械設備更新 145 41 84 16 29
浄水場計装設備更新 391 25 259 15
鬼怒水遈用水供給 業 支計 百万
22見込 23 24 25 26 27
料金収入 1,168 964 962 970 982 985
他会計補助金等 8 0 0 0 0 0
そ 他収入 63 40 8 8 9 9
人件費 130 135 135 142 142 142
減価償却費 260 257 259 260 252 261
修 費 112 83 83 83 83 83
支払利息 77 66 55 44 32 23
そ 他支出 320 296 278 295 294 293
340 167 160 154 188 192
他会計補助金等 25 0 0 0 0 0
そ 他収入 50 1 0 0 7 14
建設改良費 100 144 321 477 781 596
企業債償還金 207 198 209 221 187 140
そ 他支出 5 4 0 143 136 87
△ 23】 △ 345 △ 530 △ 841 △ 1,09】 △ 809
1,352 1,154 945 724 537 397
企業債残高
度
収益的 収 支
収入
支出
経常損益
支出
差引
資 的 収 支
収入
説明 資 的 支 差引 足 部留保資金 補
主要 建設改良計 鬼怒 百万
度 23 24 25 26 27
取水場機械設備更新 57
取水場電気設備更新 133 133
浄水場機械設備更新 224 224
浄水場計装設備更新 67
(3)
工業用水道
業
経営方針
鬼怒 業用水 水需要 長引 気 迷及び産業構造 変 場 国 再編 や海外移転 進 い 今後 伸び悩 予想
う 状況 踏 え 引 持 能 経営 維持 県 産業 発展 寄
い 務 業 効率 進 経費 削減 い
供給 企業 ニ 踏 え 業用水 利用環境 改善 進 併 新規供給 開拓 い 組 い
引 全 給水 確保 計 的 施設 修 更新等 実施 災害 故対策 強 い
実施計
健全経営 維持
健全経営 維持 中長期的 経営見通 務 業 効率 進 経 費 削減 供給 企業 ニ 踏 え 料金制度等 見直 検討
業用水 利用環境 改善 組
計 的 施設 更新及び耐震
給水 確保 設備更新長期計 等 基 計 的 施設 修 更新 実施 最新 水遈施設耐震 法指針 基 主要施設 耐震 組 今後更新期 迎え 基幹管路 耐震 い 検討 行い
•持 能 経営 維持 務 業 効率
進 経費 削減 企業ニ
踏 え 業用水 利用環境 改善 組
健全経営
維持
•計 的 施設 修 更新等 実施 給水 確保
給水
確保
•関 機関 応急復 体制 強 災害
故対策 強 施設 耐震 推進
災害
故対策
強
•企業立地 関 情報 業用水 利用
給水 域等 給水検討 新規供給 開拓 組
災害 故対策 強
地震 風水害 水質 故等 迅速 的確 対応 防災対策実施要領 充実 関 機関 応急復 体制 見直 図 災害 故対策 強
水遈水源 水質汚濁防止及び水質 故 発生 然 防止 期的 流 河川 水質検査や流域 周辺 民等 対象 啓発活動 実施 水質 故発 生時 備え 必要 施設 計 的 整備 水質 故対策 強
新規供給 開拓
県関 部局や各 業団地総合管理協会 連携 給水 域 企業立地 関 情報 業用水 利用 給水 域等 給水検討 新規供給 開 拓 組
人 育成 術
業用水遈施設等 知識や 術 図 期的 部研修 実施 専門的 知識 術習得 外部研修 派遣 OJT ウ ウ 伝 組
的 職員 支援 い
関 部局 連携 利用水 利活用検討
利用水 利活用 い 業 国 動向や社会経 情勢 変 考慮 入 県産業 発展及び生活 向 効率的 利用 う 関 部局 総合的 検討 行 い
業用水遈 業 支計 百万
22見込 23 24 25 26 27
料金収入 622 516 515 515 515 516
他会計補助金等 63 50 76 78 79 81
そ 他収入 5 10 7 7 7 7
人件費 75 66 66 70 70 70
減価償却費 156 153 149 152 160 175
