愛 知 県 あ ま 市
主 要 施 策 の 概 要
関 議案及び 成２６年度予算の提案 当たり 私の施政方針 いて申 し述 る機会をいた 厚 礼を申し上
ず 今回提案 ていた いて り 成２６年度の予算 し て 来る 暻 市長選挙が予定 れていること ら いわゆる骨格予算を 基本として り が 新規事業や政策的経費 あ て 市民生活 密着 した事業や緊急を要 る の そして 的 実施 る の して 予算 計上して り の 理解を賜りたいと存
て 成２２年 暻２２日のあ 市誕生以来 年の歳暻が流れようと
して り この 年間 あ 市の土 り 点を置いた
年間 あり した
七 美和 そして甚目寺 の ち りを あ 市として新 た 歩 を進 一生涯 住 たい ち‶あ ″ の実現 向 て懸
取り組ん いり した この間 多 の市民の皆様や議員の皆様 ら温 い 指 助言をいた したこと 深 感謝申し上
そして ち りューチブセハ や 第 1 次あ 市総合計 基 各種施策を展開して いり したが 大変厳しい財政状況 あり
れ ち りューチブセハ 掲 た取組 目 全て 着手 る ことが その多 が実現あるい 実現の運びと て り た 総合計 とその下 ある各種計 や個別の実施計 ・ハメル 掲 る各種施 策 その目標 向 て着実 推進しているところ あり
これらの取組 一 していること 市民とのパーダヂークセハ よる協 働の ち りを展開して たこと あり
社会を築 こと い のと認識して り し りと取り組ん い ことが 要 あると考えて り
以上 これ 市政運営の任を与えていた いた私の現在の想いを述 ていた した
て 成２６年度予算の 成 当た て 成２ 年度以降の地方交 付税の合併特例措置の逓減・廃 と本市財政の中期展望を勘案した上 真
必要 分 限られた財源を 点的 効率的 配分 ることを基本 るとと 健全 持 能 行財政基盤を確立 るた 財政調整基金 の取崩しや市債発行を抑制 る 財政の健全化を堅持 る方向 予算 成をいたし した
た 成２ 年 ２暻 示 れた国の 好循環実現のた の経済対策 積極的 応し 教育施設整備や公共下水道整備を前倒し実施 る 成２ 年度補 予算と連動した のと て り
それ 成２６年度の主要 施策 いて 総合計 設定し した の基本目標 と 概要を説明 ていた
第 安全が確保 れ 安心 快適 暮ら る ち
災害時の情報を ばや 市民の皆様 ベーャ配信 るよう防災情報通 信クステヘを拡充 るほ 等が設置 る防犯灯のＬ 化 進や 老朽 化した火の見櫓の撤去及びサ゜ヤル柱等の設置を引 計 的 行 て
いり
た あ 市消防団の消防技術力の向上を図るた 洊部地域の代表とし て愛知県消防操法大会 出場いたし
ら 橋梁の長 化対策として 橋長２ｍ以上の橋梁点検 らび 緊
次 その状況と原因を調査し 必要 対策を講 て いり 第２ 心身と 健康 い い と暮ら る ち
日本人の死亡原因のダセハ ある がん の早期発見 早期治療 繋 る た 各種がん検診の定員枠を増や とと 子宮がん検診・乳がん検診 の曑 診者 対 る自己 担無料化の年齢枠を拡
た 子 医療費の自己 担額 対 る助成として現在行 ている 学 生 の入院・通院の全額助成と中学生の入院の全額助成 加え 新た 中 学生の通院 対し自己 担額の 分の２を公費助成 ること より 子 の健康保持と子育て家庭 の支援拡充を図 て いり
母子保健 いて 回の妊婦健康診査と乳児健康診査 対 る全額 助成を引 実施 ること より 安全・安心 出産と乳児の健や 成 長を支援して いり
障害者福祉 いて 福祉施設利用者 の日常生活や社会生活を支援 るた 各種障害福祉サービスの実施やサービス提供体制の整備を内容と る 障害福祉計 を策定し
子育て支援 あ 市の全ての子 たちが健や 成長 るよう 家庭や学校 地域その他社会のあらゆる分 の協力体制の と 子 や保 護者の実情を踏 え がら 子 ・子育て支援事業計 を策定し
た 暻 らの消費税率引上 伴い 子育て世帯 の影響を 和 る た 国と県の補助金を財源として 臨時特例給付金及び子育て支援減税手 当を支給し
保育事業 いて 公立保育園の設備改修を実施 る 保育環境の 改善と健全 運営を図るとと 多様化 る私立保育園の運営基盤を引
支えて いり
措置を講 がら 建設工事を進 て いり
第 郷土 誇りと愛情が持てる 魅力ある ち
本年 開館 周年を迎える七 焼゚ーダレ゛ヤセグ いて記念特別展 を開催し あ 市が誇る伝統工芸の維持発展を目指して いり
教育環境の充実 いて 中学校非構造部材耐震改修工事 いて ほ 述 した国の経済対策 応して 当初計 の 成２６年度以降の 実施予定事業の中 ら 成２ 年度補 予算 前倒しをして 次実施して
いり
た 中学校 る特別支援教育や英語指 の補助を行うスクーャサ フーターを引 配置し 児童生徒一人 とり 細 指 を行 て
いり
成２ 年度 ら着手した 中学校の適 規模等の見直し検討 いて 引 市民の意見を聴 がら検討を進 て いり
昨年 ２暻 発足した総合型地域スフーゼクメノ あ スフーゼクメノ が本格始動 る あたり スフーゼやヤクモエークョル のクメノ事業を 支援 ること より 市民の生 がいと活力を高 て いり
第 自らの力 歩 る 活力のある ち
昨年 暻 発足したあ 市観 協会の活動を支援 ること より 観 資源を活用した賑わいの創出を図 て いり
た 本市の産業構造の高度化と地域活性化 そして雇用 進 がる 市内 の高度 端産業の工場立地 対し 奨励措置を講
行政改革 いて 行政改革大綱 基 着実 取り組 とと 市 民の利便性や行政事務の効率化の観点 ら 分庁・支所併用方式 ら 本
定 るとと 本庁舎整備と一体と た ち りを行う地 計 の策 定作業を進 て いり
第 交流と連携 よる 一体感のある ち
パーダヂークセハ よる ち り の推進 より 市民生活のいろい ろ 場面 協働の 芽 が確実 成長して り
ち り委員会を核として 市民活動祭の開催や人材育成 協働を 実践 る担い手 り 力を注 がら 地域全体そしてあ 市民の一体感 の醸成をより一層進 て いり
あ 市 年目を迎え いよいよ成長期 入り あ 市全体が 力強 健や 体力を身 現在そして曑来の発展 と繋 てい れ ば り ん
の震災以来 洋透して いり した 自助・共助・公助 という考え方 が これ らの ち り いて とて 要 有効 理念 指針
て ると 私 強 認識して り
市民 一人 とりが主体的 ち り 参加 ら 参 していた るよう 行政がその環境・ 組 りを ら 進 市民 地域組織・ 市民活動団体・事業者 そして行政が それ れの 任と役割の と 互い
協力関 を築 がら 地域の絆 を高 て いりたいと考えて り
市民の皆様そして議員の皆様の一層の 理解と 協力を心 ら 願い申 し上 私の施政方針といたし
成２６年２暻２６日
あ 市長 曪上 浩司
予 算 の 概 要
２６年度 ２ 年度 増減額 伸び率 25,333,000 25,264,900 68,100 0.27
9,726,411 9,656,027 70,384 0.73 695 357 338 94.68 47,866 47,642 224 0.47 43,071 95,077 △ 52,006 △ 54.70 4,545,550 4,391,820 153,730 3.50 26,965 24,940 2,025 8.12 1,806,152 1,908,085 △ 101,933 △ 5.34 1,542,132 1,442,430 99,702 6.91 43,071,842 42,831,278 240,564 0.56 815,112 772,249 42,863 5.55 495,152 409,602 85,550 20.89 1,310,264 1,181,851 128,413 10.87 4,574,060 2,706,340 1,867,720 69.01 5,545,616 1,770,769 3,774,847 213.18 10,119,676 4,477,109 5,642,567 126.03 11,429,940 5,658,960 5,770,980 101.98 54,501,782 48,490,238 6,011,544 12.40 土 地 取 得 特 別 会 計
一 般 会 計
会 計 名
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計
(単位：千円 ％)
保 険 事 業 勘 定
サービス事業勘定
水 道 事 業 会 計
簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 市 営 住 宅 管 理 事 業 特 別 会 計 介 護 保 険
特 別 会 計
収益的 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計
総計(一般会計 特別会計 企業会計) 合 計 一般会計 特別会計
合 計 企業会計
計 収益的 資本的