修 費 59 59 59 59 59 59
支払利息 11 7 5 4 3 3
そ 他支出 255 208 263 264 301 274
134 83 56 51 8 23
他会計補助金等 159 136 93 47 37 29
そ 他収入 1 1 0 143 136 87
建設改良費 16 118 432 497 293 169
企業債償還金 175 142 96 56 44 33
他会計償還金 300 250 250 263 7 14
支払利息 22 15 10 6 4 3
そ 他支出 4 4 0 0 0 0
△ 35】 △ 392 △ 【95 △ 【32 △ 1】5 △ 103
467 325 229 173 129 96 3,330 3,080 2,830 2,710 2,839 2,912 支出
資 的 収 支
他会計借入金残高 企業債残高
差引 収入
度
収益的 収 支
収入
支出
経常損益
説明 益的 支及び資 的 支 入 会計補 金等 県 経営健全 計 基 繰出金
主要 建設改良計 百万
度 23 24 25 26 27
取水場機械設備更新 13 99
取水場電気設備更新 206 206
浄水場電気設備更新 88 100 56
(4)
用地造成
業
経営方針
長引 況や産業構造 変 伴い 企業 生産 点 海外 移 動 加速 国 新規投資 抑制 傾向 生 用地造成 業 巻 環境 厳 増 い
業 企業誘 皿 産業団地 整備 通 用 創出や
県 中 企業 新 注機会等 県経 発展 業
引 既 産業団地 譲 力 現 造成中 ぶ羽生 産業団地
い 優 立地環境 活 期 譲 図 業 経営改善
い
実施計
積極的 誘 活動 展開 計 期間中30 譲
様々 活用 PR活動 展開 関 部局や地元市
ン 金融機関 関 機関 連携 強 図 県 点振興産業 自
動車 航空 療機器 環境 や 向 食品関連産業
需型産業 中心 積極的 企業訪問 実施 着実 譲 図
現 厳 い経 情勢 初期投資 軽減 い 企業ニ 対応 図 割賦制度や 条件付 制度 業用 期借地制度 多様 譲 方式 活用 期 譲
•各団地 持 特性 最大限 活 積極的 誘
活動 展開 期 譲
産業団地
期
譲
• 譲 益 着実 企業債残高 縮減 金利 担 軽減 経営 健全
経営
健全
•造成 進行管理 徹底 成24 度 着実
譲開始 優 立地環境 積
極的 PR 期 譲 図
ぶ羽生
産業
団地
計
的
産業団地 期 譲 益確保 利息 担 軽減
当面 成26,27 度 大 山 迎え 企業債償還 備え ぶ羽生 産
業団地整備 着実 推進 既 団地 含 期 譲
企業債利息 担 軽減 図 譲 益 着実 繰 償還 行い
ぶ羽生 産業団地 計 的 造成 譲
設計や施 方法等 縮減 図 環境保全 対応等
留意 計 的 造成 行う 成24 度 第1期 譲
譲 戦略的 価格設 行う 交通 要衝 あ 利便性 広大 提供 優 性等 積極的 大手企業や優良企業 誘 図
成24 度以降 各 譲開始時期 い 環境保全や企業 引 合い状況等 踏 え 段階的 対応 図 い
用地造成 業 支計 百万
22見込 23 24 25 26 27
分譲収益 2,029 1,174 738 737 1,191 1,830
そ 他収入 33 34 37 37 37 37
人件費 56 58 58 61 61 61
分譲原価 2,697 1,404 567 581 961 1,618
支払利息 117 106 85 80 73 62
そ 他支出 64 61 61 61 61 61
△ 8】2 △ 421 4 △ 9 72 65
企業債 1,638 811 653 456 559 311
そ 他収入 14 16 15 15 14 13
建設改良費 1,649 811 660 468 573 328
企業債償還金 1,700 1,200 500 600 1,000 1,200
そ 他支出 10 8 3 3 3 503
△ 1,】0】 △ 1,192 △ 495 △ 【00 △ 1,003 △ 1,】0】