計 資本的 病 院 事 業 会 計
- 1 -
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
うち財政調整基金繰入金 ○ 200,000 200,000 0 0.00 0.79 0.79
○
※
うち臨時財政対策債 ○ 1,600,000 1,800,000 △ 200,000 △ 11.11 6.32 7.12
自 主 財 源 款・ 款・ ２款・ 款～ 款
依 存 財 源 ２款～ 款・ 款・ 款・２ 款
※ 市債のうち 臨時財政対策債 一般財源扱いとした
※ 一般財源の合計 特定財源の中 一般財源扱いの のがあるた ○を付した款の合計と 必ずし 一致し い
1 市税
7,998 14,000
921,000 58,000
68,002
7,000 205,000 261,010
△ 22,000
7 自動車取得税交付金 8 地方特例交付金
247,001
0
△ 75,000 5 株式等譲渡所得割交付金
6 地方消費税交付金
31,000 27,000 7,000 3 利子割交付金
4 配当割交付金
225,001 31,000 66,000
2 地方譲与税 0.98
4,060,000
伸び率 2.59
△ 8.91
39,000 増減額
16,000
180,000 716,000
133,000
245,621
0.12
0 728
6,423 2.62
0.23 0.30
0.06 3,880,000
9 地方交付税
10 交通安全対策特別交付金
16 寄附金
252,044 16,000
17 繰入金
18 繰越金 19 諸収入
11 分担金及び 担金
13 国庫支出金 12 使用料及び手数料
14 県支出金 15 財産収入
特定財源 ○を付してい い款
款
当初予算額
２ 年度
２６年度
10,346,742 10,085,732
408,165 407,437 76,000
1 3,597,151
1
一 般 財 源 ○ を 付 し た 款 20 市債
歳 入 合 計
自 主 財 源
依 存 財 源
831,006
25,333,000
3,287,181 1,658,858 1,845,190 3,698 3,844
18,085,999 17,760,827 1,134,289
298,820 376,775 739,814 766,227 1,729,700 1,987,600
25,264,900 12,880,290 13,019,926 12,452,710 12,244,974
7,247,001 7,504,073
309,970
△ 186,332
△ 146 0
△ 303,283
△ 77,955
△ 26,413
△ 257,900
△ 257,072
0.00 144.44 100.00 28.63
△ 56.39
68,100
△ 139,636 207,736 325,172
0.89
△ 3.80 0.00
△ 26.74 11.76 4.64 0.00 0.18
9.43
△ 10.10
構成比 ２６年度 ２ 年度
40.84 39.92
△ 1.07 1.70 1.83
△ 3.43
1.61 1.00 16.03
0.27
△ 20.69
△ 3.45
△ 12.98
71.39 14.20 6.55 0.01 0.00 3.28
6.83
100.00 50.84 49.16
28.61
0.11 0.03 2.83 0.53 0.27 15.36 0.06
4.49
1.49 3.03 0.02 0.00
2.92 1.18 0.12 0.26 0.06 3.63
1.61 0.97 13.01 7.30
7.87
29.70 100.00 51.53 48.47 70.30
※
- 2 -
２６年度 ２ 年度 ２６年度 ２ 年度
1 議 会 費 315,610 320,690 △ 5,080 △ 1.58 1.25 1.27
2 総 務 費 2,338,717 2,407,235 △ 68,518 △ 2.85 9.23 9.53
3 民 生 費 8,730,340 8,739,045 △ 8,705 △ 0.10 34.46 34.59
4 衛 生 費 2,331,903 2,403,576 △ 71,673 △ 2.98 9.21 9.51
5 労 働 費 108 108 0 0.00 0.00 0.00
6 農 林 水 産 業 費 410,974 420,984 △ 10,010 △ 2.38 1.62 1.67
7 商 工 費 318,244 290,855 27,389 9.42 1.26 1.15
8 土 木 費 1,067,918 1,064,987 2,931 0.28 4.21 4.21
9 消 防 費 1,008,584 1,011,758 △ 3,174 △ 0.31 3.98 4.00
10 教 育 費 2,574,376 2,583,447 △ 9,071 △ 0.35 10.16 10.23
11 災 害 復 旧 費 1 1 0 0.00 0.00 0.00
12 公 債 費 1,978,350 1,904,076 74,274 3.90 7.81 7.54
13 諸 支 出 金 4,242,875 4,108,138 134,737 3.28 16.75 16.26
14 予 備 費 15,000 10,000 5,000 50.00 0.06 0.04
25,333,000 25,264,900 68,100 0.27 100.00 100.00 歳 出 合 計
単位：千円 ％
構成比 伸び率
当初予算額
款 増減額
- 3 -
２６年度 ２ 年度 ２６年度 ２ 年度
1 報 酬 229,248 224,297 4,951 2.21 0.90 0.89
2 給 料 1,657,056 1,692,744 △ 35,688 △ 2.11 6.54 6.70 3 職 員 手 当 等 1,260,281 1,271,512 △ 11,231 △ 0.88 4.97 5.03 4 共 済 費 671,407 688,480 △ 17,073 △ 2.48 2.65 2.73
5 災 害 補 償 費 4 4 0 0.00 0.00 0.00
6 恩 給 及 び 退 職 年 金 0 0 0 0.00 0.00 0.00
7 賃 金 772,686 723,636 49,050 6.78 3.05 2.86
8 報 償 費 40,954 41,274 △ 320 △ 0.78 0.16 0.16
9 旅 費 21,278 19,073 2,205 11.56 0.08 0.08
10 交 際 費 1,190 1,230 △ 40 △ 3.25 0.01 0.01
11 需 用 費 1,338,988 1,288,932 50,056 3.88 5.29 5.10 12 役 務 費 160,647 134,805 25,842 19.17 0.63 0.53 13 委 託 料 3,017,918 3,063,220 △ 45,302 △ 1.48 11.91 12.12 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 497,051 499,701 △ 2,650 △ 0.53 1.96 1.98 15 工 事 請 費 651,714 900,514 △ 248,800 △ 27.63 2.57 3.56
16 原 材 料 費 12,676 11,813 863 7.31 0.05 0.05
17 公 有 財 産 購 入 費 53,702 53,000 702 1.32 0.21 0.21 18 備 品 購 入 費 41,847 39,495 2,352 5.96 0.17 0.16 19 担金補助及び交付金 3,841,336 3,683,300 158,036 4.29 15.16 14.58 20 扶 助 費 5,642,916 5,688,338 △ 45,422 △ 0.80 22.27 22.51 21 貸 付 金 88,001 108,001 △ 20,000 △ 18.52 0.35 0.43 22 補償補てん及び賠償金 14,092 42,902 △ 28,810 △ 67.15 0.06 0.17 23 償還金利子及び割引料 2,003,074 1,935,074 68,000 3.51 7.91 7.66
24 投 資 及 び 出 資 金 0 0 0 0.00 0.00 0.00
25 積 立 金 839 867 △ 28 △ 3.23 0.01 0.00
26 寄 附 金 0 0 0 0.00 0.00 0.00
27 公 課 費 1,078 1,224 △ 146 △ 11.93 0.01 0.01
28 繰 出 金 3,298,017 3,141,464 156,553 4.98 13.02 12.43
予 備 費 15,000 10,000 5,000 50.00 0.06 0.04
25,333,000 25,264,900 68,100 0.27 100.00 100.00 歳 出 合 計