10,168 9,779 9,932 9,788 9,347 8,458 4,244 4,244 4,244 4,244 4,244 3,744 他会計借入金残高
差引 企業債残高
資 的 収 支 支出
度
収入
経常損益 支出 収益的 収 支
収入
説明 益的 支及び資 的 支 差引 足 部留保資金 補
主要 建設改良計 百万
度 23 24 25 26 27
(5)
施設管理
業
県民
フ場
業
経営方針
指 管理者制度 管理運営 着 入 得 県民福祉 増
進 県民 健康 場 ニ ュニ 幅広い 客様 利用
い う 客様 意見 耳 傾 利用 や い 場 う 指 管
理者 連携 向
実施計
間利用者31,000人 確保
幅広い方々 利用 い う 客様 声 耳 傾 良好 施設 維持管理
場 PR活動 指 管理者 連携 31,000人 間利用者 確保
計 期間中 経常黒 確保
指 管理者制度 的 管理運営 行う 入 確保 図
計 期間中 経常黒 確保
長期借入金 計 的 償還
長期的 施設 設備 維持更新 見据え 支計 経営資金 確保 毎 計 的 償還 行い 長期債務 縮 図
設備 計 的 改修
設備改修計 作成 見直 行い 計 的 改修 行う 客様 心 利用 う適 維持管理
•指 管理者 連携 効果的 PR活動 新規利用
者 開拓 図 快適 提供
確保
利用者数
確保
•経費 節減 行い 経常 支 改善 図
場 業 支計 百万
22見込 23 24 25 26 27
料金収入 17 21 21 21 21 21
そ 他収入 1 1 1 1 1 1
減価償却費 15 15 14 13 12 11
修 費 2 2 2 2 2 2
そ 他支出 2 2 2 2 2 2
△ 1 3 4 5 6 7
支出 他会計償還金 14 14 14 14 14 14
△ 14 △ 14 △ 14 △ 14 △ 14 △ 14
382 368 354 340 326 312 他会計借入金残高
資 的
収 支 差引
度
収入
支出
経常損益 収益的
収 支
賃貸ビ
業
経営方針
一部売却 賃 減 入居団体 長期的 入居 い
う 施設環境 維持向 経営 効率 図 健全 的 経営
実施計
入居団体 的確保
入居 い 団体 連絡 密 長期間入居 い う快適 利用環境 図 関 機関 情報交換 情報 行い 入居団体 確保
施設管理 効率 経費節減
県 環境率 実行計 組目標 遉成 向 エ 消費 抑制 施設管理経費 節減 図
累積 損金 縮減
健全 的 経営 行う 経常黒 確保 累積 損金 縮減 図
•入居団体 期的 情報交換 行い 入居団体
確保
入居団体
確保
•経費節減 行い 経常 支 黒 目指 健全
賃 業 支計 百万
22見込 23 24 25 26 27
賃貸料 93 90 93 93 93 93
そ 他収入 80 79 79 79 79 79
人件費 7 7 7 7 7 7
減価償却費 60 59 59 58 58 57
修 費 2 2 2 2 2 2
支払利息 22 13 9 9 8 8
そ 他支出 82 83 83 83 83 83
0 5 12 13 14 15
企業債 0 400 0 0 0 0
他会計借入金 150 600 0 0 0 0
企業債償還金 515 420 20 20 20 20
他会計償還金 30 660 60 60 60 60
△ 395 △ 80 △ 80 △ 80 △ 80 △ 80
410 390 370 350 330 310 780 720 660 600 540 480 度
収益的 収 支
収入
支出
経常損益
収入
他会計借入金残高 資 的
収 支 支出
差引 企業債残高
第
章
計
推進体制
推進体制
確立
経営計 策 実効 あ 計 遉成度 評価 計 実績 乖 及び
原因 析 結果 今後 業運営 映 確立 計
推進
(1)
局
推進体制
部 推進組 企業局経営企 会議 設置 期的 計 遉成度 評価 後 経営
(2)
第
者
評価
識者や専門家等 構成員 経営評価委員会 設置 専門的 客観的 立場 業績 評価 い 評価 客観性 確保
業実績
表
計 容 実施結果や評価等 公表 経営 透明性 向 図