伸び率 構成比 当初予算額
節 増減額
- 4 -
うち職員給 2,526,834 2,570,824 △ 43,990 △ 1.71 9.97 10.18
13 災害復旧事業費 1
歳 出 合 計 ＋ ＋ 25,333,000 25,264,900 68,100
0.00
△ 36.90 4.16 6.60 単位：千円 ％
0.27 100.00 100.00 0.00 0.00
46.48
6.60 0.04
0.00
投資的経費計 12＋13 1,052,695 1,668,416 △ 615,721
△ 36.90 4.16
1 0
12 普通建設事業費 1,052,694 1,668,415 △ 615,721
0.00 0.00
その他の経費計 ～11 12,470,872 11,743,156 727,716 6.20 49.23
11 前年度繰上充用金 0 0 0
12.43 8 投資及び出資金 貸付金 88,001
10 予備費 15,000 10,000 5,000 50.00 0.06
9 繰出金 13.02
7 積立金 839 867 △ 28 △ 3.23
3,298,017 3,141,464 156,553 4.98
0.43 14.39
108,001 △ 20,000 △ 18.52 0.35
12.79
0.00 0.00 6 補助費等 3,646,578 3,230,087 416,491 12.89
20.39
5 維持補修費 108,100 102,001 6,099 5.98 0.43 0.40 4 物件費 5,314,337
11,809,433 11,853,328 △ 43,895 △ 0.37
5,150,736 163,601 3.18 20.98
46.61 46.92 3 公債費 1,978,350 1,904,076 74,274 3.90 7.81 7.54
義務的経費計 ～
14.96
2 扶助費 6,113,845 6,168,934 △ 55,089 △ 0.89 24.13 24.42 1 人件費 3,717,238
構成比
２６年度 ２ 年度 ２６年度 ２ 年度
3,780,318 △ 63,080 △ 1.67 14.67 性 質
当初予算額
増減額 伸び率
- 5 -
２６年度 ２ 年度 ２６年度 ２ 年度
現年課税分 4,290,712 4,145,416 145,296 3.50 滞納繰越分 115,000 100,000 15,000 15.00 計 4,405,712 4,245,416 160,296 3.78 現年課税分 592,028 600,749 △ 8,721 △ 1.45 滞納繰越分 1,000 1,200 △ 200 △ 16.67 計 593,028 601,949 △ 8,921 △ 1.48 現年課税分 4,636,040 4,547,157 88,883 1.95 滞納繰越分 72,000 71,000 1,000 1.41 計 4,708,040 4,618,157 89,883 1.95
交付金 財務 省 名古屋市上
下水道局 現年課税分 24,472 23,890 582 2.44 0.24 0.24
現年課税分 119,861 115,282 4,579 3.97
滞納繰越分 2,000 2,000 0 0.00
計 121,861 117,282 4,579 3.90
現年課税分 493,629 479,038 14,591 3.05 4.77 4.75 10,346,742 10,085,732 261,010 2.59 100.00 100.00 合 計
税 目
軽自動車税
市たばこ税
42.09
5.97
45.79
1.18 増減額
1.16 5.73
45.50 構成比 伸び率
42.58 個人市民税
法人市民税
当初予算額
固 定 資 産 税 市 民 税
固定資産税
- 6 -
２６年度 ２ 年度
1 国 民 健 康 保 険 税 2,281,100 2,270,100 11,000 0.48
2 分 担 金 及 び 担 金 660 600 60 10.00
3 使 用 料 及 び 手 数 料 75 75 0 0.00
4 国 庫 支 出 金 1,855,647 1,895,153 △ 39,506 △ 2.08 5 療 養 給 付 費 等 交 付 金 481,909 495,131 △ 13,222 △ 2.67 6 前 期 高 齢 者 交 付 金 2,450,001 2,345,001 105,000 4.48 7 県 支 出 金 504,741 519,236 △ 14,495 △ 2.79 8 共 事 業 交 付 金 931,334 907,102 24,232 2.67
9 財 産 収 入 20 500 △ 480 △ 96.00
10 繰 入 金 908,280 920,120 △ 11,840 △ 1.29
11 繰 越 金 302,436 300,000 2,436 0.81
12 諸 収 入 10,208 3,009 7,199 239.25
9,726,411 9,656,027 70,384 0.73 1 総 務 費 137,231 141,902 △ 4,671 △ 3.29 2 保 険 給 付 費 6,542,499 6,560,025 △ 17,526 △ 0.27 3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 1,466,500 1,410,500 56,000 3.97 4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等 2,950 2,950 0 0.00
5 老 人 保 健 拠 出 金 1,100 1,100 0 0.00
6 介 護 納 付 金 530,000 520,000 10,000 1.92 7 共 事 業 拠 出 金 931,334 907,102 24,232 2.67
8 保 健 事 業 費 93,994 89,165 4,829 5.42
9 基 金 積 立 金 20 500 △ 480 △ 96.00
10 公 債 費 1 1 0 0.00
11 諸 支 出 金 20,781 22,781 △ 2,000 △ 8.78
12 予 備 費 1 1 0 0.00
9,726,411 9,656,027 70,384 0.73
単位：千円 ％
分
合 計 歳入
会計名
国民健康保険 特 別 会 計
伸び率 当初予算額
款 増減額
合 計 歳出
- 7 -
1 財 産 収 入 691 353 338 95.75
2 繰 入 金 2 2 0 0.00
3 諸 収 入 2 2 0 0.00
695 357 338 94.68
1 土 地 開 発 基 金 費 692 353 339 96.03
2 普 通 財 産 取 得 費 3 4 △ 1 △ 25.00
695 357 338 94.68
1 使 用 料 及 び 手 数 料 20,179 19,580 599 3.06
2 繰 入 金 27,684 28,059 △ 375 △ 1.34
3 繰 越 金 1 1 0 0.00
4 諸 収 入 2 2 0 0.00
47,866 47,642 224 0.47
1 事 業 費 47,865 47,641 224 0.47
2 諸 支 出 金 1 1 0 0.00
47,866 47,642 224 0.47 1 使 用 料 及 び 手 数 料 36,901 36,361 540 1.49 2 国 庫 支 出 金 880 20,650 △ 19,770 △ 95.74 3 繰 入 金 5,287 29,584 △ 24,297 △ 82.13
4 繰 越 金 1 8,480 △ 8,479 △ 99.99
5 諸 収 入 2 2 0 0.00
43,071 95,077 △ 52,006 △ 54.70 1 住 宅 管 理 費 42,901 94,734 △ 51,833 △ 54.71
2 諸 支 出 金 1 1 0 0.00
3 公 債 費 169 342 △ 173 △ 50.58
43,071 95,077 △ 52,006 △ 54.70 歳入
合 計
歳出
合 計 簡易水道事業
特 別 会 計 土 地 取 得 特 別 会 計
合 計 歳出
市 営 住 宅 管 理 事 業 特 別 会 計
合 計 歳入
歳入
合 計
歳出
合 計
- 8 -
２６年度 ２ 年度
1 保 険 料 1,107,975 1,058,975 49,000 4.63
2 使 用 料 及 び 手 数 料 1 1 0 0.00
3 国 庫 支 出 金 816,442 792,154 24,288 3.07 4 支 払 基 金 交 付 金 1,267,807 1,220,792 47,015 3.85 5 県 支 出 金 637,363 612,161 25,202 4.12
6 財 産 収 入 1 1 0 0.00
7 寄 附 金 1 1 0 0.00
8 繰 入 金 715,834 707,445 8,389 1.19
9 繰 越 金 1 1 0 0.00
10 諸 収 入 125 289 △ 164 △ 56.75
4,545,550 4,391,820 153,730 3.50 1 総 務 費 118,610 120,433 △ 1,823 △ 1.51 2 保 険 給 付 費 4,341,977 4,187,714 154,263 3.68
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 1 1 0 0.00
4 地 域 支 援 事 業 費 82,956 81,166 1,790 2.21
5 基 金 積 立 金 1 1 0 0.00
6 諸 支 出 金 2,004 2,504 △ 500 △ 19.97
7 予 備 費 1 1 0 0.00
4,545,550 4,391,820 153,730 3.50 1 介 護 保 険 収 入 23,302 23,428 △ 126 △ 0.54
2 繰 越 金 3,661 1,510 2,151 142.45
3 諸 収 入 2 2 0 0.00
26,965 24,940 2,025 8.12
1 総 務 費 26,964 24,939 2,025 8.12
2 予 備 費 1 1 0 0.00
26,965 24,940 2,025 8.12 介
護 保 険 特 別 会 計
サー ビ ス 事 業 定
歳入
合 計
歳出
合 計
歳出
合 計
保 険 事 業 定
歳入
合 計
- 9 -
1 分 担 金 及 び 負 担 金 平拡んイ0平 ィイん10平 △ょ1イん600 △ょ年ィ疹イ拡 平 使 用 料 及 び 手 数 料 拡0ん1ウ1 6ウん1ウ1 平年ん000 年ィ疹平ィ 年 国 庫 支 出 金 年00ん000 ィィ平ん000 △ょ1ィ平ん000 △ょ年平疹1年 ィ 繰 入 金 拡ウィん拡イ拡 拠年ィん平拠年 1ィ0ん6ウ6 16疹拠6
イ 繰 越 金 1 1 0 0疹00
6 諸 収 入 拡ん01拡 10ん0平拠 △ょ1ん00拡 △ょ10疹06
ウ 市 債 ィ0平んイ00 イ0拡んイ00 △ょ10ウん000 △ょ平1疹00 1ん拠06ん1イ平 1ん拡0拠ん0拠イ △ょ101ん拡年年 △ょイ疹年ィ
1 総 務 費 平年0ん年16 1拡1んィ年1 年拠ん拠拠イ 平0疹年1
平 下 水 道 事 業 費 1ん平06ん拠ウ年 1ん年拡ィん6平1 △ょ1拠ウんウィ拠 △ょ1年疹ィ6
年 公 債 費 年6拠ん拡6平 年平平ん0年平 ィ6ん拡年0 1ィ疹イウ
ィ 諸 支 出 金 1 1 0 0疹00
1ん拠06ん1イ平 1ん拡0拠ん0拠イ △ょ101ん拡年年 △ょイ疹年ィ
1 保 険 料 6拠イん拠ウ拠 6平拡んィ拠1 イ6ん年拡ウ 拠疹拡6
平 使 用 料 及 び 手 数 料 平 平 0 0疹00
年 繰 入 金 拠1拡ん6ィ6 ウウ拠んウイ年 ィ0ん拠拡年 イ疹平イ
ィ 繰 越 金 1 1 0 0疹00
イ 諸 収 入 年6ん60イ 年ィん1拡年 平んィ1平 ウ疹0イ
1んイィ平ん1年平 1んィィ平んィ年0 拡拡んウ0平 6疹拡1
1 総 務 費 111ん拠ィ1 10イんウ1イ 6ん1平6 イ疹ウ拡
平 後期高齢者 療広域連合納付金 1んィ平拡ん平イイ 1ん年年イん6ウ拡 拡年んイウ6 ウ疹01
年 諸 支 出 金 1ん0年平 1ん0年平 0 0疹00
ィ 予 備 費 ィ ィ 0 0疹00
1んイィ平ん1年平 1んィィ平んィ年0 拡拡んウ0平 6疹拡1 公 共 下 水 道
事 業
特 別 会 計 歳入
合 計
歳出
合 計
後 期 高 齢 者 療 特 別 会 計
歳入
合 計
歳出
合 計
- 10 -
２ 年度 ２ 年度
1 拠ィ1ん066 ウ拡0ん6ィ拠 イ0んィ1拠 6疹年拠
1 営 業 収 益 ウィ6んウ6イ ウ6ィん0拡6 △ょ1ウん年年1 △ょ平疹平ウ 平 営 業 外 収 益 拠ウん年イ拠 平6んイイ0 60ん拠0拠 平平拡疹0年 年 特 別 利 益 6ん拡ィ年 平 6ん拡ィ1 年ィウん0イ0疹00
1 拠1イん11平 ウウ平ん平ィ拡 ィ平ん拠6年 イ疹イイ
1 営 業 費 用 ウイ1ん平1拡 ウイ0ん年ウ拠 拠ィ1 0疹11 平 営 業 外 費 用 6ん拠拡平 1年んウ0拡 △ょ6ん拠1ウ △ょィ拡疹ウ年 年 特 別 損 失 イ0んイ年ィ 平ん年01 ィ拠ん平年年 平ん0拡6疹1拠
ィ 予 備 費 6んィ6ウ イん拠61 606 10疹年ィ
1 1拠平ん年拡0 1年拡ん拠1平 ィ平んイウ拠 年0疹ィイ
1 工 事 負 担 金 1拠平ん年拡0 1年拡ん拠1平 ィ平んイウ拠 年0疹ィイ
1 ィ拡イん1イ平 ィ0拡ん60平 拠イんイイ0 平0疹拠拡
1 建 設 改 良 費 ィウ拠ん1拡拠 年6拡ん拡平イ 10拠ん平ウ年 平拡疹平ウ 平 企 業 債 償 還 金 16ん拡イィ 年拡ん6ウウ △ょ平平んウ平年 △ょイウ疹平ウ 1 年ん1平拡ん拠平1 平んウ0ウん1年0 ィ平平ん6拡1 1イ疹61 1 業 収 益 平ん06ィんイ6拠 平ん0拡拡ん年拠ィ △ょ年ィん拠16 △ょ1疹66 平 業 外 収 益 1ん0ィ拡ん6年ウ 60ウんウ年6 ィィ1ん拡01 ウ平疹ウ1 年 特 別 利 益 1イん616 10 1イん606 1イ6ん060疹00 1 ィんイウィん060 平んウ06ん年ィ0 1ん拠6ウんウ平0 6拡疹01 1 業 費 用 平ん6拡拠ん年ィウ 平ん6ウ1んィ年ィ 平6ん拡1年 1疹01 平 業 外 費 用 イイんィウ拠 年ィん拠拡6 平0んイ拠平 イ拠疹拡拠 年 特 別 損 失 1ん拠平0ん平年イ 10 1ん拠平0ん平平イ 1拠ん平0平ん平イ0疹00 1 イんィ年平ん0年拠 1んウィウん平0イ 年ん6拠ィん拠年年 平10疹拡0 1 負 担 金 ウ6ん1拡6 10拠んウ0ウ △ょ年平んイ11 △ょ平拡疹拡1 平 企 業 債 ィん拠ウ拠ん000 1ん1ィ6ん000 年んウ年平ん000 年平イ疹6イ 年 出 資 金 拡イんィ6イ 1平拠んウ0拠 △ょ年年ん平ィ年 △ょ平イ疹拠年 ィ 補 助 金 年拠平ん年イウ 年6年ん000 1拡ん年イウ イ疹年年 イ 投 資 回 収 金 10 ウ拠0 △ょウウ0 △ょ拡拠疹ウ平
6 固定資産売却代金 10 10 0 0疹00
1 イんイィイん616 1んウウ0んウ6拡 年んウウィん拠ィウ 平1年疹1拠 1 建 設 改 良 費 イんィ6平ん0ィ平 1ん6拡6ん1ィ拠 年んウ6イん拠拡ィ 平平平疹0年 平 企 業 債 償 還 金 ウ6んウ拡ィ ウ年ん061 年んウ年年 イ疹11 年 投 資 6んウ拠0 1んイ60 イん平平0 年年ィ疹6平
当初予定額
資 本 的 支 出 水 道 事 業 費 用
支 出
病 院 事 業 費 用 収
益 的
資 本 的
資 本 的 収 入
資 本 的 支 出 収
入
支 出 支 出
収 入
資 本 的
収 入
資 本 的 収 入 病院事業会計
収 益 的
収 入
病 院 事 業 収 益
支 出
単位：千円 ％
水道事業会計
水 道 事 業 収 益
会計名 区分 伸び率
項 増減額
款
- 11 -
ょ 主要施策の概要
目標 安全 確保さ 安心 快適に暮 せ ち
施策 － 消防･防災対策の整 た 全 確保さ たまちを く
予算額 ペヴグ イん1ウ拡 年0 1ウん拠ウ拡 年イ 平平ん11年 イイ
新規 イん6拡拡 イ6
拠平ウん拡ウイ イウ 平00 イ拠 ィん拠00 イ拡 平ウん年ウ年 60 ィん拠0拠 61 1ん拠6ウ 6平
拡充 イん拠ウ1 6年
ィん平イウ 6ィ 1拡平 6イ 年んウ拡平 66 1ん年平拡 6ウ 66拠 6拠 平0んウ拠平 16年
施策 － 防犯 交通 全 消費者対策の整 た 心し 暮 せ まちを く
予算額 ペヴグ ィイ年 ィ拡 1ん年拠6 イ0 ィィ拠 イ1 拡0拠 イ平 拠年ウ イ年 拠んィ00 イィ 1ん1ィ平 1拡イ 海部東部消防組合負担金
安 全 安 心 課
産 業 振 興 課 消費者行政対策費
安 全 安 心 課 安全安心 まち くり事業費 安 全 安 心 課 防犯啓発推進費
安 全 安 心 課 防犯団体活動支援費
安 全 安 心 課 愛知県交通安全協会津島支部あま分会補助金
安 全 安 心 課 地域防犯灯設置費補助金
単位：千円
課 名 事 業 名 称 等
安 全 安 心 課 女性運転者友の会補助金 安 全 安 心 課 防災ィヤッグ事業費 都 市 計 画 課 木造住宅耐震化促進費 安 全 安 心 課 自主防災組織育成補助金 安 全 安 心 課 地域防災計画事業費 安 全 安 心 課 防災専門員配置費 安 全 安 心 課 自主防災会育成費 安 全 安 心 課 総合防災訓練事業費
安 全 安 心 課 防災情報通信システム運営費 安 全 安 心 課 消防施設整備費
安 全 安 心 課 海部地区水防事務組合負担金 安 全 安 心 課 女性消防クラノ補助金 安 全 安 心 課 消防設備等補助金 安 全 安 心 課 消防団運営費
安 全 安 心 課 愛知県消防操法大会出場事業費
単位：千円
課 名 事 業 名 称 等
企 画 政 策 課 コミュニテ゛ＦＭ事業費
企 画 政 策 課 施設管理費／コミュニテ゛防災センタヴ費
- 13 -
